Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/268/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27/04/2017 r.
Gmina Pelplin
Gminny program budowy i modernizacji dróg na lata 2017 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 roku
Opracowanie: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta i Gminy Pelplin © styczeń 2017 / aktualizacja, kwiecień 2017
Strona 1 z 23
Spis treści
Wstęp ...... 3 Rozdział 1. Podsumowanie „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007 – 2025” ...... 4 Rozdział 2. Planowane i realizowane inwestycje w ramach partnerstw z innymi jednostkami ...... 6 Rozdział 3. Zasady wyboru dróg wpisanych do Programu ...... 9 Rozdział 4. Zadania przyjęte do realizacji w 2017 roku ...... 11 Rozdział 5. Zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku ...... 14 Rozdział 6. Zadania przyjęte do realizacji w 2019 roku ...... 17 Rozdział 7. Podsumowanie programu ...... 19 Rozdział 8. Założenia do perspektywy na lata 2020 – 2022...... 20 Spis tabel i wykresów ...... 23
Strona 2 z 23
Wstęp
Głównym celem niniejszego programu jest poprawa drożności istniejącego układu drogowego oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Pelplin. Program odnosi się nie tylko do dróg gminnych, przedstawia także projekty partnerskie na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych. Program został przygotowany przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. W jego tworzenie zaangażowani byli także Radni Rady Miejskiej w Pelplinie. Program ma charakter dokumentu strategicznego, którego założeniem jest dojście do docelowego układu drogowego Gminy Pelplin z perspektywą zakończenia zapisanych w nim inwestycji w 2022 roku. Program przedstawia planowane do realizacji inwestycji z podziałem na każdy rok budżetowy, wynikają one ze środków, jakimi dysponuje Gmina Pelplin w 2017 roku na budowę i modernizację dróg oraz z założeń dotyczących corocznego dysponowania środkami na inwestycje drogowe nie mniej niż 2,5 mln zł rocznie. Ważnym aspektem w procesie budowy, przebudowy i modernizacji dróg jest opracowanie dokumentacji technicznej lub wytycznych do realizacji inwestycji. Często jest to czasochłonny proces, wymagający nie tylko wkładu finansowego ale także mający za zadanie przewidzenie wszystkich lokalnych problemów związanych z realizacją inwestycji. Zakłada się aktualizację programu na koniec każdego roku, która będzie swego rodzaju podsumowaniem zrealizowanych już zadań i pokaże realne możliwości dla wykonania kolejnych inwestycji.
Strona 3 z 23
Rozdział 1. Podsumowanie „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007 – 2025”
Przyjęty Uchwałą Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25.09.2007 r. „Program budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007 – 2025” (zwany dalej PBiMDG) w znacznej mierze został już zrealizowany. Jest to przyczynek do podsumowania zapisanych w nim działań dla uwypuklenia kierunków rozwoju gminy w kontekście funkcjonującego układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych. Wspomniany wyżej program dzielił inwestycje na trzy etapy: w latach 2007 – 2013, w latach 2007 – 2020, w latach 2007 – 2025 i zakładał, że zrealizowanie wszystkich wymienionych w nim działań będzie wymagało poniesienia wydatków na poziomie 20 mln zł. W ramach pierwszego etapu zakładano zrealizowanie łącznie 10 inwestycji, z czego w całości zrealizowano 5 zadań, a 3 częściowo. Podsumowanie pierwszego etapu przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w pierwszym etapie PBiMDG Lp. Kierunek Analiza 1. Rożental – Pelplin (ul. Pasierba) Zadanie zostało zrealizowane w latach 2008 – 2009 Wykonany został projekt budowlany, jednak ze względu na problemy dot. własności gruntowej, nie zrealizowano inwestycji w planowanym kształcie. W 2. Wielki Garc – Gręblin 2016 r. w ramach programu dróg dojazdowych do pól zrealizowano I etap inwestycji od strony Wielkiego Garca (droga z płyt YOMB) 3. Lignowy Szlacheckie – centrum Zadanie zostało zrealizowano w 2009 roku Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku przy wsparciu programu dróg dojazdowych do pól. 4. Lignowy Szlacheckie – droga przy boisku Dodatkowo wybudowano nitkę wodociągu do boiska piłkarskiego Zadanie częściowo zrealizowane w 2009 i 2016 r. (odpowiednio: fragment drogi przy kościele; tzw. 5. Wielki Garc – centrum rondo przy świetlicy z wyprowadzeniem drogi w kierunku Gręblina) 6. Pelplin – Osiedle Młodych Zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku Zadanie sukcesywnie realizowane od 2012 roku w 7. Rożental – centrum ramach Funduszu Sołeckiego 8. Pelplin – ul. Stefańskiego Nie zrealizowano Przebudowano cały układ drogowy Targowiska 9. Pelplin – Targowisko – ul. Wybickiego Miejskiego w ramach PROW 2007 – 2013 10. Gręblin – centrum Nie zrealizowano
W ramach drugiego etapu zakładano zrealizowanie łącznie 15 inwestycji, z czego w całości zrealizowano 3 zadania, a 5 częściowo. Podsumowanie drugiego etapu przedstawia tabela nr 2.
