DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 8 stycznia 2021 r.
Poz. 134
UCHWAŁA NR XXIX/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 73.979.585,01 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 65.957.881,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.021.704,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 21.776.768,00 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73.050,00 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł, 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.526.720,00 zł, § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 78.227.001,16 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 65.487.145,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.739.855,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 21.776.768,00 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73.050,00 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 262.000,00 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 88.000,00 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.526.720,00 zł, § 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 4.247.416,15 zł, 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 pochodzące z: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 134
1) kredytów i pożyczek – 3.000.000,00 zł, 2) ze spłat udzielonych pożyczek –265.714,00 zł, 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 981.702,15 zł, § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.307.416,15 zł, 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.060.000,00 zł, 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 80.000,00 zł, 2) celowe w kwocie 350.608,50 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000,00 zł b) odprawy emerytalne – świadczenia kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie - 86.448,50 zł c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Urzędzie Miejskim w Parczewie - 74.160,00 zł, § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. § 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. § 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 922.092,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 922.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł. § 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 329.923,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. 1. Upoważnia się burmistrza gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł. 2. Upoważnia się burmistrza gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 12. 1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym do wprowadzania nowych i zwiększenia istniejących zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł 2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 3. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 134
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 13. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mirosław Naumiuk
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 134
Budżet na rok 2021 Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r. Budżet miasta - Bm Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Dochody razem 73 979 585,01 Bieżące 65 957 881,00 Wpływy z podatków 9 480 500,00 Wpływy z opłat 3 004 070,00 Udziały gmin w podatkach 12 439 446,00 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 Dochody z majątku gminy 350 054,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 446 140,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 31 000,00 Subwencje 14 964 576,00 Dotacje celowe 24 408 095,00 Pozostałe dochody bieżące 484 000,00 Majątkowe 8 021 704,01 Dotacje na inwestycje 6 496 224,01 Środki na inwestycje 1 183 800,00 Dochody ze sprzedaży majątku 340 680,00 Pozostałe dochody majątkowe 1 000,00 Dochody na zadania własne 28 110 690,00 Bieżące 26 585 210,00 Wpływy z podatków 9 480 500,00 Wpływy z opłat 3 004 070,00 Udziały gmin w podatkach 12 439 446,00 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 Dochody z majątku gminy 350 054,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 446 140,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 31 000,00 Pozostałe dochody bieżące 484 000,00 Majątkowe 1 525 480,00 Środki na inwestycje 1 183 800,00 Dochody ze sprzedaży majątku 340 680,00 Pozostałe dochody majątkowe 1 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 71 780,00 Bieżące 1 100,00 Dochody z majątku gminy 1 100,00 Majątkowe 70 680,00 Dochody ze sprzedaży majątku 70 680,00
Budżet 2021 Strona 1 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
RGKiOŚ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 100,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze NP Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 70 680,00 nieruchomości Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 587 307,00 Bieżące 316 307,00 Dochody z majątku gminy 312 607,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 200,00 Pozostałe dochody bieżące 2 500,00 Majątkowe 271 000,00 Dochody ze sprzedaży majątku 270 000,00 Pozostałe dochody majątkowe 1 000,00 NP Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 107,00 NP Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 NP Wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 250 000,00 NP Dochody z dzierżawy 45 500,00 NP Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat 1 200,00 NP Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia co z najemcą 2 500,00 NP Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 270 000,00 nieruchomości NP Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej 1 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 79 000,00 Bieżące 79 000,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 000,00 Pozostałe dochody bieżące 74 000,00 F Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000,00 F Wpływy z różnych dochodów 74 000,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 22 748 946,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Bieżące 22 748 946,00 Wpływy z podatków 9 480 500,00 Wpływy z opłat 439 000,00 Udziały gmin w podatkach 12 439 446,00 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 30 000,00 Pozostałe dochody bieżące 10 000,00 F Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 14 000,00 podatkowej RPiOL Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 238 000,00 RPiOL Podatek rolny od osób prawnych 23 000,00 RPiOL Podatek leśny od osób prawnych 88 000,00 RPiOL Podatek od środków transportowych od osób prawnych 178 000,00 RPiOL Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000,00 RPiOL Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 94 000,00 RPiOL Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 RPiOL Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 150 000,00
Budżet 2021 Strona 2 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
