Zarządzenie Nr 15/15 Z Dnia 20 Marca 2015 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 2534 ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2014 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 23.084.973,75 zł, - wykonanie – 22.421.944,14 zł, w tym: a) plan dochodów bieżących - 21.698.921,59 zł, wykonanie – 21.104.148,12 zł, b) plan dochodów majątkowych - 1.386.052,16 zł, wykonanie – 1.317.796,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23.859.395,09 zł, - wykonanie – 22.470.471,72 zł, w tym: a) plan wydatków bieżących - 18.751.386,93 zł, wykonanie – 17.612.033,34 zł, b) plan wydatków majątkowych – 5.108.008,16 zł, wykonanie – 4.858.438,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2534 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2534 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/15 Wójta Gminy Turośl z dnia 20 marca 2015 r. Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2014 r. na 31.12.2014 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 038 652,02 2 950 810,19 97 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 2 321 960,00 2 234 178,27 96 I SANITACYJNA 0830 Wpływy z usług 170 000,00 109 947,61 65 0920 Pozostałe odsetki 150,00 238,10 159 0970 Wpływy z różnych dochodów 223 440,00 195 622,56 159 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 928 370,00 1 928 370,00 100 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 845,00 784,90 93 WIEJSKICH 0970 Wpływy z różnych dochodów 845,00 784,90 93 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 715 847,02 715 847,02 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 715 847,02 715 847,02 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 6 270,00 5 772,22 92 02001 GOSPODARKA LEŚNA 6 270,00 5 772,22 92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 6 270,00 5 772,22 92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 152 361,00 1 152 361,00 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK 1 152 361,00 1 152 361,00 100 ŻYWIOŁOWYCH 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1 152 361,00 1 152 361,00 100 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 9 706,07 0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 0,00 9 706,07 0 I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0,00 142,07 0 użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0,00 9 564,00 0 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 890,00 75 092,10 100 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 74 681,00 74 685,10 100 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 34,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 74 651,00 74 651,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 URZĘDY GMIN 209,00 407,00 195 0970 Wpływy z różnych dochodów 209,00 407,00 195 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 49 980,00 37 249,00 75 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2534 Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2014 r. na 31.12.2014 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 850,00 850,00 100 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 850,00 850,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 WYBORY DO RAD GMIN, 37 381,00 24 650,00 66 RAD POWIATÓWI SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 37 381,00 24 650,00 66 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 WYBORY DO PARLAMENTU 11 749,00 11 749,00 100 EUROPEJSKIEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11 749,00 11 749,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 2 693 781,10 2 497 394,18 93 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO 900,00 864,00 96 OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 900,00 864,00 96 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, 600 400,00 574 680,50 96 PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 481 705,00 456 350,90 95 0320 Podatek rolny 637,00 586,00 92 0330 Podatek leśny 110 007,00 109 922,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 7 735,00 7 735,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 166,00 0,00 0 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 69,60 139 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100,00 17,00 17 podatków i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, 604 099,00 461 081,87 76 PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 331 724,00 244 260,63 74 0320 Podatek rolny 86 706,00 84 701,79 98 0330 Podatek leśny 32 865,00 31 347,50 95 0340 Podatek od środków transportowych 26 804,00 22 633,97 84 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 22 318,50 37 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2534 Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2014 r. na 31.12.2014 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 51 378,00 86 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 2 601,25 65 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 2 000,00 1 840,23 92 podatków i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT 497 877,10 464 439,48 93 STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 37 603,10 19 267,00 51 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 71 274,00 71 273,93 100 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 389 000,00 373 898,55 96 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 990 505,00 996 328,33 101 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 979 505,00 990 377,00 101 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 11 000,00 5 951,33 54 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 196 666,00 11 196 978,59 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 6 175 928,00 6 175 928,00 100 OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 175 928,00 6 175 928,00 100 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI 4 572 815,00 4 572 815,00 100 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 572 815,00 4 572 815,00 100 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 5 000,00 5 312,59 106 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 312,59 106 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 442 923,00 442 923,00 100 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 442 923,00 442 923,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 438 427,33 421 319,44 96 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 68 174,33 51 426,91 75 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 61 000,00 44 603,89 73 0920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 500,00 248,68 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 674,33 6 574,34 99 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 129 253,00 129 253,00 100 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 129 253,00 129 253,00 100 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 15 000,00 14 707,94 98 0830 Wpływy z usług 15 000,00 14 707,94 98 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 226 000,00 225 931,59 100 0830 Wpływy z usług 226 000,00 225 931,59 100 852 POMOC SPOŁECZNA 3 625 478,32 3 455 229,64 95 85206 WSPIERANIE RODZINY 20 000,00 17 500,00 88 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20 000,00 17 500,00 88 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz.