DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Opole, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 239

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

I. Dochody, wydatki, wynik Plan po zmianach Wykonanie % A. Dochody ogółem 14 158 799,00 13 117 558,91 92,6% 1. Dochody własne 6 317 768,00 5 544 451,91 87,8% - podatek rolny 834 314,00 831 617,42 99,7% - podatek od nieruchomości 2 175 869,00 2 276 164,15 104,6% - podatek leśny 8 944,00 8 919,46 99,7% - podatek od środków transportowych 33 290,00 28 911,40 86,8% podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność - gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 5 914,15 118,3% - podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 83 921,12 167,8% - opłata skarbowa 15 000,00 16 155,34 107,7% - opłata eksploatacyjna 5 000,00 3 932,06 78,6% - dochody ze sprzedaży majątku gminy 873 516,00 125 509,30 14,4% - pozostałe dochody 725 035,00 586 115,44 80,8% udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek - organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 8 000,00 27 653,07 345,7% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. 1 583 800,00 1 549 639,00 97,8% 2. Dotacje i środki celowe 4 054 889,00 3 786 965,00 93,4% - dotacje na zadania zlecone gminom 1 868 052,00 1 865 709,53 99,9% - dotacje na zadania własne 232 322,00 226 819,07 97,6% - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,00 0,00 - - dotacje i środki na realizację inwestycji własnych 1 954 515,00 1 694 436,40 86,7% w tym: dotacje rozwojowe 626 403,00 426 402,75 68,1% dotacje ze środków krajowych 1 321 007,00 1 260 928,46 95,5% - PO KL 7 105,00 7 105,19 100,0% 3. Subwencja ogólna 3 786 142,00 3 786 142,00 100,0% - część wyrównawcza 652 700,00 652 700,00 100,0% - część oświatowa 3 133 442,00 3 133 442,00 100,0% - część równoważąca 0,00 0,00 B. Wydatki ogółem 17 526 556,00 15 828 739,20 90,3% 1. Wydatki majątkowe 4 438 809,00 3 965 865,95 89,3% - Budowa drogi za kościołem w Krzyżowicach 164 234,00 163 992,40 99,9% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 2 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Zakup wiaty przystankowej w Pogorzeli 4 400,00 4 163,37 94,6% - Odwodnienie, kanalizacja burzowa Jankowice Wielkie 15 000,00 9 516,00 63,4% - Wykończenie robót wykończeniowych na obiekcie OSP Jankowice Wielkie 37 792,00 37 535,28 99,3% Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wsi Gierszowice do sieci zbiorczej - dla oczyszczalni w Brzegu 789 555,00 761 983,29 96,5% - Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków w formie leasingu 15 936,00 15 716,76 98,6% - Wykonanie zabudowy łącznika PSP Przylesie 57 478,00 0,00 0,0% - Zakup kosiarki dla sołectwa Olszanka 7 000,00 7 000,00 100,0% - Przygotowanie projektu budowy boiska - Orlik w Olszance 29 475,00 29 474,51 100,0% - Budowa drogi dojazdowej do pól Michałów 411 927,00 411 195,40 99,8% - Budowa remizy strażackiej w Krzyżowicach 15 000,00 11 721,31 78,1% - Przygotowanie inwestycji na budowę sali gimnastycznej 65 514,00 61 610,00 94,0% - Zakup i montaż pieca co w Ośrodki Zdrowia w Czeskiej Wsi 11 440,00 11 439,43 100,0% - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Przylesiu 3 000,00 3 000,00 100,0% - Zagospodarowanie zbiorników wodnych Pogorzela-Jankowice Wielkie 325 316,00 30,52 0,0% Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego na projekt budowy chodnika - i nawierzchni na drodze 462 Janów 139 670,00 129 056,00 92,4% - Remont drogi gminnej w miejscowości czeska Wieś 2 233 363,00 2 233 311,64 100,0% - Wykonanie ogrzewania OSP Olszanka 5 671,00 5 585,04 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 69 538,00 69 535,00 100,0% Dotacja do projektu pn. „ Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości ” dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego - w Opolu 37 500,00 0,00 0,0% 2. Wydatki bieżące 13 087 747,00 11 862 873,25 90,6% - wynagrodzenia osobowe 4 664 415,00 4 439 175,01 95,2% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 1 719,00 57,3% - dodatkowe roczne wynagrodzenie 330 917,00 317 839,48 96,0% - pochodne od wynagrodzeń 935 580,00 844 177,75 90,2% - wynagrodzenia bezosobowe 117 728,00 84 421,10 71,7% - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 225 000,00 0,00 0,0% - wydatki na obsługę długu 193 959,00 169 549,11 87,4% - dotacje 1 183 688,00 1 163 272,41 98,3% - nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn. 236 381,00 221 324,93 93,6% - świadczenia społeczne 1 421 384,00 1 418 636,37 99,8% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 203 399,00 144 897,10 71,2% - podróże służbowe krajowe 41 331,00 38 206,17 92,4% - zakup materiałów i wyposażenia 524 200,00 478 452,27 91,3% - zakup środków żywności 286 525,00 159 253,70 55,6% - zakup energii 311 395,00 288 314,40 92,6% - zakup usług remontowych 125 666,00 109 897,82 87,5% - zakup usług pozostałych 543 245,00 409 748,98 75,4% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 020,00 4 489,35 56,0% - różne opłaty i składki 469 825,00 469 084,52 99,8% - odpisy na zakładowy FŚS 262 105,00 256 903,20 98,0% - stypendia dla uczniów 63 041,00 38 373,80 60,9% - składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 251,00 9 745,83 95,1% - zakup usług zdrowotnych 11 120,00 10 355,00 93,1% - składki na rzecz Izby Rolniczej 17 336,00 16 861,79 97,3% - zakup usług dostępu do sieci Internet 10 831,00 10 375,97 95,8% - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 62 189,00 62 012,13 99,7% - zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 46 897,00 44 886,43 95,7% - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 200,00 9 016,00 98,0% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 3 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 702,00 9 124,24 71,8% - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 10 087,00 9 668,16 95,8% - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 915,00 27 123,98 97,2% - rezerwy 108 429,00 0,00 0,0% - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 13 556,00 8 480,29 62,6% - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 780,00 778,97 99,9% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 749,00 6 611,20 56,3% - pozostałe odsetki 600,00 218,56 36,4% - pomoc materialna uczniów 12 016,00 8 820,00 73,4% - zakup leków, wyrobów medycznych 594,00 392,23 66,0% - podatek od nieruchomości 570 691,00 570 666,00 100,0% C. Wynik finansowy za 2010 rok (A - B)+, - -3 367 757,00 -2 711 180,29 - D. Źródła finansowania deficytu budżetowego (I-II) 3 367 757,00 3 414 988,53 101,40% 1. Przychody 5 030 275,00 4 948 255,42 98,4% - wolne środki 467 697,00 467 697,42 100,0% - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 850 000,00 850 000,00 100,0% - kredyty i pożyczki 3 712 578,00 3 630 558,00 97,8% 2. Rozchody 1 662 518,00 1 533 266,89 92,2% - spłaty pożyczek i kredytów 1 412 518,00 1 283 266,89 90,8% wykup obligacji komunalnych 250 000,00 250 000,00 100,0% W 2010 roku WFOŚiGW w Opolu umorzył Gminie Olszanka pożyczkę w kwocie 122 636,82 zł. Pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ptakowicach oraz budowa sieci kanalizacyjnej Michałów-Ptakowice. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31.12.2010 roku stanowią kwotę ogółem 5 296 684,00 zł. Są to zobowiązania, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2010 rok oraz zrealizowanych w latach poprzednich. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe, zaciągnięte w 2010 roku stanowią kwotę 4 480 558,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych przypada na rok 2021. Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów

Lp. Nazwa działu GN Plan Wykonanie %D %W Dochody Wydatki Dochody Wydatki 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 426671,00 484007,00 426669,66 473733,86 100,0% 97,88% 2. Transport i łączność 600 1323753,00 3008194,00 1263676,23 2985427,22 95,46% 99,24% 3. Gospodarka mieszk. 700 990731,00 250034,00 235799,73 181848,12 23,80% 72,73% 4. Działalność usługowa 710 0,00 30000 0,00 0,00 - - 5. Administracja publiczna 750 88826,00 2135476,00 88313,29 1833471,62 99,42% 85,86% 6. Urzędy naczelnych 751 40984,00 40984,00 39771,93 39771,93 97,04% 97,04% organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7. Obrona narodowa 752 1000,00 1000,00 1000 1000 100% 100% 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 173775,00 0,00 159609,33 - 91,85% przeciwpożarowa 9. Dochody od osób prawnych, od osób 756 4727217,00 570520,00 4873362,44 570304,00 103,09% 99,96% fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10. Obsługa długu publicznego 757 0,00 421459,00 0,00 172049,11 - 40,82% 11. Różne rozliczenia 758 3791142,00 110884,00 3786366,50 2250,00 99,87% 2,03% 12. Oświata i wychowanie 801 212813,00 5568703,00 140796,79 5288675,70 66,16% 94,97% 13. Ochrona zdrowia 851 60000 66644 71420,84 43193,54 119,03% 64,81% 14. Pomoc społeczna 852 1519692,00 1900343,00 1526925,97 1896095,46 100,48% 99,78% 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 8359,00 15359,00 8359,05 8359,05 100,00% 54,42% społecznej 16. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 289148,00 521059,00 164427,30 358061,49 56,87% 68,72% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 4 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

17. Gospodarka komunalna i ochrona 900 252060,00 1454858,00 64266,43 1045816,76 25,50% 71,88% środowiska 18. Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 662182,00 0,00 658085,00 - 99,38% narodowego 19. Kultura fizyczna i sport 926 426403,00 111075,00 426402,75 110987,01 100,00% 99,92% Razem 14158799,00 17526556,00 13117558,91 15828739,20 92,65% 90,31%

E. Podatki własne zmniejszenia w 2010 roku Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku rolnym od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 269199 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota

