Budget 2016.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Indholdsfortegnelse 1. Det hurtige overblik ..................................................................................................................................................... 1 2. Generelle bemærkninger ............................................................................................................................................ 4 2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 ......................................................................................................... 4 2.2 Budgetlov ......................................................................................................................................................... 5 2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver ...................................................................................... 6 2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil .............................................................................................................. 6 2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter ........................................................................................................ 7 2.6 Tilskud og udligning ......................................................................................................................................... 7 2.7 Budgetreduktioner, drift .................................................................................................................................... 8 2.8 Anlæg ............................................................................................................................................................... 9 2.9 Renter .............................................................................................................................................................. 9 2.10 Afdrag og låneoptagelse ................................................................................................................................ 9 2.11 Likviditet ....................................................................................................................................................... 10 2.12 Pris- og lønniveau ........................................................................................................................................ 11 2.13 Samlet resultat ............................................................................................................................................. 12 2.14 Bevillinger .................................................................................................................................................... 12 3. Hovedoversigt til budget .......................................................................................................................................... 14 4. Sammendrag af budget ............................................................................................................................................ 16 5. Bevillingsoversigt, drift og refusion ........................................................................................................................ 19 5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø ...................................................... 19 5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget ............................................. 25 5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget ............................................................................... 36 5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget ................................................................................. 46 5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget .................................. 51 6. Bevillingsoversigt, anlæg ......................................................................................................................................... 58 7. Bevillingsoversigt, renter ......................................................................................................................................... 59 8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger .............................................................................................................. 60 9. Bevillingsoversigt, afdrag ........................................................................................................................................ 61 10. Bevillingsoversigt, finansiering ............................................................................................................................. 63 11. Tværgående artsoversigt ....................................................................................................................................... 65 12. Specielle bemærkninger ......................................................................................................................................... 66 12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø ................................................................... 66 12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget ........................................................... 78 12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget ............................................................................................. 99 12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget ............................................................................................. 117 12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget ............................................. 128 12.6 Specielle bemærkninger – Finansiering ..................................................................................................... 142 1. Det hurtige overblik Langeland Kommunes budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev vedtaget i Kommunalbestyrel- sen den 8. oktober 2015. Overordnet set viser det vedtagne budget følgende: Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 3,4 mio. kr. Samlet likviditetsforbrug på 41,6 mio. kr. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Herudover må det or- dinære driftsresultat ikke være negativt, hvilket gælder for alle årene. Langeland Kommune kan ud fra nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i årene 2016-2019. Én af forudsætningerne er et tilskud på årligt 38 mio. kr. grundet kommunens status som særligt vanskeligt stillet. Servicerammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv mod- regning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme. Social- og Indenrigsministeriet har fastsat regler om, at kommunernes langsigtede økonomiske mål- sætninger skal fremgå af budgettets bemærkninger. For Langeland Kommunes vedkommende indgår de væsentlige langsigtede økonomiske målsætninger i den udviklingspartnerskabsaftale, som kommunen indgår med Social- og Indenrigsministeriet. På nuværende tidspunkt er udviklingspartnerskabsaftalen ved at blive færdigudarbejdet i et samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet og forventes at være på plads ultimo januar 2016. De overordnede emner i udviklingspartnerskabsaftalen for årene 2016-2018 er: Strukturtilpasninger Det specialiserede socialområde Ungdomsuddannelser Administrative udgifter Sund økonomistyring Effektivisering Det er planen, at Social- og Indenrigsministeriet og Langeland Kommune midtvejs i forløbet drøfter mål og indsatser m.v. De nærmere forudsætninger for særtilskud er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. Den økonomiske udfordring har været, og er fortsat, at tilpasse udgiftsbehovene med de indtægter, der er til rådighed, ud fra et årligt forventet fald i befolkningstallet. Dette er en meget stor udfordring, da Lange- land Kommune ”mærker” det stigende udgiftspres som følge af et fortsat stort antal ældre borgere, store krav til løbende effektivisering, digitalisering, beredskabsområdet, beskæftigelsesområdet og sociale udfordringer på grund af befolkningssammensætningen i øvrigt. Overordnet set består budget 2016 af følgende: Tilskud og udligning Tilskud og udligning udgør 376,8 mio. kr. Heraf udgør den kommunale udligning 277,8 mio. kr. Denne ”mellemkommunale” udligning er en udligning, der finder sted kommunerne imellem efter komplicerede regler om udgiftsbehov, skatteindtægter m.v. Statstilskud til Langeland Kommune udgør 18,8 mio. kr. Kommunen modtager endvidere et tilskud til styrkelse af kommunens likviditet på 12,2 mio. kr. samt et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 38,0 mio. kr. I det samlede tilskud indgår endvidere et beskæftigelsestilskud på 24,1 mio. kr. og en efterregulering/tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2015 på 3,0 mio. kr. Side 1 af 146 Herudover indgår der flere mindre (i forhold til ovenfor nævnte beløb) tilskuds- og udligningsbeløb som f.eks. udligning af selskabsskat, udligning vedrørende udlændinge, udviklingsbidrag til regionen, tilskud til ø-kommuner, tilskud vedrørende dagtilbud og ældreplejen samt omstilling af folkeskolen. I overslagsårene er det forudsat, at tilskuddene udgør det samme som i 2016. Dette gælder for tilskud til ”Ø-kommuner”, beskæftigelsestilskud og