Strona 4 z 23
Tabela 2. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w drugim etapie PBiMDG Lp. Kierunek Analiza 1. Małe Walichnowy – Międzyłęż Zadanie nie zostało zrealizowane Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku w 2. Pomyje – Janiszewo ramach inwestycji budowy farmy wiatrowej 3. Pelplin – Ornasowo Zadanie nie zostało zrealizowane Zadanie zostało częściowo zrealizowane w ramach 4. Bielawki – centrum remontów cząstkowych (w 2015 roku) Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku przy 5. Rombark – Rombark bloki wsparciu środków ANR 6. Kulice – Kulice PKP Zadanie nie zostało zrealizowane 7. Kulice – ul. Brzozowa Zadanie nie zostało zrealizowane Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2016 r. 8. Rudno – ul. Kościelna (fragment dojazdowy do głównej ul. Kościelnej od strony stawu ppoż.) Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2015 r. 9. Bielawki – Pelplin w ramach programu dróg dojazdowych do pól (odcinek od strony Pelplina) Zadanie zostało częściowo zrealizowane przy budowie autostrady A-1 (odcinek od Ropuch do 10. Ropuchy – Nowy Dwór - Dębina Nowego Dworu – częściowo asfalt, częściowo droga tłuczniowa) 11. Lignowy Szlacheckie – Lignowy Nizina Zadanie nie zostało zrealizowane 12. Międzyłęż – Stary Międzyłęż Zadanie nie zostało zrealizowane Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 r. 13. Pelplin – Pólko przy wsparciu środków ANR Zadanie polegające na remoncie nawierzchni 14. Pelplin – ul. Bielawska zostało zrealizowane (obecnie Gmina posiada dokumentację PFU na generalną przebudowę drogi) 15. Pelplin – ul. Słoneczna Zadanie nie zostało zrealizowane
W ramach trzeciego etapu zakładano zrealizowanie łącznie 3. inwestycje, z czego w całości zrealizowano jedno zadania, dwóch nie zrealizowano. Podsumowanie trzeciego etapu przedstawia tabela nr 3.
Tabela 3. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w trzecim etapie PBiMDG Lp. Kierunek Analiza Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku w 1. Pomyje – Rudno ramach inwestycji budowy farmy wiatrowej 2. Rożental – Rombark Zadanie nie zostało zrealizowane 3. Wielki Garc – Mały Garc Zadanie nie zostało zrealizowane
Strona 5 z 23
Rozdział 2. Planowane i realizowane inwestycje w ramach partnerstw z innymi jednostkami
Władze Pelplina z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin na czele, w celu poprawy jakości dróg przebiegających przez Gminę Pelplin, działają na wielu płaszczyznach, zawierając m. in. partnerstwa z Powiatem Tczewskim, Samorządem Województwa Pomorskiego, Lasami Państwowymi. Niniejszy rozdział ma za zadanie przedstawienie tego typu działań, pokazanie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania budowy i modernizacji dróg należących także do innych zarządców: . najważniejszym obecnie partnerskim projektem, którego łączny koszt wyniesie co najmniej 10 mln zł, jest generalna przebudowa drogi wojewódzkiej 230 od obwodnicy Pelplina do końca terenu zabudowanego miejscowości Rajkowy (partnerstwo z Samorządem Województwa Pomorskiego). Na obecnym etapie przygotowywana jest dokumentacja budowlano – wykonawcza, w której kosztach Gmina Pelplin partycypuje w wysokości 100.000 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest firma „VEGMAR” Jakub Krawczyk z Piaseczna pod Warszawą. Planuje się, że w 2017 r. zostanie wykonany projekt budowlany, następnym etapem będzie podział kosztów inwestycji pomiędzy partnerami i rozpoczęcie generalnej przebudowy, . w 2017 roku planowana do realizacji jest budowa ul. Świerkowej w Pelplinie od skrzyżowania z ul. Wybickiego do wybudowania ronda na skrzyżowaniu z ul. Szkolną. W ramach zawartego partnerstwa, część kosztów związanych z budową drogi ma ponieść inwestor budujący makret „PEPCO”. Według wcześniejszych założeń wkład Gminy Pelplin wyniesie 513.176 zł, prywatny partner wniesie 123.000 zł, . w 2017 roku ma zostać zrealizowane także porozumienie Gminy Pelplin z Powiatem Tczewskim dotyczące przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2889G, ul. Strzelnica w granicach administracyjnych miasta Pelplin. Zakłada się, że partnerzy wniosą wkład po 250.000 zł każdy, . kolejnym partnerskim projektem objęta jest przebudowa dróg w miejscowości Rajkowy: część drogi powiatowej nr 2716G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 230 do lasu, a dalej drogi leśnej i drogi gminnej. Podpisane porozumienie zakłada, że każdy z partnerów, tj. Powiat Tczewski, Lasy Państwowe oraz Gmina Pelplin wniosą wkład po 330.000 zł każdy. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku, . w ramach zadań realizowanych przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, w 2017 roku planuje się przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Sambora w Pelplinie (od głównej ul. Sambora
Strona 6 z 23
do mostu nad Wierzycą). Koszt całego zadania ma wynieść około 750.000 zł, z czego planowane współfinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych miałoby wynieść 500.000 zł, . we porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich o/ Starogard Gdański, prowadzone są rozmowy dotyczące wspólnej przebudowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowościach Wielki Garc i Małe Walichnowy. W przypadku woli współpracy, planuje się zrealizowane tych inwestycji w 2017 roku, . w 2017 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg w Pelplinie: ul. Sportowej, ul. Bpa Dominika, ul. Szpitalnej w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wartość inwestycji ma wynieść 3.727.265 zł, z czego dofinansowanie MIiB 1.863.632 zł.
Pozostałe zamierzenia partnerskie zostały przestawione w tabeli nr 4.
Tabela 4. Zamierzenia partnerskie w ramach budowy, przebudowy i naprawy dróg Lp. Lokalizacja drogi Opis We wspólnych zamierzeniach planuje się generalną przebudowę drogi ze ścieżką rowerową od Rożentala do Kulic, łącznie z Droga powiatowa nr 2820G przebudową wiaduktu kolejowego. Inwestycja ma zostać 1. Rożental – Kulice – granica z zrealizowana w co najmniej 2 etapach, z czego pierwszy Gminą Morzeszczyn dotyczyć będzie przebudowy drogi w granicach administracyjnych Rożentala Planowane jest tzw. oringowanie Pelplina. Budowa południowej obwodnicy Pelplina spowoduje całkowite przeniesienie ruchu Południowa obwodnica 2. tranzytowego, także od strony Kulic, Rożentala i pobliskich Pelplina miejscowości poza miasto od strony południowej miasta. Planuje się wstępne przygotowanie koncepcji przebiegu drogi Droga gminna od Rajkowy – Zadanie planowane jest do realizacji przy wsparciu środków Ornasowo do obwodnicy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz PKP. Budowa nowej drogi 3. Pelplina a dalej do ul. pozwoli na odciążenie zniszczonej drogi wzdłuż torów do Dworcowej i ul. Wybickiego w Ornasowa (własność PKP) Pelplinie W ramach zamierzeń PKP PLK, w ramach przygotowywanego Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego „Modernizacji Wiadukt nad torami przy ul. infrastruktury portowej oraz ciągu transportowego Bydgoszcz – 4. Mickiewicza Trójmiasto” planowana jest generalna przebudowa przejazdów kolejowych, w tym likwidacja przejazdu z barierami przy ul. Mickiewicza i wybudowanie wiaduktu nad torowiskiem Gmina Pelplin w partnerstwie z Powiatem Tczewskim oraz PKP PLK planuje przebudowę wiaduktu nad torowiskiem w Wiadukt nad torami na 5. miejscowości Rajkowy (na wysokości Ornasowo). Pozwoli to na drodze powiatowej nr 2716G znaczne zwiększenie nośności obiektu oraz udrożnienie lokalnego systemu komunikacyjnego 6. Ciąg pieszo – rowerowy w Gwałtowny wzrost liczby nowo wybudowanych budynków
Strona 7 z 23
ciągu drogi wojewódzkiej nr mieszkalnych jednorodzinnych w ciągu tej drogi wojewódzkiej 229 relacji Rudno – Pelplin wymusza wręcz rozpoczęcie prac nad budową pieszo – rowerowego ciągu komunikacyjnego. Obecne nadal wzrastające natężenie ruchu w kierunku Pelplina, Starogardu Gdańskiego oraz autostrady A1 powoduje coraz większe niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem drogi. Wobec powyższego planuje się w 2017 roku przygotowanie porozumienia, w którym zostaną określone warunki ewentualnych wykupów gruntu i przygotowania dokumentacji projektowej, w której będą partycypować Samorząd Województwa Pomorskiego i Gmina Pelplin W porozumieniu z „HYDRO ENERGA” Sp. z o. o. oraz Powiatem Tczewskim planowane jest zrealizowane projektu przebudowy Most na drodze powiatowej 7. obiektów mostowych w miejscowości Stocki Młyn, co spowoduje nr 2819G w Stockim Młynie znaczne zwiększenie nośności obiektu, a tym udrożni lokalny system komunikacyjny W porozumieniu z PKP PLK, mając na uwadze planowany do realizacji projekt „Modernizacji infrastruktury portowej oraz ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto”, planuje się realizację Węzeł przesiadkowy przy wspólnej inwestycji polegającej na budowie węzła 8. Dworcu PKP w Pelplinie przesiadkowego przy Dworcu PKP wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (m. in. parkingi). Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowy parkingu przy Dworcu PKP
Strona 8 z 23
Rozdział 3. Zasady wyboru dróg wpisanych do Programu
Wybór konkretnej drogi do realizacji w ramach niniejszego Programu wymaga analizy ekonomiczno – społecznej. Dla jej potrzeb należy brać pod uwagę następujące czynniki: a) liczba osób mieszkających w ciągu drogi, b) aktualny stan drogi, c) możliwość pozyskania środków zewnętrznych, d) brak alternatywnej drogi, e) przedsiębiorczość.