297963 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 9878 zł, a składają się na nie: 1. Osoby fizyczne 9 878,00 - podatek rolny 2 283,00 umorzenie 2 272,00 rozłożenie na raty 11,00 - podatek od nieruchomości 5 527,00 umorzenie 5 278,00 rozłożenie na raty 249,00 - podatek leśny 3,00 umorzenie 3,00 - podatek transportowy 1 365,00 umorzenie 1 365,00 - odsetki 700,00 umorzenie 700,00 F. Pozostałe dochody własne wg rodzajów 715 738,45 - odsetki od niezapłaconych w terminie podatków własnych 6 007,14 - wpływy z różnych opłat 6 646,00 - opłata eksploatacyjna 3 932,06 - czynsze lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawa gruntów rolnych, czynsze w ośrodkach zdrowia 95 870,65 - opłata za zajęcie pasa drogowego 4 001,63 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 1 181,30 - odsetki od wpłat niepodatkowych 2 526,84 - zwrot dotacji nadmiernie pobranych w 2009r. 2 777,35 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 71 414,84 - opłata skarbowa 16 155,34 - opłata za posiadanie psa 60,00 - zwrot zaliczki alimentacyjnej 14 720,16 - wpływy z różnych dochodów 64 770,15 - podatek od spadków i darowizn 27 816,13 - czynsze domów nauczyciela 10 875,72 - dochody szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli 40 410,61 - opłaty za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych 2 108,95 - opłaty za uczęszczanie do przedszkoli 36 473,58 - opłaty za wyżywienie w przedszkolach 35 799,30 - wyżywienie na stołówce szkolnej w Olszance i Przylesiu 123 454,40 - wpływy ze sprzedaży majątku 125 509,30 - dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej w PSP Przylesie i PSP Olszanka 23 227,00 G. Zaległości i nadpłaty wg działów GN na dzień 31.12.2010r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 5 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zaległości Nadpłaty 1. Gospodarka mieszkaniowa 195 720,06 1 218,43 - czynsze lokali mieszkalnych, domów nauczyciela oraz gruntów rolnych 3 022,73 118,43 - sprzedaż ratalna 123 580,00 0,00 - wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania 1 100,00 - wieczyste użytkowanie gruntów 183,74 0,00 - odsetki 68 933,59 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających os. 2. 406 353,26 795,37 prawnej a) podatki własne gminy 406 353,26 795,37 - podatek od nieruchomości 226 774,13 327,51 - podatek rolny 17 325,87 467,33 - podatek leśny 16,96 0,03 - podatek od środków transportowych 11 011,30 0,50 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 1,00 0,00 - podatek od posiadania psów 240,00 0,00 - odsetki 150 984,00 0,00 3. Pomoc społeczna 158 219,75 0,00 - zwrot należnej gminie części zaliczki alimentacyjnej 158 219,75 0,00 4. Gospodarka komunalna 22 782,69 0,00 - odsetki od należności 17 342,69 0,00 - wpływy z różnych dochodów 5 440,00 0,00 Wymienione kwoty w kolumnie zaległości obejmują niezapłacone należności za 2010 r. i lat wcześniejszych, czyli są to zarówno faktyczne zaległości jak i naliczone należności przepadające do zapłaty w kolejnych okresach. W odniesieniu do nieruchomości

sprzedanych na raty pozostałe do zapłaty raty płatne w latach kolejnych, naliczenia należności czynszowych za m-c 12 płatne w miesiącu 01.2011 r. Faktyczne zaległości, których termin płatności upłynął 31.12. 2010 r. wynoszą 507572,33 zł. H. Ważniejsze wydatki dotyczące działalności bieżącej Plan Wykonanie % 1. Rolnictwo i łowiectwo 484 007,00 473 733,86 97,9% a) izby rolnicze 17 336,00 16 861,79 97,3% wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów - 17 336,00 16 861,79 97,3% z podatku rolnego b) rozwój obszarów wiejskich 10 000,00 9 940,00 99,4% - różne opłaty i składki 10 000,00 9 940,00 99,4% c) program obszarów wiejskich 2007-2013 30 000,00 20 262,41 0,0% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 30 000,00 20 262,41 0,0% realizacji stowarzyszeń d) pozostała działalność 426 671,00 426 669,66 100,0% - wynagrodzenia osobowe i pochodne 6 388,00 6 388,00 100,0% - zakup usług pozostałych 1 720,00 1 719,08 99,9% przesyłki pocztowe i dostarczanie decyzji - różne opłaty i składki 418 304,00 418 303,58 100,0% zwrot akcyzy dokonany w 2010 roku dla rolników, którzy złożyli prawidłowe wnioski i dostarczyli faktury zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 134,00 134,00 100,0% kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 125,00 125,00 100,0% 2. Transport i łączność 3008194,00 2985427,22 99,2% a) drogi publiczne wojewódzkie 139 670,00 129 056,00 92,4% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 670,00 129 056,00 92,4% dotacja dla Samorządu wojewódzkiego na projekt budowy chodnika i nawierzchni na

drodze 462 Janów c) drogi publiczne gminne 2441597,00 2435587,31 99,8% - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 683,52 13,7% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 6 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- zakup usług remontowych 10 000,00 9 253,70 92,5% - zakup usług pozostałych 21 500,00 21 182,68 98,5% - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 100,00 0,00 0,0% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2397 597,00 2397 304,04 100,0% - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 400,00 7 163,37 96,8% c) drogi wewnętrzne 426 927,00 420 783,91 98,6% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 426 927,00 420 783,91 98,6% 3. Gospodarka mieszkaniowa 250 034,00 181 848,12 72,7% a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 034,00 156 623,32 82,4% - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 950,00 210,00 22,1% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 68 914,00 53 311,05 77,4% - zakup materiałów i wyposażenia 50 887,00 49 532,40 97,3% - zakup energii 5 480,00 5 131,91 93,6% - zakup usług remontowych 6 100,00 5 127,89 84,1% - zakup usług zdrowotnych 150,00 85,00 56,7% - zakup usług pozostałych 40 080,00 28 835,66 71,9% - podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,0% - różne opłaty i składki 300,00 117,00 39,0% - odpis na ZFŚS 1 216,00 1 216,00 100,0% - podatek od nieruchomości 417,00 416,98 100,0% - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 500,00 0,00 0,0% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 200,00 60,0% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 440,00 11 439,43 100,0% b) pozostała działalność 60 000,00 25 224,80 42,0% - zakup usług pozostałych 60 000,00 25 224,80 42,0% 4. Działalność usługowa 30 000,00 0,00 0,0% a) Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 0,0% - zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,0% 5. Administracja publiczna 2135 476,00 1833 471,62 85,9% a) urzędy wojewódzkie 69 120,00 69 120,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe i pochodne 69 120,00 69 120,00 100,0% b) rady gmin 181 958,00 117 907,76 64,8% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 74 261,70 57,1% - zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 15 185,73 84,4% - zakup usług pozostałych 33 958,00 28 460,33 83,8% W 2010 roku odbyło się 11 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady

Gminy obradowały również stałe komisje: Komisja Rewizyjna - 12 posiedzeń Komisja Finansów Budżetu i Planu - 10 posiedzeń Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 12 posiedzeń Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 10 posiedzeń c) urzędy gmin 1793 696,00 1561 478,91 87,1% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1470 348,00 1259 560,41 85,7% - składki na PFRON 9 200,00 9 016,00 98,0% - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5 300,00 3 355,50 63,3% - wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 788,68 59,9% - zakup materiałów i wyposażenia 51 310,00 49 313,93 96,1% - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 690,00 69,0% - zakup energii 17 000,00 15 926,95 93,7% - zakup usług remontowych 5 680,00 3 477,23 61,2% - zakup usług pozostałych 70 819,00 69 023,30 97,5% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 7 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- zakup usług dostępu do sieci Internet 8 103,00 8 001,35 98,7% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 800,00 29 647,93 96,3% - podróże służbowe krajowe 32 500,00 30 338,87 93,4% - różne opłaty i składki 7 100,00 6 960,94 98,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 100,00 29 710,36 95,5% - pozostałe odsetki 200,00 34,56 17,3% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 278,78 65,6% - szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 4 823,00 80,4% - zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 6 200,00 5 793,14 93,4% - zakup akcesoriów komp. w tym oprogramowania i licencji 12 100,00 12 021,22 99,3% - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 936,00 15 716,76 98,6% d) spis powszechny i inne 15 488,00 15 215,00 98,2% - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 819,00 10 818,64 100,0% - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 232,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 108,00 3 067,36 98,7% - zakup materiałów i wyposażenia 439,00 439,00 100,0% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 390,00 390,00 100,0% kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 100,0% e) pozostała działalność 75 214,00 69 749,95 92,7% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 46 306,49 96,5% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 1 719,00 57,3% - zakup materiałów i wyposażenia 16 015,00 14 025,46 87,6% - zakup usług pozostałych 2 400,00 1 900,00 79,2% - różne opłaty i składki 5 799,00 5 799,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6. 40 984,00 39 771,93 97,0% sądownictwa a) urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 822,00 814,93 99,1% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 822,00 814,93 99,1% b). wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 566,00 16 431,00 99,2% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 589,00 10 589,25 100,0% - wynagrodzenie i pochodne 2 106,00 2 106,00 100,0% - zakup materiałów i wyposażenia 2 973,00 2 972,86 100,0% - zakup usług pozostałych 129,00 129,30 100,2% - podróże służbowe krajowe 414,00 278,59 67,3% - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 355,00 355,00 100,0% wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, c) 23 596,00 22 526,00 95,5% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 810,00 13 739,66 92,8% - pochodne od wynagrodzeń 613,00 613,00 100,0% - wynagrodzenie bezosobowe pracowników 3 515,00 3 515,00 100,0% - zakup materiałów i wyposażenia 1 571,00 1 571,43 100,0% - zakup usług pozostałych 1 656,00 1 655,91 100,0% - podróże służbowe krajowe 393,00 392,80 99,9% - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 556,00 556,00 100,0% - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 482,00 482,20 100,0% 7. Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,0% a). Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,0% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100,0% 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 173 775,00 159 609,33 91,8% a). komendy powiatowe policji 3 000,00 3 000,00 100,0% - wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 8 — Poz. 239 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— b). ochotnicze straże pożarne 167 263,00 154 028,79 92,1% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 10 280,00 85,7% - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 41 000,00 39 530,40 96,4% - zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 11 994,13 84,5% - zakup energii 14 400,00 11 829,78 82,2% - zakup usług remontowych 2 800,00 1 385,76 49,5% - zakup usług zdrowotnych 5 100,00 5 020,00 98,4% - zakup usług pozostałych 8 600,00 8 600,09 100,0% - różne opłaty i składki 10 700,00 10 547,00 98,6% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 463,00 54 841,63 93,8% c). obrona cywilna 3 512,00 2 580,54 73,5% - wynagrodzenia bezosobowe 931,00 0,00 0,0% - zakup materiałów i wyposażenia 2 581,00 2 580,54 100,0% wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności a) cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 570 520,00 570 304,00 100,0% organizacyjnych - podatek od nieruchomości 570 120,00 570 120,00 100,0% - opłaty na rzecz innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 184,00 46,0% 10. Obsługa długu publicznego 421 459,00 172 049,11 40,8% obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu a) 196 459,00 172 049,11 87,6% terytorialnego - zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 100,0% odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez - 193 959,00 169 549,11 87,4% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek b) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. 225 000,00 0,00 0,0% - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 225 000,00 0,00 0,0% poręczenie pożyczki dla PWiK w Brzegu 11. Różne rozliczenia 110 884,00 2 250,00 2,0% a) rezerwy ogólne i celowe 108 429,00 0,00 0,0% - rezerwy 108 429,00 0,00 0,0% b) euroregiony 2 455,00 2 250,00 91,6% - różne opłaty i składki 2 455,00 2 250,00 91,6% 12. Oświata i wychowanie 5568 703,00 5288 675,70 95,0% a) szkoły podstawowe 3095 964,00 2927 277,59 94,6% dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. - 430 000,00 430 000,00 100,0% prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 164,00 105 948,09 97,1% - stypendia dla uczniów 4 470,00 4 470,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1981 724,00 1954 512,10 98,6% Na dzień 31.12.2010r. w szkołach podst. zatrudnienie nauczycieli jest następujące: PSP Olszanka 15 osób na 11,41 etatów PSP Przylesie 12 osób na 9,06 etatów PSP Jankowice Wlk. 17 osób na 11,01 etatów Natomiast pracowników administracyjnych i obsługujących: PSP Olszanka 6 osób na 6 etatów PSP Przylesie 7 osób na 5,50 etatów PSP Jankowice Wlk. 4 osoby na 3,50 etatów - wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 720,00 94,4% - zakup materiałów i wyposażenia 140 852,00 127 329,35 90,4% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 3 245,70 40,6% - zakup energii 70 822,00 58 870,26 83,1% - zakup usług remontowych 28 578,00 28 408,24 99,4% - zakup usług zdrowotnych 2 230,00 2 180,00 97,8% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 9 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- zakup usług pozostałych 80 775,00 68 704,05 85,1% - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 078,00 1 062,34 98,5% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 217,00 4 143,97 98,3% - podróże służbowe krajowe 714,00 668,90 93,7% - różne opłaty i składki 3 669,00 3 669,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 325,00 122 034,25 99,8% - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 956,00 1 955,46 100,0% - szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej 1 345,00 1 344,24 99,9% - zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 755,00 753,29 99,8% - zakup akcesoriów komp. w tym oprogramowania i licencji 3 312,00 3 258,35 98,4% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 478,00 0,00 0,0% dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z udziałem środków - europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 37 500,00 0,00 0,0% i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 130,00 81 688,23 96,0% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 720,00 3 313,22 89,1% dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 67 432,00 65 294,09 96,8% Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy PZSzP Jankowice Wlk. zlokalizowanego w Czeskiej Wsi. Zatrudnienie w oddziale na dzień 31.12.2010 r. kształtuje się w następujący sposób: OP Czeska Wieś nauczyciele 1 osoba – 1 etat OP Czeska Wieś 1 pracownik obsługi – 0,75 etatu - wynagrodzenia bezosobowe 370,00 365,12 98,7% - zakup materiałów i wyposażenia 6 130,00 5 853,23 95,5% - zakup energii 1 561,00 1 263,09 80,9% - zakup usług pozostałych 500,00 397,80 79,6% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 809,59 90,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 517,00 4 392,09 97,2% c) przedszkola 691 544,00 649 285,54 93,9% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 043,00 27 540,42 94,8% dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 487 750,00 469 081,32 96,2% Wydatki dotyczą 4 przedszkoli, w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2010 r.