RPiOL Podatek rolny od osób fizycznych 650 000,00 RPiOL Podatek leśny od osób fizycznych 40 500,00 RPiOL Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 385 000,00 RPiOL Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 75 000,00 RPiOL Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 535 000,00 RPiOL Wpływy z opłaty targowej 180 000,00 RPiOL Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 RPiOL Wpływy z opłaty skarbowej 180 000,00 RGKiOŚ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31 000,00 RPiOL Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw 48 000,00 RGKiOŚ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 RPiOL Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 F Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 889 446,00 F Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 550 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 676 087,00 Bieżące 676 087,00 Wpływy z opłat 300,00 Dochody z majątku gminy 16 347,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 349 940,00 Pozostałe dochody bieżące 309 500,00 SP-3 Wpływy z różnych opłat 300,00 ZPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 8 347,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SP-1 Pozostałe odsetki 100,00 ZPS Wpływy z różnych dochodów 300,00 SP-2 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 SP-1 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 SP-3 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 F Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst 20 000,00 ZPS Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 290,00 PP-2 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 050,00 PP-1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39 500,00 PP-1 Wpływy z różnych dochodów 600,00 PP-2 Wpływy z różnych dochodów 600,00 F Wpływy za usługi przedszkolne od innych jst 285 000,00 SP-2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 8 000,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SP-2 Wpływy z usług 260 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 60 000,00 Bieżące 60 000,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000,00 MOPS Wpływy z usług 60 000,00 Dział 855 Rodzina 88 000,00 Bieżące 88 000,00
Budżet 2021 Strona 3 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Pozostałe dochody bieżące 88 000,00 MOPS Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 88 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 769 570,00 Bieżące 2 585 770,00 Wpływy z opłat 2 564 770,00 Dochody z majątku gminy 20 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 000,00 Majątkowe 1 183 800,00 Środki na inwestycje 1 183 800,00 RGKiOŚ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 20 000,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RPiOL Wpływy z opłaty za gospodarrowanie odpadami komunalnymi 2 526 720,00 RPiOL Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 F Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Czysta energia 1 183 800,00 w Gminie Parczew-solary" F Wpływy z różnych opłat 35 000,00 F Wpływy z różnych opłat 3 050,00 Dział 926 Kultura fizyczna 30 000,00 Bieżące 30 000,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000,00 MOSiR Wpływy z usług 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 2 558 277,00 zadań Bieżące 2 558 277,00 Dotacje celowe 2 558 277,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 569 277,00 Bieżące 569 277,00 Dotacje celowe 569 277,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadń własnychw zakresie 569 277,00 wychowania przedszkolnego Dział 852 Pomoc społeczna 1 989 000,00 Bieżące 1 989 000,00 Dotacje celowe 1 989 000,00 F Dotacje celowe na dofinansowanie składek na ubezp. zdrowotne 38 000,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 965 000,00 zasiłki i pomoc w naturze F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 410 000,00 zasiłki stałe F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 289 000,00 ośrodki pomocy społecznej(związków gmin) F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 287 000,00 pomoc w zakresie dożywiania Subwencja 14 964 576,00 Bieżące 14 964 576,00 Subwencje 14 964 576,00 Dział 758 Różne rozliczenia 14 964 576,00 Bieżące 14 964 576,00 Subwencje 14 964 576,00
Budżet 2021 Strona 4 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
F Część oświatowa 10 987 934,00 F Część wyrównawcza 3 915 684,00 F Część równoważąca 60 958,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu 21 776 768,00 administracji rządowej i inne zlecone ustawami Bieżące 21 776 768,00 Dotacje celowe 21 776 768,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 907,00 Bieżące 193 907,00 Dotacje celowe 193 907,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 138 936,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC i Sprawy Obywatelskie F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sprawy pozostałe 54 971,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 945,00 prawa oraz sądownictwa Bieżące 2 945,00 Dotacje celowe 2 945,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 945,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 097 316,00 Bieżące 1 097 316,00 Dotacje celowe 1 097 316,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowdzenie ośrodków wsparcia 782 316,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 315 000,00 Dział 855 Rodzina 20 482 600,00 Bieżące 20 482 600,00 Dotacje celowe 20 482 600,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 15 111 000,00 rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci F Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - świadczenia 5 307 000,00 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... F Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotneod niektórych świadczeń rodzinnych 64 600,00 Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub 73 050,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące 73 050,00 Dotacje celowe 73 050,00 Dział 600 Transport i łączność 73 050,00 Bieżące 73 050,00 Dotacje celowe 73 050,00 RGKiOŚ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 73 050,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem 6 496 224,01 środków z budżetu Unii Europejskiej Majątkowe 6 496 224,01 Dotacje na inwestycje 6 496 224,01 Dział 600 Transport i łączność 9 945,32 Majątkowe 9 945,32 Dotacje na inwestycje 9 945,32
Budżet 2021 Strona 5 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Budowa parkingu przy Szpitalu 8 898,44 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Budowa parkingu przy Szpitalu 1 046,88 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 045,32 Majątkowe 8 045,32 Dotacje na inwestycje 8 045,32 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu 846,88 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu 7 198,44 Dział 852 Pomoc społeczna 735 173,68 Majątkowe 735 173,68 Dotacje na inwestycje 735 173,68 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych 731 695,57 funkcji społecznych F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych 3 478,11 funkcji społecznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 592 986,57 Majątkowe 3 592 986,57 Dotacje na inwestycje 3 592 986,57 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada 7 198,44 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i 524 664,92 Kościelnej F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z 215 196,21 terenem przyległym F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i 2 795,96 Kościelnej F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z 1 434,16 terenem przyległym F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada 846,88 F Czysta energia w Gminie Parczew-solary-śr.UE 2 840 850,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 150 073,12 Majątkowe 2 150 073,12 Dotacje na inwestycje 2 150 073,12 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych 182 321,88 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia" 2 162,69 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia" 404 080,44 F "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych 1 561 508,11
Budżet 2021 Strona 6 z 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 134
Budżet na rok 2021 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Budżet miasta - Bm Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wydatki razem 78 227 001,16 Bieżące 65 487 145,93 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 836 129,96 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 721 436,97 Dotacje bieżące 3 183 667,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 245 512,00 Wydatki na obsługę długu 500 400,00 Majątkowe 12 739 855,23 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 739 855,23 Wydatki na zadania własne 45 887 779,30 Bieżące 43 582 001,82 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 553 304,50 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 954 688,32 Dotacje bieżące 3 183 667,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 389 942,00 Wydatki na obsługę długu 500 400,00 Majątkowe 2 305 777,48 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 305 777,48 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 560,00 Bieżące 13 560,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 13 560,00 Roz.01030 Izby rolnicze 13 560,00 Bieżące 13 560,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 13 560,00 Dział 600 Transport i łączność 2 557 581,01 Bieżące 371 900,88 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 368 900,88 Majątkowe 2 185 680,13 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 185 680,13 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 500,00 Bieżące 2 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 500,00 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 22 000,00 Bieżące 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00
Budżet 2021 Strona 1 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
Roz.60016 Drogi publiczne gminne 2 533 081,01 Bieżące 347 400,88 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 344 400,88 Majątkowe 2 185 680,13 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 185 680,13 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 112 815,00 Bieżące 112 815,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 112 815,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112 815,00 Bieżące 112 815,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 112 815,00 Dział 710 Działalność usługowa 78 408,80 Bieżące 78 408,80 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 46 408,80 Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 908,80 Bieżące 75 908,80 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 43 908,80 Roz.71035 Cmentarze 2 500,00 Bieżące 2 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 500,00 Dział 720 Informatyka 21 069,64 Bieżące 21 069,64 Wydatki na realizację zadań statutowych 21 069,64 Roz.72095 Pozostała działalność 21 069,64 Bieżące 21 069,64 Wydatki na realizację zadań statutowych 21 069,64 Dział 750 Administracja publiczna 5 419 947,64 Bieżące 5 369 947,64 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 187 526,16 Wydatki na realizację zadań statutowych 985 421,48 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 000,00 Majątkowe 50 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 34 587,86 Bieżące 34 587,86 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 587,86 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 000,00 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 213 000,00 Bieżące 213 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 21 000,00
Budżet 2021 Strona 2 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 652 223,66 Bieżące 4 602 223,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 798 904,18 Wydatki na realizację zadań statutowych 800 319,48 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Majątkowe 50 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 600,00 Bieżące 55 600,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 53 600,00 Roz.75095 Pozostała działalność 464 536,12 Bieżące 464 536,12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 034,12 Wydatki na realizację zadań statutowych 109 502,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 345 455,00 Bieżące 345 455,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 425,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 298 030,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 155 455,00 Bieżące 155 455,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 425,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 108 030,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 190 000,00 Bieżące 190 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 190 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 500 400,00 Bieżące 500 400,00 Wydatki na obsługę długu 500 400,00 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 500 400,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Bieżące 500 400,00 Wydatki na obsługę długu 500 400,00 Dział 758 Różne rozliczenia 240 608,50 Bieżące 240 608,50 Wydatki na realizację zadań statutowych 240 608,50 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 608,50 Bieżące 240 608,50 Wydatki na realizację zadań statutowych 240 608,50 Dział 801 Oświata i wychowanie 24 472 573,44
Budżet 2021 Strona 3 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Bieżące 24 472 573,44 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 369 524,72 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 993 643,72 Dotacje bieżące 1 993 467,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 938,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 13 525 461,09 Bieżące 13 525 461,09 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 676 428,02 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 424 171,07 Dotacje bieżące 342 193,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 669,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 448 775,47 Bieżące 1 448 775,47 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 159 781,26 Wydatki na realizację zadań statutowych 118 419,21 Dotacje bieżące 164 258,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 317,00 Roz.80104 Przedszkola 4 937 478,58 Bieżące 4 937 478,58 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 087 436,74 Wydatki na realizację zadań statutowych 433 555,84 Dotacje bieżące 1 398 994,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 492,00 Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 000,00 Bieżące 270 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 270 000,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 409,00 Bieżące 77 409,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 76 809,00 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 016 334,30 Bieżące 1 016 334,30 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909 321,70 Wydatki na realizację zadań statutowych 104 522,60 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 490,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 353 048,00 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 353 048,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 062,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 23 579,00 Dotacje bieżące 58 407,00 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 1 318 597,00 młodzieży w szkołach podstawowych Bieżące 1 318 597,00