Gradację dróg należy przeprowadzić, przyporządkowując każdemu z wybranych czynników odpowiednią liczbę punktów. System ich przydzielania został przedstawiony w tabeli nr 5.
Tabela 5. System przydzielania punktów według kryteriów Lp. Kryterium Jedn. miary wskaźnika Gradacja punktowa Zagęszczenie ludności 5 pkt – powyżej 100 os/km2 [os/km2] 4 pkt – od 80 do 99 os/km2 Liczba osób Przy obliczeniach należy brać pod uwagę 3 pkt – od 60 do 79 os/km2 1. mieszkających w liczbę aktualnie zamieszkujących przy 2 pkt – od 40 do 59 os/km2 drodze według danych meldunkowych 2 ciągu drogi UMiG Pelplin (wg GUS zagęszczenie 1 pkt – poniżej 40 os/km ludności w Gminie Pelplin wynosi 112os/km2) 5 pkt – droga nieprzejezdna na większości odcinka, niemożliwy dojazd co części posesji 4 pkt – droga częściowo nieprzejezdna, znacznie Należy określić na podstawie utrudniony dojazd do posesji 2. Aktualny stan drogi aktualnych danych stan techniczny 3 pkt – droga częściowo drogi nieprzejezdna 2 pkt – droga przejezdna, z wieloma ubytkami 1 pkt – droga niewymagająca znacznego wkładu finansowego 4 pkt – dodatkowe finansowanie Pod uwagę bierze się zarówno w wysokości 40% lub więcej Możliwość pozyskania środki możliwe do pozyskania od 2 pkt – dodatkowe finansowanie 3. środków innych zarządców dróg, jak z innych w wysokości 20% do 40% zewnętrznych źródeł, konkursów, dotacji 0 pkt – brak dodatkowego finansowania 5 pkt – droga jest jedyną drogą Brak alternatywnej 4. Wskaźnik: spełnia / nie spełnia dojazdową do osiedla / wsi / drogi pewnej grupy mieszkańców
Strona 9 z 23
0 pkt – dojazd możliwy innymi, alternatywnymi drogami 5 pkt – w ciągu drogi znajdują się firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób 3 pkt – w ciągu drogi znajdują się 5. Przedsiębiorczość Wskaźnik zatrudnianych osób firmy, które zatrudniają od 20 do 49 osób 1 pkt – w ciągu drogi znajdują się firmy, które zatrudniają poniżej 20 osób
Ze względu na realizowany w momencie podejmowania Programu budżet Gminy Pelplin na rok 2017, kryteriów zawartych w tabeli nr 5 nie stosuje się do inwestycji na drogach zaplanowanych na 2017 rok. Związane jest to z trwającym, często zakończonym procesem przygotowania dokumentacji projektowych oraz zobowiązaniami i ustaleniami wynikającymi z porozumień partnerskich. Dla inwestycji drogowych przyjęto kilka rozwiązań technicznych, które należy brać pod uwagę mając na względzie uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Proponowane możliwości zostały przedstawione w tabeli nr 6.
Tabela 6. Rozwiązania techniczne w zakresie inwestycji drogowych Lp. Nazwa Opis przedsięwzięcia Szacowany koszt 1m2 Nalewka asfaltowa na 1. --- 101,00 istniejącej nawierzchni Na podbudowie z gruzu betonowego oraz tłucznia (w tym m. 2. Droga z płyt YOMB 120,00 in. korytowanie), zasypanie piaskiem 3. Droga asfaltowa Droga asfaltowa z podbudową 190,00 Droga na podbudowie 4. z gruzu z Dromixem i --- 100,00 Mibauem
Strona 10 z 23
Rozdział 4. Zadania przyjęte do realizacji w 2017 roku
Mając na uwadze zapisy rozdziału 3. dotyczące budżetu Gminy Pelplin na 2017 rok, w tabeli nr 7 przedstawiono zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe na I etap programu. Należy zaznaczyć, że kolejność konkretnych zawartych w tabeli inwestycji jest przypadkowa i nie może ona służyć gradacji inwestycji „od najważniejszej do najmniej ważnej”
Tabela 7. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa zadania Opis przedsięwzięcia Wartość brutto [zł] 250.000 – Powiat Tczewski 96.000 – śr. dodatkowe Powiatu Planuje się generalną naprawę Modernizacja odcinka Tczewskiego nawierzchni na ul. Strzelnica w drogi powiatowej nr 250.000 – Gmina Pelplin 1. granicach administracyjnych miasta 2889G ul. Strzelnica 23.997 – śr. dodatkowe Gminy wraz z budową chodnika do w Pelplinie Pelplin na dokumentację dawnych GS-ów 75.500 – rezerwa BMiG Pelplin 695.497 – łączny koszt 100.000 – Pepco (dot. kanalizacji Planuje się budowę drogi wraz z Budowa ul. deszczowej) kanalizacją