DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 10 stycznia 2019 r.
Poz. 346
UCHWAŁA NR IV/62/2018 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2019 rok
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie ogółem: 65.190.507,00 zł (Zał. Nr 1), z tego: 1) dochody bieżące 64.307.507,00 zł; 2) dochody majątkowe 883.000,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie ogółem: 62.900.107,72 zł (Zał. Nr 2), z tego: 1) wydatki bieżące 61.936.107,72 zł; 2) wydatki inwestycyjne 964.000,00 zł. § 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.290.399,28 zł z przeznaczeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Zał. Nr 3) w kwotach: 1) przychody "0" zł; 2) rozchody 2.290.399,28 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w kwocie 63.000,00 zł, - celową w kwocie 164.250,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego). § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Zał. Nr 4; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Zał. Nr 5. § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego wg Zał. Nr 6. § 8. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w wysokości 97.279,00 zł w związku z art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Zał. Nr 7). § 9. Ustala się dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (Zał. Nr 8), z przeznaczeniem na: 1) wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 74.000,00 zł; 2) wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 266.000,00 zł. § 10. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Zał. Nr 9). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 346
§ 11. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 220.000,00 zł w związku z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Zał. Nr 10). § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 1.200.000,00 zł (Zał. Nr 11), b) celowe w kwocie 221.000,00 zł (Zał. Nr 12); 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 665.672,00 zł (Zał. Nr 13), b) celowe w kwocie 295.500,00 zł (Zał. Nr 14). § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł. § 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami); 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy; 3) do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 13 niniejszej uchwały; 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Podpora Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 346
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane dochody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 r.
[w zł]
z tego Lp. Dział Rozdz. § Źródła dochodów Plan na 2019 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 000,00 12 000,00 - 01095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 - - dochody z dzierżawy 0750 12 000,00 12 000,00 - (dzierżawa obwodów łowieckich) 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 55 000,00 55 000,00 - 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 15 000,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 0490 15 000,00 15 000,00 - (opłaty od przewoźników za wjazdy na dworzec autobusowy) 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00 - - wpływy z różnych opłat 0690 40 000,00 40 000,00 - (płatne miejsca parkingowe ) 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 708 672,00 3 084 672,00 624 000,00 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 3 708 672,00 3 084 672,00 624 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy 0750 (czynsze mieszkaniowe - 2 186 000,00 2 326 772,00 2 326 772,00 - pozostałe najmy i dzierżawy - 140 772,00) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 12 000,00 - 12 000,00 wieczystego w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 612 000,00 - 612 000,00 (sprzedaże mienia) -wpływy z różnych dochodów 0970 757 900,00 757 900,00 - (opłaty za media niezależne od właściciela) 4. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 44 700,00 44 700,00 - 71035 Cmentarze 44 700,00 44 700,00 - - wpływy z różnych opłat 0690 40 000,00 40 000,00 - (administrowanie cmentarzem) - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 4 700,00 4 700,00 - rządowej (utrzymanie miejsc pamięci) 5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 145 700,00 145 700,00 - 75011 Urzędy Wojewódzkie 107 700,00 107 700,00 - 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 107 700,00 107 700,00 - 75023 Urzędy Gmin 38 000,00 38 000,00 - - wpływy z różnych dochodów 0970 (odsetki od lokat overnight rachunku bieżącego, 38 000,00 38 000,00 - opłata za wyrysy i wypisy z planu, itp.) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 6. 751 3 155,00 3 155,00 - KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 3 155,00 3 155,00 - i ochrony prawa 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 3 155,00 3 155,00 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7. 754 10 000,00 10 000,00 - PRZECIWPOŻAROWA 75416 Straż Miejska 10 000,00 10 000,00 - - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 10 000,00 10 000,00 - fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 346
8. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 24 058 313,00 24 058 313,00 - PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 - - podatek od działalności gospod. w formie karty 0350 30 000,00 30 000,00 - podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 7 093 800,00 7 093 800,00 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 260 000,00 6 260 000,00 - 0320 - podatek rolny od os. prawnych 316 000,00 316 000,00 - 0330 - podatek leśny od os. prawnych 390 000,00 390 000,00 - 0340 - podatek od środków transportowych os. prawnych 77 800,00 77 800,00 -
0460 - opłata eksploatacyjna os. prawnych 15 000,00 15 000,00 - - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 10 000,00 10 000,00 - os.prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0910 25 000,00 25 000,00 - os. prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, 75616 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 5 652 500,00 5 652 500,00 - lokalnych od osób fizycznych 0310 - podatek od nieruchomości os. fiz, 2 600 000,00 2 600 000,00 - 0320 - podatek rolny os. fiz. 1 080 000,00 1 080 000,00 - 0330 - podatek leśny os. fiz. 27 500,00 27 500,00 - 0340 - podatek od środków transportowych os. fiz. 272 000,00 272 000,00 - 0360 - podatek od spadków i darowizn 80 000,00 80 000,00 - 0390 - opłata uzdrowiskowa 1 150 000,00 1 150 000,00 - 0430 - opłata targowa 33 000,00 33 000,00 - 0460 -opłata eksploatacyjna os. fizyczne 15 000,00 15 000,00 - - podatek od czynności cywilnoprawnych - os. 0500 360 000,00 360 000,00 - fizyczne - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0910 35 000,00 35 000,00 - os. fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na 75618 890 258,00 890 258,00 - podstawie ustaw 0410 - opłata skarbowa 50 000,00 50 000,00 - - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 340 000,00 340 000,00 - alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 1 000,00) 0490 (opłata prolongacyjna - 1 200,00) 322 200,00 322 200,00 (opłata za miejsca grzebalne - 100 000,00 ) (opłata za zajęcie pasa drogowego 220 000,00) 0550 - wieczyste użytkowanie nieruchomości 178 058,00 178 058,00 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 10 391 755,00 10 391 755,00 - państwa 0010 -podatek dochodowy od os. fizycznych 10 211 755,00 10 211 755,00 -
0020 -podatek dochodowy od os. prawnych (CIT) 180 000,00 180 000,00 - 9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 104 141,00 17 104 141,00 - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 9 161 792,00 9 161 792,00 - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa 9 161 792,00 9 161 792,00 - 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 6 420 112,00 6 420 112,00 - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa 6 420 112,00 6 420 112,00 - 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 116 924,00 1 116 924,00 - -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 1 000,00 1 000,00 - i opłatach lokalnych - dotacje z budżetu państwa dla gmin 2870 1 115 924,00 1 115 924,00 - uzdrowiskowych 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 405 313,00 405 313,00 - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa 405 313,00 405 313,00 - 10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 291 559,00 1 291 559,00 - 80101 Szkoły Podstawowe 75 880,00 75 880,00 - 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 75 000,00 75 000,00 -
0920 - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych 380,00 380,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 346
0970 - wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 - 80104 Przedszkola 1 215 679,00 1 215 679,00 - - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 136 400,00 136 400,00 przedszkolnego 0660 (Przedszkole Nr 1 - 48 400,00 - Przedszkole Nr 2 - 63 000,00 Przedszkole w Redle - 25 000,00) - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 318 500,00 318 500,00 przedszkolnego 0670 (Przedszkole Nr 1 - 107 000,00 - Przedszkole Nr 2 - 130 500,00 Przedszkole w Redle - 81 000,00) 0970 - wpływy z różnych dochodów 287 968,00 287 968,00 - 2030 -dotacja na zadania własne bieżace 472 811,00 472 811,00 - 11. 852 POMOC SPOŁECZNA 3 097 267,00 3 097 267,00 - 85203 Ośrodki wsparcia 630 900,00 630 900,00 - 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 630 900,00 630 900,00 - Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby 85213 45 385,00 45 385,00 - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 - dotacje na zadania własne bieżące 45 385,00 45 385,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 1 115 449,00 1 115 449,00 - społeczne 2030 - dotacje na zadania własne bieżące 1 115 449,00 1 115 449,00 - 85216 Zasiłki stałe 385 533,00 385 533,00 - 2030 - dotacje na zadania własne bieżące 385 533,00 385 533,00 - 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 355 000,00 355 000,00 - - odsetki od środ. zgromadzonych na rach. 0920 5 000,00 5 000,00 - bankowych 2030 - dotacje na zadania własne bieżące 350 000,00 350 000,00 - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165 000,00 165 000,00 - 0830 - wpływy z usług opiekuńczych 45 000,00 45 000,00 -