Budżet 2021 Strona 4 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 232 775,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 55 237,00 Dotacje bieżące 29 615,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 970,00 Roz.80195 Pozostała działalność 1 525 470,00 Bieżące 1 525 470,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 032 120,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 487 350,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 350 000,00 Bieżące 350 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 951,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 208 849,00 Dotacje bieżące 39 200,00 Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 88 000,00 Bieżące 88 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 729,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 55 271,00 Dotacje bieżące 15 000,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 262 000,00 Bieżące 262 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 222,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 153 578,00 Dotacje bieżące 24 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 4 530 825,00 Bieżące 4 530 825,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 361 238,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 221 287,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 948 300,00 Roz.85202 Domy pomocy społecznej 600 000,00 Bieżące 600 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 600 000,00 Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 38 000,00 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Bieżące 38 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 38 000,00 Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 025 000,00 Bieżące 1 025 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 025 000,00 Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 146 000,00 Bieżące 146 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 000,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 410 000,00
Budżet 2021 Strona 5 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Bieżące 410 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 410 000,00 Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 545 125,00 Bieżące 1 545 125,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 361 238,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 177 587,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 385 700,00 Bieżące 385 700,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 385 700,00 Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 381 000,00 Bieżące 381 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 361 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 858 724,00 Bieżące 858 724,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 712 361,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 44 659,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 704,00 Roz.85401 Świetlice szkolne 754 142,00 Bieżące 754 142,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 712 361,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 40 077,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 704,00 Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,00 Bieżące 50 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50 000,00 Bieżące 50 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Roz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 582,00 Bieżące 4 582,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 582,00 Dział 855 Rodzina 342 848,00 Bieżące 342 848,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 747,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 207 101,00 Dotacje bieżące 30 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Roz.85503 Karta Dużej Rodziny 55 000,00 Bieżące 55 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 Roz.85504 Wspieranie rodziny 112 848,00
Budżet 2021 Strona 6 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Bieżące 112 848,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 747,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 7 101,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Roz.85508 Rodziny zastępcze 145 000,00 Bieżące 145 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000,00 Bieżące 30 000,00 Dotacje bieżące 30 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 931 994,22 Bieżące 3 921 994,22 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 908 994,22 Majątkowe 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 500,00 Bieżące 5 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 500,00 Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 526 720,00 Bieżące 2 526 720,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 526 720,00 Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 202 000,00 Bieżące 202 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 202 000,00 Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 47 960,03 Bieżące 47 960,03 Wydatki na realizację zadań statutowych 47 960,03 Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 605,00 Bieżące 24 605,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 24 605,00 Roz.90013 Schroniska dla zwierząt 36 000,00 Bieżące 36 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 36 000,00 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 965 000,00 Bieżące 955 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 955 000,00 Majątkowe 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 124 209,19 Bieżące 124 209,19 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 111 209,19
Budżet 2021 Strona 7 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 244 006,05 Bieżące 1 183 908,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 792,62 Wydatki na realizację zadań statutowych 78 116,08 Dotacje bieżące 1 026 000,00 Majątkowe 60 097,35 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 097,35 Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 47 750,00 Bieżące 47 750,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 750,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 775 256,05 Bieżące 715 158,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 042,62 Wydatki na realizację zadań statutowych 76 116,08 Dotacje bieżące 605 000,00 Majątkowe 60 097,35 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 097,35 Roz.92116 Biblioteki 416 000,00 Bieżące 416 000,00 Dotacje bieżące 416 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 5 000,00 Bieżące 5 000,00 Dotacje bieżące 5 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 866 963,00 Bieżące 866 963,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 739,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 205 224,00 Dotacje bieżące 95 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Roz.92601 Obiekty sportowe 48 910,00 Bieżące 48 910,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 705,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 22 205,00 Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej 723 053,00 Bieżące 723 053,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 538 034,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 183 019,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 Bieżące 95 000,00 Dotacje bieżące 95 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 21 776 768,00
