DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 października 2013 r.

Poz. 4362

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 stycznia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 316/13 Burmistrza Parczewa z dnia 26 lutego 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 327/13 Burmistrza Parczewa z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 marca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 338/13 Burmistrza Parczewa z dnia 3 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/218/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 12 kwietnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 347/13 Burmistrza Parczewa z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/220/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/227/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 398/13 Burmistrza Parczewa z dnia 25 lipca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 8 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 50.896.929,67 zł o kwotę 8.892.887,54 zł, po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 42.004.042,13 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37.128.704,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.875.338,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 50.424.579,74 zł o kwotę 9.492.887,54 zł, po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 40.931.692,20 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35.977.385,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.954.306,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy z kwoty 472.349,93 zł o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.072.349,93 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody określone w załączniku nr 3. 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:" 1) Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z kwoty 4.505.176,10 zł o kwotę 600.000,00 zł, po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.905.176,10 zł; 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchody budżetu gminy w kwocie 4.977.526,03 zł; 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniki nr 3 do niniejszej uchwały.” 5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 54.000,00 zł 2) celowe w kwocie 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4362

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł." 6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”. 7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się : 1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.” 8. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4.044.000,00 zł”. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Szych Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4362

DOCHODY BUD ŻETU GMINY NA ROK 2013 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 wrzesie ń 2013 r.

Plan dochodów bud żetu 2013 - zmiany

Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianie zmian ą Dochody razem 50 896 929,67 9 319 343,68 426 456,14 42 004 042,13 Dochody maj ątkowe 14 193 367,67 9 319 343,68 1 314,14 4 875 338,13 dotacje na inwestycje 13 393 367,67 9 319 343,68 1 314,14 4 075 338,13 dochody ze sprzeda ży maj ątku gminy 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00 pozostałe dochody maj ątkowe 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dochody bie żące 36 703 562,00 0,00 425 142,00 37 128 704,00 wpływy z podatków 6 408 500,00 0,00 0,00 6 408 500,00 wpływy z opłat 1 175 739,62 0,00 0,00 1 175 739,62 udziały gmin w podatkach 8 177 653,00 0,00 0,00 8 177 653,00 wpływy z zezwole ń na sprzed. napoj.alkoh 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00 dochody z maj ątku gminy 60 079,00 0,00 0,00 60 079,00 dochody uzyskiwane przez j.b. 1 001 582,04 0,00 0,00 1 001 582,04 odsetki od nieterm. wpłat z podatku i op 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 pozostałe dochody bie żące 19 562 008,34 0,00 425 142,00 19 987 150,34 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 1 818 006,04 0,00 386 400,00 2 204 406,04 zada ń bie żących gmin Dochody bie żące 1 818 006,04 0,00 386 400,00 2 204 406,04 pozostałe dochody bie żące 1 818 006,04 0,00 386 400,00 2 204 406,04 Dział 852 Pomoc społeczna 1 674 006,04 0,00 386 400,00 2 060 406,04 Dochody bie żące 1 674 006,04 0,00 386 400,00 2 060 406,04 pozostałe dochody bie żące 1 674 006,04 0,00 386 400,00 2 060 406,04 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa ne realizacj ę zada ń bie żących gmin z 805 000,00 0,00 287 500,00 1 092 500,00 zakresu pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa ne realizacj ę zada ń bie żących gmin z 293 000,00 0,00 98 900,00 391 900,00 zakresu pomocy społecznej Dotacje - maj ątkowe dochody pozyskane z UE - RPO WL / PROW 11 595 754,58 8 486 364,40 0,00 3 109 390,18 Dochody maj ątkowe 11 595 754,58 8 486 364,40 0,00 3 109 390,18 dotacje na inwestycje 11 595 754,58 8 486 364,40 0,00 3 109 390,18 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 499 774,00 8 486 364,40 0,00 13 409,60 Dochody maj ątkowe 8 499 774,00 8 486 364,40 0,00 13 409,60 dotacje na inwestycje 8 499 774,00 8 486 364,40 0,00 13 409,60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4362

Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianie zmian ą Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 8 499 774,00 8 486 364,40 0,00 13 409,60 Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy Dotacje na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej i inne 5 629 044,79 0,00 38 742,00 5 667 786,79 zlecone ustawami Dochody bie żące 5 629 044,79 0,00 38 742,00 5 667 786,79 pozostałe dochody bie żące 5 629 044,79 0,00 38 742,00 5 667 786,79 Dział 852 Pomoc społeczna 5 264 300,00 0,00 38 742,00 5 303 042,00 Dochody bie żące 5 264 300,00 0,00 38 742,00 5 303 042,00 pozostałe dochody bie żące 5 264 300,00 0,00 38 742,00 5 303 042,00 Dotacja na realizacj ę zada ń z zakresu pomocy społecznej - o środki wsparcia 423 000,00 0,00 22 550,00 445 550,00 Dotacja na realizacj ę zada ń z zakresu pomocy społecznej-składki na ubezpieczenie 18 900,00 0,00 16 192,00 35 092,00 zdrowotne Dotacje na zadnia realizowane na podstawie umów i porozumie ń 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dochody maj ątkowe 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 dotacje na inwestycje 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 Dochody maj ątkowe 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 dotacje na inwestycje 832 979,28 832 979,28 1 314,14 1 314,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumie ń ( 832 979,28 832 979,28 0,00 0,00 umów) mi ędzy jst - Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumie ń ( 0,00 0,00 1 314,14 1 314,14 umów) mi ędzy jst - Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4362

WYDATKI BUD ŻETU GMINYPARCZEW NA 2013 ROK Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 wrze śnia 2013 r.

Plan wydatków bud żetu 2013 - zmiany

Symbol Nazwa Plan przed Zmniejszenie Zwi ększenie Plan po zmianami zmianach

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wydatki razem 50 424 579,74 10 108 535,52 615 647,98 40 931 692,20 Wydatki bie żące 35 480 614,37 58 076,52 554 847,98 35 977 385,83 Wynagrodzenia i składki 18 239 308,39 0,00 3 629,46 18 242 937,85 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 8 166 369,14 56 576,52 173 160,52 8 282 953,14 Dotacje 1 524 074,17 0,00 28 000,00 1 552 074,17 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 800 862,67 1 500,00 350 058,00 7 149 420,67 Obsługa długu 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Wydatki maj ątkowe 14 943 965,37 10 050 459,00 60 800,00 4 954 306,37 Inwestycje J.S.T. 14 191 368,60 10 050 459,00 13 800,00 4 154 709,60 Zakupy inwestycyjne 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 Dotacje na inwestycje 695 596,77 0,00 47 000,00 742 596,77 Wydatki na zadania własne 32 919 166,01 123 076,52 569 605,98 33 365 695,47 Wydatki bie żące 29 553 032,41 56 576,52 514 605,98 30 011 061,87 Wynagrodzenia i składki 17 460 327,77 0,00 3 629,46 17 463 957,23 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 7 599 079,13 56 576,52 132 918,52 7 675 421,13 Dotacje 1 507 500,00 0,00 28 000,00 1 535 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 236 125,51 0,00 350 058,00 2 586 183,51 Obsługa długu 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Wydatki maj ątkowe 3 366 133,60 66 500,00 55 000,00 3 354 633,60 Inwestycje J.S.T. 3 275 633,60 66 500,00 8 000,00 3 217 133,60 Zakupy inwestycyjne 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 Dotacje na inwestycje 33 500,00 0,00 47 000,00 80 500,00 Dział 600 Transport i ł ączno ść 3 154 572,40 1 500,00 100 205,98 3 253 278,38 Wydatki bie żące 309 814,62 0,00 100 205,98 410 020,60 Wynagrodzenia i składki 10 000,00 0,00 3 629,46 13 629,46 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 299 814,62 0,00 96 576,52 396 391,14 Wydatki maj ątkowe 2 844 757,78 1 500,00 0,00 2 843 257,78 Inwestycje J.S.T. 2 844 757,78 1 500,00 0,00 2 843 257,78 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2 501 072,40 1 500,00 100 205,98 2 599 778,38 Wydatki bie żące 283 314,62 0,00 100 205,98 383 520,60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4362