2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 120 000,00 120 000,00 - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 400 000,00 400 000,00 - 2030 - dotacja na zadania własne bieżące 400 000,00 400 000,00 - 12. 855 RODZINA 13 581 000,00 13 581 000,00 - 85501 Świadczenie wychowawcze 7 489 000,00 7 489 000,00 - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlec. związane z realiz. świadczenia 2060 7 489 000,00 7 489 000,00 - wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skł. 85502 5 736 000,00 5 736 000,00 - na ubezp. społ. 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 5 700 000,00 5 700 000,00 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 - -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0980 35 000,00 35 000,00 - z funduszu alimentacyjnego 85504 Wspieranie rodziny 303 000,00 303 000,00 - 2010 -dotacje na zadania zlecone bieżace 303 000,00 303 000,00 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85513 53 000,00 53 000,00 - pobierające niektóre świadczenia rodzinne.. 2010 -dotacje na zadania zlecone bieżące 53 000,00 53 000,00 - 13. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 820 000,00 1 820 000,00 - 90002 Gospodarka odpadami 1 600 000,00 1 600 000,00 -
-opłata z tytułu zagospodarowania odpadów 0490 1 600 000,00 1 600 000,00 - komunalnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 220 000,00 220 000,00 - i kar za korzystanie ze środowiska 0690 - wpływy z różnych opłat 220 000,00 220 000,00 - 14. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 259 000,00 - 259 000,00 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 259 000,00 - 259 000,00 -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 6259 z udziałem środków europejskich realizowanych 259 000,00 - 259 000,00 przez j.s.t. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 346
(głęboka termomodernizacja -CK)
OGÓŁEM DOCHODY 65 190 507,00 64 307 507,00 883 000,00 DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: 65.190.507,00 zł, z tego: - dochody bieżące 64.307.507,00 zł, - dochody majątkowe 883.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 346
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku
[w zł]
z tego: z tego: z tego Wydatki jednostek budżetowych w tym
na programy finans. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2019 z udziałem Wydatki Świadczenia na Wydatki Inwestycje środków Dotacje na Wykup Wydatki na Wynagrodzenia związane rzecz osób majątkowe i zakupy o których Zakup zadania bieżące wierzytelności obsługę długu Wydatki bieżące i składki od nich z realizacją fizycznych inwestycyjne mowa w art.5 i objęcie akcji naliczane zadań ust. 1 pkt 2 i 3 i udziałów statutowych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 616 395,60 556 395,60 - - 10 000,00 89 100,00 - - 60 000,00 - - - 01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 - - 10 000,00 ------01030 Składka do Izby Rolniczej 28 000,00 28 000,00 ------01095 Pozostała działalność 578 395,60 518 395,60 - - - 89 100,00 - - 60 000,00 - - -
WYTWARZANIE 400 I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 15 000,00 15 000,00 ------ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 15 000,00 15 000,00 ------600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ 994 250,00 773 250,00 41 279,00 - - - - - 221 000,00 - - - 60004 Lokalny transport zbiorowy 97 279,00 97 279,00 41 279,00 ------60014 Drogi publiczne powiatowe 221 000,00 ------221 000,00 - - - 60016 Drogi publiczne i gminne 675 971,00 675 971,00 ------
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 943 900,00 2 943 900,00 ------
Różne jednostki obsług. 70004 2 186 000,00 2 186 000,00 ------gosp.mieszk. (ZZiGN) 70095 Pozostała działalność 757 900,00 757 900,00 ------Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 346
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 348 808,72 348 808,72 Plany zagospodarowania 71004 79 690,00 79 690,00 ------przestrzennego
Zadania z zakresu geodezji 71012 68 700,00 68 700,00 ------i kartografii 71035 Cmentarze 70 000,00 70 000,00 ------71095 Pozostała działalność 130 418,72 130 418,72 ------750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 031 930,00 7 031 930,00 5 566 766,00 - - 218 800,00 ------75011 Urzędy Wojewódzkie 107 700,00 107 700,00 107 700,00 ------75022 Rady Gmin 249 230,00 249 230,00 - - - 218 800,00 ------75023 Urzędy Gmin 6 400 000,00 6 400 000,00 5 459 066,00 ------75075 Promocjaj.s.t 100 000,00 100 000,00 ------75095 Pozostała działalność 175 000,00 175 000,00 ------URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 3 155,00 3 155,00 ------PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej 3 155,00 3 155,00 ------i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 866 750,00 866 750,00 472 673,00 ------PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 300 000,00 300 000,00 98 500,00 ------75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 ------75416 Straż Miejska 400 000,00 400 000,00 374 173,00 ------75421 Zarządzanie kryzysowe 164 250,00 164 250,00 ------757 OBSŁUGA DŁUGU 1 052 304,00 1 052 304,00 - - - - - 1 052 304,00 - - - - PUBLICZNEGO Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów 440 183,00 440 183,00 - - - - - 440 183,00 - - - - i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tytułu 75704 poręczeń i gwarancji 612 121,00 612 121,00 - - - - - 612 121,00 - - - - udzielonych przez j.s.t. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 63 000,00 63 000,00 75818 Rezerwy ogólne i ceowe 63 000,00 63 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 000 000,00 22 000 000,00 17 192 716,00 - 665 672,00 ------80101 Szkoły Podstawowe 12 644 225,00 12 644 225,00 10 737 120,00 ------Oddziały przedszkolne 80103 223 906,00 223 906,00 213 538,00 ------w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 5 582 726,00 5 582 726,00 4 112 140,00 - 665 672,00 ------80110 Gimnazja 1 321 465,00 1 321 465,00 1 087 498,00 ------Dowożenie uczniów do 80113 566 500,00 566 500,00 ------szkół Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 346
Dokształcanie 80146 i doskonalenie zawodowe 50 000,00 50 000,00 ------nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 219 553,00 219 553,00 210 787,00 ------oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki 849 637,00 849 637,00 778 113,00 ------i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcących, 58 938,00 58 938,00 53 520,00 ------technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Pozostała działalność w tym: - ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 181 547,00 80195 483 050,00 483 050,00 ------stołówki szkolne - 253 503,00 - inne wydatki według potrzeb - 48 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 350 000,00 350 000,00 80 000,00 - 101 000,00 ------85153 Zapobieganie narkomanii 74 000,00 74 000,00 45 000,00 - 29 000,00 ------85154 Przeciwdziałanie 266 000,00 266 000,00 35 000,00 - 72 000,00 ------alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 ------852 POMOC SPOŁECZNA 5 687 267,00 5 687 267,00 2 151 675,00 - - 3 176 767,00 ------Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 346
Ośrodki wsparcia - zad. 85203 630 900,00 630 900,00 442 075,00 ------zlec. Składki na ubezp. 85213 45 385,00 45 385,00 - - - 45 385,00 ------zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze 85214 - własne 370 000,00 1 485 449,00 1 485 449,00 - - - 1 485 449,00 ------dof. zad. wł. 1 115 449,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 400 000,00 400 000,00 - - - 400 000,00 ------85216 Zasiłki stałe - dof.zad.wł 385 533,00 385 533,00 - - - 385 533,00 ------Ośrodek Pomocy Społecznej 85219 -wlasne - 1 520 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00 1 700 000,00 ------dof. zad. wł. 350 000,00 Usługi opiekuńcze 85228 - własne 300 000,00 420 000,00 420 000,00 9 600,00 - - 410 400,00 ------zlecone120 000,00 Pomoc państwaw zakresie dożywiania - własne - 50 000,00 85230 450 000,00 450 000,00 - - - 450 000,00 ------dofinansowanie zadańwłasnych 400 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA 853 W ZAKRESIE POLITYKI 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 ------SPOŁECZNEJ Pozostała działaność (udział 85395 gminy w pracach 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 ------społecznie-użytecznych) EDUKACYJNA OPIEKA 854 595 000,00 595 000,00 537 000,00 - - 58 000,00 ------WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 537 000,00 537 000,00 537 000,00 ------Pomoc materialna dla 85415 58 000,00 58 000,00 - - - 58 000,00 ------uczniów 855 RODZINA 13 960 000,00 13 960 000,00 456 106,50 - - 13 446 327,70 ------Świadczenie wychowawcze 85501 7 489 000,00 7 489 000,00 101 505,70 - - 7 376 665,00 ------zlecone Świadczenia rodzinne - 85502 zaliczka alimentacyjna oraz 5 700 000,00 5 700 000,00 346 680,80 - - 5 308 562,70 ------składki na FUS - zlecone Wsparcie rodzin 85503 15 000,00 15 000,00 - - - 15 000,00 ------wielodzietnych (KDR) 85504 Wspieranie rodziny 303 000,00 303 000,00 7 920,00 - - 293 100,00 ------85508 Rodziny zastępcze 400 000,00 400 000,00 - - - 400 000,00 ------
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za 85513 53 000,00 53 000,00 - - - 53 000,00 ------osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 3 812 347,40 3 639 347,40 922 087,00 173 000,00 73 000,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA ------Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 346
Gospodarka ściekowa 90001 150 000,00 150 000,00 - i ochrona wód ------90002 Gospodarka odpadami 1 600 000,00 1 600 000,00 162 087,00 ------90003 Oczyszczanie miast i wsi 500 000,00 500 000,00 400 000,00 ------Zieleń w miastach 90004 400 000,00 400 000,00 360 000,00 i gminach ------90015 Oświetlenie uliczne 800 000,00 800 000,00 ------Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 220 000,00 120 000,00 - 100 000,00 z opłat i kar za korzystanie ------ze środowiska 90095 Pozostała działalność 142 347,40 69 347,40 ------73 000,00 - - 73 000,00 921 KULTURA I OCHRONA 1 710 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 510 000,00 510 000,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ------Domy, ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 1 710 000,00 1 200 000,00 - - 1 200 000,00 - - - 510 000,00 - 510 000,00 - 926 KULTURA FIZYCZNA 800 000,00 800 000,00 - - 184 500,00 - 550 476,00 - - - - - 92601 Obiekty sportowe 590 476,00 590 476,00 - - - - 550 476,00 - - - - - Zadania w zakresie kultury 92605 209 524,00 209 524,00 184 500,00 - fizycznej i sportu ------OGÓŁEM 62 900 107,72 61 936 107,72 27 420 302,50 - 2 161 172,00 17 038 194,70 550 476,00 1 052 304,00 964 000,00 - 510 000,00 73 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 346
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Przychody, rozchody i wynik budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku
[w zł]
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 901 65.190.507,00 1. Przychody budżetu 931 0 II. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 902 62.900.107,72 1. Rozchody budżetu, w tym: 2.290.399,28 - wykup obligacji komunalnych (PKO) 1.400.000,00 982
- kredyt w BOŚ na bud. socjalny ul. Polna 133.332,00 992
- kredyt z EBI w BGK na drogi 112.478,52 992
-kredyt ze środków własnych BGK na drogi 124.940,28 992
- kredyt w BGK na udział własny w budowie ul. Mieszka I-go 81.428,28 992
-pożyczka z inicjatywy JESSICA – kino „Goplana” 236.140,20 963
-pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię w Gawrońcu I etap 202.080,00 963 BILANSOWANIE BUDŻETU „0” Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 346
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
[w zł] Z tego Z tego Wydatki jednostek Wydatki budżetowych finansowane Świadczenia na Dz. Rozdz. § Dotacje Wynagrodze-nia Wydatki Dotacje na dotacjami na Wydatki bieżące rzecz osób i składki od nich związane zadania zadania zlecone fizycznych naliczane z realizacją bieżące zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 107.700,00 ------4010 - 82.970,00 82.970,00 82.970,00 - - - 4040 - 7.052,00 7.052,00 7.052,00 - - - 4110 - 15.473,00 15.473,00 15.473,00 - - - 4120 - 2.205,00 2.205,00 2.205,00 - - - 751 75101 2010 3.155,00 ------4110 - 428,00 428,00 428,00 - - - 4120 - 62,00 62,00 62,00 - - - 4170 - 2.490,00 2.490,00 2.490,00 - - - 4210 - 25,00 25,00 - - - - 4260 - 150,00 150,00 - - - - 852 85203 2010 630.900,00 ------4010 - 312.275,00 312.275,00 312.275,00 - - - 4040 - 22.541,00 22.541,00 22.541,00 - - - 4110 - 62.116,00 62.116,00 62.116,00 - - - 4120 - 8.143,00 8.143,00 8.143,00 - - - 4170 - 37.000,00 37.000,00 37.000,00 - - - 4210 - 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00 - - 4220 - 24.000,00 24.000,00 - 24.000,00 - - 4260 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 - - 4270 - 4.695,01 4.695,01 - 4.695,01 - - 4280 - 320,00 320,00 - 320,00 - - 4300 - 55.000,00 55.000,00 - 55.000,00 - - 4360 - 1.800,00 1.800,00 - 1.800,00 - - 4410 - 7.500,00 7.500,00 - 7.500,00 - - 4430 - 3.700,00 3.700,00 - 3.700,00 - - 4440 - 8.809,99 8.809,99 - 8.809,99 - - 4700 - 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 - - 85228 2010 120.000,00 ------4170 - 9.600,00 9.600,00 - - - 9.600,00 4300 - 110.400,00 110.400,00 - - - 110.400,00 855 85501 2060 7.489.000,00 ------3110 - 7.376.665,00 7.376.665,00 - - - 7.376.665,00 4010 - 81.457,36 81.457,36 81.457,36 - - - 4040 - 3.187,00 3.187,00 3.187,00 - - - 4110 - 14.787,34 14.787,34 14.787,34 - - - 4120 - 2.074,00 2.074,00 2.074,00 - - - 4210 - 5.000,00 5.000,00 - - - - 4300 - 4.000,00 4.000,00 - - - - 4410 - 250,00 250,00 - - - - 4440 - 1.229,30 1.229,30 - - - - 4700 - 350,00 350,00 - - - - 85502 2010 5.700.000,00 ------3110 - 5.308.562,70 5.308.562,70 - - - 5.308.562,70 4010 - 94.500,00 94.500,00 94.500,00 - - - 4040 - 12.948,00 12.948,00 12.948,00 - - - 4110 - 254.599,92 254.599,92 18.542,22 - - 236.057,70 4120 - 2.632,88 2.632,88 2.632,88 - - - 4210 - 3.000,00 3.000,00 - - - - 4260 - 3.000,00 3.000,00 - - - - 4280 - 660,00 660,00 - - - - 4300 - 10.000,00 10.000,00 - - - - 4360 - 2.000,00 12.000,00 - - - - 4410 - 1.600,00 1.600,00 - - - - 4440 - 6.146,50 6.146,50 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 346
4700 - 350,00 350,00 - - - - 85504 2010 303.000,00 ------3110 - 293.100,00 293.100,00 - - - 293.100,00 4010 - 6.605,00 6.605,00 6.605,00 - - - 4110 - 1.154,00 1.154,00 1.154,00 - - - 4120 - 161,00 161,00 161,00 - - - 4210 - 750,00 750,00 - - - - 4300 - 1.230,00 1.230,00 - - - - 85513 2010 53.000,00 ------4130 - 53.000,00 53.000,00 - - - 53.000,00 RAZEM 14.406.755,00 14.406.755,00 14.406.755,00 790.803,80 188.825,00 - 13.387.385,40 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 346
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień
[w zł] Z tego Z tego Wydatki Wydatki jednostek Dotacje Świadczenia na Dział Rozdz. § ogółem Wydatki budżetowych Dotacje na ogółem rzecz osób (6+10) bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane zadania fizycznych i składki od nich z realizacją zadań bieżące naliczane statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 4.700,00 4.700,00 4.700,00 - - - - 4210 - 3.000,00 3.000,00 - - - - 4300 - 1.700,00 1.700,00 - - - - OGÓŁEM 4.700,00 4.700,00 4.700,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 346
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku
[w zł] Plan wydatków z tego: Jednostka pomocnicza Dział Rozdział § ogółem Fundusz Pozostałe (nazwa sołectwa) na 2019 r. sołecki wydatki 1 2 3 4 5 6 7 010 01095 Bolkowo 17 252,79 17 252,79 Rolnictwo Pozostała Bronowo 14 535,16 14 535,16 i Łowiectwo działalność Brusno 21 740,98 21 740,98 Buślary 32 035,01 32 035,01 Czarnkowie 12 846,94 12 846,94 Gaworkowo 13 299,88 13 299,88 Gawroniec 23 223,32 23 223,32 Kołacz 34 752,63 34 752,63 Lipno 13 917,52 13 917,52 Łęgi 20 670,40 20 670,40 Łośnica 12 394,01 12 394,01 Nowe Resko 11 858,72 11 858,72 Ogartowo 18 035,13 18 035,13 Ogrodno 15 976,33 15 976,33 Ostre Bardo 18 941,01 18 941,01 Popielewo 22 440,97 22 440,97 Przyrowo 18 570,42 18 570,42 Redło 41 176,10 41 176,10 Sucha 20 670,40 20 670,40 Szeligowo 12 599,89 12 599,89 Toporzyk 21 370,40 21 370,40 Tychówko 18 776,30 18 776,30 Wardyń Górny 21 493,92 21 493,92 Zajączkowo 15 317,51 15 317,51 Zajączkówko 15 399,86 15 399,86 Ogółem: 489.295,60 489.295,60 Uwaga: przyjęta kwota bazowa do wyliczenia funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa wynosi 4.117,61 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 346
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku (art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. Nr 5 poz. 1310 ze zmianami)
[w zł] Wydatki Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.000,00 - - 60004 Lokalny transport zbiorowy 15.000,00 - - 0490 -wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika 15.000,00 - - z przystanków komunikacyjnych i dworca) ( art. 16 Ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) 4010 -wynagrodzenia osobowe - 31.240,00 - 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.570,00 - 4110 -składki na US - 5.812,00 - 4120 -składki na FP - 1.657,00 - 4210 -zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 - 4260 -zakup energii - 18.000,00 - 4270 -zakup usług remontowych - 30.000,00 - 4300 -zakup usług pozostałych - 4.000,00 - Razem 15.000,00 97.279,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 346
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku związane z realizacją ustawy o zwalczaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
[w zł] Wydatki Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 756 340.000,00 - - OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. 340.000,00 - - na podstawie ustaw -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 340.000,00 - - napojów alkoholowych 851 OCHRONA ZDROWIA 340.000,00 340.000,00 - 85153 Zapobieganie narkomanii - 74.000,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 266.000,00 - OGÓŁEM 340.000,00 340.000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 346
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art.6r ustawy z 13 września 1996 r. – Dz. U. z 2006 r. poz. 250 ze zm.)
