DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 28 maja 2019 r.

Poz. 2536

ZARZĄDZENIE NR 30.2019 WÓJTA GMINY PARCHOWO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedłożyć Radzie Gminy Parchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 rok wraz z częścią opisową oraz Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Parchowo

Andrzej Dołębski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2536

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 rok

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy Parchowo na rok 2018 uchwalony Uchwałą Rady Gminy Parchowo Nr XXVIII.253.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w wysokości : a) po stronie dochodów – 20.426.013 zł b) po stronie wydatków – 25.769.958 zł c) deficyt - 5.343.945 zł W ciągu 2018 roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) - plan dochodów zwiększono o kwotę 2.934.485,05 zł - plan wydatków zwiększono o kwotę 3.585.080,05 zł Po dokonanych zmianach plan wynosił po stronie : a) dochodów – 23.360.498,05 zł b) wydatków – 29.355.038,05 zł c) deficyt - 5.994.540,00 zł Wykonanie na koniec 2018 roku wynosiło po stronie : a) dochodów – 22.604.495,79 zł b) wydatków – 26.977.015,90 zł Rok 2018 zamknięto deficytem w kwocie 4.372.520,11 zł. 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na koniec roku 2018 plan dochodów został zrealizowany w wys. 96,8%, w kwocie 22.604.495,79 zł Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe: - Urząd Gminy Parchowo w kwocie 22.369.217,73 zł, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w kwocie 1.638,71 zł, - Zespół Szkół w Parchowie w kwocie 188.069,85 zł, - Szkoła Podstawowa w Nakli w kwocie 45.569,50 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 440 673,05 1 413 988,76 98,1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 057 435,00 1 220 786,22 59,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 643 311,00 591 530,53 92,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 468,00 38 786,29 98,3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2536

URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ 579 21,00 57 921,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 223 475,00 215 929,48 96,6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 756 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3 298 745,00 3 632 054,63 110,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 551 850,00 7 554 842,38 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 512 099,00 479 313,90 93,6 851 OCHRONA ZDROWIA 71,00 71,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 255 411,00 248 661,52 97,4 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 82 340,00 82 300,00 100,0 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 17 751,00 17 751,00 100,0 855 RODZINA 6 191 486,00 6 095 905,81 98,5 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 813 022,00 788 003,31 96,9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 800,00 800,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 174 640,00 165 849,96 95,0 RAZEM 23 360 498,05 22 604 495,79 96,8 Tabela 1. Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów za 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej. Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale ujęte są dochody otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 275.117,05 zł, dotację z budżetu państwa na odbudowę odwodnień uszkodzonych podczas nawałnicy w kwocie 534.359 zł, wpłaty od mieszkańców jako wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dochody z tyt. wpłaty czynszów dzierżawnych z nadleśnictw w kwocie 6.773,46 zł, wpłaty za zużycie wody i zrzut ścieków 508.042,30 zł, Wykonanie do planu w dz. 010 wyniosło 98,1%. Zaległości na koniec roku 2018, w tym dziale wynosiły 13.796,87 zł, a nadpłaty 2.017,22 zł. Kwota zaległości jest niewielka w stosunku do dochodów wykonanych, co świadczy o prawidłowej ściągalności należności budżetowych. Zaległości z tyt. opłat za wodę i zrzut ścieków na koniec roku 2018 wynosiły około 2% dochodów wykonanych z tego tytułu. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale dochody wykonane to wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami w wys. 17.244,34 zł oraz dofinansowanie na remont i modernizację dróg gminnych, w tym: - środki od Nadleśnictwa Lipusz na remont dróg na terenie gminy – 484.500 zł, - dotacja na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas nawałnicy- 719.001 zł. Nie wpłynęły do budżetu Gminy środki z budżetu UE na budowę drogi gminnej Chośnica-Baranowo, które były zaplanowane w kwocie 828.900 zł, co miało wpływ na niskie wykonanie dochodów w tym dziale. Środki te wpłynęły w styczniu 2019 r. Wykonanie wyniosło 59,3%. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale uzyskano dochody z następujących tytułów: - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 12.061,68 zł - z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 164.374,62 zł - ze sprzedaży gruntów i mienia 383.394,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2536

- wpłacone odsetki od zaległości 1.707,45 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tyt. szkód powstałych w wyniku nawałnicy na mieniu Gminy 22.579,59 zł Ponadto Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 3.924,19 zł z przeznaczeniem na wynajęcie kontenerów mieszkaniowych dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy oraz zwrot kaucji za wynajęcie kontenerów w kwocie 2.300 zł. Wykonanie do planu w tym dziale wyniosło 92%. Dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 383.394 zł na planowane 450.000 zł. Sprzedano m.in. dwie działki rekreacyjną w Grabowie, dwa mieszkania przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie, jedną działkę rekreacyjną w Żukówku. W 2018 roku dochody ze sprzedaży mienia wykonano w 85,2%. Planowano sprzedaż trzeciej działki w Grabowie, jednak ostatecznie nie doszło do sprzedaży. Zaległości z tyt. dochodów (bez odsetek) w dziale 700 wynosiły 29.793,71 zł, a nadpłaty 2.292,79 zł. Nadpłaty powstały m. in. z tyt. odpisu nakładów poniesionych przez najemców na remont zajmowanego mieszkania. Natomiast zaległości dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i opłat za najem lokalu. Kwoty nadpłat i zaległości były przybliżone do tych za 2017 r. Łączne wykonanie w dziale 700 wyniosło 591.530,53 zł. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tym dziale przede wszystkim to: - dotacje na zadania zlecone w administracji 28.000,71 zł - dotacja na zwrot wynagrodzenia dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe 28,42 zł - zwrot kosztów wysłanych upomnień do podatników 5.199,00 zł - wynagr. z tyt. terminowego odpr. podatku doch. 435,00 zł - z tyt. wydania zaświadczenia o danych adresowych 4,65 zł - wpływ z usług (ksero) 123,87 zł - wpływy z tytułu sprzedaży mienia 2.080,00 zł Wykonanie wyniosło 98,3%. Powyżej planowanej kwoty wykonano dochody z tyt. wpłat kosztów upomnień o kwotę 2.199 zł. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – w tym dziale dochody to otrzymane dotacje w kwocie 57.921 zł, w tym na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych w kwocie 705 zł i na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 27.216,00 zł. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w tym dziale uzyskano dochód w kwocie 215.929,48 zł. Były to otrzymane dotacje od Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Parchowo w kwocie 5.840 zł oraz na zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Parchowo w kwocie 50.000 zł w kwocie. Gmina również otrzymała dofinansowanie z budżetu UE na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 160.066,76 zł. Wykonanie wyniosło 215.929,48 zł, czyli 96,6%. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na dochody tego działu złożyły się głównie: - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.722.385,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych 2.762,84 zł - podatek od nieruchomości 1.236.363,20 zł - podatek rolny 63.246,08 zł - podatek leśny 207.901,32 zł - podatek od środków transportowych 157.294,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.203,49 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2536

- podatek od spadków i darowizn 20.787,96 zł - wpływy z opłaty skarbowej 10.007,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 96.214,97 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 34.834,87 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.590,64 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.117,00 zł - wpływy z opłaty miejscowej 787,55 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.428,00 zł Największy udział w dochodach w tym dziale stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wys.106,4%. Na planowaną kwotę 1.619.469 zł wykonano 1.722.385 zł, czyli o 173.116 zł więcej niż w 2017 r. Świadczy to o wzroście zatrudnienia mieszkańców gminy oraz o wzroście wynagrodzeń. Natomiast dochody z tyt. podatku od nieruchomości, który jest drugim co do wielkości dochodem w tym dziale, na planowaną kwotę 1.115.125 zł, wykonano 1.236.363,20 zł, co stanowiło 110,9%. Ten wzrost dotyczy głównie podatku od osób prawnych, ponieważ Nadleśnictwo Lipusz wpłaciło kwotę 65.291 zł podatku za 2013 r., na podstawie wystawionej przez Wójta decyzji w sprawie wymiaru podatku od gruntów pod liniami energetycznymi uznanymi jako grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza tym Spółka Energa, w związku z wybudowaniem nowej linii energetycznej, płaci większy podatek od nieruchomości o około 20.587 zł. Na wzrost wykonania podatku od nieruchomości miała również wpływ bieżąca weryfikacja powierzchni podanej do opodatkowania z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Trzecim co do wielkości dochodem, w tym dziale są wpływy z tyt. podatku leśnego, które zostały wykonane w wysokości 126%, na planowaną kwotę 165.000 zł wykonano 207.901,32 zł, czyli o 42.901,32 zł więcej niż planowano. Przy planowaniu kwoty z podatku leśnego uwzględniono straty w drzewostanie spowodowane nawałnicą w 2017 r. Jednak szkody te nie zostały skorygowane w operatach leśnych, w związku z tym podatek pozostał na poziomie 2017 r. Informacje o zmianach w drzewostanie Gmina otrzymała w lutym 2019 r. i będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2019 r. Znacznie powyżej planu, bo 144,8% planowanej kwoty wykonano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na planowaną kwotę 80.650 zł wykonano 116.800 zł, czyli o 36.150 zł więcej. W stosunku do 2017 r. była to kwota większa o 20.585,03 zł. Trudno jest zaplanować dochody z tyt. tego podatku, ponieważ jest przekazywany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć ile zostanie dokonanych transakcji cywilnoprawnych. Niski wskaźnik wykonania zanotowano z wpływów z opłaty eksploatacyjnej, na planowana kwotę 10.000 zł wykonano 1.428 zł . Wysokość opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny. Na terenie Gminy Parchowo działała jedna kopalnia żwiru, która jest obecnie nieczynna (właściciel wnioskował o zamknięcie) Poza opisanymi przypadkami dochody w tym dziale wykonane zostały blisko w 100% Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, do budżetu w 2018 r. nie wpłynęło 416.060,77 zł o 30.067,57 zł więcej niż 2017 r., z tyt. ulg i zwolnień 11.618,29 zł, o 1.923,49 zł mniej niż w 2017 r., natomiast na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych do budżetu nie wpłynęło 143.006,20 zł, o 8.619,60 zł mniej niż w 2017 r. Wyszczególnienie kwot według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela nr 2. Wyszczególnienie Obniżenie Ulgi Umorzenie Rozłożenie na górnych stawek i zwolnienia zaległości raty, odroczenie podatkowych podatkowych terminu płatności

w zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2536

1 2 3 4 5 podatek rolny 0,00 - 429,07 - podatek od nieruchomości 197.947,62 11.618,29 142.163,59 - podatek leśny - 413,54 - podatek od środków 218.095,00 - - - transportowych pozostałe dochody 18,15 - - - Razem 416.060,77 11.618,29 143.006,20 -

Tabela 2. Wyszczególnienie dochodów, które nie wpłynęły do budżetu w 2018 r. na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, z tyt. ulg i zwolnień, na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz z tyt. odroczenia terminu płatności. Udzielono umorzeń 22 podatnikom (os. fiz. 54.529,20 zł, os. prawne – 88.477 zł). Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku bez odsetek wynosiły od : - podatku od nieruchomości 53.117,08 zł - podatku rolnego 6.843,24 zł - podatku leśnego 5.887,50 zł - podatku od środków transportowych 16.248,21 zł - podatku opłacanego w formie karty podatkowej 8.869,00 zł - podatek od czynności cywilno-prawnych 497,83 zł - podatek od spadków i darowizn 2.870,00 zł Razem 94.332,86 zł Zaległości w stosunku do 2017 r. zmniejszyły się o 9.497,84 zł, głównie z tyt. podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Nadpłaty w tym dziale na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 9.500,38 zł. Szczegółowość realizacji dochodów podatkowych w rozbiciu na podatki od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody tego działu stanowiły : - subwencja oświatowa 4.818.570,00 zł - subwencja wyrównawcza 2.496.415,00 zł - subwencja równoważąca 125.084,00 zł - odsetki na rachunkach bankowych 20.831,28 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach FS 33.825,00 zł Wykonanie w tym dziale wyniosło 100%. Subwencja oświatowa została przekazana w kwocie niższej o 239.254 zł niż w 2017 r. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na dochody tego działu składają się głównie: - dotacja na wychowanie przedszkolne 153.440,00 zł - dotacja na zakup nowości wydawniczych 16.000,00 zł - dotacja na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła” 37.702,03 zł - wpłaty za obiady na stołówce szkolnej 119.620,90 zł - wpłaty za obiady na stołówce w przedszkolu 87.654,64 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2536

- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 10.512,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym projektów w ramach ERASMUS 182,78 zł - dotacja na usuwanie skutków nawałnicy w ZS w Parchowie 40.000,00 zł - wpływy z tyt. odszkodowania za szkody poniesione w wyniku nawałnicy 9.511,41 zł - wpływy z tyt. sprzedaży autobusu 30.111,00 zł Wykonanie w tym dziale wyniosło 93,6%, ponieważ nie wpłynęła dotacja, ostateczne rozliczenie projektu pn. „STORKS IN SCIENCE ZONE” w kwocie 21.682 zł, które wpłynęły do budżetu na początku 2019 r. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – dochody w tym dziale wyniosły tylko 71 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na czynności związane z wydaniem decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodziły głównie z dotacji na zadania własne oraz zlecone jak niżej: - dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. 36.983,76 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 6.340,05 zł - dotacja na zasiłki stałe 50.059,96 zł - dotacja na utrzymanie GOPS 68.800,00 zł - dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 44.167,00 zł - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.830,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe osób poszkodowanych w nawałnicy 8.600,00 zł - darowizna dla osób korzystających z pomocy społecznej 10.000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 1.566,71 zł - dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych 116,88 zł Wykonanie w tym dziale wyniosło 97,4%. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w tym dziale to: otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów w wys. 17.751 zł. DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody tego działu to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na zdania zlecone oraz dochody z tyt. egzekucji należności z tyt. FA i ZA oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków wychowawczych: - dotacja na świadczenia wychowawcze 3.755.365,06 zł - dotacja na świadczenia rodzinne 2.166.928,85 zł - dotacja na program Karta Dużej Rodziny 200,00 zł - dotacja na wspieranie rodziny 169.016,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 17.698,70 zł - dochody należne gminie z tyt. egzekucji FA i ZA 8.870,66 zł Dochody własne, w tym dziale to dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, w 40% od funduszu alimentacyjnego i 50 % od zaliczki alimentacyjnej, które łącznie wyniosły 3.469,40 zł. Zaległości w tym dziale z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, stanowiących dochód Gminy wynosiły 259.907,93 zł, więcej o 14.831,06 zł niż w 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 2536

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w tym dziale zrealizowano głównie dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 393.273,47 zł, tj. 98,3% planu, o 4.522,74 zł mniej niż w roku ubiegłym. Było to spowodowane obniżeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych w celu rekreacyjnym. Nadpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2018 r. wynosiły 3.486,32 zł, natomiast zaległości wynosiły 36.325,70 zł, o 9.824,23 zł więcej niż w 2017 r. Windykacja należności oraz bieżąca weryfikacja osób korzystających z gospodarki odpadami (w tym kontrole) prowadzona była prawidło i na bieżąco. Natomiast egzekucja jest nieskuteczna, ponieważ głównie dotyczy osób, które nie posiadają źródeł dochodów z których można byłoby wykonać zajęcia. Poza tymi dochodami, w tym dziale otrzymano dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 759,31 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 244,23 zł, a także otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.026,27 zł, o kwotę 642,21 zł mniej niż w 2017 r. W ramach dochodów majątkowych Gmina otrzymała dotację w kwocie 389.691 zł na modernizację oświetlenia zewnętrznego. Plan to 813.022 zł, a wykonanie 788.003,31zł, co stanowiło 96,9%. można uznać, że realizacja dochodów w tym dziale przebiegła prawidłowo. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w tym dziale wykonano dochody w kwocie 800 zł z tyt. otrzymanej darowizny na zorganizowanie dożynek w Nakli. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 165.849,96 zł na planowane 174.640 zł z tyt. dotacji otrzymanej na zagospodarowanie terenu nad j. Żukowskim, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 26,93 zł. Wykonanie wyniosło 95%. Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, ponieważ dochody wykonano blisko w100%, a dokładnie 96,8%

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH

ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA

Wyszczególnienie Plan Dochody Struktura Wskaźnik Struktura (po zmianach) wykonane (3:2) dochodów (wpływy minus bieżących zwroty) w zł w %% 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM, 23 360 498 22 604 496 100,0 96,8 z tego: Dochody bieżące 19 855 104 20 078 444 88,8 101,1 100,0 Dochody własne 5 168 222 5 390 860 23,8 104,3 26,8 podatek dochodowy od osób 1 619 469 1 722 385 7,6 106,4 8,6 fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 100 2 763 0,0 2 762,8 0,0 podatek rolny 62 700 63 246 0,3 100,9 0,3 podatek od nieruchomości 1 115 125 1 236 363 5,5 110,9 6,2 podatek leśny 165 000 207 901 0,9 126,0 1,0 podatek od środków 150 000 157 294 0,7 104,9 0,8 transportowych podatek od dział. gosp. osób 5 000 4 203 0,0 84,1 0,0 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 2536 podatek od spadków i darowizn 21 000 20 788 0,1 99,0 0,1 podatek od czynności 80 650 116 800 0,5 144,8 0,6 cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej 12 000 10 007 0,0 83,4 0,0 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 1 428 0,0 14,3 0,0 wpływy z usług 623 033 628 742 2,8 100,9 3,1 pozostałe dochody 1 304 145 1 218 939 5,4 93,5 6,1 Dotacje celowe na zadania bieżące 7 186 787 7 187 489 31,8 100,0 35,8 na zadania z zakresu adm. rządowej 6 648 533 6 654 082 29,4 100,1 33,2 na zadania własne 455 954 451 108 2,0 98,9 2,2 Środki pochodzące z funduszy 82 300 82 300 0,4 100,0 0,4 strukturalnych i Funduszu Spójności UE Subwencja ogólna 7 500 095 7 500 095 33,2 100,0 37,4 część wyrównawcza 2 556 441 2 556 441 11,3 100,0 12,8 część oświatowa 4 818 570 4 818 570 21,3 100,0 24,0 część równoważąca 125 084 125 084 0,6 100,0 0,6 Dochody majątkowe 3 505 394 2 526 052 11,2 72,1 Dotacje celowe na zadania 1 336 185 1 336 185 5,9 100,0 inwestycyjne na zadania własne 1 286 185 1 286 185 5,7 100,0 na zadania realizowane na podstawie 50 000 50 000 0,2 100,0 porozumień między jst Środki na inwestycje uzyskane 1 713 911 804 393 3,6 46,9 z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych 134 000 88 812 0,4 66,3 inwestycji gmin Środki pochodzące z funduszy 1 579 911 715 581 3,2 45,3 strukturalnych i Funduszu Spójności UE Dochody ze sprzedaży majątku 455 298 385 474 1,7 84,7

Tabela 3. Struktura dochodów wykonanych w 2018r. Na podstawie danych z tabeli 3 można wnioskować, że głównymi dochodami budżetu Gminy wykonanymi w 2018 r. była subwencja ogólna, ponieważ stanowiła aż 33,2% dochodów wykonanych ogółem. Drugim znaczącym dochodem budżetu Gminy były dotacje na zadania własne i zlecone, które stanowiły 31,8%. Trzecim co do wielkości dochodem były dochody własne, stanowiące 23,8% dochodów wykonanych ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 11,2% dochodów wykonanych ogółem. Z przedstawionych danych, wynika iż Gmina posiadała w 2018 r. niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem co świadczy o średnich możliwościach finansowych Gminy. Pełną szczegółowość realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 2536

Wykres 1. Struktura dochodów planowanych i wykonanych w 2018 r.

Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2018 r. 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 29.355.038,05 zł, który wykonano w kwocie 26.977.015,90 zł, co stanowiło 92%. Wydatki zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe: - Urząd Gminy Parchowo w kwocie 13.630.533,68 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 2536

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w kwocie 6.675.369,32 zł, - Zespół Szkół w Parchowie w kwocie 4.539.101,88 zł, - Zespół Szkół w Nakli w kwocie 2.132.011,02 zł. Na wydatki w 2018 roku składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które prezentuje tabela poniżej. Wyszczególnienie Plan Wydatki Struktura Wskaźnik (po zmianach) wykonane (4:2) 3 w % 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM z tego: 29 355 038 26 977 016 100,0 91,9 Wydatki bieżące z tego: 19 600 801 18 545 272 68,7 94,6 wynagrodzenia i pochodne od 7 705 510 7 408 364 27,4 96,1 wynagrodzeń dotacje 563 650 544 700 2,0 96,6 obsługa długu 79 700 53 635 0,2 67,3 poręczenia i gwarancje - - 0,0 - pozostałe wydatki bieżące 11 251 942 10 538 574 39,1 93,7 Wydatki majątkowe z tego 9 754 237 8 431 744 31,3 86,4 dotacje 456 000 455 000 1,7 100 Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2018 r. wydatków w pełnych złotych oraz struktura wg przeznaczenia. Na podstawie tabeli nr 4 można stwierdzić, że wydatki majątkowe wykonane, stanowiły 31,3% wydatków wykonanych ogółem, a wydatki bieżące 68,7%. Natomiast w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń razem wynosiły 39,9% czyli o 4,7% więcej niż w 2017 r. Natomiast udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem wyniósł 27,4% o 2,5% mniej niż w 2017 r. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem kształtował się na wysokim poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. W 2015 r. wyniósł 27%, w 2016 r. wyniósł 5,5%., a w 2017 r. wyniósł 15,1%. W 2018 r. udzielono z budżetu Gminy dotacje w kwocie 999.699,76 zł, w tym 455.000 zł na zadania inwestycyjne i 544.699,76 zł na zadania bieżące. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % STRUKTURA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 179 644,05 5 275 376,25 85,4 19,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 443 241,00 2 994 219,96 87,0 11,1 630 TURYSTYKA 5 000,00 673,55 13,5 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 220 435,00 173 338,87 78,6 0,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 700,00 28 202,48 86,2 0,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 073 482,00 1 948 379,14 94,0 7,2 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 57 921,00 57 921,00 100,0 0,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 873 280,00 826 604,22 94,7 3,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 82 500,00 56 353,92 68,3 0,2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 2536

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 85 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 732 746,00 6 570 098,24 97,6 24,4 851 OCHRONA ZDROWIA 47 821,00 25 351,01 53,0 0,1 852 POMOC SPOŁECZNA 660 798,00 565 510,91 85,6 2,1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 82 300,00 70 373,43 85,5 0,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 264 973,00 222 983,10 84,2 0,8 855 RODZINA 6 213 755,00 6 113 278,19 98,4 22,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 193 995,00 1 108 514,94 92,8 4,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 568 281,00 551 604,59 97,1 2,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 537 166,00 388 232,10 72,3 1,4 RAZEM 29 355 038,05 26 977 015,90 91,9 100,0 Tabela 5. Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej. Na podstawie tabeli nr 5 można stwierdzić, że największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) w wys. 24,4%. Drugie, co do wielkości, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń 500PLUS i zasiłki rodzinne (dział 855) w wys. 22,7%, trzecie na rolnictwo i łowiectwo( dział 010) w wysokości 19,6%. Kolejne na drogi (dział 600) w wysokości 11,1%, administrację publiczną (dział 750) 7,2%, gospodarkę komunalną (dział 900) 4,1% oraz ochronę przeciwpożarową (dział 754) 3,1%. Wydatki w pozostałych działach kształtowały się w okolicach od 2,1% do 0,1% wydatków ogółem. Struktura wydatków w każdym roku kształtuje się inaczej, w zależności od wielkości kwot przeznaczonych, w poszczególnych działach na wydatki inwestycyjne. Mają one znaczny wpływ na wielkość udziału poszczególnych wydatków w strukturze wg działów. Jednak wydatki na oświatę i rodzinę wraz pomocą społeczną stanowią od zawsze największy udział w wydatkach ogółem. Pełną szczegółowość realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 2536

Rysunek 2. Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2018 r. 3.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/ Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wykonano w 86,4%. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.754.237 zł, wykonano 8.431.743,86 zł. DZIAŁ PLAN WYKONANIE % 010 5 344 766,00 4 500 726,41 84,2 600 2 724 195,00 2 387 620,68 45,1 700 43 759,00 42 489,35 97,1 754 703 269,00 674 369,84 95,9 801 43 029,00 43 029,00 100,0 900 487 291,00 482 590,00 99,0 921 1 000,00 0,00 0,0 926 406 928,00 300 918,58 73,9 RAZEM 9 754 237,00 8 431 743,86 86,4 Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 r. Na podstawie tabeli nr 6 można zauważyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane na zadawalającym poziomie. Nie wszystkie zaplanowane inwestycje na 2018 rok zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. Planowane zadanie pn. „Wykonanie zbiornika i odwodnienie ulicy Miodowej i Słonecznej w Parchowie”, budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Nowa Wieś i Nakla” oraz modernizacja drogi wewnętrznej Jamno Wyb. – Mała Wieś nie zostały zrealizowane z powodu braku wykonawcy. Realizacja inwestycji została ujęta w budżecie na 2019 r. Największe nakłady na inwestycje zostały poniesione w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4.500.726,41 zł i w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 2.387.620,68 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 2536