to: PP Olszanka 2osoby na 2 etaty PP Przylesie 1 osoba na 1 etat PP Jankowice Wlk. 3 osoby na 1,85 etatów PP Krzyżowice 1 osoba na 1 etat Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób: PP Olszanka 2 osoby na 1,50 etatu PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat PP Krzyżowice 1 osoba na 0,75 etatu - wynagrodzenia bezosobowe 5 240,00 5 163,96 98,5% - zakup materiałów i wyposażenia 36 221,00 31 389,31 86,7% - zakup środków żywności 52 500,00 35 799,30 68,2% - zakup leków 200,00 200,00 100,0% - zakup pomocy dydaktycznych, książek 149,00 149,00 100,0% - zakup energii 16 722,00 16 709,81 99,9% - zakup usług remontowych 4 493,00 4 484,06 99,8% - zakup usług zdrowotnych 600,00 500,00 83,3% - zakup usług pozostałych 25 668,00 25 529,28 99,5% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 250,00 2 142,51 95,2% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 10 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- różne opłaty i składki 155,00 155,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 553,00 30 441,57 99,6% d) przedszkola specjalne 17 250,00 17 074,00 99,0% dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - 17 250,00 17 074,00 99,0% porozumień między jst e) gimnazja 1197 312,00 1172 774,09 98,0% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 920,00 52 826,99 92,8% - stypendia dla uczniów 3 840,00 3 840,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 873 028,00 865 175,54 99,1% - wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 2 100,00 100,0% Liczba zatrudnionych nauczycieli to 20 osób na 13,22 etatów oraz obsługa 2 osoby

na 1,75 etatu. - zakup materiałów i wyposażenia 88 457,00 85 934,27 97,1% - zakup leków 151,00 150,19 99,5% - zakup pomocy dydaktycznych, książek 2 000,00 1 616,50 80,8% - zakup energii 14 790,00 14 438,77 97,6% - zakup usług remontowych 20 700,00 19 023,44 91,9% - zakup usług zdrowotnych 1 025,00 1 025,00 100,0% - zakup usług pozostałych 17 453,00 16 318,05 93,5% - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 669,30 66,9% - szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej 122,00 122,00 100,0% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 780,00 778,97 99,9% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 100,00 1 089,90 99,1% - podróże służbowe krajowe 810,00 797,38 98,4% - różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 225,00 42 961,00 95,0% - zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 300,00 299,79 99,9% - zakup akcesoriów komp. w tym oprogramowania i licencji 1 497,00 1 497,00 100,0% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 514,00 61 610,00 94,0% f) dowożenie uczniów do szkół 213 399,00 200 442,38 93,9% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 308,66 30,9% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 136 779,00 131 365,03 96,0% Zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi podczas dowozów do szkół

podstawowych i gimnazjum. W ramach opieki zatrudnione są 4 osoby na 4 etaty(w tym 2 kierowców na 2 etaty, 2 opiekunki na 2 etaty). - wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100,0% - zakup materiałów i wyposażenia 43 700,00 43 047,03 98,5% - zakup leków 200,00 0,00 0,0% - zakup usług remontowych 2 000,00 1 159,00 58,0% - zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00 20,0% - zakup usług pozostałych 17 378,00 12 589,30 72,4% - różne opłaty i składki 7 522,00 7 522,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 400,00 4 191,36 95,3% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,0% g) zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 248 939,00 221 006,16 88,8% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 214 289,00 187 481,08 87,5% GZEASiP jest jednostką budżetową prowadzącą obsługę administracyjno finansowo księgową oświaty na terenie gminy Olszanka. W 2010r. zatrudnionych było 4 osoby na 4 etaty( w tym kierownik p.o.). - wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00% - zakup materiałów i wyposażenia 9 971,00 9 768,10 98,0% - zakup leków 43,00 42,04 97,8% - zakup usług remontowych 3 807,00 3 806,98 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 11 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- zakup usług pozostałych 3 283,00 3 248,85 99,0% - zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 642,98 98,9% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 208,00 2 083,88 94,4% - podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 185,41 99,5% - różne opłaty i składki 686,00 686,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 243,00 4 540,64 86,6% - podatek od nieruchomości 74,00 49,02 66,2% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 135,00 1 135,00 100,0% - zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 700,00 690,06 98,6% - zakup akcesoriów komp. w tym oprogramowania i licencji 2 150,00 2 146,12 99,8% h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 165,00 19 127,71 99,8% - zakup usług pozostałych 19 165,00 19 127,71 99,8% 13. Ochrona zdrowia 66 644,00 43 193,54 64,8% a) programy polityki zdrowotnej 6 644,00 0,00 0,0% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu - 1 644,00 0,00 0,0% terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 5 000,00 0,00 0,0% realizacji stowarzyszeniom b) zwalczanie narkomanii 10 000,00 5 571,93 55,7% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 4 000,00 4 000,00 100,0% realizacji stowarzyszeniom - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 071,93 35,7% - zakup usług pozostałych 3 000,00 500,00 16,7% c) przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 37 621,61 75,2% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 24 300,00 24 300,00 100,0% realizacji stowarzyszeniom - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2 000,00 724,87 36,2% - zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 3 687,18 87,8% - zakup usług pozostałych 16 000,00 8 809,56 55,1% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,0% - szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 100,00 4,0% 14. Pomoc społeczna 1 900 343,00 1 896 095,46 99,8% a) domy pomocy społecznej 44 939,00 44 938,13 100,0% Środki z budżetu gminy - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 44 939,00 44 938,13 100,0% Poniesione koszty za pobyt w Domu Opieki Społecznej dla 4 osób - świadczeń 28 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie b) 1304 258,00 1303 676,66 100,0% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. Środki z budżetu wojewódzkiego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,00 84,00 100,0% - świadczenia społeczne 1239 385,00 1238 804,20 100,0% W okresie 01.01.10r. – 31.12.10r. ustalono należne następujące świadczenia: zasiłek rodzinny 426 153,- liczba świadczeń 4857 dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 41 000,- liczba świadczeń 41 dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych. – 87 747,-

liczba świadczeń 220 dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka - 35 520,- liczba świadczeń 209 jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka 65 000,- liczba świadczeń 65 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 580,-

liczba świadczeń 295 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 28 500,- liczba świadczeń 285 dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 33 600,-

liczba świadczeń 672 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 82 960,- liczba świadczeń 1037 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 12 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

zasiłki pielęgnacyjne - 148 716,- liczba świadczeń 972 świadczenia pielęgnacyjne – 137 748 ,- liczba świadczeń 265 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 128 280,- liczba świadczeń 393 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 61 576,00 61 575,62 100,0% obsługa świadczeń rodzinnych 1 osoba na 1 etat. - zakup usług pozostałych 2 165,00 2 165,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 048,00 1 047,84 100,0% skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy c) 10 251,00 9 745,83 95,1% społecznej oraz niektóre św. rodzinne Środki z budżetu wojewódzkiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 251,00 9 745,83 95,1% dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz nie podlegających

temu ubezpieczeniu d) zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe 79 019,00 78 999,84 100,0% Środki własne 56 019,00 56 019,00 Środki z urzędu wojewódzkiego 23 000,00 22 980,84 - świadczenia społeczne 79 019,00 78 999,84 100,0% e) dodatki mieszkaniowe 4 980,00 4 889,65 98,2% Środki własne - świadczenia społeczne 4 980,00 4 889,65 98,2% d) zasiłki stałe 64 500,00 62 442,68 96,81% Środki z urzędu wojewódzkiego - świadczenia społeczne 64 500,00 62 442,68 96,81% Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach wypłacił

