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Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar Wirtschaftsplan 2020

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Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar Wirtschaftsplan 2020 1 Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar Wirtschaftsplan 2020 1 2 2 3 Inhaltsverzeichnis Seite Teil A Beschluss 5 - 10 Teil B Vorbericht 11 - 16 Teil C Erfolgsplan mit Erläuterungen 17 - 26 Teil D Vermögensplan mit Erläuterungen 27 - 34 Teil E Finanzplanung 35 - 44 Teil F Abschreibungen 45 - 48 Teil G Schuldennachweis 49 - 52 Teil H Stellenplan 53 - 56 Teil I Kostenstellen 57 - 77 3 4 4 5 Teil A Beschluss 5 6 6 7 WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSER-ZWECKVERBANDES ELZ-NECKAR für das WIRTSCHAFTSJAHR 2020 Aufgrund der §§ 18 u. 20 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 12.12.1991 (Gbl. S. 860) in Verbindung mit § 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Anwendung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften auf Zweckverbände vom 8.5.1964 (Gbl. S. 262), der §§ 14 u. 22 Abs. 2 Ziff. 3 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8.1.1992 (Gbl. S 22), der §§ 1-4 der Durchführungs- verordnung zum Eigenbetriebsgesetz und des § 9 Abs. 2 Ziff. 4 der Verbandssatzung in der Fassung vom 01.01.2018 hat die Verbandsversammlung am 18.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen: § 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 6.775.854 € davon im Erfolgsplan mit Ertrag und Aufwand 3.661.828 € im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben 3.114.026 € § 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit- aufnahmen für Investitionen und Investitions- Fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.111.730 € § 3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt. 7 8 * 8 9 § 4 Die prozentualen Jahresumlagen (Betriebs- und Finanzkostenumlage) werden nach § 22 der Verbandssatzung wie folgt festgesetzt: Mitglied BetriebskostenumlageFinanzkostenumlage % % Mosbach 76,35 74,09 Obrigheim 11,55 11,47 Neckarzimmerm 5,63 4,90 Haßmersheim 2,12 1,32 GENO 0,15 5,86 Binau 4,21 2,36 Die vorläufigen Jahresumlagen werden festgesetzt auf 3.117.901 € Mitglied FinanzkostenumlageBetriebskostenumlage € € Mosbach 682.831 1.676.858 Obrigheim 105.710 253.670 Neckarzimmerm 45.160 123.651 Haßmersheim 12.165 46.561 GENO 54.007 3.294 Binau 21.750 92.244 921.623 2.196.278 § 5 Die prozentuale Beteiligung der Verbandsmitglieder erfolgt nach Einwohnergleichwerten mit freier Kapazität. Mosbach 74,09% EGW 51.865 Obrigheim 11,47% EGW 8.031 Neckarzimmern 4,90% EGW 3.428 Haßmersheim 1,32% EGW 925 GENO 5,86% EGW 4.101 Binau 2,36% EGW 1.650 § 6 Das Stammkapital wird auf 0 € festgesetzt. DIE VERBANDSVERSAMMLUNG Walter Bürgermeister u. Verbandsvorsitzender 9 10 * 10 11 Teil B Vorbericht 11 12 * Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020 12 13 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020 1.1 Aufgaben des Verbandes Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar hat die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende und in örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelte Abwasser in Transportkanälen fort zu leiten und gegebenenfalls durch Pumpwerke der Verbandskläranlage zu zuführen. Hier ist es nach Maßgabe der Gesetze zu behandeln. Die anfallenden Reststoffe sind ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Er hat weiterhin die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende und in örtlichen Kanalisationsanlagen gesammelte Regenwasser nach Maßgaben geltenden Rechts vor Einleiten in die Vorfluter in Regenwasserbehandlungsanlagen zu reinigen. Hierbei anfallende Reststoffe sind ordnungsgemäß zu behandeln und zu entsorgen. Darüber hinaus können Aufgaben in verwaltungsmäßiger und technischer Hinsicht im Rahmen der den Verbandsmitgliedern verbleibenden Abwasserbeseitigungspflicht übernommen werden, soweit deren Wahrnehmung ihm von den Verbandsmitgliedern übertragen wird. 1.2 Rechnungswesen Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Vermögensplan (§ 2 EigBVO) enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Investitionen, den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Abwasser- Zweckverbandes ergeben. Investitionen werden nur dann mit Darlehen finanziert, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können. Die Ansätze im Vermögensplan sind lediglich eine Ermächtigung diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn Sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden. Die Stellenübersicht (§ 3 EigBVO) weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte einschließlich der Eingruppierung der Stelleninhaber aus. