Zarzadzenie Nr 147/13 Z Dnia 21 Marca 2013 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2012 r., według którego: 1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.122.528 zł. - Wykonanie – 18.287.040,41 zł., w tym: a) Plan dochodów bieżących - 17.938.033 zł. Wykonanie – 17.123.452,75 zł. b) Plan dochodów majątkowych - 1.184.495 zł. Wykonanie – 1.163.587,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.017.528 zł. - Wykonanie – 18.248.998,36 zł., w tym: a) Plan wydatków bieżących - 17.456.030,00 zł. Wykonanie – 16.730.652,28 zł. b) Plan wydatków majątkowych – 1.561.498,00 zł. Wykonanie – 1.518.346,08 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programow finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichich zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikami nr 8 i 9. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/13 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2013 r. Plan na 2012 Wykonanie % Dzi Rozdzi § Nazwa działu, rozdziału, r. na 31.12.2012 (6:5) ał ał paragrafu r. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 930 496,00 889 972,74 96 01010 INFRASTRUKTURA 245 512,00 204 990,45 83 WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 0830 Wpływy z usług 134 947,00 94 354,20 70 0920 Pozostałe odsetki 200,00 271,25 136 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 365,00 110 365,00 100 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 21 149,00 21 148,54 100 WIEJSKICH 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 149,00 1 148,54 100 2007 Dotacje celowe w ramach 20 000,00 20 000,00 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 663 835,00 663 833,75 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 663 835,00 663 833,75 100 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 6 000,00 5 508,25 92 02001 GOSPODARKA LEŚNA 6 000,00 5 508,25 92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 6 000,00 5 508,25 92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 099 185,00 1 099 185,00 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK 1 099 185,00 1 099 185,00 100 ŻYWIOŁOWYCH 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu 1 099 185,00 1 099 185,00 100 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 863,00 74 773,80 103 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 72 863,00 72 863,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 72 863,00 72 863,00 100 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 1 75023 URZĘDY GMIN 0 1 910,80 0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 902,00 0 751 URZĘDY NACZELNYCH 840,00 840,00 100 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH 840,00 840,00 100 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 840,00 840,00 100 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO 6 557,00 6 556,81 100 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6 557,00 6 556,81 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 557,00 6 556,81 100 756 DOCHODY OD OSÓB 1 686 548,00 1 599 074,51 95 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU 1 000,00 840,00 84 DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej 1 000,00 840,00 84 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, 363 581,00 336 258,20 92 PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 241 475,00 214 180,73 89 0320 Podatek rolny 623,00 664,00 107 0330 Podatek leśny 121 283,00 121 283,00 100 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 61,60 123 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 68,87 46 z tytułu podatków i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, 542 953,00 505 770,21 93 PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 2 SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 247 593,00 215 206,87 87 0320 Podatek rolny 92 883,00 87 421,76 94 0330 Podatek leśny 34 545,00 32 919,72 95 0340 Podatek od środków transportowych 40 432,00 31 361,92 78 0360 Podatek od spadków i darowizn 55 000,00 45 719,20 83 0500 Podatek od czynności 70 000,00 88 649,00 127 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 2 868,80 574 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 1 622,94 81 z tytułu podatków i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT 86 250,00 82 390,21 96 STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 19 356,00 88 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 64 250,00 63 034,21 98 sprzedaż alkoholu 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 692 764,00 673 815,89 97 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób 686 122,00 667 078,00 97 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 6 642,00 6 737,89 101 prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 660 652,00 10 661 175,25 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 6 621 224,00 6 621 224,00 100 OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu 6 621 224,00 6 621 224,00 100 państwa 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI 7 546,00 7 546,00 100 OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2750 Środki na uzupełnienie dochodów 7 546,00 7 546,00 100 gmin 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 3 707 409,00 3 707 409,00 100 SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu 3 707 409,00 3 707 409,00 100 państwa 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 500,00 6 023,25 110 FINANSOWE 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 6 023,25 110 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 318 973,00 318 973,00 100 SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E. Podpisany Strona 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu 318 973,00 318 973,00 100 państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 722,00 294 187,32 97 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 68 590,00 61 106,88 89 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 68 590,00 61 106,88 89 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 24 000,00 23 588,12 98 0830 Wpływy z usług 24 000,00 23 588,12 98 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 210 000,00 209 360,32 100 0830 Wpływy z usług 210 000,00 209 360,32 100 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 132,00 132,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 132,00 132,00 100 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 POMOC SPOŁECZNA 3 355 661,00 3 097 306,22 92 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 2 407 376,00 2 181 252,06 91 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 231 876,00 2 177 012,72 98 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 175 500,00 4 239,34 2 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 14 500,00 12 376,91 85 ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 124,00 1 123,20 100 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 13 376,00 11 253,71 84 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 619 138,00 596 433,12 96 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 619 138,00 596 433,12 96 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 ZASIŁKI STAŁE 141 859,00 134 556,13 95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 141 859,00 134 556,13 95 państwa na realizację własnych Id: 9F04040B-AC48-46D9-8420-1482877C775E.