Seguimiento Al Programa De Operaciones Anual Primer Periodo Enero – Marzo Gestión 2015
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PRIMER PERIODO ENERO – MARZO GESTIÓN 2015 LA PAZ - BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2015 Dirección General de Planificación Seguimiento al 31 de marzo CONTENIDO INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 1 I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO ........................................................................................ 1 1.1. Marco Legal .................................................................................................................................. 1 1.2. Marco Metodológico .................................................................................................................... 1 II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA AL PRIMER PERIODO...................... 2 2.1. RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL ........................................................................... 4 2.1.1. GABINETE DEL MINISTRO (GM) ................................................................................... 6 2.1.2. VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (VRE) ....................................... 8 2.1.3. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN (VCEI) ............10 2.1.4. VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR (VGIC) ...........12 2.2. RESULTADOS DEL SERVICIO EXTERIOR ........................................................................14 2.2.1. EMBAJADAS.....................................................................................................................17 2.2.2. REPRESENTACIONES PERMANENTES ....................................................................18 2.2.3. CONSULADOS .................................................................................................................18 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................................................20 IV. ANEXOS .........................................................................................................................................21 4.1. ANEXO I: SERVICIO CENTRAL ............................................................................................23 4.1.1. Gabinete del Ministro (GM) ...........................................................................................23 4.1.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ......................................................27 4.1.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ..................................43 4.1.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) .................................50 4.2. ANEXO II: SERVICIO EXTERIOR .......................................................................................116 4.2.1. Embajadas .......................................................................................................................116 4.2.2. Representaciones Permanentes ...............................................................................177 4.2.3. Consulados Rentados ..................................................................................................181 4.3. ANEXO III: REPORTE FÍSICO Y FINANCIERO DEL MRE ............................................212 i Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2015 Dirección General de Planificación Seguimiento al 31 de marzo SÍNTESIS El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) programó para la gestión 2015, 19 Objetivos de Gestión Institucional (OGI) articulados a 425 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 2.082 Actividades. El Servicio Central (SC) programó 76 (17,9%) OGE y 343 (16,5%) Actividades, el Servicio Exterior (SE) programó 349 (82,1%) OGE y 1.739 (83,5%) Actividades, los mismos que están articulados con los 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). El MRE en sus dos Servicios alcanzó una ejecución física del 23,0% en el POA y un 16,8% de ejecución financiera durante este primer periodo (enero – marzo de 2015). El SC alcanzó un promedio de ejecución física del 23,4% y una ejecución financiera del 17,8%, el SE alcanzó un 22,6% de ejecución física y un 16,3% ejecución financiera. De acuerdo a parámetros definidos para el seguimiento la ejecución física se considera como A Tiempo. ii Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2015 Dirección General de Planificación Seguimiento al 31 de marzo RESUMEN EJECUTIVO El POA – 2015 fue aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) Nº 253/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014. Se incorporó una nueva actividad “Celebración de la Posesión de Mando Presidencial - D.S. 2245” aprobado mediante RM Nº 005/2015 de fecha 05 de enero de 2015. El POA articulado a los 19 OGI 2015, consignó 425 OGE y 2.082 Actividades a ejecutar durante la gestión por el SC y SE del Ministerio. El MRE alcanzó un promedio de ejecución física de los OGE y Actividades del 23,0% y una ejecución financiera del 16,8% (SIGMA al 31/03/2015), que de acuerdo a parámetros definidos para la seguimiento se considera como A Tiempo. RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL El SC en la gestión 2015 programó 76 OGE y 343 actividades, con una ejecución física en promedio del 23,4%; el Gabinete del Ministro (GM) con 22,0%, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 23,1%, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 24,9%, y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 23,6%. El seguimiento a las Actividades en el SC al primer periodo reportó 0,9% como Concluido, 77,6% A Tiempo, 6,1% Atrasado, 2,6% Con Riesgo y 12,8% Por Iniciar. Financieramente el SC ejecutó el 17,8%. Servicio Central - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento a las Actividades ACTIVIDADES AREA EJEC. EJEC. OGE ACT. Con Por MINISTERIAL Concluido A Tiempo Atrasado FISICA FINAN. Riesgo Iniciar SERVICIO 3 266 21 9 44 23,4% 76 343 17,8% CENTRAL 0,9% 77,6% 6,1% 2,6% 12,8% A Tiempo iii Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2015 Dirección General de Planificación Seguimiento al 31 de marzo SERVICIO EXTERIOR El SE programó 349 OGE con 1.739 Actividades, con un avance en promedio del 22,6% de ejecución física, con la siguiente composición: Embajadas 23,2%, Representaciones Permanentes 22,9% y Consulados 21,6%. Servicio Exterior Ejecución Física al 31 de marzo de 2015 25,00 23,2% 24,00 22,9% 23,00 21,6% 22,00 21,00 20,00 19,00 EMBAJADAS CONSULADOS REPRESENTACIONES El seguimiento a las actividades en el SE al primer periodo reportó 0,7% como Concluido, 82,5% A Tiempo, 3,6% Atrasado, 7,4% Con Riesgo y 5,8% Por Iniciar. Financieramente el SE ejecutó el 16,3%. Servicio Exterior - Ejecución Física-Financiera Y Seguimiento de Actividades ACTIVIDADES AREA EJEC. EJEC. OBJ. ACT. Con Por MINISTERIAL Concluido A Tiempo Atrasado FISICA FINAN. Riesgo Iniciar SERVICIO 12 1.435 62 129 101 22,6% 349 1.739 16,3% EXTERIOR 0,7% 82,5% 3,6% 7,4% 5,8% A Tiempo iv Ministerio de Relaciones Exteriores Programa de Operaciones Anual 2015 Dirección General de Planificación Seguimiento al 31 de marzo INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, correspondiente al primer periodo enero – marzo de 2015. El POA 2015 y la incorporación una nueva actividad fueron aprobados mediante Resoluciones Ministeriales (RM) 253/2014 y 005/2015 de fecha 11 de septiembre de 2014 y 15 de enero de 2015 respectivamente, en cuyo marco se consigna los Objetivos de Gestión Específicos (OGE) con las actividades a ejecutar por parte de las Direcciones Generales y Unidades Operativas del Servicio Central, así como de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes de Bolivia ante los Organismos Internacionales y Misiones Consulares que conforman el Servicio Exterior boliviano; ambos sujetos a seguimiento y evaluación periódica para verificar su cumplimiento de acuerdo a normas. La Formulación, Reformulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA es responsabilidad de las autoridades jerárquicas del Ministerio, por lo que la Dirección General de Planificación (DGP) monitorea la ejecución según lo programado, sistematizando y analizando los resultados, así como los logros y dificultades, el mismo que está elaborado en base a información proporcionada por los responsables de la ejecución del POA. Los resultados de este monitoreo son presentados a las autoridades jerárquicas del Ministerio y así como a los órganos rectores (MEFP y MPD). I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO 1.1. Marco Legal El presente seguimiento se enmarca en: La Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. La NB-SPO aprobado mediante Resolución Suprema (RS) Nº 225557. El RE-SPO, aprobado mediante RM Nº 009-2011, de fecha 10 de enero de 2011. El POA 2015, aprobado mediante RM Nº 253/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014. La RM Nº 005/2015 de fecha 15 de enero de 2015 que aprueba la incorporación al POA 2015 del MRE la actividad “Celebración de la Posesión de Mando Presidencial - D.S. 2245”. 1.2. Marco Metodológico El presente informe de seguimiento, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos al primer periodo de la gestión 2015, mostrando el avance físico del mismo. Para el