Inwestycje w 2018 roku były finansowane ze środków własnych, ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z budżetu państwa. 010 Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale poniesiono wydatki głównie na: 1. Realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo”, które zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, składające się z trzech części. Przedmiotem realizacji części pierwszej była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej w miejscowości Żukówko i Jamno. Zakres przedmiotowej części obejmował w szczególności: - kanały z rur DN 200 długość ok. 2 733 m - kanały z rur DN 160 długość ok. 284 m, (48 szt.) - rurociąg tłoczny DN 90 długość ok. 1 097 m - sieć wodociągowa DN 90 długość ok. 171 m - studnie DN 1200 z kręgów betonowych - 58 szt. - studnia rozprężna DN 1200 z kręgów betonowych - 1 szt. - przepompownia ścieków DN 2000- 1 szt. wraz z żurawiem, ogrodzeniem i oświetleniem - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię - studzienki DN 400 – 17 szt. - studzienki DN 315 – 47 szt. - hydranty nadziemne DN 80 – 2 szt. - studnia DN 1500 z odpowietrznikiem – 1 szt. - studnia DN 1500 z czyszczakiem – 2 szt. - roboty odtworzeniowe nawierzchni gruntowych, bitumicznych z kostki betonowej i bruku. Kwota poniesionych wydatków w 2018 r. wyniosła 2.178.262,16 zł, w tym: środki własne 1.191.596,82 zł, środki unijne 986.665,34 zł. Przedmiotem realizacji części drugiej była budowa wodociągu rozdzielczego (bez przyłączy) w miejscowości Nakla. Zakres przedmiotowej części postępowania obejmował w szczególności: - sieć wodociągowa z PVC-u PN-10 DN 90x4,3mm długość ok. 3329,00 m - hydrant nadziemny DN 80 mm technologiczny szt. 4 - przewiert sterowany rurą PE 100 160x6,20 PN 6, SDR 26 szt. 2, Dc = 19,0 m - studnia bet. Dn 1000 mm z zaworem odpowietrzającym szt. 3 Kwota wydatków poniesionych w 2018 r. wyniosła 264.536 zł, w tym środki własne 124.550,00 zł, środki unijne 139.986,00 zł. Przedmiotem realizacji części trzeciej była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parchowo – ( 51 szt.). Zakres przedmiotowej części postępowania obejmował: Budowę 51 szt. biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Oczyszczalnie ścieków działają w oparciu o technologię hybrydową: osad czynny wspomagany zanurzonym złożem biologicznym, w pełni automatyczna praca kontrolowana przy pomocy programowalnego sterownika, elektrozaworów oraz dmuchawy. Wydajność oczyszczalni: Typ A - 0,90m3/dobę - 35 sztuk Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 2536

Typ B - 1,20m3/dobę - 16 sztuk Kwota poniesionych w 2018 r. wydatków wyniosła 1.021.395,12 zł, tym środki własne 371.481,41 zł, środki unijne: 649.913,71 zł. 2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Grabowie Parchowskim - I Etap. Zakres przedmiotowej części realizacji zadania obejmowało w szczególności: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200mm, długość 243,0m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø160mm, długość 30,40m - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Dn90mm, długość 243m - budowa studni betonowych Dn1200mm, 14 szt., W 2018 r. poniesiono koszty w kwocie 168.641,23 zł. Dokończenie inwestycji zaplanowano na 2019 r., na którą zabezpieczono w budżecie 191.000 zł. 3. Modernizację hydroforni w Gołczewie w ramach, której wykonano rozbudowę wraz z przyłączeniem nowych filtrów, zasypano filtry złożem filtracyjnym. Łączny koszt modernizacji wyniósł 38.019,89 zł. 4. Zakup wozu asenizacyjnego typ T-527 o pojemności zbiornika 5000 l, typ pompy Jurop PN 45m za kwotę 27.366,62 zł. 5. Zakup wodociągu rozdzielczego PVC 110mm o dł. 1049,8m w Żukówku. Uzbrojenie 7 szt. hydrantów nadziemnych. Koszt zakupu wyniósł 15.747 zł. 6. Zakup zespołu prądotwórczego SMG-22TE-V-AVR za kwotę 23.950,24 zł do zasilania hydroforni Nakli w razie awarii sieci elektrycznej, zakup w ramach FS. 7. Zakup materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej na oś. Parkowym w Parchowie za kwotę 8.673,09 zł. Poza tym zrealizowano zadania, w ramach udzielonej pomocy przez państwo, w zakresie odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas nawałnicy w 2017 r. W tym dziale, w ramach ww. pomocy zrealizowano dwa zadania: 1. Odbudowa rurociągu melioracyjnego w miejscowości Nakla, która polegała na przywróceniu drożności – wymianie zniszczonych wskutek nawałnicy rurociągów odprowadzających wody gruntowe i opadowe. Bardzo ograniczony przepływ wody, powodował zalewanie stawu przeciw pożarowego, piwnic, podtopienia dróg i posesji w centrum miejscowości Nakla, w tym WDK, przystanku autobusowego. Ponadto podniesiony poziom wód powodował przedostanie się znacznej ilości wód opadowych do studzienek kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki kanalizacyjne. Wody te płynęły do oczyszczalni ścieków w Parchowie. Opracowano dokumentację projektową, która obejmowała wymianę rurociągu z dawnych rur o średnicy 200 i 300 mm na nowe PCV o średnicy 400 mm wraz z wyminą wszystkich studzienek rewizyjnych z pokrywami. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2018 roku. W ramach zadania „Odbudowa rurociągu melioracyjnego w Nakli ” wykonano nowy rurociąg melioracyjny z rur PCV o średnicy 400 mm na trasie od stawu przeciwpożarowego do wylotu przy rowie melioracyjnym. Na trasie rurociągu zostały zamontowane betonowe studnie rewizyjne o średnicy 1200mm w ilości 8 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 376 388 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 266 734 zł. 2. Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Gołczewo, która polegała na przywróceniu drożności – wymianie zniszczonych wskutek nawałnicy rurociągów odprowadzających wody gruntowe i opadowe. Ograniczony przepływ wody, powodował podtopienia dróg i posesji, w szczególności w centrum miejscowości. Zagrożona była także przepompownia ścieków w Gołczewie. Opracowano dokumentację projektową, która obejmowała wyminę rurociągów z dawnych rur betonowych o średnicy 200, 250 i 300 mm na nowe PCV o średnicy 400 mm wraz z wymianą wszystkich studzienek rewizyjnych wraz z pokrywami. Zadanie zostało zakończone w październiku 2018 roku. W ramach zadania „Odbudowa rurociągów melioracyjnych w Gołczewie ” wykonano nowe rurociągi melioracyjne z rur PCV o średnicy 400 mm na trasie od stawu przeciw pożarowego do wylotu przy stawie Mariana Wrońskiego oraz od drogi powiatowej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 2536

przez plac rekreacyjny w centrum wsi. Na trasie rurociągu zostały zamontowane betonowe studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm w ilości 9 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 377 618,11 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 267 625 zł. Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale to: 1. Budowa parkingu przy ul. Strażackiej w Parchowie o powierzchni 105,5m2 z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z 37 krawężnikami na łączną kwotę 9.520,02 zł. 2. Zakup płyt jumbo na drogę gminną w sołectwie Jamno za kwotę 4.975,01 zł w całości z FS. 3. Modernizacja drogi gminnej nr 165008G w sołectwie Żukówko, ramach której zakupiono i ułożono płyty jumbo w dwóch rzędach na długości 76 m, wykonano podsypkę z mieszanki kamiennej za kwotę 6.633,34 zł. 4. Modernizacja drogi gminnej nr 165044G w sołectwie Sylczno, w ramach której zakupiono i ułożono płyty jumbo w trzech rzędach o szerokości 3m na długości 120 m, łącznie za kwotę 21.577,39 zł, całość w ramach FS. 5. Modernizacja drogi gminnej nr 165052G w sołectwie Grabowo, ramach której zakupiono i ułożono płyty jumbo w trzech rzędach o szerokości 3m na długości 64 m, łącznie za kwotę 11.665,58 zł, całość w ramach FS. 6. Modernizacja drogi gruntowej, ul. Ks. Omańkowskiego w Parchowie - wykonano warstwę odsączającą, korytowanie i położono płyty jumbo na szerokości 3m i długości 173m. 7. Przebudowa drogi gminnej Chośnica-Baranowo, I etap - wykonano przebudowę drogi o długości 1471,16 m, położono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 7 cm. Koszt I etapu wyniósł łącznie 1.261.872,24 zł, w tym: środki własne 496.717,98 zł, środki unijne 765.154,26 zł. 8. Zakup materiałów do wykonania poszerzenia drogi przy Szkole Podstawowej w Nakli za kwotę 9.765 zł. 9. Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla ulic Szkolnej i Tartacznej w Parchowie za kwotę 3.936 zł. Poza tym zrealizowano zadania, w ramach udzielonej pomocy przez państwo, w zakresie odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas nawałnicy w 2017 r. W tym dziale, w ramach ww. pomocy zrealizowano dwa zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej Nr 165052G Sylczno-Grabowo, która polegała na jej naprawie poprzez wykonanie niezbędnego wypoziomowania – podniesienia nawierzchni w miejscach jej zalewania, nawiezienia kruszywa i ułożenia płyt typu jumbo. Nawałnica spowodowała zalanie niektórych odcinków, wyrwy nawierzchni, wywróciła szereg drzew rosnących w pasie drogowym i jej sąsiedztwie. Ponadto w wyniku wywozu drewna z lasu przez ciężkie pojazdy i sprzęt nastąpiły dodatkowe uszkodzenia. Zadanie zakończono w październiku 2018 roku. W ramach zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 165052G relacji Sylczno - Grabowo” wykonano trzy odcinki odbudowy drogi za pomocą płyt jumbo na szerokości 3m (i poboczy po 0,30m z każdej strony tłuczniem) w obrębie geodezyjnym Sylczno i Grabowo. Łączna długość wykonanego utwardzenia wynosi 1 340 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 590 796,23 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 422 571,00 zł. 2. Odbudowa drogi gminnej Nr 165015G Gołczewo - Jamno” polegała na jej naprawie poprzez wykonanie niezbędnego wypoziomowania, nawiezienia kruszywa i ułożenia płyt typu jumbo. Nawałnica spowodowała wyrwy nawierzchni, wywróciła szereg drzew rosnących w pasie drogowym i jej sąsiedztwie. Zadanie zrealizowano w sierpniu 2018 roku. W ramach zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 165015G relacji Gołczewo – Jamno” wykonano trzy odcinki odbudowy drogi za pomocą płyt jumbo na szerokości 3m (i poboczy po 0,30m z każdej strony tłuczniem) w obrębie geodezyjnym Gołczewo. Łączna długość wykonanego utwardzenia wynosi 946,60 mb. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 2536

Całkowity koszt zadania wyniósł 414 874,38 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 296 430,00 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, poniesiono wydatki na zakup gruntu pod drogę gminną w Gołczewie, działka nr 223/1 za kwotę 7.120,35 zł oraz wykonano w centrum wsi Jeleńcz nawierzchnię z warstwy asfaltowej o pow. 280m2 za kwotę 35.369 zł, w tym z FS 15.759 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakupiono zestaw ratownictwa technicznego LUKAS dla OSP Nakla za kwotę 47.500 zł, w tym wkład Gminy wyniósł 1% tj. 475 zł, pozostałe koszty w kwocie 47.025 zł zostały sfinansowane przez Ministra Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości. Wykonano I etap budowy systemu powiadamiania ludności, inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 160.066,76 zł, wkład własny Gminy 28.247,08 zł. Zakupiono agregat dla OSP Jamno za kwotę 24. 975 zł, częściowo w ramach FS sołectwa Jamno w kwocie 7.000 zł i sołectwa Żukówko w kwocie 6.051zł. Zakupiono materiały do budowy punktu czerpania wody w Nakli za kwotę 6.081 zł. W dziale 801- Oświata wydatki poniesiono na utwardzenie kostką brukową (770 m2) terenu wokół szkoły w Nakli za kwotę 43.029 zł. Przez wykonanie utwardzenia zapewniono bezpieczne warunki przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu pod nadzorem nauczycieli. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w tym dziale poniesiono wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Wymieniono 276 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach. Koszt zadania wyniósł 482.590 zł, w tym środki własne 72.388,50 zł, dofinansowanie z budżetu UE 410.201,50 zł. 921 - Kultura i dziedzictwo narodowe – w tym dziale były zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł jako dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę pomnika „Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939”. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie podpisało umowy dlatego środki nie zostały przekazane. 926 - Kultura fizyczna – w tym dziale zrealizowano takie zadania jak: 1. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - jako przystani kajakowej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi. W ramach zadania wykonano m.in.: - utwardzenie terenu z płyt betonowych – ok. 640,00 m2, - wiatę drewnianą, stoły i ławy, kosze na śmieci, stojaki do suszenia kajaków, stojaki na rowery, - umiejscowienie WC i kontenera na śmieci, - tablicę informacyjną, - zagospodarowanie miejsca do biwakowania, miejsca na ognisko, - miejsca postojowe utwardzone płytkami, - utwardzono płytami jumbo drogę dojazdową - powierzchnia ok. 540 m2 - wykonano oznakowanie lądowe i wodne szlaku kajakowego Górnej Słupi na terenie gminy Parchowo oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjne zrealizowanego projektu. Wartość zadania: 267.872,23 zł, tym środki Gminy 93.321,67 zł, środki unijne 174.550,56 zł. Zamówienie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2. Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w miejscowości Soszyca na działce o nr ewid. gruntu 431/23. W skład zestawu wchodzą m.in. następujące elementy: - wieża kwadratowa z daszkiem, - zjeżdżalnia, - koci grzbiet z wejściem linowym, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 2536

- drabinka wejściowa, - ścianka linowa. Koszt inwestycji wyniósł 15.314,25 zł, całość w ramach FS. 3. Zakup oraz montaż zielonej siłowni w miejscowości Żukówko na działce o nr ewid. 134/1. W skład siłowni wchodzą następujące urządzenia fitness: - wyciskanie siedząc + pylon szt.1 - wioślarz + pylon szt.1 - biegacz + pylon szt.1 - orbitrek + pylon szt.1, Koszt inwestycji wyniósł 14.734,70 zł, całość w ramach FS. 4. Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu zabaw w Jamnie za kwotę 5.998,40 zł , zakupu dokonano z FS . Po analizie realizacji i zaangażowania wydatków inwestycyjnych można wnioskować, że w/w zadania zostały zrealizowane prawidłowo. Natomiast brak realizacji niektórych inwestycji był uzasadniony. 3.1.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Poniżej przedstawiono stopień realizacji zadań i programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2034 1. Przebudowa drogi Chośnica - Baranowo - została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. I etap zrealizowano w 2018 roku, a realizację etapu II zaplanowano na 2019 r. 2. Budowa ścieżki rekreacyjnej- dojście do j.Mausz (STANICA) - opracowano dokumentację projektowo- techniczną. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z zewnątrz. 3. Modernizacja budynku świetlicy w Chośnicy – w 2016 roku opracowano projekt techniczny i w 2018 roku wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, realizację zadania ujęto w budżecie na 2019 r. 4. Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim - wniosek otrzymał dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja inwestycji w części została zrealizowana w 2018 r. , zakończenie inwestycji zaplanowano na 2019 r. 5. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeleńczu – projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu UE, realizację zadania ujęto w budżecie na 2019 r. 6. Budowa zbiornika i odwodnienie ul. Miodowej i Słonecznej w Parchowie – zadanie ujęto w budżecie Gminy na 2019 r. 7. Budowa sceny w Gołczewie- kwoty w złożonych ofertach na wykonanie sceny, w znacznym stopniu przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie, z tego powodu realizacja zadania została ujęta w budżecie 2019 r. 8. Projekt „J@ w Internecie”- projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu zaplanowano na 2019 r. 3.1.2. Wykonanie planowanych wydatków za 2018 r. na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Projekt nr 1 NAZWA PROJEKTU: ,, Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli" Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS + Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 2536

801 80146 „1” 17 108,00 17 107,00 RAZEM 17 108,00 17 107,00 Projekt 2 NAZWA PROJEKTU: ,, STORKS IN SCIENCE ZONE", Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS + Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 801 80195 „1” 8 500,00 8 498,32 RAZEM 8 500,00 8 498,32 Projekt nr 3 NAZWA PROJEKTU: ,, Nowoczesna szkoła", projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS + Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 801 80146 „1” 7 664,00 3 622,81 RAZEM 7 664,00 3 622,81 Projekt nr 4 NAZWA PROJEKTU: ,, „J@ w Internecie” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 853 85395 „7” 70 348,00 60 155,20 „9” 11 952,00 10 218,23 RAZEM 82 300,00 70 373,43 Projekt nr 5 NAZWA PROJEKTU: ,, Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Parchowo”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020 Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 010 01010 6057 1 890 156,00 1 776 565,05 6059 1 864 610,00 1 686 904,47 RAZEM 3 754 766,00 3 463 469,52 Projekt nr 6 NAZWA PROJEKTU: ,, Budowa drogi gminnej Chośnica-Baranowo” Realizowanego w ramach PROW 2014-2020, na podstawie umowy nr 00029-65151-UM1100068/16 Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 600 60016 6057 828 900,00 802 929,30 6059 473 788,00 458 942,94 RAZEM 1 302 688,00 1 261 872,24 Projekt nr 7 NAZWA PROJEKTU: ,, Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”, realizowanego w ramach RPO 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 2536

Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 754 75495 6057 167 635,00 160 066,76 6059 29 583,00 28 247,08 RAZEM 197 218,00 188 313,84 Projekt nr 8 NAZWA PROJEKTU: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka oraz Parchowo, ” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 900 90015 6057 414 197,00 410 201,50 6059 73 094,00 72 388,50 RAZEM 487 291,00 482 590,00 Projekt nr 9 NAZWA PROJEKTU: ,, Zagospodarowanie terenu nad j. Żukowskim- poprawa infrastruktury turystycznej w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi.” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie 926 92601 6057 174 613,00 174 550,56 6059 91 807,00 87 082,67 RAZEM 266 420,00 261 633,23 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące w 2018 roku wykonano w 94,6%. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 19.600.80,05 zł, wykonano 18.545.272,04, zł. Wydatki bieżące realizowane były prawidłowo jak wynika z tabeli nr 7 i nie odbiegają od lat poprzednich. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Struktura wydatków bieżących 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 834 878,05 774 649,84 92,8 4,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 719 046,00 606 599,28 84,4 3,3 630 TURYSTYKA 5 000,00 673,55 13,5 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 176 676,00 130 849,52 74,1 0,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 700,00 28 202,48 86,2 0,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 073 482,00 1 948 379,14 94,0 10,5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 57 921,00 57 921,00 100,0 0,3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 170 011,00 152 234,38 89,5 0,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 82 500,00 56 353,92 68,3 0,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 85 000,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 2536

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 689 717,00 6 527 069,24 97,6 35,2 851 OCHRONA ZDROWIA 47 821,00 25 351,01 53,0 0,1 852 POMOC SPOŁECZNA 660 798,00 565 510,91 85,6 3,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 82 300,00 70 373,43 85,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 264 973,00 222 983,10 84,2 1,2 855 RODZINA 6 213 755,00 6 113 278,19 98,4 33,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 706 704,00 625 924,94 88,6 3,4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 567 281,00 551 604,59 97,2 3,0 926 KULTURA FIZYCZNA 130 238,00 87 313,52 67,0 0,5 RAZEM 19 600 801,05 18 545 272,04 94,6 100,0 Tabela 7. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2018r. wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące w pozostałych działach zostały wykonane blisko w 100% planu. W działach, w których wykonanie wyniosło poniżej 80%, jest ono uzasadnione i opisane w poszczególnych działach. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- w dziale tym wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie urządzeń wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 477.384,25 zł, o około 50.000 zł mniej niż w 2017 r., m.in. na: - opłata za energię elektryczną zużytą do pracy urządzeń wod-kan. 118.310,22 zł, - usługi remontowe 10.244,45 zł (remont dwóch przepompowni w Nakli i jednej w Parchowie) - wywóz i zagospodarowanie odpadów skratki 7.676 zł, - zakup materiałów i części zamiennych do przepompowni 6.417zł, - zakup części do urządzeń oczyszczalni ścieków 7.624 zł, - zakup nadmanganianu potasu do hydroforni w Golczewie 5.227,50 zł, - zakup wody dla mieszkańców Gołczewa i Jeleńcza podczas modernizacji hydroforni 5.008 zł - opłata za dozór techniczny urządzeń 1.750 zł, - badanie wody i ścieków 18.283,95zł, - zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy 3.946,79 zł, - wymiana pompy w hydroforni w Bawernicy 4.698,60 zł - zakup materiałów i usług do drobnych remontów sieci wodociągowych około 10.000zł, - ubezpieczenie mienia 12.086zł, - opłata roczna do Wód Polskich 6.255 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7.848,41 zł, - opłata za serwis programu WODA MILLENIUM 3.247 zł, - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń) do obsługi utrzymania tych urządzeń i obsługi administracyjnej wyniosły 232.569,94 zł. W rozdziale 01008 Melioracje wodne poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontu melioracji wodnych np. w Chośnicy za kwotę 8.647,91 zł oraz 1.826,98 zł łącznie do Gołczewa, Jeleńcza i Sylczna, a także na naprawę odwodnienia w Nakli 10.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 2536

W tym dziale znajdują się wydatki poniesione na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego w wys. 269.722,60 zł oraz poniesiono koszty związane z wypłatą tego zwrotu w wys. 5.394,45 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dotację na pokrycie kosztów w 100%. Wykonanie w tym dziale wyniosło 92,8%. Na planowaną kwotę 834.878,05 zł wykonano 774.649,84 zł. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale wydatki bieżące związane były głównie z utrzymaniem dróg gminnych. Na ten cel wydano łącznie 603.924,28 zł, w tym m.in. na: - utrzymanie, naprawa ciągnika oraz kosiarek i zakup paliwa około 40.000 zł, - ubezpieczenie OC 1.569 zł, - usługi koparką przy remontach dróg gminnych 31.734,71 zł, - badanie i analiza właściwości fizycznych kruszywa 4.428 zł, - nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych 15.990 zł, - zakup odsiewek i piasku na drogi 422.624,27 zł, - wynagrodzenia dla osób pracujących przy remoncie dróg w ramach umowy o dzieło 7.549 zł, - koszty utrzymania pracownika gospodarczego pracującego na drogach 47.981,96 zł, - koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych 1.500 zł. Gmina udzieliła również pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu w wysokości 2.675 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w Parchowie. W 2018 roku Gmina otrzymała środki od Nadleśnictwa Lipusz na remont dróg na terenie Gminy w kwocie 484.500 zł. Ze środków otrzymanych od Lasów Państwowych wyremontowano drogi w szczególności te, które zostały uszkodzono podczas nawałnicy w 2017 r.: - Parchowo-Sylczno koło j. Mausz, - Nakla kier. Grabowo, - Sylczno - kier. Parchowo, - Grabowo - Sylczno, - Sylczno - Sumin, - Sylczno – Zdroje. W dziale 600 - Transport i łączność na planowaną kwotę 719.046 zł wydano 606.599,28 zł, co stanowiło 84,4%. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w tym dziale wydatki bieżące wykonano w 74,1%, na planowane w wys. 176.676 zł wydano 130.849,52 zł. Były to wydatki przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne związane z zatrudnieniem palaczy w budynkach komunalnych w Parchowie (soboty i niedziele) i w Nakli - łącznie w kwocie 12.087,67 zł, - przeglądy kominiarskie 2.800 zł, - zakup węgla do budynków komunalnych w Parchowie przy ul. Kartuskiej 11, Kartuskiej 3 i w Nakli przy ul. Strażackiej - łącznie około 27.000 zł, - zakup energii 8.533,72 zł, - zakup materiałów do malowania klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Strażackiej w Parchowie 963,40 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 2536

