APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES (PLUS) - 2018

Leyenda Servicios Gestores DPZ AB Archivo y Biblioteca BS Bienestar Social CO Cooperación CU Cultura GP Gabinete de Presidencia NT Nuevas Tecnologías RA Recursos Agrarios

Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011319 CO ABANTO 1 PAVIMENTACIÓN CALLE 7·15320 28.114,00 27.000,00 19.297,25 7.702,75 VALDENOGUERAS Y RENOVACIÓN DE TUBERÍAS EN EL DEPÓSITO 2017/011322 CO ABANTO 2 SUSTITUCION DE VENTANAS EN 7·93300 8.034,64 8.034,64 5.742,46 2.292,18 LA CASA DEL MEDICO DE ABANTO

2017/011325 CO ABANTO 3 CONSTRUCCION DE UNA PISTA 7·34200 23.379,95 23.379,95 16.709,95 6.670,00 DE PADEL EN EL EXTERIOR DEL RECINTO DEPORTIVO DE ABANTO (ZARAGOZA) Y ADQUISICION DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA

2017/011328 CU ABANTO 4 JOTAS TRADICIONALES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Página 1 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011329 GP ABANTO 5 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,08 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDES 2017/011332 NT ABANTO 6 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 3.118,02 2.092,34 2.092,34 0,00 MUNICIPIOS 2017/011336 BS ABANTO 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00

2017/010782 CO ACERED 1 INSTALACION POTABILIZADORA 7·16100 64.795,05 64.795,05 46.309,86 18.485,19 2017/010783 CU ACERED 2 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.393,50 3.393,50 3.393,50 0,00 2017/010792 BS ACERED 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.528,94 14.528,94 14.528,94 0,00

2017/010796 CU ACERED 4 ACTIVIDAD DEPORTIVA ACUATICA 4·34100 400,00 400,00 400,00 0,00

2017/010801 NT ACERED 5 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00

2017/011898 BS ACERED 6 COLONIAS DE VERANO 4·23100 808,00 808,00 808,00 0,00 2017/010749 CO AGÓN 1 INSTALACIÓN DEPORTIVA 7·34200 32.997,74 32.997,74 23.583,91 9.413,83 PISCINAS MUNICIPALES 2017/010757 BS AGÓN 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

2017/010758 CU AGÓN 3 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2017/010759 RA AGÓN 4 ADECUACIÓN PARCIAL CAMINO 7·45400 5.000,00 5.000,00 3.573,57 1.426,43 DE LAS ALBAIDAS 2017/010763 CO AGÓN 5 INSTALACIÓN CARPINTERIA 7·93300 6.124,05 6.124,05 4.376,94 1.747,11 EXTERIOR EN VIVIENDA 2017/010764 CO AGÓN 6 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 2017/010768 NT AGÓN 7 GESTIONA 4·49100 525,00 525,00 525,00 0,00 2017/010834 CO AGUARÓN 1 REFORMA Y REHABILITACION 7·34200 80.000,00 80.000,00 57.177,04 22.822,96 VESTUARIOS COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 2017/010836 GP AGUARÓN 2 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 37.942,69 37.942,69 37.942,69 0,00 2017/010837 BS AGUARÓN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/010838 AB AGUARÓN 4 AYUDA SOSTENIMIENTO 7·33210 1.132,02 1.132,02 809,07 322,95 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

2017/012257 CO AGUILÓN 1 PAVIMENTACION CALLE 7·15320 42.185,59 41.415,42 29.600,14 11.815,28 BARRANCO 2017/012258 CO AGUILÓN 2 OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE 7·15320 45.373,16 45.373,16 32.428,79 12.944,37 LA PLAZA DE LA IGLESIA

Página 2 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010926 CO AINZÓN 1 RENOVACIÓN DE REDES Y 7·15320 98.895,37 98.895,37 70.681,81 28.213,56 PAVIMENTACIÓN CALLE SUBIDA DE SAN ANDRÉS, TRAMO ALTO 2017/010928 CO AINZÓN 2 ADECUACIÓN DE CUARTOS PARA 7·34200 4.952,82 4.952,82 3.539,84 1.412,98 VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/010930 CO AINZÓN 3 ACONDICIONAMIENTO DE 7·15310 15.953,06 15.953,06 11.401,86 4.551,20 ACCESO A ZONA INDUSTRIAL DESDE LA CARRETERA A-1301 2017/010933 CO AINZÓN 4 REPARACIONES EN LAS PISCINAS 7·34200 19.588,93 19.588,93 14.000,46 5.588,47 MUNICIPALES 2017/010934 CO AINZÓN 5 REPARACIÓN DE VALLADO EN EL 7·33800 15.046,96 15.046,96 10.754,26 4.292,70 RECORRIDO DEL ENCIERRO

2017/010935 BS AINZÓN 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.816,28 14.816,28 14.816,28 0,00

2017/010936 NT AINZÓN 7 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 2.205,03 2.205,03 2.205,03 0,00

2017/010938 NT AINZÓN 8 SUMINISTRO ORDENADOR 7·49100 961,95 961,95 687,52 274,43 OFICINAS MUNICIPALES 2017/011802 BS ALADRÉN 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.056,18 7.056,18 7.056,18 0,00

2017/011803 CU ALADRÉN 2 CERTAMEN ARTE URBANO 4·33400 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2017/011804 CO ALADRÉN 3 ROCODROMO PARQUE 7·17100 3.989,37 3.989,37 2.851,25 1.138,12 2017/011805 CU ALADRÉN 4 SEÑALIZACION TURISTICA 7·43200 11.918,50 11.918,50 8.518,31 3.400,19 SENDERO 2017/011807 CO ALADRÉN 5 RENOVACION PAVIMENTACION 7·15320 29.391,51 26.361,17 18.840,67 7.520,50 CALLE DEPOSITO 2017/011808 CO ALADRÉN 6 RENOVACION PAVIMENTACION 7·15320 3.294,93 3.294,93 2.354,93 940,00 CALLE CARRETERA 2 2017/012050 CO ALAGÓN 1 GASTOS SUMINISTRO DEL 4·16500 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2018 2017/012051 CO ALAGÓN 2 RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL 4·13200 124.593,31 120.000,00 120.000,00 0,00

2017/012052 CO ALAGÓN 3 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE 4·16500 13.464,76 13.464,76 13.464,76 0,00 ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2018 2017/012053 CO ALAGÓN 4 SUSTITUCION BOMBAS Y 7·16000 143.882,30 143.882,30 102.834,55 41.047,75 MECANISMOS DE LOS ALIVIADORES DE LA RED DE SANEAMIENTO

Página 3 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012056 CO ALAGÓN 5 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 7·33700 74.137,22 74.137,22 52.986,83 21.150,39 DE LA SALA ALAUN DE ALAGON

2017/012058 CO ALAGÓN 6 ACONDICIONAMIENTO ZONAS 7·34200 60.249,98 60.249,98 43.061,44 17.188,54 AJARDINADAS EXTERIORES Y VESTUARIO FEMENINO DE LA PISCINA DE VERANO ALAGON 2017/012059 CO ALAGÓN 7 ACOMETIDAS DE INSTALACIONES 7·34200 64.499,00 64.499,00 46.098,27 18.400,73 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

2017/012062 AB ALAGÓN 8 ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA 7·33210 5.200,00 5.200,00 3.716,51 1.483,49 MUNICIPAL 2017/012070 NT ALAGÓN 9 EQUIPAMIENTOINFORMATICO 7·49100 1.781,12 1.781,12 1.272,99 508,13 PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

2017/012074 AB ALAGÓN 10 RENOVACION DE MOBILIARIO DE 7·33210 2.879,80 2.879,80 2.058,23 821,57 LA BIBLIOTECA 2017/012075 CO ALAGÓN 11 ADQUISICION DE VESTUARIO 4·13200 11.709,32 11.709,32 11.709,32 0,00 PARA LA POLICIA LOCAL ARAGON

2017/012076 BS ALAGÓN 12 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 53.794,00 53.794,00 53.794,00 0,00

2017/010279 RA ALARBA 1 HORMIGONADO CAMINO ACCESO 7·15320 31.960,87 31.959,47 22.841,85 9.117,62 DEPOSITO AGUA POTABLE

2017/010280 CO ALARBA 2 MOVIMIENTO TIERRAS Y 7·16400 21.589,28 21.589,28 15.430,14 6.159,14 EMBELLECIMIETO CEMENTERIO VIEJO 2017/010283 BS ALARBA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/010284 GP ALARBA 4 ASIGNACION ECOONOMICA 4·94200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 ALCALDES 2017/010286 RA ALARBA 5 HORMIGONADO ACCESO 7·15320 4.751,67 4.751,67 3.396,08 1.355,59 SONDEO DE AGUA CON MOTOR DE GASOIL 2017/010287 RA ALARBA 6 HORMIGONADO ACCESO 7·15320 2.159,85 2.159,85 1.543,67 616,18 SONDEO DE AGUA CON MOTOR ELECTRICO 2017/010291 BS ALARBA 7 DOTACION INFORMATICA PARA 7·31200 1.196,69 1.196,69 855,29 341,40 CONSULTORIO MEDICO LOCAL 2017/010293 AB ALARBA 8 DOTACION BIBLIOTECA 7·33210 500,00 500,00 357,36 142,64 MUNICIPAL

Página 4 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010559 CO ALBERITE DE SAN 1 RENOVACION DE LA TRAIDA DE 7·16100 9.067,03 7.493,42 5.355,64 2.137,78 JUAN AGUA AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ALBERITE SAN JUAN

2017/010924 RA ALBERITE DE SAN 2 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS 7·45400 33.537,27 33.537,27 23.969,52 9.567,75 JUAN VECINALES EN ALBERITE DE SAN JUAN 2017/010925 CO ALBERITE DE SAN 3 RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA 7·15320 37.530,99 29.671,82 21.206,84 8.464,98 JUAN IGLESIA 2017/010270 CO ALBETA 1 RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y 7·15320 86.054,22 64.717,70 46.254,58 18.463,12 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARRANCO DE ALBETA. 5º FASE 2017/010276 CU ALBETA 2 PROMOCIÓN CULTURAL: 4·33800 11.667,91 11.667,91 11.667,91 0,00 ACTUACIÓN TEATRAL, MUSICAL FOLCLÓRICA, RECUPERACIÓN TRADICIÓN ENTRADA DE GANADO Y JORNADA ECUESTRE POR LOS VIÑEDOS LOCALES

2017/010414 CO ALBORGE 1 REMODELACION PLAZA DE LA 7·15320 52.837,85 52.837,85 37.763,90 15.073,95 CONSTITUCION 2017/010416 CU ALBORGE 2 REUNION "HIJOS DE ALBORGE" 4·33800 8.000,00 7.450,70 7.450,70 0,00 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION 2017/010418 BS ALBORGE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00

2017/010421 NT ALBORGE 4 GASTOS MANTENIMIENTO 4·49100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 SOPORTES INFORMATICOS 2017/010424 CO ALBORGE 5 GASTOS LIMPIEZA VIARIA 4·16300 2.800,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2017/010426 NT ALBORGE 6 GASTOS DE RENTING DE EQUIPO 4·49100 1.259,64 1.000,00 1.000,00 0,00 MULTIDISCIPLINAR 2017/010427 CU ALBORGE 7 FOMENTO FOLKLORE ARAGONES 4·33400 3.700,00 1.000,00 1.000,00 0,00 CURSO JOTA BAILE 2017/010430 CU ALBORGE 8 FOMENTO FOLKLORE ARAGONES 4·33400 3.480,00 1.000,00 1.000,00 0,00 CURSO JOTA CANTO

2017/011029 CO ALCALÁ DE EBRO 1 CONDUCCION DE AGUA Y 7·16100 41.193,66 35.962,95 25.703,19 10.259,76 VERTIDO HASTA VELATORIO 2017/011030 CO ALCALÁ DE EBRO 2 HABILITACION DE ASEO EN 7·34200 23.834,20 23.834,20 17.034,61 6.799,59 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Página 5 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011031 BS ALCALÁ DE EBRO 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00

2017/011033 BS ALCALÁ DE EBRO 4 PINTURA INTERIOR DEL COLEGIO 7·32300 3.327,50 3.327,50 2.378,21 949,29 PUBLICO CERVANTES 2017/011036 CU ALCALÁ DE EBRO 5 AMBIENTACION MERCADILLO 4·43200 2.605,11 2.605,11 2.605,11 0,00 CERVANTINO 2017/011041 BS ALCALÁ DE EBRO 6 ACTIVIDADES DE ACCION SOCIAL 4·23100 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

2017/011042 CU ALCALÁ DE EBRO 7 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

2017/011050 BS ALCALÁ DE 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011053 GP ALCALÁ DE 2 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011066 CO ALCALÁ DE 3 RENOVACION PAVIMENTOS Y DE 7·15320 33.259,50 33.259,50 23.771,00 9.488,50 MONCAYO SERVICIOS EN LA CALLE TEJADA

2017/011067 CO ALCALÁ DE 4 ACONDICINAMIENTO PISCINAS 7·34200 9.897,88 9.897,88 7.074,14 2.823,74 MONCAYO MUNICIPALES 2017/011070 CU ALCALÁ DE 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 MONCAYO 2017/011072 CU ALCALÁ DE 6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011074 BS ALCALÁ DE 7 ELIMINACION BARRERAS 7·23100 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72 MONCAYO ARQUITECTONICAS EN ALBERGUE MUNICIPAL 2017/011076 BS ALCALÁ DE 8 ACTIVIDADES INFANTILES 4·23100 1.810,94 1.810,94 1.810,94 0,00 MONCAYO VERANO 2018 2017/011077 GP ALCALÁ DE 9 GASTOS EN EL EJERCICIO DEL 4·94200 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 MONCAYO CARGO DEL ALCALDE 2017/011080 NT ALCALÁ DE 10 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 7·49100 1.384,95 1.384,95 989,84 395,11 MONCAYO 2017/012741 CO ALCONCHEL DE 1 EDIFICIO MULTIUSOS 7·93300 60.497,73 60.497,73 43.238,51 17.259,22 ARIZA 2017/012745 CO ALCONCHEL DE 2 PAVIMENTACION CALLE PAJARIJO 7·15320 9.816,01 9.816,01 7.015,63 2.800,38 ARIZA 2017/010883 CO ALDEHUELA DE 1 SUSTITUCION RED AGUA 7·16100 24.350,15 24.350,15 17.403,37 6.946,78 LIESTOS POTABLE TRAMO CALLE BAJA B Y PAVIMENTACION DISEMINADOS

2017/010884 BS ALDEHUELA DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.419,12 8.419,12 8.419,12 0,00 LIESTOS

Página 6 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010885 CO ALDEHUELA DE 3 INSTALACION VENTANAS 7·93300 3.012,90 3.012,90 2.153,36 859,54 LIESTOS PABELLON MUNICIPAL 2017/010887 CO ALDEHUELA DE 4 REHABILITACION Y 7·93300 5.683,30 5.683,30 4.061,93 1.621,37 LIESTOS ADECENTAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2017/010888 RA ALDEHUELA DE 5 INSTALACIONES FAROLAS LED 7·16500 6.411,12 6.411,12 4.582,11 1.829,01 LIESTOS ALUMBRADO PUBLICO 2017/010889 BS ALDEHUELA DE 6 TRASLADOS SOCIOSANITARIOS 4·23100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LIESTOS EPOCA ESTIVAL 2017/010890 CU ALDEHUELA DE 7 REALIZACIOON ACTIVIDAQDES 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LIESTOS MUSICALES 2017/010891 CU ALDEHUELA DE 8 PROMOCION AUDIOVISUAL DEL 4·43200 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 LIESTOS MUNICIPIO 2017/010892 CU ALDEHUELA DE 9 EQUIPAMIENTO VITRINA 7·33300 5.844,30 5.844,30 4.177,00 1.667,30 LIESTOS METRAQUILATO 2017/010894 NT ALDEHUELA DE 10 ASISTENCIA ADMINISTRACION 4·49100 1.080,88 1.080,88 1.080,88 0,00 LIESTOS ELECTRONICA A MUNICIPIOS 2017/010895 GP ALDEHUELA DE 11 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 LIESTOS ALCALDES 2017/012029 CO ALFAJARÍN 1 INVERSION EDIFICIO USOS 7·93300 284.163,69 244.736,09 174.916,07 69.820,02 MULTIPLES 2017/012030 CO ALFAJARÍN 2 CONTRATACION 4 PEONES 4·16300 39.612,52 39.612,52 39.612,52 0,00 2017/012098 CO ALFAMÉN 1 URBANIZACION CALLE AFRICA 7·15320 132.544,99 126.607,24 90.487,84 36.119,40 TRAMO 1º 2017/012099 CU ALFAMÉN 2 AYUDAS EN FORMACION BANDAS 4·33400 27.889,20 26.500,00 26.500,00 0,00 DE MUSICA 2017/012100 BS ALFAMÉN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 23.081,31 22.000,00 22.000,00 0,00

2017/012101 CU ALFAMÉN 4 CELEBRACION ESPECTACULOS 4·33800 28.100,00 27.000,00 27.000,00 0,00 TAURINOS FIESTAS 2018

2017/012103 NT ALFAMÉN 5 ASISTENCIA ADMINISTRACION 4·49100 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 ELECTRONICA 2017/010555 CO ALFORQUE 1 AREA RECREATIVA ZONA BARCA 7·17100 52.099,52 52.083,39 37.224,68 14.858,71

2017/010556 CO ALFORQUE 2 PAVIMENTACION Y MOBILIARIO 7·33210 5.099,50 5.000,00 3.573,57 1.426,43 BIBLIOTECA MUNICIPAL 2017/010558 CU ALFORQUE 3 REUNION HIJOS DE ALFORQUE. 4·33800 9.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 LUCHA CONTRA DESPOBLACION

2017/010560 NT ALFORQUE 4 GASTOS MANTENIMIENTO 4·49100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 SOPORTES INFORMATICOS

Página 7 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010561 NT ALFORQUE 5 GASTOS RENTING EQUIPO 4·49100 1.259,64 1.000,00 1.000,00 0,00 MULTIFUNCION 2017/012123 CO ALHAMA DE 1 REMODELACION VESTUARIOS 7·34200 112.668,19 112.668,19 80.525,42 32.142,77 ARAGÓN PISCINAS MUNICIPALES DE ALHAMA DE ARAGON 2017/012126 CO ALHAMA DE 2 AMPLIACION PABELLON 7·93300 44.126,71 44.126,71 31.537,93 12.588,78 ARAGÓN MULTIUSOS ALHAMA DE ARAGON

2017/012129 GP ALHAMA DE 3 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 5.800,47 5.800,00 5.800,00 0,00 ARAGÓN ALCALDES 2017/011449 CO ALMOCHUEL 1 FRONTÓN EN PISTA DEPORTIVA 7·34200 89.675,06 65.982,65 47.158,66 18.823,99 EXISTENTE 2017/012108 CO LA ALMOLDA 1 RENOVACION PAVIMENTACION Y 7·15320 53.773,29 53.773,29 38.432,47 15.340,82 TUBERIA DE SANEAMIENTO C/PILAR 2017/012110 BS LA ALMOLDA 2 ADAPTACION DE VIVIENDA EN 7·31200 47.530,81 47.530,81 33.970,89 13.559,92 PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL PARA CONSULTORIO MEDICO EN LA ALMOLDA

2017/012112 CO LA ALMOLDA 3 ADQUISICION VEHICULO 7·93300 20.000,00 17.656,62 12.619,42 5.037,20 MUNICIPAL PARA SERVICIOS MULTIPLES 2017/010566 CO ALMONACID DE LA 1 ADECUACION MOLINO BAJO 7·33600 21.407,32 21.407,32 15.300,09 6.107,23 CUBA 2017/010568 RA ALMONACID DE LA 2 ACONDICIONAMIENTO ZONAS DE 7·34200 10.063,00 10.063,00 7.192,16 2.870,84 CUBA ESCALADA 2017/010569 RA ALMONACID DE LA 3 RECORRIDO PEATONAL 7·43200 36.784,61 36.784,61 26.290,44 10.494,17 CUBA ENTORNO PRESA ROMANA 2017/010571 CU ALMONACID DE LA 4 PLAN APOYO RECREACIONES 4·43200 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 CUBA HISTORICO-TURISTICAS: FERIA ROMANA 2017/010574 BS ALMONACID DE LA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 CUBA 2017/010576 NT ALMONACID DE LA 6 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00 CUBA 2017/010577 GP ALMONACID DE LA 7 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 CUBA ALCALDES 2017/010581 CO ALMONACID DE LA 8 GASTO ALUMBRADO PUBLICO 4·16500 3.857,14 3.857,14 3.857,14 0,00 CUBA 2017/012078 CO ALMONACID DE LA 1 RENOVACION PAVIMENTO CALLE 7·15320 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 SIERRA MURO

Página 8 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012079 CO ALMONACID DE LA 2 RENOVACION DE SERVICIOS Y 7·15320 30.566,08 28.466,85 20.345,63 8.121,22 SIERRA PAVIMENTOS CALLE SAN ROQUE

2017/012080 CO ALMONACID DE LA 3 RENOVACION DE SERVICIOS Y 7·15320 15.622,90 14.941,37 10.678,79 4.262,58 SIERRA PAVIMENTOS CALLE BAJA FASE II

2017/012081 CO ALMONACID DE LA 4 PAVIMENTOS EN LAS ACERAS DE 7·15320 15.341,19 15.341,19 10.964,55 4.376,64 SIERRA CALLE SAN JOSE Y CALLE JOAQUIN COSTA 2017/012084 BS ALMONACID DE LA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.634,04 10.000,00 10.000,00 0,00 SIERRA 2017/012088 GP ALMONACID DE LA 6 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 5.964,84 5.800,00 5.800,00 0,00 SIERRA ALCALDES 2017/012089 BS ALMONACID DE LA 7 DIVERVERANO 4·23100 4.825,00 4.000,00 4.000,00 0,00 SIERRA 2017/012094 CU ALMONACID DE LA 8 ESCUELA DE MUSICA 4·33400 8.410,92 7.162,80 7.162,80 0,00 SIERRA 2017/012096 CU ALMONACID DE LA 9 ACTOS CULTURALES: XX 4·33400 5.600,00 5.000,00 5.000,00 0,00 SIERRA MUESTRA DE OFICIOS Y CURSO CANTO JOTA 2017/011697 CO LA ALMUNIA DE 1 PAVIMENTACION Y RENOVACION 7·15320 164.379,72 164.379,72 117.484,32 46.895,40 DOÑA GODINA SERVICIOS CRA. TENERIAS TRAMO ENTRE LAVIAGA CASTILLO Y ACEQUIA NUEVA

2017/011705 CO LA ALMUNIA DE 2 PAVIMENTACION Y RENOVACION 7·15320 190.881,46 190.881,46 136.425,46 54.456,00 DOÑA GODINA SERVICIOS EN LA CALLE DIPUTACION PROVINCIAL

2017/011708 CO LA ALMUNIA DE 3 SEGURIDAD PUBLICA 4·13200 342.069,00 342.069,00 342.069,00 0,00 DOÑA GODINA 2017/011709 CO LA ALMUNIA DE 4 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 87.315,55 87.315,55 87.315,55 0,00 DOÑA GODINA 2017/011714 CO LA ALMUNIA DE 5 ALUMBRADO PUBLICO 4·16500 98.763,17 19.273,24 19.273,24 0,00 DOÑA GODINA 2017/011645 AB ALPARTIR 1 BIBLIOTECAS 7·33210 2.100,00 2.100,00 1.500,90 599,10 2017/011650 BS ALPARTIR 2 ACCIÓN SOCIAL 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2017/011651 CO ALPARTIR 3 FASE I PLAZA DE LA IGLESIA 7·15320 31.125,00 31.125,00 22.245,44 8.879,56 ALPARTIR 2017/011659 CU ALPARTIR 4 FESTIVAL MINAROCK 4·33400 20.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2017/011660 BS ALPARTIR 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.152,60 13.000,00 13.000,00 0,00

Página 9 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011662 GP ALPARTIR 6 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 12.844,04 8.000,00 8.000,00 0,00 2017/011664 CO ALPARTIR 7 FASE I ADECUACIÓN CALLEJÓN 7·15320 17.228,50 16.630,71 11.886,18 4.744,53 DE MIRANDA 2017/011665 BS ALPARTIR 8 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES 7·32300 2.830,00 2.830,00 2.022,64 807,36 2017/011668 CU ALPARTIR 9 FESTEJOS POPULARES 4·33800 31.500,00 24.000,00 24.000,00 0,00 2017/010942 CO AMBEL 1 REFORMA DE LAS PLAYAS DEL 7·34200 25.856,90 25.856,90 18.480,26 7.376,64 VASO GRANDE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE AMBEL

2017/010961 CU AMBEL 1 0 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.835,96 3.835,96 3.835,96 0,00 2017/010944 RA AMBEL 2 RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 7·16500 12.632,75 12.632,75 9.028,79 3.603,96 PÚBLICO EN BARRIO ALTO, C/ ARRABAL Y CEMENTERIO 2017/010948 RA AMBEL 3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 7·41200 5.241,24 5.241,24 3.745,98 1.495,26 LLENADO DE CISTERNAS 2017/010952 GP AMBEL 4 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE 2017/010953 BS AMBEL 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.271,12 5.271,12 5.271,12 0,00

2017/010955 CO AMBEL 6 GASTO CORRIENTE - LIMPIEZA 4·16300 15.397,47 15.397,47 15.397,47 0,00 VIARIA 2017/010956 BS AMBEL 7 CANASTAS CENTRO ESCOLAR 7·32300 1.069,64 1.069,64 764,49 305,15 2017/010957 BS AMBEL 8 COLONIAS DE VERANO 4·23100 2.084,77 2.084,77 2.084,77 0,00 2017/010959 NT AMBEL 9 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00

2017/010966 CU AMBEL 11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.197,90 1.197,90 1.197,90 0,00 2017/010968 CO AMBEL 12 CAMBIO DE PLACAS 7·93300 4.375,86 4.375,86 3.127,48 1.248,38 2017/010971 CO AMBEL 13 INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 7·93300 4.064,97 4.064,97 2.905,29 1.159,68 URBANO 2017/011948 CO ANENTO 1 PAVIMENTACION CALLES 7·15320 48.225,31 48.225,31 34.467,26 13.758,05 2017/011950 NT ANENTO 2 PLAN ASISTENCIA INFORMATICA . 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 INVERSION 2017/011951 GP ANENTO 3 PLAN ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011959 BS ANENTO 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/011953 BS ANENTO 5 LUDOTECA DE VERANO 4·23100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2017/011955 CU ANENTO 6 VIAJE CULTURAL 4·33400 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2017/011961 CU ANENTO 7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/011962 CU ANENTO 8 DESARROLLO TURISMO 4·43200 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2017/011964 CU ANENTO 9 MEDIEVALES ANENTO 4·43200 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 2017/011081 GP ANIÑÓN 1 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 63.850,55 63.850,55 63.850,55 0,00