w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010. następujące świadczenia: zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących dla 13 osób na kwotę 60 600,- - liczba świadczeń 140 zasiłki stałe dla osób w rodzinie dla 2 osób na kwotę 1 843,- - liczba świadczeń 17 zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 18 rodzin na kwotę 16 619,- - liczba świadczeń 55 zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 9 rodzin na kwotę 4 832,- - liczba świadczeń 18 zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności dla 1 rodziny na kwotę 1 530,- - liczba świadczeń 5 posiłek dla dorosłych liczba osób 13 na kwotę 5214,- - liczba świadczeń 849 posiłek dla dzieci liczba dzieci 54 na kwotę 20 185,- - liczba świadczeń 5536 zasiłki celowe dla 79 rodzin na kwotę 31 907,- zasiłki celowe specjalne (w tym zakup żywności i obiadów poza programem dożywiania) dla 39 rodzin na kwotę 25 613,- g) ośrodki pomocy społecznej 349 189,00 348 451,28 99,8% Środki własne 259 710,00 258 972,28 99,7% Środki z urzędu wojewódzkiego 89 479,00 89 479,00 100,0% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 249,00 1 248,00 99,9% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 311 021,00 310 994,57 100,0% W GOPS na dzień 31.12.2010r. zatrudnione są: 7 osób kierownik 1 osoba na 1 etat referent działu świadczeń rodzinnych 1 osoba na 1 etat opiekunka środowiskowa 1 osoba na 1/3 etatu specjalista pracy socjalnej 3 osoby na 3 etaty główna księgowa 1 osoba na 1 etat - zakup materiałów i wyposażenia 4 315,00 4 248,52 98,5% - zakup usług remontowych 248,00 247,66 99,9% - zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 100,0% - zakup usług pozostałych 9 535,00 9 512,06 99,8% - opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 422,00 4 968,65 91,6% - podróże służbowe krajowe 2 700,00 2 544,22 94,2% - różne opłaty i składki 1 826,00 1 826,00 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 13 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 414,00 5 413,84 100,0% - podatek od nieruchomości 80,00 80,00 100,0% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20,00 10,57 52,9% - zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 500,00 500,00 100,0% - zakup akcesoriów komp. w tym oprogramowania i licencji 6 749,00 6 747,19 100,0% h) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 707,00 9 451,39 97,4% Środki własne 9 707,00 9 451,39 97,4% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 372,00 168,43 45,3% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 8 740,00 8 734,28 99,9% Usługi opiekuńcze wykonywane są u 1 osoby niepełnosprawnej ze wsi Michałów.

Na dzień 31.12.2010r zatrudniona była 1 opiekunka (oraz zastępstwo) na 1/3 etatu. - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 154,40 77,2% - zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 350,00 349,28 99,8% h) pozostała działalność 33 500,00 33 500,00 100,0% Środki własne 11 000,00 11 000,00 100,0% Środki z urzędu wojewódzkiego 22 500,00 22 500,00 100,0% - świadczenia społeczne 33 500,00 33 500,00 100,0% 15. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 15 359,00 8 359,05 54,4% a) Żłobki 7 000,00 0,00 0,0% b) pozostała działalność 8 359,00 8 359,05 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 5 280,00 5 280,00 100,0% - zakup materiałów i wyposażenia 1 479,00 1 479,05 100,0% - zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 600,00 1 600,00 100,0% 16. Edukacyjna opieka wychowawcza 521 059,00 358 061,49 68,7% a) świetlice szkolne 454 312,00 319 177,69 70,3% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 860,00 4 347,98 89,5% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 169 007,00 155 263,98 91,9% W świetlicy przy PSP Olszanka zatrudnionych jest: 3 nauczycieli na 1,17 etatu 2 osoby obsługi na 2 etaty W świetlicy przy PSP Przylesie zatrudnione są : 5 osób obsługi na ,83 etatu - zakup materiałów i wyposażenia 11 749,00 10 450,42 88,9% - zakup środków żywności 234 025,00 123 454,40 52,8% - zakup energii 13 900,00 11 886,39 85,5% - zakup usłu remontowych 3 000,00 878,40 29,3% - zakup usług zdrowotnych 20,00 20,00 100,0% - zakup usług pozostałych 8 031,00 3 918,37 48,8% - różne opłaty i składki 809,00 809,00 100,0% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 214,00 7 104,97 98,5% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,0% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 197,00 196,88 99,9% kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 346,90 34,7% b) pomoc materialna dla uczniów 66 747,00 38 883,80 58,3% - stypendia dla uczniów 54 731,00 30 063,80 54,9% - inne formy pomocy dla uczniów 12 016,00 8 820,00 73,4% 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1454 858,00 1045 816,76 71,9% a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1165 871,00 788 951,51 67,7% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 15 000,00 15 000,00 100,0% realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 14 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 1 092,62 34,7% - zakup usług pozostałych 32 850,00 10 845,08 33,0% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 114 871,00 762 013,81 68,3% b) gospodarka odpadami 30 000,00 26 044,83 86,8% - zakup usług pozostałych 20 000,00 19 520,00 97,6% - opłaty na rzecz jst 10 000,00 6 524,83 65,2% c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 7 000,00 100,0% - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,0% d) oświetlenie ulic, placów i dróg 194 120,00 184 902,90 95,3% - zakup energii 156 720,00 152 257,44 97,2% - zakup usług remontowych 37 400,00 32 645,46 87,3% d) pozostała działalność 57 867,00 38 917,52 67,3% - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 900,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 23 587,00 11 381,95 48,3% - zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 3 162,85 50,2% - zakup usług remontowych 860,00 0,00 0,0% - zakup usług zdrowotnych 640,00 640,00 100,0% - zakup usług pozostałych 22 080,00 19 332,72 87,6% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 500,00 3 500,00 100,0% 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 662 182,00 658 085,00 99,4% a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 489 298,00 489 295,00 100,0% - dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury 419 760,00 419 760,00 100,0% dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji - inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 69 538,00 69 535,00 100,0% publicznych b) biblioteki 163 250,00 163 250,00 100,0% - dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury 163 250,00 163 250,00 100,0% c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 634,00 5 540,00 57,5% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych - i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 7 634,00 3 600,00 47,2% sektora finansów publicznych - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 940,00 97,0% 19. Kultura fizyczna i sport 111 075,00 110 987,01 99,9% a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 111 075,00 110 987,01 99,9% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do - 80 100,00 80 100,00 100,0% realizacji stowarzyszeniom - zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 485,01 99,0% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 475,00 29 402,00 99,8% I. Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku. 1. Budowa drogi za kościołem w Krzyżowicach. Wykonano drogę za kościołem w Krzyżowicach na kwotę 163 992, 40 zł ( z funduszu sołeckiego przeznaczona została kwota

14 234,00 zł). 2. Zakup wiaty przystankowej w Pogorzeli. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Pogorzeli na kwotę 4 163,37 zł. 3. Odwodnienie, kanalizacja burzowa w miejscowości Jankowice Wielkie. Wykonano projekt sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich w kwocie 9 516,00 zł. Środki pochodziły z funduszu

sołeckiego. 4. Wykonanie robót wykończeniowych na obiekcie OSP Jankowice Wielkie. Zakończono prace budowlane na obiekcie OSP w Jankowicach Wielkich. W 2010 roku poniesione były koszty z tytułu robót

elektrycznych. Ogólny koszt wszystkich prac wykończeniowych wyniósł 37 535,87 zł. 5. Oczyszczalnia ścieków w Gierszowicach. Zakończona została inwestycja przyłączenia kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Brzegu. Gmina otrzymała

dofinansowanie na zadanie z PROW na kwotę 462 077,00 zł. Całość zadania wyniosła w 2010 roku 761 983, 29 zł. 6. Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków w stołówce przy PZSzP Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 15 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

w Przylesiu. Zakupiono w formie leasingu samochodu dostawczego marki Fiat FIORINO celem prowadzenia cateringu gminnego stołówki

w PZSzP w Przylesiu. 7. Wykonanie ogrzewania w OSP Olszanka Zakupiono nagrzewnice elektryczne i grzejniki elektryczne i zamontowano je w OSP Olszanka. Środki pochodziły z funduszu

sołeckiego. 8. Modernizacja drogi Czeska Wieś Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś. Koszt całej inwestycji w 2010 roku wyniósł 2 233 311,64 zł. Gmina skorzystała z dofinansowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 i otrzymała zwrot środków w kwocie 1 074 702, 31 zł. 9. Zakup kosiarki dla sołectwa Olszanka. Zakupiona została kosiarka dla sołectwa Olszanka za kwotę 7 000, 00 zł w ramach funduszu sołeckiego. 10. Budowa drogi dojazdowej do pól w Michałowie. Wykonano drogę dojazdową do pól w miejscowości Michałów. Całość zadania w 2010 roku wyniosła 411 195, 40 zł. Gmina skorzystała z dofinansowania ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego w kwocie 184 972, 29 zł. 11. Budowa remizy w Krzyżowicach. Wykonano stan surowy, zadaszony budynku remizy strażackiej w Krzyżowicach. 12. Przygotowanie projektu do budowy boiska Orlik w Olszance. Wykonano projekt budowlano-wykonanwczy budowy boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą techniczną

na kwotę 29 474, 51 zł. 13. Zakup i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Czeskiej Wsi. Zakupiono nowy piec c.o. wraz z montażem. Wykonana została także instalacja zasilająca do nowego pieca. Koszt zadania 11 439,

43 zł. 14. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Przylesiu. Została zakupiona wiata przystankowa i zamontowana przy drodze obok PZSzP w Przylesiu. Koszt 3 000, 00 zł. 15. Przygotowanie inwestycji na budowę Sali gimnastycznej przy PZSzP w Olszance Wykonane zostały usługi projektowe dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy szkole. Koszt

projektu 61 610, 00 zł. 16. Wykonanie robót wykończeniowych w OSP Krzyżowice. Doprowadzono inwestycję do stanu obiektu surowego, zamkniętego. Pozostałe roboty będą kontynuowane w 2011 roku. 17. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowości Pogorzela-Jankowice Wielkie Wykonane zostały odbitki ksero na kwotę 30,52 zł. W 2011 roku zaplanowano realizację inwestycji. Koszt inwestycji zapisany w budżecie na kwotę 325 316, 00 zł. Gmina skorzysta z dofinansowania ze środków Odnowa i rozwój wsi - PROW 2007-2013 na kwotę wg umowy 198 740, 00 zł. 18. Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego na projekt budowy chodnika i nawierzchni na drodze Nr 462 Janów. Przekazano dotację dla Samorządu Wojewódzkiego zgodnie z podpisana umową na projekt budowy chodnika i nawierzchni na

drodze Nr 462 w Janowie. Koszt dotacji 129 056, 00 zl. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 19. i zakupów inwestycyjnych. W 2010 roku przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach

z przeznaczeniem na wydatki wynikające z podjętych uchwał w ramach funduszu sołeckiego.