- zakup materiałów do remontu w budynku przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie 2.479,50 zł, - opłaty za dzierżawę jeziora w Nowej Wsi i w Bawernicy 2.300 zł, - wykonanie kontroli stanu technicznego budynków komunalnych za 2017 i 2018 r. 14.760 zł, - opłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli (budynek WDK w Nakli) 9.523,32 zł, - opłaty na fundusz eksploatacyjny Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli (budynek WDK w Nakli) 13.999,49 zł, - wyceny nieruchomości 7.135 zł - opłaty za ogłoszenia w prasie 1.439,85 zł, - opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1.632,20 zł, - opłata za ubezpieczenie mienia 3.000 zł, - opłata roczna za odrolnienie gruntu pod inwestycję 900,58 zł (nad jeziorem w Jeleńczu), - odszkodowanie za przejęcie gruntu 980 zł, - opłaty sądowe za wpis do hipoteki lub założenie księgi wieczystej 999 zł., - remont instalacji elektrycznej w budynku WDK w Nakli 2.500 zł. W ramach usuwania skutków nawałnicy zostały dodatkowo poniesione koszty w kwocie 4.905,24 zł, na wynajęcie kontenerów mieszkalnych na m-c luty i marzec 2018 r. dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy w 2017 r. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 3.924,19 zł, czyli 80% poniesionych kosztów. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w tym dziale na planowane wydatki w wys. 32.700 zł wykonano 28.202,48 zł, co stanowiło 86,2% planu. Poniesiono wydatki głównie na opłaty za przygotowanie projektów decyzji warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 28.202,48 zł oraz na usługi geodezyjne wydano 6.573 zł, w ramach których wykonano: 1) wznowienie granic: - działki nr 149 w Nakli – droga gminna sąsiadująca z gruntami p.Wirskiego, - działki drogowej nr 88 w Sylcznie w kierunku Sumin, - działki drogowej w Wygodzie k. Pankowiaka, - punktu granicznego na działce drogowej sąsiadującej z p.Naróg i Retke, 2) podziału geodezyjnego: - działki nr 221/2 w Gołczewie, własność Jolanty Driwa, w celu wydzielenia pasa drogowego na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej, - działki nr 252/1 w Żukówku w celu wydzielenie gruntu na powiększenie działki zabudowanej budynkiem remizy OSP oraz wydzielenie drogi wewnętrznej i działki do zbycia, 3) aktualizacja użytków gruntowych działek nr 31/33 i 31/35 położonych w Strudze przeznaczonych do sprzedaży na rzecz p. Cichosza, 4) wykonanie opinii dot. zgodności wykonania czynności w sprawie rozgraniczenia działki nr 339 położonej w Baranowie. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowana kwota wydatków bieżących w 2018 r. to 2.073.482 zł, a wykonana 1.948.379,14 zł, co stanowiło 94%. W dziale tym wydatki były przeznaczone głównie na prawidłową pracę urzędu. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – poniesiono wydatki w kwocie 32.900,71 zł na realizację zadań zleconych w administracji, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 2536

wykonujących zadania rządowe oraz zakup czytników do nowych dowodów osobistych w kwocie 2.007,99 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację w wys. 28.000,71 zł. Z własnych środków kupiono komputer do USC za 4.900 zł. W rozdziale 75022 Rady gmin – wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 95.724,19 zł na planowaną kwotę 100.900 zł. Wydatki zostały poniesione m. in. na: - wypłatę diet dla radnych 65.582 zł, - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (w tym spotkanie opłatkowe) 2.508,83 zł, - zakup nagród na konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, książek dla radnych na zakończenie kadencji oraz kalendarzy dla radnych 3.165 zł, - zakup sprzętu do utrwalana i transmitowania obrad RG, i tabletów dla radnych 18.703,45 zł, - oplata za konfigurację i uruchomienie oprogramowania Systemu Rada 4.243,50 zł, - opłata za podpis kwalifikowany przewodniczącego RG 431,12 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 296,63 zł, - zakup artykułów okolicznościowych 602,20 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin – na planowaną kwotę wydatków bieżących 1.854.349 zł wykonano 1.749.161,16 zł, co stanowiło 94,3%. Były to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji, pracowników obsługi oraz utrzymaniem urzędu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano 1.393.296,47 zł, było to 79,6% wydatków bieżących rozdziału 75023, czyli porównywalnie do ubiegłego roku (79,1%). Dokonano następujących wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia: - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz sprzętu do napraw i konserwacji sprzętu komputerowego za kwotę 16.934,25 zł, - zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń w budynku UG i wyposażenia do urzędu, w tym: meble, regały do archiwum, klamki do drzwi, zamki do drzwi, materiały budowlane i inne za kwotę 4.433,08 zł, - zakup serwera do programu Woda Milenium 1.353 zł, - zakup skanera do obsługi sekretariatu 2.600 zł, - zakup środków czystości 1.273,82 zł, - zakup materiałów biurowych, kopert, papieru do drukowania, itp. 9.215,64 zł, - zakup węgla 11.091,40 zł, - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu VW T4 9.690 zł. Ponadto dokonano wydatków na opłaty związane z utrzymaniem bieżącym urzędu m.in. na: - opłaty za dostęp do internetu i za rozmowy telefoniczne 13.057,21 zł, - opłaty za usługi pocztowe 45.930,45 zł, - opłaty za obsługę urzędu w zakresie BHP 4.200 zł, - opłata za usługi zdrowotne 3.509,49 zł, - opłata za obsługę prawną urzędu 42.000 zł, - prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych 1.236,71 zł, - abonamenty m.in. za programy komputerowe, licencje, dzierżawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatów i utrzymanie strony www 61.438,41 zł, - przegląd i naprawa samochodu VW T4 1.356,80 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 2536

- opłata za usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji 7.380 zł, - obsługa bankowa 540 zł, - za energię 15.908,13 zł, - opłata za wodę bieżącą, zrzut ścieków i opłaty za gospodarowanie odpadami 1.229,99 zł, Wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży na te szkolenia wyniosły 21.476,02 zł, a na wyjazdy służbowe i ryczałty na jazdy lokalne wydano 31.219,75 zł. W ramach umowy zlecenia zlecono sporządzenie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych oraz przeprowadzenie audytu w GCKiB w Parchowie i GOPS w Parchowie których koszty wyniosły 19.971,75 zł. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zaplanowano w wys. 19.600 zł, a wykonano w wys. 15.527,13 zł, wykonanie wyniosło 79,2%. Były to wydatki poniesione m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy na łączną kwotę 15.527,13 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność – kwota wykonanych wydatków to 55.037,53 zł na planowaną 61.396 zł, co stanowiło 89,6%. W tym rozdziale wydatki poniesiono m. in. na: - wypłatę diet sołtysom za posiedzenia w naradach i sesjach RG oraz diety zryczałtowane – łącznie 20.790 zł, - wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 11.167 zł, - wynagrodzenie za przygotowanie spotkania z jubilatami małżonkami 350 zł, - zapłatę za rozniesienie nakazów płatniczych na 2018 r. 1.022,5 zł, - zakup artykułów na spotkania z jubilatami i ich małżonkami, zakup kwiatów , podziękowań okolicznościowych 2.216,50 zł, - zakup trzch gablot informacyjnych do sołectwa Parchowo i Soszyca 3.075 zł, - opłatę składek członkowskich łącznie 8.343,19 zł, w tym na: ZGP -1.308,30 zł, LGR-2.248,80 zł, Lokalna Grupa Działania PDS- 2.990,40 zł, - koszty egzekucyjne od tytułów wykonawczych 1.801,69 zł. Szczegółowe wykonanie według paragrafów w załączniku nr 2 do analizy. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – planowana 705 zł, wykonana 705 zł, wykonanie wyniosło 100%. Były to wydatki na aktualizację spisów wyborców (rozdz. 75101) przeznaczone na zakup papieru do drukarki. Wyszczególnienie wydatków na poszczególne zadania ujęto w opisie wydatków zadań zleconych w punkcie 3 niniejszej analizy. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowana kwota 170.011 zł, a wykonana 152.234,38 zł, zatem wykonanie wyniosło 89,5%. W tym dziale poniesiono wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, czyli głównie na utrzymanie jednostek OSP w Gminie. Były to wydatki m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP - łącznie 43.539,05 zł, - ekwiwalent za pranie mundurów 2.200 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 22.267,20 zł, - ubezpieczenie pojazdów strażackich 15.588 zł, (o 11.360 zł więcej niż w2017 r., z powodu opłaty AC od nowego sam. w OSP Parchowo), - ubezpieczenie strażaków 2.800 zł, - opłaty komunikacyjne 393 zł, - zakup energii elektrycznej 14.653,92 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 2536

- paliwo do samochodów i sprzętu 7.460,40 zł, - usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej 1.257,10 zł, - zakup części i środków do konserwacji samochodów pożarniczych 3.250,08 zł, - remont syreny alarmowej w OSP Chośnica 1.400 zł, - usługi związane z wyżywieniem strażaków podczas ćwiczeń międzygminnych 1.050zł, - przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu w OSP 7.708,94 zł, - organizacja zawodów drużyn OSP i dnia strażaka 4.108,85 zł, - badania okresowe strażaków 1.386 zł, - zakup ubrań dla MDP na obozy strażackie i ćwiczenia 1.692,48 zł, - zakup węży pożarniczych oraz środków ochrony osobistej do jednostek OSP 17.168,36 zł, - przegląd i wymiana gaśnic 836 zł, - szkolenie strażaków 1.280 zł. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowana kwota to 82.500 zł, a wykonana 56.353,92 zł, co stanowiło 68,3%. Były to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - pierwotny plan zakładał rezerwę w kwocie 85.000 zł, z tego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 35.166 zł a na rezerwę kryzysową 49.834 zł. Rezerwa kryzysowa pozostała bez zmian, natomiast rezerwa ogólna w trakcie roku budżetowego była rozdysponowana, ale też zwiększana uchwała Rady Gminy Parchowo. Na koniec roku plan rezerwy ogólnej wynosił 35.166 zł. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota 6.689.717 zł, a wykonana to 6.527.069,24 zł, co stanowiło 97,6 %. Wydatki na oświatę, głównie realizowano w jednostkach oświatowych: Zespole Szkół w Parchowie i Szkole Podstawowej w Nakli. Przez urząd, w tym dziale, zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na: 1) zakup biletów szkolnych dla uczniów w kwocie 1155.312,27 zł, w tym: - dowóz dzieci do szkół PKS - bilety (dzieci ok. 184 uczniów) 117.325,50 zł, - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (9 uczniów) 32.400 zł, - bilety dla wychowanków SOSW w Bytowie (3 uczniów) 376,77 zł, - zwrot kosztów dowozu dzieci z Soszycy i Strugi do Szkoły Podstawowej w Pomysku Wielkim łącznie 1.030 zł, - zwrot za bilety dla trzech uczniów - dojazd do Gimnazjum Nr 1 w Bytowie i 1 ucznia do Trzebunia 4.180 zł, 2) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w Gminie Bytów (5 uczniów), Gminie Studzienice (8 uczniów), Gminie Czarna Dąbrówka (2 uczniów) i Gminie Lipusz (3 dzieci) Gminie Sulęczyno (1 dziecko) - łącznie 51.951,48 zł, o 22.019,15 zł więcej niż w 2017 r. 3) Wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytów kwocie 9.812 zł, 4) Zakup nagród na konkurs „Najlepszy gimnazjalista” za kwotę 1.798,70 zł, 5) Wypłatę wynagrodzenia w wys. 1.200 zł czterem ekspertom w komisji w sprawie awansu zawodowego trzech nauczycieli. 6) Zakup kwiatów z okazji uroczystości szkolnych za kwotę 277 zł, 7) Udzielenie dotacji Gminie Bytów na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.000 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w tym dziale znajdują się Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 2536

w załączniku nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Parchowie i w załączniku nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – planowana kwota 47.821 zł, wykonana w wys. 25.351,01 zł, co stanowiło 53%. Były to wydatki związane ze zwalczaniem choroby narkomanii i alkoholizmu oraz profilaktyka w tym zakresie realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie w kwocie 22.280,25 zł. W ramach tego Programu udzielono dotacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł, w tym dla Klubu Sportowego „Stegna” 11.000zł, Klubu Sportowego „Grom” w Nakli 9.000 zł. Klub Sportowy Stegna, z powodu braku możliwości zrealizowania zadania publicznego, rozwiązał z Gminą umowę o dotację, a dotację w całości zwrócił. Z tego powodu wykonanie budżetu rozdziale 85154 było na takim niskim poziomie, bo 57,6%. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest z wpływów z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 7 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. Poza tym Gmina przystąpiła do Powiatowego Programu Zwalczania Wirusa Brodawczaka Ludzkiego, na który zaplanowano 9.750 zł. Z powodu małego zainteresowania szczepieniami koszty poniesiono w 30%, tj. kwota 2.999,76 zł. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale to 660.798 zł, a wykonana to 565.510,91 zł, co stanowiło 85,6%. Na zadania bieżące, realizowane w obszarze opieki społecznej, Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wys.236.780,77 zł, w tym na zadania własne 173.790,49 zł Ze środków własnych Gmina wydała na opiekę społeczną 328.730,14 zł o 19.953,63 zł więcej niż w 2017 r. Zadania w tym dziale realizowane były głównie przez GOPS w Parchowie. W budżecie urzędu zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne w kwocie 10.848,44 zł. Szczegółowe dane z wykonania wydatków w dziale 852 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej analizy. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w tym dziale wydatki w wys. 70.373,43 zł poniesiono na realizację projektu pn „ J@ w Internecie” finansowanego ze środków unijnych, a realizowanego przez Zespół Szkół w Parchowie. Na potrzeby realizacji programu zakupiono 12 komputerów przenośnych oraz projektor. Program dedykowano dla dorosłych mieszkańców Gminy Parchowo, w celu podwyższenia umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota to 264.973 zł, a wykonana 222.983,10 zł, wykonanie wyniosło 84,2%. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Parchowie i Szkoły Podstawowej w Nakli oraz Urząd Gminy Parchowo. W urzędzie w tym dziale na wydatki bieżące wydano 29.670 zł m.in. na: - wypłatę stypendiów dla uczniów 29.670 zł (za m-c VI.2018 r. dla 111 uczniów po 180 zł, za m-c XI.2018 r. dla 95 uczniów 102 zł za m-c). Na wypłatę stypendiów Gmina otrzymała dotację w wys. 17.751 zł. Z budżetu dopłacono do stypendiów 11.919 zł. Wydatki poniesione przez ZS w Parchowie i SP w Nakli zostały szczegółowo opisane w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania. Dział 855 – RODZINA - planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale to 6.213.755 zł, a wykonana to 6.113.278,19 zł, co stanowiło 98,4%. Na zadania bieżące Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wys. 6.090.265,91 zł, w tym na zadania zlecone 6.087.103,91 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 2536

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz KDR i zadania własne 3.162 zł. W budżecie urzędu zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz poniesionych wydatków na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 zł. Z budżetu Gminy poniesiono wydatki w kwocie 23.012,28 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny. Szczegółowe dane z wykonania wydatków w dziale 855 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej analizy. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki to kwota 706.704 zł, a wykonanie to kwota 625.924,94 zł, co stanowiło 88,6%. W rozdziale 90002 na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 457.437,89 zł. Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami przedstawiono w ppkt. 3.4. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 14.760 zł, m.in. na: - opłatę roczną na utrzymanie schroniska 5.000 zł, - odłowienie i leczenie bezpańskich psów za kwotę 7.750 zł, - wynajem i serwis kabiny TOY-TOY 2.010 zł. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano łącznie 7.452,92 zł, m.in. na: - części zamienne do kosiarek i piły spalinowej 766,02 zł, - paliwo i olej do kosiarek w celu pielęgnacji placów zielonych w gminie 1.889,89 zł, - zakup ziemi i kwiatów na klomby 620 zł, - worki i materiały na utrzymanie czystości i porządku 852,68 zł, - nawóz 115 zł, - zakup kosiarek 959,40 zł, - części zamienne do pilarek 254 zł. W rozdz. 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie uliczne, tj. zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia, które łącznie wyniosły 121.139,30 zł. Wydatki bieżące, w tym dziale poniesiono również na zakup tablic informacyjnych dla projektu realizowanego w ramach RPO pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” za kwotę 4.129,70 zł. W rozdz. 90019 przeznaczono na wydatki kwotę 20.432,99 zł, m.in. na: - seminarium na temat ochrony środowiska 1.045,50 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska 17.143 zł, - nagrody związane z organizacją konkursu ekologicznego 500,00 zł, - Akcję Sprzątania Świata i Dzień Ziemi 894,49 zł (zakup rękawiczek i worków na śmieci), - zakup pojemników na śmieci 850 zł. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowana kwota wydatków bieżących to 567.281 zł, a wykonana 551.604,59 zł, wykonanie wyniosło 97,2%. W tym dziale wydatki to głównie dotacja przekazana instytucji kultury tj. GCKiB w Parchowie w kwocie 522.700 zł. Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawierają załączniki nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie do niniejszej analizy. Poza tym poniesiono wydatki w ramach FS m.in. na: 1) organizację festynów wiejskich: - sołectwo Parchowo 4.895,35 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 2536

- sołectwo Nakla 9.951,07 zł, - sołectwo Jamno 873 zł, - sołectwo Sylczno 1.400 zł, - sołectwo Nowa Wieś 808 zł, 2) wyposażenia sal wiejskich: - sołectwo Jamno 2.000 zł, - sołectwo Sylczno 500 zł. Poza FS wydano 5.168,71 zł na organizację dożynek gminnych oraz za kwotę 925 zł zakupiono przypinki z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – na planowaną kwotę 130.238 zł wykonano 87.313,52 zł, co stanowiło 67%. Środki budżetowe w tym dziale przeznaczono m.in. na: - dotację dla klubów sportowych 8.000 zł, - zakup pucharów 346,01 zł, - remont pomostu na j. Żukowskim w Jamnie 7.528,01 zł, w tym z FS 4.000 zł, - zakup siatek na bramki na boisko w Jamnie 400 zł, w całości w ramach FS, - dzierżawę gruntu przy jez. Glinowskim 839,84 zł, - dzierżawę gruntu przy jez. w Soszycy i w Gołczewie 121,19 zł. W budżecie SP w Nakli wypłacono 9.900 zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.937 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.000 zł i materiały za kwotę 1.400 zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Nakli wyniósł 7.424 zł, a usługi pozostałe 1.400 zł. W budżecie ZS w Parchowie wypłacono 11.621,52 zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 2.291,04 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.600 zł, zakup materiałów 2.000 zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Parchowie wyniósł 10.000 zł za usługi pozostałe zapłacono 8.696,77 zł. 2.3. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wydatki budżetowe poniesione w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim L.p. Opis rzeczowy wydatku Klasyfikacja Kwota Kwota budżetowa planu wykonania (rozdział i §) w zł w zł 1 2 3 4 5 PARCHOWO 1 Modernizacja dróg gminnych w sołectwie (ul. Ks. 60016 § 6050 44 246,00 44 246,00 Omańkowskiego) 2 Organizacja imprezy integracyjnej 92105 § 4210 3 000,00 2 895,35 92105 § 4300 2 000,00 2 000,00 Razem 49 246,00 49 141,35 NAKLA 1 Zakup agregatu 01010 § 6060 25 000,00 23 950,24 2 Spotkanie integracyjne mieszkańców 92105 § 4210 2 050,00 2 024,07 92105 § 4300 7 950,00 7 927,00 3 Poszerzenie drogi budowa i remont chodników 60016 § 6050 9 765,00 9 765,00 w Nakli Razem 44 765,00 43 666,31 GRABOWO PARCHOWSKIE 1 Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 60016 § 6050 11 671,00 11 665,58 Razem 11 671,00 11 665,58 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 2536

ŻUKÓWKO 1 Zakup i montaż zielonej siłowni 92601 § 6050 15 000,00 14 734,70 2 Zakup płyt jumbo 60016 § 6050 5 000,00 5 000,00 3 Zakup agregatu do OSP w Żukówku 75412 § 6060 6 051,00 6 051,00 Razem 26 051,00 25 785,70 JAMNO 1 Zakup płyt JUMBO 60016 § 6050 5 000,00 4 975,01 2 Renowacja placu rekreacyjnego przy jeziorze 92601 § 4210 4 000,00 4 000,00 3 Doposażenie WDK 92105 § 4210 2 000,00 2 000,00 4 Zakup siatek na bramki na boisku 92601 § 4210 400,00 400,00 5 Remont drogi przy zbiorniku p.poż. 60016 § 4170 2 600,00 2 600,00 6 Zakup agregatu na potrzeby OSP 75412 § 6060 7 000,00 7 000,00 7 Modernizacja placu zabaw 92601 § 6050 6 000,00 5 998,40 8 Spotkanie integracyjne mieszkańców 92105 § 4210 873,00 871,93 Razem 27 873,00 27 845,34 GOŁCZEWO 1 Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku wiejskim 92601 § 6050 23 786,00 1 230,00 Razem 23 786,00 1 230,00 JELEŃCZ 1 Zagospodarowanie placu wokół przystanku 70005 § 6050 15 759,00 15 759,00 Razem 15 759,00 15 759,00 SYLCZNO 1 Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 60016 § 6050 21 590,00 21 577,39 2 Doposażenie świetlicy w Sylcznie 92105 § 4210 500,00 500,00 3 Spotkanie integracyjne 92105 § 4210 920,00 906,53 92105 § 4300 480,00 480,00 Razem 23 490,00 23 463,92 NOWA WIEŚ 1 Doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń i montaż 92601 § 6050 15 000,00 0,00 zielonej siłowni 2 Spotkanie integracyjne mieszkańców 92105 § 4210 808,00 808,00 Razem 15 808,00 808,00 CHOŚNICA 1 Zakup tłucznia do remontu dróg 60016 § 4210 21 176,00 20 625,80 Razem 21 176,00 20 625,80 SOSZYCA 1 Zakup i montaż zabawek dla dzieci na placu zabaw 92605 § 6050 16 645,00 15 314,25 Razem 16 645,00 15 314,25

Ogółem wydatki w ramach FS 276 270,00 235 305,25 Tabela 8. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w ramach FS w 2018 r. Z danych w tabeli 8 wynika, że wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 85,2%. Zostały przeznaczone zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa. W większości środki w ramach FS zostały przeznaczone na modernizację dróg, budowę lub doposażenie świetlic, a także spotkania integracyjne. Nie wykonano budowy sceny na boisku w Gołczewie. Środki z funduszu były niewystarczające, a Gmina nie posiadała wolnych środków własnych, aby przeznaczyć je na wymienioną inwestycję. Natomiast doposażenie palcu zabaw w Nowej Wsi nie zostało wykonane z powodu braku wykonawcy. Refundacja z budżetu państwa wyniesie 14,283% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. czyli 33.608 zł i zostanie przekazana do budżetu Gminy w 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 2536

3.4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Wykonanie w zł 1 Wykonane dochody 394 277,01 Opłata za gospodarowanie odpadami 90002§0490 393 273,47 Zwrot kosztów upomnienia 90002§0640 759,31 Odsetki od nieterminowych wpłat 90002§0910 244,23 2 Wydatki 457 437,89 Wynagrodzenia pracowników administracji 90002§4010 30 204,78 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 90002§4040 2 524,43 pracowników administracji Składki ZUS 90002§4110 6 361,93 Składki FP 90002§4120 761,12 Wynagrodzenie obsługi PSZOK 90002§4170 8 400,00 Opłata pocztowa 90002§4300 6 737,00 Koszty wywozu odpadów 90002§4300 248 400,00 Opłata za przyjęcie odpadów do Sierzna 90002§4300 152 862,97 Odpis na ZFŚw.S 90002§4440 1 185,66