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Wynagrodzenia i składki 10 000,00 0,00 3 629,46 13 629,46 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 273 314,62 0,00 96 576,52 369 891,14 Wydatki maj ątkowe 2 217 757,78 1 500,00 0,00 2 216 257,78 Inwestycje J.S.T. 2 217 757,78 1 500,00 0,00 2 216 257,78 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 234 548,41 0,00 47 000,00 281 548,41 Wydatki bie żące 226 048,41 0,00 0,00 226 048,41 Wynagrodzenia i składki 21 400,00 0,00 0,00 21 400,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 155 148,41 0,00 0,00 155 148,41 Dotacje 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 Wydatki maj ątkowe 8 500,00 0,00 47 000,00 55 500,00 Dotacje na inwestycje 8 500,00 0,00 47 000,00 55 500,00 Rozdz.75412 Ochotnicze stra że po żarne 172 548,41 0,00 47 000,00 219 548,41 Wydatki bie żące 164 048,41 0,00 0,00 164 048,41 Wynagrodzenia i składki 21 400,00 0,00 0,00 21 400,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 93 148,41 0,00 0,00 93 148,41 Dotacje 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 Wydatki maj ątkowe 8 500,00 0,00 47 000,00 55 500,00 Dotacje na inwestycje 8 500,00 0,00 47 000,00 55 500,00 Dział 758 Ró żne rozliczenia 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Wydatki bie żące 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Wydatki bie żące 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 204 000,00 50 000,00 0,00 154 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 3 908 980,55 0,00 386 400,00 4 295 380,55 Wydatki bie żące 3 898 980,55 0,00 386 400,00 4 285 380,55 Wynagrodzenia i składki 1 203 054,04 0,00 0,00 1 203 054,04 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 053 637,00 0,00 36 342,00 1 089 979,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 289,51 0,00 350 058,00 1 992 347,51 Wydatki maj ątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 867 129,51 0,00 287 500,00 1 154 629,51 Wydatki bie żące 867 129,51 0,00 287 500,00 1 154 629,51 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 867 129,51 0,00 287 500,00 1 154 629,51 Rozdz.85295 Pozostała działalno ść 404 000,00 0,00 98 900,00 502 900,00 Wydatki bie żące 394 000,00 0,00 98 900,00 492 900,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 223 200,00 0,00 36 342,00 259 542,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 800,00 0,00 62 558,00 233 358,00 Wydatki maj ątkowe 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4362

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 155 900,00 65 000,00 0,00 2 090 900,00 Wydatki bie żące 2 081 400,00 0,00 0,00 2 081 400,00 Wynagrodzenia i składki 70 750,00 0,00 0,00 70 750,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 2 010 650,00 0,00 0,00 2 010 650,00 Wydatki maj ątkowe 74 500,00 65 000,00 0,00 9 500,00 Inwestycje J.S.T. 74 500,00 65 000,00 0,00 9 500,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 200,00 65 000,00 0,00 25 200,00 Wydatki bie żące 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 Wynagrodzenia i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 Wydatki maj ątkowe 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 Inwestycje J.S.T. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 896 996,43 6 576,52 28 000,00 918 419,91 Wydatki bie żące 848 063,10 6 576,52 28 000,00 869 486,58 Wynagrodzenia i składki 64 896,00 0,00 0,00 64 896,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 68 167,10 6 576,52 0,00 61 590,58 Dotacje 715 000,00 0,00 28 000,00 743 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 48 933,33 0,00 0,00 48 933,33 Inwestycje J.S.T. 33 933,33 0,00 0,00 33 933,33 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Rozdz.92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 547 970,43 6 576,52 28 000,00 569 393,91 Wydatki bie żące 499 037,10 6 576,52 28 000,00 520 460,58 Wynagrodzenia i składki 20 070,00 0,00 0,00 20 070,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 60 967,10 6 576,52 0,00 54 390,58 Dotacje 418 000,00 0,00 28 000,00 446 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 48 933,33 0,00 0,00 48 933,33 Inwestycje J.S.T. 33 933,33 0,00 0,00 33 933,33 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 630 757,00 0,00 8 000,00 638 757,00 Wydatki bie żące 584 357,00 0,00 0,00 584 357,00 Wynagrodzenia i składki 340 929,00 0,00 0,00 340 929,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 160 728,00 0,00 0,00 160 728,00 Dotacje 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 Wydatki maj ątkowe 46 400,00 0,00 8 000,00 54 400,00 Inwestycje J.S.T. 46 400,00 0,00 8 000,00 54 400,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 111 357,00 0,00 8 000,00 119 357,00 Wydatki bie żące 76 357,00 0,00 0,00 76 357,00 Wynagrodzenia i składki 26 357,00 0,00 0,00 26 357,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Wydatki maj ątkowe 35 000,00 0,00 8 000,00 43 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4362