Página 10 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011086 CU ANIÑÓN 2 FORMACION MUSICAL BANDA 4·33400 14.214,88 10.000,00 10.000,00 0,00 MUSICA 2017/011088 BS ANIÑÓN 3 TALLERES INFANTILES 4·23100 2.776,15 2.721,97 2.721,97 0,00 2017/011090 RA ANIÑÓN 4 REPARAR Y ENSANCHAR CAMINO 7·45400 7.232,47 7.232,47 5.169,14 2.063,33 DEL AGUILAR 2017/011092 CO ANIÑÓN 5 ADQUISICION AHOYADOR 7·93300 2.917,55 2.917,55 2.085,21 832,34 2017/011093 RA ANIÑÓN 6 ADQUISICION PLANTADOR 7·17100 1.657,70 1.657,70 1.184,78 472,92 2017/011098 CO ANIÑÓN 7 ACTUACIONES MEJORA CAMPO 7·34200 5.321,76 5.321,76 3.803,53 1.518,23 DE FUTBAL MUNICIPAL 2017/011101 CO ANIÑÓN 8 ADQUISICION VEHICULO 7·93300 18.392,00 18.392,00 13.145,00 5.247,00 BASCULANTE 2017/011103 CO ANIÑÓN 9 ADQUISICION VEHICULO MIXTO 7·93300 4.500,00 4.500,00 3.216,21 1.283,79 FURGONETA 2017/011104 CO ANIÑÓN 10 ACONDICIONAMIENTO SOLAR 7·93300 9.462,44 9.462,44 6.762,93 2.699,51 2017/011113 RA ANIÑÓN 11 MUROS DE CONTENCIÓN Y 7·45900 8.219,75 8.219,75 5.874,76 2.344,99 FORMACIÓN DE MUELLES DE CARGA PARCELAS PROPIEDAD MUNICIPAL 2017/012442 CO AÑÓN DE 1 RENOVACION DEL PAVIMENTO Y 7·15320 31.924,23 30.000,00 21.441,39 8.558,61 MONCAYO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA EN CALLE MONCAYO 2017/012443 BS AÑÓN DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 MONCAYO 2017/012444 GP AÑÓN DE 3 AMORTIZACIOON DEUDA 7·01100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MONCAYO IBERACAJA Y BANCO SANTANDER

2017/012445 CU AÑÓN DE 4 RECREACION HISTORICO 4·43200 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 MONCAYO TURISTICA "EL COMENDADOR" 2017/012447 CO AÑÓN DE 5 ACONDICIONAMIENTO PISCINAS 7·34200 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72 MONCAYO MUNICIPALES 2017/012448 CU AÑÓN DE 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 MONCAYO 2017/012449 BS AÑÓN DE 7 ACTIVIDADES PARA LA TERCERA 4·23100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 MONCAYO EDAD 2017/012452 CO AÑÓN DE 8 ACONDICIONAMIENTO AREA DE 7·17100 4.000,00 4.000,00 2.858,85 1.141,15 MONCAYO LAS CUEVAS 2017/012456 CO AÑÓN DE 9 SOLERA DE HORMIGON EN CALLE 7·15320 4.372,39 4.372,39 3.125,00 1.247,39 MONCAYO GOYA, 21 FASE I 2017/011447 CO ARANDA DE 1 OBRAS URBANIZACION DE LA 7·15320 45.678,02 45.678,02 32.646,67 13.031,35 MONCAYO CALLE SOMBRA

Página 11 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011448 RA ARANDA DE 2 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO 7·16500 35.234,81 35.234,81 25.182,78 10.052,03 MONCAYO EN VARIAS CALLES 2017/011468 CO ARÁNDIGA 1 EJECUCION DE NAVE EN 7·41200 58.657,74 58.657,74 41.923,45 16.734,29 POLIGONO 6 PARCELA 102 DE ARANDIGA 2017/011470 BS ARÁNDIGA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 21.848,40 21.848,40 21.848,40 0,00

2017/011471 CU ARÁNDIGA 3 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 CULTURALES, VERANO CULTURAL 2018 2017/011472 CU ARÁNDIGA 4 III RECREACIONES HISTORICAS 4·43200 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LA EXPULSION DE LOS MORISCOS DE ARANDIGA 2017/011473 BS ARÁNDIGA 5 COLONIAS DE VERANO 2018 4·23100 2.291,58 2.291,58 2.291,58 0,00 2017/011475 CU ARÁNDIGA 6 PROMOCION ACTIVIDADES 4·34100 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 DEPORTIVAS EN ARANDIGA 2017/011476 BS ARÁNDIGA 7 EQUIPQAMIENTO DEL CENTRO 7·23100 1.633,50 1.633,50 1.167,48 466,02 SOCIAL DE ARANDIGA 2017/011260 CO ARDISA 1 PAVIMENTACION CALLE PUENTE 7·15320 25.000,00 25.000,00 17.867,83 7.132,17 VIEJO HASTA VIVIENDA GRANERO EXISTENTE 2017/011262 GP ARDISA 2 ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,11 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011263 BS ARDISA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.185,90 13.185,90 13.185,90 0,00

2017/011264 CO ARDISA 4 ADECUACION Y ELIMINACION 7·33600 18.806,69 18.806,69 13.441,39 5.365,30 HUMEDADES ERMITA MIRAMONTE

2017/011265 CO ARDISA 5 INSTALACION CAMARAS DE 7·13200 7.221,19 7.139,33 5.102,57 2.036,76 SEGURIDAD 2017/011240 GP ARIZA 1 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 2017/011242 GP ARIZA 2 INTERESES DE LA DEUDA 4·01100 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 2017/011245 CU ARIZA 3 ACTIVIDADES AREA DE CULTURA 4·33400 7.750,00 7.750,00 7.750,00 0,00 2018 2017/011247 GP ARIZA 4 ASIGNACION CARGO TENIENTE 4·94200 10.421,34 5.800,00 5.800,00 0,00 DE ALCALDE 2017/011253 BS ARIZA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 28.170,00 28.170,00 28.170,00 0,00

2017/011254 BS ARIZA 6 ACONDICIONAMIENTO COLEGIO 7·32300 29.263,85 29.263,85 20.915,25 8.348,60 PUBLICO Y PATIO DE RECREO 2017/011255 CO ARIZA 7 ACONDICIONAMIENTO CALLE 7·15320 23.576,85 23.576,85 16.850,68 6.726,17 TERUEL

Página 12 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011257 CU ARIZA 8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO RED 7·34200 16.898,67 16.898,67 12.077,70 4.820,97 PROTECCION CAMPO FUTBOL Y CONJUNTO DE CANESTESIA

2017/011745 CO ARTIEDA 1 TERMINACION 7·93300 23.743,30 23.743,30 16.969,65 6.773,65 ACONDICIONAMIENTO CAJA DE ESCALERA Y PLANTA SEGUNDA EDIFICIO USOS VARIOS (7 FASE) C/ MAYOR 6 2017/011746 CO ARTIEDA 2 OBRAS DE INSTALACION DE UNA 7·43200 26.257,00 26.257,00 18.766,22 7.490,78 ZONA DE ACAMPADA EN ARTIEDA (3 FASE ) 2017/011748 BS ARTIEDA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.530,60 10.530,60 10.530,60 0,00

2017/011750 GP ARTIEDA 4 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ALCALDE-2018 2017/011752 CU ARTIEDA 5 FOMANTO ACTIVIDADES 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 CULTURALES 2017/011754 CO ARTIEDA 6 ALUMBRADO PUBLICO 2018- 4·16500 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 ARTIEDA 2017/011756 AB ARTIEDA 7 EQUIPAMIENTO ARCHIVO- 7·33220 1.633,50 1.275,29 911,47 363,82 ESTANTERIAS 2017/012716 CO ASÍN 1 RESTAURACION ALTAR Y 7·33600 5.808,00 5.808,00 4.151,05 1.656,95 FACHADA 2017/012717 CO ASÍN 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 15.773,25 15.773,25 15.773,25 0,00 2017/012718 RA ASÍN 3 ACEQUIA DESDE C/HERRERIA A 7·16000 11.495,00 11.495,00 8.215,63 3.279,37 COLECTOR CENTRAL 2017/012719 CO ASÍN 4 TEJADO HERRERIA 7·93300 5.929,00 5.929,00 4.237,53 1.691,47 2017/012720 CO ASÍN 5 PAVIMENTACION CALLE MAYOR 7·15320 3.872,00 3.872,00 2.767,37 1.104,63 2017/012721 CO ASÍN 6 PAVIMENTACION RINCON DEL 7·15320 4.235,00 4.235,00 3.026,81 1.208,19 ZAPATERO 2017/012722 CO ASÍN 7 AMPLIACION DEL ARCHIVO Y LAS 7·93300 13.383,95 13.383,95 9.565,68 3.818,27 OFICINAS ADMINISTRACION MUNICIPALES 2017/012723 GP ASÍN 8 GASTOS ALCALDE 4·94200 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 2017/012726 CO ASÍN 9 PINTAR BARANDILLAS 7·93300 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 2017/012727 CU ASÍN 10 ORQUESTA 4·33800 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00

2017/012729 CO ASÍN 11 REDACCION MEMORIA 4·15100 1.327,68 1.327,68 1.327,68 0,00 VALORADAS 2017/012733 BS ASÍN 12 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 4·23100 1.041,77 1.041,77 1.041,77 0,00

Página 13 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012734 BS ASÍN 13 TALLER COGNITIVO 4·23100 1.500,00 226,28 226,28 0,00 2017/011967 CO ATEA 1 RENOVACION PAVIMENTACION C/ 7·15320 19.755,43 19.755,43 14.119,46 5.635,97 LOS HUERTOS 2017/011969 CO ATEA 2 ADQUISICION DE UNA PARCELA 7·34200 11.003,98 11.003,98 7.864,69 3.139,29 PARA AMPLIACION DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTO Y DEPORTIVA

2017/011971 CO ATEA 3 AMPLIACION DEL ESCENARIO Y 7·93300 5.000,00 5.000,00 3.573,57 1.426,43 PINTAR EL PABELLON MUNICIPAL

2017/011972 BS ATEA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

2017/011973 RA ATEA 5 EQUIPAMIENTO PARQUE 7·33700 3.937,34 3.937,34 2.814,07 1.123,27 INFANTIL 2017/011975 CU ATEA 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.193,50 4.193,50 4.193,50 0,00 2017/011976 CU ATEA 7 FESTEJOS POPULARES 4·33800 10.829,50 10.829,50 10.829,50 0,00 2017/011978 NT ATEA 8 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00

2017/012614 BS ATEA 9 COLONIAS DE VERANO 4·23100 802,00 802,00 802,00 0,00 2018/000115 CO ATEA 10 RENOVACION PAVIMENTACION 7·15320 4.541,45 4.541,45 3.245,83 1.295,62 DE PARTE DE LA CALLE ALDEA 2017/012575 CO ATECA 1 RENOVACION DE REDES DE 7·15320 112.000,00 109.262,36 78.091,23 31.171,13 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA C/ LA SOLANA 2017/012576 GP ATECA 2 AMORTIZACION PRESTAMOS 7·01100 137.636,80 132.511,15 132.511,15 0,00 2017/011517 CO AZUARA 1 REURBANIZACION DE LA PLAZA 7·15320 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 DE LA IGLESIA DE AZUARA FASE V 2017/011518 RA AZUARA 2 RENOVACION ALUMBRADO 7·16500 12.013,17 12.013,17 8.585,97 3.427,20 PUBLICO EXTERIOR DIVERSAS CALLES MUNICIPIO AZUARA. FASE II 2017/011519 CO AZUARA 3 OBRAS ACONDICIONAMIENTO 7·15320 12.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 ACCESO PISCINAS MUNICIPALES EN AZUARA 2017/011520 CO AZUARA 4 SEGUNDA SEPARATA DE 7·15320 29.957,56 29.957,56 21.411,06 8.546,50 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN AZUARA

Página 14 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011521 BS AZUARA 5 INFANCIA Y JUVENTUD 4·23100 5.500,00 4.508,37 4.508,37 0,00 ACTUACIONES EN LUDOTECA 2017/011522 GP AZUARA 6 DIETAS, ASISTENCIA Y VIAJES 4·94200 0,00 0,00 0,00 0,00 ALCALDE 2017/012487 CO BADULES 1 EJECUCION CUBIERTA DEL 7·93300 58.500,00 58.500,00 41.810,71 16.689,29 PABELLON MUNICIPAL Y COMPLEMENTARIOS 2017/012498 GP BADULES 1 GASTOS EJERCICIO CARGO 4·94200 1.500,00 1.473,10 1.473,10 0,00 ALCALDE 2017/012489 BS BADULES 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

2017/012491 CO BADULES 3 ASESORAMIENTO TECNICO PARA 4·15100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REDACCION MEMORIAS VALORADAS 2017/012494 NT BADULES 4 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 500,00 500,00 500,00 0,00

2017/012495 CU BADULES 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 JORNADA FOLKLORE ARAGONES

2017/012497 CU BADULES 6 ACTIVIDADES CULTURALES VIII 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 JORNADA CELTIBERICA 2017/011311 CO BAGÜÉS 1 PAVIMENTACION PARCIAL DE 7·15320 27.829,69 27.829,69 19.890,24 7.939,45 PLAZA 2017/011312 CO BAGÜÉS 2 PAVIMENTACIÓN CALLE DEL 7·15320 25.522,80 25.522,80 18.241,48 7.281,32 RELOJ 2017/011314 BS BAGÜÉS 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 3.377,73 3.377,73 3.377,73 0,00

2017/011316 GP BAGÜÉS 4 GASTOS ALCALDÍA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/010386 CO BAGÜÉS 5 GASTOS DE ALUMBRADO 4·16500 1.622,27 1.622,27 1.622,27 0,00 PUBLICO 2017/012526 CO BALCONCHÁN 1 CAMBIO DE TUBERIAS Y 7·16100 28.621,48 23.654,12 16.905,91 6.748,21 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA DE CONSUMO C/ ALTA 2017/012528 BS BALCONCHÁN 2 CLIMATIZACION DEL CENTRO 7·23100 9.482,88 9.482,88 6.777,54 2.705,34 SOCIAL 2017/012529 BS BALCONCHÁN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.705,74 9.705,74 9.705,74 0,00

2017/012531 CO BALCONCHÁN 4 RENOVACION TOTAL ALUMBRADO 7·93300 4.163,21 4.163,21 2.975,50 1.187,71 AYUNTAMIENTO Y CENTRO SOCIAL 2017/012532 GP BALCONCHÁN 5 ASIGNACION ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00

Página 15 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012533 CU BALCONCHÁN 6 GASTO CORRIENTE- 4·33800 11.539,20 11.539,19 11.539,19 0,00 ACTUACIONES FESTEJOS POPULARES 2017/012459 CO BÁRBOLES 1 RENOVACION RED 7·16100 28.531,80 23.580,00 16.852,93 6.727,07 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA C/ MOLINO (FASE I)

2017/012460 BS BÁRBOLES 2 PINTAR COLEGIO PUBLICO 7·32300 1.508,87 1.508,87 1.078,41 430,46 BARBOLES 2017/012462 BS BÁRBOLES 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.490,00 20.490,00 20.490,00 0,00

2017/012463 GP BÁRBOLES 4 DEDICACION PARCIAL ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012465 NT BÁRBOLES 5 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00

2017/010860 BS BÁRBOLES 6 COLONIAS DE VERANO 4·23100 2.401,48 2.401,48 2.401,48 0,00 2017/012469 BS BÁRBOLES 7 TALLERES CULTURALES DE 4·23100 2.870,00 2.870,00 2.870,00 0,00 FORMACION 2017/012475 RA BÁRBOLES 8 CONSTRUCCION DE MURO DE 7·17100 36.966,18 36.920,90 26.387,85 10.533,05 CONTENCION ZONA PARQUE C/ CASTILLO 2017/011875 GP BARDALLUR 1 GASTOS AMORTIZACION DEUDA 7·01100 3.794,08 3.794,08 3.794,08 0,00 2018 2017/011880 BS BARDALLUR 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.999,90 9.999,90 9.999,90 0,00

2017/011882 CU BARDALLUR 3 CURSO NATACION PARA 4·34100 1.076,90 1.076,90 1.076,90 0,00 MUJERES 2017/011886 CU BARDALLUR 4 ACTUACION CICLO MUSICO- 4·33400 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 CULTURAL 2018 2017/011887 CO BARDALLUR 5 MEJORA MEGAFONIA MUNICIPAL 7·93300 4.039,59 4.039,59 2.887,15 1.152,44

2017/011888 CO BARDALLUR 6 MEJORAS EN PLAYAS PISCINA 7·34200 55.666,79 55.666,79 39.785,78 15.881,01 MUNICIPAL 2017/011889 CO BARDALLUR 7 MEJORA ACUSTICA 7·93300 13.369,41 13.369,41 9.555,29 3.814,12 POLIDEPORTIVO 2017/010300 CO BELCHITE 1 URBANIZACIÓN Y 7·15320 151.905,00 151.905,00 108.568,48 43.336,52 ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE PLAZA GOYA EN ACCESO A PUEBLO VIEJO DE BELCHITE 2017/010302 BS BELCHITE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 29.328,48 20.087,75 20.087,75 0,00

Página 16 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010303 RA BELCHITE 3 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 7·15220 35.696,82 35.696,82 25.512,98 10.183,84 CLIMATICA (EFICIENCIA ENERGÉTICA) DE EDIFICIO MUNICIPAL VIVIENDA C/ FERIAL, 2

2017/010304 AB BELCHITE 4 EQUIPAMIENTO DE UN ARMARIO 7·33220 2.168,32 2.168,32 1.549,73 618,59 MÓVIL EN ARCHIVO MUNICIPAL

2017/010306 NT BELCHITE 5 MANTENIMIENTO SERVICIOS DE 4·49100 3.307,46 3.307,46 3.307,46 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/010644 RA BELMONTE DE 1 MEJORA EN EL SUMINISTRO DE 7·16100 35.036,76 29.176,50 20.852,82 8.323,68 GRACIÁN AGUA POTABLE AL MUNICIPIO 2017/010645 CO BELMONTE DE 2 PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN 7·15320 26.287,82 24.268,73 17.345,18 6.923,55 GRACIÁN DE REDES EN ACERA DE LA TRAVESÍA DE BELMONTE DE GRACIÁN 2017/010646 CO BELMONTE DE 3 OBRAS DE MEJORA CALLE 7·15320 18.051,46 17.375,68 12.418,62 4.957,06 GRACIÁN FUENTE DE LA FERNANDA SEGUNDA FASE 2017/010648 BS BELMONTE DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.424,51 9.424,51 9.424,51 0,00 GRACIÁN 2017/010649 CU BELMONTE DE 5 FESTIVAL FOLKLORICO 4·33400 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 GRACIÁN 2017/010651 BS BELMONTE DE 6 COLONIAS RURALES DE VERANO 4·23100 1.900,00 1.775,50 1.775,50 0,00 GRACIÁN 2017/011134 CO BERDEJO 1 CONSTRUCCION DE MURO EN 7·15320 62.205,45 62.205,45 44.459,04 17.746,41 CALLE PRINCIPE 2017/010673 GP BERDEJO 2 ASIGNACION ECONOMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO DEL ALCALDE 2017/010213 CO BERRUECO 1 RENOVACION DE PAVIMENTOS Y 7·15320 50.644,75 46.463,88 33.208,34 13.255,54 DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE BAJA

2017/010215 RA BERRUECO 2 RESTAURACION DEL RECINTO DE 7·33600 16.148,63 14.104,06 10.080,36 4.023,70 LA FUENTE VIEJA DE BERRUECO

2017/010217 GP BERRUECO 3 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 5.800,92 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE

Página 17 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012760 CO BIEL 1 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 24.270,58 24.270,58 17.346,50 6.924,08 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA TORRE BIEL (ZARAGOZA) 2017/012762 CO BIEL 2 MEJORAS EN LAS PISCINAS 7·34200 28.254,49 28.254,49 20.193,85 8.060,64 MUNICIPALES BIEL (ZARAGOZA) 2017/012765 CO BIEL 3 COMPRA VEHICULO PIAGGIO 7·16300 18.392,00 18.392,00 13.145,00 5.247,00 PORTER BASCULANTE 2017/012769 CO BIEL 4 RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 7·16500 4.837,02 3.638,40 2.600,41 1.037,99 PÚBLICO PISCINAS Y PARQUE. BIEL (ZARAGOZA) 2017/012344 CO BIJUESCA 1 RESTAURACION RETRATO 7·33600 26.529,25 26.529,25 18.960,80 7.568,45 VIRGEN DEL CASTILLO 5ª FASE 2017/012347 CO BIJUESCA 2 INSTALACION DE DEPOSITO DE 7·45200 21.000,00 21.000,00 15.008,97 5.991,03 CAPTACION DE AGUAS BIJUESCA

2017/012350 CO BIJUESCA 3 MEJORA DE PAVIMENTOS Y 7·15320 20.954,95 20.003,42 14.296,70 5.706,72 SERVICIOS EN CALLE LA FUENTE 2ª FASE 2017/012354 BS BIJUESCA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/010903 CO BIOTA 1 ESCALERA TORREON 7·33600 11.888,25 11.888,25 8.496,69 3.391,56 2017/010905 CO BIOTA 2 PAVIMENTACION VIAL PUBLICO: 7·15320 87.500,00 87.500,00 62.537,39 24.962,61 PROLONGACION CALLE MAYOR 2017/010906 RA BIOTA 3 REDUCCION CONSUMO 7·16500 6.340,48 6.340,48 4.531,62 1.808,86 ALUMBRADO PUBLICO. CTRA ESTACION Y MALPICA 2017/010907 GP BIOTA 4 ASIGNACION ALCALDE 2018 4·94200 11.432,52 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/010910 BS BIOTA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.929,00 12.929,00 12.929,00 0,00

2017/010912 BS BIOTA 6 OBRAS VARIAS CENTRO 7·32300 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72 ESCOLAR RURAL 2017/010913 CU BIOTA 7 MESAS INTERPRETACION POYAD: 7·43200 3.121,31 3.121,31 2.230,84 890,47 FLORA Y FAUNA 2017/010914 AB BIOTA 8 BIBLIOTECA: MOBILIARIO Y 7·33210 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 LIBROS 2017/010916 CU BIOTA 9 FESTEJOS POPULARES AGOSTO 4·33800 22.500,00 20.947,94 20.947,94 0,00

2017/010974 CO BISIMBRE 1 RENOVACIÓN REDES Y 7·15320 21.917,50 21.917,50 15.664,72 6.252,78 PAVIMENTACIÓN CALLE ARAGÓN FASE 2

Página 18 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010976 RA BISIMBRE 2 MEJORA EFICIENCIA 7·16500 7.148,95 7.148,95 5.109,45 2.039,50 ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO 2017/010977 CO BISIMBRE 3 RENOVACIÓN PAVIMENTO PLAZA 7·15320 6.013,20 6.013,20 4.297,71 1.715,49 JOSÉ MELERO 2017/010980 CO BISIMBRE 4 ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA 7·33220 12.329,94 12.329,94 8.812,37 3.517,57 ARCHIVO Y TALLER 2017/010983 CO BISIMBRE 5 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 2017/010984 CU BISIMBRE 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2017/010998 GP BISIMBRE 7 SERVICIO DE COOPERACIÓN 7·01100 5.416,00 5.416,00 5.416,00 0,00 2017/011000 GP BISIMBRE 8 BUEN GOBIERNO 4·94200 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/011002 BS BISIMBRE 9 LUDOTECA 4·23100 1.996,05 1.996,05 1.996,05 0,00 2017/010395 CO BOQUIÑENI 1 OBRAS URBANIZACION DE LA C/ 7·15320 90.331,36 90.331,36 64.561,00 25.770,36 FERNANDO EL CATOLICO 2017/010397 CO BOQUIÑENI 2 ADECUACION INSTALACIONES DE 7·93300 15.550,92 15.550,92 11.114,44 4.436,48 SEGURIDAD PABELLON MUNICIPAL 2017/010401 GP BOQUIÑENI 3 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 17.053,56 15.053,26 15.053,26 0,00 2017/010403 NT BOQUIÑENI 4 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 4·49100 1.574,98 1.574,98 1.574,98 0,00 ELECTRONICA

2017/010406 GP BOQUIÑENI 5 ASIGNACION ECONOMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO ALCALDE 2018

2017/010409 AB BOQUIÑENI 6 BIBLIOTECAS 2018. ADQUISICION 7·33210 800,00 800,00 571,77 228,23 DE LIBROS PARA BIBLIOTECA

2017/010412 BS BOQUIÑENI 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.953,94 15.953,94 15.953,94 0,00

2017/011177 CO BORDALBA 1 MEJORAS EN EL DEPOSITO 7·16100 22.477,46 18.576,41 13.276,80 5.299,61 REGULADOR DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA 2017/011179 CO BORDALBA 2 OBRAS AMPLIACION Y 7·16400 15.026,99 15.026,99 10.739,99 4.287,00 REPARACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BORDALBA

2017/011181 CO BORDALBA 3 MEJORA DE PAVIMENTOS Y DE 7·15320 35.826,24 35.076,31 25.069,49 10.006,82 SERVICIOS EN LA CALLE DEL HORNO

Página 19 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011809 CO BORJA 1 AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO 7·34200 239.763,73 239.763,73 171.362,25 68.401,48 MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BORJA 2017/011810 CO BORJA 2 AMPLIACIÓN DE NICHOS DEL 7·16400 22.000,00 22.000,00 15.723,69 6.276,31 CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BORJA 2017/011811 CO BORJA 3 PISTA DE SKATE Y CIRCUITO DE 7·34200 24.085,05 24.085,05 17.213,90 6.871,15 MUSCULACIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 2017/011813 CU BORJA 4 EQUIPAMIENTO COMPLEJO 7·34200 13.444,92 13.444,92 9.609,26 3.835,66 DEPORTIVO CIUDAD DE BORJA 2017/011816 CO BORJA 5 DOTACIÓN DE ROBOT 7·34200 8.501,92 8.501,92 6.076,43 2.425,49 LIMPIAFONDOS PARA LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE Y CLIMATIZADAS DEL C.D. CIUDAD DE BORJA 2017/011819 CO BORJA 6 INSTALACIÓN DE PASARELA DE 7·34200 4.540,00 4.540,00 3.244,80 1.295,20 ACCESO ENTRE GRADAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BORJA. 2017/011820 CO BORJA 7 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA 7·13300 5.415,96 5.415,96 3.870,86 1.545,10 CIUDAD DE BORJA 2017/011823 CO BORJA 8 ADQUISICIÓN DE INMUEBLE EN C/ 7·33300 20.003,56 20.003,56 14.296,80 5.706,76 HEREDIA Nº2 PARA USO CULTURAL 2017/011824 BS BORJA 9 ADQUISICIÓN DE PARCELAS 601, 7·42200 10.962,00 10.962,00 7.834,68 3.127,32 602 Y 835 DEL POLÍGONO 21 DE BORJA, POLÍGONO INDUSTRIAL.