deszczową, chodnikiem 2. Świerkowej w 450.000 – Gmina Pelplin oraz rondem łączącym ul. Pelplinie 100.000 – rezerwa BMiG Pelplin Świerkową z ul. Szkolną 650.000 – łączny koszt Planuje się generalną przebudowę odcinka ul. Sambora od Modernizacja odcinka skrzyżowania z główną ul. Sambora 500.000 – Agencja Nier. Rolnych 3. ul. Sambora w do mostu drewnianego nad 10.000 – rezerwa BMiG Pelplin Pelplinie Wierzycą wraz z modernizacją 510.000 – łączny koszt nawierzchni mostu oraz budową oświetlenia Zgodnie z porozumieniem planuje Przebudowa odcinka się przebudowę odcinka drogi drogi powiatowej nr 265.000 – Powiat Tczewski powiatowej, części drogi leśnej oraz 2716 w Rajkowach 2.522.000 – Lasy Państwowe 4. gminnej w Rajkowach. Szczegółowy oraz naprawa 265.000 – Gmina Pelplin zakres znany będzie po wykonaniu nawierzchni drogi projektu budowlanego – po stronie 3.052.000 – łączny koszt leśnej i gminnej Powiatu Tczewskiego Modernizacja ul. Zakłada się modernizację 5. 60.000 Kolejowej w Kulicach nawierzchni – droga z płyt YMOB Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 6. Naprawa ubytków w drodze 36.824 215011G Rożental – Rombark Projekt budowy drogi gminnej z Zgodnie z nazwą zadania – dotyczy 7. 30.000 odwodnieniem w drogi w centrum miejscowości Wielkim Garcu
Strona 11 z 23
Projekt budowy drogi gminnej wraz z 8. odwodnieniem i Zgodnie z nazwą zadania 50.000 wodociągiem ul. Kościelna w Rudnie Zakłada się budowę (w istniejącej drodze) drogi na Nizinę Projekt budowy drogi Walichnowską w standardzie 9. gminnej w Lignowach 130.000 asfaltowym lub płytowym, Szlacheckich umożliwiającym poruszanie się drogą ciężkim sprzętem rolniczym Budowa oświetlenia w ul. Słowackiego w Pelplinie (zgodnie z Inwestycje 50.000 – ul. Słowackiego gotowym projektem budowlanym) 10. oświetleniowe przy 18.176 – ul. Mickiewicza Budowa doświetlacza w ul. drogach gminnych Mickiewicza (przy Kwiaciarni 68.176 – łączny koszt „Szafirek”) Dot. drogi „przy Kowalu” – 100.000 – Gmina Pelplin Budowa drogi w 11. dokończenie inwestycji (droga z 23.418 – Fundusz Sołecki centrum Rożentala kostki brukowej) 123.418 – łączny koszt Zakłada się generalną modernizację nawierzchni (wstępnie na asfaltową) Budowa odcinka drogi 90.000 – PBE ELBUD Warszawa od skrzyżowania z drogą 12. gminnej nr 215006G 90.000 – Gmina Pelplin powiatową. Szczegółowy zakres do Nowego Dworu prac zostanie określony po ustaleniu 180.000 – łączny koszt standardu drogi Planuje się nawierzchnię z płyt 100.000 – Gmina Pelplin Modernizacja drogi YOMB od wjazdu z drogi krajowej nr 12.000 – Fundusz Sołecki 13. gminnej w Gręblinie 91 i dalej za Zajazdem Arkada i w 112.000 – łączny koszt kierunku zabudowy jednorodzinnej Zakres zostanie ustalony po wizji w Modernizacja drogi terenie oraz uzyskaniu opinii 14. gminnej nr 215002G technicznych (wstępnie planuje się 60.000 w Międzyłężu – I etap drogę z płyt YOMB lub przełożenie istniejącego bruku) Modernizacja drogi Zakłada się zmianę nawierzchni na 15. gminnej ul. Topolowej 150.000 drogę z płyt YOMB w Rajkowach Projekt budowlany budowy drogi gminnej 16. Jak w tytule zadania 30.000 ul. Bukowa w Rajkowach Wykonanie 123.491 – Samorząd dokumentacji Dot. odcinka od Obwodnicy Pelplina Województwa Pomorskiego 17. projektowej do miejscowości Rajkowy (włącznie) 8.734 – Gmina Pelplin dotyczącej drogi – kontynuacja zadania z 2016 roku 132.225 – łączny koszt wojewódzkiej nr 230 Zakup wraz z montażem 4 wiat Zakup i montaż wiat 18. przystankowych (3 w m. Rudno, 21.000 przystankowych 1 w m. Ropuchy)
Strona 12 z 23
Wykres 1. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2017 roku według zakresu prac
358 176,00
1 611 824,00
Prace inwestycyjne Prace przygotowawcze (w tym projekty)
Wykres 2. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2017 roku według lokalizacji inwestycji
750 000,00
1 101 284,00
Tereny miejskie Tereny wiejskie
Na wykresie nr 2 nie ujęto środków przeznaczonych na rezerwę bieżącą w ramach przygotowywania inwestycji drogowych.