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 Inwestycje J.S.T. 35 000,00 0,00 8 000,00 43 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - RPO/PROW 10 899 735,00 9 983 959,00 5 800,00 921 576,00

Wydatki bie żące 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 10 899 735,00 9 983 959,00 5 800,00 921 576,00 Inwestycje J.S.T. 10 899 735,00 9 983 959,00 5 800,00 921 576,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Wydatki maj ątkowe 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Inwestycje J.S.T. 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Wydatki maj ątkowe 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Inwestycje J.S.T. 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rz ądowej i inne zlecone 5 629 044,79 1 500,00 40 242,00 5 667 786,79 ustawami Wydatki bie żące 5 629 044,79 1 500,00 40 242,00 5 667 786,79 Wynagrodzenia i składki 650 881,90 0,00 0,00 650 881,90 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 437 662,89 0,00 40 242,00 477 904,89 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 540 500,00 1 500,00 0,00 4 539 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 5 264 300,00 1 500,00 40 242,00 5 303 042,00 Wydatki bie żące 5 264 300,00 1 500,00 40 242,00 5 303 042,00 Wynagrodzenia i składki 507 970,73 0,00 0,00 507 970,73 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 215 829,27 0,00 40 242,00 256 071,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 540 500,00 1 500,00 0,00 4 539 000,00 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 423 000,00 0,00 22 550,00 445 550,00 Wydatki bie żące 423 000,00 0,00 22 550,00 445 550,00 Wynagrodzenia i składki 283 717,73 0,00 0,00 283 717,73 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 139 282,27 0,00 22 550,00 161 832,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobieraj ące niektóre 18 900,00 0,00 16 192,00 35 092,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bie żące 18 900,00 0,00 16 192,00 35 092,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 18 900,00 0,00 16 192,00 35 092,00 Rozdz.85295 Pozostała działalno ść 56 400,00 1 500,00 1 500,00 56 400,00 Wydatki bie żące 56 400,00 1 500,00 1 500,00 56 400,00 Wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 400,00 1 500,00 0,00 54 900,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4362

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4362

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/243/2012 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 września 2013 r

Klasyfikacja Lp. Wyszczególnienie budżetowa Dotacje Dotacje Dotacje celowe Razem Dział.Rozdział przedmiotowa podmiotowe Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 I Dotacje dla jednostek sektora finansów 0,00 743 000,00 703 670,94 1 446 670,94 publicznych 1 Dotacja dla 921-92109 446 000,00 446 000,00 Parczewskiego Domu Kultury 2480 2 Dotacja dla 921-92116 297 000,00 297 000,00 Miejsko-Gmninnej Biblioteki Publicznej 2480 w Parczewie 3 Dotacja dla 600-60016 0,00 0,00 Gminy Ostrów Lubelski 6619 4 Dotacja dla 600-60053 82 823,35 82 823,35 Powiatu Parczewskiego 6620 2 506,15 2 506,15 5 Dotacja dla 600-60053 16 574,17 16 574,17 Powiatu Parczewskiego 2320 6 Dotacja dla 720-72095 15 522,27 15 522,27 Województwa Lubelskiego 6639 7 Dotacja dla 600-60013 415 245,00 415 245,00

