DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 346 UCHWAŁA NR IV/62/2018 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2019 rok Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie ogółem: 65.190.507,00 zł (Zał. Nr 1), z tego: 1) dochody bieżące 64.307.507,00 zł; 2) dochody majątkowe 883.000,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie ogółem: 62.900.107,72 zł (Zał. Nr 2), z tego: 1) wydatki bieżące 61.936.107,72 zł; 2) wydatki inwestycyjne 964.000,00 zł. § 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.290.399,28 zł z przeznaczeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Zał. Nr 3) w kwotach: 1) przychody "0" zł; 2) rozchody 2.290.399,28 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w kwocie 63.000,00 zł, - celową w kwocie 164.250,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego). § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Zał. Nr 4; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Zał. Nr 5. § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego wg Zał. Nr 6. § 8. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w wysokości 97.279,00 zł w związku z art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Zał. Nr 7). § 9. Ustala się dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (Zał. Nr 8), z przeznaczeniem na: 1) wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 74.000,00 zł; 2) wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 266.000,00 zł. § 10. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Zał. Nr 9). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 346 § 11. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 220.000,00 zł w związku z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Zał. Nr 10). § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 1.200.000,00 zł (Zał. Nr 11), b) celowe w kwocie 221.000,00 zł (Zał. Nr 12); 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 665.672,00 zł (Zał. Nr 13), b) celowe w kwocie 295.500,00 zł (Zał. Nr 14). § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł. § 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami); 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy; 3) do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 13 niniejszej uchwały; 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Janusz Podpora Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 346 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane dochody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2019 r. [w zł] z tego Lp. Dział Rozdz. § Źródła dochodów Plan na 2019 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 000,00 12 000,00 - 01095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 - - dochody z dzierżawy 0750 12 000,00 12 000,00 - (dzierżawa obwodów łowieckich) 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 55 000,00 55 000,00 - 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 15 000,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw 0490 15 000,00 15 000,00 - (opłaty od przewoźników za wjazdy na dworzec autobusowy) 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00 - - wpływy z różnych opłat 0690 40 000,00 40 000,00 - (płatne miejsca parkingowe ) 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 708 672,00 3 084 672,00 624 000,00 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 3 708 672,00 3 084 672,00 624 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy 0750 (czynsze mieszkaniowe - 2 186 000,00 2 326 772,00 2 326 772,00 - pozostałe najmy i dzierżawy - 140 772,00) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 12 000,00 - 12 000,00 wieczystego w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 612 000,00 - 612 000,00 (sprzedaże mienia) -wpływy z różnych dochodów 0970 757 900,00 757 900,00 - (opłaty za media niezależne od właściciela) 4. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 44 700,00 44 700,00 - 71035 Cmentarze 44 700,00 44 700,00 - - wpływy z różnych opłat 0690 40 000,00 40 000,00 - (administrowanie cmentarzem) - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 4 700,00 4 700,00 - rządowej (utrzymanie miejsc pamięci) 5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 145 700,00 145 700,00 - 75011 Urzędy Wojewódzkie 107 700,00 107 700,00 - 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 107 700,00 107 700,00 - 75023 Urzędy Gmin 38 000,00 38 000,00 - - wpływy z różnych dochodów 0970 (odsetki od lokat overnight rachunku bieżącego, 38 000,00 38 000,00 - opłata za wyrysy i wypisy z planu, itp.) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 6. 751 3 155,00 3 155,00 - KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 3 155,00 3 155,00 - i ochrony prawa 2010 - dotacje na zadania zlecone bieżące 3 155,00 3 155,00 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7. 754 10 000,00 10 000,00 - PRZECIWPOŻAROWA 75416 Straż Miejska 10 000,00 10 000,00 - - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 10 000,00 10 000,00 - fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 346 8. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 24 058 313,00 24 058 313,00 - PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 - - podatek od działalności gospod. w formie karty 0350 30 000,00 30 000,00 - podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 7 093 800,00 7 093 800,00 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 260 000,00 6 260 000,00 - 0320 - podatek rolny od os. prawnych 316 000,00 316 000,00 - 0330 - podatek leśny od os. prawnych 390 000,00 390 000,00 - 0340 - podatek od środków transportowych os. prawnych 77 800,00 77 800,00 - 0460 - opłata eksploatacyjna os. prawnych 15 000,00 15 000,00 - - podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 10 000,00 10 000,00 - os.prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0910 25 000,00 25 000,00 - os. prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, 75616 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 5 652 500,00 5 652 500,00 - lokalnych od osób fizycznych 0310 - podatek od nieruchomości os. fiz, 2 600 000,00 2 600 000,00 - 0320 - podatek rolny os. fiz. 1 080 000,00 1 080 000,00 - 0330 - podatek leśny os. fiz. 27 500,00 27 500,00 - 0340 - podatek od środków transportowych os. fiz. 272 000,00 272 000,00 - 0360 - podatek od spadków i darowizn 80 000,00 80 000,00 - 0390 - opłata uzdrowiskowa 1 150 000,00 1 150 000,00 - 0430 - opłata targowa 33 000,00 33 000,00 - 0460 -opłata eksploatacyjna os. fizyczne 15 000,00 15 000,00 - - podatek od czynności cywilnoprawnych - os. 0500 360 000,00 360 000,00 - fizyczne - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0910 35 000,00 35 000,00 - os. fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na 75618 890 258,00 890 258,00 - podstawie ustaw 0410 - opłata skarbowa 50 000,00 50 000,00 - - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 340 000,00 340 000,00 - alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 1 000,00) 0490 (opłata prolongacyjna - 1 200,00) 322 200,00 322 200,00 (opłata za miejsca grzebalne - 100 000,00 ) (opłata za zajęcie pasa drogowego 220 000,00) 0550 - wieczyste użytkowanie nieruchomości 178 058,00 178 058,00 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 10 391 755,00 10 391 755,00 - państwa 0010 -podatek dochodowy od os. fizycznych 10 211 755,00 10 211 755,00 - 0020 -podatek dochodowy od os. prawnych (CIT) 180 000,00 180 000,00 - 9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 104 141,00 17 104 141,00 - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.