Programmabegroting 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Programmabegroting 2020 Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde T (0599) 32 02 20 Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen T (0599) 32 02 20 1 2 Inhoud Aan de raad ....................................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 6 Wijze van behandeling ................................................................................................................................... 6 Tot slot (voorstel tot besluitvorming) .............................................................................................................. 6 Financiële positie ............................................................................................................................................... 7 Meerjarenraming 2021 tot en met 2023 ......................................................................................................... 7 Ombuigingsvoorstellen................................................................................................................................... 8 Beschikbaar stellen MIP projecten 2020 – 2023 ........................................................................................... 9 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................... 10 Kerngegevens .................................................................................................................................................. 12 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 2020 - 2023 ....................................................................... 14 Programma's .................................................................................................................................................... 17 Programma 1 Veiligheid ............................................................................................................................... 18 Programma 2 Openbaar gebied .................................................................................................................. 21 Programma 3 Bedrijvigheid en duurzaamheid ............................................................................................. 24 Programma 4 Onderwijs .............................................................................................................................. 28 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................... 32 Programma 6 Sociaal domein ...................................................................................................................... 37 Programma 7 Milieu en gezondheid ............................................................................................................ 44 Programma 8 Wonen ................................................................................................................................... 47 Programma 9 Inwoners en bestuur .............................................................................................................. 50 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................................... 55 Overhead ......................................................................................................................................................... 57 VPB .................................................................................................................................................................. 59 Onvoorzien ...................................................................................................................................................... 61 Totaal overzicht lasten en baten van de programma's .................................................................................... 62 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves ................................................................ 63 Mutaties in reserves ......................................................................................................................................... 65 Verplichte paragrafen ...................................................................................................................................... 69 Lokale heffingen ........................................................................................................................................... 70 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................. 76 Financiering .................................................................................................................................................. 83 Onderhoud Kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 87 Bedrijfsvoering Westerwolde ....................................................................................................................... 91 Verbonden partijen ....................................................................................................................................... 97 Grondbeleid ................................................................................................................................................ 111 3 Bijlagen .......................................................................................................................................................... 113 Staat van reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 115 Liquiditeitsplanning ..................................................................................................................................... 119 Overzicht recapitulatie programma/taakvelden ......................................................................................... 123 Lasten en baten per programma per taakveld ........................................................................................... 133 Incidentele lasten en baten ........................................................................................................................ 137 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .................................................................... 139 Berekening EMU-saldo en geprognotiseerde balans ................................................................................ 143 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................... 147 Ombuigingen 2020 – 2023 ......................................................................................................................... 149 MIP projecten 2020 – 2023 ........................................................................................................................ 161 Raadsbesluit .............................................................................................................................................. 183 Afkortingenlijst ............................................................................................................................................ 185 4 Aan de raad Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2020 aan. Deze begroting bevat ook het bijbehorende meerjarenbeeld en voorstellen op basis van beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de Kadernota 2020 en het collegeprogramma. Daarnaast vormt de uitkomst van de gevoerde algemene beschouwingen een belangrijk vertrekpunt, evenals lopende analyses en een eventuele heroverweging van onderdelen van de huidige begroting. Het financieel perspectief van gemeente Westerwolde voor de komende jaren, vraagt nog steeds om een voorzichtig en uitgebalanceerd financieel beleid. De rijksuitkeringen zijn grillig en onzeker. We zien dat de continue actualisatie van maatstafgegevens een steeds grotere impact hebben op de uitkeringsfactor en daarmee op de verdeling van de algemene uitkering. Daarnaast kampen we met een financiële tekort op het sociaal domein en vraagt het ruimtelijk domein om grote investeringen. Dit maakt het steeds lastiger een begroting voor te leggen die structureel en reëel in evenwicht is. Wensen en beleidsvoornemens zullen daarom gepaard moeten gaan met het creëren van structurele ruimte in de begroting. Verdere ombuigingen en bezuinigingen enerzijds en stijging van tarieven en lasten anderzijds, zullen daarom onvermijdelijk zijn. Gelet op voornoemd grillig verloop van de rijksuitgaven en de aankondiging van forse investeringen door het rijk, stellen we onomkeerbare keuzes en ingrijpende maatregelen in onze gemeente voorlopig nog uit, zonder deze uit het oog te verliezen. Bovendien worden noodzakelijke investeringen in het ruimtelijk domein later opgepakt. Om de huidige begroting (meerjarig) sluitend te krijgen is in eerste instantie in de kadernota 2020 een ombuiging aangekondigd van € 1.533.270. Deze bezuinigingen hebben wij volledig doorgevoerd in de begroting. Rekening houdend met het vorenstaande zijn dan ook alleen nieuwe beleidsvoornemens in de begroting opgenomen, voor zover strikt noodzakelijk en/of voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen. Waar