Województwa Lubelskiego 6300 8 Dotacja dla 600-60014 146 000,00 146 000,00

Powiatu Parczewskiego 6300

9. Dotacja celowa 851-8511 25 000,00 25 000,00

dla SPZOZ w Parczewie 6220 II Dotacje dla jednostek spoza sektora 0,00 690 000,00 158 000,00 848 000,00 finansów publicznych 1 Jednostki OSP 754-75412 5 000,00 5 000,00 w Parczewie 2820 2 Jednostki OSP 754-75412 55 500,00 55 500,00 w Koczergach 6230 3 Jednostki OSP 754-75412 4 500,00 4 500,00 w Przewłoce 2820 4 Jednostki OSP 754-75412 5 000,00 5 000,00 w Jasionce 2820 5 Jednostki OSP 754-75412 3 000,00 3 000,00 w Tysmienicy 2820 6 Jednostki OSP 754-75412 5 000,00 5 000,00 w Laskach 2820 7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 926-92605 80 000,00 80 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 8 Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej 801-80101 278 000,00 278 000,00 jednostki systemu oświaty 2590

Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy 9 Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej 801-80103 12 000,00 12 000,00 jednostki systemu oświaty 2590 Publiczna szkoła Podstawowa w Tyśmienicy 9 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 801-80104 400 000,00 400 000,00 jednostki systemu oświaty 2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Skowronek"

Razem dotacje na 2013 r 0,00 1 433 000,00 861 670,94 2 294 670,94 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4362

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013 PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2013 r. Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 września 2013 r.

Dz. rok rozp. Wysokość Wysokość rozdz. wydatków wydatków L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjnych Zmniejszenia Zwiększenia inwestycyjnych Uwagi rok w roku po zmianach w zakończ. budżetowym roku budżetowym

W tym: Wzmocnienie konkurencyjnosci i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez 600 2012 - Budżet gminy - 153 595,93 1 500 000,00 500 000,00 rewitalizację zabytkowej części miasta w 60016 2013 rejonie ulic Żabia i Szeroka Budżet państwa - 86 601,02 Środki unijne - 259 803,05 W tym: Stworzenie spójnej i efektywnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parczewpioprzez Budżet gminy - 665 366,19 budowę ciągu ulic Baczyńskiego, 600 2 Broniewskiego, Szenwalda, Tuwima i budowę 2013 1 630 000,00 1 630 000,00 Inne śr. zewn. - 150 000,00 60016 łącznika z ul. Szpitalną łączącą drogę wojewódzką nr 819 z drogą powiatową ul. Ogrodową Budżet państwa - 814 633,81 W tym: Przebudowa pokrycia dachowego budynku 801 3 2013 70 000,00 70 000,00 Budżet gminy - 70 000,00 Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie 80104 - 0,00 W tym: Modernizacja budynku Publicznego 801 4 2013 53 000,00 53 000,00 Budżet gminy - 53 000,00 Przedszkola Nr 2 wraz z utwardzeniem terenu 80104 - 0,00 Modernizacja ścian sli gimnastycznej i W tym: 801 5 łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 2013 13 000,00 13 000,00 Budżet gminy - 13 000,00 80101 Parczewie - 0,00 W tym: Zakup zestawów komputerów z 750 6 2013 20 000,00 oprogramowaniem 75023 20 000,00 Budżet gminy - 20 000,00 - 0,00 W tym: Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w 600 2012- 7 282 000,00 282 000,00 Budżet gminy - 282 000,00 obrębie osiedli Laskowska, Tartaczna 60095 2013 Środki unijne - 0,00 W tym: Zakup szorowarki na potrzeby Kompleksu 801 12 000,00 Budżet gminy - 12 000,00 8 Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole 2013 12 000,00 80195 Podstawowej Nr 2 w Parczewie - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4362