3 Strata -63 160,88 Tabela 9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym za 2018 r. w zł. Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, że w 2018 roku z budżetu gminy dopłacono do gospodarki odpadami 63.160,88 zł. Jest to spowodowane wzrostem ilości tych odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno oraz wzrostem opłat za przyjęcie tych odpadów. Wskazane jest podwyższenie stawki za gospodarowanie odpadami. 3.5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PARCHOWO W 2018 ROKU Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dział Rozdział Paragraf wykonana w zł I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 527 699,76 1 Dotacje podmiotowe dla instytucji publicznych 522 700,00 a) Gminne Centrum Kultury 921 92109 2480 422 300,00 i Biblioteka 921 92116 2480 100 400,00 2 Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst 4 999,76 a) Porozumienie z Gminą Bytów na 801 80146 2310 2.000,00 realizację zadania bieżącego - doskonalenie zawodowe nauczycieli b) Porozumienie z Powiatem 851 85149 2320 2 999,76 Bytowskim na realizację zadania bieżącego pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2015-2019” II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 472 000,00 1 Dotacje celowe z budżetu jst, na 851 85154 2360 9 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 2536

w tym dla : -Klubu Sportowego „Grom” 9 000,00 2 Dotacje celowe z budżetu na 629 92605 2820 8 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: - Klubu Sportowego „Grom” 8 000,00 3 Dotacje celowe z budżetu na 754 75412 6230 455 000,00 zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Parchowo RAZEM 999 699,76 Tabela 10. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w formie dotacji w 2018 r. 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Plan zadań zleconych po stronie dochodów w 2018 roku wynosił 6.648.533,05 zł, a wykonanie 6.554.081,50 zł, co stanowiło 98,6%. Dochody wykonane na zadania zlecone stanowiły 29% dochodów wykonanych ogółem. W przekazanej dotacji na realizację zadań zleconych przekazano refundację poniesionych kosztów w 2017 r. na zakup podręczników w kwocie 499,95 zł. Po stronie wydatków plan zadań zleconych wynosił 86.648.533,05zł, a wykonanie 6.553.581,55 zł, co stanowiło 98,6% planu. Wydatki wykonane zadań zleconych stanowiły 24,3% wydatków wykonanych ogółem. Na wydatki zadań zleconych głównie składają się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomoc społeczną i administrację publiczną. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE/§2010,2060/ 6 648 533,05 6 554 081,50 98,6 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 275 117,05 275 117,05 100,0 Dział 750 Administracja publiczna 32 037,00 28 029,13 87,5 ział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57 921,00 57 921,00 100,0 Dział 801 Oświata i wychowanie 44 717,00 42 849,13 95,8 Dział 851 Ochrona zdrowia 71,00 71,00 100,0 Dział 852 Pomoc społeczna 65 590,00 62 990,28 96,0 Dział 855 Rodzina 6 173 080,00 6 087 103,91 98,6 II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 6 648 533,05 6 553 581,55 98,6 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 275 117,05 275 117,05 100,0 Rozdz. 01095 Pozostała działalność/zwrot podatku akcyzowego dla rolników/ 275 117,05 275 117,05 100,0 Dział 750 Administracja publiczna 32 037,00 28 029,13 87,5 Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone w administracji/ 32 008,00 28 000,71 87,5 Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 29,00 28,42 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57 921,00 57 921,00 100,0 Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisów wyborców/ 705,00 705,00 100,0 Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 57 216,00 57 216,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 2536 burmistrzów i prezydentów Dział 801 Oświata i wychowanie 44 717,00 42 349,18 94,7 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe /zakup podręczników/ 44 717,00 42 349,18 94,7 Dział 851 Ochrona zdrowia 71,00 71,00 100,0 Rozdz. 95195 Pozostała działalność 71,00 71,00 100,0 Dział 852 Pomoc społeczna 65 590,00 62 990,28 96,0 Rozdz.85213 Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35 160,00 32 560,28 92,6 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 830,00 21 830,00 100,0 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 600,00 8 600,00 100,0 Dział 855 Rodzina 6 173 080,00 6 087 103,91 98,6 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 3 808 270,00 3 755 365,06 98,6 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne 2 200 000,00 2 166 928,85 98,5 Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 200,00 200,00 100,0 Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 164 610,00 164 610,00 100,0 Tabela 11. Realizacja dotacji i wydatków zadań zleconych w 2018 r. 5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o stanie zadłużenia Gminy Parchowo Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 1.555.969 zł /bez należnych odsetek/: 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni 125.969 zł, 2) kredyt w BS Bytów na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Parchowie 330.000 zł, 3) kredyt na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola 1.100.000 zł. W 2018 r. zaciągnięto w BS Bytów kredyt w kwocie 2.350.000 zł na pokrycie deficytu oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 2.560.203,01 zł, w tym na: 1) pożyczka na budowę drogi Chośnica-Baranowo 797.763,82 zł 2) pożyczka na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 1.762.439,19 zł. W 2018 r. zostały spłacone raty kredytów i pozyczek w łącznej kwocie 400.609,56 zł, w tym: 1) 300.000 zł – spłata raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola, 2) 68.000 zł- spłata raty pożyczki z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni, 3) 32.609,56 zł – spłata części pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy drogi Chośnica-Baranowo. Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wynosiło 6.065.562,45 zł /bez należnych odsetek/: 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni 57.969,00 zł, 2) kredyt w BS Bytów na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Parchowie 330.000 zł, 3) kredyt na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola 800.000 zł 4) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. 2.350.000 zł, 5) pożyczka na budowę drogi Chośnica-Baranowo 765.154,26 zł 6) pożyczka na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 1.762.439,19 zł. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 26,8%, w tym z tyt. kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 2536

i pożyczek długoterminowych (bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie) 15,6% tj. 3.537.969 zł. Na obsługę długu /odsetki od kredytów/ w okresie sprawozdawczym wydano 53.634,87 zł. Gmina w 2018 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń. 6. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Na koniec 2018 roku stan zobowiązań Gminy wynosił 516.853,71 zł, w tym brak wymagalnych zobowiązań(głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wypłacanego w 2019 r.). Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 462.070,30 zł, w tym wymagalne 442.096,06 zł. Największe zaległości na koniec 2018 r. występowały z tyt. Funduszu Alimentacyjnego 259.907,93 zł, następnie z tyt. podatków i opłat lokalnych 94.332,86 zł, z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 36.325,70 i z tyt. najmu lokalu 26.854,91 zł. W 2018 r. wysłano 714 upomnień na zaległości podatkowe i niepodatkowe oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze. Jednostki budżetowe Gminy Parchowo nie posiadają rachunku dochodów własnych. Budżet Gminy w 2018 roku był realizowany przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Parchowie, - Zespół Szkół w Parchowie, - Szkoła Podstawowa w Nakli, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, oraz instytucja kultury Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki nr 6 do niniejszej informacji. Do niniejszego sprawozdania dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 2536 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 2536

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu

Zespołu Szkół w Parchowie za 2018 rok

1. Wykaz pracowników zatrudnionychw Zespole Szkół w Parchowie. I. Zespół Szkół w Parchowie zatrudnia 70 pracowników w tym: a) 49 nauczycieli: - 41 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, - 8 w niepełnym wymiarze b) 21 pracowników obsługi - 19 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: 3 pracowników administracji, 3 sprzątaczki, 3 pomoce kuchenne, 1 kierowca-konserwator, 1 woźny -kierowca, 1 konserwator, 5 pomocy nauczycieli - sprzątaczki przedszkola, 1 pracownica administracji na urlopie macierzyńskim - 2 w niepełnym wymiarze : 1 pomoc nauczyciela w przedszkolu, 1 informatyk Do Zespołu Szkół uczęszcza - 265 uczniów i 125 przedszkolaków w tym Szkoła Podstawowa - 223 Gimnazjum - 42 OGÓŁEM – 390 dzieci

2. Realizacja dochodów budżetowych Dział:758, 801: Rozdział: 75814, 80101,80113, 80148 Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 186.798,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 188.069,85 zł Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela: Lp. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. Wykonanie % 1 2 3 4 5 Rozdział 75814 1 0920 3.200,00 3.458,95 108,09 Razem 75814 3.200,00 3.458,95 108,09 Rozdział 80101 2 0830 2.000,00 0,00 0,00 3 0970 0,00 786,00 0,00 Razem 80101 2.000,0 786,00 0,00 Rozdział 80104 4 0660 6.460,00 10.512,00 Razem 80104 6.460,00 10.512,00 Rozdział 80113 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 2536

5 0830 5.000,00 0,00 0,00 6 0950 0,00 9.511,41 0,00 Razem 80113 5.000,00 9.511,41 190,23 Rozdział 80148 7 0670 82.175,00 79.049,63 96,20 8 0830 87.963,00 84.673,40 96,26 9 0830 0,00 78,46 0,00 Razem 80148 170.138,00 163,801,49 96,28 Ogółem 186.798,00 188.069,85 1. Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki” - kapitalizacja odsetek - 3458,95 zł 2. Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki” - z tytułu nieterminowych wpłat - 78,46 zł 3. Dochody na § 0950 „wpływy z tytułu kar i odszkodowań” - szkoda z tytułu uszkodzonego pojazdu Iveco po nawałnicy 11.08.2017 r. - 9511,41 zł 4. Dochody na § 0970 „wpływy z różnych dochodów” - należności z tytułu terminowego wpłaconego podatku dochodowego - 786,00 zł 5. Dochody na § 0660 „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” - wpłaty od rodziców za utrzymanie przedszkola -10512,00 zł 6. Dochody na § 0670 „wpływy z usług” - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu -79049,63 zł 7. Dochody na § 0830 „wpływy z usług” - wpłaty na dożywianie uczniów- stołówka szkolna -84673,40 zł Razem dochody na 31 grudnia 2018 roku -188069,85 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych DZIAŁ 758; Rozdział 75814 DZIAŁ 801; Rozdział: 80101, 80103, 80110, 80148, 80149 DZIAŁ 854; Rozdział: 85401, 85416, 85446 DZIAŁ 926; Rozdział: 92605 Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4.752.503,00 zł, wykonanie natomiast 4539.101,88 zł (95,51%) Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela: Lp. Paragraf Plan po zmianach Wykoanaie na Wykonanie % dzień 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 Rozdział 80101 1 3020 90.687,00 89.843,13 99,07 2 4010 1.298.144,00 1.286.099,75 99,07 3 4040 97.731,00 97.730,09 100,00 4 4110 255.011,00 245.642,31 96,33 5 4120 36.346,00 24.637,56 70,54 6 4170 10.000,00 5.814,00 58,14 7 4210 168.681,00 168.681,00 100,00 8 4240 19.810,00 19.810,00 100,00 9 4260 15.163,00 12.050,85 79,48 10 4270 11.284,00 11.279,30 99,96 11 4280 4.134,00 2.301,00 55,66 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 2536

12 4300 26.465,00 26.465,00 100,00 13 4360 5.774,00 3.682,25 63,77 14 4410 1.669,00 1.669,00 100,00 15 4430 2.042,00 2.042,00 100,00 16 4440 95.400,00 95.399,39 100,00 17 4520 5.280,00 5.279,80 100,00 Razem 80101 2.143.621,00 2.099.426,43 97,94 Rozdział 80104 1 3020 32.000,00 31.139,93 97,31 2 4010 471.353,00 456.606,80 96,87 3 4040 30.577,00 30.576,31 100,00 4 4110 90.804,00 86.290,01 95,03 5 4120 13.085,00 10.829,72 82,76 6 4210 19.900,00 19.900 100,00 7 4240 6.588,00 6.514,83 98,89 8 4260 5.000,00 3.630,66 72,61 9 4270 4.500,00 4.428,00 98,40 10 4280 686,00 686,00 100,00 11 4300 2.000,00 2.000,00 100,00 12 4360 1.785,00 560,91 31,42 13 4410 571,00 541,80 94,89 14 4430 912,00 912,00 100,00 15 4440 34.727,00 34.726,53 100,00 Razem 80104 714.488,00 689.343,50 96,48 Rozdział 80110 1 3020 32.882,00 31.590,90 96,07 2 4010 429.501,00 400.228,42 93,18 3 4040 57.460,00 57.459,66 100,00 4 4110 88.491,00 83.296,08 94,13 5 4120 13.037,00 10.625,64 81,50 6 4210 58.738,00 50.737,84 100,00 7 4240 2.899,00 2.899,00 100,00 8 4260 4.894,00 1501,76 30,69 9 4280 1.848,00 1.848,00 100,00 10 4300 15.928,00 15.928,00 100,00 11 4360 1.224,00 159,61 13,04 12 4410 1.669,00 1.632,79 97,83 13 4430 1.428,00 1.428,00 100,00 14 4440 30.240,00 30.239,06 100,00 Razem 80110 740.239,00 697.574,76 94,24 Rozdział 80113 1 4210 40.871,00 37.054,01 90,66 2 4270 8.799,00 4.115,99 46,78 3 4300 5.287,00 83,99 4 4430 11.828,00 11.495,50 97,19 5 4500 2.505,00 2.505,00 100,00 Razem 80113 69.290,00 59.61,98 86,03 Rozdział 80146 1 4111 1.379,00 1.396,22 99,94 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 2536

2 4121 68,00 67,62 99,44 3 4171 7.665,00 7.664,91 100,00 4 4210 2.000,00 1.940,67 97,03 5 4300 14.643,00 14.638,69 99,97 6 4301 6.086,00 2.715,97 44,63 7 4410 4.500,00 4.500,00 100,00 8 4411 1.000,00 1.000,00 100,00 9 4421 8.556,00 8.555,92 100,00 Razem 80146 45.915,00 41.809,17 94,61 Rozdział 80148 1 4010 124.434,00 117.723,82 94,61 2 4040 9.271,00 8.450,80 61,15 3 4110 22.984,00 20.850,24 90,72 4 4120 3.276,00 2.079,97 63,49 5 4210 8.371,00 8.371,00 100,00 6 4220 170.138,00 163.723,03 96,23 7 4260 5.100,00 3.922,55 76,91 8 4280 230,00 230,00 100,00 9 4300 2.856,00 2.856,00 100,00 10 4440 5.335,00 5.141,81 96,38 Razem 80148 351.995,00 333.349,22 94,70 Rozdział 80149 1 4010 56.565,00 56.559,40 99,99 2 4110 9.742,00 9.740,48 99,98 3 4120 1.386,00 1.385,32 99,95 Razem 80149 67.693,00 67.685,20 99,99 Rozdział 80150 1 4010 161.351,00 161.337,20 99,99 2 4110 27.795,00 27.792,76 99,99 3 4120 3.953,00 3.952,56 99,99 4 4210 3.000,00 3.000,00 100,00 5 4240 200,00 200,00 100,00 6 4260 600,00 600,00 100,00 7 4300 664,00 664,00 100,00 Razem 85446 197.563,00 197.546,52 99,99 Rozdział 80152 1 4010 74.785,0 74.779,68 99,99 2 4110 12.890,00 12.888,92 99,99 3 4120 1.832,00 1.831,76 99,99 Razem 80152 89.507,00 89.500,36 99,99 Ogółem Rozdział 80153 1 4210 308,00 299,89 97,37 2 4240 30.830,00 29.988,76 97,37 Ogółem Rozdział 80195 1 4111 920,00 919,56 99,95 2 4171 5.332,00 5.332,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 2536

3 4421 2.248,00 2.246,76 99,94 Razem 80195 8.500,00 8.498,32 99,98 Rozdział 85395 1 4117 987,00 986,94 99,99 2 4119 168,00 167,65 99,79 3 4127 149,00 148,30 99,53 4 4129 26 25,19 96,88 5 4177 9.302,00 9.301,64 100,00 6 4179 1.581,00 1.580,02 99,94 7 4217 57.346,00 49.122,29 85,66 8 4219 9.741,00 8.341,13 85,66 9 4307 2.564,00 596,03 23,25 10 4309 436,00 101,24 23,22 Razem 85395 82.300 70.373,43 85,51 Rozdział 85401 1 3020 8.728,00 6.606,96 75,70 2 4010 104.388,00 75.690,81 72.51 3 4040 9.140,00 6.809,53 74,50 4 4110 21.452,00 15.148,48 70,66 5 4120 3.057,00 1.711,89 56,00 6 4210 343,00 343,00 100,00 7 4240 1.142,00 674,48 59,06 8 4260 1.440,00 1.440,00 100,00 9 4280 228,00 228,00 100,00 10 4440 7.200,00 7.197,28 99,96 Razem 85401 157.118,00 115.860,43 73,74 Rozdział 85416 1 3240 3.000,00 3.000,00 100,00 Razem 85416 3.000,00 3.000,00 100,00 Rozdział 85446 1 4300 1.044,00 1.044,00 100,00 Razem 85416 1.044,00 1.044,00 100,00 Rozdział 92605 1 4110 4.126,00 2.006,30 48,63 2 4120 576,00 284,74 49,43 3 4170 24.000,00 11.621,52 48,42 4 4210 2.000,00 2.000,00 100,00 5 4240 1.600,00 1.600,00 100,00 6 4260 8.000,00 7.981,58 99,77 7 4300 8.790,00 8.696,77 98,94 Razem 92605 49.092,00 34.190,91 69,65 OGÓŁEM 4.752.503,00 4.539.101,88 95,51 § 3240. Stypendia dla uczniów - 3.000,00 zł § 4210. Zakup materiałów - 300.027,52 zł 1 ON i części zamienne do samochodów 37.054,01 2 środki czystości 16.377,73 3 materiały gospodarczo-remontowe- 3.858,48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 2536

4 druki szkolne, materiały biurowe 1.321,23 5 prenumerata czasopism 947,54 6 części zamienne do komputerów 1.012,69 7 pelet opałowy (9,164 t x 699,00 zł) (6,300 t x 779,82 zł) 15,464 t 11.319,21 8 olej opałowy (35.000 l) 103.900,00 9 węgiel do przedszkola w Żukówku 4.250,00 10 materiały szkoleniowe dla nauczycieli 1.940,67 11 markery i naboje do tablic sucho ścieralnych - 1.162,64 12 papier ksero 4.141,17 13 nagrody dla uczniów za udział w konkursach 1.786,53 14 odzież i obuwie dla sprzątaczek 224,50 15 trawę do pielęgnacji terenu szkolnego 281,00 16 rolety do sekretariatu, księgowości, przedszkola, izb lekcyjnych 8.272,40 17 maty ochronne pod fotele 5szt. 225,25 18 baterie 198,83 19 hydranty - 2 szt. na korytarz dolny i górny 2.337,00 20 artykuły spożywcze na biegi 354,32 21 flagi 14 szt. 489,54 22 części zamienne do ksero 1.086,24 23 płyta do gabloty 647,68 24 farby do malowania klas lekcyjnych 276,90 25 program System Zarządzania Przedszkolem 2.700,00 26 czytnik kart, karty do Systemu Zarządzania Przedszkolem 450,00 27 czytnik kodów systemu zarządzania Przedszkolem 1.300,00 28 laptopy 2 szt. 5.798,00 29 tablice korkowe 14 szt. 2.480,60 30 tablice informacyjne 321,90 31 tonery do ksero, drukarek 455,99 32 części zamienne do kosiarki 555,00 33 garnki do kuch 35 l 2 szt. 599,80 34 wyposażenie do kuchni (garnki, noże) 1.159,57 35 wkrętarka 958,01 36 lustra do wc dziewcząt i chłopców 253,98 37 wieszaki do szatni wf dziewcząt i chłopców 450,00 38 niszczarka dokumentów 365,95 39 meble do pomieszczenia socjalnego nauczycieli 4.340,00 40 szafka łazienkowa do przedszkola 550,00 41 materiały do przebudowy instalacji wodnej (ciepła i zimna woda) 1697,06 42 wkładki, zamki oraz gałki dwustronne do drzwi 528,00 43 zlew do pomieszczenia socjalnego nauczycieli 313,00 44 baterie do zlewozmywaków w wc dziewcząt 245,00 45 świetlówki i żarówki 885,91 46 lampy do rzutnika 1877,25 47 materiały do zabudowy instalacji wodnej 870,70 48 ogrodzenie placu zabaw w Przedszkolu 8.798,70 49 szyba do wymiany w oknie sala nr 1 222,57 50 etui do tabletów 567,53 51 wózek do tabletów 199,00 52 nagłośnienie do klas 2.300,00 53 lodówka 540,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 2536

54 53/drzwi 8 szt.do biblioteki, siłowni, magazynku wf, prysznicu, szatni 14.520,15 wf , wc dziewcząt i chłopców, wc przy sali gimnastycznej 55 stoliki uczniowskie, krzesła do Sali nr 2 i 49, blaty i siedziska do 5.041,01 wymiany zniszczonych stolików i krzeseł 56 siedziska do wymiany w krzesełkach w przedszkolu 885,00 57 regały do książek w bibliotece 9 szt. 4.548,97 58 naczynie wyrównawcze do pieca c.o. w kotłowni szkolnej 1.054,65 59 wyposażenie placu zabaw do przedszkola 9.520,00 60 poidełka do wody dla uczniów 2 szt. 4.704,75 61 zakup książek w ramach realizacji dotacji Narodowego Programu 3.012,79 Rozwoju Czytelnictwa § 4220. Zakup żywności - 163.723,03 zł Zakup żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej Z dożywiania w szkole i gimnazjum korzysta 231 dzieci stawka dzienna 2,20, w przedszkolu 107 dzieci stawka dzienna 4,00 § 4240. Zakup pomocy dydaktycznych - 31.698,31 zł 1 pomoce do przedszkola 6.514,83 2 pomoce dydaktyczne do j. kaszubskiego 214,87 3 monitory do biblioteki szkolnej 3 szt. 1.350,00 4 pomoce na zajęcia z pedagog .psychologiem w ramach profilaktyki 300,00 5 tablety dla uczniów 12 szt. 9.868,00 6 książki – lektury do biblioteki szkolnej 105 egz. 888,88 7 pomoce do terapii dla uczniów niepełnospr. Kl. I-III 1.724,00 8 pomoce dydaktyczne do wychowania do życia w rodzinie 795,00 9 pomoce do logopedii 468,01 10 roboty 6 szt. pomoce do informatyki 1.600,00 11 pomoce do informatyki 984,00 12 szachy na zajęcia szachowe 842,40 13 pomoce sportowe na ORLIK 1.600,00 14 pomoce dydaktyczne do matematyki 1.399,70 15 pomoce do fizyki 1.652,23 16 pomoce do kl. I-III 1.496,39 § 4260. Zakup energii - 31.127,40 zł 1 1/energia elektryczna- 22.118,25 2 2/woda- 4.775,75 3 3/gaz do kuchni 2.728,00 4 4/woda, energia elektryczna w przedszkolu w Żukówku 1.505,40 § 4270. Zakup usług remontowych - 19.823,29 zł 1 naprawa ksero 2.976,60 2 naprawa samochodów 4.115,99 3 konserwacja windy w przedszkolu 4.428,00 4 konserwacja klimatyzacji, montaż i demontaż 4.292,70 5 naprawa lodówki, chłodziarki i zamrażarki 1.010,00 6 naprawa laptopów 2.000,00 7 wymiana części instalacji wodnej 1.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 2536

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 76.732,94 zł 1 abonament RTV 245,15 2 regeneracja gaśnic 963,00 3 ścieki 7.405,90 4 dofinansowania do szkoleń, kursów, studiów dla nauczycieli 15.682,69 5 opłaty pocztowe, kurierskie ,transportowe 1.951,59 6 dojazd do ksero 929,88 7 pielęgnacja boiska ORLIK 2.812,32 8 usługi bhp i p.poż. 2.500,00 9 bilety wstępu w ramach wycieczek z j. kaszubskiego 819,00 10 turnus integracyjny w ramach j. kaszubskiego 1.374,24 11 wykonanie pomiarów elektrycznych 1.000,00 12 przeglądy-naprawa samochodów 4.440,48 13 usługi kominiarskie 3.455,16 14 testy trzecioklasistów i szóstoklasistów 267,20 15 wywóz śmieci 1.728,00 16 usługi introligatorskie 109,00 17 usługi bankowe 400,00 18 odnowienie podpisu elektronicznego, certyfikat kwalifikowany 202,94 19 baner na realizacje projektu „STORKS IN SCIENCE ZONE” 150,00 20 usługa doradcza „Administracja Bezpieczeństwem Informacji” 6.150,00 21 aktualizacja programów komputerowych Złoty Abonamenty Optivum 3.930,00 22 wsparcie w obsłudze programów komputerowych Optivum 576,00 23 aktualizacja programu OFFICE 499,00 24 aktualizacja systemu filtrowania treści 1.069,20 25 aktualizacja programu Microsoft Windows 725,70 26 generator wznowienie domeny strony internetowej 1.599,00 27 aktualizacja programu Prawo Optivum 500,00 28 aktualizacja BIP 280,40 29 prace informatyczne przy systemie zarządzania przedszkolem 364,00 30 egzamin próbny ośmioklasisty 256,00 31 szkolenia administracji 945,00 32 szkolenie pracowników administracji program płacowy 1.700,00 33 szkolenie wicedyrektora i dyrektora 720,00 34 usługa wykonania kotary w Przedszkolu 391,00 35 okresowa kontrola obiektów budowlanych i sportowych 1.600,00 36 przegląd serwisowy kotłów co 1.097,00 37 pobranie i badanie mikrobiologiczne wody 256,09 38 usługa montażu kranu do garnków 200,00 39 wywóz śmieci i szamba w przedszkolu w Żukówku 1.535,00 40 montaż drzwi 5.904,00 § 4430. inne opłaty i składki - 16.177,50 zł 1 opłaty Viatoll 300,00 2 ubezpieczenia budynków 4.382,00 3 ubezpieczenie samochodów 11.495,50 § 4500. Podatek od środków transportu - 2.505,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.279,80 zł wydatki dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 2536

4. Wykonane remonty 1. malowanie sekretariatu i wymiana podłogi 2. dokończenie chodnika wokół budynku szkolnego 3. położenie polbruku przy pasie zieleni w Przedszkolu 4. malowanie gabinetu pielęgniarki w Przedszkolu 5. malowanie gabinetu dyrektora i wicedyrektora 6. malowanie klas 51,49.4,3,korytarz dolny stara część ,pomieszczenie socjalne nauczycieli, 7. malowanie obramowań okiennych na zewnątrz w przedszkolu 8. wymiana źródeł światła (świetlówki na ledowe w przedszkolu) 9. montaż piłkochwytów na boisku szkolnym 10. remont ławek zewnętrznych przy szkole 11. naprawa ogrodzenia ORLIKA 12. konserwacja i malowanie placu zabaw w Żukówku 13. demontaż i montaż skrzyń hydrantowych 14. wymiana części kanalizacji w pomieszczeniach socjalnych nauczycieli 15. przeróbka instalacji wodnej korytarz dolny stara część 16. zabudowa instalacji wodnej korytarz dolny stara część 17. montaż odrodzenia placu zabaw w przedszkolu 18. demontaż i przygotowanie do montażu nowych drzwi - 8 szt. przy sali gimnastycznej, wc, szatniach dziewcząt i chłopców, bibliotece

5. Inna działalność szkoły- korzystanie z zewnętrznego dofinansowania. 1. Od 01.09.2016 r. -31.08.2018r. szkoła realizowała projekt pt „STORKS IN SCIENCE ZONE” (Bociany w świecie nauki) w ramach programu Erasmus +, który jest unijnym programem wspierania edukacji w Europie. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską. Na realizację projektu szkoła otrzymała kwotę 102.148,61zł. Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej, którzy korzystali z wymian międzynarodowych z Włochami, Hiszpanią i Walią. W projekcie wzięła udział także Turcja, ale ze względu na niestabilną sytuację w tym kraju nasi uczniowie nie skorzystali, mogliśmy jednak gościć u nas- razem z włoskimi, hiszpańskimi i angielskimi- tureckie dzieci. 2. Od 01.11.2016r- 31.08.2018. realizowaliśmy projekt w ramach programu Erasmus + „Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli” . Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.190,00 zł na doskonalenie kadry pedagogicznej- w sumie zrealizowano 16 wyjazdów zagranicznych-m.in. do Anglii, Włoch czy na Maltę. 3. Od 01.09.2018 realizujemy projekt programu Komisji Europejskiej Erasmus+ „Nowoczesna Szkoła”. Otrzymaliśmy kwotę 221.918,15 zł- na doskonalenie kadry pedagogicznej- łącznie na dofinansowanie 22 wyjazdów zagranicznych- do Anglii, Włoch, Finlandii, Portugalii, na Maltę i do Hiszpanii, w czasie których nauczyciele poszerzą swoje kompetencje językowe, zrealizują praktyki zawodowe- job schadowing- oraz pozyskają wiedzę dotyczącą szkolnictwa w innych krajach. 4. Od 29.10.2018 realizujemy projekt w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pt: ”J@ w Internecie”. Jest to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych u osób dorosłych- mieszkańców Gminy Parchowo na kwotę 133,900,00 zł. Zakłada realizację 23 szkoleń podwyższających umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 2536

w obrębie tematów: „Rodzic w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Kultura w sieci”. Na potrzeby realizacji szkoleń zakupiono 12 komputerów przenośnych oraz projektor. Po zakończeniu działań szkoleniowych sprzęt stanie się własnością szkoły.

Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.288,65 zł na zakup podręczników dla uczniów oraz dotację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00. Warunkiem otrzymania dotacji był wkład własny stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania. Z budżetu na realizację zadania przeznaczono kwotę 3000,00 zł- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15.012,79 zł.

6. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Praca wychowawcza szkoły i przedszkola koncentruje się wokół różnorodnych zagadnień dotyczących: I. Uczestnictwa w akcjach mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 1. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej wśród uczniów placówki. A. Udział w akcji ”Nakrętki dla Kubusia” B. Sprzątanie zaniedbanie grobów. C. Udział w akcji „Podziel się kocykiem” na rzecz zwierząt w schroniskach. D. Udział w akcji Góra Grosza. E. Udział w akcji PAH „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. 2. Zaangażowanie uczniów w działalność organizacji pozarządowych. A. Angażowanie uczniów w działalność harcerską. B. Działalność Klubu Wiewiórki w ramach współpracy z PCK. C. Udział uczniów w finale WOŚP. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia uczniów. A. Przeprowadzenie w każdej klasie wykładu na temat środków odurzających oraz niebezpieczeństw jakie niesie za sobą ich zażywanie B. Pogadanki dotyczące higieny ciała oraz okresu dojrzewania. C. Kształtowanie właściwej postawy ciała na zajęciach wychowania fizycznego. D. Organizacja i przeprowadzenie Tygodnia Profilaktyki E. Organizacja Dnia Zdrowia. F. Udział w programach: „Szklanka Mleka” i „Owoce i warzywa dla każdego ucznia”. G. Organizacja Festynu Rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień. H. Promowanie aktywności fizycznej oraz udziału w zajęciach wychowania fizycznego. 4. Poszerzanie horyzontów wychowanków szkoły. A. organizacja wymian międzynarodowych dzięki udziałowi w programie Erasmus. Wizyty uczniów w Hiszpanii, Anglii i Włoszech. B. Współpraca z zagranicznymi szkołami w ramach prowadzenia bloga. II. Kształtowania hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 2536

1. Promowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia oraz informowanie o korzyściach, które z niego płyną. 2. Projekcje filmów. A. Filmy edukacyjne o uzależnianiach i skutkach nadużywania substancji szkodliwych B. Film o zasadach bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń elektrycznych, Cyberprzemoc, uzależnienie od gier komputerowych 3. Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce zdrowotnej. A. Organizacja licznych konkursów w tematyce profilaktyki antyalkoholowej/antynarkotykowej etc. B. Organizacja obchodów Dnia Ziemi, akcji Sprzątanie Świata. C. Budowa reprezentacji szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych. D. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych celem tworzenia możliwość uczniom odnalezienia pasji sportowej- np. zajęcia zumby, freesby, itp. E. Profilaktyka otyłości 4. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia we wsparciu rozpoznawanych sportowców, podróżników itp. III. Wzmacniania wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną. 1. Organizacja zawodów sportowych, turniejów poprawiających kondycję fizyczną. A. Zawody z okazji Dnia Sportu. B. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla SP – Półfinał Powiatowy w Piłce Nożnej C. Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej dla Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Parchowo D. Organizacja Biegu Gryfa w Parchowie E. Udział najmłodszych w Przedszkoliadzie F. Zajęcia sportowe prowadzone przez animatora Orlika. 2. Rajdy i wycieczki organizowane w ramach kółek zainteresowań, integracyjnych spotkań klasowych. 3. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. A. projekcja filmu:” Remus” –animacja poklatkowa autorstwa lokalnego reżysera i fotografa Piotra Zatonia. B. Wielkanocne warsztaty rękodzieła ludowego 4. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Parchowie. A. Jasełka Bożonarodzeniowe- występy artystyczne podopiecznych DPS. B. Coroczne wizyty podopiecznych DPS w ramach Integracyjnych Spotkań Artystycznych. IV. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców. 1. Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz społeczności szkolnej, zwiększające poczucie przynależności do grupy. A. Organizacja pasowania na ucznia. B. Organizacja 100 lat Niepodległej. C. Organizacja Szkolnego Konkursu Tańca. D. Funkcjonowanie szkolnego zespołu folklorystycznego: Modraki. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 2536

E. Organizacja dnia poświęconego kulturze Irlandii- Dzień Świętego Patryka. F. Wyjazdy na Zieloną Szkolę w ramach zajęć języka kaszubskiego G. Działalność Szkolnego Koła Wędkarskiego 2. Udział nauczycieli w rozwoju talentów indywidualnych uczniów ·Zakwalifikowanie uczniów do projektu Zdolni z Pomorza ·Organizacja kółek zainteresowań: teatralnego, plastycznego, wędkarskiego. ·Organizacja zajęć dodatkowych w poszczególnych klasach (od 09.2018) realizowanych w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy nauczycieli: klasa Rodzaj zajęć

I a Zajęcia dodatkowe ogólnorozwojowe I b Zaj. dodatkowe dla najgorzej radzących sobie z nauką Zajęcia dodatkowe logopedyczne -indywidualne II Zajęcia wyrównawcze III a Zajęcia plastyczne Zajęcia ortograficzne Zajęcia terapeutyczne -ind Zajęcia rozwijające um. komunikowania się -ind III b Zajęcia ogólnorozwojowe IV a, b Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z przyrody V Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego/ zajęcia dla uczniów zdolnych( co drugi tydzień) Zaj. wyr. z matematyki Zajęcia przyrodnicze VI Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Zaj. wyr z matematyki VII a i b Zajęcia wyrównawcze chemia/fizyka Zajęcia wyrównawcze z geografii GIM Zaj. wyr. z matematyki IIA Zaj. wyr. z j. polskiego II B Zaj. wyr. z matematyki/ kółko matematyczne Zaj. dla ucz. zdolnych z j. niemieckiego Zajęcia wyrównujące i rozwijające wiedzę z języka polskiego - III A Zaj. wyr. z matematyki Zaj. przyg.do egzaminu z języka niem i j. ang- na zmianę 1*2 tyg Przyg. do egzaminu gim z j. polskiego Zajęcia wyrównawcze ind. Zaj. dodatkowe z historii III B Zaj. wyr. z matematyki Przyg. do egzaminu gim.z j. polskiego Przygotowanie do egz. gim j. angielski 1*2tyg Zaj. dodatkowe z historii Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych z klas V-VII SP i I- III GIM 3. Udział uczniów w konkursach z różnych dziedzin - recytatorskich- Rodno mowa, Ptaki i ptaszki polne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 2536

- piosenki-Powiatowy Festiwal Piosenki szkolnej, Konkurs Piosenki Religijnej - plastycznych - fotograficznych a) Zawody sportowe data nazwa 1 09.10.18 r. Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w Miastku 2 09.10.18 r. Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w Miastku

3 17 X 2018 Tuchomie piłka nożna 4 20 X XIII Cross Kaszubski Tuchomie 5 11.11.18 r. Bieg Niepodległości w Borzytuchomiu

6 15.11.2018 Półfinał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Futsalu Chłopców w Lipnicy

7 22.11.2018 Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Futsalu Chłopców w Miastku

8 08.12.18 r. Biegi Cross Festival w Borowym Młynie

9 14.01.19r. Półfinał Powiatowy chłopców i dziewcząt Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie Usportowione w Studzienicach - kl.IV 10 18.01.19r Finał Powiatowy Dziewcząt Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie Usportowione w Studzienicach - kl.IV

11 30.01.19 Półfinał Powiatowy Dziewcząt Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej w Lipnicy - kl.IV-VI.

12 1.02.2019 Półfinał Powiatowy Chłopców Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej w Studzienicach - kl.IV-VI.

13 5.10.2019 Półfinał Powiatowy Chłopców Igrzysk Dzieci w Piłce Halowej w Parchowie.

14 11.10.2019 Finał Powiatowy Chłopców Igrzysk Dzieci w Parchowie. 15 13.12.2019 Turniej Piłki Ręcznej Chłopców w Sulęczynie.

16 22.09.2019 Bieg Cross Festivall w Studzienicach

b) konkursy wiedzowe: 17.10. 2018 r. Konkurs wiedzy o JP II„XIX Dzień Papieski” 07.11.2018 Wojewódzki Konkurs Biologiczny (kuratoryjny) dla gimnazjum i klas VII, VIII – etap szkolny 23.10.2018 Biologia - Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” etap szkolny Październik 2018 Szkolny Turniej szachowy Listopad 2018 I Powiatowy Konkurs Językowo-Plastyczny pt. „Paint a song” w Borzytuchomiu III.2018 Wojewódzki konkurs języka niemieckiego Finalista I. Błaszkowska 7.03.2018 Gminnym Konkurs Wiedzy Pożarniczej 20.03.18r I etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla kl.III 9 marca 2018r. Rejonowy etap wojewódzko- metropolitalnego konkursu biblijnego "Księga Wyjścia"w Bytowie 28.03.2018r. I etap V Międzyszkolnego konkursu ortograficznego " O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno". Udział wzięło 7 uczniów klas III. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 2536

12 .04.2018 Gminny Konkurs Recytatorski RODNO MOWA- udział wzięło 3 uczniów ;dwa pierwsze miejsca i jedno drugie. 21 04 Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów 17 .04. Życie Józefa Wybickiego- konkurs szkolny 08.05 ,,Majowe Święta Narodowe”- konkurs szkolny 17.05 Finał wojewódzkiego konkursu przyrodniczego "Z przyrodą na Ty" w Wejherowie. Uczniowie kl. III a zajęli w tym konkursie 2 miejsce. 18.05 Konkurs wiedzy o św. Ojcu Pio w ramach Filipiady. 18.05 Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV - VI 20.09.2018 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Sowy mądre głowy” 15 X 2018 Konkurs Różańcowy 24.X.2018 SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY, pt.:"100 lat NIEPODLEGŁEJ" - Konkurs przeprowadzono w ramach projektu "Szkoły Niepodległej 1918-2018" X.2018 Matematyczna Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” etap szkolny (X 2018) XI.2018 Wojewódzki Konkurs Matematyczny (kuratoryjny) dla gimnazjum i klas VII, VIII – etap szkolny 25.01.2019 Wojewódzki Konkurs Matematyczny (kuratoryjny) dla gimnazjum i klas VII, VIII – etap rejonowy w Słupsku X, XI, XII 2018 Słupska Liga Matematyczna 6 listopada 2018 Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej 18.12.2018 Konkurs Pięknego Czytania dla klas Va i Vb- pt."Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" 16.11.2018 Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „Kartka okolicznościowa z niepodległościowymi życzeniami w języku angielskim”. 19.12.2018 Konkurs „My Christmas Stocking” 21.11.2018 Szkolny Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii XI.2018 konkurs matematyczno-plastyczny „Biało-czerwona matematyka” 20.12.2018 Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim „Christmas songs in English” 16.11.2018 Kuratoryjny konkurs język angielski etap szkolny 21.11.2018 Kuratoryjny konkurs język niemiecki etap szkolny 24.01.2019 Kuratoryjny konkurs język niemiecki etap rejonowy 14.12.2018 Kalendarz adwentowy 09.01.2019 Konkurs wiedzy o USA 19.12.2018 Konkurs plastyczno –literacki „Ilustracja do książki Brzechwa dzieciom” 19.12.2018 Konkurs plastyczny - „Najciekawsza przygoda skarpetki” – klasy 2 20.12.2018 Konkurs plastyczny – Projekt okładki do książki „Dziennik Cwaniaczka” 19.12.2018 Konkurs czytelniczy – „Jak dobrze znasz książkę „Osobliwy dom pani Peregrine?” 21.12.2018 Konkurs czytelniczo – plastyczny „Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej w oparciu o książkę „Niezłe Ziółko” 21.12.2018 Konkurs fotograficzny – „Przyłapani na czytaniu” 18.12.2018 Plakat promujący nowo zakupione książki 14 .11.2018r. ,,11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości” 12.12.2018 Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Mikołaju i o Bożym Narodzeniu 10.01.2019 Eliminacje szkolne Konkursu Biblijnego 5.12.2018 Udział w powiatowym konkursie plastycznym „Przedstaw własną rybę” 02.10.2018 r. Ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Dnia Głośnego czytania Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 2536

W ramach wspierania uczniów z problemami w nauce szkolnej pomocą psychologiczno- pedagogiczną objęto w szkole 102 dzieci, które korzystają z różnorodnych form wsparcia. Uczniowie ci legitymują się opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkole i przedszkolu opieką i nauczaniem w roku szkolnym 2018/19 objętych jest także 10 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział integracyjny dzieci sześcioletnich, w szkole dwa oddziały- klasa II gimnazjum i klasa IVa. Do przedszkola uczęszcza 3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju. Szkoła zapewnia pomoc logopedyczną, pedagogiczną ,fizjoterapię, zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania. Prowadzone są lekcje z przedmiotu: ”Kultura krajów anglojęzycznych”. Na zajęcia z języka kaszubskiego uczęszcza 133 uczniów. Dzieci korzystają z zajęć prowadzonych różnorodnymi metodami. W ramach zajęć odbywają się zajęcia wyjazdowe- zielone szkoły, lekcje muzealne, zajęcia w skansenach, rajdy, wycieczki piesze , zielone noce i warsztaty organizowane w szkole. Szkoła prowadzi stronę internetową zsp.edupage.org, na której na bieżąco można śledzić wydarzenia z życia szkoły oraz profil na portalu Facebook- https://www.facebook.com/Zespol.Szkol.Parchowo/ służący do wymiany informacji z krajami partnerującymi.

Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Werra Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 2536

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Nakli za 2018 rok

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za II półrocze 2018. Dochody budżetowe Dochody budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli wykonane zostały w 88,57%. Plan po zmianach wynosi 51.450,00 zł, wykonanie 45.569,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności nie występują. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1. Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Nakli na dzień 30 czerwca 2018 rok po zmianach wynosi 2.191.112,00 zł, wykonanie 2.132.011,02zł, co stanowi 99,62%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Szkoła Podstawowa w Nakli nie posiada zobowiązań. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2. Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych Dział: 758,801; Rozdział: 75814, 80101,80148

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudzień 2018 roku wyniósł 51.450,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 45.569,50 zł. Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wykonanie na dzień Lp. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % 30.06.2018 1 2 3 4 5

Rozdział 75814

1. 0920 0,00 1.290,65 0

2.

Razem 75814 0,00 1.290,65 0

Rozdział 80101 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 2536

1. 0920 0,00 0 0

2 0970 450,00 436,00 96,89

Razem 80101 450,00 436,00 96,89

Rozdział 80148

1. 0670 12.000,00 8.605,01 71,71

2 0830 38.000,00 34.947,50 91,97

Razem 80148 50.000,00 43.552,51 87,11

O g ó ł e m: 51.450,00 45.569,50 88,57

1. Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki” to odsetki od konta podstawowego - 1.290,65 zł 2. Dochody na § 0970 „wpływy z różnych dochodów” to dochody z rozliczenia PIT -4 ……………………………………………………………………………...... - 436,00 zł 3. Dochody na § 0670 „wpływy z usług” to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci oddziału przedszkolnego 8.605,01 zł 4. Dochody na § 0830 „wpływy z usług” to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci 34.947,50 zł R a z e m dochody na 30 czerwca 20178 rok: - 45.569,50 zł

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych

Dział: 758; Rozdział 75814

Dział: 801; Rozdział: 80101, 80103, 80110, 80148,

Dział: 854; Rozdział: 85401, 85416, 85446

Dział:926; Rozdział 92605,92606

Plan wydatków budżetowych na dzień 301grudzień 2018 roku wyniósł 2.140.112,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 2.132.011,02 zł. Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela Wykonanie na dzień Lp. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % 31.12.2018 1 2 3 4 5 Rozdział 80101 1. 3020 46.912,00 46.911,02 100,00 2. 4010 865.871,00 865.870,91 100,00 3. 4040 67.111,00 67.110,69 100,00 4. 4110 166.256,00 166.242,68 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 2536

5. 4120 18.164,00 18.163,48 33,54 6. 4170 4.800,00 2.400,00 100,00 7. 4210 74.536,00 74.533,98 100,00 8. 4240 15.300,00 15.287,75 99,92 9. 4260 3.395,00 3.387,52 99,78 10. 4270 0,00 0,00 0 11. 4280 2.296,00 2.296,00 100,00 12. 4300 33.034,00 33.019,31 99,96 13. 4360 2.179,00 2.165,62 99,39 14. 4410 3.877,00 3.876,46 99,99 15. 4430 1.784,00 1.783,60 99,98 16. 4440 57.558,00 57.558,00 100,00 17. 4520 1.335,00 1.334,80 99,98 18. 4700 240,00 240,00 100,00 19. 6050 43.029,00 43.029,00 100,00 Razem 80101 1.407.677,00 1.407.610,82 100,00 Rozdział 80103 1. 3020 8.915,00 8.914,10 99,99 2. 4010 91.242,00 91.241,23 100,00 3. 4040 6.324,00 6.323,38 99,99 4. 4110 12.081,00 12.080,52 100,00 5. 4120 1.689,00 1.688,35 99,96 6. 4210 4.950,00 4.950,00 100,00 7. 4240 2.000,00 2.000,00 100,00 8. 4260 0,00 0 0 9. 4280 200,00 200,00 100,00 10. 4300 40,00 40,00 100,00 11. 4440 5.760,00 5.760,00 100,00 Razem 80103 133.201,00 133.197,58 100,00 Rozdział 80110 1. 3020 15.025,00 15.024,54 100,00 2. 4010 238.995,00 238.994,72 100,00 3. 4040 19.336,00 19.335,13 100,00 4. 4110 45.383,00 45.382,57 100,00 5. 4120 3.421,00 3.420,83 100,00 6 4170 0 0 0 7. 4210 22.000,00 22.000,00 100,00 8. 4240 2.900,00 2.900,00 100,00 9. 4260 4.400,00 4.400,00 100,00 10. 4280 0,00 0 0 11 4300 120,00 120,00 100,00 11. 4410 600,00 600,00 100,00 12. 4440 14.573,00 14.573,00 100,00 Razem 80110 366.753,00 366.750,79 100,00 Rozdział 80114 1. 4010 0 0 0 2. 4040 0 0 0 3. 4110 0 0 0 4. 4120 0 0 0 5. 4170 0 0 0 6. 4210 0 0 0 7. 4280 0 0 0 8. 4360 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 2536

9. 4410 10. 4440 11. 4740 0 0 0 12. 4750 0 0 0 Razem 80114 Rozdział 80146 1. 4300 9.953,00 8.953,00 100,00 Rozdział 80148 1. 4010 43.424,00 43.424,00 100,00 2. 4040 3.158,00 3.157,82 99,99 3. 4110 7.433,00 7.432,05 99,99 4. 4120 0,00 0 0 5. 4210 1.700,00 1.700,00 100,00 6. 4220 50.000,00 43.552,51 87,11 7. 4260 1.070,00 1.068,25 99,84 8. 4280 180,00 180,00 100,00 9. 4300 500,00 500,00 100,00 10. 4440 1.778,00 1.778,00 100,00 Razem 80148 109.243,00 102.792,63 94,10 Rozdział 80153 1. 3020 2. 4010 3. 4040 4. 4110 5. 4120 6. 4210 134,00 119,41 89,11 7. 4240 13.445,00 11.941,12 88,81 8. 4260 9. 4280 10. 4300 11. 4410 Razem 80150 13.579,00 12.060,53 88,82 Rozdział 85401 1. 3020 3.930,00 3.930,00 100,00 2. 4010 49.800,00 49.800,00 100,00 3. 4040 3.997,00 3.997,00 100,00 4. 4110 9.888,00 9.886,87 99,99 5. 4210 153,00 153,00 100,00 6. 4240 900,00 899,80 99,98 7. 4280 150,00 150,00 100,00 8. 4440 2.880,00 2.880,00 100,00 Razem 85401 71.678,00 71.676,67 100,00 Rozdział 85415 1. 3240 1.300,00 1.250,00 96,15 Razem 85415 1.300,00 1.250,00 96,15 Razem 85446 1. 4300 482,00 482,00 100,00 Razem 4300 482,00 482,00 100,00 Razem 92601 1 6060 Razem 92601 Rozdział 92605 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 2536

1 4110 1.703,00 1.694,38 99,49 2 4120 243,00 242,62 99,84 3 4170 9.900,00 9.900,00 100,00 4 4210 1000,00 1000,00 100,00 5 4240 2.000,00 2000,00 100,00 6 4260 10.000,00 10.000,00 100,00 7 4300 1.400,00 1.400,00 100,00 Razem 92695 26.246,00 26.237,00 99,97 OGÓŁEM 2.140.112,00 2.132.011,02 99,62