2017/011825 CO BORJA 10 ADQUISICIÓN DE LA PARCELA 397 7·42200 19.894,00 19.270,32 13.772,75 5.497,57 DEL POLÍGONO 21, PARA CAMINO POLÍGONO AGROPECUARIO.

2017/011826 CO BORJA 11 ADQUISICIÓN DEL SOLAR DE C/ 7·93300 8.500,00 8.500,00 6.075,06 2.424,94 TREVEDES Nº7 PARA ENSANCHAMIENTO DE CALLE Y ZONA DE JUEGO INFANTIL. 2017/011827 CO BORJA 12 CLIMATIZACIÓN SALA 7·34200 3.980,00 3.980,00 2.844,56 1.135,44 POLIVALENTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO

Página 20 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011828 CO BORJA 13 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 7·33400 766,03 766,03 547,49 218,54 EN UN AULA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE BORJA

2017/011829 CO BORJA 14 MOBILIARIO URBANO, 7·93300 5.992,00 5.992,00 4.282,56 1.709,44 ADQUISICIÓN DE PAPELERAS. 2017/011832 CO BORJA 15 REPOSICIÓN DE CÉSPED EN LA 7·34200 26.525,62 26.525,62 18.958,21 7.567,41 PISCINA DE VERANO 2017/011833 CO BORJA 16 DOTACIÓN DE UN JUEGO DE 7·34200 1.047,55 1.047,55 748,70 298,85 PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BORJA 2017/011834 BS BORJA 17 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 7·23100 3.993,00 3.993,00 2.853,85 1.139,15 JUVENIL 2017/011835 CO BORJA 18 MURO Y SOLERA EN CAMPO DE 7·34200 20.215,58 20.215,58 14.448,34 5.767,24 FÚTBOL MUNICIPAL DE BORJA 2017/011836 CU BORJA 19 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 9.276,00 9.276,00 9.276,00 0,00 2017/011837 CU BORJA 20 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00 2017/011838 CU BORJA 21 JORNADAS CORALISTAS 4·33400 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 2017/011839 BS BORJA 22 TALLER DE MEMORIA 4·23100 5.997,60 5.997,60 5.997,60 0,00 2017/011840 CU BORJA 23 RECREACIÓN HISTÓRICA, 4·43200 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ENTRADA DE LOS REYES CATÓLICOS EN BORJA 2017/012561 GP BOTORRITA 1 SUELDO DEL ALCALDE CON 4·94200 13.179,36 5.800,00 5.800,00 0,00 DEDICACION PARCIAL 2017/012563 BS BOTORRITA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.284,12 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/012565 CO BOTORRITA 3 ALUMBRADO PUBLICO 4·16500 10.774,51 10.774,51 10.774,51 0,00 2017/012566 CO BOTORRITA 4 REPARACION VALLADO DEL 7·33600 2.359,50 2.359,50 1.686,37 673,13 YACIMIENTO CONTREBIA BELASICA 2017/012568 RA BOTORRITA 5 PAVIMENTACION VIA PUBLICA 7·15320 21.863,24 21.863,24 15.625,94 6.237,30 CAMINO BOSALSAS FASE II 2017/012570 CO BOTORRITA 6 SERVICIO DE LEVANTE DE TAPIA 7·16400 5.896,33 5.896,33 4.214,18 1.682,15 EN CEMENTERIO MUNICIPAL BOTORRITA 2017/012572 CO BOTORRITA 7 SERVICIO DE SUSTITUCION DE 7·93300 25.652,00 25.652,00 18.333,82 7.318,18 TEJADO CENTRO CULTURAL DE BOTORRITA

Página 21 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012573 CO BOTORRITA 8 SERVICIO DE SUSTITUCION DE 7·93300 16.995,00 16.995,00 12.146,55 4.848,45 TEJADO EN CENTRO POLIVALENTE DE BOTORRITA 2017/012574 RA BOTORRITA 9 ASFALTADO DEL CAMINO QUE 7·15310 10.759,85 10.758,35 7.689,13 3.069,22 LLEVA DEL CASCO URBANO AL POLIGOONO INDUSTRIAL 2017/010771 CO BREA DE ARAGÓN 1 REMODELACIÓN DE EDIFICIO 7·33300 150.002,78 125.000,00 89.339,13 35.660,87 PARA TEATRO 3ª FASE 2017/010774 CO BREA DE ARAGÓN 2 URBANIZACIÓN CALLE TRIPERÍA 7·15320 42.997,59 35.000,00 25.014,96 9.985,04 2ª FASE 2017/010776 GP BREA DE ARAGÓN 3 PLAN ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 13.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDES 2017/010777 GP BREA DE ARAGÓN 4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 37.369,00 37.369,00 37.369,00 0,00

2017/010780 BS BREA DE ARAGÓN 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

2017/010781 NT BREA DE ARAGÓN 6 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2017/012233 CO BUBIERCA 1 OBRAS EJECUCION DE 7·15320 20.458,30 20.458,30 14.621,81 5.836,49 PAVIMENTACION EN ZONA ANTIGUAS ESCUELAS 2017/012235 CO BUBIERCA 2 PAVIEMNTACION CALLE PEDRO 7·15320 23.208,44 23.208,44 16.587,37 6.621,07 GARCIA 2017/012237 CO BUBIERCA 3 OBRAS EN LA CALLE CAMINO . 7·15320 25.976,21 25.976,21 18.565,53 7.410,68 FASE II 2017/012240 CO BUJARALOZ 1 PAVIMENTACION Y RENOVACION 7·15320 154.200,75 137.696,87 98.413,74 39.283,13 DE LAS REDES GENERALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE SAN ROQUE

2017/012242 BS BUJARALOZ 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 21.238,20 21.238,20 21.238,20 0,00

2017/010508 BS BULBUENTE 1 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 7·24100 20.636,99 20.636,99 14.749,53 5.887,46 PARA SU USO COMO ALBERGUE, FASE 9 2017/010509 CO BULBUENTE 2 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 30.064,87 30.064,87 21.487,75 8.577,12 PAVIMENTACIÓN EN C/ ALTA, TRAMO CALLE DE NUEVA APERTURA A Nº 59 2017/010510 GP BULBUENTE 4 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE

Página 22 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010512 BS BULBUENTE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.033,65 5.033,65 5.033,65 0,00

2017/010513 CO BULBUENTE 5 GASTO CORRIENTE LIMPIEZA 4·16300 14.943,79 14.943,79 14.943,79 0,00 VIARIA 2017/010514 BS BULBUENTE 6 COLONIAS DE VERANO 4·23100 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 2017/010516 NT BULBUENTE 7 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00

2017/010518 CU BULBUENTE 8 RECREACION HISTORICA 4·43200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/010523 CU BULBUENTE 9 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.851,48 1.851,48 1.851,48 0,00 2017/010315 CO BURETA 1 RENOVACIÓN DE REDES Y 7·15320 40.160,91 39.347,89 28.122,45 11.225,44 PAVIMENTACIÓN DE PLAZA PURÍSIMA VOTADA 2017/010317 CO BURETA 2 CONDUCCIÓN DE AGUAS 7·16100 15.967,22 13.196,05 9.431,39 3.764,66 SOBRANTES DEPÓSITO 2017/010319 CO BURETA 3 RENOVACIÓN DE LUMINARIAS EN 7·16500 15.923,60 15.923,60 11.380,80 4.542,80 EL NÚCLEO DE BURETA 2017/010322 GP BURETA 4 GASTOS DERIVADOS DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 EJERCICIO DE ALCALDE- PRESIDENTE 2017/010323 RA BURETA 5 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 7·15320 8.133,60 8.133,60 5.813,19 2.320,41 CONTENCIÓN EN C/ TERRERO BAJO 2017/010325 CO BURETA 6 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO 7·34200 3.424,20 3.424,20 2.447,32 976,88 EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

2017/012321 NT EL BURGO DE 1 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 4.410,06 4.200,05 4.200,05 0,00 EBRO 2017/012323 BS EL BURGO DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 29.255,68 20.000,00 20.000,00 0,00 EBRO 2017/012325 CU EL BURGO DE 3 FORMACION MUNICIPAL DE 4·33400 2.997,00 2.997,00 2.997,00 0,00 EBRO AGRUPACIONES CORALES 2017/012327 GP EL BURGO DE 4 PLAN ASIGNACION ECONOMICA Y 4·94200 40.000,00 5.200,00 5.200,00 0,00 EBRO COMPROMISO DE CONDUCTA 2017/012329 CU EL BURGO DE 5 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 EBRO CULTURALES 2017/012331 CU EL BURGO DE 6 AYUDAS BANDAS MUNICIPALES 4·33400 14.124,96 10.000,00 10.000,00 0,00 EBRO 2017/012332 CO EL BURGO DE 7 RENOVACION DE LA PLAZA 7·15320 116.666,92 116.666,92 83.383,36 33.283,56 EBRO CONSTITUCION 2017/012333 RA EL BURGO DE 8 INSTALACION DE NUEVAS 7·16500 17.954,55 17.954,55 12.832,35 5.122,20 EBRO LUMINARIAS LED EN CAMINO ESTACION Y CALLE LAS PEÑAS

Página 23 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012334 CO EL BURGO DE 9 CONSTRUCCION PISTA PARA 7·34200 25.849,17 25.849,17 18.474,74 7.374,43 EBRO SKATE 2017/012335 CO EL BURGO DE 10 SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN 7·34200 15.148,33 15.148,33 10.826,71 4.321,62 EBRO EL PABELLON POLIDEPORTIVO

2017/012336 CO EL BURGO DE 11 IMPERMEABILIZACION DE 7·45200 12.081,27 12.081,27 8.634,64 3.446,63 EBRO DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2017/012338 CO EL BURGO DE 12 ACONDICIONAMIENTO DE 7·33400 24.915,13 24.915,13 17.807,17 7.107,96 EBRO ESPACIOS CENTRO CULTURAL 2017/012339 CO EL BURGO DE 13 CONSTRUCCION DE CARRIL BICI 7·15320 16.726,31 16.726,31 11.954,51 4.771,80 EBRO Y VALLADO DE PROTECCION

2017/012340 BS EL BURGO DE 14 ACONDICIONAMIENTO DE 7·23100 10.797,40 10.797,40 7.717,04 3.080,36 EBRO ESPACIOS PARA DESTINARLOS A DESPACHOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SOCIALES

2017/011211 CO EL BUSTE 1 REPARACION PISCINAS 7·34200 9.724,22 9.724,22 6.950,03 2.774,19 MUNICIPALES 2017/011213 CO EL BUSTE 2 INSTALACION BARANDILLA JUNTO 7·34200 2.937,40 2.937,40 2.099,40 838,00 AL FRONTON MUNICIPAL

2017/011214 CO EL BUSTE 3 RENOVACION REDES Y 7·15320 35.779,38 35.065,15 25.061,52 10.003,63 PAVIMENTACION PARCIAL EN TRAVESÍA EL BUSTE CV-846 2017/011217 NT EL BUSTE 4 GESTOR EXPEDIENTES 7·49100 525,00 525,00 375,22 149,78 2017/011219 BS EL BUSTE 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.420,98 12.420,98 12.420,98 0,00

2017/011220 CU EL BUSTE 6 ACTUACIONES FOLKLORE 4·33400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 ARAGONES 2017/011221 CU EL BUSTE 7 ACTIVIDADES ANIMACION 4·33800 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 INFANTIL FIESTAS 2017/011222 GP EL BUSTE 8 GASTOS DEDICACION PARCIAL 4·94200 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 ALCALDE 2017/011223 CO EL BUSTE 9 MATERIAL LIMPIEZA VIARIA 4·16300 1.188,58 1.188,58 1.188,58 0,00 2017/011226 NT EL BUSTE 10 RENOVACION EQUIPAMIENTO 7·49100 500,00 500,00 357,36 142,64 INFORMATICO 2017/011289 CO CABAÑAS DE 1 REMODELACION PLAZA FUEROS 7·15320 46.306,20 46.306,20 33.095,64 13.210,56 EBRO DE ARAGON Y OTRAS VIAS

2017/011292 RA CABAÑAS DE 2 REPOSICION PUENTE DE CAMINO 7·45900 6.127,37 6.127,37 4.379,31 1.748,06 EBRO DE CABAÑAS DE EBRO

Página 24 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011294 CO CABAÑAS DE 3 REMODELACION PARQUE 7·17100 13.730,20 13.730,20 9.813,15 3.917,05 EBRO INFANTIL Y MOBILIARIO URBANO

2017/011295 AB CABAÑAS DE 4 ADQUISICION MATERIAL 7·33210 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 EBRO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL BIBLIOTECA 2017/011296 BS CABAÑAS DE 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 18.522,58 18.522,58 18.522,58 0,00 EBRO 2017/011298 GP CABAÑAS DE 6 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 25.242,73 25.242,73 25.242,73 0,00 EBRO 2017/012934 BS CABOLAFUENTE 1 REPARACION DE PATIO Y 7·23100 32.217,64 32.217,64 23.026,37 9.191,27 PERIMETRO DEL CENTRO SOCIAL

2017/012935 RA CABOLAFUENTE 2 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO 7·17100 10.442,30 10.442,30 7.463,25 2.979,05 POR GOTEO EN PARAJE DE LA HOYA 2017/012937 CO CABOLAFUENTE 3 MEJORAS DE LA PISCINA 7·34200 9.984,00 9.984,00 7.135,69 2.848,31 MUNICIPAL 2017/012941 CO CABOLAFUENTE 4 LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE 7·45200 4.415,00 4.415,00 3.155,46 1.259,54 AGUA Y DE COLECTORES DE LA RED DE SANEAMIENTO 2017/012943 RA CABOLAFUENTE 5 REGENERACION DE POZO DE 7·45200 3.509,00 3.509,00 2.507,93 1.001,07 SONDEO 2017/012944 GP CABOLAFUENTE 6 GASTOS DERIVADOS DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 EJERCICIO DE CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE 2017/011421 CO CADRETE 1 RENOVACION DE LA 7·15320 218.916,35 162.941,81 116.456,63 46.485,18 URBANIZACION DE LAS CALLES GOYA, PICASO Y RAMON Y CAJAL (1ER TRAMO) 2017/011432 RA CADRETE 2 RENOVACION PARQUE LINEAL 7·17100 169.041,66 125.819,54 89.924,86 35.894,68 RIO HUERVA AMPLIACION AREAS AJARDINADAS Y MEJORAS PAISAJISTICAS EN EL AMBITO DE LAS UR 14º Y 15º. 2017/011434 CO CADRETE 3 INSTALACION DE PERGOLA CON 7·17100 63.434,25 47.214,80 33.745,03 13.469,77 BARBACOAS EN EL PARQUE LINEAL DEL HUERVA 2017/011438 CO CADRETE 4 ACONDICIONAMIENTO DE LA 7·17100 60.797,78 45.252,44 32.342,51 12.909,93 ZONA CANINA CON PISTA AGILITY EN PARQUE LINEAL

Página 25 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011442 CO CADRETE 5 ENCINTADO DE PROTECCION DE 7·15320 45.453,26 33.831,35 24.179,71 9.651,64 BASE TALUD EN CALLE MURCIA

2017/011523 CO CALATAYUD 1 SEGURIDAD 4·13200 617.283,19 452.454,30 452.454,30 0,00 2017/011525 CO CALATAYUD 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 442.668,32 442.668,32 442.668,32 0,00 2017/011527 BS CALATAYUD 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 203.303,70 200.000,00 200.000,00 0,00

2017/011528 CO CALATAYUD 4 CONSTRUCCION NUEVO VIAL 7·15320 150.000,00 150.000,00 107.206,95 42.793,05 POR LA CHARLUCA ACCESO A PARCELAS G12 Y G13Y CONEXION CON FUTURA AMPLIACION POLÍGONO 2017/011529 CO CALATAYUD 5 SUSTITUCION REDES Y 7·15320 68.516,25 68.516,25 48.969,45 19.546,80 PAVIMENTACION C/ EMILIO GIMENO FASE 2 2017/011530 CO CALATAYUD 6 SUSTITUCION REDES Y 7·15320 105.124,80 105.124,80 75.134,06 29.990,74 PAVIMENTACION C/ JUAN GUALBERTO BERMUDEZ INTERSECCION CON LA PLAZA FUERTE 2017/011531 CO CALATAYUD 7 ACTUALIZACION SISTEMA 7·33300 49.610,00 49.610,00 35.456,91 14.153,09 CLIMATIZACION TEATRO CAPITOL

2017/011532 CO CALATAYUD 8 MEJORA DE LA CLIMATIZACION 7·93300 17.996,24 17.996,24 12.862,15 5.134,09 EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2017/011533 CO CALATAYUD 9 SUSTITUCION REDES Y 7·15320 149.435,00 149.435,00 106.803,14 42.631,86 PAVIMENTACION C/ SUBIDA LA PEÑA 2017/011534 CO CALATAYUD 10 SUSTITUCION REDES Y 7·15320 43.287,75 43.287,75 30.938,32 12.349,43 PAVIMENTACION PLAZA MARCIAL

2017/011535 CO CALATAYUD 11 VALLADO PERIMETRAL PISTA 7·45900 6.352,50 6.352,50 4.540,21 1.812,29 EXAMENES DE CONDUCIR 2017/011536 CO CALATAYUD 12 MODIFICACION ACCESOS 7·33800 49.700,75 49.700,75 35.521,77 14.178,98 EXTERIORES Y OTRAS PARA ADAPTACION NORMATIVA ACTUAL EN COSO MARGARITA 2017/011594 CO CALATAYUD 13 REPOSICION AGLOMERADO EN 7·15320 80.778,39 80.778,39 57.733,37 23.045,02 VIALES TITULARIDAD MUNICIPAL

2017/011595 CO CALATAYUD 14 INSTALACION ELECTRICA 7·34200 39.597,00 39.597,00 28.300,49 11.296,51 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Página 26 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011596 CO CALATAYUD 15 RENOVACION DOS VESTUARIOS 7·34200 46.580,76 46.580,76 33.291,87 13.288,89 PISCINAS CLIMATIZADAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

2017/011597 CU CALATAYUD 16 ADQUISICION STAND MOVIL PARA 7·43200 29.972,62 29.972,62 21.421,82 8.550,80 PROMOCION TURISTICA 2017/011598 CU CALATAYUD 17 RENOVACION, 7·43200 29.040,00 29.040,00 20.755,27 8.284,73 COMPLEMENTACION, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION SISTEMA SEÑALITICAS TURISTICA DE CALATAYUD 2017/011599 CO CALATAYUD 18 ADQUISICION EQUIPOS 7·16500 15.246,00 15.246,00 10.896,51 4.349,49 ILUMINACION 2017/011600 CO CALATAYUD 19 ADECUACION ASEOS EDIFICIO 7·93300 16.500,00 16.500,00 11.792,76 4.707,24 MIUNICIPAL: AYTO. PLAZA COSTA

2017/011601 CO CALATAYUD 20 OBRAS EQUIPAMIENTO Y 7·93300 14.986,09 14.986,09 10.710,75 4.275,34 ACONDICIONAMIENTO SOLAR C/ SAN MIGUEL Nº 35 2017/011774 CO CALATORAO 1 REFORMA DE PISCINA 7·34200 100.000,00 100.000,00 71.471,30 28.528,70 2017/011776 CO CALATORAO 2 REFORMA DE LAS ANTIGUAS 7·33300 235.496,53 235.496,53 168.312,43 67.184,10 ESCUELAS DE CALATORAO 2017/010674 CO CALCENA 1 REHABILITACION ANTIGUA 7·93300 56.385,03 56.385,03 40.299,11 16.085,92 VIVIENDA DEL MEDICO FINALIZACION 2017/010675 CO CALCENA 2 SUSTITUCION DE LLAVES 7·16100 8.376,56 8.376,56 5.986,84 2.389,72 COMPUERTA PARA SECTORIALIZAR RED ABASTECIMIENTO 2017/010676 CO CALCENA 3 MEJORA DE TORILES-VALLADO 7·33800 5.170,33 5.170,33 3.695,30 1.475,03 PARA FESTEJOS TAURINOS 2017/012416 BS CALMARZA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.280,00 7.600,00 7.600,00 0,00

2017/012423 CU CALMARZA 2 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/012428 CU CALMARZA 3 RESEÑALIZACIÓN Y 4·43200 876,04 876,04 876,04 0,00 CONSOLIDACIÓN CAMINO MIRADOR DE LOS BUITRES 2017/012434 NT CALMARZA 4 MANTENIMIENTO 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Página 27 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012438 CO CALMARZA 5 AMUEBLAMIENTO EDIFICIO 7·93300 22.000,00 22.000,00 15.723,69 6.276,31 MUNICIPAL DE CALMARZA 2017/012440 CO CALMARZA 6 PAVIMENTACIÓN EN CALLE 7·15320 33.808,24 33.808,24 24.163,19 9.645,05 ARRABAL 2017/011341 CO CAMPILLO DE 1 SEGUNDA FASE DE 7·42200 61.873,54 61.873,54 44.221,82 17.651,72 ARAGÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE MUNICIPAL EN EL POLÍGONO 7, PARCELA 137 DE CAMPILLO DE ARAGON 2017/011343 CO CAMPILLO DE 2 OBRAS DE INSTALACION DE 7·16000 5.940,46 5.940,46 4.245,72 1.694,74 ARAGÓN SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y BAJA TENSION DESDE PIE DE PARCELA A NAVE MUNICIPAL

2017/011344 GP CAMPILLO DE 3 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,08 5.800,00 5.800,00 0,00 ARAGÓN ALCALDES 2017/011346 CU CAMPILLO DE 4 JOTAS TRADICIONALES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 ARAGÓN 2017/011348 NT CAMPILLO DE 5 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00 ARAGÓN MUNICIPIOS 2017/011350 RA CAMPILLO DE 6 MEJORA EN ALUMBRADO 7·16500 1.509,26 1.509,26 1.078,69 430,57 ARAGÓN 2017/010678 CO CARENAS 1 FASE 1 AMPLIACION Y REFORMA 7·33300 46.494,92 46.494,92 33.230,52 13.264,40 CASA CULTURA EN CARENAS 2017/010680 CU CARENAS 2 ACTUACIONES DIFUSION 4·33400 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 CULTURAL 2017/010682 NT CARENAS 3 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 7·49100 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 INFORMATICO 2017/010685 AB CARENAS 4 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 7·33210 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 MUNICIPAL 2017/010688 CO CARENAS 5 ASISTENCIA TECNICA EN 4·15100 10.600,00 10.518,08 10.518,08 0,00 MATERIA URBANISTICA Y REDACCION PROYECTOS Y MEMORIA 2017/010696 NT CARENAS 6 MANTENIMIENTO SEDE 4·49100 551,29 551,29 551,29 0,00 ELECTRONICA 2017/011719 CO CARIÑENA 1 REHABILITACION Y REFORMA 7·33300 319.957,30 264.956,21 189.367,65 75.588,56 CINE OLIMPIA 2017/011722 CO CARIÑENA 2 EDIFICIO DE NUEVA PLANTA 7·33300 124.292,17 124.000,00 88.624,41 35.375,59 ANEXO AL CINE OLIMPIA

Página 28 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013179 CO CASPE 1 RENOVACION COMPLETA DE LA 7·16100 152.202,87 152.202,87 108.781,37 43.421,50 RED DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL P.I. EL PORTAL 2017/013180 CO CASPE 2 EXTENSION DE REDES URBANAS 7·16100 120.045,21 120.045,21 85.797,87 34.247,34 EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 2017/013181 RA CASPE 3 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 28.586,25 28.586,25 20.430,96 8.155,29 SUPERFICIAL CAMINO SAN BARTOLOME 2017/013182 RA CASPE 4 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 19.466,96 19.466,96 13.913,29 5.553,67 SUPERFICIAL CAMINO LA SERRETA 2017/013183 RA CASPE 5 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 13.431,00 13.431,00 9.599,31 3.831,69 SUPERFICIAL CAMINO HUERTA NUEVA 2017/013201 RA CASPE 6 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 52.635,00 52.635,00 37.618,92 15.016,08 SUPERFICIAL CAMINO MAS DE LA PUNTA 2017/013203 RA CASPE 7 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 8.421,60 8.421,60 6.019,03 2.402,57 SUPERFICIAL CAMINO RIGÜELA 2017/013204 RA CASPE 8 DOBLE TRATAMIENTO 7·45400 54.450,00 54.450,00 38.916,12 15.533,88 SUPERFICIAL CAMINO CRUZ BLANCA 2017/013212 RA CASPE 9 TRIPLE TRATAMIENTO 7·45400 17.923,13 17.923,13 12.809,89 5.113,24 SUPERFICIAL CAMINO SANTA BARBARA 2017/013230 BS CASPE 10 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 358.891,95 223.710,86 223.710,86 0,00

2017/013231 CO CASPE 11 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 4·16300 130.886,89 130.886,89 130.886,89 0,00 2018/000061 CO CASPE 12 SERVICO POLICIA LOCAL. 4·13200 204.232,54 159.972,86 159.972,86 0,00 SEGURIDAD CIUDADANA 2017/011012 CO CASTEJÓN DE 1 PAVIMENTACION Y RENOVACION 7·15320 34.000,00 34.000,00 24.300,24 9.699,76 ALARBA REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE COSO

2017/011013 CO CASTEJÓN DE 2 ADQUISICION SILLAS ACTOS 7·93300 4.521,95 4.521,95 3.231,90 1.290,05 ALARBA PUBLICOS 2017/011014 BS CASTEJÓN DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 4.867,46 4.867,46 4.867,46 0,00 ALARBA 2017/011015 GP CASTEJÓN DE 4 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ALARBA ALCALDE