Strona 13 z 23
Rozdział 5. Zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku
W roku 2018 należy kontynuować działania podjęte w latach poprzednich. Planuje się także realizację nowych zadań. Zakres inwestycji na 2018 rok został przedstawiony w tabeli nr 8, ich kolejność w tabeli jest przypadkowa i nie służy gradacji inwestycji pod względem ważności.
Tabela 8. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2018 roku Lp. Nazwa zadania Opis przedsięwzięcia Wartość brutto [zł] 1.863.633 – Program Rozwoju Przebudowa dróg Planuje się generalną przebudowę Gminnej i Powiatowej gminnych w Pelplinie: 1. dróg wraz chodnikami i mediami, w Infrastruktury Drogowej ul. Szpitalna, Ks. Bpa tym kanalizacją deszczową 1.863.633 – Gmina Pelplin Dominika, Sportowa 3.727.266 – łączny koszt Modernizacja drogi Zgodnie z założeniami zawartymi w 2. gminnej nr 215002G 140.000 tabeli nr 7 – poz. nr 16 w Międzyłężu – II etap Zgodnie z opracowanym w 2017 r. Modernizacja drogi projektem budowlanym. Koszt 3. gminnej ul. Bukowa w określono jako wstępne założenie 570.000 Rajkowach przy budowie 500m drogi o 6- metrowej szerokości Projekt budowy drogi Zakłada się projekt budowy drogi o gminnej ul. 4. nawierzchni asfaltowej wraz z 75.000 Piłsudskiego w chodnikiem i oświetleniem Pelplinie Projekt budowy drogi Zgodnie z założeniami zawartymi w 5. gminnej w centrum Programie Funkcjonalno – 75.000 Gręblina Użytkowym Projekt budowy dróg gminnych ul. Zgodnie z założeniami zawartymi w 6. Bielawska i ul. Programie Funkcjonalno – 75.000 Okoniewskiego w Użytkowym Rożentalu Budowa drogi gminnej Zgodnie z opracowanym w 2017 r. 7. w Lignowach projektem budowlanym – tabela nr 340.000 Szlacheckich 7, pkt 10 Budowa chodnika Wkład własny Gminy Pelplin do 8. przy drodze gminnej zadania finansowanego w 10.000 w Bielawkach większości przez Sołectwo Bielawki Modernizacja drogi Planuje się nawierzchnię z płyt 9. gminnej ul. Brzozowa 100.000 YOMB w Kulicach Projekt budowy drogi Zakłada się budowę drogi o gminnej ul. nawierzchni asfaltowej z 10. 100.000 Stefańskiego w odwodnieniem, chodnikiem, Pelplinie oświetleniem oraz parkingami
Strona 14 z 23
Prace niezbędne ze względu na realizację programu Mieszkanie+, mając na względzie zapisy Budowa ul. Szkolnej uchwalonego Miejscowego Planu 1.500.000 – środki MIiB 11. oraz II etap ul. Zagospodarowania Przestrzennego. 500.000 – Gmina Pelplin Świerkowej Zakłada się pozyskanie środków z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Tabela nr 8 zakłada, że w 2018 r. na inwestycje drogowe Gmina Pelplin przeznaczy 3.808.633 zł. Mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania społeczne, ekonomiczne czy możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych, należy na przełomie 2017 i 2018 r. zaktualizować listę inwestycji przewidzianych do realizacji w 2018 r.
Wykres 3. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2018 roku według zakresu prac
325 000,00
3 483 633,00
Prace inwestycyjne Prace przygotowawcze (w tym projekty)
Strona 15 z 23
Wykres 4. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2018 roku według lokalizacji inwestycji
1 270 000,00
2 538 633,00
Tereny miejskie Tereny wiejskie
Strona 16 z 23
Rozdział 6. Zadania przyjęte do realizacji w 2019 roku
Biorąc pod uwagę gotowe projekty budowlane, w tym przede wszystkim założenie, że w 2019 r. gotowa będzie pełna dokumentacja i zakończone zostaną niezbędne prace przygotowawcze dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 Pelplin – Rajkowy, należy zabezpieczyć środki na ich realizację.
Tabela 9. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2019 roku Lp. Nazwa zadania Opis przedsięwzięcia Wartość brutto [zł] Generalna Zgodnie z projektem budowlanym b/d – Samorząd Województwa przebudowa drogi 1. oraz umową partnerską (I etap Pomorskiego wojewódzkiej nr 230 przedsięwzięcia) 1.500.000 – Gmina Pelplin Pelplin – Rajkowy Modernizacja nawierzchni dróg Zakłada się położenie nowej 2. gminnych na Os. nawierzchni asfaltowej oraz 500.000 Leśnym w Pelplinie – I wymianę chodników etap Generalna Zgodnie z opracowanym w 2018 r. przebudowa dróg projektem budowlanym – tab. 8, gminnych ul. poz. 6. Koszt określono wstępnie z 3. 1.000.000 Okoniewskiego i ul. przygotowanego w 2016 r. Bielawska w Programu Funkcjonalno – Rożentalu – I etap Użytkowego Zgodnie z opracowanym w 2018 r. Generalna projektem budowlanym – tab. 8, przebudowa drogi poz. 5. Koszt określono wstępnie z 4. 750.000 gminnej w Gręblinie – przygotowanego w 2016 r. I etap Programu Funkcjonalno – Użytkowego Modernizacja dróg Zakłada się budowę dróg z płyt 5. gminnych ul. Nowa i 300.000 YOMB ul. Leśna w Kulicach Projekt przebudowy Zakłada się nową nawierzchnię drogi gminnej ul. 6. asfaltową wraz z chodnikiem i 75.000 Czarnieckiego w wymianą oświetlenia Pelplinie Budowa drogi gminnej Zgodnie z przygotowanym w 2018 r. 7. ul. Piłsudskiego w projektem budowlanym – tab. 8, 850.000 Pelplinie poz. 4.
Pomimo tak niewielu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r., należy zauważyć ich zakres oraz środki, jakie są niezbędne na ich realizację. Nie wliczając projektu partnerskiego z Samorządem Województwa Pomorskiego, zaangażowanie środków z budżetu Gminy Pelplin na realizację inwestycji drogowych wynosi 3.475.000 zł. Łącznie przeznaczyć należy 4.975.000 zł.
Strona 17 z 23
Wykres 5. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2019 roku według lokalizacji inwestycji
1 425 000,00
3 550 000,00
Tereny miejskie Tereny wiejskie
Strona 18 z 23
Rozdział 7. Podsumowanie programu
W ramach 3 – letniego programu zaplanowano do realizacji łącznie 26 inwestycji drogowych oraz przygotowanie 9 projektów budowlanych za łączną kwotę 10.634.837 zł, co daje rekordową jak na budżet Gminy Pelplin średnią roczną w wysokości 3.544.945 zł. Wykres 6 przedstawia podział środków w trakcie realizacji całego programu, uwzględniając ich przeznaczenie na tereny wiejskie oraz miejskie.
Wykres 6. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w latach 2017 – 2019 według lokalizacji inwestycji
4 000 000
3 550 000
3 000 000 2 538 633
2 000 000
1 101 204 1 425 000 1 270 000 1 000 000
750 000
0 2017 2018 2019
tereny miejskie tereny wiejskie
Łącznie na tereny miejskie planuje się przeznaczyć 4.713.633 zł, na inwestycje na drogach wiejskich zaś 5.921.204 zł (co daje 55,67% środków przeznaczonych na inwestycje drogowe ogółem). Należy brać pod uwagę możliwość tworzenia nowych, nieprzewidzianych do tej pory partnerstw, które spowodują możliwości wspólnej realizacji różnych projektów drogowych na terenie Gminy Pelplin. Kontynuacja programu opierać się będzie na założeniach dla kolejnej 3 – letniej perspektywy na lata 2020 – 2022.
Strona 19 z 23
Rozdział 8. Założenia do perspektywy na lata 2020 – 2022
Inwestycje na 3 – letnią poza programową perspektywę zostały przedstawione w tabeli nr 10. Ich realizacja uwarunkowana będzie wielkością realizacji zadań zapisanych w programie, możliwe zatem jest wprowadzenie zmian w poniższej tabeli.
Tabela 10. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w perspektywie lat 2020 - 2022 Lp. Nazwa zadania Opis przedsięwzięcia Wartość brutto [zł] Rok 2020 Generalna Zgodnie z projektem budowlanym b/d – Samorząd Województwa przebudowa drogi 1. oraz umową partnerską (II etap Pomorskiego wojewódzkiej nr 230 przedsięwzięcia) 2.500.000 – Gmina Pelplin Pelplin – Rajkowy Modernizacja nawierzchni dróg Zakłada się położenie nowej 2. gminnych na Os. nawierzchni asfaltowej oraz 500.000 Leśnym w Pelplinie – wymianę chodników II etap Generalna Zgodnie z opracowanym w 2018 r. przebudowa dróg projektem budowlanym – tab. 8, gminnych ul. poz. 6. Koszt określono wstępnie z 3. 1.250.000 Okoniewskiego i ul. przygotowanego w 2016 r. Bielawska w Programu Funkcjonalno – Rożentalu – II etap Użytkowego Zgodnie z opracowanym w 2018 r. Generalna projektem budowlanym – tab. 8, przebudowa drogi poz. 5. Koszt określono wstępnie z 4. 1.250.000 gminnej w Gręblinie – przygotowanego w 2016 r. II etap Programu Funkcjonalno – Użytkowego Naprawa nawierzchni drogi gminnej Zakłada się budowę dróg z płyt 5. 250.000 Międzyłęż – Małe YOMB Walichnowy – I etap Przebudowa drogi Zgodnie z przygotowanym w 2019 gminnej ul. 6. r. projektem budowlanym – tab. 9, 1.000.000 Czarnieckiego w poz. 6 Pelplinie Zgodnie z przygotowanym w 2017 Budowa drogi r. projektem budowlanym – tab. 7, 7. gminnej w centrum poz. 8. Aktualizacja kosztów po 350.000 Wielkiego Garca wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego Projekt przebudowy Zakłada się budowę drogi drogi osiedlowej w 8. asfaltowej wraz z odwodnieniem i 75.000 Małych przebudową istniejącego parkingu Walichnowach