852 W tym: Zakup zmywarki do kuchni w Jadłodajni 9 10 000,00 MOPS 85295 2013 10 000,00 Budżet gminy - 10 000,00 - 0,00 W tym: Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w 15 000,00 Budżet gminy - 15 000,00 10 921 2013 15 000,00 Tyśmienicy 92109 - 0,00 W tym: System alarmowy na 8 kamer w pawilonie 926 2013 11 400,00 Budżet gminy - 11 400,00 11 11 400,00 sportowym przy MOSiR w Parczewie 92604 - 0,00

W tym: 900 2012 Budżet gminy - 6 852,26 12 Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 Inne śr. zewn. - 1 314,14 90005 -2013 Środki unijne - 13 409,60 W tym: Wykonanie chodnika we wsi przy 600 10 257,78 Budżet gminy - 10 257,78 13 2013 10 257,78 drodze gminnej 60016 - 0,00

700 12 000,00 Budżet gminy - 12 000,00 14 Zakup udziału w nieruchomości 2013 12 000,00 70005 - 0,00 W tym: Budowa przyłącza energetycznego w 700 15 2013 9 866,87 budynku po byłym sklepie 70095 9 866,87 Budżet gminy - 9 866,87 - 0,00 W tym: Budowa chodnika przy Centrum Kultury wsi 16 921 2013 12 000,00 12 000,00 Budżet gminy - 12 000,00 Jasionka 92109 - 0,00 W tym: Budowa i wyposażenie altany z grilem we wi 17 921 2013 12 107,38 12 107,38 Budżet gminy - 12 107,38 Laski 92109 - 0,00 W tym: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 18 921 2013 9 825,95 9 825,95 Budżet gminy - 9 825,95 w Wierzbówce 92109 - 0,00 "Szkoła bez barier" - Program wyrównywania W tym: 19 różnic między regionami II w obszarze B 801 2013 42 175,62 42 175,62 Budżet gminy - 16 870,62 dofinansowany z PFRON 80101 Inne śr. PFRON - 25 305,00 Rewitalizacja zabytkowej części miasta W tym: 600 20 A Parczew w rejonie ulic Nowej i Krótkiej - 2013 14 500,00 60016 14 500,00 0,00 Budżet gminy - 0,00 wykonanie dokumentacji - 0,00 Wzmocnienie konkurencyjności i W tym: atrakcyjności centrum Parczewa poprzez 600 2013 - 20 B 0,00 13 000,00 13 000,00 Budżet gminy - 13 000,00 rewitalizację zabytkowej części miasta w 60016 2014 rejonie ulic Nowej, Krótkiej i 11 Listopada" - 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 4362

W tym: Poprawa gospodarki ściekowej gminy Parczew poprzez budowę przydomowych Budżet gminy - 156 000,00 oczyszczalni ściekó w miejscowości 010 21 2013 400 000,00 400 000,00 Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka, 01010 Tyśmienica, Buradów, Komarne, , Środki unijne - 244 000,00 Królewski Dwór

W tym: Wykonanie instalacji oddymiającej klatek 801 46 000,00 Budżet gminy - 46 000,00 22 schodowych w budynku Publicznego 2013 46 000,00 80104 Przedszkola Nr 2 w Parczewie - 0,00

W tym: "Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w 600 23 Parczewie w rejonie ulic 11-go Listopada - 2013 305 000,00 305 000,00 Budżet gminy - 305 000,00 60016 PCK - Spółdzielcza" - Etap I

W tym: Modernizacja wewnętrznej drogi gminnej w 600 24 2013 65 000,00 65 000,00 Budżet gminy - 65 000,00 rejonie ul. Szerokiej 60017

W tym: Utwardzenie ulicy: Morelowej, Malinowej, 600 25 2013 60 000,00 Orzechowej, Agrestowej w Parczewie 60016 60 000,00 Budżet gminy - 60 000,00

W tym: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 600 26 2013 52 000,00 rolnych we wsi - etap III 60016 52 000,00 Budżet gminy - 52 000,00