Página 29 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011016 GP CASTEJÓN DE 5 PAGO DEUDA PROVEEDORES 7·01100 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 ALARBA 2017/011017 CO CASTEJÓN DE 6 OBRAS REPARACION CUBIERTAS 7·33600 6.098,72 6.098,72 4.358,83 1.739,89 ALARBA Y ADECUACION ENTORNO ERMITA SAN FABIAN 2017/011018 NT CASTEJÓN DE 7 ASISTENCIA INFORMATICA 7·49100 4.596,00 4.596,00 3.284,82 1.311,18 ALARBA 2017/011019 CU CASTEJÓN DE 8 BAILES TRADICIONALES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 ALARBA 2017/011020 RA CASTEJÓN DE 9 OBRAS REPARACION TRAMO 7·45400 2.600,00 2.600,00 1.858,25 741,75 ALARBA CAMINOS CASTEJON DE ALARBA- MUNEBREGA 2017/011021 CU CASTEJÓN DE 10 ACTUACIONES ARTISTICAS 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ALARBA 2017/011409 CU CASTEJÓN DE LAS 1 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 ARMAS 2017/011411 BS CASTEJÓN DE LAS 2 ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ARMAS 2017/011413 GP CASTEJÓN DE LAS 3 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,92 5.800,00 5.800,00 0,00 ARMAS ALCALDE 2017/011414 RA CASTEJÓN DE LAS 4 TALA Y PODA DE ÁRBOLES 7·17100 19.232,03 19.232,03 13.745,38 5.486,65 ARMAS MUNICIPALES 2017/011415 CO CASTEJÓN DE LAS 5 MOBILIARIOS CASA 7·93300 20.152,42 20.152,42 14.403,20 5.749,22 ARMAS CONSISTORIAL 2017/011416 CO CASTEJÓN DE LAS 6 REALIZAR OBRA CIVIL HUECO 7·93300 3.632,82 3.632,82 2.596,42 1.036,40 ARMAS ASCENSOR 2017/011418 CO CASTEJÓN DE LAS 7 REPASO Y PINTURA CASA 7·93300 1.142,24 1.142,24 816,37 325,87 ARMAS CONSISTORIAL 2017/011419 GP CASTEJÓN DE LAS 9 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A 7·01100 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 ARMAS LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 2017/011420 CO CASTEJÓN DE LAS 9 INSTALACION DE MOSQUITERAS 7·93300 3.302,57 3.302,57 2.360,39 942,18 ARMAS 2017/011268 CO CASTEJÓN DE 1 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO 7·16000 27.574,26 26.231,03 18.747,66 7.483,37 VALDEJASA E INSTALACION ELECTRICA CALLE CAMPO DE FUTBOL

2017/011270 CO CASTEJÓN DE 2 ACONDICIONAMIENTO VIVIENDA 7·43200 12.131,61 12.131,61 8.670,62 3.460,99 VALDEJASA TURISMO RURAL 2017/011272 CO CASTEJÓN DE 3 ALCANTARILLADO DEL VIAL 7·16000 18.485,00 18.485,00 13.211,47 5.273,53 VALDEJASA PABELLON CALLE SEPULCRO

Página 30 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011275 CU CASTEJÓN DE 4 MEJORA SEÑALIZACION 7·43200 7.840,80 7.840,80 5.603,92 2.236,88 VALDEJASA TURISTICA 2017/011276 BS CASTEJÓN DE 5 CURSOS DE FORMACION 4·23100 3.264,05 3.264,05 3.264,05 0,00 VALDEJASA 2017/011279 BS CASTEJÓN DE 6 TALLERES Y COLONIAS 4·23100 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALDEJASA INFANTILES 2017/011282 GP CASTEJÓN DE 7 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 6.771,32 6.771,32 6.771,32 0,00 VALDEJASA 2017/011284 BS CASTEJÓN DE 8 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 4.641,97 4.641,97 4.641,97 0,00 VALDEJASA 2017/011287 CU CASTEJÓN DE 9 CLASES DE RONDALLA 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALDEJASA 2017/010621 CO CASTILISCAR 1 REPARACIÓN DE LAS PISCINAS 7·34200 31.741,95 31.741,95 22.686,38 9.055,57 MUNICIPALES 2017/010622 CO CASTILISCAR 2 REPARACIONES EN VARIAS 7·93300 10.443,74 10.443,74 7.464,28 2.979,46 PROPIEDADES MUNICIPALES 2017/010623 CO CASTILISCAR 3 CONTROL DE VELOCIDAD EN LA 7·13200 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72 TRAVESÍA DE LA CARRETERA

2017/010624 CO CASTILISCAR 4 REFORMA DEL BAÑO DE LA 7·93300 6.453,92 6.453,92 4.612,70 1.841,22 VIVIENDA "CENTRO DE CONVIVENCIA" 2017/010625 BS CASTILISCAR 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 17.364,00 17.364,00 17.364,00 0,00

2017/010626 GP CASTILISCAR 6 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 7·01100 5.807,41 5.807,41 5.807,41 0,00 2017/010627 GP CASTILISCAR 7 INTERESES PRÉSTAMO 4·01100 62,93 62,93 62,93 0,00 2017/010633 CU CASTILISCAR 8 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·33400 2.075,00 2.075,00 2.075,00 0,00 CULTURALES 2017/010635 CU CASTILISCAR 9 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·34100 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 DEPORTIVAS 2017/010636 BS CASTILISCAR 10 ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 4·23100 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00

2017/010638 BS CASTILISCAR 11 MEJORA CENTRO ESCOLAR 7·32300 1.525,00 1.525,00 1.089,94 435,06 2017/010640 NT CASTILISCAR 12 ASISTENCIA ADMINISTRACIÓN 4·49100 2.952,13 2.952,13 2.952,13 0,00 ELECTRÓNICA 2017/011862 CO CERVERA DE LA 1 REPARACIÓN DE TRAMO CALLE 7·15320 13.000,00 13.000,00 9.291,27 3.708,73 CAÑADA BARRIO NUEVO 2017/011864 CO CERVERA DE LA 2 RENOVACIÓN DE 7·15320 12.500,00 12.500,00 8.933,91 3.566,09 CAÑADA PAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE LA CALLE RONDA HOYA

Página 31 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011865 CO CERVERA DE LA 3 PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 7·15320 32.000,00 31.348,55 22.405,22 8.943,33 CAÑADA DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TRAMO DE LA CALLE DEL MEDIO

2017/011866 BS CERVERA DE LA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.344,96 10.344,96 10.344,96 0,00 CAÑADA 2017/011867 GP CERVERA DE LA 5 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 11.506,60 11.506,60 11.506,60 0,00 CAÑADA 2017/011869 CO CERVERA DE LA 6 ASESORAMIENTO URBANISTICO 4·15100 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 CAÑADA 2017/011868 NT CERVERA DE LA 7 MANTENIMIENTO PROGRAMAS 4·49100 2.910,20 2.910,20 2.910,20 0,00 CAÑADA INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2017/011871 CO CERVERA DE LA 8 ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 7.168,45 7.168,45 7.168,45 0,00 CAÑADA 2017/012385 GP CERVERA DE LA 9 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 4·01100 946,60 946,60 946,60 0,00 CAÑADA INTERESES 2017/011628 CO CERVERUELA 1 ACONDICIONAMIENTO 7·16400 18.245,69 18.245,69 13.040,43 5.205,26 CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/011630 RA CERVERUELA 2 REFORMA PARQUE INFANTIL 7·17100 10.659,83 10.659,83 7.618,72 3.041,11 2017/011631 CO CERVERUELA 3 CLIMATIZACION PABELLON 7·93300 21.066,10 21.066,10 15.056,22 6.009,88 MUNICIPAL 2017/011633 NT CERVERUELA 4 PLAN ASISTENCIA INFORMATICA. 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 INVERSION 2017/011635 CU CERVERUELA 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/011639 GP CERVERUELA 6 PLAN ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011641 BS CERVERUELA 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/011119 CO CETINA 1 RENOVACIOON ALUMBRADO 7·16500 82.235,73 82.235,73 58.774,95 23.460,78 PUBLICO ZONA 2 CT ESCUELAS 2017/011120 BS CETINA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 26.442,46 26.000,00 26.000,00 0,00

2017/011121 CU CETINA 3 CULTURA EL DANCE Y LA 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 CONTRADANZA 2017/011125 CU CETINA 4 CULTURA RECREACIONES 4·43200 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 HISTORICAS IX JORNADAS QUEVEDIANAS 2017/011128 BS CETINA 5 ACCION SOCIAL-TALLERES 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 TERCERA EDAD

Página 32 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011130 AB CETINA 6 BIBLIOTECA DOTACION 7·33210 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 BIBLIOGRAFICA 2017/013280 BS CHIPRANA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.992,55 10.992,55 10.992,55 0,00

2017/013281 GP CHIPRANA 2 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 9.471,60 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE DEDICACION PARCIAL 2017/013287 CO CHIPRANA 3 GASTO CORRIENTE: PERSONAL 4·16300 18.284,39 10.634,42 10.634,42 0,00 DE LIMPIEZA VIARIA 2017/013291 CO CHIPRANA 4 OBRA RENOVACION DE 7·15320 43.796,86 42.754,26 30.557,03 12.197,23 PAVIMENTACION DE LA CALLE SALTO 2017/013294 RA CHIPRANA 5 ADQUISICION BASCULA 7·41900 12.705,00 12.705,00 9.080,43 3.624,57 MUNICIPAL 2017/013295 RA CHIPRANA 6 OBRA CIVIL NECESARIA PARA 7·41900 18.504,15 18.504,15 13.225,16 5.278,99 INSTALAR LA BASCULA MUNICIPAL 2017/013296 CO CHIPRANA 7 ADQUISICION FREGADORA 7·34200 5.217,01 5.217,01 3.728,66 1.488,35 PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES 2017/013297 NT CHIPRANA 8 ADQUISICION IMPRESORA 7·49100 2.913,60 2.913,60 2.082,39 831,21 MULTIFUNCION 2017/010658 CO CHODES 1 OBRAS PARCIALES DE 7·15320 60.475,80 60.475,80 43.222,84 17.252,96 RENOVACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y POSTERIOR PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA ESPAÑA – FASE II 2017/010660 BS CHODES 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.454,86 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/010662 GP CHODES 3 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 4·94200 6.126,12 5.800,00 5.800,00 0,00 LOCALES(ASIGNACION ECONOMICA ALCALDE)

2017/010665 BS CHODES 4 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 2.761,28 2.761,28 2.761,28 0,00 2017/010671 CU CHODES 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2017/011353 CO CIMBALLA 1 CONSTRUCCION DE UN NUEVO 7·45200 24.429,41 20.189,60 14.429,77 5.759,83 POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CIMBALLA (ZARAGOZA) 2017/011356 RA CIMBALLA 2 MEJORA DE LA RED DE 7·16500 4.162,71 4.162,71 2.975,14 1.187,57 ALUMBRADO DE CIMBALLA

Página 33 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011360 CO CIMBALLA 3 OBRAS DE RENOVACION DE LA 7·15320 35.739,55 33.587,32 24.005,29 9.582,03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACION DEL CALLEJON Y PLAZA DE NTRA SRA DE LA PURIFICACION, CALLE VIRGEN DEL PILAR Y CALLEJON DEL ROSARIO 2017/011361 GP CIMBALLA 4 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 8.575,93 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDES 2017/011362 BS CIMBALLA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

2017/011364 NT CIMBALLA 6 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00 MUNICIPIOS 2017/011365 CU CIMBALLA 7 JOTAS TRADICIONALES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2017/011367 CU CIMBALLA 8 TORNEO DE PELOTA 4·34100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 TRADICIONAL VALLE DEL PIEDRA

2017/011368 BS CIMBALLA 9 TALLERES INFANTILES 4·23100 1.204,95 1.204,95 1.204,95 0,00 2017/012600 CO CINCO OLIVAS 1 ARREGLO HUNDIMIENTO EN 7·15320 6.651,94 6.651,94 4.754,23 1.897,71 CALLE CURA 2017/012601 CO CINCO OLIVAS 2 SUSTITUCION ARENAS 7·45200 3.140,43 2.653,15 1.896,24 756,91 FILTRANTES EN ETAP 2017/012602 CO CINCO OLIVAS 3 PAVIMENTACION Y RENOVACION 7·15320 11.398,09 11.277,94 8.060,49 3.217,45 RED SANEAMIENTO Y ABASTECICMIENTO C/ CARMEN 29- 35

2017/012603 CO CINCO OLIVAS 4 AMPLIACION INTERIOR DEL 7·16400 25.647,60 25.647,60 18.330,67 7.316,93 CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/012605 BS CINCO OLIVAS 5 ADQUISICION MESAS CENTRO 7·23100 1.197,90 1.197,90 856,15 341,75 SOCIAL 2017/012606 BS CINCO OLIVAS 6 ADQUISICION MAQUINAS BAR 7·23100 1.656,01 1.656,01 1.183,57 472,44 CENTRO SOCIAL 2017/012607 BS CINCO OLIVAS 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.049,08 9.048,08 9.048,08 0,00

2017/012608 CU CINCO OLIVAS 8 ACTIVIDADES CULTURALES: 4·33400 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ANIMACION INFANTIL 2017/012609 CU CINCO OLIVAS 9 FIESTAS POPULARES: 4·33800 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ACTUACION GRUPOS MUSICALES

Página 34 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012610 BS CINCO OLIVAS 10 5 OLIVAS DIAS HISTORIA 4·23100 934,00 934,00 934,00 0,00 (ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL) 2017/012611 RA CINCO OLIVAS 11 ACONDICIONAMIENTO ZONAS 7·17100 3.807,75 3.807,75 2.721,45 1.086,30 VERDES 2017/012612 RA CINCO OLIVAS 12 COMPRA MAQUINAS STHIL, 7·17100 1.357,45 1.357,45 970,19 387,26 JARDINERIA 2017/013672 CO CINCO OLIVAS 13 ADQUISICION MAQUINAS BAR 7·34200 2.359,50 2.359,50 1.686,37 673,13 PISCINAS 2017/010839 NT CLARÉS DE 1 MANTENIMIENTO SEDE 4·49100 500,00 500,00 500,00 0,00 RIBOTA ELECTRONICA 2017/010865 GP CLARÉS DE 2 ASIGNACION ECONOMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 RIBOTA COMPROMISO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO ALCALDES 2017/010866 CU CLARÉS DE 3 CONTRATACION TALLERES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 RIBOTA PUBLICO INFANTIL Y JUVENIL 2017/010867 CO CLARÉS DE 4 CONSUMO ENERGETICO 4·16500 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 RIBOTA MUNICIPIO CLARES DE RIBOTA 2017/010868 CO CLARÉS DE 5 PAVIMENTACION DE CALLES 7·15320 32.802,51 32.802,21 23.444,17 9.358,04 RIBOTA 2017/010870 BS CLARÉS DE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 RIBOTA 2017/010871 RA CLARÉS DE 7 RENOVACION RED ALUMBRADO 7·16500 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 RIBOTA PUBLICO 2017/010872 BS CLARÉS DE 8 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 4·23100 800,00 800,00 800,00 0,00 RIBOTA 2017/010874 CO CLARÉS DE 9 ESCALERA SERVICIOS 7·16400 2.800,00 2.800,00 2.001,20 798,80 RIBOTA CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/010876 CO CLARÉS DE 10 MUELLE DE CARGA 7·41900 7.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 RIBOTA 2017/010588 RA CODO 1 NAVES Y VALLADO DE FINCAS 7·41200 71.112,07 71.112,07 50.824,72 20.287,35 RUSTICA 2017/010589 BS CODO 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.390,42 7.390,42 7.390,42 0,00

2017/010590 GP CODO 3 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 ALCALDE 2017/010591 NT CODO 4 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00

2017/011142 CO CODOS 1 RENOVACIÓN REDES Y 7·15320 86.829,48 84.765,78 60.583,20 24.182,58 SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DOS TRAMOS DE LA CALLE COSTERA

Página 35 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011607 CO CONTAMINA 1 ACTUACIONES DE 7·15320 28.001,82 28.001,82 20.013,26 7.988,56 URBANIZACIÓN, CREACIÓN DE VIAL PÚBLICO 2017/011611 CO CONTAMINA 2 INSTALACIÓN DE APARATOS DE 7·93300 9.546,90 9.546,90 6.823,29 2.723,61 AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2017/011612 CO CONTAMINA 3 REPARACIÓN REPLACETA 7·17100 17.373,31 17.373,31 12.416,93 4.956,38 ESQUINA DE CALLE BARRANQUILLO Y CALLE REAL 2017/011614 CU CONTAMINA 4 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2017/011615 BS CONTAMINA 5 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS 7·23100 8.445,92 8.445,91 6.036,40 2.409,51 APARTAMENTOS TUTELADOS 2017/012362 GP COSUENDA 1 INTERESES DEUDA 4·01100 2.119,29 2.119,29 2.119,29 0,00 2017/012363 GP COSUENDA 2 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 50.152,75 50.152,75 50.152,75 0,00 2017/012364 CO COSUENDA 3 OBRAS DE ENTUBADO ACEQUIA 7·41200 47.712,89 47.712,89 34.101,02 13.611,87 DE LA SOLANA 2017/012785 CO CUARTE 1 REDACCION DOCUMENTACION 7·34200 191.702,21 191.702,21 137.012,06 54.690,15 TECNICA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO 2017/012786 CO CUARTE 2 EQUIPAMIENTO PABELLON 7·34200 75.988,00 75.988,00 54.309,61 21.678,39 POLIDEPORTIVO 2017/012787 CO CUARTE 3 RENOVACION PAVIMENTO PISTAS 7·34200 65.489,75 65.489,75 46.806,38 18.683,37 DE PADEL 2017/012788 RA CUARTE 4 DESMONTE TERRENO SECTOR 7·17100 65.416,84 65.416,84 46.754,27 18.662,57 VALDECONSEJO 2017/012789 RA CUARTE 5 RENOVACION PARQUE 7·17100 50.365,58 50.365,58 35.996,93 14.368,65 MUNICIPAL SECTOR SANTA FE 2017/012792 CO CUARTE 6 CONSTRUCCION PISTA SKATE 7·34200 18.000,00 18.000,00 12.864,83 5.135,17 PARK 2017/012927 AB CUARTE 7 GASTO BIBLIOTECA PUBLICA 7·33210 8.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 (COMPRA LIBROS) 2017/012928 NT CUARTE 8 RENOVACION EQUIPOS 7·49100 14.429,25 14.429,25 10.312,77 4.116,48 INFORMATICOS ADMINISTRACION

2017/012929 BS CUARTE 9 RENOVACION PATIO DE JUEGOS 7·32600 28.737,50 28.546,69 20.402,69 8.144,00 ESCUELA INFANTIL LAS HABILLAS

2017/012930 BS CUARTE 10 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 211.117,41 150.000,00 150.000,00 0,00

2017/012931 CO CUARTE 11 GASTO ALUMBRADO VIALES 4·16500 257.161,75 257.161,75 257.161,75 0,00 PUBLICO

Página 36 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012932 CO CUARTE 12 GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 4·13200 290.745,73 290.745,73 290.745,73 0,00 2017/012933 CO CUARTE 13 COMPRA VEHICULO BRIGADAS 7·93300 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 2017/012402 CO CUBEL 1 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE 7·16400 50.590,40 50.500,00 36.093,01 14.406,99 DUELO, 3ª FASE 2017/012403 CO CUBEL 2 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·16400 20.964,96 20.900,00 14.937,50 5.962,50 EXTERIOR SALA DE DUELO 2017/012404 BS CUBEL 3 CASETA DE ALMACENAJE PARA 7·32300 4.670,60 4.500,00 3.216,21 1.283,79 MATERIAL DE LAS ESCUELAS 2017/012405 CO CUBEL 4 MOBILIARIO PARA SALA DE 7·16400 1.626,19 853,27 609,84 243,43 DUELO 2017/012406 CO CUBEL 5 COLOCACION DE PLACAS 7·93300 1.679,72 1.500,00 1.072,07 427,93 IDENTIFICATIVAS Y NUMEROS EN CALLES 2017/012407 BS CUBEL 6 ACTIVIDADES SOCIALES PARA 4·23100 1.926,30 1.600,00 1.600,00 0,00 INFANCIA Y COLECTIVO DE MUJERES 2017/010442 CO LAS CUERLAS 1 OBRAS DE IMPERMEABILIZACION 7·45200 8.942,52 7.064,59 5.049,15 2.015,44 DE LA CUBIERTA DEL DEPOSITO DE AGUA DE BOCA DE LAS CUERLAS

2017/010443 CO LAS CUERLAS 2 RENOVACION DE REDES DE 7·16100 20.075,75 17.423,74 12.452,97 4.970,77 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS CUERLAS, SEPARATA 15 2017/010446 CO LAS CUERLAS 3 REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN 7·93300 15.893,35 15.893,35 11.359,18 4.534,17 PISO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

2017/010448 CO LAS CUERLAS 4 REPARACION DE LOS VASOS DE 7·34200 3.886,04 3.886,04 2.777,40 1.108,64 LAS PISCINAS MUNICIPALES 2017/010455 CO LAS CUERLAS 5 SUSTITUCION DE PUERTAS DE 7·34200 3.294,01 3.294,01 2.354,27 939,74 LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 2017/010461 RA LAS CUERLAS 6 PERFORACION DE POZO EN LA 7·16100 9.546,90 9.546,90 6.823,29 2.723,61 PARCELA COLINDANTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/010464 CO LAS CUERLAS 7 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2017/010466 BS LAS CUERLAS 8 CURSO DE RESTAURACION Y 4·23100 1.503,00 1.503,00 1.503,00 0,00 CONSERVACIÓN 2017/010471 BS LAS CUERLAS 9 CURSO INFORMATICA 4·23100 1.405,00 1.405,00 1.405,00 0,00 2017/010473 NT LAS CUERLAS 10 MANTENIMIENTO GESTIONA 4·49100 551,30 551,30 551,30 0,00

Página 37 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010475 AB LAS CUERLAS 11 COMPRA EQUIPAMIENTO PARA 7·33220 574,93 574,93 410,91 164,02 ARCHIVO MUNICIPAL (ESTANTERIAS) 2017/010480 CU LAS CUERLAS 13 ACTUACIONES CAFE CONCIERTO 4·33800 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 VERANO 2017/010484 BS LAS CUERLAS 14 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·23100 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 ACCION SOCIAL 2017/010476 CU LAS CUERLAS 99 VIAJE CULTURAL A MADRID 4·33400 792,00 792,00 792,00 0,00 2017/011890 CO DAROCA 1 REMODELACIÓN PLAZA ESPAÑA 7·15320 100.291,29 100.291,29 71.679,49 28.611,80 EN ZONA PERÍMETRO ÁBSIDE COLEGIATA DE DAROCA 2017/011891 CO DAROCA 2 SUSTITUCIÓN LUCERNARIO CASA 7·33300 9.985,20 9.982,20 7.134,41 2.847,79 DE CULTURA 2017/011892 CO DAROCA 3 ADECUACIÓN NAVE DE 7·34200 10.381,93 10.381,93 7.420,10 2.961,83 ESCALADA 2017/011894 BS DAROCA 4 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO 7·32600 9.575,56 9.575,56 6.843,78 2.731,78 EXTERIOR GUARDERÍA 2017/011895 BS DAROCA 5 EQUIPAMIENTO ALBERGUE 7·24100 9.809,70 9.809,70 7.011,12 2.798,58 HOSPITALILLO 2017/011896 GP DAROCA 6 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 45.623,56 24.796,75 24.796,75 0,00 2017/011897 CU DAROCA 7 FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA 4·33400 61.017,55 21.700,20 21.700,20 0,00 2017/011899 CU DAROCA 8 XX FERIA MEDIEVAL 4·43200 10.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2017/011901 CO DAROCA 9 SEGURIDAD PÚBLICA. 1 POLICIA 4·13200 29.538,80 23.631,04 23.631,04 0,00

2017/011903 CU DAROCA 10 DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA 4·33400 11.935,99 9.548,79 9.548,79 0,00

2017/011904 CU DAROCA 11 DIRECTOR BANDA DE MÚSICA 4·33400 4.203,54 3.362,83 3.362,83 0,00 2017/011905 NT DAROCA 12 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 4.200,06 3.360,05 3.360,05 0,00

2017/011906 CO DAROCA 13 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 24.760,56 19.808,45 19.808,45 0,00 2017/011908 CU DAROCA 14 ACTIVIDADES ACUÁTICAS 4·34100 12.219,42 9.775,51 9.775,51 0,00 2017/013017 RA EJEA DE LOS 1 RENOVACION DE JARDINES DE 7·17100 52.000,00 52.000,00 37.165,08 14.834,92 CABALLEROS PARQUES DE LAS ERAS ALTAS (JUAN SANCHO, CASTILISCAR Y LA PEDRERA) 2017/013019 CO EJEA DE LOS 2 RENOVACION 7·15320 110.000,00 110.000,00 78.618,43 31.381,57 CABALLEROS INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACION EN LA CALLE POSTIGO, 3ª FASE 2017/013025 BS EJEA DE LOS 3 ELIMINACION BARRERAS 7·23100 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 CABALLEROS ARQUITECTONICAS 2018

Página 38 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013027 CO EJEA DE LOS 4 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 7·93300 120.000,00 120.000,00 85.765,56 34.234,44 CABALLEROS DEL RECINTO FERIAL PARA USOS MULTIPLES 2017/013031 CO EJEA DE LOS 5 REHABILITACION DE ACERAS DE 7·15320 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 CABALLEROS LAS CALLES TAUSTE Y SOS DEL REY CATOLICO Bº LLANA 2017/013034 CO EJEA DE LOS 6 REHABILITACION DEL SKATE 7·34200 36.000,00 36.000,00 25.729,67 10.270,33 CABALLEROS PARK DE LAS ERAS CON PISTA DE PUMPTRACK 2017/013036 RA EJEA DE LOS 7 RENOVACION DE RIEGO, 7·17100 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 CABALLEROS ACCESOS Y VALLADOS EN EL PARQUE CENTRAL 2017/013037 CO EJEA DE LOS 8 ACONDICIONAMIENTO DE 7·34200 55.000,00 55.000,00 39.309,22 15.690,78 CABALLEROS PARCELA DEPORTIVA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES EJEA 2017/013038 CO EJEA DE LOS 9 ASFALTO EJEA Y PUEBLOS 2018 7·15320 150.000,00 150.000,00 107.206,95 42.793,05 CABALLEROS 2017/013039 CO EJEA DE LOS 10 REFORMA DE LAS PISTAS DE 7·34200 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 CABALLEROS TENIS DE LA CIUDAD DEPORTIVA