Budżet 2021 Strona 8 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Bieżące 21 776 768,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 273 825,46 Wydatki na realizację zadań statutowych 647 372,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 855 570,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 907,00 Bieżące 193 907,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 906,46 Wydatki na realizację zadań statutowych 43 000,54 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 193 907,00 Bieżące 193 907,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 906,46 Wydatki na realizację zadań statutowych 43 000,54 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 945,00 prawa oraz sądownictwa Bieżące 2 945,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 945,00 Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 945,00 Bieżące 2 945,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 945,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 097 316,00 Bieżące 1 097 316,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 333,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 502 983,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Roz.85203 Ośrodki wsparcia 782 316,00 Bieżące 782 316,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 333,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 187 983,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 315 000,00 Bieżące 315 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 315 000,00 Dział 855 Rodzina 20 482 600,00 Bieżące 20 482 600,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 526 641,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 101 389,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 854 570,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 15 111 000,00 Bieżące 15 111 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 261,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 25 013,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 983 726,00 Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 307 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 5 307 000,00
Budżet 2021 Strona 9 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 424 380,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 776,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 870 844,00 Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 64 600,00 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Bieżące 64 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 64 600,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień 73 050,00 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące 73 050,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 73 050,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 050,00 Bieżące 73 050,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 73 050,00 Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 42 855,79 Bieżące 42 855,79 Wydatki na realizację zadań statutowych 42 855,79 Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 194,21 Bieżące 30 194,21 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 194,21 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem 10 489 403,86 środków z budżetu Unii Europejskiej Bieżące 55 326,11 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 46 326,11 Majątkowe 10 434 077,75 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 434 077,75 Dział 600 Transport i łączność 521 739,93 Majątkowe 521 739,93 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 521 739,93 Roz.60095 Pozostała działalność 521 739,93 Majątkowe 521 739,93 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 521 739,93 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 258 027,55 Majątkowe 258 027,55 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 258 027,55 Roz.75495 Pozostała działalność 258 027,55 Majątkowe 258 027,55 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 258 027,55 Dział 801 Oświata i wychowanie 55 326,11 Bieżące 55 326,11 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 46 326,11 Roz.80195 Pozostała działalność 55 326,11 Bieżące 55 326,11
Budżet 2021 Strona 10 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 46 326,11 Dział 852 Pomoc społeczna 1 108 806,53 Majątkowe 1 108 806,53 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 108 806,53 Roz.85295 Pozostała działalność 1 108 806,53 Majątkowe 1 108 806,53 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 108 806,53 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 597 368,14 Majątkowe 5 597 368,14 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 597 368,14 Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 297 368,14 Majątkowe 1 297 368,14 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 297 368,14 Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 300 000,00 Majątkowe 4 300 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 300 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 948 135,60 Majątkowe 2 948 135,60 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 948 135,60 Roz.92195 Pozostała działalność 2 948 135,60 Majątkowe 2 948 135,60 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 948 135,60
Budżet 2021 Strona 11 z 11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 134
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Budżet na rok 2021
Symbol Treść Przychody Rozchody Ogółem 5 307 416,15 1 060 000,00 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 1 659 460,00 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach F Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 1 138 663,00 bieżącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Przeciwdziałania COVID-19 F Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 520 797,00 bieżącym budżetui z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycujne pn."Budowa ul.Zbożowej w Parczewie" 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 94 628,66 rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków F Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 94 628,66 2 ustawy na realizację programu projektu finansowanego z udziałem tych środków środki UE - projekt KNIFE & FORK ( Nóż i Widelec) ERASMUS 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 287 613,49 F Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 287 613,49 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 265 714,00 publicznych F Stowarzyszenie "PISKORZANKA" 52 000,00 F Stowarzyszenie "Razem dla Parczewa" 50 500,00 F Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Parczew 163 214,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00 F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. 1 210 000,00 F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wkład do 1 790 000,00 projektów UE ( powyżej 60 % finansowanie UE) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 060 000,00 F Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 996 245,00 F Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów podlegające 63 755,00 ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o fp
Budżet 2021 Strona 1 z 1
PPR1029
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 134