Załączniki : 1. Realizacja zadań zleconych w 2010 roku 2. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych szkół na dzień 31.12.2010r. 80101 3. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych przedszkoli na dzień 31.12.2010r. 80104 4. Rozliczenie dotacji udzielonej dla GZ LZS za 2010r. Kultura fizyczna i sport dział 926 - 92605 5. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2010 roku.

Wójt Gminy Olszanka

Aneta Rabczewska

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 16 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 ROKU Lp. Nazwa działu rozdziału Opolski Urząd Wojewódzki Krajowe OGÓŁEM i paragrafu Wydz. Wydział W zakresie Wydział Zarz. Zwrot Biuro Gosp. Spraw administracji Kryzysowego podatku Wyborcze i Integr, Społecznych akcyzowego Europ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Rolnictwo i łowiectwo 426 669,66 426 669,66 a) Pozostała działalność 426 669,66 Zakup materiałów 134,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów 125,00 komputerowych, w tym programów i licencji Zakup usług pozostałych 1 719,08 Różne opłaty i składki 418 303,58 Wynagrodzenia osobowe 5 431,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 824,00 społeczne Składki na fundusz pracy 133,00 2. Administracja publiczna– 84 335,00 84 335,00 750 a) Urzędy wojewódzkie – 69 120,00 75011 Wynagrodzenia os. 58 755,00 pracowników Składki na ubezpieczenie 8 925,00 społ. Składki na Fundusz 1 440,00 Pracy b) Spis powszechny i inne 15 215,00 Wynagrodzenia osobowe 10 818,64 niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody o charakterze 0,00 szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 1 793,34 społeczne Składki na Fundusz 289,02 Pracy Wynagrodzenia 985,00 bezosobowe pracowników Zakup materiałów 439,00 i wyposażenia Zakup materiałów 390,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów 500,00 komputerowych, w tym programów i licencji Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 17 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. Urzędy naczelnych org. 814,93 38 957,00 39 771,93 władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 751 a) Urzędy naczelnych 814,93 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 75101 Wynagrodzenia osobowe 693,00 pracowników Składki na ubezpieczenie 105,08 społ. Składki na Fundusz 16,85 Pracy b) Wybory Prezydenta 16 431,00 Rzeczypospolitej Polskiej - 75107 Różne wydatki na rzecz 10 589,25 osób fizycznych Wynagrodzenie 1 789,00 bezosobowe pracowników Składki na ubezpieczenie 273,00 społeczne Składki na Fundusz 44,00 Pracy Zakup materiałów 2 972,86 i wyposażenia Zakup usług pozostałych 129,30 Podróże służbowe 278,59 krajowe Zakup materiałów 355,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych b) Wybory do rad gmin, rad 22 526,00 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75109 Różne wydatki na rzecz 13 739,66 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 530,00 społeczne Składki na Fundusz 83,00 Pracy Wynagrodzenia 3 515,00 bezosobowe pracowników Zakup materiałów 1 571,43 i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 655,91 Podróże służbowe 392,80 krajowe Zakup materiałów 556,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 18 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zakup akcesoriów 482,20 komputerowych, w tym programów i licencji 4. Obrona Narodowa 752 1 000,00 1 000,00 a) Pozostałe wydatki 1 000,00 obronne - 75212 Szkolenia pracowników 1 000,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Pomoc Społeczna – 852 1 313 932,94 1 313 932,94 a) Świadczenia rodzinne 1 303 676,66 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85212 Wydatki osobowe 84,00 niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 238 804,20 Wynagrodzenia osobowe 26 180,00 prac. Dodatkowe roczne 911,93 wynagrodzenie Składki na ubezp. 34 483,69 społeczne Zakup usług pozostałych 2 165,00 Odpis na ZFŚS 1 047,84 b) Składki na ubezpieczenie 4 256,28 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4 256,28 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne c) Pozostała działalność - 6 000,00 85295 Świadczenia społeczne 6 000,00 RAZEM 1 865 709,53

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 19 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r.

Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych szkół na dzień 31.12. 2010 r. 80101 Olszanka Przylesie Jankowice W. § Plan Wykon. Plan Wykon. Plan Wykon. Plan Wykon. 3020 109164,00 105948,09 41052,00 39271,34 34000,00 32656,28 34112,00 34020,47 3240 4 470,00 4 470,00 1 770,00 1 770,00 1 500,00 1 500,00 1 200,00 1 200,00 4010 1570926,00 1552652,33 597049,00 589866,46 484996,00 475313,70 488881,00 487472,17 4040 112 366,00 112 342,95 41 353,00 41 352,21 34 759,00 34 758,50 36 254,00 36 232,24 4110 259 782,00 253 709,73 97 099,00 96 880,44 77 274,00 75 089,52 85 409,00 81 739,77 4120 38 650,00 35 807,09 14 171,00 12 754,84 10 284,00 10 277,89 14 195,00 12 774,36 4170 5 000,00 4 720,00 0,00 0,00 5 000,00 4 720,00 0,00 0,00 4210 140 852,00 127 329,35 27 524,00 19 160,27 72 507,00 67 551,33 40 821,00 40 617,75 4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 8 000,00 3 245,70 0,00 0,00 5 000,00 245,70 3 000,00 3 000,00 4260 70 822,00 58 870,26 15 000,00 10 811,81 47 822,00 40 251,11 8 000,00 7 807,34 4270 28 578,00 28 408,24 240,00 164,70 13 838,00 13 774,50 14 500,00 14 469,04 4280 2 230,00 2 180,00 1 000,00 1 000,00 880,00 880,00 350,00 300,00 4300 80 775,00 68 704,05 9 030,00 6 249,66 68 395,00 59 355,41 3 350,00 3 098,98 4350 1 078,00 1 062,34 300,00 295,34 348,00 348,00 430,00 419,00 4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 4 217,00 4 143,97 1 062,00 1 005,55 1 222,00 1 221,39 1 933,00 1 917,03 4410 714,00 668,90 0,00 0,00 400,00 355,28 314,00 313,62 4430 3 669,00 3 669,00 500,00 500,00 1 969,00 1 969,00 1 200,00 1 200,00 4440 122 325,00 122 034,25 59 879,00 59 836,01 33 876,00 33 875,33 28 570,00 28 322,91 4520 1 956,00 1 955,46 988,00 987,60 968,00 967,86 0,00 0,00 4700 1 345,00 1 344,24 0,00 0,00 1 015,00 1 014,24 330,00 330,00 4580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 755,00 753,29 0,00 0,00 300,00 299,14 455,00 454,15 4750 3 312,00 3 258,35 1 212,00 1 211,58 1 000,00 974,65 1 100,00 1 072,12 6050 57 478,00 0,00 0,00 0,00 57 478,00 0,00 0,00 0,00 6208 37 500,00 37 500,00 0,00 2665964,00 2497277,59 946729,00 883117,81 954831,00 857398,83 764404,00 756760,95 Liczba dzieci 259 108 73 78 Koszt utrzymania 1 dziecka 9 642,00 8 177,02 11 745,19 9 702,06

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 20 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r.

Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych przedszkoli na dzień 31.12.2010 r. 80104

Plan Wykon. Olszanka Przylesie Jankowice W. Krzyżowice § Plan Wykon. Plan Wykon. Plan Wykon. Plan Wykon. 3020 29 043,00 27 540,42 11877 11850,91 339 5478,47 6388 5776,86 4439 4 434,18 3110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 383446 368980,91 166296 154093,44 80538 79 406,60 77034 76066,04 59578 59414,83 4040 30086 30071,38 10775 10774,66 7931 7 930,19 6845 6831,87 4535 4534,66 4110 63549 61022,87 26400 24053,71 14079 14075,97 13145 13020,86 9925 9872,33 4120 10669 9006,16 4669 3356,41 2300 2 237,52 2297 2100,11 1403 1312,12 4170 5240 5163,96 4000 3966,24 400,00 385,97 0,00 0,00 840,00 811,75 4210 36221 31389,31 16336 13240,36 1841 1 841,00 5650 5614,23 12394 10693,72 4220 52500 35799,3 44500 30699,9 0,00 0,00 8000 5099,4 0,00 0,00 4240 149,00 149,00 0,00 0,00 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 16722 16709,81 4360 4350,74 1882 1 881,83 0,00 0,00 10480 10477,24 4270 4493 4484,06 190,00 181,85 0,00 0,00 1500 1500 2803 2802,21 4280 600,00 500,00 160,00 160,00 160,00 95,00 200,00 165,00 80,00 80,00 4300 25668 25529,28 4338 4334,28 2000 1 907,71 18900 18879,62 430,00 407,67 4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 2250 2142,51 850,00 789,77 0,00 0,00 750,00 735,46 650,00 617,28 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 155,00 155,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 30553 30441,57 11256 11234,69 8733 8 732,39 7249 7173,18 3315 3301,31 4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691544 649285,54 306362 273441,96 126352 124121,65 147958 142962,63 110872 108759,3 Liczba dzieci 127 50 25 32 20 Koszt utrzymania 1 dziecka 4830,6 4854,84 4964,87 4308,23 5437,97

Załącznik nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r.