2017/013047 CO EJEA DE LOS 11 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 7·93300 50.000,00 50.000,00 35.735,65 14.264,35 CABALLEROS DEL PABELLON LA LLANA

2017/013049 CO EJEA DE LOS 12 REFORMA DE LA CUBIERTA DEL 7·34200 60.000,00 60.000,00 42.882,78 17.117,22 CABALLEROS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/013050 RA EJEA DE LOS 13 ENTUBADO Y SUSTITUCION DE 7·41200 50.000,00 50.000,00 35.735,65 14.264,35 CABALLEROS TAJADERAS EN ACEQUIA EXISTENTE EN FINCA DE MIRALBUENO 2017/013053 CU EJEA DE LOS 14 CERTAMEN CORAL 2018 4·33400 60.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 CABALLEROS 2017/013059 CU EJEA DE LOS 15 DINAMIZACION DEL MUSEO DE LA 4·33400 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 CABALLEROS ESPIRAL 2017/013060 CU EJEA DE LOS 16 ACTIVIDADES FISICAS PARA 4·34100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CABALLEROS ADULTOS 2017/013063 CU EJEA DE LOS 17 PLAN DE NATACION ESCOLAR 4·34100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 CABALLEROS 2017/013066 CU EJEA DE LOS 18 PLAN FORMACION CLUB 4·34100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 CABALLEROS DEPORTIVOS 2017/013069 CU EJEA DE LOS 19 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 7·34200 15.000,00 15.000,00 10.720,70 4.279,30 CABALLEROS DEPORTIVO

Página 39 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013071 BS EJEA DE LOS 20 PROGRAMA MUNICIPAL DE 4·23100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CABALLEROS PERSONAS MAYORES EN PUEBLOS DE EJEA 2018 2017/013072 BS EJEA DE LOS 21 PROGRAMA MUNICIPAL DE 4·23100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CABALLEROS ESCUELA DE FAMILIAS 2018 2017/013073 BS EJEA DE LOS 22 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 112.549,50 112.549,50 112.549,50 0,00 CABALLEROS 2017/013074 CO EJEA DE LOS 23 INSTALACION CAMARAS 7·13200 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 CABALLEROS VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA POLICIA LOCAL 2017/013077 NT EJEA DE LOS 24 SOFWARE PARA EQUIPOS 7·49100 20.000,00 20.000,00 14.294,26 5.705,74 CABALLEROS INFORMATICOS MUNICIPALES 2017/013080 NT EJEA DE LOS 25 CONSULTORIA SEDE 4·49100 5.808,00 5.808,00 5.808,00 0,00 CABALLEROS ELECTRONICA Y MIGRACION A CARPETA CIUDADANA 2017/013081 NT EJEA DE LOS 26 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 7·49100 36.549,26 36.549,26 26.122,23 10.427,03 CABALLEROS SALON DE PLENOS 2017/013083 AB EJEA DE LOS 27 ADQUISICION DE FONDOS 7·33210 7.500,00 7.500,00 5.360,35 2.139,65 CABALLEROS BIBLIOGRAFICOS 2017/013085 AB EJEA DE LOS 28 ADQUISICION DE ESTANTERIAS 7·33210 1.512,50 1.512,50 1.081,00 431,50 CABALLEROS 2017/013086 BS EJEA DE LOS 29 EQUIPAMIENTO DE LUDOTECAS 7·32600 2.976,60 2.976,60 2.127,41 849,19 CABALLEROS EN PUEBLOS 2017/013088 CO EJEA DE LOS 30 CAMION GRUA PARA BRIGADA DE 7·93300 145.000,00 145.000,00 103.633,39 41.366,61 CABALLEROS OBRAS Y SERVICIOS 2017/013100 CO EJEA DE LOS 31 CARRETILLA ELEVADORA PARA 7·93300 39.000,00 39.000,00 27.873,81 11.126,19 CABALLEROS LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 2017/013103 CO EJEA DE LOS 32 VEHICULO TIPO SUV PARA EL 7·93300 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 CABALLEROS ENCARGADO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 2017/013105 CO EJEA DE LOS 33 CORTACESPED Y HERRAMIENTAS 7·17100 25.000,00 25.000,00 17.867,83 7.132,17 CABALLEROS PARA LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

2017/013110 CO EJEA DE LOS 34 ESCENARIO DE SEGURIDAD PARA 7·33800 35.900,00 35.900,00 25.658,20 10.241,80 CABALLEROS ACTOS PUBLICOS 2017/013112 CO EJEA DE LOS 35 MOBILIARIO URBANO 7·15320 20.000,00 20.000,00 14.294,26 5.705,74 CABALLEROS 2017/013114 RA EJEA DE LOS 36 CAMBIO DE LUMINARIAS LED VIAS 7·16500 50.000,00 50.000,00 35.735,65 14.264,35 CABALLEROS PUBLICAS

Página 40 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013115 CO EJEA DE LOS 37 SEÑALIZACION HORIZONTAL 7·13300 25.000,00 25.000,00 17.867,83 7.132,17 CABALLEROS PARA LA VIA PUBLICA 2017/013116 CO EJEA DE LOS 38 SEÑALIZACION VERTICAL PARA 7·13300 30.992,06 30.992,06 22.150,43 8.841,63 CABALLEROS LA VIA PUBLICA 2017/013118 CO EJEA DE LOS 39 LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION 7·93300 12.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 CABALLEROS DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS 2017/013121 CU EJEA DE LOS 40 ADQUISICION DE UN PIANO COLA 7·33400 15.000,00 15.000,00 10.720,70 4.279,30 CABALLEROS PARA LA ESCUELA DE MUSICA

2017/013133 CO EJEA DE LOS 41 INSTALACION DE UN MUPI 7·49100 30.000,00 29.500,00 21.084,03 8.415,97 CABALLEROS (MOBILIARIO URBANO PUNTO DE INTERES) 2017/011146 CO EMBID DE ARIZA 1 REHABILITACION ERMITA SANTA 7·33600 29.500,00 29.500,00 21.084,03 8.415,97 QUITERIA 2017/011150 RA EMBID DE ARIZA 2 ARREGLO CAMINO ERMITA SANTA 7·45400 29.500,00 29.500,00 21.084,03 8.415,97 QUITERIA 2017/011155 GP EMBID DE ARIZA 3 GASTOS ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011156 CO EMBID DE ARIZA 4 ALUMBRADO PUBLICO 4·16500 2.145,89 2.145,89 2.145,89 0,00 2017/011500 CO ENCINACORBA 1 PAVIMENTACIÓN, RED DE 7·15320 43.478,05 43.478,05 31.074,33 12.403,72 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL EN CALLE LAS ERAS 2017/011501 BS ENCINACORBA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 16.576,68 12.000,00 12.000,00 0,00

2017/011503 CU ENCINACORBA 3 ACTUACIONES AGRUPACIÓN 4·33400 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 BANDA DE MÚSICA DE ENCINACORBA 2017/011504 BS ENCINACORBA 4 ESCUELA DE VERANO 4·23100 2.706,56 2.700,00 2.700,00 0,00 2017/011508 CO ENCINACORBA 5 INSTALACIÓN HIDRANTE CALLE 7·13600 2.730,77 2.730,77 1.951,72 779,05 LAGASCA 2017/011509 CO ENCINACORBA 6 ADQUISICIÓN INMUEBLE 7·93300 8.000,00 8.000,00 5.717,70 2.282,30 2017/011510 NT ENCINACORBA 7 INSTALACIÓN WIFI 7·49100 3.388,00 3.388,00 2.421,45 966,55 2017/011511 CO ENCINACORBA 8 PAVIMENTACIÓN ZONAS 7·15320 6.946,16 6.946,16 4.964,51 1.981,65 DETERIORADAS CALLE LACASA 2017/012390 CO ÉPILA 1 RENOVACION DE 7·15320 360.233,05 360.233,05 257.463,24 102.769,81 PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN CALLES BARRIO NUEVO Y ENTREMUROS 2017/012391 BS ÉPILA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 68.377,80 68.377,80 68.377,80 0,00

Página 41 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012393 CO ÉPILA 3 ELECTRICIDAD ALUMBRADO 4·16500 57.706,62 57.706,62 57.706,62 0,00 PUBLICO 2017/012398 NT ÉPILA 4 PLATAFORMA ADMINISTRACION 4·49100 5.512,52 5.512,52 5.512,52 0,00 ELECTRONICA-GESTIONA 2017/012499 BS ERLA 1 OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y 7·31200 32.436,46 32.436,46 23.182,76 9.253,70 REMATES DEL CONSULTORIO MEDICO 2017/012500 CO ERLA 2 PAVIMENTACION CALLE CORTES 7·15320 36.000,00 36.000,00 25.729,67 10.270,33 ARAGON N º17 HASTA ENLACE C/ AGUSTIN UNGRIA 2017/012501 CO ERLA 3 PAVIMENTACION TRASERAS 7·15320 10.000,00 10.000,00 7.147,13 2.852,87 C/FERNANDO EL CATOLICO Nº 2,6,8,10 Y AGUSTIN UNGRIA Nº 1 Y 3 2017/012504 RA ERLA 4 ADECUACION Y SUSTITUCION 7·17100 5.000,00 5.000,00 3.573,57 1.426,43 JARDINES 2017/012506 BS ERLA 5 OBRAS RETEJADO COLEGIO 7·32300 3.458,00 3.458,00 2.471,48 986,52 RURAL AGRUPADO MONLORA 2017/012510 AB ERLA 6 INVERSION BIBLIOTECA 7·33210 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 MUNICIPAL 2017/012513 BS ERLA 7 ACTUACIONES EN MATERIA DE 4·23100 1.588,00 1.588,00 1.588,00 0,00 ACCION SOCIAL (COLONIAS DE VERANO PARA NIÑOS, 2018) 2017/012517 CU ERLA 8 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/012520 BS ERLA 9 CURSOS A PERSONAS MAYORES 4·23100 3.142,00 1.064,00 1.064,00 0,00 DE ENTRETENIMIENTO, APOYO A LA MEMORIA, ALIMENTACION Y CONSUMO

2017/012521 CU ERLA 10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018 4·34100 2.012,00 2.012,00 2.012,00 0,00

2017/010374 CO ESCATRÓN 1 GRADERIO Y ALMACEN 7·33700 97.987,90 65.000,00 46.456,35 18.543,65 MUNICIPAL PLAZA BARRANCO 2017/010375 BS ESCATRÓN 2 MEJORA EN PAVIMENTACIÓN 7·32300 79.339,43 55.000,00 39.309,22 15.690,78 COLEGIO PÚBLICO SAN JAVIER 2017/010376 BS ESCATRÓN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.689,05 10.000,00 10.000,00 0,00

Página 42 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010377 CU ESCATRÓN 4 FOMENTO DEL DEPORTE 4·34100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 MONITORES: PILATES , GIMNASIA 3ª EDAD, GAP, POLIDEPORTE, ZUMBA, PATINAJE, NATACIÓN

2017/010379 CU ESCATRÓN 5 FESTEJOS POPULARES 4·33800 27.000,00 25.966,17 25.966,17 0,00 2017/011478 CO FABARA 1 REPARACION PAVIMENTO Y 7·15320 84.548,37 73.000,00 52.174,05 20.825,95 SUSTITUCION SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN C/ TORRETA Y C/POLINARIO 2017/011479 CO FABARA 2 LOCAL EN PLANTA BAJA 7·93300 51.158,69 51.158,69 36.563,78 14.594,91 C/LLAURADORS 2017/011481 BS FABARA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.674,40 10.242,75 10.242,75 0,00

2017/011482 BS FABARA 4 GASTOS DERIVADOS DEL 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 SERVICIO DE LA ESCUELA DE VERANO 2017/011483 CU FABARA 5 GASTOS DERIVADOS DEL 4·33400 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017/011486 CU FABARA 6 GASTOS DERIVADOS DEL 4·34100 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017/011488 CU FABARA 7 GASTOS DERIVADOS FIESTAS 4·33800 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 POPULARES Y FESTEJOS 2017/011490 GP FABARA 8 GASTOS DERIVADOS 7·01100 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 AMORTIZACION DE LA DEUDA 2017/011491 CO FABARA 9 GASTOS DERIVADOS LIMPIEZA 4·16300 5.792,50 5.792,50 5.792,50 0,00 VIARIA 2017/011492 GP FABARA 10 ASIGNACION ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012631 RA FARLETE 1 PARQUE INFANTIL Y ZONA VERDE 7·17100 24.865,45 24.865,45 17.771,66 7.093,79

2017/013308 CO FARLETE 2 ISLETAS EN CALLE HORNO Y 7·17100 16.042,35 16.042,35 11.465,68 4.576,67 CALLE LA VIRGEN 2017/013312 CO FARLETE 3 PISTA DE PADEL 7·34200 28.975,97 28.975,97 20.709,50 8.266,47 2017/013315 BS FARLETE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.132,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/013318 CO FARLETE 5 ACTUACIONES EN EL ENTORNO 7·43200 4.970,68 4.970,68 3.552,61 1.418,07 DE LAS CUEVAS SAN CAPRASIO

2017/013324 NT FARLETE 6 GESTION ADMINISTRACION 4·49100 5.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ELECTRONICA

Página 43 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013328 CU FARLETE 7 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 10.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 CULTURALES 2017/013331 BS FARLETE 8 FOMENTO DE ACTIVIDADES EN 4·23100 4.800,00 4.556,96 4.556,96 0,00 MATERIA DE ACCION SOCIAL 2017/013333 CU FARLETE 9 CURSO DE FORMACION CORAL 4·33400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2017/013335 CU FARLETE 10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 300,00 300,00 300,00 0,00 MUNICIPALES 2017/010729 BS FAYÓN 1 CONSTRUCCION NAVE 7·42200 74.118,42 73.095,23 52.242,11 20.853,12 INDUSTRIAL - 2ª FASE 2017/010730 BS FAYÓN 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.900,00 12.000,00 12.000,00 0,00

2017/010731 CU FAYÓN 3 SEÑALIZACION TURISTICA 7·43200 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72

2017/010732 CU FAYÓN 4 XI RECREACION HISTORICA 4·43200 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 MILITAR 2017/010896 CO LOS FAYOS 1 ACONDICIONAMIENTO ZONA 7·17100 65.000,00 65.000,00 46.456,35 18.543,65 VERDE EN CALLE HUERTA DE DUQUE. FASE 2 2017/010897 CU LOS FAYOS 2 FOMENTO DE LA CULTURA EN 4·33400 15.050,00 6.100,00 6.100,00 0,00 LOS FAYOS 2017/010898 CO LOS FAYOS 3 ADQUISICION MOBILIARIO 7·93300 10.496,16 6.056,00 4.328,30 1.727,70 URBANO 2017/012358 CO FIGUERUELAS 1 OBRAS DE CONSTRUCCION DE 7·93300 2.680.303,20 180.318,95 128.876,30 51.442,65 SALA MULTIUSOS 2017/010489 RA FOMBUENA 1 SUSTITUCION DE REDES DE 7·16100 24.130,97 23.299,37 16.652,36 6.647,01 ABASTECIMIENTO Y VERTIDO Y PAVIMENTACION DE ZONA AFECTADA DEL CAMINO DE LAS ERAS 2017/010493 RA FOMBUENA 2 SUSTITUCION DE REDES DE 7·16100 12.210,11 11.653,61 8.328,99 3.324,62 ABASTECIMIENTO Y VERTIDO Y PAVIMENTACION DE CALLE MAYOR HASATA CAMINO LAS CRUCES 2017/010495 CO FOMBUENA 3 SUSTITUCION DE REDES DE 7·16100 14.028,74 13.556,24 9.688,82 3.867,42 ABASTECIMIENTO Y VERTIDO Y PAVIMENTACION DE CALLE LA FUENTE 2017/010496 BS FOMBUENA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.946,56 9.946,56 9.946,56 0,00

Página 44 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010498 RA FOMBUENA 5 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO 7·41900 6.267,80 6.267,80 4.479,68 1.788,12 DE BALSA

2017/010504 NT FOMBUENA 6 MANTENIMIENTO GESTIONA 4·49100 551,30 551,30 551,30 0,00 2017/010505 CU FOMBUENA 7 ACTIVIDADES CULTURALES, 4·33400 1.300,00 1.223,22 1.223,22 0,00 ENCUENTRO DE JOTA 2017/010506 CU FOMBUENA 8 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 550,00 550,00 550,00 0,00 2017/010507 BS FOMBUENA 9 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·23100 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 ACCION SOCIAL 2017/011914 CO EL FRAGO 1 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 38.089,76 38.089,76 27.223,25 10.866,51 PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA 2017/011917 CO EL FRAGO 2 ACABADO DE MURO CON 7·15320 11.709,53 11.709,53 8.368,95 3.340,58 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 2017/011918 CO EL FRAGO 3 BARANDILLA DE SEGURIDAD EN 7·15320 14.446,50 14.446,50 10.325,10 4.121,40 VARIOS TRAMOS VIARIOS 2017/011921 NT EL FRAGO 4 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00

2017/011925 CU EL FRAGO 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/011934 GP EL FRAGO 6 GASTOS REPRESENTACIÓN 4·94200 500,00 500,00 500,00 0,00 ALCALDE 2017/011935 CO EL FRAGO 7 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 4.228,20 4.228,20 4.228,20 0,00 2017/011936 CU EL FRAGO 8 FIESTAS PATRONALES 4·33800 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2017/012615 CO EL FRASNO 1 OBRAS DE URBANIZACION DE C/ 7·15320 16.857,86 16.857,86 12.048,53 4.809,33 SANTA LUCIA 2017/012616 CO EL FRASNO 2 PAVIMENTACIÓN, SANEAMIENTO 7·15320 21.271,47 21.078,99 15.065,43 6.013,56 Y ABASTECIMIENTO DE C/ BARRANCO 2017/012617 CO EL FRASNO 3 OBRAS INTERIOR DEL EDIFICIO 7·93300 34.900,82 34.900,82 24.944,07 9.956,75 DESTINADO A CENTRO DE DÍA, CONSULTORIO MÉDICO Y LOCALES, EN EL T.M. DE EL FRASNO 2017/012619 BS EL FRASNO 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.834,66 8.974,78 8.974,78 0,00

2017/012620 NT EL FRASNO 5 PLAN MODERNIZACION 7·49100 1.787,00 1.787,00 1.277,19 509,81 HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA E-ADMINISTRACION EL FRASNO 2017/012622 GP EL FRASNO 6 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 5.830,34 5.800,00 5.800,00 0,00 AREA ALCALDIA. EL FRASNO

Página 45 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012624 CU EL FRASNO 7 PLAN DE IMPULSO Y 4·33800 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 DESARROLLO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES Y OTRAS FIESTAS DE EL FRASNO 2017/012190 BS FRÉSCANO 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.420,98 12.420,98 12.420,98 0,00

2017/012200 CO FRÉSCANO 2 RENOVACION REDES AGUA 7·16100 26.297,80 21.733,72 15.533,37 6.200,35 CALLE CASTELLANE Y BARRIO BAJO 2017/012210 CO FRÉSCANO 3 MEJORA ACONDICIONAMIENTO 7·17100 18.450,59 18.450,59 13.186,88 5.263,71 SOLAR EN PZA DE LA IGLESA Nº17 2017/012213 CO FRÉSCANO 4 REPARACIONES EN PISCINAS 7·34200 4.563,04 4.563,04 3.261,26 1.301,78 MUNICIPALES 2017/012215 BS FRÉSCANO 5 ADQUISICION MOBILIARO PARA 7·23100 5.720,86 5.720,86 4.088,77 1.632,09 BAR DEL CENTRO SOCIAL 2017/012219 RA FRÉSCANO 6 ACONDICIONAMIENTO CAMINO 7·45400 4.234,13 4.234,13 3.026,19 1.207,94 DEL TUBO 2017/012224 CO FRÉSCANO 7 PLAN ACTUACION EMERGENCIA 4·15100 7.018,00 6.454,01 6.454,01 0,00 2017/012230 BS FRÉSCANO 8 PLAN ACCION SOCIAL (TALLER 4·23100 1.153,35 1.153,35 1.153,35 0,00 MEMORIA) 2017/012231 CU FRÉSCANO 9 PROGRAMA ACTUACIONES 4·33400 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 MUSICALES 2017/012232 CO FRÉSCANO 10 RESTAURACION FACHADA PZA 7·93300 5.627,00 5.627,00 4.021,69 1.605,31 ESPAÑA Nº 6 2017/012273 GP FUENDEJALÓN 1 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 22.583,79 22.583,79 22.583,79 0,00 2017/012277 CU FUENDEJALÓN 2 PROGRAMA CULTURAL 2018 4·33400 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 (CURSO DE GUITARRA, CANTO Y BAILE) 2017/012279 CU FUENDEJALÓN 3 RECREACION HISTORICO 4·43200 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 ARTISTICA DE LA DONACION DE FUENDEJALON A LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN 1257 2017/012280 BS FUENDEJALÓN 4 OBRAS MEJORA CENTRO 7·32300 9.382,82 9.382,82 6.706,02 2.676,80 ESCOLAR 2017/012281 CO FUENDEJALÓN 5 RENOVACION Y MEJORA 7·15320 57.544,38 55.517,14 39.678,82 15.838,32 SERVICIOS DE PAVIMENTOS EN CALLE MAYOR FASE VI 2017/012282 BS FUENDEJALÓN 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/012283 CO FUENDEJALÓN 7 MEJORA PISCINAS MUNICIPALES 7·34200 14.948,34 14.948,34 10.683,77 4.264,57

Página 46 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012289 CU FUENDEJALÓN 8 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018 4·34100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2017/012290 AB FUENDEJALÓN 9 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 7·33210 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 MUNICIPAL 2017/012291 NT FUENDEJALÓN 10 ADMINSTRACION ELECTRONICA 4·49100 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00

2017/012295 CO FUENDEJALÓN 11 MEJORA PARQUE PUBLICO 7·17100 7.200,00 7.200,00 5.145,93 2.054,07 INFANTIL 2017/012692 CO FUENDETODOS 1 CONSTRUCCION SANEAMIENTO 7·16000 44.672,45 44.672,45 31.927,98 12.744,47 DESDE CAMINO BALSA HASTA EMISARIO CAMINO DE LAS CARRASCAS 2017/012694 CO FUENDETODOS 2 PAVIMENTACION ESCALONADA 7·15320 24.816,09 24.816,09 17.736,38 7.079,71 CALLE SAN ROQUE DE FUENDETODOS 2017/012695 GP FUENDETODOS 3 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 71.500,76 5.644,86 5.644,86 0,00 2017/010714 CO FUENTES DE 1 RENOVACIÓN DE LA PLAZA 7·15320 264.328,15 264.328,15 188.918,77 75.409,38 EBRO CONSTITUCIÓN Y ENTRADA POR PASAJE MEFISTO 2017/010717 CO FUENTES DE 2 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 7·93300 67.856,11 67.856,11 48.497,64 19.358,47 EBRO SITUADO EN AVDª SAN MIGUEL 2017/010719 CO FUENTES DE 3 REFORMA CAPILLA EN FUENTES 7·16400 47.185,52 47.185,52 33.724,10 13.461,42 EBRO DE EBRO 2017/010721 CO FUENTES DE 4 ACTUALIZACIÓN EN LA 7·45200 39.233,04 32.424,00 23.173,85 9.250,15 EBRO POTABILIZADORA DE FUENTES DE EBRO 2017/010722 CU FUENTES DE 5 FESTIVAL DE CINE 4·33400 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 EBRO 2017/010723 BS FUENTES DE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 75.016,20 75.016,20 75.016,20 0,00 EBRO 2017/011455 CO FUENTES DE 1 PAVIMENT. ACERA PEATONAL 7·15320 19.992,15 19.992,15 14.288,65 5.703,50 JILOCA TRAVESIA N-234 2017/011456 CO FUENTES DE 2 RENOVACION DE CIRCUITO DE 7·34200 20.999,72 20.999,72 15.008,77 5.990,95 JILOCA IMPULSION DE PISCINA MUNICIPAL 2017/011457 GP FUENTES DE 3 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 JILOCA 2017/011459 BS FUENTES DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.797,04 12.797,04 12.797,04 0,00 JILOCA 2017/011460 BS FUENTES DE 5 MEJORAS CENTRO RURAL 7·32300 1.995,05 1.995,05 1.425,89 569,16 JILOCA ESCOLAR

Página 47 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011462 CO FUENTES DE 6 ALUMBRADO PUBLICO 4·16500 2.153,69 2.153,69 2.153,69 0,00 JILOCA 2017/011463 CU FUENTES DE 7 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 4·33400 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 JILOCA 2017/011464 CO FUENTES DE 8 MOBILIARIO EDIFICIO MUNICIPAL 7·93300 4.723,84 4.723,84 3.376,19 1.347,65 JILOCA 2017/011466 GP FUENTES DE 9 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 4.996,21 4.996,21 4.996,21 0,00 JILOCA ALCALDE 2017/011680 CO GALLOCANTA 1 OBRAS SUSTITUCION DE UNA 7·16100 10.596,66 8.757,57 6.259,15 2.498,42 SEGUNDA PARTE DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DESDE EL DEPOSITO E INSTALACION DE RED DE DESAGÜES DE GALLOCANTA 2017/011682 CO GALLOCANTA 2 OBRAS IMPERMEABILITACION 7·45200 26.849,90 22.100,00 15.795,16 6.304,84 DEPOSITO DE AGUA POTABLE GALLOCANTA 2017/011684 CO GALLOCANTA 3 OBRAS RENOVACION DE 7·15320 29.790,25 29.790,25 21.291,48 8.498,77 PAVIMENTACION Y SUSTITUCION RED ABASTECIMIENTOS DE PARTE DE LA CALLE DEL DEPOSITO DE GALLOCANTA

2017/011686 GP GALLOCANTA 4 ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 ALCALDES 2017/011689 CU GALLOCANTA 5 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 CULTURALES 2017/012002 BS GALLUR 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 41.670,14 41.670,14 41.670,14 0,00

2017/012004 GP GALLUR 2 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO PARA ALCALDES 2017/012005 BS GALLUR 3 URBANIZACIÓN FASE 2 7·42200 406.983,50 100.000,00 71.471,30 28.528,70 POLÍGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO 2017/012007 CO GALLUR 4 URBANIZACIÓN TRAMO CALLE 7·15320 70.000,00 70.000,00 50.029,91 19.970,09 NAVARRA 2017/012008 CO GALLUR 5 COLECTOR EN AVDA. VIRGEN 7·16000 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 DEL PILAR (ZONA INDUSTRIAL) 2017/012009 CO GALLUR 6 REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE 7·34200 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 LA PISCINA MUNICIPAL