[w zł] Wydatki Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.600.000,00 - - ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1.600.000,00 - - -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 1.600.000,00 - - przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - 1.600.000,00 - ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami - 1.600.000,00 - 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.110,00 - 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.370,00 - 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne - 23.288,00 - 4120 -składki na Fundusz Pracy - 3.319,00 - 4300 -zakup usług pozostałych - 1.437.913,00 - OGÓŁEM 1.600.000,00 1.600.000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 346
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 roku związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)
[w zł] Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Wydatki Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 - - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 220.000,00 - - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 -wpływy z różnych opłat 220.000,00 - - -wydatki inwestycyjne j.s.t. (Lokalna Oczyszczalnia 6050 - - 120.000,00 Ścieków w Ogartówku -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych - - 100.000,00 do s.f.p. (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków- 20 oczyszczalni) Razem 220.000,00 - 220.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 346
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury udzielone z budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 r.
[w zł] Lp. Dział Rozdz. § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.200.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.200.000,00 2480 -dotacje dla Centrum Kultury 1.200.000,00 OGÓŁEM 1.200.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 346
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku na zadania realizowane przez inne j.s.f.p.
[w zł] Nazwa zadania Lp. Dz. Rozdz. § Kwota dotacji (przeznaczenie dotacji) 1 2 3 4 5 6 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 221.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 221.000,00 -dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na 6300 221.000,00 dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Razem 221.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 346
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2019 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
[w zł] Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota dotacji (przeznaczenie dotacji) 1 2 3 4 5 6 1. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 665.672,00 80104 Przedszkola 665.672,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 665.672,00 systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek) OGÓŁEM 665.672,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 346
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2019 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
[w zł] Nazwa zadania Kwota dotacji Lp. Dz. Rozdz. § (przeznaczenie dotacji) 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.000,00 01009 Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna „Wogra”) 10.000,00 -dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 2830 10.000,00 do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do s.f.p. 2. 851 OCHRONA ZDROWIA 101.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 29.000,00 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 29.000,00 (środki dla stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych organizacji które będą wybrane w konkursie ofert) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 72.000,00 (środki dla stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych organizacji które będą wybrane w konkursie ofert) 3. 926 KULTURA FIZYCZNA 184.500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 184.500,00 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 184.500,00 (środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert) OGÓŁEM 295.500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 346
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019
Burmistrz Połczyna-Zdroju Zarządzeniem Nr 188/Z/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.określiła założenia budżetowe na rok 2019 zarówno po stronie dochodów wskazując źródła dochodów budżetowych gminy, jak i wydatków, na których realizację pozwalają prognozowane dochody, szczególnie dochody własne gminy.
1. Podstawą planowania dochodów na 2019 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku wraz z uwzględnieniem analizy skutków, a mianowicie: a) likwidacja wieczystego użytkowania od nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz infrastrukturę towarzyszącą tym nieruchomościom, b) zmniejszenie stawki opodatkowania podatkiem CIT dla mikro przedsiębiorców, co niewątpliwie przełoży się na zmniejszenie dochodów dla gminy z tego tytułu. 2. Ponadto zaprojektowane dochody na 2019 rok uwzględniają: a) przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok ustalone uchwałami rady, b) dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację państwową do wykonania przez gminę, c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy, d) dochody własne, których wykonanie jest ściśle związane z obowiązkiem wydatkowania na podstawie ustaw szczegółowych, (opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, udział gminy w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, czy opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).
Ponadto w dochodach uwzględniono:
1. Windykacje wierzytelności gminnych, na poziomie przewidzianym do uzyskania. 2. Planowane dochody z gospodarowania majątkiem, ( ustalone są w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowej wartości). W zakresie sprzedaży będą czynione nieustające starania o zbywanie praw majątkowych na rzecz nowych nabywców, choć zauważamy znaczny spadek dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców powinna uwzględniać daleko idące ulgi w cenie. 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęte są do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego. 4. Subwencje z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa.
Wpływy z podatków lokalnych, które są drugim, (po subwencjach z budżetu państwa), podstawowym źródłem dochodów własnych, są zaprojektowane na 2019 rok wyżej o wskaźnik przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa. Wszystkie zaplanowane do budżetu na rok 2019 dochody, ujęte są wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.
Ponadto w formie odrębnych załączników, (zgodnie z zaleceniami RIO),w projekcie budżetu na 2019 rok znajdują się: - dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), - załącznik Nr 8, - dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.), - załącznik Nr 7, - dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), - załącznik Nr 9.
Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 65.190.507,00 zł, z tego: - dochody bieżące 64.307.507,00 zł - dochody majątkowe 883.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 346
W dochodach bieżących: - dotacje na zadania zlecone to kwota 14.406.755,00 zł, - dotacje na dofinansowanie zadań własnych to kwota 2.769.178,00 zł, - dotacje na zadania powierzone 4.700,00 zł.
TYTUŁY PROJEKTOWANYCH DOCHODÓW NA 2019 ROK
1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody zaplanowane w tej pozycji działu pochodzą z odpłatności za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się w granicach gminy. Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu od kół łowieckich raz w roku w ostatnim kwartale . Na rok 2019 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania br. 12.000,00 zł.