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ DLA GZ "LZS" ZA 2010 rok KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 - 92605 STAN NA DZIEŃ 31.12.2010. Plan Wykonanie % I. Razem Przychody 80 100,00 81 279,18 101,5% 1. Dotacja z budżetu gminy Olszanka 80 100,00 80 100,00 100,0% 2. Dochody własne 0,00 1 179,18 II. Razem Rozchody 80 100,00 81 279,18 101,5% 1. Zakup sprzętu sportowego 19 900,00 20 667,44 103,9% LZS Olszanka 4 863,30 LZS Czeska Wieś 2 041,06 LZS Jankowice Wielkie 3 799,42 LZS Obórki 2 356,34 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 21 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LZS Przylesie 3 807,83 LZS Pogorzela sporty siłowe 1 099,90 LZS Michałów 2 699,59 2. Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 14 829,58 121,6% Olszanka 3 083,53 Pogorzela 4 166,36 Przylesie 5 283,94 Michałów 1 021,92 Jankowice Wielkie 741,21 Obórki 532,62 3. Zakup energii elektrycznej i wody, koszenie boisk, środki czystości 9 900,00 6 547,18 66,1% Przylesie 1 011,71 Czeska Wieś 374,48 Jankowice Wlk. 882,89 Olszanka 886,41 Obórki 1 729,38 Michałów 1 462,36 Pogorzela 199,95 4. Zakup usług niematerialnych 34 600,00 35 734,98 103,3% opłaty za sędziowanie zawodów, puchary, opłaty za udział w rozgrywkach, wpisowe, składki członkowskie, rejestracja zawodników: Olszanka 11 393,48 Przylesie 8 010,00 Obórki 1 733,50 Michałów 1 973,50 Pogorzela 3 425,00 Jankowice Wielkie 2 105,00 Czeska Wieś 883,00 prowizja bankowa 211,50 obsługa księgowa 6 000,00 5. Pozostałe opłaty-ubezpieczenie zawodników 3 500,00 3 500,00 100,0% Obórki 500,00 Jankowice Wielkie 500,00 Michałów 500,00 Olszanka 500,00 Pogorzela 500,00 Czeska Wieś 500,00 Przylesie 500,00 Razem przychody Zrzeszenia 80 100,00 81 279,18 101,5% Razem rozchody Zrzeszenia 80 100,00 81 279,18 101,5%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 22 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 5 do sprawozdania Wójt Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2010 roku. Plan Wykonanie % I. Razem Przychody 1 085 422,00 1 198 514,31 110,4% 1. Wpływy z usług 1 083 422,00 1 134 839,10 104,7% usług kanalizacji sanitarnej 496 130,38 woda 436 774,10 pozostałe usługi 201 934,62 3. Pozostałe przychody 0,00 59 085,33 4. Odsetki uzyskane 2 000,00 4 589,88 II. Koszty i inne obciążenia 1 192 117,00 1 186 678,79 99,5% 1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 995,00 2 993,38 99,9% badania lekarskie pracowników 2. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 345 029,00 340 316,24 98,6% wynagrodzenia pracowników zakładu 11 osób na 10,65 etatu 3. wynagrodzenia bezosobowe 2 694,00 2 117,00 78,6% 4. Zakup materiałów i wyposażenia 110 855,00 110 850,20 100,0% Zakup paliwa - olej napędowy 31 039,51 zakup materiałów biurowo-papierniczych 3 212,86 opłaty leasingowe 40 170,93 zakup środków czystości 412,82 zakup części do pojazdów mechanicznych 5 381,75 zakup materiałów stacje uzdatniania wody, oczyszczanie sieci wodociągowe 21 173,98 zakup węgla 1 719,19 zakup kosy spalinowej 507,94 zakup pozostałych materiałów: żarówki, baterie, benzyna, farby, znaczki pocztowe, karma, certyfikat 7 231,22 5. Zakup energii i wody 474 225,00 474 192,27 100,0% energia elektryczna 128 852,48 woda-ścieki 345 339,79 6. zakup usług remontowych 85 100,00 85 058,36 100,0% remont środków transportowych 463,11 remont pompy 5 595,25 ułożenie krawężnika+podbudowa drogi 79 000,00 7. zakup usług zdrowotnych 450,00 448,88 99,8% 8. zakup usług pozostałych 34 975,00 34 974,49 100,0% analiza ścieków i wody 2 024,70 awarie prądu, wyłączenie napięcia, konserwacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej 1 836,76 remont dmuchawy i przegląd 3 700,00 wywóz odpadów komunalnych 3 039,19 usługi dźwigowe 1 125,00 usługi bhp 3 480,00 usługi kserograficzne 1 000,00 usługi doradztwa prawnego 4 200,00 usługi Krajowego Rejestru Długów 1 475,00 usługi szkoleniowe 1 491,00 opłata za listy, znaczki, przesyłki 1 645,02 usługi informatyczne 4 523,65 zakup wody 3 773,92 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 23 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pozostałe usługi 1 660,25 9. opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 775,00 2 772,11 99,9% 10. opł. z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 701,00 2 697,28 99,9% 11. Podróże służbowe krajowe 8 431,00 8 430,22 100,0% ryczałty 4 251,18 delegacje 4 179,04 12. różne opłaty i składki 18 613,00 18 609,50 100,0% opłata środowiskowa 9 089,00 opłata za zajęcie pasa drogowego 6 700,00 OC od odpowiedzialności za szkody 296,00 OC środki transportu 2 113,00 opłaty abonamentowe + prowizje 411,50 13. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 404,00 11 400,48 100,0% 14. podatek od nieruchomości 82 400,00 82 391,00 100,0% 15. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 283,00 283,00 100,0% 16. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 655,00 1 654,83 100,0% 17. pozostałe odsetki 4 456,00 4 455,60 100,0% 18. odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1,00 0,26 26,0% 19. zakup materiałów papierniczych i kserograficznych 390,00 349,98 89,7% 20. zakup akcesoriów komputerowych, w tym progarmów i licencji 656,00 655,15 99,9% 21. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 029,00 2 028,56 100,0% III. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 VIII. Należności i zobowiązania ZGK 1. Zobowiązania 315 572,63 a) Zobowiązania wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 315 572,63 Petrolux 3 278,93 PPUH Roan 417,13 PWiK Brzeg 245 057,50 TP S.A. 151,98 Zakład Higieny Komunalnej Brzeg 346,26 Energia PRO-GIGAWAT 42,57 Remondis Opole 89,88 Usługi BHP Borczyk 488,00 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 47,59 PTK Centertel-Orange 305,09 GEOWIT Edward Wijas 868,64 BAURS Polska 1 375,38 SEGA 661,77 Firma Porębski Jan 16,79 Powiatowy Inspektor Sanitarny 7,40 THB Systemy Informatyczne 151,28 ITT Flygt Sp. z o.o. 26,16 Europejski Fundusz Leasingowy 4 325,08 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Opole 2 000,00 VORO Sp. z o.o. 625,98 CROWLEY Data Poland 213,86 Miary i Wagi Kogut Tomasz 640,50 CONCES PPR Ziębice 4 514,00 FHU Mikołajczyk Lewin Brzeski 695,00 Zobowiązania inne 8 030,24 Odszkodowania za zajęcie gruntu rolników 7 210,40 Komornik sądowy Brzeg-potrącenie z wynagrodzenia 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 24 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PZU SA Ubezpieczenie grupowe 219,00 ZFŚS- nie przekazane środki 5 581,56 Zobowiązania wobec ZUS 13 551,50 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 10 748,40 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 988,67 Składki zdrowotne 627,37 Składki na Fundusz Pracy 187,06 Podatek dochodowy PIT-4 2 039,00 Podatek od nieruchomości Lewin Brzeski 6 283,00 Urząd Marszałkowski-opłata środowiskowa 3 998,00 2. Należności na 31.12.2010r. 176 455,82 a) z tytułu dostaw towarów i usług 109 428,95 b) środki na rachunku bankowym 63 263,89 c) środki na rachunku ZFŚS 62,28 f) gotówka w kasie 3 700,70

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w OLSZANCE NA DZIEŃ 31.12.2010 r. Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby 921 – 92109 Stan środków obrotowych na początek roku 282,82 Plan Wyk. % I. Razem Przychody 498798,00 569032,76 114,1% 1. Dotacja z budżetu gminy Olszanka 489298,00 489295,00 100,0% 2. Otrzymane dofinansowanie na Festiwal TOBIE POLSKO 9500,00 9500,00 100,0% 3. DOŻYNKI 2010 dofinansowanie projektu 16500,00 16500,00 100,0% 4. Dożynki dofinansowanie od sponsorów 1900,00 1900,00 100,0% 5. TUW odszkodowanie szkoda Nr 175/10/72 1525,00 1525,00 100,0% 6. Dochody własne - wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, świetlic, stołów i krzeseł 25000,00 50312,76 201,3% II. Razem Rozchody - z dotacji 489298,00 489295,00 100,0% 1. Płace i pochodne 245000,00 221220,55 90,3% wynagrodzenie kierownika GOKiS, głównego księgowego, instruktorów, gospodarzy świetlic, palaczy CO, składki na ubezpieczenie społeczne 3. Odpis na ZFŚS 8500,00 7691,17 90,5% 4. Zakup materiałów i wyposażenia 85800,00 96097,09 112,0% opał do świetlicy w Michałowie 14047,81 opał do świetlicy w Czeskiej Wsi 3988,50 opał do świetlicy w Obórkach 2000,00 opał do świetlicy w Pogorzeli 26182,05 opał Gierszowice 2049,30 opał do siedziby GOKiS 27406,90 zakup materiałów na Przegląd zespołów Kolędniczych 400,00 zakup materiałów na zorganizowanie dorocznego Dnia Seniora 3100,00 zakup materiałów na Konkurs Wielkanocny 254,50 Dożynki Gminne 7178,95 XII WFPP „ Tobie Polsko ” 3589,47 Europejskie Targi Chłopskie 1000,00 zakup środków czystości 1069,82 zakup materiałów biurowych i druków 1000,00 zakup materiałów planistycznych 530,81 zakup paliwa do kosiarki 783,93 zakup drzwi do piwnicy 426,70 zakup rynny do świetlicy w Pogorzeli 354,23 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 25 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

zakup dwutygodnika ERGO; klasyfikacja, szkolenia 145,52 przegląd i konserwacja pieca c.o. w Pogorzeli 536,90 zakup rusztu do pieca w Czeskiej Wsi 51,70 5. Zakup energii elektrycznej i wody 32000,00 39685,29 124,0% Zakup energii i wody do świetlic i do GOKiS w tym: Pogorzela świetlica Pogorzela CKiR Michałów Czeska Wieś Obórki Przylesie Krzyżowice Gierszowice PWiK Brzeg Janów GOKiS 6. Zakup usług remontowych 89118,00 93158,45 104,5% zakup drzwi do świetlicy w Pogorzeli 10200,01 zakup pieców akumulacyjnych do świetlicy w Gierszowicach 10366,00 wykonanie podmurówki i zakup ławek na plac zabaw Jankowice Wlk. 3121,00 zakup ławek , siatka na boisko sportowe Janów 2965,00 zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Michałowie 12380,00 modernizacja i remont zaplecza rekreacyjno-sportowego Obórki 7737,00 wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Przylesiu 18731,00 zakup koszy do gry w koszykówkę Janów 6999,81 wykonanie sceny pomocniczej w świetlicy w Michałowie 764,98 zakup kuchenki i lodówki do świetlicy w Obórkach 2398,00 zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Czeskiej Wsi 11452,00 naprawa schodów przy świetlicy w Obórkach 2000,01 naprawa dachu na budynku Pałac GOKiS 4043,64 7. Zakup usług pozostałych 5480,00 8046,46 146,8% usługi telekomunikacyjne 2309,79 wynajem TOI TOI 580,00 przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. 1054,08 usługi kominiarskie 1342,00 prowizje bankowe 1908,00 ekwiwalent za odzież 596,99 opłata RTV 58,20 R2 Płatnik 197,40 8. Usługi zdrowotne 500,00 367,28 73,5% 9. Podróże służbowe 2000,00 3493,60 174,7% ryczałt kierownika i delegacje pracowników 3493,60 10. Różne opłaty i składki 4000,00 2536,00 63,4% ubezpieczenie świetlic i budynku GOKiS 993,00 opłaty za emisję gazów do atmosfery 1543,00 11. Usługi niematerialne 10000,00 10034,64 100,3% organizacja imprez gminnych 10034,64 12. Lokale użytkowe 6900,00 6964,47 100,9% III. Razem rozchody z tytułu dodatkowych przychodów 54425,00 76760,88 141,0% 1. wydatki na dofinansowanie Festiwalu TOBIE POLSKO 9500,00 9500,00 100,0% 2. wydatki na dofinansowanie DOŻYNKI 2010 r. 18400,00 16399,99 89,1% 3. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 1525,00 548,13 35,9% 4. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych 25000,00 50312,76 201,3% zapłacenie podatku VAT 7899,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 26 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