Página 48 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012010 BS GALLUR 7 MEJORAS EN COLEGIO PÚBLICO 7·32300 5.885,68 4.600,00 3.287,68 1.312,32 MARÍA DOMINGUEZ 2017/012012 AB GALLUR 8 EQUIPAMIENTO Y 7·33210 4.600,00 4.600,00 3.287,68 1.312,32 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 2017/012014 CO GALLUR 9 AMPLIACIÓN DE MOBILIARIO 7·93300 4.971,99 4.971,99 3.553,55 1.418,44 MUNICIPAL MÓVIL 2017/012015 BS GALLUR 10 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL 4·23100 7.500,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2017/012016 CU GALLUR 11 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 4·33400 12.735,25 9.000,00 9.000,00 0,00 CULTURALES 2017/012019 CU GALLUR 12 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 4·34100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DEPORTIVAS 2017/012022 CU GALLUR 13 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 MUSICALES 2017/012024 CU GALLUR 14 III JORNADA DE LA HUERTA 4·43200 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2018/000481 NT GALLUR 15 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 4·49100 4.200,00 1.785,96 1.785,96 0,00 ELECTRÓNICA [GESTIONA] 2017/010701 CO GELSA 1 OBRA EDIFICIO FASE 2 7·16400 141.189,90 141.189,90 100.910,26 40.279,64 DESTINADO A TANATORIO MUNICIPAL GELSA 2017/010702 NT GELSA 2 CUOTA DE SERVICIO Y 4·49100 2.205,00 2.205,00 2.205,00 0,00 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/010705 CU GELSA 3 PROGRAMA CULTURAL 2018 4·33400 8.184,50 8.184,50 8.184,50 0,00 2017/010708 CU GELSA 4 SUMINISTRO DE ESCENARIO 7·33800 3.919,89 3.919,89 2.801,60 1.118,29 PARA AYUNTAMIENTO DE GELSA

2017/010710 BS GELSA 5 ACCIÓN SOCIAL VERANO 2018 4·23100 2.677,77 2.677,77 2.677,77 0,00 2017/010712 BS GELSA 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.283,04 10.283,04 10.283,04 0,00

2017/010713 GP GELSA 7 GASTOS VIAJES Y REUNIONES 4·94200 300,00 300,00 300,00 0,00 ALCALDIA 2017/012031 CO GODOJOS 1 COMPRA PARCELA 7·93300 24.000,00 24.000,00 17.153,11 6.846,89 2017/012032 CO GODOJOS 2 PABELLON USOS MULTIPLES 2 º 7·93300 18.322,45 18.322,45 13.095,29 5.227,16 FASE 2017/012034 BS GODOJOS 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.479,32 14.479,32 14.479,32 0,00

2017/012035 GP GODOJOS 4 GASTOS ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012036 CU GODOJOS 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2017/012037 NT GODOJOS 6 MANTENIMIENTO PROGRAMAS 4·49100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/012039 CO GODOJOS 7 ALUMBRADO 4·16500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Página 49 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012946 CO GOTOR 1 RERORMA DE SALAS 7·33600 13.308,56 13.308,56 9.511,80 3.796,76 EXPOSITIVAS EN CONVENTO 2017/012947 CO GOTOR 2 CAMBIO SISTEMA DE RIEGOS DEL 7·34200 26.478,78 26.478,78 18.924,73 7.554,05 CAMPO DE FUTBOL 2017/012950 CO GOTOR 3 CONSTRUCCION DE VESTUARIOS 7·34200 19.785,88 19.785,88 14.141,23 5.644,65 Y BAÑOS EN PISCINAS MUNICIPALES 2017/012951 BS GOTOR 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.399,48 12.000,00 12.000,00 0,00

2017/012955 GP GOTOR 5 GASTOS FINANCIEROS- 4·01100 1.941,28 1.800,00 1.800,00 0,00 INTERESES- PRESTAMO IBERCAJA 2017/012960 GP GOTOR 6 PASIVOS FINANCIEROS- 7·01100 13.391,24 13.300,00 13.300,00 0,00 AMORTIZACION-PRESTAMO IBERCAJA 2017/012961 CU GOTOR 7 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·33400 5.250,00 2.724,94 2.724,94 0,00 CULTURALES 2017/012962 CU GOTOR 8 FORMACION DE BANDAS DE 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 MUCICA 2017/012965 BS GOTOR 9 ACTIVIDADES PARA JOVENES EN 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 MEDIO NATURAL 2017/011372 BS GRISEL 1 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·23100 31.903,55 31.903,55 22.801,88 9.101,67 CENTRO SOCIAL SEPARATA 4 2017/011384 CO GRISEL 2 PAVIMENTACION DE SOLAR 7·15320 14.430,37 14.430,37 10.313,57 4.116,80 EXISTENTE EN CALLE CASAS NUEVAS Y PLAZA NICOLAS LEDESMA 2017/011386 CO GRISEL 3 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 2018 4·16300 11.359,02 10.998,39 10.998,39 0,00 2017/011387 BS GRISEL 4 SERVICIO MADRUGADORES 2018 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2017/011389 CU GRISEL 5 FESTEJOS POPULARES 2018 4·33800 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/011391 CU GRISEL 6 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 CULTURALES 2018 2017/011394 NT GRISEL 7 MANTENIMIENTO PROGRAMAS 4·49100 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 INFORMATICOS 2017/011395 NT GRISEL 8 SEDE ELECTRONICA 4·49100 551,29 551,29 551,29 0,00 2017/010347 CO GRISÉN 1 RENOVACION RED 7·15320 54.006,47 49.164,01 35.138,16 14.025,85 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CALLE CARACOL 2017/010351 BS GRISÉN 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.367,54 20.367,54 20.367,54 0,00

Página 50 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010356 CO GRISÉN 3 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 7.878,80 7.878,80 7.878,80 0,00 2017/010357 BS GRISÉN 4 LUDOTECA MUNICIPAL DE 4·23100 2.387,00 2.387,00 2.387,00 0,00 VACACIONES 2017/010361 NT GRISÉN 5 SOCIEDAD DE LA INFORMACION 4·49100 1.653,73 1.653,73 1.653,73 0,00 2018/000297 CU GRISÉN 6 FESTEJOS POPULARES 4·33800 41.458,90 41.458,90 41.458,90 0,00 2017/012130 CO HERRERA DE LOS 1 DOTACION DE SERVICIOS Y 7·15320 65.034,49 30.000,00 21.441,39 8.558,61 NAVARROS PAVIMENTACION DE CALLE REVES 2017/012132 CO HERRERA DE LOS 2 DOTACION DE SERVICIOS Y 7·15320 59.541,28 20.000,00 14.294,26 5.705,74 NAVARROS PAVIMENTACION DE CALLE CASTILLO 2017/012133 RA HERRERA DE LOS 3 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO: 7·16500 49.000,00 19.000,00 13.579,55 5.420,45 NAVARROS INSTALACION LUMINARIAS LED 2017/012134 BS HERRERA DE LOS 4 MEJORA CENTROS ESCOLARES 7·32300 7.765,36 7.765,36 5.550,00 2.215,36 NAVARROS RURALES: ACONDICIONAMIENTO CP SAN JORGE

2017/012992 BS HERRERA DE LOS 5 MEJORA DE CENTROS 7·32600 4.411,78 4.411,78 3.153,16 1.258,62 NAVARROS ESCOLARES RURALES: ACONDICIONAMIENTO GUARDERÍA "ZAGALICOS" 2017/012141 CU HERRERA DE LOS 6 FOMENTO ACTIVIDADES 4·34100 3.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 NAVARROS DEPORTIVAS: TORNEO AJEDREZ, TORNEO FUTBOL SALA, TORNEO FUTBOL 7 2017/012143 BS HERRERA DE LOS 7 ACTIVIDADES EN ACCION SOCIAL. 4·23100 1.920,04 1.920,04 1.920,04 0,00 NAVARROS TALLER OPTIMISMO Y ESTADO DE ANIMO/ TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 2017/012147 CU HERRERA DE LOS 8 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.630,00 3.630,00 3.630,00 0,00 NAVARROS 2017/012152 CU HERRERA DE LOS 9 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·43200 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 NAVARROS TURISMO: MUESTRA GASTRONOMICA DE LA ALMENDRA 2017/012154 CU HERRERA DE LOS 10 RECREACION HISTORICO- 4·43200 9.050,00 9.000,00 9.000,00 0,00 NAVARROS TURISTICA DE LA BATALLA DE VILLAR DE LOS NAVARROS 2017/012138 NT HERRERA DE LOS 11 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 1.653,68 1.653,68 1.653,68 0,00 NAVARROS 2017/012155 RA HERRERA DE LOS 12 PODA ARBOLES 7·17100 10.841,60 8.745,29 6.250,37 2.494,92 NAVARROS

Página 51 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010437 CO IBDES 1 REMODELACION PLAZA PUERTA 7·15320 92.179,13 90.000,00 64.324,17 25.675,83 ALDEA DE IBDES 2017/010440 BS IBDES 2 AMPLIACION HORARIOS 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 LUDOTECA MUNICIPAL IBDES 2017/010441 BS IBDES 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.000,00 11.819,50 11.819,50 0,00

2017/012969 CO ILLUECA 1 3ª FASE AUDITORIO MUNICIPAL 7·33400 711.905,59 335.718,73 239.942,54 95.776,19 ILLUECA 2017/012971 BS ILLUECA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 55.358,40 26.748,44 26.748,44 0,00

2017/012588 CO ISUERRE 1 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 21.843,49 21.843,49 15.611,83 6.231,66 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PLAZA 2017/012589 RA ISUERRE 2 ARREGLO DE VARIOS TRAMOS 7·45400 15.000,00 15.000,00 10.720,70 4.279,30 DE CAMINOS 2017/012591 RA ISUERRE 3 MEJORAS DE LA BÁSCULA 7·45900 3.012,90 3.012,90 2.153,36 859,54 MUNICIPAL 2017/012592 CO ISUERRE 4 GASTOS DE ALUMBRADO 4·16500 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2017/012593 GP ISUERRE 5 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO DEL ALCALDE 2017/012596 BS ISUERRE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.553,99 9.000,00 9.000,00 0,00

2017/012598 CO ISUERRE 7 MEJORA DE AISLAMIENTOS EN EL 7·43200 19.999,99 4.000,00 2.858,85 1.141,15 HOSTAL MUNICIPAL EL BALCÓN DE ONSELLA 2017/012599 CU ISUERRE 8 PROGRAMACIÓN CULTURAL Y 4·33400 4.222,58 4.222,58 4.222,58 0,00 FESTIVAL 2017/012161 BS JARABA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.375,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/012162 BS JARABA 2 COLONIAS DE VERANO 4·23100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/012163 CU JARABA 3 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/012164 CU JARABA 4 CONCURSO PINTURA RÁPIDA 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2017/012167 BS JARABA 5 ADQUISICIÓN PORTÁTIL Y 7·32300 1.372,47 1.372,47 980,92 391,55 PROYECTOR PARA CENTRO ESCOLAR RURAL DE JARABA 2017/012169 NT JARABA 6 MANTENIMIENTO 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00 ADMINISTRACION ELECTRONICA

Página 52 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012170 CO JARABA 7 PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN 7·15320 17.512,49 17.512,49 12.516,40 4.996,09 VICENTE 2017/012171 CO JARABA 8 RENOVACIÓN DE LOS 7·15320 52.126,73 52.126,73 37.255,65 14.871,08 PAVIMENTOS EN EL ENTORNO DEL PEIRÓN DE SAN ANTÓN 2017/012536 CO JARQUE 1 REPARACIONES EN EDIFICIO 7·93300 37.625,54 37.625,54 26.891,46 10.734,08 MUNICIPAL 2017/012548 CO JARQUE 2 APERTURA DE NUEVA CALLE 7·15320 26.574,21 26.574,21 18.992,93 7.581,28 FASE 1 2017/012549 CU JARQUE 3 LA GUERRA DE LOS PEDROS 2ª 4·43200 7.726,32 7.726,32 7.726,32 0,00 EDICION 2017/012550 BS JARQUE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 18.978,19 12.000,00 12.000,00 0,00

2017/012552 CU JARQUE 5 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 12.014,01 12.014,01 12.014,01 0,00 FESTEJOS 2017/012554 CU JARQUE 6 RECUPERANDO OFICIOS: 4·33400 2.565,69 2.565,69 2.565,69 0,00 ALFARERIA 2017/012556 CU JARQUE 7 TALLER FABRICACION DE 4·33400 1.625,15 1.625,15 1.625,15 0,00 JUEGOS TRADICIONALES 2017/012557 CU JARQUE 8 VISITA CULTURAL FINCA 4·33400 2.485,65 2.485,65 2.485,65 0,00 GANADERA 2017/012558 NT JARQUE 9 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 1.508,40 1.000,00 1.000,00 0,00

2017/012560 GP JARQUE 10 PLAN ASIGNACION ECONOMICA 4·94200 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 ALCALDES 2017/013003 GP JAULÍN 1 GASTO CORRIENTE: SUELDO 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDESA 2017/013004 BS JAULÍN 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.291,91 5.291,91 5.291,91 0,00

2017/013005 CO JAULÍN 3 INVERSION: REPARACION 7·93300 4.986,28 4.708,11 3.364,95 1.343,16 PAVIMENTO PABELLON MUNICIPAL ARTURO ALIAGA DE JAULIN 2017/013007 CO JAULÍN 4 INVERSION: REHABILITACION DEL 7·15320 71.662,83 71.662,83 51.218,36 20.444,47 ENTORNO BALSA DE JAULIN

2017/010296 RA LA JOYOSA 1 ACONDICIONAMIENTO DE LA 7·17100 134.444,90 134.444,90 96.089,52 38.355,38 BALSA DE MARLOFA 2017/010298 RA LA JOYOSA 2 RENOVACION ALUMBRADO 7·16500 12.347,13 12.347,13 8.824,65 3.522,48 PUBLICO EN NUCLEO URBANO LA JOYOSA

Página 53 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010299 CO LA JOYOSA 3 SUSTITUCION CONTADORES DE 7·16100 22.006,81 15.610,70 11.157,17 4.453,53 AGUA EN LA JOYOSA 2017/012988 CO LAGATA 1 MEJORA Y ADECUACIÓN DE 7·34200 26.818,82 26.818,82 19.167,76 7.651,06 INSTALACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES 2017/012989 CO LAGATA 2 REPOSICION MALLA CAMPO DE 7·34200 24.063,97 24.063,97 17.198,83 6.865,14 GOLF 2017/012990 CU LAGATA 3 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/012991 CU LAGATA 4 DIFUSION ACTIVIDADES Y 4·43200 2.350,61 2.350,61 2.350,61 0,00 FOMENTO DE TURISMO 2017/012993 BS LAGATA 6 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/010790 RA LAGATA 7 AGENDA 21 PUESTA EN 7·42500 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 FUNCIONAMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA 3.000.00 €

2017/012995 CO LAGATA 8 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·16300 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00

2017/013240 CO LANGA DEL 1 ACONDICIONAMIENTO PARCIAL 7·93300 61.303,54 60.073,47 42.935,29 17.138,18 CASTILLO DEL PABELLON MUNICIPAL MULTIUSOS 2017/013241 CO LANGA DEL 2 SUSTITUCION DE CERCHA DE 7·93300 4.204,75 4.204,75 3.005,19 1.199,56 CASTILLO MADERA EN LAVADERO MUNICIPAL 2017/013242 CU LANGA DEL 3 PROGRAMA CULTURAL 4·33400 7.705,57 7.500,00 7.500,00 0,00 CASTILLO EJERCICIO 2018 2017/013244 CU LANGA DEL 4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.692,00 1.692,00 1.692,00 0,00 CASTILLO 2017/013245 BS LANGA DEL 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 2.433,77 2.433,77 2.433,77 0,00 CASTILLO 2017/010524 CO LAYANA 1 EDIFICIO POLIVALENTE- FASE 8ª 7·93300 35.997,50 35.997,50 25.727,88 10.269,62 2017/010525 CO LAYANA 2 ADECUACIÓN EDIF. PARA 7·33300 2.302,81 2.302,81 1.645,85 656,96 CENTRO DE INTERPRETACIÓN "LOS BAÑALES" FASE 3ª 2017/010527 RA LAYANA 3 ADECUACIÓN PARQUE INFANTIL- 7·17100 7.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 2018 2017/010528 RA LAYANA 4 AMPLIACIÓN ALUMBRADO 7·16500 13.400,00 13.400,00 9.577,15 3.822,85 PÚBLICO FASE 2ª CALLE RONDA

2017/010529 BS LAYANA 5 EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL 7·23100 1.695,00 1.695,00 1.211,44 483,56

2017/010530 CO LAYANA 6 ADECUACIÓN CEMENTERIO 7·16400 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57

Página 54 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010533 CO LAYANA 7 ADECUACIÓN Y MEJORA 7·15320 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 PAVIMENTACIÓN CALLE RONDA 2017/010536 NT LAYANA 8 GESTION INFORMATICA 4·49100 530,00 530,00 530,00 0,00 2017/010537 BS LAYANA 9 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/010538 BS LAYANA 10 ACTIVIDADES ACCION SOCIAL 4·23100 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 2017/010540 CU LAYANA 11 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 CULTURALES 2017/010542 AB LAYANA 12 DOTACION DE BIBLIOTECA 7·33210 500,00 500,00 357,36 142,64 2017/012699 BS LÉCERA 1 CENTRO PRESTACION SERVICIOS 7·23100 132.556,59 84.914,50 60.689,50 24.225,00 SOCIALES 2ª-FASE 2017/012706 CO LÉCERA 2 ACONDICIONAMIENTO TEJADO 7·93300 29.122,87 22.567,56 16.129,33 6.438,23 EDIFICIO MUNICIPAL CASA FUNCIONARIOS 2ª FASE 2017/012707 BS LÉCERA 3 COLEGIO PUBLICO CERVANTES 7·32300 3.630,00 3.000,00 2.144,14 855,86 2017/012709 BS LÉCERA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.153,60 13.384,00 13.384,00 0,00

2017/012710 CO LÉCERA 5 REFORMA PUERTAS PABELLON 7·34200 1.887,60 1.887,60 1.349,09 538,51 DEPORTIVO A ANTIPANICO 2017/012712 CU LÉCERA 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00

2017/012713 BS LÉCERA 7 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 900,00 900,00 900,00 0,00 2017/012714 AB LÉCERA 8 BIBLIOTECA 7·33210 800,00 800,00 571,77 228,23 2017/012715 NT LÉCERA 9 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 1.653,68 1.574,00 1.574,00 0,00

2017/010160 CO LECHÓN 1 RENOVACION DE LA RED 7·16000 32.417,13 32.417,13 23.168,94 9.248,19 ALCANTARILLADO DE PARTE DE LA CALLE DAROCA (ENTRE CALLE ERAS Y CALLE MAYOR) 2017/010170 RA LECHÓN 2 PAVIMENTACION DE PARTE DEL 7·45400 18.736,62 18.736,62 13.391,31 5.345,31 CAMINO DE ROMANOS EN LECHON 2017/010178 RA LECHÓN 3 VALLADO DEL DEPOSITO DE 7·45200 2.979,15 2.979,15 2.129,24 849,91 AGUA DE BOCA Y CASETA DE BOMBAS DE LECHON 2017/010181 CO LECHÓN 4 GASTOS LIMPIEZA VIARIA 4·16300 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 2017/010184 CU LECHÓN 5 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 3.910,00 3.910,00 3.910,00 0,00 CULTURALES 2017/010186 BS LECHÓN 6 ACCION SOCIAL CURSO 4·23100 1.116,22 1.116,22 1.116,22 0,00 MANUALIDADES Y COLONIAS INFANTILES

Página 55 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010189 CU LECHÓN 7 FOMENTO ACTIVIDADES 4·34100 805,00 805,00 805,00 0,00 DEPORTIVAS 2017/010190 GP LECHÓN 8 ASIGNACION ECONOMICA Y BUEN 4·94200 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 GOBIERNO PARA ALCALDES

2017/012627 CU LECIÑENA 1 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/012639 AB LECIÑENA 2 BIBLIOTECA: ADQUISICION DE 7·33210 5.000,00 4.500,00 3.216,21 1.283,79 LIBROS, DVDS Y MOBILIARIO 2017/012644 CO LECIÑENA 3 ANILLO PERIMETRAL DE LA RED 7·16100 118.036,87 80.000,00 57.177,04 22.822,96 DE DISTRIBUCION DE AGUA, TRAMO OESTE 2017/012645 RA LECIÑENA 4 ASFALTADO CAMINO INTERIOR AL 7·45400 64.262,74 55.000,00 39.309,22 15.690,78 SISCAL 2017/012646 CO LECIÑENA 5 ADAPTACION EDIFICIO A SEDE 7·33400 48.400,00 35.529,98 25.393,74 10.136,24 CULTURAL 2017/011980 CO LETUX 1 REALIZACION ACERA Y BORDILLO 7·15320 12.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 EN POLIGONO 8 2017/011981 RA LETUX 2 ARREGLO DE CAMINOS Y 7·45400 13.000,00 13.000,00 9.291,27 3.708,73 ENTUBADO DE ACEQUIAS EN DIVERSOS TRAMOS EN MAL ESTADO DEL TERMINO MUNICIPAL 2017/011982 CO LETUX 3 ARREGLO DE BACHES EN RONDA 7·15320 3.053,81 3.053,81 2.182,60 871,21 AGUAS VIVAS 2017/011983 CO LETUX 4 MEJORA VIVIENDA CASA DEL 7·93300 6.545,60 6.545,60 4.678,23 1.867,37 MEDICO 2017/011985 CO LETUX 5 INSTALACION EQUIPO 7·45200 12.100,77 10.000,00 7.147,13 2.852,87 DEPURADOR DE AGUA Y CASETA

2017/011986 CU LETUX 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 2017/011987 CO LETUX 7 DEMOLICION ANTIGUO 7·93300 8.151,07 8.151,07 5.825,68 2.325,39 MATADERO 2017/011988 CO LETUX 8 ADQUISICION MOBILIARIO 7·93300 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 URBANO 2017/011989 NT LETUX 9 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 787,56 787,56 787,56 0,00 GESTIONA 2017/011990 BS LETUX 10 PARQUE INFANTIL 4·23100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/011991 CO LETUX 11 MEJORAS EN EL PABELLON 7·93300 23.000,00 23.000,00 16.438,40 6.561,60 MUNICIPAL 2017/011992 CO LETUX 12 ACONDICIONAMIENTO CASETA 7·45200 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 POZO SOLIDARIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR

Página 56 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011994 RA LETUX 13 CONSTRUCCION DE MUELLE 7·42200 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 PARA CARGA Y DESCARGA 2017/010384 BS LETUX 14 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 4·23100 700,00 700,00 700,00 0,00 SOCIA 2017/010804 CO LITAGO 1 PABELLON MULTIUSOS 7·93300 60.494,22 45.000,00 32.162,09 12.837,91 SEPARATA 5 2017/010808 BS LITAGO 2 ADQUISICION PARCELAS 7·23100 6.431,76 6.400,00 4.574,16 1.825,84 AMPLIACION CENTRO SOCIAL 2017/010809 BS LITAGO 3 AMPLIACION EQUIPAMIENTO 7·23100 9.508,18 9.000,00 6.432,42 2.567,58 CENTRO SOCIAL 2017/010810 CO LITAGO 4 RENOVACION ACOMETIDAS RED 7·16100 10.100,29 5.437,97 3.886,59 1.551,38 ABASTECIMIENTO AVDA. MONCAYO 2017/010814 CU LITAGO 5 EDICION LIBRO SOBRE HISTORIA 4·33400 3.630,00 3.630,00 3.630,00 0,00 DEL MUNICIPIO 2017/010815 CU LITAGO 6 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 10.015,00 10.000,00 10.000,00 0,00 CULTURALES 2017/011193 CO LITUÉNIGO 1 REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO 7·33700 31.903,87 31.903,87 22.802,11 9.101,76 CASTILLO DE LITUÉNIGO PARA HOTEL, FASE 3ª 2017/011194 CO LITUÉNIGO 2 PAVIMENTACIÓN EN CALLE 7·15320 22.570,00 22.570,00 16.131,07 6.438,93 COSTANILLA "A", FASE II 2017/011195 CO LITUÉNIGO 3 ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 4.575,38 4.575,38 4.575,38 0,00 2017/011196 BS LITUÉNIGO 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.276,31 9.276,31 9.276,31 0,00

2017/011197 CO LITUÉNIGO 5 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 827,00 827,00 827,00 0,00 2017/011198 NT LITUÉNIGO 6 CONTRATACIÓN 4·49100 700,00 700,00 700,00 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/011200 CU LITUÉNIGO 7 PROMOCIÓN CULTURAL 4·33400 1.187,00 1.187,00 1.187,00 0,00 2017/011206 CU LITUÉNIGO 8 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 1.573,00 1.573,00 1.573,00 0,00 FESTEJOS 2017/011208 CU LITUÉNIGO 9 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL 4·34100 200,00 200,00 200,00 0,00 DEPORTE 2017/013136 CO LITUÉNIGO 10 ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON 7·16500 1.550,33 1.550,26 1.107,99 442,27 PLAZA CASTILLO 2017/013248 CO LOBERA DE 1 ADQUISICION DE TERRENO PARA 7·34200 6.012,50 6.000,00 4.288,28 1.711,72 ONSELLA ZONAS DEPORTIVAS Y LUDICAS

Página 57 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013251 CO LOBERA DE 2 CASETA, MURO Y 7·16400 16.000,00 16.000,00 11.435,41 4.564,59 ONSELLA ACONDICIONAMIENTO INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL

2017/013255 RA LOBERA DE 3 SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE E 7·17100 6.901,66 6.901,66 4.932,71 1.968,95 ONSELLA ILUMINACION ZONA RECREATIVA LA MOSQUERA 2017/013256 CO LOBERA DE 4 GASTO EN LIMPIEZA VIARIA 4·16300 10.005,00 10.000,00 10.000,00 0,00 ONSELLA 2017/013257 BS LOBERA DE 5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·23100 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 ONSELLA ACCIÓN SOCIAL 2017/013261 CU LOBERA DE 6 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 ONSELLA CULTURALES 2016 2017/013266 RA LOBERA DE 7 AGENDA 21 INVERSIONES EN 7·45400 10.029,05 10.000,00 7.147,13 2.852,87 ONSELLA MEJORA DE PISTAS Y CAMINOS 2017/013269 CU LOBERA DE 8 FIESTAS EN AGOSTO 4·33800 3.311,17 3.311,17 3.311,17 0,00 ONSELLA 2017/013271 CO LOBERA DE 9 GASTO EN ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 ONSELLA 2017/013276 GP LOBERA DE 9 AMORTIZACION DEUDA 7·01100 6.301,64 6.301,64 6.301,64 0,00 ONSELLA AYUNTAMIENTO 2017/013277 GP LOBERA DE 10 INTERESES AMORTIZACION 4·01100 464,50 464,50 464,50 0,00 ONSELLA DEUDA AYUNTAMIENTO 2017/011758 CO LONGARES 1 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y 7·15320 95.739,40 83.191,88 59.458,32 23.733,56 REDES EN C/ ESCOLANO Y PLAZA DE LA IGLESIA 2017/011760 CU LONGARES 2 GASTOS DE FORMACIÓN DE 4·33400 8.880,00 7.500,00 7.500,00 0,00 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

2017/011763 GP LONGARES 3 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 7·01100 17.994,51 15.000,00 15.000,00 0,00 2017/011764 CU LONGARES 4 ORQUESTAS DE FIESTAS 4·33800 15.730,00 15.730,00 15.730,00 0,00 2017/011765 CU LONGARES 5 PROGRAMA ANUAL DE 4·33400 3.801,50 3.801,50 3.801,50 0,00 ACTIVIDADES CULTURALES 2017/011766 BS LONGARES 6 PROGRAMA ANUAL DE 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2017/011767 BS LONGARES 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 4.673,00 4.673,00 4.673,00 0,00

2017/011769 AB LONGARES 8 GASTOS DE INVERSIÓN EN 7·33210 1.800,00 1.800,00 1.286,48 513,52 BIBLIOTECA PÚBLICA

Página 58 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011770 NT LONGARES 9 GASTOS DE IMPLANTACIÓN DE 4·49100 1.653,68 1.653,68 1.653,68 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/011771 CU LONGARES 10 VISITA VIRTUAL PANORÁMICA 4·43200 1.512,50 1.512,50 1.512,50 0,00 360º DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LONGARES 2017/011773 BS LONGARES 11 ADQUISICIÓN DE PIZARRA 7·32300 1.633,50 1.633,50 1.167,48 466,02 INTERACTIVA PARA C.P.E.I.P. "DIEGO ESCOLANO" 2017/010231 CO LONGÁS 1 RENOVACION DE LA 7·15320 35.483,36 35.483,36 25.360,42 10.122,94 PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE ALTA BARRANCO DE CHINELA 2017/010234 CO LONGÁS 2 DEMOLICION Y DESESCOMBRO 7·93300 24.311,33 24.311,33 17.375,62 6.935,71 DE RUINAS CALLE ALTA 4 Y 6 LONGAS 2017/010240 CU LONGÁS 3 PROMOCION, ORGANIZACION, 4·34100 1.389,28 1.389,28 1.389,28 0,00 DESARROLLO Y FOMENTO CARRERA DE NO HAY PITERA 2018 2017/010242 BS LONGÁS 4 EQUIPAMIENTO Y ADECUACION 7·32600 2.783,97 2.783,97 1.989,74 794,23 LUDOTECA LONGAS 2018 2017/010245 CU LONGÁS 5 FIESTAS POPULARES 4·33800 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 TRADICIONALES LONGAS 2017/010247 CU LONGÁS 6 PROMOCION CULTURAL 4·33400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 HOGUERAS SAN SEBASTIAN LONGAS 2018 2017/012284 GP LUCENA DE 1 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 25.058,65 25.058,65 25.058,65 0,00 JALÓN BANCARIA 2017/012285 CO LUCENA DE 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 12.684,50 12.684,50 12.684,50 0,00 JALÓN 2017/012286 BS LUCENA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.282,19 10.282,19 10.282,19 0,00 JALÓN 2017/012292 CO LUCENA DE 4 REPARACIÓN DE PARCHES EN 7·15320 14.371,57 14.371,57 10.271,55 4.100,02 JALÓN VARIAS CALLES DE LUCENA DE JALÓN 2017/012294 CO LUCENA DE 5 REPARACIONES EN EL 7·93300 12.701,62 12.701,62 9.078,01 3.623,61 JALÓN AYUNTAMIENTO 2017/012296 CO LUCENA DE 6 SUSTITUCIÓN DEL VALLDO DE LA 7·34200 6.948,71 6.948,71 4.966,33 1.982,38 JALÓN ZONA DEPORTIVA DE LUCENA DE JALÓN

Página 59 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012297 GP LUCENA DE 7 INTERESES DE DEUDA BANCARIA 4·01100 2.014,16 2.000,00 2.000,00 0,00 JALÓN 2017/012298 NT LUCENA DE 8 SOFTWARE ADMINISTRACIÓN 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00 JALÓN ELECTRÓNICA 2017/012299 AB LUCENA DE 9 COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA 7·33210 180,60 180,60 129,08 51,52 JALÓN 2017/012322 CO LUCENI 1 SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO 7·16000 41.833,20 41.833,20 29.898,73 11.934,47 PLAZA DE ESPAÑA 2017/012324 CO LUCENI 2 RED SANEAMIENTO VESTUARIOS 7·34200 15.275,90 15.275,90 10.917,88 4.358,02 PISCINAS 2017/012326 CO LUCENI 3 IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA 7·34200 13.890,80 13.890,80 9.927,94 3.962,86 PEQUEÑA 2017/012328 CO LUCENI 4 COLOCACIÓN APARATOS 7·34200 10.090,80 10.090,80 7.212,03 2.878,77 PARQUE DEPORTIVO 2017/012330 BS LUCENI 5 PINTURA 1ª PLANTA COLEGIO 7·32300 5.308,87 5.308,00 3.793,70 1.514,30 PÚBLICO 2017/012342 CO LUCENI 6 SUSTITUCIÓN VALLADO CASA 7·33300 15.166,14 15.140,01 10.820,76 4.319,25 CULTURA (PARCIAL) 2017/012343 GP LUCENI 7 ASIGNACIÓN ALCALDES / 4·94200 7.000,08 5.800,00 5.800,00 0,00 CONCEJALES 2017/012345 NT LUCENI 8 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 2018 2017/012346 BS LUCENI 9 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.678,56 13.678,00 13.678,00 0,00

2017/012348 CU LUCENI 10 ESCUELA DE MÚSICA, 4·33400 9.057,96 8.136,00 8.136,00 0,00 FORMACIÓN Y GASTOS 2017/012349 BS LUCENI 11 ACTIVIDADES CULTURALES 4·23100 2.670,00 2.670,00 2.670,00 0,00 2017/012351 BS LUCENI 12 BIENESTAR SOCIAL Y PINTURA 4·23100 2.222,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/012352 AB LUCENI 13 BIBLIOTECA (LIBROS E 7·33210 2.250,00 2.250,00 1.608,10 641,90 IMPRESORA - ESCANER) 2017/012353 RA LUCENI 14 ILUMINACIÓN ACCESO 7·16500 7.200,00 7.200,00 5.145,93 2.054,07 CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/012355 CO LUCENI 15 FREGADORA PROFESIONAL 7·34200 2.722,50 2.722,00 1.945,45 776,55 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017/012357 CU LUCENI 16 CIRCUITO CULTURAL 4·33400 1.889,00 1.889,00 1.889,00 0,00 2017/012359 CO LUCENI 17 COMPRA PAPELERAS 7·17100 1.506,45 1.450,00 1.036,33 413,67 (MOBILIARIO URBANO) 2017/012360 CO LUCENI 18 INSTALACIÓN CANALERAS 7·16000 7.327,35 7.327,00 5.236,70 2.090,30 PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y COLEGIO PÚBLICO

Página 60 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012653 CO LUESIA 1 ADQUISICIÓN DE INMUEBLE: 7·43200 21.783,75 21.783,75 15.569,13 6.214,62 PAGO CUARTA ANUALIDAD 2017/012654 CO LUESIA 2 INSTALACIÓN DE PISTA DE PÁDEL 7·34200 20.974,82 20.974,82 14.990,98 5.983,84

2017/012655 CO LUESIA 3 RENOVACIÓN SISTEMA DE 7·16500 15.450,10 15.450,10 11.042,39 4.407,71 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012659 CO LUESIA 4 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO 7·15320 31.099,70 31.099,70 22.227,36 8.872,34 PROLONGACIÓN CALLE NORTE 2017/012660 CO LUESIA 5 SERVICIOS BÁSICOS 4·16300 4.704,49 4.704,49 4.704,49 0,00 MUNICIPALES: LIMPIEZA VIARIA 2017/011144 CO LUESMA 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 7·15320 29.942,62 29.942,62 21.400,38 8.542,24 BARRANCO 2017/011148 BS LUESMA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.704,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/011151 CO LUESMA 3 CONSTRUCCIÓN ASEOS EN 7·93300 9.705,41 9.705,41 6.936,58 2.768,83 PABELLÓN MUNICIPAL 2017/011154 CO LUESMA 4 PINTURA DE BAR Y PABELLÓN 7·93300 5.142,50 5.142,50 3.675,41 1.467,09 MUNICIPAL 2017/011157 CO LUESMA 5 PAVIMENTACIÓN CALLE IGLESIA 7·15320 7.453,60 7.453,60 5.327,18 2.126,42 Y CALLE FERIPOTAS 2017/011159 CO LUESMA 6 CONSUMO ELÉCTRICO 4·16500 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012906 CO LUMPIAQUE 1 MEJORA DE PAVIMENTOS Y 7·15320 41.166,24 40.000,00 28.588,52 11.411,48 SERVICIOS EN C/ WIFREDO EL VELLOSO. FASE III 2017/012907 CO LUMPIAQUE 2 DERRIBO PARCIAL DEL ANTIGUO 7·93300 4.840,00 4.840,00 3.459,21 1.380,79 MATADERO MUNICIPAL

2017/012909 CO LUMPIAQUE 3 NUEVO ACCESO EN PABELLÓN 7·93300 6.162,58 6.162,58 4.404,48 1.758,10 MULTIUSOS 2017/012910 RA LUMPIAQUE 4 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE 7·45400 23.671,86 23.671,86 16.918,59 6.753,27 VÍA PÚBLICA LUMPIAQUE - TABUENCA 2017/012911 CO LUMPIAQUE 5 REFORMA DE PAVIMENTO EN LOS 7·34200 17.363,50 17.363,50 12.409,92 4.953,58 VESTUARIOS DE PISCINAS 2017/012913 BS LUMPIAQUE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 25.100,00 25.100,00 25.100,00 0,00

2017/012914 CU LUMPIAQUE 7 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/012915 NT LUMPIAQUE 8 GASTOS EN PROCESO 4·49100 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 INFORMÁTICO 2017/012918 CU LUMPIAQUE 9 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 21.071,37 21.071,37 21.071,37 0,00 FESTEJOS

Página 61 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012919 BS LUNA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 56.277,57 56.277,57 56.277,57 0,00

2017/012920 RA LUNA 2 OBRAS DE RESTAURACIÓN 7·33600 26.085,69 26.085,69 18.643,78 7.441,91 CRUCERO ABARRÓS O CRUZ ALTA EN EL CAMINO DEL MOLINO

2017/012922 CO LUNA 3 OBRAS DE RENOVACIÓN 7·16500 22.592,40 14.892,11 10.643,58 4.248,53 ALUMBRADO PÚBLICO AVDA. GOYA, C/ JULIANA PEMÁN, C/ JAIME I, CAMINO SAN QUINTÍN, C/ TEJAR - HOSPITAL 2017/012923 CO LUNA 4 ADQUISICIÓN CONTENEDORES 7·16220 17.234,26 17.234,26 12.317,55 4.916,71 PUNTO LIMPIO 2017/012924 AB LUNA 5 RESTAURACIÓN PERGAMINOS 7·33600 7.259,99 7.259,99 5.188,81 2.071,18 DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO DE LUNA 2017/012925 AB LUNA 6 MOBILIARIO PARA ARCHIVO 7·33220 7.587,11 7.587,11 5.422,61 2.164,50 HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO DE LUNA 2017/012926 AB LUNA 7 ADQUISICIÓN ESTANTERÍAS 7·33220 4.265,02 4.265,02 3.048,27 1.216,75 ARCHIVO MUNICIPAL 2017/010927 CO MAELLA 1 REHABILITACIÓN EDIFICIO 7·33700 105.000,00 105.000,00 75.044,87 29.955,13 DESTINADO A ALBERGUE Y CENTRO DE TIEMPO LIBRE (4ª FASE) 2017/010929 BS MAELLA 2 DISTRIBUCIÓN Y 7·23100 100.000,00 100.000,00 71.471,30 28.528,70 PREINSTALACIONES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DESTINADO A RESIDENCIA DE ANCIANOS

2017/010931 CO MAELLA 3 PLAN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 4·16300 27.890,00 27.754,42 27.754,42 0,00 2018 2017/010932 BS MAELLA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 40.238,00 20.000,00 20.000,00 0,00

2017/012366 CO MAGALLÓN 1 OBRAS DE REMODELACIÓN DE 7·16400 72.000,00 72.000,00 51.459,34 20.540,66 LOCAL PARA USO DE TANATORIO

2017/012368 CO MAGALLÓN 2 REMODELACIÓN DE ZONA VERDE 7·17100 15.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 "PARQUE DEL VINO Y DEL ACEITE"

Página 62 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012369 CO MAGALLÓN 3 COLOCACIÓN DE CÉSPED 7·34200 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 ARITIFICIAL EN PISTA DE FÚTBOL 7 2017/012370 CO MAGALLÓN 4 OBRAS DE RESTAURACIÓN DE 7·33300 12.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 FACHADA DEL EDIFICIO DE CALLE LA VILLA Nº 1 2017/012371 CO MAGALLÓN 5 OBRAS DE REPARCIÓN DE LOS 7·34200 12.684,27 10.000,00 7.147,13 2.852,87 BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/012372 CO MAGALLÓN 6 REMODELACIÓN DE LOCAL PARA 7·33300 12.000,00 9.663,20 6.906,41 2.756,79 USO CULTURAL (ANTIGUO MATADERO) 2017/012373 GP MAGALLÓN 7 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 33.500,00 33.500,00 33.500,00 0,00 2017/012374 GP MAGALLÓN 8 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 4·01100 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DE DEUDA 2017/012375 GP MAGALLÓN 9 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE 2017/012377 CU MAGALLÓN 10 FOMENTO DE ACTIVIDAD 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CULTURAL 2017/012376 BS MAGALLÓN 11 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ACCIÓN SOCIAL 2017/012378 NT MAGALLÓN 12 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2017/012379 CU MAGALLÓN 13 ACTUACIONES MUSICALES Y 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 TEATRALES 2017/013373 CO MAGALLÓN 14 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 7·93300 2.000,00 1.980,00 1.415,13 564,87 URBANO 2017/010526 CO MAINAR 1 OBRAS DE REPARACIÓN E 7·34200 23.942,71 23.942,71 17.112,17 6.830,54 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CORONACIÓN Y PLAYAS DE LA PISCINA MUNICIPAL GRANDE 2017/010544 CO MAINAR 2 HONORARIOS REDACCIÓN 7·16100 8.349,00 6.900,00 4.931,52 1.968,48 PROYECTO SUSTITUCIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y VERTIDO PAVIMENTACIÓN CALLE MAINAR

2017/010562 CO MAINAR 3 ADECUACIÓN DEL ENTORNO 7·17100 8.113,05 8.113,05 5.798,50 2.314,55 ESTE DE LA ERMITA DE SAN ANDRÉS 2017/010563 BS MAINAR 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 21.329,88 10.000,00 10.000,00 0,00

Página 63 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010565 RA MAINAR 5 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·17100 13.255,55 13.255,55 9.473,91 3.781,64 PARQUE INFANTIL DEL ESPACIO POLIDEPORTIVO 2017/010572 BS MAINAR 6 OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE 7·32600 6.430,67 6.430,67 4.596,08 1.834,59 CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR DEL AULA CANGURO 2017/010575 NT MAINAR 7 COMPRA EQUIPOS 7·49100 3.081,84 3.081,84 2.202,63 879,21 INFORMÁTICOS PARA AULA TIC 2017/010578 NT MAINAR 8 CUOTA MANTENIMIENTO 4·49100 551,30 551,30 551,30 0,00 GESTIONA 2017/010580 CU MAINAR 9 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 CAFÉS CONCIERTO 2017/010583 CU MAINAR 10 ADQUISICIÓN MATERIAL 4·34100 837,00 775,08 775,08 0,00 DEPORTIVO 2017/010584 BS MAINAR 11 ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 4·23100 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00

2017/011106 CO MALANQUILLA 1 RENOVACIÓN ALUMBRADO 7·16500 30.233,28 30.233,28 21.608,12 8.625,16 PÚBLICO 2017/011107 CO MALANQUILLA 2 RESTAURACIÓN CASA MAESTRO 7·93300 17.986,65 17.986,65 12.855,29 5.131,36

2017/011108 BS MALANQUILLA 3 MOBILIARIO PARA CENTRO 7·23100 2.957,24 2.957,24 2.113,58 843,66 SOCIAL 2017/011110 CO MALANQUILLA 4 DEPÓSITO DE AGUA PARA 7·13600 5.069,10 5.069,10 3.622,95 1.446,15 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 2017/011111 CO MALANQUILLA 5 ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL 7·16500 11.256,99 11.256,99 8.045,52 3.211,47 MOLINO DE VIENTO 2017/011112 GP MALANQUILLA 6 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO PARA ALCALDES 2017/011216 CO MALEJÁN 1 DOTACIÓN ASEOS POLIVALENTE 7·93300 39.433,37 39.433,37 28.183,54 11.249,83

2017/011228 CO MALEJÁN 2 RENOVACIÓN PAVIMENTO CALLE 7·15320 21.884,80 21.884,80 15.641,35 6.243,45 ROSAS 2017/011230 GP MALEJÁN 3 AMORTIZACIÓN 7·01100 8.844,68 8.844,68 8.844,68 0,00 2017/011232 GP MALEJÁN 4 BUEN GOBIERNO 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011234 CO MALEJÁN 5 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 2017/012821 CO MALLÉN 1 REFORMAS EN LAS 7·93300 68.674,66 68.674,66 49.082,67 19.591,99 DEPENDENCIAS DE LA CASA CONSISTORIAL DE MALLÉN 2017/012830 BS MALLÉN 2 MEJORAS EN EL COLEGIO 7·32300 10.181,43 10.181,43 7.276,80 2.904,63 PÚBLICO DE MALLÉN

Página 64 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012831 CO MALLÉN 3 ACTUACIONES SOBRE EL 7·16500 37.063,90 37.063,90 26.490,05 10.573,85 SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017/012832 BS MALLÉN 4 MEJORAS DE AISLAMIENTO DEL 7·32300 57.231,88 57.231,88 40.904,37 16.327,51 COLEGIO PÚBLICO DE MALLÉN 2017/012833 CO MALLÉN 5 MEJORAS EN LA CASA DE 7·33300 41.381,03 41.381,03 29.575,56 11.805,47 CULTURA DE MALLÉN 2017/012834 BS MALLÉN 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 50.518,80 40.000,00 40.000,00 0,00

2017/012835 BS MALLÉN 7 REFORMA DE EDIFICIO 7·24100 48.210,88 48.210,88 34.456,94 13.753,94 MUNICIPAL PARA ALBERGUE 2017/012837 CO MALLÉN 8 REFORMA DEL VESTUARIO DEL 7·34200 58.636,65 58.636,65 41.908,38 16.728,27 CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE MALLÉN 2017/012838 BS MALLÉN 9 ACTIVIDADES SOCIALES 2018 4·23100 11.961,30 8.600,00 8.600,00 0,00 2017/009989 CO MALÓN 1 RENOVACION DE LA RED DE 7·15320 34.676,98 34.676,98 24.784,09 9.892,89 ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MALON 2017/010087 CO MALÓN 2 RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE 7·15320 6.910,85 6.910,85 4.939,27 1.971,58 LA CALLE SUBIDA AL CASTILLO

2017/010159 GP MALÓN 3 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 14.129,28 14.129,28 14.129,28 0,00 2017/010165 GP MALÓN 4 AMORTIZACIÓN INTERESES 4·01100 1.182,83 1.182,83 1.182,83 0,00 2017/010174 CU MALÓN 5 PROMOCIÓN CULTURAL 4·33400 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 2017/010175 CU MALÓN 6 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 FESTEJOS 2017/010180 BS MALÓN 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.854,42 8.792,00 8.792,00 0,00

2017/010187 BS MALÓN 8 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 7·32300 2.374,63 2.370,00 1.693,87 676,13 DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

2017/010150 CO MALÓN 9 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 4.100,02 4.100,00 4.100,00 0,00 2017/010188 BS MALÓN 10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A 4·23100 2.750,00 2.494,31 2.494,31 0,00 LA EDUCACIÓN. LUDOTECA

2017/013128 CO MALUENDA 1 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CASA 7·93300 27.922,15 27.922,15 19.956,32 7.965,83 CONSISTORIAL

Página 65 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013129 CO MALUENDA 2 ACONDICIONAMIENTO PLANTA 7·93300 70.000,00 70.000,00 50.029,91 19.970,09 BAJO CUBIERTA DE EDIFICIO CASA CONSISTORIAL 2017/013130 CO MALUENDA 3 RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS 7·15320 26.000,00 26.000,00 18.582,54 7.417,46 TRAMO CALLE GOYA 2017/013132 GP MALUENDA 4 AMORTIZACIONES PRÉSTAMO 7·01100 34.338,66 34.338,66 34.338,66 0,00 ICO - PAGO PROVEEDORES 2017/010628 BS MANCHONES 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.175,20 7.000,00 7.000,00 0,00

2017/010629 GP MANCHONES 2 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 6.157,59 5.800,00 5.800,00 0,00 2018 2017/010630 NT MANCHONES 3 PLAN ASISTENCIA INFORMÁTICA 4·49100 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2018 2017/010632 BS MANCHONES 4 PLAN ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2018 2017/010634 CU MANCHONES 5 FESTEJOS POPULARES 2018 4·33800 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 2017/010637 CO MANCHONES 6 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN 7·15320 18.013,15 18.013,15 12.874,23 5.138,92 CALLE SALTO 2017/010639 CO MANCHONES 7 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN 7·15320 10.695,50 10.695,50 7.644,21 3.051,29 CALLE VIOLA 2017/010641 CO MANCHONES 8 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN 7·15320 5.205,24 5.205,24 3.720,25 1.484,99 DEL CALLEJON DE LA CALLE MAYOR 2017/010642 CO MANCHONES 9 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN 7·15320 19.441,60 19.441,58 13.895,15 5.546,43 CALLE REGUERILLO 2017/011212 BS MARA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.218,61 15.000,00 15.000,00 0,00

2017/011351 CU MARA 2 RECREACIONES HISTÓRICO 4·43200 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 TURÍSTICAS: LOS IDUS Y LA VULCANALIA 2017/011352 BS MARA 3 ACCIÓN SOCIAL: COLONIAS 4·23100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 INFANTILES Y TALLERES PARA PERSONAS MAYORES 2017/011354 CO MARA 4 PAVIMENTACIÓN Y REDES DE 7·15320 31.334,68 31.334,68 22.395,30 8.939,38 CALLE PELIGROS 2017/011366 CO MARA 5 PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA 7·15320 7.835,20 7.835,20 5.599,92 2.235,28 CALLE NUEVA CON CALLE RAMÓN Y CAJAL 2017/011369 BS MARA 6 CENTRO SOCIAL. CARPINTERÍA 7·23100 8.999,98 8.999,98 6.432,40 2.567,58 INTERIOR E INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Página 66 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011370 CO MARA 7 CASA CONSITORIAL. 7·93300 6.000,00 6.000,00 4.288,28 1.711,72 RESTAURACIÓN FACHADA PRINCIPAL 2017/011371 CO MARA 8 PISCINAS MUNICIPALES. 7·34200 3.499,99 3.224,59 2.304,66 919,93 EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 2017/013267 CO MARÍA DE 1 ADQUISICIÓN PARCELA PARA 7·34200 81.688,00 81.688,00 58.383,48 23.304,52 HUERVA AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 2017/013268 CO MARÍA DE 2 OBRAS ACONDICIONAMIENTO 7·34200 230.000,00 230.000,00 164.383,99 65.616,01 HUERVA BAR CAFETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS VESTUARIOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES 2017/013270 CO MARÍA DE 3 OBRAS DE ADAPTACIÓN DE 7·33700 160.000,00 160.000,00 114.354,08 45.645,92 HUERVA EDIFICIO PARA CENTRO CÍVICO 2017/013272 BS MARÍA DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.988,35 20.988,35 20.988,35 0,00 HUERVA 2017/013273 GP MARÍA DE 5 GASTOS AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 97.538,19 97.538,19 97.538,19 0,00 HUERVA PRÉSTAMO LARGO PLAZO 2017/013274 CO MARÍA DE 6 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE 4·13200 7.378,94 7.378,94 7.378,94 0,00 HUERVA POLICÍA LOCAL DE MARÍA DE HUERVA 2017/012862 NT MARRACOS 1 MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00 DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2017/012863 GP MARRACOS 2 DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 DEL ALCALDE - PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 2017/012864 CU MARRACOS 3 VIAJE CULTURAL 4·33400 600,00 600,00 600,00 0,00 2017/012865 CO MARRACOS 4 PAVIMENTACIÓN EN 7·15320 15.649,81 15.649,81 11.185,12 4.464,69 PROLONGACIÓN C/HUERTA 2017/012866 CO MARRACOS 5 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·33700 6.835,25 6.835,25 4.885,24 1.950,01 CENTRO SOCIAL 2017/011798 CO MARRACOS 6 PAVIMENTACIÓN EN CAMINO 7·15320 9.747,31 9.747,31 6.966,53 2.780,78 FRENTE AYUNTAMIENTO 2017/011797 CO MARRACOS 7 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·43200 28.755,16 28.755,16 20.551,69 8.203,47 ALBERGUE MUNICIPAL 2018/000459 CO MARRACOS 8 ADAPTACION Y ADECUACION DE 7·93300 3.849,51 3.849,51 2.751,29 1.098,22 ESPACIOS A USOS ADMINISTRATIVOS EN CASA CONSISTORIAL DE MARRACOS