2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym dziale zaplanowane są dochody z trzech źródeł: - opłaty od przewoźników świadczących usługi transportu zbiorowego za wjazd na dworzec oraz korzystanie z przystanków będących własnością gminy, 15.000,00 zł - wpływy z opłat za płatne miejsca postoju 40.000,00 zł ______Razem: 55.000,00 zł
3. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale zaplanowane są dochody pochodzące z gospodarowania w gminie mieniem komunalnym i tak: 1. dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, 2.326.772,00 zł w tym: - czynsze mieszkaniowe z komunalnego zasobu mieszkaniowego, 2.186.000,00 zł - pozostałe najmy i dzierżawy, 140.772,00 zł 2. dochody z odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 12.000,00 zł 3. sprzedaże mienia komunalnego, 612.000,00 zł 4. odpłatność za media dostarczane do mieszkaniowego zasobu komunalnego, 757.900,00 zł ______Razem: 3.708.672,00 zł
4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią wpływy: - z opłat za administrowanie cmentarzem komunalnym, 40.000,00 zł - z dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci 4.700,00 zł ______Razem: 44.700,00 zł
5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale ujęte są dwa źródła dochodów, a mianowicie: - dotacja przekazywana przez Wojewodę w wysokości 1/12 założonego planu rocznego na finansowanie zadań zleconych zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 346
ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej. Na powyższe zadania otrzymujemy dotację, która jednak nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych składek od wynagrodzeń osób wykonujących w/w zadania. Na rok 2019 dotacja wynosi: 107.700,00 zł - zaplanowane zostały również środki z lokat overnight i z opłat za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 38.000,00 zł
Razem: 145.700,00 zł
6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Kwotę planu znajdującą się w tym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej aktualizacji list wyborczych, (zadanie zlecone przez administracje rządową). Przeznaczona kwota na 2019 rok wynosi 3.155,00 zł
7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzić będą z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 10.000,00 zł
8. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
W dziale ujęte są dochody pochodzące ze wszystkich źródeł podatkowych i to zarówno realizowane na konto gminy przez Urzędy Skarbowe,(karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział gminy w CIT)Ministerstwo Finansów(udział gminy w PIT), jak i uzyskane przez gminę dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W planie dochodów bieżących, (bez dotacji na zadania zlecone), dochody z tego źródła stanowią kwotę 24.058.313,00 zł, co stanowi ponad 50 %wszystkich dochodów własnych gminy, czyli połowę budżetu opartego na dochodach własnych, przy czym nie wszystkie dochody własne można wydatkować według dowolnego uznania, gdyż muszą być wydatkowane wg szczegółowych ustaw. Tak wysoki wskaźnik udziału tych dochodów we wszystkich dochodach własnych wskazuje, jak ważne jest to źródło gminnych dochodów z przeznaczeniem na realizowanie różnego rodzaju zadań nałożonych na gminę, jako zadania własne. Niestety dochody te nie dają możliwości zaspokajania wszystkich oczekiwanych potrzeb, zważywszy, że np. subwencja oświatowa jest zdecydowanie niewystarczająca, aby w pełni sfinansować nią wszystkie wydatki oświaty. Organ stanowiący-Rada Miejska ma kompetencje bezpośredniego wpływu na kształtowanie się wysokości dochodów podatkowych poprzez ustalanie obowiązujących stawek podatkowych i opłat na dany, planowany rok budżetowy. W dziale ujęte są następujące źródła podatkowych dochodów własnych: == 8.1. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej
Z tej formy opodatkowania korzystają niewielkie, przeważnie jednoosobowe podmioty gospodarcze, świadczące usługi dla ludności, stąd i wpływy z tego podatku są niewielkie. Stanowią w całości dochód budżetu gminy, są realizowane przez Urząd Skarbowy. Na rok 2019 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania ub. roku 30.000,00 zł
8.2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne i osoby fizyczne
Wpływy do budżetu w podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w oparciu o przyjęte stawki podatkowe do opodatkowania i zadeklarowane powierzchnie. Plan budżetowy na 2019 rok z podatku od Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 346
nieruchomości założono na podstawie przypisu, gdyż trudno przewidzieć i zaplanować zmiany w podmiotach gospodarczych, które będą następować na przestrzeni 2019 roku. Stąd też na rok 2019 zaplanowano: - wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne, 6.260.000,00zł - wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne, 2.600.000,00 zł Razem 8.860.000,00 zł
W ogólnej kwocie założonego planu nie uwzględnione są zaległości z poprzednich lat w wysokości niemalże 800 tyś zł. Prowadzona do tej pory egzekucja administracyjna nie przyniosła żadnych efektów (jest nieskuteczna i dotyczy dużych podmiotów gospodarczych).
8.3. Podatek rolny - osoby prawne i osoby fizyczne
Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta z 11-stu poprzednich kwartałów, będąca podstawą wymiaru podatku rolnego wyniosła 54,36 zł za 1 dt, i jest wyższa od ceny podanej do wymiaru na rok 2018 o 1.87 zł , (rok 2018; 52,49zł). Co prawda, cena do wymiaru na rok 2019 jest wyższa, ale nie stanowi to znaczącego wzrostu dochodu do budżetu z tego źródła, ponieważ nowi nabywcy gruntów rolnych korzystają z ulg z tytułu nabycia gruntów, z tytułu ich odłogowania, (szczególnie dotyczy to gruntów oddanych w dzierżawę przez Agencję Nieruchomości Rolnej). Wg podziału wpływów z podatku rolnego na osoby prawne i fizyczne planuje się na 2019 rok: - od osób prawnych kwotę podatku rolnego, 316.000,00 zł - od osób fizycznych kwotę podatku rolnego, 1.080.000,00 zł Razem: 1.396.000,00 zł
8.4. Podatek leśny - osoby prawne i osoby fizyczne
Podobnie, jak w przypadku podatku rolnego, podatek leśny jest wymierzany w oparciu o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku. Cena ta wynosiła 191,98 zł za 1 m³ drewna i jest ona niższa o 5.08 zł od ceny do wymiaru podatku na rok 2018. W związku z powyższym planuje się na rok 2019 wpływy z podatku leśnego w wysokości: - osoby prawne, 390.000,00 zł - osoby fizyczne, 27.500,00 zł Razem: 417.500,00 zł
8.5. Podatek od środków transportowych - osoby prawne i osoby fizyczne
Dochody z podatku z tego źródła zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych przyjętych na rok 2019 oraz ilości pojazdów objętych tym opodatkowaniem,(pow. 3,5 tony),znajdujących się w ewidencji pojazdów na terenie gminy. Poziom przewidywanych wpływów będzie oscylował w granicach planu na rok 2018 r. Planuje się zatem na rok 2019 dochody: - z podatku od środków transportowych - osoby prawne, 77.800,00 zł - z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne, 272.000,00 zł Razem 349.800,00 zł
8.6. Opłata eksploatacyjna osoby prawne i osoby fizyczne
Wysokość tej opłaty w formie decyzji ustala dla podmiotu Urząd Marszałkowski przy wydawaniu koncesji na uzysk kopalin. Opłata jest wnoszona do gminy, na terenie której pozyskuje się kopaliny. Analizując przewidywane wykonanie tej opłaty w 2018 r., na rok 2019 zaplanowano w wysokości; -osoby prawne, 15.000,00 zł -osoby fizyczne, 15.000,00 zł Razem 30.000,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 346
8.7. Podatek od spadków i darowizn
Dochody z tego źródła, tak jak i pozostałe podatki dochodowe będące należnymi gminie, realizują Urzędy Skarbowe. Wielkość dochodów w budżecie gminy z tytułu tego podatku jest trudna do przewidzenia. Podatek ma raczej charakter losowy a przepisy podatkowe nie wskazują terminu przeprowadzenia postępowań spadkowych. Na rok 2019 planuje się w takiej samej wysokości jak na rok 2018. Na rok 2019 zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 80.000,00 zł
8.8. Opłata uzdrowiskowa
Uwzględniając przewidywane wykonanie wpływów z opłaty uzdrowiskowej w roku bieżącym, na rok 2019założono uzyskanie kwoty 1.150.000,00 zł
8.9. Opłata targowa
Wpływy z opłaty targowej przyjęto do projektu budżetu na rok 2019 z uwzględnieniem wzrostu stawki z 2018 roku o 1,6%, co również jest zbieżne z wysokością przewidywanego wykonania z roku bieżącego tj. 33.000,00 zł
8.10. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
Planuje się wpływy z tego źródła na rok 2019: (w wysokości planu z 2018 roku) - osoby prawne, 10.000,00 zł - osoby fizyczne, 360.000,00 zł Razem 370.000,00 zł
8.11. Odsetki od nieuiszczonych w terminie podatków i opłat
Od zaległości podatkowych planuje się wpływy z odsetek w wysokości: - osoby prawne, 25.000,00 zł - osoby fizyczne, 35.000,00 zł Razem 60.000,00 zł
8.12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
Do źródeł z tak klasyfikowanych dochodów gminy należą : - opłata skarbowa, 50.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 340.000,00 zł - opłata adiacencka, 1.000,00 zł - opłata prolongacyjna, 1.200,00 zł - opłata za miejsca grzebalne, 100.000,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, 220.000,00 zł - wieczyste użytkowanie, 178.058,00 zł Razem na 2019 r. planuje się wpływy z w/w dochodów 890.258,00 zł
8.13. Udział gminy w dochodach stanowiący wpływy budżetu państwa
Gminy posiadają swój cząstkowy udział w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Ten procentowy udział dla gmin określa ustawa o dochodach j.s.t. Do źródeł w których j.s.t. ma udział należą: - udziały w PIT, (podatek dochodowy od osób fizycznych), - udziały w CIT, (podatek dochodowy od osób prawnych). Wielkość udziału w kwocie bezwzględnej z dochodu w PIT projektuje Minister Finansów, a podatku z CIT, gmina prognozuje we własnym zakresie. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 346
Na rok 2019 Minister Finansów zaplanował w naszej gminie udział w PIT w kwocie 10.211.755,00 zł. Jest to kwota większa o ponad 1 mln. zł od kwoty z roku 2018.