odsetki za nieterminowe regulowanie płatności 35,36 wynagrodzenia bezosobowe 23416,36 zakup firan i karniszy do świetlicy w Gierszowicach 298,00 materiały budowlane do świetlicy w Michałowie 112,81 zakup kserokopiarki dla GOKiS 2074,00 zakup tonera 183,90 malowanie świetlicy w Czeskiej Wsi 337,84 Pałac GOKiS - naprawa dachu 2150,06 zakup podgrzewacza elektr. i montaż w świetlicy Krzyzowice 943,72 zakup drzwi do piwnicy GOKiS 199,80 zakup środków czystości 151,97 podatek od nieruchomości 4194,00 organizacja dożynek gminnych 7710,58 zakup dwutygodnika ERGO 88,36 wykonanie odwodnienia Centrum Kultury i Rekreacji w Pogorzeli 517,00 Biblioteki 921 – 92116 Plan Wyk. % I. Razem Przychody 164500,00 164500,00 100,0% 1. Dotacja z budżetu gminy Olszanka 163250,00 163250,00 100,0% 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury 1250,00 1250,00 100,0% II. Razem Rozchody - dotacja 163250,00 163250,00 100,0% 1. Płace i pochodne 121000,00 116805,57 96,5% wynagrodzenie z-cy kierownika GOKiS i 4 bibliotekarzy 2. Odpis na ZFŚS 5000,00 4200,11 84,0% 3. Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 7235,36 72,4% prenumerata czasopism 875,75 zakup druków bibliotecznych 1601,68 poczęstunek w związku z organizowanymi spotkaniami 2453,77 zakup środków czystości 322,20 zakup nagród z związku z organizacją konkursów 1981,96 4. Zakup energii elektrycznej i wody 5500,00 12857,83 233,8% Zakup energii elektrycznej 6116,89 zakup oleju grzewczego, węgla 6740,94 5. Zakup usług pozostałych 4650,00 7721,84 166,1% przegląd p.poż 339,16 usługi telekomunikacyjne 6812,48 wywóz nieczystości 123,10 ekwiwalent bhp 447,10 6. Zakup usług remontowych 3000,00 348,00 11,6% wymiana drzwi i podłogi w Pogorzeli 348,00 7. Podróże służbowe 1000,00 1499,72 150,0% ryczałt kierownika i delegacje pracowników 1395,52 8. Zakup książek i nowości wydawniczych 2000,00 2100,41 105,0% zakup nowości i lektur szkolnych do bibliotek 2100,41 9. Ubezpieczenia 1500,00 1500,00 100,0% 10. Zakup usług niematerialnych 3500,00 2898,24 82,81% spotkania autorskie 1082,65 imprezy plenerowe 1815,59 11. Filia biblioteczna Jankowice Wlk. 6100,00 6082,92 99,72% III. Razem rozchody - dotacja z Ministerstwa Kultury 1250,00 1250,00 100,00% zakup książek do bibliotek gminnych 1250,00 1250,00 Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury w tym: 13104,43 przedsiębiorstwa niefinansowe 12959,34 gospodarstwa domowe 145,09 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 27 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Należności wymagalne i niewymagalne Instytucji Kultury w tym: 9427,56 gospodarstwa domowe 6167,86 z tytułu depozytów na żądanie (r-k bankowy) 3259,70 Razem przychody Instytucji Kultury 663298,00 733532,76 Razem rozchody Instytucji Kultury 708223,00 730555,88

INFORMACJA o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r. Na dzień 31.12.2010r. Gmina Olszanka posiada: 1. prawo własności gruntów o powierzchni 282,0915 ha i wartości 4208831,06 zł na podstawie : 1) decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2009 przez Wojewodę Opolskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami); 2) art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 231, poz. 1700 z 2007 r.); 3) art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), 4) umów cywilno – prawnych kupna, zamiany, darowizny. 2. ograniczone prawo rzeczowej. Użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 0,2382 ha w Olszance, 3. budynki, budowle oraz sieci wymienione w załączniku nr 1 i nr 2 4. udział w Związku Międzygminnym „PROWOD” w Czarnowąsach -9100,-zł. Stan mienia komunalnego Gminy Olszanka na dzień 31.12.2010r. kształtuje się następująco :

Lp. Oznaczenie Wartość w zł 1. Grunty własne 4208831,06 2. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa 698,88 3. Budynki 1892311,57 4. Budowle 7419765,08 5. Maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie 8991613,25 6. Środki trwałe w budowie 657621,53 8. Udział w Związku międzygminnym 9100,00 Razem Wartość majątku Gminy nie jest w pełni wartością rynkową. Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst z 2009 r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Według wartości rynkowej wprowadzane są do ewidencji nieruchomości nabywane w drodze umowy. Nowo powstały w wyniku działań inwestycyjnych majątek trwały wprowadzony jest według wartości jego wytworzenia.

l.p. Nazwa zakładu – jednostki wartość w zł 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 334441,67 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 80627,62 3. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 112874,40 4. Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jankowicach Wielkich 346990,19 5. Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olszance 1486895,24 6. Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przylesiu 4475708,53 7. Mienie Gminy 10883924,82 8. Zakład Gospodarki Komunalnej 8519157,79 Razem: 26240620,26 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 28 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3. W budowie znajdują się środki trwałe na kwotę 657621,53,-zł rzeczowo są wymienione w załączniku nr 4. W 2010 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości: I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości: A. Na własność: 1. w drodze przetargu: 1) Sprzedaż działki nr 621 o powierzchni 0,3100 ha, położonej w Przylesiu, niezabudowanej, za cenę 7.100 zł, płatną gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego. 2) Sprzedaż działki nr 9/11 o powierzchni 0,3151 ha w użytkowaniu wieczystym, położonej w Olszance, zabudowaną budynkiem administracyjnym, magazynowo – produkcyjnym, budynkiem kotłowni, budynkiem magazynu, budynkiem rozładunkowym – łącznikiem, wieżą elewatorową i budynkiem rozładunkowym, budynki w złym stanie technicznym, za cenę 37.900 zł, płatną gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego. 2. W drodze bezprzetargowej: 1) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Olszance nr 38a, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeń i praw do działki nr 135/11o pow. 0,2700 ha, cena sprzedaży – 38.000 zł, płatna w 8 ratach rocznych, Pierwsza rata w wysokości 4.750 zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. 2) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Olszance nr 38a wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeń i praw do działki nr 135/11o pow. 0,2700 ha, cena sprzedaży – 47.600 zł, płatna gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego. 3) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Przylesiu nr 48a, wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeń i praw do działki nr 519/3o pow. 0,2100 ha, cena sprzedaży – 34.000 zł, płatna w 8 ratach rocznych, Pierwsza rata w wysokości 4.250 zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. 4) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Przylesiu nr 48a, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeń i praw do działki nr 519/3 o pow. 0,2100 ha, cena sprzedaży – 47.200 zł, płatna w 8 ratach rocznych, Pierwsza rata w wysokości 5.900 zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. 3. Drodze zasiedzenia 1) 2 nieruchomości gruntowe położone Czeskiej Wsi pow. 0,0175 ha, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 18.10.2006 r.; sygn. akt I Ns 248/05, 4. W drodze odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1) w trybie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:- działki nr 293 o pow.0,0300 ha, arkusz mapy 1, położonej w Przylesiu. Dochody z majątku gminy w roku 2010 wyniosły łącznie,- zł z tego: 1. z dzierżawy: 1) gruntów rolnych -3572,16 zł 2) gruntów pozostałych – 24342,28 zł, 2. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali – 100400,00 zł, 3. ze sprzedaży działek niezabudowanych - 7100,00 zł, 4. z tytułu najmu składników majątkowych będących w zasobach gminy: 1) czynsz za lokale mieszkalne – 971,88 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 29 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2) czynsz za lokale użytkowe – 5858,84 zł 3) czynsz lokale ośrodki zdrowia – 76459,91 zł 5. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1181,46 zł 6. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 340,60 zł, Załączniki: 1. załącznik nr 1 – Zestawienie budynków i budowli Gminy Olszanka na dzień 31.12.2010 r. 2. załącznik nr 2 – Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2010 r. 3. załącznik nr 3 – Majątek Gminy (środki trwałe bez gruntów) wg wartości księgowej na dzień 31.12.2010 r. 4. załącznik nr 4 – Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2010 r.