Strona 20 z 23
Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego 9. wzdłuż drogi Zgodnie z nazwą zadania 100.000 wojewódzkiej nr 230 Rudno – Pelplin Przebudowa drogi Zakłada się kontynuację zadania 10. gminnej Wielki Garc - rozpoczętego w 2016 r., droga z 350.000 Gręblin płyt YOMB Rok 2021 Zgodnie z przygotowanym w 2017 Przebudowa drogi r. projektem budowlanym – tab. 7, 1. gminnej ul. Kościelna poz. 9. Aktualizacja kosztów po 1.250.000 w Rudnie wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego Modernizacja dróg gminnych ul. Zakłada się budowę drogi z płyt 2. Jarzębinowa i ul. 250.000 YOMB Świerkowa w Rajkowach Zgodnie z przygotowanym w 2020 Przebudowa drogi r. projektem budowlanym. 3. osiedlowej w Małych Aktualizacja kosztów po wykonaniu 450.000 Walichnowach projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego Wykup gruntów pod budowę ciągu pieszo 4. – rowerowego wzdłuż Zgodnie z nazwą zadania 300.000 drogi wojewódzkiej nr 230 Rudno – Pelplin Projekt budowy dróg gminnych ul. Gen Sosnkowskiego, ul. Zakłada się budowę dróg Gen. Sikorskiego, ul. 5. asfaltowych z odwodnieniem, 350.000 Wiosenna, ul. chodnikiem oraz oświetleniem Topolowa, ul. Brzozowa w Rożentalu Rok 2022 Przebudowa dróg gminnych ul. Gen. Zgodnie z przygotowanym w 2021 Sosnkowskiego, ul. r. projektem budowlanym. Sikorskiego, ul. 1. Aktualizacja kosztów po wykonaniu 1.500.000 Wiosenna, ul. projektu budowlanego i kosztorysu Topolowa, ul. inwestorskiego Brzozowa w Rożentalu Projekt przebudowy Zakłada się budowę dróg dróg gminnych ul. Ks. 2. asfaltowych z odwodnieniem, 350.000 Liedtke, ul. chodnikiem oraz oświetleniem Diamentowa, ul.
Strona 21 z 23
Szafirowa, ul. Rubinowa, ul. Kwiatowa w Rożentalu Zgodnie z przygotowanym w 2020 r. projektem budowlanym. Budowa ciągu pieszo Aktualizacja kosztów po wykonaniu – rowerowego wzdłuż 3. projektu budowlanego i kosztorysu 1.250.000 drogi wojewódzkiej nr inwestorskiego (możliwe 230 Rudno – Pelplin partnerstwo z Samorządem Województwa Pomorskiego) Projekt przebudowy Zakłada się budowę dróg drogi gminnej ul. 4. asfaltowych z odwodnieniem, 100.000 Modrzewiowa w chodnikiem oraz oświetleniem Rajkowach Naprawa nawierzchni Zakłada się wymianę nawierzchni dróg gminnych ul. 5. na asfaltową, przebudowę 750.000 Żwirki i Wigury w chodników Pelplinie
Strona 22 z 23
Spis tabel i wykresów
Tabela 1. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w pierwszym etapie PBiMDG ...... 4 Tabela 2. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w drugim etapie PBiMDG ...... 5 Tabela 3. Analiza inwestycji drogowych zaplanowanych w trzecim etapie PBiMDG ...... 5 Tabela 4. Zamierzenia partnerskie w ramach budowy, przebudowy i naprawy dróg ...... 7 Tabela 5. System przydzielania punktów według kryteriów ...... 9 Tabela 6. Rozwiązania techniczne w zakresie inwestycji drogowych ...... 10 Tabela 7. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2017 roku ...... 11 Tabela 8. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2018 roku ...... 14 Tabela 9. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w 2019 roku ...... 17 Tabela 10. Inwestycje drogowe przyjęte do realizacji w perspektywie lat 2020 - 2022 ...... 20
Wykres 1. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2017 roku według zakresu prac ...... 13 Wykres 2. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2017 roku według lokalizacji inwestycji ...... 13 Wykres 3. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2018 roku według zakresu prac ...... 15 Wykres 4. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2018 roku według lokalizacji inwestycji ...... 16 Wykres 5. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w 2019 roku według lokalizacji inwestycji ...... 18 Wykres 6. Podział środków z budżetu Gminy Pelplin na inwestycje drogowe w latach 2017 – 2019 według lokalizacji inwestycji ...... 19
Strona 23 z 23