Budżet na rok 2021 Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wydatki razem 3 183 667,00 Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych 1 021 000,00 Wydatki na zadania własne 1 021 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 021 000,00 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 605 000,00 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 605 000,00 ROiK Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PDK 605 000,00 Roz.92116 Biblioteki 416 000,00 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 416 000,00 ROiK Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGBP 416 000,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 162 667,00 Wydatki na zadania własne 2 162 667,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 993 467,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 342 193,00 § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 342 193,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy 342 193,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164 258,00 § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 164 258,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja dla Publicznej Szkoły w Tyśmienicy 164 258,00 Roz.80104 Przedszkola 1 398 994,00 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 398 994,00 F Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) 1 398 994,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 58 407,00 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 58 407,00 F Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) 58 407,00 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 29 615,00 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 29 615,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 29 615,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dział 851 Ochrona zdrowia 39 200,00 Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 15 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 15 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 200,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 24 200,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Budżet 2021 Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 24 200,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 855 Rodzina 30 000,00 Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 30 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 30 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 5 000,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 5 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 5 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna 95 000,00 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 95 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 95 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Budżet 2021 Strona 2 z 2 PDOT2135
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 134
Budżet na rok 2021 Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wydatki razem 12 739 855,23 Wydatki na zadania własne 2 305 777,48 Dział 600 Transport i łączność 2 185 680,13 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 2 185 680,13 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 165 680,13 SBru Modernizacja drogi gminnej Nr.137/2 we wsi Brudno poprzez wykonanie naklładki asfaltowej w 16 650,00 ramach f.sołeckiego SKocz Modernizacja drogi Nr.512/1 we wsi Koczergi w zakresie wykonania zjazdów w ramach f.sołeckiego 33 023,26 SPoh Modernizacja drogi gminnej (nr.dz 147) przez sołectwo Pohulanka w ramach f.sołeckiego 10 669,73 SSzyt Modernizacja drogi gminnej nr.1259 (nakładka asfaltowa) w m. Szytki w ramach f.sołeckiego 11 154,72 SWie Modernizacja drogi gminnej (nakładka asfaltowa) we wsi Wierzbówka w ramach f.sołeckiego 11 155,42 TI Budowa ul.Zbożowej w Parczewie 1 280 027,00 TI Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w miejscowości Przewłoka gmina Parczew 260 000,00 TI Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w miejscowości Buradów gmina Parczew 532 000,00 TI Wykonanie dokumenntacji technicznej na zadanie pn."„Przebudowa dróg gminnych nr 103594L od 11 000,00 ul. Partyzantów na odcinku od Parku Miejskiego do ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 103572L (ul. Batalionów Chłopskich) na odcinku od ul. Partyzantów do końca m. Bójki (droga gminna nr 103573L) na długości 4,2 km” § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 SLas Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej we wsi Laski w ramach 20 000,00 f.sołeckiego Dział 750 Administracja publiczna 50 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 RO Zakup serwera 30 000,00 RO Zakup zestawów komputerowych 20 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 SKrDw Budowa oświetlenia solarnego (Instalacja lamp) we wsi Królewski Dwór w ramach f.śołeckiego 10 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 097,35 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 097,35 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 097,35 SBab Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Babianka w ramach f.sołeckiego 13 535,57 SJas Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Jasionka 205 (Wykonanie podłogi) w ramach f.sołeckiego. 28 932,24 SSow Modernizacja zewnętrznej części świetlicy we wsi Sowin w ramach f.sołeckiego 17 629,54 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu 10 434 077,75 Unii Europejskiej Dział 600 Transport i łączność 521 739,93 Roz.60095 Pozostała działalność 521 739,93 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 508 863,37 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Budowa parkingu przy Szpitalu 508 863,37 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 898,44
Budżet 2021 Strona 1 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Budowa parkingu przy Szpitalu 8 898,44 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 978,12 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Budowa parkingu przy Szpitalu 3 978,12 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 258 027,55 Roz.75495 Pozostała działalność 258 027,55 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 610,99 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu 247 610,99 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 198,44 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu 7 198,44 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 218,12 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Bezpieczny Parczew - centrum obsługi monitoringu 3 218,12 Dział 852 Pomoc społeczna 1 108 806,53 Roz.85295 Pozostała działalność 1 108 806,53 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych 50 000,00 funkcji społecznych § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 731 695,57 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych 731 695,57 funkcji społecznych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327 110,96 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych 327 110,96 funkcji społecznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 597 368,14 Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 297 368,14 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 329,01 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada 166 329,01 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem 15 000,00 przyległym TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i 35 000,00 Kościelnej § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 747 059,57 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada 7 198,44 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem 215 196,21 przyległym TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i 524 664,92 Kościelnej § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333 979,56 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada 3 218,12 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem 96 205,36 przyległym TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Zagospodarowanie parku przy ulicy Ogrodowej i 234 556,08 Kościelnej Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 300 000,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512 200,00 TI Czysta energia w Gminie Parczew -solary 512 200,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 840 850,00 TI Czysta energia w Gminie Parczew -solary 2 840 850,00 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 946 950,00 TI Czysta energia w Gminie Parczew- soalry 946 950,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 948 135,60 Roz.92195 Pozostała działalność 2 948 135,60 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych 150 000,00