Załącznik nr 1 Grupa 1 - BUDYNKI - RAZEM 1 892 311,57

1. BUDYNKI MIESZKALNE - 5 szt. 23 412,03 - Przylesie 2 990,33 - Obórki 9 372,72 - Jankowice Wielkie 2 184,00 - Pogorzela 8 197,60 - Czeska Wieś 667,38 2. OBIEKTY KULTURALNE - 8 szt. 604 930,67 A. ŚWIETLICE 408 776,75 - Czeska Wieś 49 565,38 - Gierszowice 29 777,50 - Krzyżowice 114 034,70 - Michałów 60 004,22 - Obórki 38 918,54 - Pogorzela 55 129,87 - Przylesie 61 346,54 B. BUDYNEK KINA W POGORZELI 196 153,92 3. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OŚRODKI ZDROWIA - 3 szt. 687 822,11 - OZ Olszanka 86 385,87 - OZ Przylesie 65 611,23 - OZ Czeska Wieś 535 825,01 4. REMIZY - 4 szt. 30 430,18 - Czeska Wieś 1 626,91 - Michałów 4 583,21 - Olszanka 18 510,41 - Przylesie 5 709,65 5. BUDYNKI POZOSTAŁE - 26 szt. 545 716,58 A. PRZEDSZKOLA - 3 szt. 138 675,84 - Pogorzela 33 499,54 - Przylesie 16 376,30 - Krzyżowice 88 800,00 B. BUDYNKI - 6 szt. 245 636,46 - gospodarczy w Olszance 4 015,00 - magazyn w Olszance 81 103,92 - administracyjny w Olszance 35 082,43 - kotłownia w Pogorzeli 77 618,11 - łaźnia w Jankowicach Wielkich 9 416,00 - hotel robotniczy w Jankowicach Wielkich 38 401,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 30 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

C. SZATNIA SPORTOWA - 4 szt. 109 066,08 - Olszanka 17 357,42 - Czeska Wieś 32 374,89 - Przylesie 31 668,77 - Jankowice Wielkie 27 665,00 D. STODOŁA - 2 szt. 9 878,40 - Michałów 5 208,00 - Obórki 4 670,40 E. WIATY PRZYSTANKOWE - 11 szt. 42 459,80 - Michałów 2 947,90 - Michałów 2 947,91 - Krzyżowice 3 508,72 - Krzyżowice 3 495,30 - Jankowice Wielkie 3 599,00 - Krzyżowice 3 599,00 - Czeska Wieś 3 000,28 - Przylesie 4 001,60 - Obórki 4 150,00 - Jankowice Wielkie 7 046,72 - Pogorzela 4 163,37

Grupa 2 - BUDOWLE - RAZEM 7 419 765,08

1. Sieć kanalizacyjna, sanitarna 3 600 385,74 - Gierszowice 790 534,30 - Przylesie 2 699 522,15 - Jankowice Wielkie 110 329,29 2. Sieć wodociągowa 557 187,56 - Krzyżowice - Olszanka 159 942,00 - Gierszowice 9 188,07 - Obórki, Przylesie - przyłącza 49 524,89 - Gierszowice 2 998,48 - Gierszowice 6 870,48 - Studzienka w Gierszowicach 69,24 - ujęcie wody w OZ Przylesie 999,81 - Jankowice Wielkie 46 444,50 - Sieć rozdzielcza Obórki, Przylesie 23 962,28 - Janów 257 187,81 3. Linia elektroenergetyczna przesyłowa napowietrzna w Krzyżowicach 11 746,00 4. Kanalizacja burzowa 382 014,93 - Pogorzela 67 256,73 - Krzyżowice 75 081,33 - Krzyżowice (razem z chodnikiem) 239 676,87 5. Zatoka autobusowa 116 668,08 - Olszanka 30 000,00 - Pogorzela 30 000,00 - Jankowice Wielkie (razem z chodnikiem) 38 059,50 - Krzyżowice 18 608,58 6. Drogi 1 989 242,87 - droga Czeska Wieś - Pogorzela 42 875,69 - droga Gierszowice - Janów 52 964,00 - droga gminna w Przylesiu - nr ewidencyjny 450 15 027,75 - droga gminna w Przylesiu 126 332,39 - utwardzenie drogi w Krzyżowicach 23 765,29 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 31 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- drogi, chodniki - OZ Olszanka 1 936,41 - droga w Pogorzeli - modernizacja 106 374,07 - droga w Krzyżowicach 70 250,47 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Obórkach 119 272,00 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Pogorzeli 285 563,17 - droga w Przylesiu 6 960,00 - droga w Olszance na działce nr 9/6 6 430,00 - droga do gruntów w Olszance 360 466,91 - droga w Jankowicach Wielkich 9 000,00 - droga dojazdowa do gruntów w Michałowie 436 230,40 - droga wewnętrzna położona na działce nr 123 w Krzyżowicach 170 415,70 - droga w Obórkach 150 455,26 - drogi, chodniki - OZ Przylesie 4 923,36 7. Parking przy OZ Czeska Wieś 16 797,11 8. Oświetlenie uliczne 107 023,04 - Krzyżowice 1 935,84 - Janów 25 467,27 - Olszanka 21 990,05 - Krzyżowice 21 992,47 - Obórki 23 118,22 - Pogorzela 12 519,19 9. Chodniki 148 428,97 - Olszanka 15 193,77 - Gierszowice 133 235,20 10. Wysypisko śmieci w Obórkach 451 373,60 11. Zbiornik ppoż. 12 127,30 - Przylesie 605,50 - Przylesie 432,50 - Przylesie 2 058,70 - Pogorzela 986,10 - Jankowice Wielkie 1 038,00 - Gierszowice 2 543,10 - Czeska Wieś 2 733,40 - Czeska Wieś 1 730,00 12. Ogrodzenie 12 507,93 - Krzyżowice 3 538,94 - OZ Olszanka 4 852,60 - OZ Przylesie 4 116,39 13. Szambo 14 261,95 - OZ Przylesie 6 259,71 - OZ Olszanka 8 002,24 Załącznik nr 2

I BUDYNKI – GRUPA 1

Lp. Rodzaj budynku Ilość Wartość na dzień 31.12.2010 r. wg ewidencji księgowej w zł 1. budynki mieszkalne 5 23 412,03 2. obiekty kulturalne (świetlice, budynek kina) 8 604 930,67 3. obiekty użyteczności publicznej - Ośrodki Zdrowia 3 687 822,11 4. remizy 4 30 430,18 5. budynki pozostałe 26 545 716,58 RAZEM 1 892 311,57 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 32 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

II GRUPA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz KONTO 013

Lp. Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2010 r. wg ewidencji księgowej w zł 1. Grupa 2 – Budowle 7 419 765,08 2. Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne (kocioł wodny – OZ Olszanka) 3 567,72 3. Grupa 4 – Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 252 889,90 (zestawy komputerowe, serwery, drukarki, motopompy pożarowe, kocioł c.o.) 4. Grupa 5 – Maszyny i urządzenia 5 500,00 (kosiarka – sołectwo Olszanka) 5. Grupa 6 – Urządzenia techniczne (urządzenie alarmowe, centrala 38 105,22 telefoniczna, stacja obiektowa) 6. Grupa 7 – Środki transportu 902 803,12 (samochody pożarowe, autobusy) 7. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 79 710,16 (telefax, elektrokardiogram) 8. KONTO 013 – Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 289 272,05 RAZEM 8 991 613,25

Załącznik nr 3

Majątek gminy (środki trwałe bez gruntów) wg wartości księgowej na dzień 31.12.2010 r.

Lp. Nazwa jednostki Budynki Pozostałe Budowle Maszyny Środki Wyposażenie RAZEM mieszkalne budynki i sieci i transportu i narzędzia urządzenia 1. Gminny Ośrodek Kultury 218 855,49 115 586,18 334 441,67 i Sportu 2. Gminny Ośrodek Pomocy 19 819,25 60 808,37 80 627,62 Społecznej 3. Gminny Zespół 72 149,00 2 745,00 3 360,00 34 620,40 112 874,40 Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli 4. Publiczny Zespół Szkolno – 142 545,97 204 444,22 346 990,19 Przedszkolny w Jankowicach Wielkich 5. Publiczny Zespół Szkolno – 930 847,65 64 696,12 491 351,47 1 486 895,24 Przedszkolny w Olszance 6. Publiczny Zespół Szkolno – 3 227 323,17 722 997,78 54 685,33 470 702,25 4 475 708,53 Przedszkolny w Przylesiu 7. Mienie gminne 23 412,03 1 868 899,54 7 419 765,08 300 062,84 902 803,12 368 982,21 10 883 924,82 8. Zakład Gospodarki 416 898,92 7 842 488,13 145 274,87 60 900,00 53 595,87 8 519 157,79 Komunalnej RAZEM 95 561,03 6 589 260,25 15 985 250,99 806 753,90 963 703,12 1 800 090,97 26 240 620,26

Załącznik nr 4

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2010r.

Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość Budowa boiska ORLIK w Olszance 29 474,51 Węzeł autostradowy Przylesie 109 279,03 Budowa remizy OSP w Krzyżowicach 127 548,72 Budowa drogi gminnej w Gierszowicach 6 544,38 Budowa remizy OSP w Jankowicach Wielkich 137 871,46 Budowa drogi przy boisku sportowym Jank. Wlk. 10 485,60 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 33 — Poz. 239 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Modernizacja co i ocieplenie Gimnazjum w Olszance 86 160,00 Koncep. architekt. -urbanist. zagosp. z bior. wodnych w gm O-ka 38 430,52 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Obórkach przy drodze 458 2 776,54 Modernizacja Urzędu Gminy w Olszance 9 735,60 Budowa sali gimnast. przy gimnazjum w Olszance 61 685,60 Zakup samochodu dostawczego Fiat Fiorino Cargo 28 113,57 Odwodnienie, kanalizacja burzowa Jank. Wlk. 9 516,00 RAZEM 657 621,53

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Województwa Opolskiego Gmina Olszanka realizuje projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2. PO KL 2007-2013. Projekt realizuje bezpośrednio Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - Publiczne Gimnazjum w Olszance. Przyjęte wartości do planu budżetu w 2010 roku po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz przyjęte wartości po stronie dochodów w 2011 roku (rozliczenie wydatków nastąpi po zakończeniu projektu) przedstawia tabela jak niżej: Realizacja 2010 rok/2011 rok

Źródła finansowania 2010 rok 2011 rok Plan Wykonanie Plan Środki europejskie 7105,00 7105,19 18309,81 Środki budżetu państwa 1254,00 1253,86 3231,14 Razem 8359,00 8359,05 21540,95 Środki wykorzystane w 2010 roku są zgodne z założeniami projektu przedstawionymi do realizacji w Samorządzie Województwa Opolskiego. Środki w 2010 roku zostały przeznaczona na: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - 6 nauczycieli prowadzących zajęcia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi stanowiło kwotę - 5280,00 zł. 2. Wydatki na materiały papiernicze, gry, tablice interaktywne - 5280,00 zł. 3. Wydatki na pomocy dydaktyczne - 1600,00 zł. Do budżetu na 2011 rok zostały przyjęte wartości po stronie dochodów jak wskazuje tabela, po stronie wydatków jak niżej: 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych - 6 nauczycieli na umowę zlecenie wraz z pochodnymi stanowi kwotę - 12720,00 zł. 2. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę - 287,00 zł. 3. Zakup pomocy dydaktycznych stanowi kwotę - 313,95 zł. 4. Zakup usług pozostałych stanowi kwotę - 8220,00 zł. Ogółem zaplanowano wg złożonego projektu kwotę wydatków - 21540,95 zł.