W tym: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew poprzez przebudowę drogi 24 000,00 Budżet gminy - 24 000,00 gminnej nr 103891L ( ul. Spółdzielcza) i 600 27 2013 24 000,00 103888L (ul. PCK) od drogi powiatowej nr 60016 1636L do drogi wojewódzkiej nr 813 w Parczeie - dokumentacja projektowa

W tym: Budowa parkingu miejskiego przy ul. 600 28 2013 280 000,00 280 000,00 Budżet gminy - 280 000,00 Warszawskiej w Parczewie 60095

W tym: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci 900 29 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski 2013 65 000,00 65 000,00 0,00 Budżet gminy - 0,00 90001

Modernizaxja dróg gminnych Nr 104029L ul. W tym: Kolejowa na odcinku 180m, Nr 103851L w m. 600 30 2013 122 000,00 122 000,00 Budżet gminy - 122 000,00 Laski na odcinku 80 m, Nr 103859L w m. 60016 Jasionka na odcinku 255 m Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 4362

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 600 W tym: 31 2013 16 000,00 1610L we wsi Tyśmienica 60014 16 000,00 Budżet gminy - 16 000,00

750 W tym: 32 Wykonanie 6 witaczy miasta Parczew 2013 30 000,00 75075 30 000,00 Budżet gminy - 30 000,00

W tym: Wykonanie dokumentacji projektowej 900 33 oświetlnia części ul. Lipowej oraz ul. Orwida w 2013 9 500,00 9 500,00 Budżet gminy - 9 500,00 90015 Parczewie

W tym: Wykonanie naprawy nawierzchni boiska 926 34 wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum 2013 35 000,00 8 000,00 43 000,00 Budżet gminy - 35 000,00 92601 w Parczewie

W tym: Budżet gminy - 2 595 642,98 X Razem X X 14 248 368,60 10 063 459,00 26 800,00 4 211 709,60 Środki unijne - 517 212,65 Budżet państwa - 901 234,83 Inne śr. zewn. - 176 619,14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 4362

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 września 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

WYDATKI w WYDATKI w Klasyfikacja ŚRODKI BUDŻET LP 2013 przed Zmniejszenia Zwiększenia 2013 po ŚRODKI UE NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa WŁASNE PAŃSTWA zmianą zmianie PROW na lata 2007-2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności RYBY Zrównowżony rozwój sektora centrum Parczewa poprzez rewitalizację 1 600 - 60016 500 000,00 500 000,00 259 803,05 153 595,93 86 601,02 rybołóstwa i nadbrzeżnych odszarów zabytkowej części maiata w rejonie uliz Żabia i rybackich 2007-2013 Szeroka

RPO WL 2007-2013 2 Działanie 6.2 Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy 900-90005 9 999 735,00 9 983 959,00 5 800,00 21 576,00 13 409,60 14 723,74 Energia przyjazna środowisku

Poprawa gospodarki ściekowej gminy Parczew PROW na lata 2007-2013 Działanie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki ściekó w miejscowości Przewłoka, Wola 010 - 01010 400 000,00 400 000,00 244 000,00 156 000,00 i ludności wiejskiej Przewłocka, Zaniówka, Tyśmienica, Buradów, Komarne, Babianka, Królewski Dwór

RAZEM 10 899 735,00 9 983 959,00 5 800,00 921 576,00 517 212,65 324 319,67 86 601,02 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 4362

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 września 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

Klasyfikacja WYDATKI W BUDŻET ŚRODKI ŚRODKI UE LP NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 2013 ROKU PAŃSTWA WŁASNE

EFS - Prorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji, 853-85395 3 870,49 1 POSTAW NA SIEBIE 227 338,00 193 237,18 10 230,33 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 852-85214 20 000,00 integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2 Rekreacja i sport w Gminie Parczew 926-92695 29 935,00 22 200,00 0,00 7 735,00 Oś 4 LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - 3 921-92195 24 690,00 18 400,00 0,00 6 290,00 Oś 4 LEADER najcenniejzy zabytek Parczewa"

RAZEM: 281 963,00 233 837,18 10 230,33 37 895,49