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 4 EigBVO) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans. Für den Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar wird die Kaufmännische Buchführung SAP ERP 6.0 angewandt. Die Sachkonten sind nach dem Gemeinschaftskontenrahmen für Ver- und Entsorgungsbetriebe (GKV) aufgegliedert. Der Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar ist organisatorisch im Erfolgsplan in Kostenstellen gegliedert. 13 14 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 Der Erfolgsplan schließt im Ertrag und Aufwand mit 3.507.882 € und bleibt mit 158.475 € unter dem Planansatz. Von den Verbandsmitgliedern wurde Jahres- umlage in Höhe von 3.176.293,97 € erhoben. Gegenüber dem Planansatz von 3.075.954 € wird 100.339,97 € mehr Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben. Beim Klärbetrieb bewegten sich die Aufwendungen für die Betriebs- kosten weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bilanzsumme schließt zum 31.12.2018 mit 12.561.047 €. Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2018 einen Stand von 12.200.422 € aus. Im Umlaufvermögen sind an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Festgeldanlagen und der Kassenbestand mit 358.721 € ausgewiesen. Durch die Auflösung in Höhe von 136.836 € verringern sich die Staatszuschüsse auf 1.403.476 €. Der Schuldendienst weist nach Tilgungen und Umschuldungen in Höhe von 629.823 € und neuer Darlehensaufnahme von 850.000 Mio. € einen Stand von 10.948.590 € aus. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2018 208.951 €. Im Berichtsjahr 2018 wurde 624.392 € investiert. Zum 31.12.2018 ergab sich eine Überdeckung von 151.643,88 €. 3. Entwicklung Wirtschaftsjahr 2019 Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 11.12.2018 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 03.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt. Im Ertrag und Aufwand werden die Planvorgaben des Wirtschaftsplanes weitgehend eingehalten. Mehrausgaben werden sich bei der Klärschlammentsorgung ergeben. Die Klärschlammentsorgung wurde 2019 europaweit im offenen Verfahren ausgeschrieben. Das einzige abgegebene Angebot lautete auf 417.261 €. Daraus ergeben sich Mehrausgaben von ca. 117.261 €. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 09.01.2019 wurde der Vergabe und den Mehrausgaben zugestimmt. Vermögensplan Die eingestellten Investitionsmaßnahmen werden zügig umgesetzt und sollten zum Jahresende abgeschlossen sein. Für die Betonsanierung RÜB 9 – Obrigheim und Sandfang wurden mit dem Ingenieurbüro Weber Ingenieurverträge abgeschlossen, die betontechnologische Untersuchungen, Instandsetzungskonzept und Kosteneinschätzung beinhalten. Mit der Planung der Erneuerung der Schieber und Antriebe mit gleichzeitiger Anbindung der Fernwirktechnik im RÜB/PW Mörtelstein wurde das Ingenieurbüro 14 15 Die Anbindung Fernwirktechnik am RÜB 3 Waldstadt und RÜB 2 Neckarelz wird von der Fa. Heldele ausgeführt. Bei dem Bau der Druckleitungsstrasse Reichenbuch – Binau werden fremde Grundstücke in Anspruch genommen. Der AZV Elz-Neckar führt derzeit Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern für Grunddienstbarkeiten und Ähnliches. Nach Abschluss kann mit den Ausschreibungen begonnen werden. Im RÜB/PW 8 Diedesheim wurde ein neuer Frequenzumrichter eingebaut. Die Lagerstuhlpumpe im RÜB Lohrbach wurde erneuert. In der Biologie/Belebungsbecken wurde ein Ammonium Analyser zur Steuerung installiert. 15 16 * 16 17 Teil C Erfolgsplan mit Erläuterungen 17 18 Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2020 Plan 2019 IST 2018 1. Umsatzerlöse 40000000 Gemeinsame Umsatzerlöse -60.000,00 -80.000,00 -34.218,41 41000000 BK-Umlage Mosbach -1.676.858,00 -1.514.180,00 -1.534.845,90 41100000 Finanzkostenumlage Mosbach -682.831,00 -884.541,00 -889.968,72 42000000 BK-Umlage Obrigheim -253.670,00 -224.148,00 -220.815,56 42100000 Finanzkostenumlage Obrigheim -105.710,00 -136.938,00 -137.777,58 43000000 BK-Umlage Neckarzimmern -123.651,00 -111.878,00 -107.445,14 43100000 Finanzkostenumlage Neckarzimmern -45.160,00 -58.500,00 -58.858,78 44000000 BK-Umlage Haßmersheim -46.561,00 -39.128,00 -36.539,25 44100000 Finanzkostenumlage Haßmersheim -12.165,00 -15.759,00 -15.855,83 45000000 BK-Umlage GENO -3.294,00 -2.359,00 -136.836,00 45100000 Finanzkostenumlage GENO -54.007,00 -69.961,00 -28.259,15 46000000 BK-Umlage Binau -92.244,00 -74.519,00 -73.860,78 46100000 Finanzkostenumlage Binau -21.750,00 -28.175,00 -35.267,99 44800000 Auflös. empfangener Ertragszuschüsse -135.026,00 -135.026,00 -4.542,71 44900000 Finanzierungskosten Sattelbach -20.500,00 -21.000,00 -70.390,29 44910000 Finanzierungskosten Binau -71.108,00 -72.000,00 -70.905,90 44920000 Finanzierungskosten GENO -33.939,00 -35.000,00 -28.348,31 49000000 Einspeisungsvergütung KWK-Zuschlag -20.000,00 -20.000,00 -15.042,21 -3.458.474,00 -3.523.112,00 -3.499.778,51 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 51000000 aktivierte
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