Budżet 2021 Strona 2 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia" 25 000,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 965 588,55 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych 1 561 508,11 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia" 404 080,44 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 807 547,05 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Centrun Spotkań Międzypokoleniowych 626 899,33 TI "Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność" -Młodzieżowy Ośrodek Kultury "Stara Kotłownia" 180 647,72
Budżet 2021 Strona 3 z 3 PI2131 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 134
Załącznik Nr 6 Budżet na rok 2021 do Uchwały Nr XXIX/177/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 grudnia 2020 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ Klasyfikacja WYDATKI BUDŻET ŚRODKI Lp NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU ŚRODKI UE budżetowa w 2021 r. PAŃSTWA WŁASNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata "Parczew - tradycja, pasja, 2014-2020. 1 nowoczesność"- Budowa parkingu przy 600-60095 521 739,93 8 898,44 1 046,88 511 794,61 Działanie 13.3 Szpitalu Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata "Parczew - tradycja, pasja, 2014-2020. 2 nowoczesność"- Bezpieczny Parczew- 754-75495 258 027,55 7 198,44 846,88 249 982,23 Działanie 13.3 centrum obsługi monitoringu Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 2014-2020. 3 Rewaloryzaja jadłodalni wraz z nadaniem 852-85295 1 108 806,53 731 695,57 3 478,11 373 632,85 Działanie 13.3 nowych funcji społecznych. Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 2014-2020. 4 Zagospodarowanie parku przy 900-90004 794 221,00 524 664,92 2 795,96 266 760,12 Działanie 13.3 ul.Ogrodowej i Kościelnej Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 134
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 2014-2020. 5 Rewaloryzaja parku miejskiego przy ul. 900-90004 176 745,57 7 198,44 846,88 168 700,25 Działanie 13.3 11 listopada Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 2014-2020. 6 Rewaloryzaja Pomnika Niepodleglości 900-90004 326 401,57 215 196,21 1 434,16 109 771,20 Działanie 13.3 wraz z terenem przyległym Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 7 921-92195 2 338 407,44 1 561 508,11 182 321,88 594 577,45 Działanie 13.3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność- 8 921-92195 609 728,16 404 080,44 2 162,69 203 485,03 Działanie 13.3 Młodzieżowy Ośrodek "Stara Kotłownia" Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 9 Czysta energia w Gminie Parczew - solary 900-90005 4 300 000,00 2 840 850,00 0,00 1 459 150,00 2014-2020. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
RAZEM x 10 434 077,75 6 301 290,57 194 933,44 3 937 853,74 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 134
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/177/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 grudnia 2020 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ
Klasyfikacja WYDATKI BUDŻET ŚRODKI Lp NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU ŚRODKI UE budżetowa w 2021 r. PAŃSTWA WŁASNE
KNIFE & FORK (Nóż i Widelec) w ramach ERASMUS+ program Unii Europejskiej w Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, 1 dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i Partnerstwa strategicznego (KA2) 80195 55 326,11 54 726,11 0,00 600,00 sportu na lata 2014-2020. Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229)
RAZEM x 55 326,11 54 726,11 0,00 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 134
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Budżet na rok 2021
Dział Rozdział Nazwa Kwota Paragraf Dochody łącznie 922 092,00 Wydatki łącznie 922 092,00 Publiczne Przedszkole Nr 1 - PP-1 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 70 762,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 70 762,00 Roz.80104 Przedszkola 70 762,00 Wydatki 70 762,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 70 762,00 Roz.80104 Przedszkola 70 762,00 Publiczne Przedszkole Nr 2 - PP-2 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 70 013,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 70 013,00 Roz.80104 Przedszkola 70 013,00 Wydatki 70 013,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 70 013,00 Roz.80104 Przedszkola 70 013,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP-1 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 218 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 218 000,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 218 000,00 Wydatki 218 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 218 000,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 218 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP-2 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 256 600,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 256 600,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 256 600,00 Wydatki 256 600,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 256 600,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 256 600,00
Budżet 2021 Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 134
Dział Rozdział Nazwa Kwota Paragraf Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP-3 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 235 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 235 000,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 235 000,00 Wydatki 235 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 235 000,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 235 000,00 Zespół Placówek Szkolnych - ZPS Stan środków na początek roku 0,00 Dochody 71 717,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 71 717,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 71 717,00 Wydatki 71 717,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 71 717,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 71 717,00
Budżet 2021 Strona 2 z 2
PW1113
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 134
Budżet na rok 2021 Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/177/2020