Dział: 801 , 854, 926 Ogółem wydatki za II półrocze 2018 2.132.011,02 zł § 3020. „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” Ogółem - 74.779,66 zł Rozdział: 80101 kwota - 46.911,02 zł Rozdział: 80103 kwota - 8.914,10 zł Rozdział: 80110 kwota - 15.024,54 zł Rozdział: 85401 kwota - 3.930,00 zł Kwota została wydatkowana na dodatki wiejskie dla nauczycieli. § 3240. „stypendia dla uczniów” Ogółem - 1.250,00 zł Rozdział: 85415 kwota - 1.250,00 zł § 4010. „wynagrodzenia osobowe pracowników” Ogółem -1.289.330,86 zł Rozdział: 80101 kwota - 865.870,91 zł Rozdział: 80103 kwota - 91.241,23 zł Rozdział: 80110 kwota - 238.994,72 zł Rozdział: 80148 kwota - 43.424,00 zł Rozdział: 85401 kwota - 49.800,00 zł § 4040. „dodatkowe wynagrodzenie roczne Ogółem - 99.904,02 zł Rozdział: 80101 kwota - 67.110,69 zł Rozdział: 80103 kwota - 6.323,38 zł Rozdział: 80110 kwota - 19.335,13 zł Rozdział: 80148 kwota - 3.157,82 zł Rozdział: 85401 kwota - 3.977,00 zł § 4110. „składki na ubezpieczenia społeczne” Ogółem - 242.719,07 zł Rozdział: 80101 kwota -166.242,68 zł Rozdział: 80103 kwota - 12.080,52 zł Rozdział: 80110 kwota - 45.382,57 zł Rozdział: 80148 kwota - 7.432,05 zł Rozdział: 85401 kwota - 9.886,87 zł Rozdział: 92605 kwota - 1.694,38 zł § 4120. „składki na Fundusz Pracy” Ogółem - 23.515,28 zł Rozdział: 80101 kwota - 18.163,48 zł Rozdział: 80103 kwota - 1.688,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 2536

Rozdział: 80110 kwota - 3.420,83 zł Rozdział: 80148 kwota - 0,00 zł Rozdział: 85401 kwota - 0,00 zł Rozdział: 92605 kwota - 242,62 zł § 4170. „wynagrodzenia bezosobowe” Ogółem - 14.700,00 zł Rozdział: 80101 kwota - 4.800,00 zł - umowa zlecenie Rozdział: 92605 kwota - 9.900,00 zł - umowa zlecenie § 4210. „zakup materiałów i wyposażenia” Ogółem - 104.456,39 zł Rozdział: 80101 kwota - 74.533,98 zł Rozdział: 80103 kwota - 4.950,00 zł Rozdział: 80110 kwota - 22.000,00 zł Rozdział: 80148 kwota - 1.700,00 zł Rozdział: 80153 kwota - 119,41 zł Rozdział: 80148 kwota - 153,00 zł Rozdział: 92605 kwota - 1.000,00 zł kwota zł została wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. na : - zakup miału węglowego 18.825,64 zł - zestawy sprawnościowe na plac zabaw 14.496,00 zł - przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura fachowa 2.711,68 zł - środki czystości, bhp i przeciwpożarowe 9.418,50 zł - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 16.156,46 zł - odzież ochronna, pozostałe świadczenia 710,18 zł - zakup mebli 8.659,79 zł - sprzęt komputerowy ,projektory itp. 15.452,00 zł - nowości książkowe do biblioteki 4.015,39 zł - pozostałe 14.010,75 zł § 4220. „zakup środków żywności” Ogółem - 43.552,51 zł Rozdział: 80148 - kwota – 43.552,51 zł to wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki. § 4240. „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” Ogółem - 35.028,67 zł Rozdział: 80101 kwota - 15.287,75 zł Rozdział: 80103 kwota - 2.000,00 zł Rozdział: 80110 kwota - 2.900,00 zł Rozdział: 80153 kwota - 11,941,12 zł Rozdział: 85401 kwota - 899,80 zł Rozdział: 92605 kwota - 2.000,00 zł Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na: książki do biblioteki, podręczniki, tablice szkolne, ekrany, sprzęt audiowizualny i itp. § 4260. „zakup energii” Ogółem - 18.855,77 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 2536

Rozdział: 80101 kwota - 3.387,52 zł Rozdział: 80103 kwota - 0 zł Rozdział: 80110 kwota - 4.400,00 zł Rozdział: 80148 kwota - 1.068,25 zł Rozdział: 92695 kwota - 10.000,00 zł Z kwoty 18.855,77 zł przypada na: - energię elektryczną - 17.162,42 zł - wodę - 917,35 zł - gaz - 776,00 zł § 4280. „zakup usług zdrowotnych Ogółem -2.826,00 zł Rozdział: 80101 kwota - 2.296,00 zł Rozdział: 80103 kwota - 200,00 zł Rozdział: 80110 kwota - 0,00 zł Rozdział: 80148 kwota - 180,00 zł Rozdział: 85401 kwota - 150,00 zł § 4300. „zakup usług pozostałych” Ogółem - 35.028,67 zł Rozdział: 80101 kwota - 15.287,75 zł Rozdział: 80103 kwota - 2.000,00 zł Rozdział: 80110 kwota - 2.900,00 zł Rozdział: 80146 kwota - 11.941,12 zł Rozdział: 80148 kwota - 899,80 zł Rozdział: 85446 kwota - 2.000,00 zł Rozdział: 92605 kwota - 1.004,40 zł Paragraf ten obejmuje: - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.953,00 zł - nadzór BHP 1.771,20 zł - usługi pocztowe, transportowe 2754,69 zł - usługi kominiarskie 1.436,16 zł - odprowadzenie ścieków 1.213,93 zł - regeneracja gaśnic, koszty ZNP, za kontrolę sanitarną 995,00 zł - konserwacja boiska ,,Orlik” 1.004,40 zł - ochrona mienia 1.771,20 zł - aktualizacje programów komputerowych 5.121,74 zł - koszt RODO 6.150,00 zł - pozostałe 2.857,35 zł § 4360. „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej ” Ogółem -2.165,62 zł Rozdział: 80101 kwota - 2.165,62 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 2536

§ 4410. „podróże służbowe krajowe” Ogółem - 4.476,46 zł Rozdział: 80101 kwota - 3.876,46 zł Rozdział: 80110 kwota - 600,00 zł § 4430. „różne opłaty i składki” Ogółem - 1783,60 zł Rozdział: 80101 kwota - 1.708,00 zł opłata za ubezpieczenie budynku szkoły kwota - 75,60 zł opłata za odbiornik radiowy § 4440. „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” Ogółem - 82.549,00 zł Rozdział: 80101 kwota - 57.558,00 zł Rozdział: 80103 kwota - 5.760,00 zł Rozdział: 80110 kwota - 14.573,00 zł Rozdział: 80148 kwota - 1.778,00 zł Rozdział: 85401 kwota - 2.880,00 zł § 4520. „opłaty na rzecz budżetów jst” Ogółem - 1.334,80 zł Rozdział: 80101 kwota - 1.334,80 zł opłata za wywóz odpadów komunalnych § 4700. „Szkolenia pracowników” Ogółem -240,00 zł Rozdział: 80101 kwota - 240,00 zł Razem wydatki dział 801 - 2.032.365,35 zł Razem wydatki dział 854 - 73.408,67 zł Razem wydatki dział 926 - 26.237,00 zł

Wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowane były zgodnie z potrzebami do wysokości określonych w planie budżetowym, i zostały wykonane do dnia 31.12.2018 w 99,62 %.

Dyrektor Szkoły

mgr Jan Pyrcha

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Nakli za rok 2018.

Ogólne informacje o szkole. Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej w Nakli przedstawia się następująco: ·szkoła podstawowa: 8 oddziałów, ·publiczne gimnazjum: 1 oddział, ·oddziały przedszkolne: 3 Razem w szkole jest 12 oddziałów, w których się uczy się 152 uczniów. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 2536

Struktura zatrudnienia - nauczyciele: ·na pełnym etacie – 19 ·na części etatu – 4 ·na urlopach macierzyńskich – 2 ·na urlopie bezpłatnym – 1 Podział ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco: ·nauczycieli stażystów – 3 ·nauczycieli kontraktowych – 1 ·nauczycieli mianowanych – 8 ·nauczycieli dyplomowanych – 14 Struktura zatrudnienia - obsługa: ·główny księgowy – 1 etat ·sekretarz szkoły/intendent – 1 etatu ·kucharka – 1 etat ·pomoc kuchenna – 0,5 etatu ·sprzątaczka – 2 etaty ·woźny-konserwator – 1 etat ·palacz-konserwator – 1 etat Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Nakli jest w dużym stopniu zaangażowana w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. W roku 2018 dwie nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela mianowanego i dwie stopień nauczyciela dyplomowanego. Środki zaplanowane w 2018 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykorzystane w 100 %. Oprócz udziału w kursach doskonalących, nauczyciele podejmowali starania mające na celu podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji. Studia podyplomowe nadające nauczycielom dodatkowe kwalifikacje podjęło 6 nauczycieli, natomiast jedna nauczycielka rozpoczęła studia drugiego stopnia (magisterskie). Dofinansowanie ze środków szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w 2018 r. wyniosło 10435,00 zł. Środki przeznaczono na następujące formy doskonalenia zawodowego: ·studia II stopnia - 1000,00 zł ·studia podyplomowe - 6100,00 zł ·szkolenia rady pedagogicznej - 1252,00 zł ·kursy i szkolenia doskonalące - 620,00 zł ·portale internetowe - 650,00 zł ·materiały szkoleniowe - 813,00 zł Na 26 zatrudnionych nauczycieli aż 20 posiada kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. W celu zapewnienia uczniom i ich rodzicom dobrej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga i logopedę. Kwalifikacje do nauczania języka kaszubskiego posiada 5 nauczycieli. Na 108 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 101 uczy się tego języka. Nauczaniem indywidualnym objętych jest dwóch uczniów (kl. VI – 9 godz/tydz. i kl. VIII – 10 godz./tydz.)

Prace remontowe i modernizacyjne przeprowadzone w 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 2536

Najważniejszym przedsięwzięciem modernizacyjnym w 2018 r. było utwardzenie kostką polbrukową (770 m2) terenu wokół szkoły. Główny cel tej inwestycji, to podniesienie walorów estetycznych i użytkowych obejścia szkoły, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dowożonych i odwożonych ze szkoły. Wykonane prace pozwoliły na stworzenie warunków pozwalających na wjazd i parkowanie autobusu na terenie szkoły a co za tym idzie, bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów pod nadzorem nauczycieli. W celu zapewnienia możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz zapewnienia uczniom opieki pielęgniarki, nasza placówka przystąpiła do programu Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Szkoła nie dysponowała wolnym pomieszczeniem, dlatego budując gabinet pielęgniarki wykorzystano część szatni szkolnej. Pracownicy szkoły zbudowali nowe pomieszczenie, które spełnia wymagania prawne, tzn. jest wyposażone w odpowiedni sprzęt i meble, które można myć i dezynfekować, posiada umywalkę z ciepła i zimną wodą, posiada odpowiednią aparaturę i produkty lecznicze określone przez Ministra Zdrowia. Inne prace remontowo-modernizacyjne wykonane przez pracowników szkoły: •wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych znajdujących się przy sali gimnastycznej, •remont sali nr 4 i adaptacja pomieszczenia na potrzeby biblioteki szkolnej (usuniecie spróchniałej podłogi, ocieplenie styropianem, wylanie posadzki betonowej, wyłożenie podłogi panelami, malowanie ścian, modernizacja infrastruktury informatycznej), •prace remontowe mające na celu wyeliminowanie przecieku z instalacji CO (wykorzystanie kamery termowizyjnej, kucie posadzek, wstawienie dodatkowych zaworów), •remont sali nr 17 i adaptacja pomieszczenia na potrzeby przedszkola (prace malarskie, hydrauliczne), •odnowienie sali nr 35 - prace malarskie, •wykonanie boksu na pojemniki do segregacji śmieci, •prace firmy zewnętrznej modernizująca szkolną sieć informatyczną w ramach projektu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), którego celem jest dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa, •inne prace modernizacyjno-remontowe wykonywane na bieżąco. Zakupy: •zakup zestawów komputerowych do: - biblioteka: 8 szt. - sale lekcyjne (nr 7, nr 10, nr 11): 3 szt. - zakup serwera do pracowni komputerowej, - zakup laptopa do przedszkola, •wyposażenie izby lekcyjnej dla grupy przedszkolnej (meble, pomoce dydaktyczne, •zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego, •zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw, •zakup książek do biblioteki, sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne, •zakup materiałów budowlanych zużytych i wykorzystanych do przeprowadzenia bieżących. Inna działalność szkoły. W roku 2018 r. w szkole Podstawowej w Nakli realizowane były następujące projekty i programy edukacyjne: - Program dla szkół - mleko w szkole i owoce w szkole – dla uczniów szkoły podstawowej klas I-V. - Mały Mistrz - projekt rządowy mającym na celu poprawę sprawności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych (uczniowie kl. I - III SP) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 2536

- Szkolny Klub Sportowy – zajęcia sportowe dla uczniów prowadzone po skończonych zajęciach lekcyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 2536

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie za 2018 rok

Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, tak aby doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby te są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do 30 września 2018 r. wynosiło: - dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, - dla osoby w rodzinie – 514 zł. Od 1 października 2018 roku wzrósł próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń pomocy społecznej: - dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, - dla osoby w rodzinie – 529 zł. Pomoc udzielana jest głównie osobom i rodzinom w szczególności z powodu: - ubóstwa, - sieroctwa, - bezdomności, - wielodzietności, - bezrobocia, - niepełnosprawności, - długotrwałej choroby, - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, - alkoholizmu i narkomanii, - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, - klęski żywiołowej lub ekologicznej, jeżeli nie mają żadnych źródeł utrzymania, - przemocy w rodzinie, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 2536

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze, - trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy, - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Budżet GOPS na 20178 rok po stronie wydatków na początku roku wynosił 6.177.421,00 zł, natomiast po zmianach 6.858.624,00 zł i został wykonany w wysokości 6.675.369,32 zł co stanowi 97,3%. Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej składa się ze środków zleconych gminie i środków własnych gminy. Koszty wykonania zadań zleconych gminie w 2018 roku wyniosły: - plan 6.238.741,00 zł, wykonanie 6.150.165,19 zł, co stanowi 98,6% Koszty realizacji zadań własnych gminy w 2018 roku wnosiły: - plan 619.883,00 zł, wykonanie 525.204,13 zł, co stanowi 84,7%. Z zadań własnych gminy w 2018 r. głównie finansowaliśmy: - zasiłki celowe, jednorazowe przyznawane rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, długotrwale i ciężko chorym, bezrobotnym, wykazującym bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, chorym psychicznie, nie radzącym sobie z trudnościami życiowymi, pokrzywdzonym w wyniku zdarzenia losowego, nie mającym dochodów i uprawnień rentowych. Na zasiłki celowe wydano 20.650,00 zł. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwojga mieszkańców naszej gminy zapłaciliśmy ze środków własnych 58.129,66 zł. Finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem obowiązkowym gminy. - w ramach Rządowego Programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano wydawanie uczniom obiadów w szkołach w Parchowie, Nakli, Półcznie, Pomysku Wielkim, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie, Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Od stycznia do grudnia 2018 r. z dożywiania w szkołach skorzystało 123 uczniów z terenu gminy Parchowo. Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności dla 49 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 655.210,50 zł, z tego: - ze środków własnych gminy - 11.043,50 zł, - ze środków budżetu państwa - 44.167,00 zł Dotacje rządowe na zadania własne gminy w 2018 roku zostały przeznaczone na wypłatę: - zasiłków stałych dla 10 osób w kwocie - 50.059,96 zł, (w 2015 r. było to 70.891,00 zł dla 16 osób, w 2016 r. była to kwota 79.982,81 zł dla 16 osób, w 2017 r. była to kwota 73.145,94 zł) - zasiłków okresowych dla 6 rodzin - 6.340,05 zł, (w 2015 r. było to 13.142,00 zł dla 7 rodzin, w 2016 r. było to 9.983,50 zł dla 8 rodzin, w 2017 r. było to 3.107,04 zł dla 4 rodzin) W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wypłacaliśmy wynagrodzenie dla specjalistów, którzy te usługi wykonują i w roku 2018 był to koszt 21.830 zł , podczas gdy w 2017 r. była to kwota 9.810,00 zł. Jedną z podstawowych i najważniejszych form pomocy społecznej jest praca socjalna, definiowana, jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 2536

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca ta polega między innymi na niesieniu różnych form pomocy – doradztwa, poradnictwa, interwencji i informacji świadczonych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Praca socjalna z konkretną osobą w trudnej sytuacji, rozpoczyna się od wnikliwej diagnozy jej położenia. Następnie planujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji i realizujemy je wspólnie z rodziną klienta. W 2018 r. nadal duży nacisk kładliśmy na warunkowanie pomocy, to znaczy zawieranie kontraktów socjalnych określających zasady współpracy rodziny z przedstawicielami pomocy społecznej. Wywiązanie się z postanowień kontraktu było podstawą do przyznania lub odmowy przyznania zasiłków z pomocy społecznej. Takie podejście sprzyja motywowaniu klientów do wprowadzania zmian w swoim życiu i ogranicza dostęp do środków publicznych osobom, które prezentują postawę roszczeniową, nie wykazując własnej aktywności w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów. W 2018 r. zawarliśmy 6 kontraktów socjalnych. Zależy nam, aby w tym procesie klient był aktywnym partnerem. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu klienta przez pracownika socjalnego.

Inne działania Ośrodka

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą się za pośrednictwem GOPS ubiegać dwa razy do roku o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. W 2018 roku, podobnie jak w roku poprzednim, z takiej pomocy skorzystało 8 osób. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydał kwotę 10.848,44 zł. Przeciętnie wypłacaliśmy dodatki dla 3 rodzin. Decyzja administracyjna wydawana jest na okres 6 miesięcy. W 2018 r. realizowaliśmy wydawanie Kart Dużej Rodziny. Jest to system ulg dla rodzin, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. W ubiegłym roku o wydanie kart złożono 19 wniosków na 30 opiekunów i 55 dzieci. Na obsługę zadania wydatkowaliśmy kwotę 200,00 zł z budżetu państwa. GOPS również opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (4.423,48 zł) i pobierające świadczenia opiekuńcze (32.560,28 zł). Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 roku odprowadziliśmy kwotę 36.983,76 zł tytułem wyżej wymienionych składek. GOPS w 2018 r. zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wykonywanie pracy wspierającej rodziny znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, zagrożone umieszczeniem dzieci poza rodziną biologiczną. Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w 2011 roku. Celem pracy asystenta rodziny jest wzmocnić rodziców, aby możliwe było pozostanie ich dzieci w domu rodzinnym. Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowaliśmy 17.694,42 zł, z czego kwotę 4.406 zł pokryła dotacja rządowa w ramach Programu Asystent Rodziny. Na utrzymanie dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej wydatkowaliśmy 7.553,36 zł. Kwota ta stanowi 50% ogólnych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Kierownik GOPS wydał z upoważnienia Wójta 2 decyzje dla osób innych niż ubezpieczone w celu potwierdzenia ich prawa do świadczeń zdrowotnych. Wiązało się to z ustaleniem sytuacji materialno – bytowej w drodze wywiadu środowiskowego i wydaniem decyzji administracyjnej, dzięki której świadczeniobiorcy mieli prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej przez okres 90 dni. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy 71,00 zł z dotacji rządowej. GOPS w Parchowie we współpracy z GCKiB w Parchowie zorganizował Dzień Seniora, który odbył się 13 października 2018 r. W uroczystości tej brało udział około 150 mieszkańców naszej gminy. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Modraki” oraz recital Włodzimierza Uścińskiego. Na naszych seniorów czekał też obiad i słodki poczęstunek. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 2536

W 2018 r. po raz kolejny GOPS zorganizował spotkanie opłatkowe dla młodszych i starszych seniorów gminy Parchowo. Spotkanie odbyło się w sali GCK i B Parchowo. Spotkanie opłatkowe było odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby seniorów z gminy Parchowo. Biesiadowanie przy wigilijnym barszczu i pierożkach oraz pysznych tradycyjnych wypiekach świątecznych umilało wspólne śpiewanie kolęd. Jeśli chodzi o przekazywanie istotnych informacji, działa witryna internetowa GOPS w Parchowie pod adresem www.gops-parchowo.pl , gdzie publikujemy ważne dla mieszkańców gminy informacje z zakresu działania GOPS. Oprócz tego przekazujemy ważne informacje do publikacji w kwartalniku „Czas Parchowa”.

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Organem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego jest Gmina, ale zadanie to zostało zlecone do wykonywania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie. Kierownik GOPS z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku rodzin, które ubiegać się będą o to świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W 2018 r. wypłacono dla 706 dzieci świadczenie wychowawcze na kwotę 3.699.086,40 zł, (w roku 2017 było to 3.891.893 zł wypłacone na 747 dzieci). Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynosiły 56.278,66 zł i stanowiły 1,5% otrzymanej dotacji, podczas gdy w 2017 r. koszty 59.618,85 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. łącznie na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano 2.166.928,05 zł ( w 2015 r. - 1.919.843,70 zł, w 2016 r. – 2.296.117,01 zł, w 2017 r. – 2.334.725,10 zł), z tego wypłacono: a) zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - 1.850.342,48 zł --zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka na 29 dzieci - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 osób - samotnego wychowywania dziecka dla 8 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 30 osób - rozpoczęcia roku szkolnego dla 271 dzieci - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół ponad gimnazjalnych dla 76 dzieci - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 119 dzieci - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 56 dzieci - zasiłki pielęgnacyjne dla 180 osób - świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem i osobami niepełnosprawnymi dla 25 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób - zasiłki dla opiekunów dla 8 osób - świadczenie rodzicielskie dla 12 osób - 118.836,60 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 2536 b) fundusz alimentacyjny na 15 dzieci - 45.750,00 zł c) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i z-ki dla opiekunów - 90.947,28 zł d) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich wyniosły - 61.058,49 zł

Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna

W 2018 r. wypłacono fundusz alimentacyjny na 15 dzieci - 45.750,00 zł Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wraz z odsetkami wynosiły 25.429,69 zł , w 2017 r. – 26.040,23 zł, zaś w 2018 r. – 11.740,19 zł z tego: - przelane na dochody budżetu państwa 5.036,83 zł - przelane na dochody własne Gminy Parchowo 234,46 zł Zaległości na koniec 2018 roku wynoszą: - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 54.747,03 zł - z tytułu funduszu alimentacyjnego - 581.336,09 zł - z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2018 r.– 243.019,38 zł.

