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Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2 0

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Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2 0 O R T S G E M E I N D E N I E D E R T I E F E N B A C H Rhein-Lahn-Kreis Verbandsgemeinde Aar-Einrich Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2 0 2 1 Seite Inhaltsverzeichnis 1 Vorbericht 2-18 Haushaltssatzung 19-24 Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 25 Ergebnishaushalt 26-29 Finanzhaushalt 30-31 Teilergebnishaushalt 32-60 Teilfinanzhaushalt 61-87 Investitionsübersicht 88-92 Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 93-94 Bilanz, Stichtag 31.12.2018 95-96 Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 97 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 98 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 99 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 100 Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 101 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 102 Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 103 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 104 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 105 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 106 1 / 106 Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Niedertiefenbach für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO 1. Allgemeines Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben. Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert: 1. Allgemeines 2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick 3.1 Jahresergebnis 2019 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 5. Erläuterung zu den Erträgen 6. Erläuterung zu den Aufwendungen 7. Erläuterung Finanzhaushalt/Investitionen 2 / 106 2. Gliederung des Haushaltsplanes Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Niedertiefenbach erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei- Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten. Grundlage des Haushaltsplanes bilden Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können. Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert. Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können. Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben. Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar: Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen. 3 / 106 3. Rückblick 3.1 Jahresergebnis 2019 Planansatz Rechnungsergebnis Haushaltsplan Jahresrechnung Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung Gesamtbetrag der Erträge 224.948,00 € 243.568,96 € Gesamtbetrag der Aufwendungen 218.740,00 € 216.452,56 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 6.208,00 € 27.116,40 € Finanzhaushalt / Finanzrechnung Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen 213.590,00 € 230.169,19 € Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen 193.350,00 € 179.674,37 € Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen 20.240,00 € 50.494,82 € Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite 0,00 € 0,00 € = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niedertiefenbach 20.240,00 € 50.494,82 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.000,00 € 258,37 € Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.000,00 € -258,37 € Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert: 12.000,00 € 258,37 € Davon werden Kreditfinanziert: 0,00 € 0,00 € Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt 8.240,00 € 50.236,45 € Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen: 205.350,00 € 230.169,19 € 4 / 106 Die Jahresrechnung 2019, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2019, wurden von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Niedertiefenbach geprüft. Der Ortsgemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 sowie die Schlussbilanz 2019 in seiner Ratssitzung beraten und beschlossen und das Jahresergebnis festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.116,40 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 50.236,45 €. 5 / 106 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 Vorbemerkungen In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+ 8.370 €), die Umsatzsteuer (+600 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 2.170 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls an (+ 12.000 €). Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2020 weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr (- 4.900 €). Der Anstieg der Steuereinnahmen führt ebenfalls dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2020 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 688 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 25.280 €. Die gewählten Planansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 232.338 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt. Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 250 €. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 231.900 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG. Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt. 6 / 106 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.610 € aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. (Stand Liquide Mittel 09.12.2019 = 281.957,93 €) 7 / 106 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 Vorbemerkungen Im Haushaltsjahr 2021 ist zu erwarten das die Einkommenssteuer (+ 520 €), die Umsatzsteuer (+/- 0 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.230 €) sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer wird etwa um 1.000 € niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die Grundsteuer A und B steigen auf Grund einer Hebesatzerhöhung an, die Hundesteuer bleibt auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund der leicht gefallenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2021 etwa 4.348 € mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr. Der leichte Abfall der Steuereinnahmen und das Plus bei den Schlüsselzuweisungen führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 leicht ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2021 ist es auf Grund der Gesamtsituation und der Veranschlagung von Bebauungsplankosten nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen, da. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 8.410 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 26.230 €. Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 229.250 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt. Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 4.050 €. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 241.710 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG. 8 / 106 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.050 € aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit
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