Zarządzenie Nr 92/16 Z Dnia 7 Marca 2016 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 2223 ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2015 r. według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 23.686.668,26 zł - wykonanie – 23.074.019,41 zł, w tym: a) plan dochodów bieżących - 22.247.535,26 zł, wykonanie – 21.667.194,49 zł, b) plan dochodów majątkowych - 1.439.133,00 zł, wykonanie – 1.406.824,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21.174.843,36 zł - wykonanie – 19.823.847,50 zł, w tym: a) plan wydatków bieżących - 18.899.240,36 zł, wykonanie – 17.646.411,86 zł, b) plan wydatków majątkowych – 2.275.603,00 zł, wykonanie – 2.177.435,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i 8. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2223 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2223 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7 marca 2016 r. Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 r. 31.12.2015 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 121 818,88 2 946 564,76 94 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 2 386 946,00 2 211 692,06 93 I SANITACYJNA 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 106,20 106 0830 Wpływy z usług 220 000,00 188 281,39 86 0920 Pozostałe odsetki 200,00 208,81 104 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 165,00 22 559,68 104 0977 Wpływy z różnych dochodów 2 139 481,00 2 000 535,98 100 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 105,00 104,82 100 WIEJSKICH 0970 Wpływy z różnych dochodów 105,00 104,82 100 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 734 767,88 734 767,88 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 734 767,88 734 767,88 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 5 114,00 5 113,17 100 02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 114,00 5 113,17 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 114,00 5 113,17 100 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 047 713,00 1 047 712,03 100 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 894,00 893,03 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 893,03 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK 1 046 819,00 1 046 819,00 100 ŻYWIOŁOWYCH 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 046 819,00 1 046 819,00 100 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 209 061,00 189 023,63 90 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 209 061,00 189 023,63 90 NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 61,00 60,90 100 służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 209 000,00 188 962,73 90 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 720 INFORMATYKA 190 278,00 173 771,72 91 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 190 278,00 173 771,72 91 0970 Wpływy z różnych dochodów 91 684,00 91 683,03 100 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 5 280,00 1045,50 20 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 93 314,00 81043,19 87 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 068,00 29 713,50 87 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 30 714,00 26 315,00 86 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 62,00 78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 30 634,00 26 253,00 86 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2223 75023 URZĘDY GMIN 3354,00 3 398,50 101 0970 Wpływy z różnych dochodów 3354,00 3 398,50 101 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 38 569,00 38 569,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 860,00 860,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 860,00 860,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 18 056,00 18 056,00 100 POLSKIEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18 056,00 18 056,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 11 766,00 11 766,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11 766,00 11 766,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE 7 887,00 7 887,00 I KONSTYTUCYJNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7 887,00 7 887,00 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 31 076,00 31 076,00 100 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 31 076,00 31 076,00 100 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 3 000,00 3000,00 100 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 28 076,00 28 076,00 100 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 2 327 223,00 2 217 751,98 95 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD 900,00 864,00 0 OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 900,00 864,00 0 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 610 901,00 610 692,19 100 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 482 151,00 482 094,50 100 0320 Podatek rolny 519,00 519,00 100 0330 Podatek leśny 119 926,00 119 926,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 7 735,00 7 735,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 190,00 63 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 46,40 93 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 220,00 181,29 82 i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 560 271,00 451 810,75 81 LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 328 798,00 255 866,71 78 0320 Podatek rolny 75 375,00 75 940,47 101 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2223 0330 Podatek leśny 35 378,00 35 551,89 100 0340 Podatek od środków transportowych 19 687,00 18 633,48 95 0360 Podatek od spadków i darowizn 36 033,00 8 669,50 24 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 52 549,00 88 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 114,82 104 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 000,00 1 484,88 74 opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH 114 598,00 105 980,30 92 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 392,00 20 712,00 76 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 274,00 75 180,01 100 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 11 932,00 10 088,29 85 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 1 040 553,00 1 048 404,74 101 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 035 553,00 1 044 529,00 101 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 3 875,74 78 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 666 660,00 11 671 459,23 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 6 545 795,00 6 545 795,00 100 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 545 795,00 6