„Dobry start”

W 2018 r. po raz pierwszy realizowaliśmy zadania wynikające z programu „Dobry start”, w ramach którego przyznaliśmy 537 świadczeń dla dzieci rozpoczynających rok szkolny. Na 336 złożonych wniosków wypłaciliśmy 531 zasiłków na łączną kwotę 159.300 zł

Utrzymanie Ośrodka

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. zatrudnionych było 7 osób, z tego jedna w zastępstwie osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim. W okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. zatrudnionych było 6 pracowników. Stan zatrudnienia jest niewystarczający jeśli chodzi o stanowiska pracowników socjalnych, których zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinno być co najmniej 3 do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej. Zwiększenie liczby zatrudnienia do poziomu określonego w przepisach zostało wskazane w zaleceniach pokontrolnych przez Wojewodę Pomorskiego w 2015 r. Na utrzymanie GOPS w 2018 r. na plan 300.972,00 zł wydano 286.106,82 zł co stanowi 95,1 %. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – Poz. 2536

W 2018 roku GOPS wypracował dochody w wysokości 1.638,71 zł, przede wszystkim z odsetek z r-ku bankowego oraz prowizji od przekazanego podatku od wynagrodzeń.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

mgr Katarzyna Wirkus Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 2536

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki za 2018 r Gminne Centrum Kultury i Biblioteka na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz Uchwały nr XV.125.2016 Rady Gminy z dnia 12 maja 2016 r. GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną w siedzibach: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, Wiejski Dom Kultury Nakla, filia biblioteki w Nakli. Wiejski Dom Kultury w Gołczewie oraz w świetlicach wiejskich w Żukówku, Sylcznie, Chośnicy i Jamnie. Informacja merytoryczna o działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie w 2018r. Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2018r. z inicjatywy i przy udziale Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, przeprowadziło lub uczestniczyło w następujących uroczystościach i zajęciach na terenie Gminy Parchowo: 1. Od 29 stycznia do 10 lutego w naszej gminie trwały ferie zimowe. GCKiB przygotował szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych przygotowano przedstawienie teatralne Książe i Żebrak, warsztaty muzyczne, w których uczyli najmłodszych gry na instrumentach. Kolejnym etapem była prezentacja w wykonaniu dzieci. Warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem. 2. Podczas ferii zimowych klub modelarzy MAUSZ WIRELAND działający przy GCKiB w Parchowie prezentował modele, które młodzi adepci modelarstwa przygotowali na zajęciach. Były to samoloty napędzane mechanicznie i modele bez napędu. Część młodzieży prezentowała swoje samochody i łaziki. Nie zabrakło inteligentnego robota. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z budowy modeli jachtów sterowanych radiem. 3. Ostatnim akcentem ferii zimowych organizowanych przez GCKiB w Parchowie były zabawy pt. „Ferie z Piratem”. Stylowo przebrany instruktor prowadził zajęcia z dziećmi o charakterze marynistycznym. Aktywnie współpracujący uczestnicy bawili się ponad trzy godziny. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. 4. Iluzjonista, który wystąpił na scenie na zakończenie ferii w GCKiB przygotował wiele prostych sztuczek, które cieszyły się ogromną popularnością Artysta umiejętnie dobierał asystentów i razem z nimi wykonywał iluzjonistyczne prace ku uciesze zgromadzonej publiczności. 5. Czterokrotnie podczas ferii w GCKiB odbywały się zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktorkę Aleksandrę Gliszczyńską. Tematyka warsztatów była różnorodna: od prostych rysunków do lepienia w masie plastycznej. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło od 20 do 30 młodych artystów. 6. 2 lutego w budynku Biblioteki odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Noc w Bibliotece”. W czasie zajęć dzieci i młodzież brała czynny udział w grach i zabawach ze znajomości książek i programów komputerowych, które promują czytelnictwo. 7. W WDK Gołczewo odbył się bal przebierańców, w którym uczestniczyła miejscowa społeczność. Były gry i zabawy. Najważniejszym elementem balu przebierańców był konkurs na najładniejszy strój. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – Poz. 2536

8. Od 1 do 9 lutego również w WDK Gołczewo odbyły się zajęcia artystyczne z instruktorami akademickimi z Łodzi. Tym razem młodzi artyści z naszej gminy uczyli się nowatorskiej sztuki malowania węglem oraz konstruowanie lalek. 9. Z końcem lutego do Biblioteki Narodowej został złożony wniosek na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5.900 zł. 10. 9 marca GCKiB partycypowało w kosztach przygotowania Dnia Kobiet w Jamnie. W części artystycznej dla mam i babć wystąpiły dzieci z Jamna. Zebrani śpiewali piosenki według tekstów przygotowanych przez organizatora. 11. GCKiB uczestniczyło w przygotowaniach do występu „Gołczewskich Babeczek” na kolejnym turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 17 lutego 2018 roku w Bytowie. W ramach konkursu KGW przygotowało lokalne potrawy, tablice pamiątkową, taniec ludowy i pokaz modelek. 12. 21 lutego zorganizowano lekcję biblioteczną z nauczycielem. Dzieci i młodzież zebrana w parchowskiej bibliotece wysłuchała wykładu i prezentacji zbiorów oraz zasad wypożyczania i korzystania z czytelni i pracowni komputerowej. 13. 11 marca w GCKiB w Parchowie odbyła się akcja poszukiwania dawcy szpiku kostnego dla dwumiesięcznej Marysi z Bytowa. Opracowano akcję informacyjną – plakaty, prezentację w mediach i apel rodziców o pomoc. W Parchowie dzięki tej inicjatywie i pomocy ze strony harcerzy, akcja trwała ponad 5 godzin, a swoje próbki oddało ponad 50 osób. Po zakończeniu wszystkich akcji z całego powiatu, okazało się, że znaleziono brata bliźniaka. Fundacja DKMS, która przygotowała całe przedsięwzięcie w imieniu rodziców małej Marysi, podziękowała z aktywny udział i pomoc. 14. 21 marca w bibliotece odbyły się obchody powitania kalendarzowej wiosny. Grupa przedszkolaków zapoznała się z pracą pań bibliotekarek. Nowością dla uczniów miejscowych szkół jest możliwość odrabiania prac domowych po nadzorem pedagogów. 15. 26 marca w bibliotece zorganizowano czytanie książek dla przedszkolaków. W ten sposób kadra promuje i podnosi poziom wiedzy na temat czytelnictwa. 16. 12 kwietnia rozpoczęły się gminne eliminacje „Rodno Mowa”. Komisja w składzie Brigida Jakubek, Maria Kapiszka i Katarzyna Liszewska po wysłuchaniu wszystkich recytatorów do eliminacji powiatowych zakwalifikowała siedmioro uczestników. 17. 16 kwietnia w GCKiB Parchowo odbyły się eliminacje konkursu recytatorskiego „PTAKI PTASZKI POLNE”. Komisja w składzie Sława Wrycz Rekowska, Danuta Grzenkowska i Aleksandra Michałek wysłuchała recytatorów w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali upominki i dyplomy przygotowane przez organizatora (GCKiB Parchowo). 18. 26 kwietnia w GCKiB przeprowadzono eliminacje powiatowe 47. konkursu recytatorskiego „Rodno Mowa”. Na scenie prezentowało się 33 uczestników z całego regionu. Komisja w składzie Piotr Dziekanowski, Wioletta Cyra Bazal i Anna Werochowska wybrała dziewięciu uczestników, którzy będą reprezentować nasz powiat podczas finału konkursu „Rodno Mowa” w Chmielnie. 19. 10 maja odbyły się eliminacje rejonowe XXXIII etapu ogólnopolskiego Turnieju „Niebieskie Tarcze”. Komisja w składzie Albert Zielonka – aktor ze Słupska, Ewa Szarek – emerytowana nauczycielka z Parchowa i Aleksandra Michałek – nauczycielka z Nakli po wysłuchaniu wszystkich zespołów przyznała pierwsze miejsce dla Grupy Teatralnej „Świetliki” z Kartuz, druga pozycja dla Grupy Teatralnej „Na ostatnia chwilę” z Lipnicy, a trzecia lokata przypadła dla Grupy Teatralnej „KIJA” z Parchowa. Na przegląd wojewódzki zakwalifikowano zespół z Kartuz. 20. 11 maja, 7 i 29 czerwca w bibliotece przeprowadzono kolejne edycje ogólnopolskiej akcji „Nocy w Bibliotece”. Dla uczestników przygotowano szereg gier i zabaw z słodkim poczęstunkiem. 21. 23 czerwca wspólnie z OSP Parchowo i Gminą Parchowo zorganizowano Noc Świętojańską i uroczyste obchody 90-tej rocznicy powstania OSP Parchowo. Po przemarszu umundurowanych członków Ochotniczych Straży Pożarnych na boisko gminne w asyście orkiestry dętej z Zapcenia, rozpoczął się oficjalny apel i wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków. W programie były gry i zabawy dla dzieci oraz występy zespołów muzycznych. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 2536

22. 8 lipca w WDK Gołczewo odbył się festyn rodzinny zorganizowany wspólnie z Radą Sołecką Gołczewa i GCKiB Parchowo. Podczas festynu przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Ogromną popularnością cieszyła się loteria fantowa, konkursy strażackie oraz gry i zabawy dla dzieci. Podczas festynu każdy mógł posilić się kiełbaską z grilla i goframi upieczonymi przez lokalne gospodynie. 23. 29 lipca na boisku wiejskim przy ulicy Strażackiej w Parchowie zorganizowano imprezę pod nazwą pojedynek DJ-ów. Młodzież bawiła się w rytmach nowoczesnej muzyki, a lokalny przedsiębiorca przygotował stoisko z cateringiem. 24. Od 5 sierpnia przez 14 dni w WDK Gołczewo artyści z Łodzi prowadzili warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Parchowo. W zajęciach przygotowanych przez sześciu artystów brało udział ok. 15 uczestników. Tematem była nawałnica widziana oczami dziecka. 25. 9 sierpnia w GCKiB Parchowo zorganizowano warsztaty szydełkowania pod nazwą „Ciekawe przedmioty o nowoczesnych kształtach”. Ta trudna sztuka nieco zapomniana może zyskać nowych autorów w ciekawych projektach. Warsztaty prowadziła pani z Jeleńcza. 26. 25 sierpnia w Nakli odbyły się dożynki parafialne. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie była jednym z organizatorów. Do najważniejszych zadań GCKiB należało przygotowanie sceny i zamówienie gwiazdy wieczoru. 27. 1 września na boisku gminnym w Parchowie zorganizowano dożynki gminne. Za część artystyczną oraz wynajem sceny, namiotów z wyposażeniem, obsługi cateringowej i elementów do zabawy dla dzieci odpowiedzialny był GCKiB w Parchowie. Za poczęstunek dla gości oraz wystrój sceny odpowiedzialne były panie z KGW w Parchowie oraz panowie z miejscowej OSP. Mszą świętą rozpoczęły się ogólne uroczystości. Po prezentacji gospodarzy dożynek na scenę weszły zespoły folklorystyczne. Następnie w części artystycznej wystąpiły między innymi: Marcelina Szroeder, Włodzimierz Uściński, akordeonista Kris Biały, zespół Gooral oraz Sabina i Waldemar. 28. 22 września w GCKiB Parchowo zorganizowano razem z Radą Sołecką kiermasz pod nazwą „Giełda Mam”. Przygotowano ponad 25 stanowisk z odzieżą i zabawkami dziecięcymi. Pomysł będzie kon4tynuowany w najbliższej przyszłości. 29. 20 października GCKiB przygotował catering dla uczestników wielkiego sadzenia lasu w kształcie Godła Polski. Ponad 3000 uczestników z całego woj. pomorskiego uczestniczyło w tej jedynej w swoim rodzaju akcji, która miała miejsce w gminie Parchowo. 30. 11 listopada w roku 100-lecia obchodów niepodległej Polski przygotowano wielką uroczystość. W kościele parafialnym w Parchowie odbyła się uroczysta msza, którą uświetniły poczty sztandarowe. Po nabożeństwie w pobliżu kościoła zasadzono okazałego dęba. W dalszej części w GCKiB miała miejsce inscenizacja w wykonaniu sierżanta Jana Hirsza i marszałka. Następnie zaprezentowano dwa filmy - jeden o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty i o sadzeniu lasu w kształcie Godła Polski w leśnictwie Kłodno (gm. Parchowo). 31. 9 grudnia zorganizowano Mikołajki dla dzieci z gminy Parchowo. Radna Justyna Jakubek przygotowała razem z Radą Sołecka i GCKiB kilka konkursów i bardzo oczekiwane przez najmłodszych paczki świąteczne. 32. 13 grudnia jak co roku wraz z MOPS w Parchowie przygotowano spotkanie z seniorami połączone z tradycyjnym opłatkiem. Przed najstarszymi wystąpił zespół „Modraki”, a skromny poczęstunek przygotowała Pani Krystyna Szyszło. 33. 22 grudnia zespół „Modraki” spotkał się w sali GCKiB na tradycyjnym opłatku. Zespół zaśpiewał swoje najlepsze utwory przy akompaniamencie kapeli, która powiększyła swój skład o nowych członków w różnym wieku. 34. Od października 2018 roku zamiast dotychczasowej ZUMBY odbywają się zajęcia fotograficzne, które prowadzi Zbigniew Hein - wieloletni fotograf gazety Głos Pomorza i nauczyciel wielu uznanych fotografów. W warsztatach uczestniczą uczniowie z Parchowa i Nakli. 35. 27 i 29 grudnia odbyły się koncerty kolęd, w których uczestniczyły dwa zespoły ze Świdnika „Leszczyniacy” i Modraki z Parchowa. 27 grudnia zespoły wystąpiły w Bytowskim Centrum Kultury, a 29 grudnia w kościele w Parchowie. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Poz. 2536

Sprawozdanie

z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w 2018 roku

W 2018 roku swoją działalność prowadziła biblioteka gminna w Parchowie, filia w Nakli i punkty biblioteczne w Gołczewie i Żukówku w ramach jednostki Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. Kadra bibliotekarska liczy 2 pracowników merytorycznych (w sumie 1 i ½ etatu). Poza tym, do końca października zatrudniona była w Parchowie 1 osoba na stanowisku młodszy bibliotekarz, początkowo staż, później kontynuacja w zatrudnieniu przez 8 m-cy. Księgozbiór powiększył się w roku ubiegłym o 683 nowości wydawnicze, przy czym 253 z nich zostało zakupionych z dotacji ministerialnej na zakup nowości czytelniczych, która w ubiegłym roku wyniosła 5900 zł. Do biblioteki trafiły także książki z darów od czytelników – było ich w roku ubiegłym 69 egzemplarzy. Wartość podarowanych książek została oszacowana na 830 złotych. W roku ubiegłym placówka w Parchowie w Nakli i punkty w Gołczewie i Żukówku zarejestrowały łącznie 362 czytelników, czyli podobnie jak w latach ubiegłych. Liczba wypożyczonych książek wyniosła 4808 sztuk. Zbiory udostępniano na miejscu łącznie 915 razy. W placówkach zarejestrowano w 2018 roku 1789 użytkowników i 9111 odwiedzin. Praktycznie w ciągłym użyciu są komputery dla czytelników. W przeważającej części użytkują je młodzi ludzie w celach rozrywkowych, ale nie brakuje osób, które za ich pomocą korzystają z usług swoich banków, realizują swoje sprawy zawodowe, a także korzystają z nich w celach naukowych. Z wpisów w zeszycie czytelni w Parchowie wynika, że korzystano z niej ponad 6000 razy. Biblioteka to także miejsce, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców, w tym szczególnie dla dzieci. Dni z wierszami poetów, przedstawienia teatrzyku Kamishibai, konkursy rysunkowe, nawet imprezy kulinarne dla dzieci, a także noce w bibliotece - uczestniczy w nich duża liczba dzieci. W roku 2018 było ich w sumie aż 9, cieszą się one dużym zainteresowaniem i bardzo angażują wszystkich uczestników. Biblioteka Czytelnicy Różnica Wypożyczenia Różnica 2017 2018 2017 2018

Biblioteka Parchowo 259 285 26 3569 3659 90

Filia Nakla 82 77 -5 669 642 -29

Razem 341 362 21 4238 4301 61

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI

1. Zajęcia choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI Prowadzący instruktor Joanna Szroeder – zajęcia choreograficzne zespół taneczny, wieczorki integracyjne, opieka nad członkami zespołu na prezentacjach. Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu. Co tydzień w środę od godz. 18.00 – 20.00 pomoc w prowadzeniu zajęć z chórem seniorów. 2. Instruktor Marcin Kapiszka – prowadzenie zespołu i przygotowanie muzyczne kapeli, opieka nad członkami zespołu na licznych prezentacjach i koncertach wyjazdowych, angażowanie wolontariuszy muzyków do kapeli. Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu. Co tydzień w środę od godz. 18.00 – 20.00 pomoc w prowadzeniu zajęć z chórem seniorów. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 2536

3. Zajęcia plastyczno – artystyczne, każdy czwartek od godz. 16.30 do 18.30 sala w GCKiB Parchowo, prowadząca instruktor Aleksandra Gliszczyńska. Prowadzenie księgi pamiątkowej GCKiB Parchowo od 1.lipca 2016 roku. Sukcesywnie w miarę dostarczanych materiałów. Od września 2018 roku przewidujemy prowadzenie zajęć plastycznych w miejscowości Soszyca. Całość prowadzić będzie instruktor Aleksandra Gliszczyńska. 4. Zajęcia modelarskie prowadzone przy GCKiB Parchowo w każdy wtorek i czwartek od godz.17.00 do 19.00 przez instruktorów Pawła Kołakowskiego i Edmunda Wrycz Rekowskiego. Przygotowanie zawodników i modeli sterowanych radiem do zawodów to podstawowa działalność modelarzy. Bartłomiej Jereczek jest członkiem kardy narodowej z prawem startu na mistrzostwach świata. Dodatkowym elementem zajęć jest nauka z elektroniki jako budulec prac nad modelami latającymi. 5. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – prowadzenie Edmund Wrycz Rekowski – w ramach etatu instruktora. Zajęcia prowadzone w klasie gitara, instrumenty klawiszowe. Łącznie w zajęciach zarejestrowanych jest 24 uczniów. Godziny zajęć dostosowane są do możliwości uczestnictwa młodzieży i trwają w godz. 10.00 do 20.00. 6. Prowadzenie zajęć grupy teatralnej Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy – prowadząca instruktor Ewa Orzechowska – godz. prób w każda sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 liczne prezentacja tradycyjne kaszubskie „Gwiżdże” na terenie powiatu Bytowskiego. Większość zajęć prowadzona jest w Chośnicy w budynku byłej szkoły. 7. Prowadzenie strony internetowej – Jarosław Senger – optymalizacja ustawień, uzupełnienie niezbędnych informacji i opcji strony - Wsparcie marketingowe - systematyczna zmiana zdjęć i filmów w tle oraz avatara - udostępnianie na grupach zamkniętych - zwiększenie zasięgu organicznego i nieorganicznego - zwiększenie rozpoznawalności marki - zwiększenie ilości polubień - kampanie reklamowe - reklama płatna na fb w cenie ( w zależności od potrzeb) - zwiększenie ruchu na stronie i f wpisywanie danych, generacja napisów, eksport materiałów na stronę facebooka GCKiB. Realizacja materiałów video i zdjęć, obróbka programem nieliniowym z podziałem na emisję w Internecie i na nośnikach DVD. 8. Prace dziennikarskie – Czas Parchowa – Zbigniew Płaczkiewicz w ramach umowy o pracę. Przygotowanie materiałów prasowych do kwartalnika Czas Parchowa. Redagowanie tekstów i prezentacja zdjęć do gazet lokalnych z wydarzeń lokalnych i uroczystości. 9. Od listopada 2018 roku w Sali GCKiB w Parchowie rozpoczęły się zajęcia z fotografii prowadzone przez instruktora Zbigniew Hein. Zajęcia przygotowują uczniów do innego spojrzenia na fotografię z przygotowaniem teoretycznym i praktycznym. Efektem końcowym zajęć będzie realizacja filmu i albumu o gminie Parchowo, realizowany przez uczestników zająć. 10. Skład i adiustacja gazety Czas Parchowa – Łukasz Boyke - umowa zlecenie Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. otwarcia GCKiB tj. 9.00- do 19.00 a w okresie letnim od 9.00 do 20.00 Biblioteka w Parchowie godz. otwarcia: Poniedziałek 12.00 – 20.00 Wtorek nieczynne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 2536

Środa 12.00-20.00 Czwartek 12.00 -20.00 Piątek 12.00 – 20.00 Sobota 9.00 – 14.00 Wiejski Dom Kultury w Nakli Godziny otwarcia – poniedziałek, środa, piątek 14,30-17.00 wtorek, czwartek 13.00-15.00 – prowadzenie Jarosława Pyrcha. (1/2 etatu) W skład zakresu zajęć wchodzi: plastyka, zajęcia muzyczne, teatr, taniec, organizację imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, informatyka, gry planszowe. Sala Wiejska Jamno Nad świetlica opiekę pełniła Pani J. Jereczek – pracownik gospodarczy. (umowa zlecenie). Do zadań należy: dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu. Wiejski Dom Kultury w Gołczewie zajęcia 40 godzin tygodniowo: Poniedziałek: 1) sprzątanie WDK – po wynajmie pomieszczeń na umowy (od 4 do 6 godzin) Wtorek: - świetlica czynna w godzinach 1600- 2000 1) gry i zabawy (planszowe, stoliczkowe) 2) tenis stołowy 3) zajęcia plastyczne (robienie laurek, bombek, pisanek, masek, kartek okolicznościowych w zależności od zbliżających się uroczystości) Środa: - świetlica czynna w godzinach 1600- 2000 - sprzątanie WDK (2 godziny) 1) wieczór filmowy, bajkowy 2) tenis stołowy 3) zajęcia ruchowe w godz. 1830-1930 Czwartek: - świetlica czynna w godzinach 1600- 2000 - sprzątanie WDK (2 godziny) 1) gry i zabawy (zręcznościowe) 2) rozmaitości plastyczne- zajęcia manualne 3) tenis stołowy 4) próba „Gołczewskich Babeczek” w godz. 1800-2000 Piątek: - świetlica czynna w godzinach 1600- 2000 - sprzątanie WDK (2 godziny) 1) gry i zabawy - Kalambury, Koło Fortuny 2) tenis stołowy Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 2536

3) zajęcia ruchowe w godz. 1830-1930 Sobota: - świetlica czynna w godzinach 1600- 2000 - sprzątanie WDK (2 godziny) 1) zajęcia gastronomiczne (ciasteczka, ciasta, desery, sałatki, przystawki) 2) tenis stołowy Ponadto: - Baza noclegowa,- Wynajem sali na imprezy okolicznościowe, - Biblioteka, - Miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz KGW Gołczewo Oprócz wyżej wymienionych zajęć dodatkowo: - otwieranie Izby Regionalnej na żądanie (niejednokrotnie w niedzielę i święta), - dbanie o porządek w budynku Izby Regionalnej oraz wokół niego, - w sezonie grzewczym obsługa pieca (około 10 godzin tygodniowo w Izbie Regionalnej oraz codzienne palenie w kominku w WDK Gołczewo) - w pozostałe pory roku koszenie traw przy WDK Gołczewo, Izbie Regionalnej oraz pielęgnacja krzewów i kwiatów - w ciągu całego roku organizacja różnego rodzaju imprez tj. Bal Przebierańców, Dzień Kobiet , Dzień Matki, Andrzejki, Festyn Rodzinny, itp. - raz w miesiącu odbywają się spotkania KGW Gołczewo. - w czasie wakacji oraz ferii zimowych plenery malarskie oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów z Łodzi. Czas trwania warsztatów 14 dni. Świetlica w Chośnicy Zajęcia prowadzone przez panią instruktor Ewę Orzechowską, odbywają się dwa razy w tygodniu. Warsztaty teatralno - edukacyjne z grupą „Brzozaki” i „Młode Brzozaki” prowadzone są w świetlicy Chośnica. Liczne wyjazdy grupy teatralnej i prezentacja dorobku Brzozaków i Młodych Brzozaków na terenie powiatu Bytowskiego. Od października 2018r część zajęć piątkowych odbywają się w pomieszczeniach GCKiB Parchowo. Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie. Stan osobowy GCKiB Parchowo: - dyrektor – 1 etat - z-ca dyrektora, biblioteka w Parchowie – 1 etat - instruktor modelarstwa/ instrumenty muzyczne/ instruktor muzyki – 1 etat - pracownik administracji i obsługa obiektu – 1 etat - księgowa 1/4 etatu - WDK Gołczewo - młodszy instruktor - 1 etat - starszy bibliotekarz – filia w Nakli – 1/2 etatu - pracownik biblioteki 1 etat po stażu do października 2018r - stażystka w GCKiB do kwietnia 2019r od maja na 3 miesiące etat W pozostałych punktach podlegających pod Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie osoby organizujące działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami, zatrudnione są na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzieło i stażystka. Remonty bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 2536

W I połowie 2018r w świetlicy wiejskiej w Żukówku i WDK Gołczewo przeprowadzono przegląd pieców zasilanych olejem opałowym. Wykonano malowanie Sali wiejskiej w Żukówku. W GCKiB wykonano przegląd obiektu, zgodnie z przepisami taki przegląd powinien być realizowany co 5 lat. Wykonano naprawę uszkodzonych płytek na schodach zewnętrznych z GCKiB na parking. W WDK Gołczewo wykonano instalację elektryczną dostosowaną do czterech nowych stanowisk komputerowych. W sali wiejskiej w Sylcznie przeprowadzono prace remontowe schodów, które wskutek ubiegłorocznej nawałnicy zostały mocno uszkodzone. II część roku - Na przełomie września i października 2018r odmalowano wszystkie pomieszczenia WDK Nakla oraz uzupełniono i odnowiono elewację zewnętrzną i uzupełniono glazurę zewnętrzną na schodach. W Sali wiejskiej w Sylcznie przeprowadzono remont palnika w piecu zasilanym ekogroszkiem. W Sali wiejskiej w Jamnie przeprowadzono remont części instalacji elektrycznej. W GCKiB Parchowie wymieniono tablicę elektryczną z kompletem styczników. Na stadionie przygotowano nową skrzynię elektryczną z możliwością podłączenia zwiększonej mocy podczas lokalnych imprez. Zwiększenia może odbywać się od 3 do 12 dni. (nie trzeba aktywować agregatu prądotwórczego). Przeprowadzono obowiązkowe pomiary skuteczności zerowej i oceny obiektu budowlanego w GCKiB Parchowie. ROZLICZENIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE NA DZIEN 31 GRUDNIA 2018 ROK PLAN WYKONANIE Stan środków na 01.01.2018 16.231,62 16.231,62 PRZYCHODY Dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową 522.700,00 522.700,00 Dotacja z Biblioteki narodowej – zakup nowości wydaw. 5.900,00 5.900,00 Odsetki od środków na rachunku bankowym 404,63 Wpływy za wynajem sal wiejskich 20.000,00 19.018,00 Darowizny na dział. statutową WIRELAND, HRC, inne 2.790,00 Opłaty startowe i darowizny na „Regaty 2018” 1.120,00 Darowizny dla zespołu MODRAKI 8.000,00 Wpływy za noclegi Gołczewo 810,00 /RAZEM PRZYCHODY 548.600,00 560.742,63 KOSZTY PLAN NA 2018 WYKONANIE W tym wykonanie z dotacji Gminy WYNAGRODZENIA I POCHODNE 4010 wynagrodzenia osobowe. 228.444,00 228.443,61 228.443,61 Pracowników 4110 składki na ubezp. społeczne 44.617,00 44.617,14 44.617,14 4120 składki na fundusz pracy 2.690,00 2.689,80 2.689,80 RAZEM 275.751,00 275.750,55 275.750,55 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII 4260 zakup energii 24.073,00 24.461,93 24.461,93 4210 materiały 75.000,00 74.634,31 74.634,31 w tym zakup opału, oleju 22.000,00 14.865,01 14.865,01 RAZEM 99.073,00 99.096,24 99.096,24 USŁUGI OBCE 4170 wynagrodzenia umowy 88.050,00 88.050,87 88.050,87 zlecenia dzieło 4360 Internet 6.600,00 6.598,34 6.598,34 4300 usługi 50.000,00 69.151,86 29.974,63 w tym dotacja Gminy 30.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 90 – Poz. 2536