W projekcie budżetu na rok 2019 ujęte są: -planowane udziały z CIT 180.000,00 zł -planowaneudziały w PIT 10.211.755,00 zł Ogółem na rok 2019 dochody z CIT i PIT wynoszą 10.391.755,00 zł Łącznie kwota zaplanowanych na 2019 rok dochodów z podatków i opłat lokalnych (suma wszystkich pozycji działu 756) wynosi 24.058.313,00 zł i jest o 71.039,00 zł niższa od dochodów z tych samych źródeł w roku 2018.
9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale „różnych rozliczeń” ujęte są subwencje z budżetu państwa, które planuje dla gmin Minister Finansów. Subwencja ogólna składa się z kilku części, a bazą do ustalania poszczególnych części są sprawozdania, które gmina zgodnie zobowiązującymi przepisami przekazuje za pośrednictwem RIO do Ministerstwa Finansów (Rb-ny) oraz do MEN-u, (SIO). Bazą do planowania kwoty subwencji oświatowej na rok 2019 są sprawozdania szkól z danymi, które umieszcza się w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2017 roku. Natomiast bazą do ustalenia pozostałych części subwencji ogólnej, tj. podstawowej, uzupełniającej i równoważącej, jest sprawozdanie z wykonania podstawowych podatkowych dochodów gminy z uwzględnieniem kwot umorzeń, odroczeń terminów płatności podatków poza rok budżetowy oraz obniżeń stawek maksymalnych podatków lokalnych przyjmowanych na dany rok uchwałami Rady Miejskiej. Ewentualnych obniżeń stawek podatków i opłat lokalnych od stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, budżet państwa gminie nie rekompensuje. Nie jest to korzystne liczenie kwot subwencji dla gmin, ponieważ wszystkie wykazane udzielone ulgi, łącznie z obniżeniem przez Radę Miejską stawek maksymalnych poprzez przyjęcie ich wysokości na dany rok budżetowy, stanowią hipotetyczne dochody - bo ich po prostu gmina nie uzyskała . Ministerstwo Finansów do wyliczenia subwencji przyjmuje jednak wszystkie dochody, również te utracone w formie ulg, co automatycznie obniża kwotę przyznanej subwencji na planowany rok budżetowy. Na rok 2019 zaplanowane dla gminy subwencje w poszczególnych częściach wynoszą: - cześć oświatowa subwencji ogólnej, 9.161.792,00 zł (o 443.775zł wyższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na rok 2018) - część wyrównawcza subwencji ogólnej, 6.420.112,00 zł (o 626.332,00 zł wyższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na 2018 rok) - część równoważąca subwencji ogólnej, 405.313,00 zł (o 22.877,00 zł niższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na 2018 rok) ______Subwencja razem: 16.017.217,00 zł
W pozostałej pozycji „różnych rozliczeń” znajduje się dotacja dla gminy uzdrowiskowej równa wpływom z uzyskanej przez gminę opłaty uzdrowiskowej w roku 2017. Kwota tej dotacji na rok 2019 wynosi 1.115.924,00 zł Rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości pod wodami płynącymi powinna wynieść 1.000,00 zł
Łącznie dochody działu powinny wynieść w 2019 roku 17.104.141,00 zł
10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W tej pozycji zaplanowane są dochody: - z najmu pomieszczeń w szkołach, 75.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 880,00 zł - z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, 136.400,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 346
(Przedszkole Nr 1 – 48.400,00 zł; Przedszkole Nr 2 – 63.000,00 zł; Przedszkole w Redle – 25.000,00 zł oraz odpłatność z innych gmin za dzieci w naszych przedszkolach) - z odpłatności rodziców za wyżywienie w przedszkolach, 318.500,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 107.000,00 zł; Przedszkole Nr 2 – 130.500,00; Przedszkole w Redle – 81.000,00 zł) - z dotacji z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli, 472.811,00 zł - odpłatność z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach, 287.968,00 zł ______Ogółem 1.291.559,00 zł
11. 852 POMOC SPOŁECZNA
W dziale znajdują się dochody stanowiące dotacje od Wojewody na zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, jak również dotacje celowe na pomoc społeczną jako wspomożenie własnych zadań gminy. W podziale dotacji na zadania zlecone i własne, przedstawia się to następująco: - zadania zlecone na kwotę 750.900,00 zł (ośrodki wsparcia, składki na ubezp. społ. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, usługi opiekuńcze,) - zadania własne gminy w części dofinansowane dotacjami celowymi, 2.296.367,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) - MGOPS założył również dochody ze sprzedaży usług, opiekuńczych oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym, 50.000,00 zł Razem 3.097.267,00 zł
12. 855 RODZINA
Dział 855 jest nowym działem wprowadzonym od roku 2017 r. Zadania przypisane do tego działu są zadaniami zleconymi przez administrację państwową i finansowane dotacjami celowymi. Zadania wykonuje MGOPS. Na rok 2019 na realizację tychże zadań gmina otrzyma: - dotację na świadczenie wychowawcze tzw. 500+, 7.489.000,00 zł - dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 5.700.000,00 zł - wspieranie rodziny 303.000,00 zł - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne 53.000,00 zł - dochody gminy związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej 36.000,00 zł Razem 13.581.000,00 zł
13. 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane dochody w dziale pochodzić będą z udziału gminy w opłatach wnoszonych przez podmiotu do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ustawa – prawo ochrony środowiska reguluje kwestie wnoszenia opłat i podziału tych dochodów na poszczególnych udziałowców, oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. -udział w opłatach środowiskowych od Marszałka Województwa 220.000,00 zł - opłata tzw. „śmieciowa” 1.600.000,00 zł Razem 1.820.000,00 zł 14. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale zaplanowana jest zaliczka do uzyskania w ramach RPO na zadanie pt. „Głęboka termomodernizacja budynku Centrum Kultury” 259.000,00 zł
Ogółem planowane dochody do budżetu w 2019 roku ze wszystkich opisanych działów winny wynieść kwotę: 65.190.507,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 346
w tym: - dochody bieżące, 64.307.507,00 zł - dochody majątkowe, 883.000,00 zł W dochodach bieżących kwota dotacji wynosi: - na zadania zlecone (§ 2010; § 2060), 14.406.755,00 zł - na zadania własne(§ 2030,) 2.296.367,00 zł - na zadania powierzone (§ 2020), 4.700,00 zł
Na uwagę zasługuje fakt, że w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 65.190.507,00 zł, kwota 20.775.057,00 zł czyli 31,87 % dotyczy dochodów tzw. „znaczonych”, tj. z przeznaczeniem na wydatki gminy określone odrębnymi ustawami.