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Plan Symbol Nazwa na rok 2021 Wydatki razem 329 923,96 Sołectwo Babianka 13 535,57 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 535,57 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 535,57 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 535,57 Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Babianka w ramach f.sołeckiego 13 535,57 Sołectwo Babianka Kolonia 10 140,65 Dział 600 Transport i łączność 10 140,65 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 140,65 § 4270 Zakup usług remontowych 10 140,65 Remont drogi gminnej w wsi Kol.Babianka w ramach f.sołeckiego 10 140,65 Sołectwo Brudno 16 710,03 Dział 600 Transport i łączność 16 650,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 16 650,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 650,00 Modernizacja drogi gminnej Nr.137/2 we wsi Brudno poprzez wykonanie 16 650,00 naklładki asfaltowej w ramach f.sołeckiego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60,03 Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60,03 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,03 Pielęgnacja zieleni gminnej we wsi Brudno-zakupy w ramach f.sołeckiego 60,03 Sołectwo Buradów 10 272,92 Dział 600 Transport i łączność 10 272,92 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 272,92 § 4270 Zakup usług remontowych 10 272,92 Remont dróg gminnych we wsi Buradów w ramach f.sołeckiego 10 272,92 Sołectwo Jasionka 37 432,24 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka w ramach f.sołeckiego 3 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 432,24 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 432,24 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi Jasionka - zakupy w 4 000,00 ramach f.sołeckiego § 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi Jasionka - usługi w ramach 1 500,00 f.sołeckiego § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 932,24 Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Jasionka 205 (Wykonanie podłogi) w 28 932,24
Budżet 2021 Strona 1 z 4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
ramach f.sołeckiego. Sołectwo Koczergi 33 023,26 Dział 600 Transport i łączność 33 023,26 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 33 023,26 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 023,26 Modernizacja drogi Nr.512/1 we wsi Koczergi w zakresie wykonania zjazdów w 33 023,26 ramach f.sołeckiego Sołectwo Komarne 12 345,14 Dział 600 Transport i łączność 4 445,14 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 445,14 § 4270 Zakup usług remontowych 4 445,14 Remont drogi gminnej we wsi Komarne w ramach f.sołeckiego 4 445,14 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 900,00 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 900,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Zakup drzwi do budynku służącego do spotkań spotkań mieszkańców wsi 2 500,00 Komarne w ramach f.sołeckiego Zakup okien do budynku służącego do spotkań mieszkańców wsi Komarne w 3 000,00 ramach f.sołeckiego Zakup kostki, obrzeży,piachu i cementu na utwardzenie terenu przy budynku 2 400,00 służącym do spotkań mieszkańców wsi Komarne w ramach f.sołeckiego Sołectwo Królewski Dwór 13 888,29 Dział 600 Transport i łączność 3 888,29 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 3 888,29 § 4270 Zakup usług remontowych 3 888,29 Remont dróg gminnych we wsi Królewski Dwór w ramch f.sołeckego 1 888,29 Remont przepustu przy drodze gminnej w ramach f.sołeckiego 2 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Budowa oświetlenia solarnego (Instalacja lamp) we wsi Królewski Dwór w 10 000,00 ramach f.śołeckiego Sołectwo Laski 23 103,06 Dział 600 Transport i łączność 20 000,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej we wsi Laski 20 000,00 w ramach f.sołeckiego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 103,06 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 103,06 § 4300 Zakup usług pozostałych 3 103,06 Remont placu zabaw przy Centrum kultury wsi Laski w ramach f.sołeckiego 3 103,06 Sołectwo Michałówka 10 493,37 Dział 600 Transport i łączność 10 493,37 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 493,37 § 4270 Zakup usług remontowych 10 493,37 Remont dróg gminnych znajdujących się w obrębie wsi Michałówka 10 493,37 (wysypanie tłuczniem) w ramach f.sołeckiego. Sołectwo Pohulanka 10 669,73 Dział 600 Transport i łączność 10 669,73 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 669,73
Budżet 2021 Strona 2 z 4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 669,73 Modernizacja drogi gminnej (nr.dz 147) przez sołectwo Pohulanka w ramach 10 669,73 f.sołeckiego Sołectwo Przewłoka 27 997,02 Dział 600 Transport i łączność 10 000,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 § 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Remont dróg gminnych we wsi Przewłoka w ramach f.sołeckiego 10 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 997,02 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 997,02 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 997,02 Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego - zakupy 13 997,02 § 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Dofinansowanie WCK w Przewłoce w ramach f.sołeckiego -usługi 4 000,00 Sołectwo Sowin 18 429,54 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 429,54 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 429,54 § 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 Serwis klimatyzacji w świetlicy we wsi Sowin w ramach f.sołeckiego 800,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 629,54 Modernizacja zewnętrznej części świetlicy we wsi Sowin w ramach 17 629,54 f.sołeckiego Sołectwo Szytki 11 154,72 Dział 600 Transport i łączność 11 154,72 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 11 154,72 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 154,72 Modernizacja drogi gminnej nr.1259 (nakładka asfaltowa) w m. Szytki w 11 154,72 ramach f.sołeckiego Sołectwo Tyśmienica 32 009,19 Dział 600 Transport i łączność 30 000,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 § 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Remont dróg gminnych na terenie wsi Tyśmienica w ramach f.sołeckiego 30 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 009,19 Roz. 90095 Pozostała działalność 2 009,19 § 4300 Zakup usług pozostałych 2 009,19 Remont placu zabaw przy szkole w Tyśmienicy w ramach f.sołeckiego 2 009,19 Sołectwo Wierzbówka 19 355,42 Dział 600 Transport i łączność 13 355,42 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 13 355,42 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zakup tłucznia na drogę gminną we wsi Wierzbówka w ramach f.sołeckiego 2 200,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 155,42 Modernizacja drogi gminnej (nakładka asfaltowa) we wsi Wierzbówka w 11 155,42 ramach f.sołeckiego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Zakup wyposażenia( piec kuchenny,termos na posiłki,butla gazowa) do 2 000,00
Budżet 2021 Strona 3 z 4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 134
Plan Symbol Nazwa na rok 2021
świetlicy we wsi Wierzbówka w ramach f.sołeckiego. Inegracja mieszkańców wsi Wierzbówka - promocja gminy Parczew-zakupy w 4 000,00 ramach f.sołeckiego. Sołectwo Wola Przewłocka 13 403,30 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400,00 Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Zakup środków eksploatacyjnych do podkaszarki spalinowej w ramach 300,00 f.sołeckiego § 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Przegląd podkaszarki spalinowej w ramach f.sołeckiego 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 003,30 Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 003,30 § 4270 Zakup usług remontowych 7 003,30 Remont świetlicy wiejskiej w Woli Przewłockiej w ramach f.sołeckiego 7 003,30 § 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Utwardzenie wjazdu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wola Przewłocka w 6 000,00 ramach f.sołeckiego Sołectwo Zaniówka 15 960,51 Dział 600 Transport i łączność 15 960,51 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 15 960,51 § 4270 Zakup usług remontowych 15 960,51 Remont dróg gminnych we wsi Zaniówka w ramach f.sołeckiego. 15 960,51 Wydatki bieżące 157 173,48 Wydatki majątkowe 172 750,48
Budżet 2021 Strona 4 z 4 PFS2162