RAZEM 144.650,00 163.801,07 124.623,84 w tym dotacja z Gminy 124.650,00 POZOSTAŁE 4440 zakładowy fundusz świadczeń 8.000,00 8.003,21 8.003,21 socjalnych 4240 zakup książek, prenumeraty 17.176,00 17.176,35 W tym plan z dotacji z Gminy 11.276,35 11.276,00 11.276,00 Dotacja Instytut 5.900,00 Książki 5.900,0 5.900,00 4430 różne opłaty składki 0 0 0 4410 podróże służbowe, ryczałt 3.950,00 3.949,81 3.949,81 RAZEM 29.126,00 29.129,37 23.229,37 W tym dotacja z Gminy 23.226,00 Dotacja z Min. Kultury 5.900,00 5.900,00 OGÓŁEM 548.600,00 567.777,23 w tym plan z dotacji z Gminy 522.700,00 522.700,00

Stan środków na 31 grudnia 2018 rok 9.197,02 zł

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZA WYNAJEM SAL WIEJSKICH 01.01.2018 do 31.12.2018 roku 19.018,00 zł Sala wiejska Nakla 2.190,00 zł (6 umów na wynajęcie) Jamno 2.246,00 zł (10) Parchowo 5.016,00 zł (13) Żukówko 4.622,00 zł (13) Gołczewo 4.439,00 zł (12) noclegi 810,00 zł Sylczno 505,00 zł (2) KOSZTY (§ 4210, 4300, 4170, 4410) WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ : zakupy: drobny sprzęt muzyczny, biurowy, materiały 11.177,83 zakup materiałów i dla sekcji modelarskiej i organizacja REGAT 10.967,84 stroje, materiały dla zespołów Modraki 2.173,90 organizacja Nocy Świętojańskiej Parchowo 90 lecie OSP 12.350,00 organizacja imprez: 11 sierpnia 2018 (Pojedynek DJ) 2.363,00 organizacja pozostałych spotkań integracyjnych: 58.766,26 ferie zimowe 4.092,04 konkursy Ptaki Ptaszki, Rodno Mowa 4.544,12 impreza Gołczewo – pocztówka z kaszub 3.838,78 pobyt dzieci z Czeczeni Gołczewo 3.703,95 dożynki Parchowo, Nakla 34.826,43 100 lecie Niepodległości 4.296,13 inne spotkania (dzień. Kobiet, dzień dziecka, spotkania opłatkowe sale wiejskie, inne) 3.356,73 drobne remonty GCKiB i w salach wiejskich 25.402,50 głównie sala Jamno-zadaszenie, Nakla malowanie, Parchowo- elektryczne na scenie, Gołczewo – elektryka, Sylczno – malowanie, naprawa pieca Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 2536 prowizje bankowe, wywóz odpadów, zakup usług pozostałych, przeglądy pieców, naprawy 5.313,63 sprzętu druk i redakcja gazety CZAS PARCHOWA 6.700,00 mat. biurowe, środki czystości, materiały na zajęcia, naczynia 6.815,82 szkolenia pracowników (z delegacjami) 3.089,52 obsługa informatyczna, licencje 10.771,94 Nazwa jednostki – GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – 444.300,00 zł 921 rozdział 92116 § 2480 - 104.000,00 zł

ROZLICZENIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2018 DOTACJA Z GMINY PARCHOWO

Lp. Wyszczególnienie Plan z budżetu Wykonanie – Wskaźnik GMINY budżet 2018 (4:3) 2018 1 2 3 4 5 I Przychody ogółem (II+III) 522.700,00 522.700,00 100 II Przychody własne, z tego: 1 III Dotacje z budżetu gminy, z tego: 522.700,00 522.700,00 100 1 Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 522.700,00 522.700,00 100 2 Dotacja podmiotowa na remonty 3 Dotacja celowa na inwestycje IV Koszty ogółem (V+VI) 522.700,00 522.700,00 100 V Wydatki, z tego: 522.700,00 522.700,00 100 Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od 1 275.751,00 275.750,55 100 wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2 88.050,00 88.050,87 100 od wynagrodzeń 3 Pozostałe wydatki, w tym: 158.899,00 158.898,58 100 Materiały i wyposażenie 75.000,00 74.634,31 100 Energia (energia, woda, gaz) 24.073,00 24.461,93 100 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.974,63 100 Wydatki pozostałe 29.826,00 29.827,71 100 4 Remonty 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty (amortyzacja oraz inne koszty VI nie będące wydatkami) VII Średnioroczna liczba etatów 5,75 5,75 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 2536

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie

mgr Zbigniew Płaczkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 2536

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wpływy z tych opłat w 2018 roku wyniosły 35 485,88 zł. Na realizację gminnego programu wydatkowano : Wpływy z zezwoleń Planowane wydatki Faktyczne wydatki na sprzedaż napojów na realizację na realizację alkoholowych „Gminnego „Gminnego programu…” programu…” Profilaktyka alkoholowa 35 485,88 37 000,00 21 330,25 Przeciwdziałanie 1.000,00 950,00 narkomani Ogółem 35 485,88 38 000,00 22.280,25 Realizacja zadań określonych w” Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”: Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu : W 2018 roku zlecono przeprowadzenie pięć badań które przeprowadzili lekarze biegli psychiatrzy i psycholodzy w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na kwotę - 900 ,00 zł. W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń. Ogółem na rozmowy motywujące wezwano 21 osób. Przygotowano jedną dokumentację związaną z postępowaniem sądowym osoby która nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję ale stawiła się na badanie przez biegłych. Pomimo wydania opinii stwierdzającej uzależnienie. Zaszły przesłanki z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, braku chęci podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, złożono 1 wniosek w sądzie. Koszt opłaty sądowej - 40,00 zł. Rola członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja, przede wszystkim prowadziła działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny oraz wykonywała inne zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i określone w niniejszym programie koszt prowadzenia powyższych działań wyniósł – 3.528,00 zł. Obsługa punktu konsultacyjno - informacyjnego działającego w gminie Parchowo. Realizowano zadania w zakresie motywowania zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnień. - motywowano osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, - udzielano poradnictwa ,udzielano informacji w zakresie uzyskania pomocy rodzinom osób uzależnionych, nadużywających alkoholu i współ uzależnionych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 2536

- udzielano wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, - rozpoznawano zjawiska przemocy domowej, udzielano stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy. Punkt był dostępny dla klientów w godzinach popołudniowych. W budynku Urzędu Gminy, ul. Krotka 2.Poniesione wydatki na obsługę punktu konsultacyjno informacyjnego – 2 069,21 zł. Zakupiono prenumeratę miesięcznika Świat Problemów na 2019 rok w celu edukacji w zakresie uzależnień, przemocy, profilaktyki, terapii – koszt prenumeraty -252,00 zł. Zadanie II : Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: W 2018 roku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych dysfunkcją uczestniczyły w różnych zajęciach i programach profilaktycznych które realizowane były przede wszystkim w szkołach. Podczas realizacji tych zadań kładziono nacisk na wzmacnianie osobowości dzieci poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych. Utrzymywano systematyczny kontakt z kuratorami sądowymi dot. osób uzależnionych motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie objął pomocą 152 rodzin z problemem alkoholowym (10 osób). Rodzinom tym udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych i okresowych Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na kwotę 20.899,32 zł. Ponadto dzieci z tych rodzin objęte były dożywianiem w szkole. Zadanie III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku w szkołach na terenie gminy zorganizowano i sfinansowano jeden spektakl profilaktyczny z zakresu uzależnień behawioralnych - koszt 500,00 zł. Ponadto zorganizowano warsztaty z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi- koszt 3.250,00 zł. Realizowano głównie zdania z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane do całej populacji dzieci i młodzieży, młodych dorosłych bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Przykładem profilaktyki uniwersalnej były programy które miały się przyczynić do opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej i innych uzależnień. Organizatorami wszystkich przedsięwzięć byli nauczyciele zespołów szkół w Nakli i Parchowa oraz Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie. Działania profilaktyczne obfitowały w różnorodne konkursy, rozgrywki sportowe ,warsztaty informacyjno – edukacyjne i wychowawcze .W tym celu organizowano Tygodnie Profilaktyczne. Konkursy „Potrafię żyć bez telefonu”, ,,Profilaktyczne Turnieje Czytelnicze”, oraz inne imprezy sportowe które promują zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywianie .W omawianym zakresie koszt organizacji tych działań z przeznaczeniem zakup materiałów wyniósł - 1791.04 zł. Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W roku 2018 wsparto działalność podmiotów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych polegających na : - wsparciu organizatorów działających na terenie gminy Parchowo propagujących zdrowy tryb życia poprzez czynne uprawianie sportu oraz popularyzację zdrowego stylu życia, - wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć i imprez sportowych mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz. 2536

oraz organizowanie imprez integracyjnych ,sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym promujący zdrowy styl życia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Udzielono dotacji : 1. Klubowi sportowemu „STEGNA” Parchowo w wysokości – 11.000,00 zł. (Klub Sportowy Stegna z Parchowa rozwiązał umowę Nr 36.2018 na podstawie § 11 ust.1 z dniem 28 maja 2018 roku, za porozumieniem stron na wsparcie zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku . Zwrócił otrzymane środki finansowe zgodnie z godnie § 11 ust.2. 2. klubowi sportowemu „GROM” Nakla w wysokości - 9.000,00 zł . Adresatami tych programów była młodzież z terenu Gminy Parchowo. Cel programu – odciągnięcie młodzieży od alkoholu i innych używek poprzez udział w treningach i zawodach sportowych. Zadanie V : Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Powołana przez Wójta Gminy Parchowo komisja przeprowadziła kontrole czterech punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Zadanie VI. Przeciwdziałanie narkomanii . Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani w 2018 roku wydatkowano kwotę - 950,00 zł. Realizowaliśmy zadania które nałożyła na samorządy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Postawiliśmy na wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmian postaw społecznych w obszarze zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych. Realizowaliśmy także zadania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano przede wszystkim w szkołach z terenu gminy Parchowo wraz gronem pedagogicznym, i przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łącznie na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę – 21.330,25zł.

Podinspektor ds. obsługi kasy,działalności gospodarczej

Grażyna Kapiszka Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 2536

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARCHOWO

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo sporządzona została w oparciu o analityczną i syntetyczną ewidencję środków trwałych prowadzoną przez urząd oraz jednostki budżetowe. Ponadto dane zawarte w informacji zgodne są z prowadzoną przez Starostę Bytowskiego „Ewidencji gruntów i budynków”. Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Parchowo, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2018 roku. ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Parchowo 297.4567 ha w tym: Grunty orne 93.966 ha Łąki 7.6641 ha Pastwiska 4.0528 ha Grunty pod stawami 0.7743 ha Rowy 10.297 ha Drogi 140.3183 ha Zurbanizowane tereny niezabudowane 4.1358 ha Tereny zabudowane pozostałe 11.7906 ha Tereny przemysłowe 2.1324 ha Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 6.7604 ha Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 3.633 ha Tereny różne 3.282 ha Grunty pod wodami 8.65 ha W tym grunty o pow. 07832 ha położone na terenie sąsiedniej gminy Sulęczyno, obrębu Kłodno. Ponadto Gmina Parchowo posiada 2,9836 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. ROZDZIAŁ II. Budynki i obiekty komunalne 1. Budynki komunalne L.p. Budynki mieszkalne i niemieszkalne Wartość w zł 1. Zespół Szkół w Parchowie wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem i boiskiem 6 013 984,71 „ORLIK 2012” 2. Zespół Szkół w Nakli wraz z salą gimnastyczną i boiskiem „ORLIK 2012” 2 191 094,32 3. Budynek po szkole podstawowej w Żukówku 250 771,18 4. Budynek z 3 lokalami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym przy 134 245,69 ul.Kartuskiej 11 w Parchowie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 2536

5. Budynek po szkole w Gołczewie (Izba Regionalna) z 1 lokalem mieszkalnym oraz 10 413,32 budynkiem gospodarczym 467,65 6. Budynek po szkole w Chośnicy i budynkiem gospodarczym. 4 338,85 1 907,47 7. WDK w Sylcznie z 1 lokalem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym 393 855,81 2 094,15 8. Budynek przy ul.Strażackiej 2 w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi, biblioteką 539 600,46 gminną, remizą strażacką i świetlicą strażacką 9. GOK w Parchowie, 442 224,53 10. WDK z remizą strażacką w Gołczewie, 490 881,07 11. WDK w Jamnie z 1 lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym 135 280,45 422,08 12. WDK -sala wiejska w Żukówku, 106 186,30 13. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi 656 677,63 14. Budynek z lokalem użytkowym przy ul. Kartuskiej 2 w Parchowie 42 240,31 15. Budynek z lokalem użytkowym przy ul. Kasztanowej w Parchowie 2 394,74 16. WDK z biblioteką w Nakli, 128 140,36 17. Budynek z remizą OSP i świetlicą strażacką w Nakli, 36 442,12 18. Budynek magazynowo-składowy w Jamnie 9 380,97 19. Remiza OSP w Jamnie 140 286,58 20. Remiza OSP w Chośnicy 110 297,70 21. Remiza OSP w Sylcznie 57 479,76 22. Remiza OSP w Żukówku 138 541,71 23. Budynek administracyjny UG wraz z budynkiem gospodarczym przy ul. Krótkiej 696 417,08 2 w Parchowie 22 621,00 24. Budynek świetlicy oraz domu spotkań turystycznych w Soszycy 257 377,98 25. Budynek socjalny przy oczyszczalni ścieków Parchowie. 84 030,48 26. Budynek Techniczny oczyszczalni ścieków w Parchowie 219 639,71 27. Budynek z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie oraz 332 158,98 budynek garażowy 8 997,00 28. Budynek hydroforni w Parchowie 12 348,00 29. Budynek hydroforni w Bawernicy 13 524,00 30. Budynek hydroforni w Nakli 17 834,12 31. Budynek hydroforni w Gołczewie 71 618,66 32. Budynek hydroforni w Sylcznie 4 468,80 33. Budynek hydroforni w Jamnie 6 890,80 R A Z E M 13 791 025,56 2. Budowle 1. Oczyszczalnia ścieków w Parchowie. 2. 55+51 przydomowych oczyszczalni ścieków 3. Stawy p.poż w: Sylcznie, Jamnie, Parchowie , Chośnicy, Gołczewie, Jeleńczu oraz 2 w Nakli. 4. 4 mosty drogowe na rzece Słupi tj. w Bylinie i Jamnie-2 oraz przy wypływie jeziora Żukowskiego. 5. Miejsca rekreacyjne przy jeziorze w Jamnie, Żukówku, nad jeziorem Glinowskim w Nakli i nad jeziorem Mausz w Parchowskim Młynie. 6. Boisko w: Parchowie, Jamnie, Gołczewie, Jeleńczu i Żukówku ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna 1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: Gmina Parchowo posiada: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz. 2536

- sieć wodociągową o długości 71,24 km - sieć sanitarną o długości 31,3 km ( w Parchowie, Nakli, Gołczewie, Jamnie i Żukówku) 2. Drogi Łączna długość dróg gminnych wynosi 197,835 km z tego: - brukowcowe - 8,619 km - gruntowe - 160,765 km - asfaltowe - 13,531 km - płyty betonowe - 14,92 km 3. Oświetlenie uliczne Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 285 punktów, z tego 81 stanowi własność gminy, a 204 ENERGI – Oświetlenie. Ponadto w miejscowości Parchowo postawione są 4 lampy solarno hybrydowe LED 30W (przy ul.Ks.Omańkowskiego, ul.Podlaszewskego, ul. Ks.Frosta, ul. Polnej). ROZDZIAŁ IV. Udziały w spółkach: Gmina Parchowo posiada udział w wysokości 172 400 zł w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie Spółka z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 2340/2008 z dnia 04.04.2008r ROZDZIAŁ V. Finanse gminy Dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu prawa własności wynoszą: 590 655,90 zł w tym: - czynsz najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawa gruntów komunalnych 179 235,78 zł - sprzedaż mienia komunalnego 382 480,00 zł - opłaty z tytułu oddania gruntów wieczyste użytkowanie 12 061,68 zł - opłaty adiacenckiej 16 878,44 zł Gmina w 2018 roku sprzedała mienie komunalne: a) w formie przetargu: - działka nr 167/29 o pow. 1.128 m2 położona w obrębie Żukówko za kwotę 31.150,00 zł, - działka nr 60/9 o pow. 840 m2 położona w obrębie Grabowo za kwotę 97.000,00 zł, - działka nr 60/8 o pow. 964 m2 położona w obrębie Grabowo za kwotę 133.000,00 zł, - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 28,45 m2 położony przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie za kwotę 55.000,00 zł, b) w formie bezprzetargowej: - działka nr 318/7 o pow. 66 m2 położona w Soszycy za kwotę 1.700,00 zł, - działka nr 318/2 o pow. 76 m2 położona w Soszycy za kwotę 2.000,00 zł, - działka nr 318/5 o pow. 102 m2 położona w Soszycy za kwotę 2.650,00 zł, - działka nr 318/4 o pow. 55 m2 położona w Soszycy za kwotę 1.470,00 zł, - działka nr 31/33 o pow. 202 m2 położona w Strudze za kwotę 3.480,00 zł, - działka nr 31/35 o pow. 75 m2 położona w Strudze za kwotę 1.300,00 zł, - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,46 m2 położony przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie za kwotę 53.730,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 2536

Gmina 2018 roku powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości: a) nabyto z mocy prawa decyzją komunalizacyjną: - działka nr 19/3 o pow. 0,04 ha położona w Sylcznie – droga, - działka nr 96/2 o pow. 0,18 ha położona w Sylcznie – droga, b) nabyta z mocy prawa decyzją podziałową: - działka nr 125/1 o pow. 98 m2 położona w Jeleńczu – pas drogowy (poszerzenie drogi gminnej) - działka nr 38/27 o pow. 161 m2 położona w Gołczewie – pas drogowy(poszerzenie drogi gminnej), c) zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej: - działka nr 223/1 o pow. 624 m2 położona w Gołczewie. Zmiany w 2018 roku: 2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: 1 ) sieć wodociągową o długości 71,24 km - zwiększenie o 3,28 km 2) sieć sanitarną o długości 31,3 km - zwiększenie o 3,83 km 3. Drogi : Łączna długość dróg gminnych wynosi 197,835 km z tego: 1) brukowcowe - 8,619 km - bez zmian 2) gruntowe - 160,765 km - zmniejszenie o 2,707 km 3) asfaltowe - 13,531 km - bez zmian 4) płyty betonowe - 14,92 km - zwiększenie o 3,09 km Planowane w 2019 roku nakłady na inwestycje dotyczą w szczególności: 1. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z modernizacją urządzeń hydroforowych – 140.000,00 zł 2. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Dolnej w Parchowie – 748.000,00 zł 3. Budowa rurociągu odwadniającego w Jamnie - 30.000,00 zl 4. Budowa drogi osiedlowej dla zabudowy letniskowej w Grabowie – 148.000,00 zł 5. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grabowo – 14.310,00 zł 6. Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś - 19.139,00 zł 7. Utwardzenie i poszerzenie ul.Szkolnej w Nakli - 15.000,00 zł 8. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Nakla - 19.794,00 zł 9. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz - 12.080,00 zł 10. Modernizacja drogi gminnej w Jamnie - 5.762,00 zł 11. Budowa drogi gminnej Chośnica-Baranowo – 1.036.834,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 2536

12. Budowa chodnika w Żukówku - 5.422,00 zł 13. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Żukówko 14. Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Parchowie - 60.000,00 zł 15. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Parchowo - 57.624,00 zł 16. Remont dróg w sołectwie Chośnica - 5.000,00 zł 17. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Gołczewo - 6.000,00 zł 18. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Jamno - 8.687,00 zł 19. Przebudowa ul. Szkolnej i Tartacznej w Parchowie - 166.500,00 zł 20. Wykonanie dokumentacji projektowej II etepu przebudowy drogi gminnej Żukówko-Bylina - 15.000,00 zł 21. Przebudowa dróg gminnych - Jamno kierunek Mała Wieś - 150.000,00 zł 22. Odbudowa drogi gminnej Gołczewo-Glinowo - 103.900,00 zł 23. Odbudowa drogi gminnej nr 16503G Sylczno - 72.900,00 zł 24. Zagospodarowanie placu wokół remizy strażackiej w Jamnie - 15.000,00 zł 25. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa remizy strażackiej w Nakli - 40.000,00 zł 26. Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności - 100.020,00 zł 27. Zakup i montaż lampy solarnej w Jamnie na wyb. – 15.000,00 zł 28. Budowa oświetlenia ulicznego w Jamnowskim Młynie - 20.000,00 zł 29. Opracowanie dokumentacji technicznej budowa lamp przy ul. Glinowskiej w Nakli – 20.000,00 zł 30. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie gminy Parchowo poprzez remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica – 319.638,00 zł 31. zagospodarowanie terenu boiska wraz z ogrodzeniem w Soszycy – 20.391,00 zł 32. Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku wiejskim w Gołczewie - 22.441,00 zł 33. zagospodarowanie placu zabaw w Jamnie - 9.000,00 zł 34. Otwarta strefa aktywności w Nakli i Nowej Wsi - 109.064,00 zł 35. Doposażenie placu rekreacyjnego w Jeleńczu - 7.000,00 zł 36. Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na modernizację drogi Parchowo- Nowa Wieś – 200.000,00 zł 37. Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1934G na odcinku granicy powiatu kartuskiego – Sumin – granica powiatu kościerskiego – 100.000,00 zł 38. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 1.000,00 zł 39. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Grabowo Parchowskie - 191.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 2536

40. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo - 60.000,00 zł

Wójt Gminy Parchowo

Andrzej Dołębski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 2536

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w gminie Parchowo w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku Opis mieniawg grup Łączna Wartość Sposób zagospodarowania Sprzedaż Inne Nakłady rodzajowych ilość Inwentaryzacyjna Dochody na 2019 rok w zł użyczeni najem dzierżawa Inne ilośćWartość w zł w zł e w zł

I.Grunty komunalne 297,4567 9 183 629,43 6,00 - 81,20 210,2567 3340 979,50 7 772,362 302 952,00 ogółem (ha) 1.grunty rolne 105,6829 1 002 858,90 - 81,20 24,4829 - - 7 772,36 - 2.drogi 140,3183 4 283 286,05 - - - 140,3183 - - -2 302 952,00 3.lasy i zadrzewienia 3,633 34 219,78 - - - 3,633 - - - - 4.tereny rekreacyjno- 6,7604 553 812,08 - - - 6,7604 - - - - wypoczynkowe 321 5.działkji budowlane 4,1358 988 545,00 - - - 4,1358 3 - - 214,50

6.inne 36,9263 2 320 907,62 6,00 - - 30,9263 6 - 19 765,00

II.Obiekty komunalne 39 13 791 025,56 9 7 - 23 -214 773,50179 235,78 -

1.budynki mieszkalne 4 1 134 235,46 - 2 - 2 - 96 927,21 - 106 043,50 2.bud.niemieszk. 19 1 838 204,07 - 4 - 15 - - 43 499,29 - 3.szkoły 2 8 205 079,03 2 ------4.ośrodki kultury świetlice 7 1 830 144,99 7 - - - - - 5.obiekty służby zdrowia 1 656 677,63 - 1 - - - - 15 717,93 - 6.inne 6 126 684,38 - - - 6 2108 730,00 23 091,35 - III.Budynki i budowle 186 19 546 161,83 106 - - 80 547 438,301 819 554,00 6 1.sieć wodociągowa 3 330 064,21 - - - 6 - - (71,289km) 547 438,30 140 000,00 2.sieć sanitarna 4 (31,17km) 7 195 968,89 - - - 4 - - 3.oczyszczalnia ścieków 1 + 55+51 5 658 198,38 106 - - 1 - - - 4.inne 69 3 361 930,35 - - - 69 - - -1 679 554,00