I tak: - dotacje celowe na zadania zlecone do wykonania przez gminę na rzecz administracji rządowej 14.411.455,00 zł, - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 2.769.178,00 zł - dotacja dla gminy uzdrowiskowej na finansowanie zadań określonych w art. 46 ustawy o gminach uzdrowiskowych 1.115.924,00 zł - wpływy z udziału gminy w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska 220.000,00 zł - wpływy z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 1.600.000,00 zł - wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 340.000,00 zł - opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 318.500,00 zł
PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
Zaprojektowany na rok 2019 plan wydatków na łączną kwotę 62.900.107,72 zł składa się z wydatków: - bieżących w wysokości 61.936.107,72 zł - majątkowych w wysokości 964.000,00 zł
Plan wydatków na rok 2019 jest mniejszy od planu dochodów, w związku z czym budżet jest nadwyżkowy. Nadwyżka w wysokości 2.290.399,28 zł jest przeznaczona na rozchody budżetu związane ze spłatą przypadających w 2019 roku rat kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych. Prezentuje to załącznik Nr 3 do projektu budżetu. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nałożyła na gminy wiele zadań do wykonywania, określając te zadania, jako zadania własne. Niestety, jednak poziom dochodów budżetowych wg źródeł określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie daje możliwości finansowego zabezpieczenia planu wydatków na wystarczającym, oczekiwanym poziomie. Ponadto Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dodatkowo wprowadziła ograniczenia przy uchwalaniu budżetu. Według art. 242 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Wydatki bieżące muszą być pokryte z dochodów własnych bez możliwości zaciągania na te wydatki pożyczek, kredytów itp. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów. Wyłączeniu z tej zasady podlegają projekty, które są realizowane z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej. Na etapie planowania budżetu, trudno przewidzieć, jak będzie przebiegała jego realizacja, gdyż finansowanie wydatków uzależnione będzie od realizacji dochodów. Kwota faktycznie osiągniętych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 346
dochodów determinuje możliwość realizacji zadań i dokonywania wydatków. Od poziomu dochodów uzależniona jest również możliwość regulowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W obecnej sytuacji gospodarczej trzeba mieć na względzie, że mogą zaistnieć okoliczności, (a nawet już wystąpiły z podmiotem pn. „Browar”), które spowodują, iż spodziewane dochody, chociaż w części, nie zostaną uzyskane, np. z opłat i podatków lokalnych oraz udział gminy w dochodach od osób fizycznych tzw. PIT, czy udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT a stanowią one niemalże 30 % planowanych wszystkich dochodów bieżących gminy. Powyższe wskazuje jednoznacznie, jak wielkie znaczenie dla oceny sytuacji finansowej ma realne planowanie. Nie było możliwości zaplanować w projekcie budżetu na 2019 rok po stronie wydatków wszystkich potrzeb zgłoszonych przez beneficjentów środków budżetowych gminy, gdyż oszacowane zostały te potrzeby na poziomie dalece wykraczającym poza możliwości dochodowe. Oczywistym jest niekwestionowanie tych potrzeb, lecz możliwości wydatkowania środków z budżetu gminy jest związana nierozerwalnie z poziomem osiąganych przez gminę dochodów. Nie bez znaczenia jest, że część uzyskiwanych przez gminę dochodów, jest dochodami „znaczonymi” i muszą być wydatkowane zgodnie odrębnymi ustawami, które wprowadzają te regulacje, (patrz Zał. Nr 7, 8 i 9 do projektu budżetu). Największym beneficjentem środków budżetowych jest Oświata i to czego obawialiśmy się w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. jakie konsekwencje dla gminy będzie miała reforma oświatowa?, niestety się sprawdziły. Subwencja oświatowa w wysokości wstępnie planowanej na kwotę 9.161.792,00 zł jest dalece niewystarczająca przy kwocie zgłoszonych potrzeb w wysokości ponad 24 mln zł. Same płace wraz z pochodnymi od nich zostały oszacowane w kwocie prawie 18 mln zł. Taka sytuacja ogranicza możliwości finansowania innych bardzo pilnych i oczekiwanych przez mieszkańców potrzeb, szczególnie w infrastrukturę szeroko rozumianą jako komunalną(oświetlenie uliczne, inwestycje drogowe, inwestycje podnoszące atrakcyjność gminy, czy w gospodarkę wodno-ściekową itp.). Realnie skalkulowane dochody własne gminy na 2019 rok nie dały możliwości umieścić w planie wydatków wszystkich wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które w poprzednim roku zostały wpisane w „Przedsięwzięcia” Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z czym zadania te zostały przesunięte na rok 2020.
W załączniku Nr 2 do projektu budżetu znajdują się wydatki poukładane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a ich merytoryczne przeznaczenie prezentuje się następująco:
1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- obowiązkowa składka do Izby Rolniczej 28.000,00 zł (składka wynosi 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego) - diety sołtysów i rycz. telef. 89.100,00 zł - Fundusz Sołecki 489.295,60 zł - dotowanie spółki wodnej „WOGRA” 10.000,00 zł Razem 616.395,60 zł
2. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
- koszt dowozu wody pitnej do miejscowości, których mieszkańcy nie posiadają ujęcia wody pitnej 15.000,00 zł Razem 15.000,00 zł
3. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚC
- dotacja dla Starostwa na przebudowę drogi Powiatowej biegnącej w ul. Traugutta do Łężka (realizacja porozumienia z 2015 roku wg którego dofinansowanie gminy 221.000,00 zł wyniosło 662.000,00 zł w ciągu 3 lat) - utrzymanie dworca autobusowego, 97.279,00 zł (realizacja publicznego transportu drogowego, zatrudnienie 1 osoby, plus opłaty za media i ochronę obiektu) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 346
- remonty cząstkowe gminnych ulic i chodników wraz z ich zimowym utrzymaniem (miasto, tereny wiejskie) 675.971,00 zł Razem 994.750,00 zł
4. 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- kwoty bieżącej eksploatacji: 1.641.000,00 zł - koszty zarządu częściami wspólnymi, 251.000,00 zł - koszty bieżącej ekspl. częściami wspólnymi, 255.000,00 zł - koszty eksploatacji zasobu komunal., 405.000,00 zł - koszty opłat na fundusz remontowy i drobne remonty, 730.000,00 zł - opłaty niezależne od właściciela: 757.900,00 zł - koszty C.O., 88.000,00 zł - woda i ścieki 480.000,00 zł - opłaty śmieciowe, 184.000,00 zł - anteny zbiorcze, 4.900,00 zł - podgrzewanie wody 1.000,00 zł - odpłatność dla Zarządcy administrującego gminnym zasobem komunalnym 540.000,00 zł - diety Komisji Mieszkaniowej 5.000,00 zł Razem 2.943.900,00 zł
5. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
- zmiany planów zagospod. przestrzennego decyzje o warunkach zabudowy, wynagr. członków komisji architekt., 79.690,00 zł -szacowanie nieruchomości, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, 42.158,72 zł - podziały działek, wznowienia granic, wypisy, wyrysy, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie, 68.700,00 zł - koszty dzierżawy wraz z obsługą stacji meteorologicznej 88.260,00 zł oraz zapłata drugiej transzy za wykonanie operatu uzdrowiskowego - utrzymanie Cmentarzy Komunalnych, 70.000,00 zł Razem 348.808,72 zł
6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- wydatki związane z obsługa zadań zleconych przez administrację państwową, -Urzędy Wojewódzkie 107.700,00 zł
- wydatki Rady Miejskiej 249.230,00 zł (diety radnych – 218.800,00 zł, pozostałe bieżące 30.430,00 zł) - wydatki Urzędu Miejskiego 6.400.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników w tym: (7 odpraw emeryt – 259.152,00 zł. i 5 jubilatek – 76.848,00 zł) 4.341.436,00 zł - dod. wynagr. roczne 306.000,00 zł - składki ZUS 811.630,00 zł - PFRON 29.000,00 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 170.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00 zł - gaz, prąd 120.000,00 zł - usługi pozostałe 227.834,00 zł - telefony, Internet 30.000,00 zł - delegacje (krajowe – 37.000,00 17.000,00+ zagraniczne – 3.000,00) 20.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 346
- ubezpieczenia (różne opłaty i składki) 20.000,00 zł - ZFŚS 164.100,00 zł - szkolenia pracowników + czesne 30.000,00 zł - promocja j.s.t. 100.000,00 zł - umowy zlecenia (Wiadomości Połczyńskie, oznakowanie szlaków turyst., oprawy muzyczne zdarzeń kulturalnych itp.) 25.000,00 zł - druki mat. promocyjnych, współpraca z zagranicą, mediami, strona internetowa 15.000,00 zł - Biesiada Cygańsko-Słowiańska 60.000,00 zł -pozostała działalność - składki do Związków i Stowarzyszeń: 175.000,00 zł w tym: - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 8.731,00 zł - Związek „Ukraina” 6.000,00 zł - ZMiGDP: - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich (utrzymanie trwałości projektu) 455,00 zł - członkostwo 86.736,00 zł - Wrota Parsęty II (utrzymanie trwałości projektu) 4.500,00 zł - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (utrzymanie trwałości projektu) 17.369,00 zł - działania infrastrukturalne na rzecz poprawy (utrzymanie trwałości projektu) 350,00 zł - poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP 11.041,00 zł - LGD Powiatu Świdwińskiego 27.818,00 zł - Mieleńska Grupa Rybacka 12.000,00 zł Razem 7.031.930,00 zł
7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- Ochotnicze Straże Pożarne 300.000,00zł - bieżące wydatki związane z utrzymaniem strażnic OSP, (ubezpieczenia strażaków i sprzętu, badania lekarskie i techniczne, przeglądy sprzętu, płace i pochodne od płac oraz ryczałty za wyjazdy do działań ratowniczych) - Straż Miejska 400.000,00 zł (płace osób zatrudnionych w straży miejskiej oraz utrzymanie samochodu na potrzeby straży miejskiej) - Obrona Cywilna 2.500,00 zł - Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe 164.250,00 zł (utworzenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest obowiązkowe i musi być ona utrzymywana przez cały rok, gdyby zaistniały okoliczności w których Wojewoda Zachodniopomorski ogłosiłby stan klęski żywiołowej w województwie. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o kwoty na wynagrodzenia, inwestycje i obsługę długu). Planowane środki na wynagrodzenia 27.483.302,50 zł Planowane środki na inwestycje 964.000,00 zł Planowane środki na obsługę długu 1.602.780,00 zł w tym: - wykup wierzytelności za halę sportową 550.476,00 zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 1.052.304,00 zł Razem: 30.050.082,50 zł Wydatki budżetu ogółem: 62.900.107,72 zł
Kwota do wyliczenia rezerwy 32.850.025,22 zł x 0,5 % = 164.250,00 zł
Razem 866.750,00 zł
8. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- odsetki od wierzytelności Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 346
(hala sportowa) 60.000,00 zł - odsetki od obligacji 300.000,00 zł - odsetki od pożyczki (WFOŚiGW) 13.200,00 zł - odsetki od pożyczki „Jessica” 22.000,00 zł - odsetki od kredytów (BGK, BOŚ) 44.983,00 zł - zabezpieczenie spłaty potencjalnych poręczeń, których gmina udzieliła innym podmiotom (MPGO, RWiK, ZMiGDP) 612.121,00 zł Razem 1.052.304,00 zł
9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
-rezerwa ogólna 63.000,00 zł (nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planu wydatku)
10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W planie budżetowym 2019 r. ujęto po stronie wydatków kwotę 22.000.000,00 zł na wszystkie rozdziały ujęte w dziale „Oświata i Wychowanie” , (więcej o 2.239.183,00 zł aniżeli w 2018 roku na etapie tworzenia budżetu na 2018 rok). Subwencja oświatowa przeznaczona wstępnie dla gminy wynosi na 2019 rok 9.161.792,00 zł i chociaż jest wyższa o 440 tyś. od tej z roku 2018, to i tak jest dalece niewystarczająca na zabezpieczenie tylko samych płac wynoszących 17.192.716,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok będzie znana w miesiącu marcu 2019 roku, bowiem wówczas Minister Finansów przedstawia ostateczne kwoty subwencji po zatwierdzeniu budżetu państwa przez Sejm.
Plan wydatków na poszczególne zadania oświatowe przedstawia się następująco: - szkoły podstawowe 12.644.225,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.737.120,00 zł) - oddziały specjalne w szkołach podstawowych 849.637,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 787.113,00 zł) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223.906,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213.538,00 zł) - gimnazja 1.321.465,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.087498,00 zł) - oddziały specjalne w gimnazjach 58.938,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53.520,00 zł) - przedszkola 5.582.726,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.112.140,00zł oraz dotacja dla Przedszkola Sióstr Salezjanek 665.672,00 zł) - oddziały w przedszkolach dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 219.553,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 210.787,00 zł) - dowożenie uczniów do szkół 566.500,00 zł - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 50.000,00 zł - pozostała działalność 483.050,00 zł (w tym ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 181.547,00 zł, stołówki szkolne- 253.503,00 zł, inne wydatki- 48.000,00 zł) Razem 22.000.000,00 zł
Wobec tak znaczącego wzrostu wydatków bieżących, przede wszystkim związanych z wynagrodzeniami, niemożliwością stało się wygenerowanie środków finansowych na inwestycje w „Oświacie”. Plan wydatków na 2019 rok już uwzględnia zapowiadaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od miesiąca stycznia. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 346
Każda z placówek oświatowych w oparciu o przydzieloną z budżetu Gminy kwotę przygotuje szczegółowy plan wydatków, który będzie planem finansowym przedłożonym burmistrzowi do zatwierdzenia, jako układ wykonawczy budżetu na 2019 r.
11. 851 OCHRONA ZDROWIA
- finansowanie wydatków ujętych w programie zapobiegania narkomanii 74.000,00 zł - finansowanie wydatków ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi 266.000,00 zł - zakup szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 rok użycia 10.000,00 zł oraz badania 6-ciolatków, (przesiewowe), i organizacja „krwiodawstwa”. Razem 350.000,00 zł
12. 852 POMOC SPOŁECZNA
– ośrodki wsparcia, (utrzymanie ŚDS „Radość”) - zadanie zlecone, 630.900,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach pomocy społecznej - zadanie zlecone, 45.385,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz zakup usług w domach pomocy społecznej 1.485.449,00 zł dla kierowanych tam pensjonariuszy (środki własne budżetu 370.000,00 zł i dofinansowanie tych zadań z budżetu Wojewody 1.115.449,00 zł) - dodatki mieszkaniowe 400.000,00 zł - zasiłki stałe, (dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody) 385.533,00 zł - ośrodek pomocy społecznej wraz z dziennym domem pobytu oraz Stacją Johanitów, (środki własne 1.520.000,00 oraz dofinansowanie przez Wojewodę 350.000,00 zł) 1.870.000,00 zł - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, (środki własne 300.000,00 zł i zadanie zlecone 120.000,00 zł) 420.000,00 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania (środki własne 50.000,00 zł i dofinansowanie przez Wojewodę 400.000,00 zł) 450.000,00 zł
Ogółem na wszystkie zadania plan wynosi 5.687.267,00 zł
13. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
- udział finansowy budżetu gminy 50.000,00 zł w organizacji prac społ. – użytecznych
14. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- udział gminy w stypendiach szkolnych, 58.000,00 zł -utrzymanie świetlic szkolnych (świetlice w Sz.P. Nr 1 , Sz.P. Nr 2 Sz.P. w Redle) 537.000,00 zł Razem 595.000,00 zł 15. 855 RODZINA
- wypłataświadczenia wychowawczego (tzw.500+) - zadanie zlecone 7.489.000,00 zł - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na FUS za osoby uprawnione – zadanie zlecone 5.700.000,00 zł - wsparcie rodzin wielodzietnych – KDR (środki własne budżetu w dopłatach do cen biletów w kinie „Goplana’) 15.000,00 zł -wspieranie rodziny tzw. asystent rodziny (zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody) 303.000,00 zł - rodziny zastępcze (zadanie własne finansowane środkami własnymi budżetu gminy) 400.000,00 zł - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone 53.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 346
Razem 13.960.000,00 zł
16. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na rok 2019 zaplanowano środki finansowe na następujące zadania: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000,00 zł (dopłata do cen wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.), - zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z opłat z kar środowiskowych (przydomowe oczyszczalnie ścieków- realizacja wniosków mieszkańców, zieleń, monitoring środowiska itp.)220.000,00 zł - gospodarowanie odpadami, 1.600.000,00 zł (obsługa administracyjna zadania oraz zakup usług odbioru odpadów komunalnych i koszty przyjęcia na wysypisko) - oczyszczanie miasta i wsi 500.000,00 zł (w tym: płace osób realizujących to zadanie w ramach prac publicznych i interwencyjnych - zobowiązania wobec PUP -400.000,00zł) - zieleń miejska i parkowa 400.000,00 zł (w tym: płace osób realizujących to zadanie w ramach prac publicznych i interwencyjnych - zobowiązania wobec PUP -360.000,00zł) - oświetlenie ulic, placów i dróg 800.000,00 zł
Pozostała działalność, w tym: 142.347,40 zł - opłaty środowiskowe, zapobieganie bezdomności zwierząt, (realizacja programu), likwidacja barszczu Sosnowskiego, udział w programie zdjęcia i utylizacji azbestu, 69.347,40 zł - zwiększenie udziałów gminy w spółce RWiK 73.000,00 zł Ogółem wydatki działu wyniosą 3.812.347,40 zł
17. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- dotacja dla Centrum Kultury planujemy utrzymać w wysokości tegorocznej tj. 1.200.000,00 zł - przystąpienie do zadania pn. „Głęboka termomodernizacja Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, (zadanie na lata 2019-2020 w ramach RPO WZ) 510.000,00 zł Razem 1.710.000,00 zł
18. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- utrzymanie obiektów 40.000,00 zł - imprezy (nagrody, puchary, organizacja) 25.024,00 zł - konkursy ofert dla klubów i Stowarzyszeń Sportowych 184.500,00 zł - wierzytelność za halę sportową 550.476,00 zł Razem 800.000,00 zł
Ogółem plan wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 62.900.107,72 zł z podziałem na wydatki: - wydatki bieżące 61.936.107,72 zł - wydatki inwestycyjne 964.000,00 zł
W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i składki od tych wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, jest to kwota 27.483.302,50 zł, następnie kwota przeznaczona na świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. 17.039.485,50 zł. Kwota na świadczenia w ramach pomocy społecznej, w trakcie roku zwyczajowo wzrasta, bowiem budżet państwa zwiększa te środki decyzjami Wojewody. Zwiększenia budżetu w tym zakresie wprowadzamy do budżetu na bieżąco w ramach zmian budżetu, co jest wyłączną kompetencją Burmistrza.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 346