Página 67 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012700 CO MEDIANA DE 1 SUSTITUCIÓN RED 7·16100 63.427,98 52.419,82 37.465,13 14.954,69 ARAGÓN ABASTECIMIENTO C/ MAYOR Nº 29- 66 2017/012701 CO MEDIANA DE 2 ADECUACIÓN Y MEJORA DEL 7·34200 18.013,15 18.013,15 12.874,23 5.138,92 ARAGÓN RECINTO PISCINAS 2017/012702 CO MEDIANA DE 3 RENOVACIÓN TRAMO RED 7·16100 5.227,41 4.320,18 3.087,69 1.232,49 ARAGÓN ABASTECIMIENTO BARRIO ALTO 2017/012703 BS MEDIANA DE 4 REFORMA ASEOS EN EL COLEGIO 7·32300 14.114,88 14.114,88 10.088,09 4.026,79 ARAGÓN RURAL AGRUPADO DE MEDIANA DE ARAGÓN 2017/012708 CU MEDIANA DE 5 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 ARAGÓN FESTEJOS 2017/012705 GP MEDIANA DE 6 DEDICACIÓN ALCALDE 4·94200 7.200,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ARAGÓN 2017/011199 CO MEQUINENZA 1 REFORMA DE VESTUARIOS B Y 7·34200 91.568,53 91.568,53 65.445,22 26.123,31 ÁRBITROS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/011201 CO MEQUINENZA 2 REPARACIÓN DE ACERAS Y 7·15320 86.737,05 86.737,05 61.992,10 24.744,95 FIRME CALLE Ñ (TRAMO C/M-C/T)

2017/011205 CO MEQUINENZA 3 REPARACIÓN DE ACERAS Y 7·15320 45.431,15 45.431,15 32.470,23 12.960,92 FIRME CALLE J 2017/011207 CO MEQUINENZA 4 REPARACIÓN DE ACERAS Y 7·15320 32.602,60 32.345,71 23.117,90 9.227,81 FIRME CALLE Z 2017/011209 BS MEQUINENZA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 30.023,73 30.000,00 30.000,00 0,00

2017/013052 NT MESONES DE 1 ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 4·49100 750,00 750,00 750,00 0,00 ISUELA 2017/013054 CU MESONES DE 2 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 ISUELA 2017/013055 BS MESONES DE 3 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 ISUELA 2017/013070 RA MESONES DE 4 RENOVACION ALUMBRADO 7·16500 17.424,00 17.424,00 12.453,16 4.970,84 ISUELA PUBLICO 2017/013057 GP MESONES DE 5 ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ISUELA 2017/013064 BS MESONES DE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.781,00 10.000,00 10.000,00 0,00 ISUELA 2017/013065 CO MESONES DE 7 PAVIMENTACIÓN CALLE LETRA D 7·15320 26.037,36 26.037,36 18.609,24 7.428,12 ISUELA 2017/013067 CO MESONES DE 8 ACONDICIONAMIENTO 7·93300 25.000,00 25.000,00 17.867,83 7.132,17 ISUELA AYUNTAMIENTO

Página 68 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013068 CO MESONES DE 9 BOMBA POZO CAPTACION AGUAS 7·16100 3.133,85 3.133,85 2.239,80 894,05 ISUELA 2017/011545 CO MEZALOCHA 1 CASA CONSISTORIAL. FASE 6 7·93300 59.328,54 59.328,54 42.402,88 16.925,66 2017/011547 CO MEZALOCHA 2 RENOVACIÓN DE ACERAS CALLE 7·15320 19.404,55 19.404,55 13.868,68 5.535,87 EL HORNO 2017/011552 RA MEZALOCHA 3 ALUMBRADO PÚBLICO 7·16500 10.000,00 6.729,76 4.809,85 1.919,91 2017/011556 CU MEZALOCHA 4 PROMOCIÓN CULTURAL 4·33400 3.500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/012490 BS MIANOS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 17.646,24 17.646,24 17.646,24 0,00

2017/012492 CO MIANOS 3 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 7·15220 41.000,00 40.686,24 29.078,98 11.607,26 DE VIVIENDA MUNICIPAL (5ª FASE) CALLE SANTA ANA 2017/012493 CU MIANOS 4 ACTIVIDADES FIESTAS 4·33800 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2017/012486 GP MIANOS 99 ASIGNACIÓN ALCALDE 4·94200 4.861,20 4.861,20 4.861,20 0,00 2017/011768 CO MIEDES DE 1 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 7·15310 15.474,00 15.474,00 11.059,47 4.414,53 ARAGÓN PARA CONSTRUCCIÓN VIAL CONEXIÓN CALLE BARRANCO CON CARRETERA A-1504 2017/011780 CO MIEDES DE 2 VIAL CONEXIÓN CALLE 7·15310 69.353,78 66.905,80 47.818,45 19.087,35 ARAGÓN BARRANCO CON CARRETERA 1- 1.504 (1ª FASE) 2017/011781 GP MIEDES DE 3 GASTOS DERIVADOS DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ARAGÓN EJERCICIO DEL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE A TIEMPO PARCIAL 2018 2017/011782 BS MIEDES DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.001,88 13.000,00 13.000,00 0,00 ARAGÓN 2017/011783 BS MIEDES DE 5 ACTIVIDADES SOCIALES 2018 4·23100 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 ARAGÓN 2017/011784 CU MIEDES DE 6 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ARAGÓN 2017/011785 AB MIEDES DE 7 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA 7·33210 600,00 600,00 428,83 171,17 ARAGÓN BIBLIOTECA 2017/012392 CO MONEGRILLO 1 CONSTRUCCIÓN NUEVO 7·45200 64.452,68 53.266,68 38.070,39 15.196,29 DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 2017/012396 RA MONEGRILLO 2 REPARACIONES Y ASFALTADO DE 7·45400 38.996,96 38.996,96 27.871,63 11.125,33 UN TRAMO PISTA DE PINA 2017/012400 CU MONEGRILLO 3 ACTUACIONES MUSICALES 4·33800 10.996,30 10.996,30 10.996,30 0,00 2017/013304 CO MONEVA 1 RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 7·16500 47.195,98 47.195,98 33.731,58 13.464,40 PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE MONEVA

Página 69 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013305 CO MONEVA 2 ESTUDIO PARA DELIMITACIÓN 4·15100 11.032,20 11.032,20 11.032,20 0,00 GEOGRÁFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017/013306 CU MONEVA 3 CULTURA 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/013325 CU MONEVA 4 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 FESTEJOS 2017/013327 BS MONEVA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/013329 NT MONEVA 6 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 4·49100 1.977,51 1.977,51 1.977,51 0,00 2017/013332 NT MONEVA 7 EQUIPOS INFORMÁTICOS 7·49100 500,00 500,00 357,36 142,64 2018/000372 BS MONEVA 8 COLONIAS DE VERANO 4·23100 1.500,00 1.482,86 1.482,86 0,00 2017/012850 CO MONREAL DE 1 ACONDICIONAMIENTO Y 7·15320 20.527,27 20.527,27 14.671,11 5.856,16 ARIZA PAVIMENTACIÓN DE ZONA DEPORTIVA 2017/012852 GP MONREAL DE 2 INTERESES DE PRÉSTAMOS Y 4·01100 1.114,40 1.114,40 1.114,40 0,00 ARIZA OPERACIONES FINANCIERAS 2017/012853 GP MONREAL DE 3 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A 7·01100 16.364,36 16.364,36 16.364,36 0,00 ARIZA LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2017/012854 CO MONREAL DE 4 1ª FASE CAMBIO ALUMBRADO 7·16500 42.813,79 42.813,79 30.599,57 12.214,22 ARIZA PÚBLICO A LUCES LED 2017/012855 CO MONREAL DE 5 PAVIMENTACIÓN REPLACETA 7·15320 2.790,07 2.790,07 1.994,10 795,97 ARIZA CAMPO DEL TORO 2017/010937 BS MONTERDE 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.562,78 8.400,00 8.400,00 0,00

2017/010939 CO MONTERDE 2 GASTOS EN ALUMBRADO 4·16500 4.125,00 4.125,00 4.125,00 0,00 PÚBLICO 2017/010940 NT MONTERDE 3 ADQUISICIÓN EQUIPO 7·49100 1.200,00 1.200,00 857,66 342,34 INFORMÁTICO 2017/010941 NT MONTERDE 4 MANTENIMIENTO SEDE 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00 ELECTRÓNICA 2017/010943 CU MONTERDE 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.323,67 4.323,67 4.323,67 0,00 2017/010945 BS MONTERDE 6 ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2017/010949 CO MONTERDE 7 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 7·93300 60.495,00 60.495,00 43.236,56 17.258,44 CASA PRIORAL. FASE 1.

2017/012115 CO MONTÓN 1 OBRAS REPARACIÓN TRAMO 7·15320 34.500,00 34.500,00 24.657,60 9.842,40 PROLONGACIÓN CALLE MOCHALES

Página 70 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012116 CO MONTÓN 2 PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 7·15320 13.500,00 13.500,00 9.648,63 3.851,37 REDES ESPACIO PÚBLICO ANEXO VIVIENDAS 2017/012117 BS MONTÓN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.135,12 7.135,12 7.135,12 0,00

2017/012118 CO MONTÓN 4 ACONDICIONAMIENTO DE LA 7·16400 10.965,30 10.965,30 7.837,04 3.128,26 PAVIMENTACIÓN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 2017/012120 CO MONTÓN 5 SUMINISTRO ELÉCTRICO Y 7·16100 3.938,12 3.938,12 2.814,63 1.123,49 ADECUACIÓN CUARTO DE BOMBAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 2017/012121 CO MONTÓN 6 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 7·17100 1.034,55 1.034,55 739,41 295,14 URBANO (4 BANCOS DE MADERA)

2017/012122 NT MONTÓN 7 ADQUISICIÓN ORDENADOR 7·49100 967,50 967,50 691,48 276,02 PORTÁTIL 2017/012125 BS MONTÓN 8 CURSO - TALLER DE 4·23100 877,37 877,37 877,37 0,00 INFORMÁTICA PARA MAYORES 2017/012724 CO MORATA DE 1 ACTUACIÓN EN PISCINAS 7·34200 176.369,67 170.569,67 121.908,36 48.661,31 JALÓN MUNICIPALES (VESTUARIOS - PISCINAS CHAPOTEO - EVACUACIÓN DE AGUAS) 2017/012725 GP MORATA DE 2 ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LA 4·94200 5.800,08 5.800,00 5.800,00 0,00 JALÓN ALCALDÍA 2017/011603 CO MORATA DE 1 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 7·93300 54.089,25 54.089,25 38.658,29 15.430,96 JILOCA PARCIAL DEL PABELLÓN MUNICIPAL 2017/011604 GP MORATA DE 2 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7·01100 14.316,58 14.316,58 14.316,58 0,00 JILOCA 2017/011605 GP MORATA DE 3 AMORTIZACIÓN INTERESES 4·01100 2.300,22 2.300,22 2.300,22 0,00 JILOCA PRÉSTAMO 2017/011606 BS MORATA DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.285,65 10.000,00 10.000,00 0,00 JILOCA 2017/011608 CU MORATA DE 5 PLAN CULTURAL 2018 4·33400 5.790,62 5.790,62 5.790,62 0,00 JILOCA 2017/011609 CU MORATA DE 6 BANDAS EN MARCHA 4·33400 700,00 700,00 700,00 0,00 JILOCA 2017/011610 GP MORATA DE 7 ASIGNACIÓN ECONÓMICA DEL 4·94200 2.000,48 2.000,00 2.000,00 0,00 JILOCA ALCALDE

Página 71 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012270 CO MORÉS 1 CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO 7·31200 55.676,59 55.676,59 39.792,78 15.883,81 MÉDICO Y SALA POLIVALENTE

2017/012271 BS MORÉS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.160,00 14.160,00 14.160,00 0,00

2017/012272 CO MORÉS 3 ADQUISICIÓN DE SILLAS 7·93300 11.901,56 11.901,56 8.506,20 3.395,36 2017/012274 CO MORÉS 4 RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO 7·15320 3.875,46 3.875,46 2.769,84 1.105,62 URBANO 2017/012275 GP MORÉS 5 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 6.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDES 2017/012276 BS MORÉS 6 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2017/012278 NT MORÉS 7 ASISTENCIA INFORMÁTICA 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 2017/011266 GP MOROS 1 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 30.471,99 30.471,99 30.471,99 0,00 CONVENIO DGA 2017/011271 BS MOROS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 27.589,91 27.589,91 27.589,91 0,00

2017/011273 RA MOROS 3 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 7·16500 14.060,20 14.060,20 10.049,01 4.011,19 PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO 2017/011278 CO MOROS 4 OBRAS DE MEJORA EN 7·34200 13.600,00 13.600,00 9.720,10 3.879,90 INFRAESCTRUCTURAS DE PISCINAS Y EDIFICIOS ANEXOS 2017/011281 RA MOROS 5 OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL 7·45200 8.043,00 8.043,00 5.748,44 2.294,56 ENTORNO Y LA FUENTE DE LA SALUD 2017/011290 CO MOROS 7 COLOCACIÓN DE BARANDILLAS, 7·15320 6.123,51 6.123,51 4.376,55 1.746,96 PASAMANOS, COLOCACIÓN REVESTIMIENTOS DE PIEDRA NATURAL EN MURO DE LA PLAZA PORTILLA

2017/011425 RA MOYUELA 1 ACONDICIONAMIENTO CUEVA DE 7·43200 13.142,74 13.142,74 9.393,29 3.749,45 LOS GADEA Y ACCESO 2017/011433 CO MOYUELA 2 RENOVACIÓN INSTALACIÓN 7·34200 7.191,41 7.191,41 5.139,79 2.051,62 FONTANERÍA EN PISCINA 2017/011435 CU MOYUELA 3 PLAN DE APOYO A 4·43200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 RECREACIONES HISTÓRICO - TURÍSTICAS FERIA MEDIEVAL 2017/011436 BS MOYUELA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Página 72 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011439 GP MOYUELA 5 PLAN ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DE ALCALDES 2017/011441 NT MOYUELA 6 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 787,56 787,56 787,56 0,00

2017/011443 RA MOYUELA 7 ACONDICIONAMIENTO CAMINO 7·45400 9.856,91 9.856,91 7.044,86 2.812,05 DE LA BALSA 2017/011444 RA MOYUELA 8 ACONDICIONAMIENTO CAMINO 7·45400 5.883,94 5.883,94 4.205,33 1.678,61 DE LA DEPURADORA 2017/011445 RA MOYUELA 9 RENOVACIÓN TUBERÍA DE LA 7·16100 28.393,33 28.393,33 20.293,08 8.100,25 FUENTE PÚBLICA 2017/011446 CO MOYUELA 10 MEJORAS ACÚSTICAS EN 7·93300 7.766,52 7.766,52 5.550,83 2.215,69 PABELLÓN MUNICIPAL 2017/010344 CO MOZOTA 1 AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIO 7·33300 49.960,19 49.960,19 35.707,20 14.252,99 CULTURAL. FASE 2. 2017/010350 CO MOZOTA 2 PAVIMENTACIÓN CALLE CUEVAS, 7·15320 19.953,15 19.953,15 14.260,78 5.692,37 FASE4. 2017/010352 BS MOZOTA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.200,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2017/010355 CU MOZOTA 4 PROMOCIÓN CULTURAL 4·33400 2.000,00 1.027,41 1.027,41 0,00 2017/012082 CO MUEL 1 RESTAURACIÓN Y 7·15320 60.000,00 58.000,00 41.453,35 16.546,65 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. CALLE ESCALERA DE ARAÑALES 2017/012083 CO MUEL 2 RESTAURACIÓN Y 7·15320 45.000,00 43.000,00 30.732,66 12.267,34 ACONDICIONAMIENTO DE CALLE/PLAZA MÁRTIRES 2017/012085 CO MUEL 3 RESTAURACIÓN Y 7·34200 62.573,39 62.573,39 44.722,02 17.851,37 ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS DE PISCINAS MUNICIPALES Y ACCESO A LOS MISMOS 2017/012086 BS MUEL 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 28.596,24 20.000,00 20.000,00 0,00

2017/012087 GP MUEL 5 PLAN DE ASIGNACIÓN 4·94200 18.930,12 5.800,00 5.800,00 0,00 ECONÓMICA ALCALDES 2017/012300 CO LA MUELA 1 RENOVACION CALZADA DE 7·15320 299.525,78 299.525,78 214.074,97 85.450,81 VARIOS VIALES III EN LA MUELA 2017/012301 CO LA MUELA 2 REFORMA DE BALSA PARA 7·34200 53.131,23 53.131,23 37.973,58 15.157,65 PARQUE DE SKATE EN TORNO A S. ANTONIO 2017/012302 BS LA MUELA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 162.226,33 162.226,33 162.226,33 0,00

Página 73 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012303 CU LA MUELA 4 CONCIERTO DE MUSICA 4·33400 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 ARTISTAS DEL GREMIO 13.06.2018

2017/012304 CU LA MUELA 5 CONCIERTO DE MUSICA 4·33400 7.260,00 7.260,00 7.260,00 0,00 RAPSUSKLEI 15.06.2018 2017/012307 CU LA MUELA 6 CONCIERTO DE MUSICA LOS 4·33400 15.705,00 14.443,20 14.443,20 0,00 REBELDES Y LA DESBANDADA 2017/012309 CU LA MUELA 7 CONCIERTO MUSICA DANZA 4·33400 14.520,00 14.520,00 14.520,00 0,00 INVISIBLE Y ARCO 2017/012479 CO MUNÉBREGA 1 ADECUACIÓN PISCINAS 7·34200 20.000,00 20.000,00 14.294,26 5.705,74 MUNICIPALES 2017/012480 BS MUNÉBREGA 2 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 7·42200 8.495,41 8.494,81 6.071,35 2.423,46 POLÍGONO INDUSTRIAL 2017/012481 RA MUNÉBREGA 3 MEJORA DEL CAMINO 7·45400 22.457,60 22.457,60 16.050,74 6.406,86 CARRABANTO 2017/012482 CO MUNÉBREGA 4 ACONDICIONAMIENTO DE 7·33220 15.118,95 15.118,95 10.805,71 4.313,24 ARCHIVO Y ELIMINACIÓN HUMEDADES CASA CONSISTORIAL 2017/012483 CO MUNÉBREGA 5 ACONDICIONAMIENTO DE 7·42200 18.876,00 18.876,00 13.490,92 5.385,08 PARCELAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 2017/012484 BS MUNÉBREGA 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.689,92 17.541,99 17.541,99 0,00

2017/010404 BS MURERO 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.032,95 7.000,00 7.000,00 0,00

2017/010405 GP MURERO 2 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2018 2017/010407 BS MURERO 3 PLAN DE ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 700,00 700,00 700,00 0,00 2018 2017/010411 CU MURERO 4 PLAN DE ACTIVIDADES 4·33400 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 CULTURALES 2018 2017/010413 CO MURERO 5 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN 7·93300 26.958,19 26.958,19 19.267,37 7.690,82 INTERIOR INSTALACIÓN ELÉCTRICA PABELLÓN MUNICIPAL 2017/010415 CO MURERO 6 REFORMA DE APARTAMENTOS 7·15220 23.189,74 23.189,74 16.574,01 6.615,73 MUNICIPALES 2017/010417 CO MURERO 7 REFORMA DEL PERÍMETRO 7·34200 9.774,44 9.774,44 6.985,92 2.788,52 PISCINA MUNICIPAL 2017/011586 CO MURILLO DE 1 ACONDICIONAMIENTO VIVIENDA 7·93300 9.000,00 9.000,00 6.432,42 2.567,58 GÁLLEGO MUNICIPAL "CASA DEL MÉDICO"

Página 74 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011587 CO MURILLO DE 2 REHABILITACIÓN SUELO 7·93300 17.710,77 17.710,77 12.658,12 5.052,65 GÁLLEGO SEGUNDA PLANTA EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS 2017/011588 CO MURILLO DE 3 ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS 7·93300 25.994,48 25.994,48 18.578,59 7.415,89 GÁLLEGO MUNICIPALES EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS 2017/011589 CO MURILLO DE 4 REALIZACIÓN DE BYPASS EN EL 7·45200 10.502,85 8.680,04 6.203,74 2.476,30 GÁLLEGO DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN MURILLO 2017/011590 GP MURILLO DE 5 AMORTIZACIÓN DE DEUDA A 7·01100 16.134,80 16.000,00 16.000,00 0,00 GÁLLEGO LARGO PLAZO 2017/011591 CO MURILLO DE 6 GASTO EN ENERGÍA ELÉCTRICA, 4·16500 1.793,71 1.793,71 1.793,71 0,00 GÁLLEGO ALUMBRADO PÚBLICO

2017/012670 CO NAVARDÚN 1 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 34.999,99 34.999,99 25.014,95 9.985,04 PAVIMENTACIÓN DE LA C/ BARRIO ALTO 2017/012672 RA NAVARDÚN 2 COLECTOR DE AGUAS 7·16000 17.886,69 17.886,69 12.783,85 5.102,84 RESIDUALES 2017/012674 CO NAVARDÚN 3 GASTOS DE ALUMBRADO 4·16500 4.666,61 3.300,00 3.300,00 0,00 PÚBLICO DE NAVARDÚN Y PEDANÍA DE GORDÚN 2017/012676 GP NAVARDÚN 4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 7.855,53 7.855,53 7.855,53 0,00 PÚBLICA 2017/012677 BS NAVARDÚN 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 4.152,44 3.000,00 3.000,00 0,00

2017/010219 RA NIGÜELLA 1 MEJORA PAVIMENTACIÓN 7·45400 58.439,16 58.439,16 41.767,23 16.671,93 CAMINO PARAJE CLAVO 2017/010220 GP NIGÜELLA 2 ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 5.800,08 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/010221 CU NIGÜELLA 3 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2017/010222 NT NIGÜELLA 4 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 500,00 500,00 500,00 0,00

2017/010228 CO NIGÜELLA 5 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 4.079,06 4.078,06 4.078,06 0,00 2017/013045 CU NOMBREVILLA 2 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/013046 GP NOMBREVILLA 3 PLAN ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/013048 NT NOMBREVILLA 4 PLAN ASISTENCIA INFORMATICA 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 INVERSION 2017/013044 CO NOMBREVILLA 99 FASE CENTRO MULTISERVICIOS 7·93300 54.778,97 54.778,97 39.151,24 15.627,73

Página 75 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011979 CO NONASPE 1 OBRAS DE RENOVACIÓN DE 7·15320 175.000,00 158.549,78 113.317,59 45.232,19 REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE MAELLA DE NONASPE 2017/010444 CO NOVALLAS 1 VIAL DE SERVICIO 7·15320 110.594,60 110.594,60 79.043,40 31.551,20 2017/010447 BS NOVALLAS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.165,83 14.165,83 14.165,83 0,00

2017/010451 GP NOVALLAS 3 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 33.450,79 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE 2017/010453 BS NOVALLAS 4 LUDOTECA DE VERANO 4·23100 3.488,50 3.448,50 3.448,50 0,00 2017/010454 CO NOVALLAS 5 SUMINISTRO ENERGÍA 4·16500 22.387,10 12.885,67 12.885,67 0,00 ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012408 NT NOVILLAS 1 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA / 4·49100 3.830,00 3.830,00 3.830,00 0,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2017/012409 BS NOVILLAS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 11.550,00 11.550,00 11.550,00 0,00

2017/012410 BS NOVILLAS 3 SERVICIO DE TALLER DE 4·23100 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 MEMORIA 2017/012411 BS NOVILLAS 4 ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 4·23100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 INFANTIL / CINE 2017/012412 BS NOVILLAS 5 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 7·31200 1.610,00 1.610,00 1.150,69 459,31 DE REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR INMEDIATA

2017/012413 CO NOVILLAS 6 INSTALACIÓN DE GANCHO PARA 7·93300 530,00 530,00 378,80 151,20 EQUIPO TRACTOR DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL

2017/012414 CO NOVILLAS 7 ADQUISICIÓN DE MÁQUINA 7·34200 4.265,00 4.265,00 3.048,25 1.216,75 LIMPIAFONDOS Y RENOVACIÓN DIFUSOR CLORO PISCINAS MUNICIPALES 2017/012415 CO NOVILLAS 8 RENOVACIÓN Y AMPLIACION 7·93300 5.350,00 5.350,00 3.823,71 1.526,29 EQUIPOS DE MEGAFONÍA PÚBLICA EXTERIOR MUNICIPAL 2017/012417 CO NOVILLAS 9 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 7·17100 8.125,34 8.125,34 5.807,29 2.318,05 MONUMENTO ALEGÓRICO EN PARQUE PÚBLICO

Página 76 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012418 CO NOVILLAS 10 REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE 7·93300 16.699,04 16.699,04 11.935,02 4.764,02 PASAJES CASA CONSISTORIAL Y CALLE HUERTOS

2017/012421 BS NOVILLAS 11 INSTALACIÓN DE PÉRGOLA - 7·32300 15.269,10 15.269,10 10.913,02 4.356,08 PARASOL EN ZONA DE RECREO DE COLEGIO PÚBLICO SAN NICASIO 2017/012422 BS NOVILLAS 12 RENOVACIÓN LONA TOLDO / 7·32600 1.175,00 1.175,00 839,79 335,21 PARASOL EN ESCUELA MUNICIPAL EDUCACIÓN INFANTIL

2017/012424 CO NOVILLAS 13 INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN 7·13600 9.867,31 9.867,31 7.052,29 2.815,02 VÍA PÚBLICA 2017/012425 RA NOVILLAS 14 LIMPIEZA Y REGENERACIÓN DE 7·17100 4.132,94 4.132,94 2.953,87 1.179,07 FINCA RÚSTICA MUNICIPAL ALEDAÑA A PARQUE PÚBLICO 2017/012426 CU NOVILLAS 15 REPRESENTACIÓN DE OBRA DE 4·33400 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 TEATRO 2017/012427 BS NOVILLAS 16 SERVICIO DE LUDOTECA / 4·23100 1.350,00 950,00 950,00 0,00 ESCUELA DE VERANO 2017/012429 BS NOVILLAS 17 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN 7·32600 2.964,50 2.964,50 2.118,77 845,73 RECREO DE ESCUELA MUNICIPAL EDUCACIÓN INFANTIL

2017/012430 RA NOVILLAS 18 REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS 7·41200 6.777,21 6.777,21 4.843,76 1.933,45 DE RIEGO EN FINCAS RÚSTICAS MUNICIPALES 2017/012431 CO NOVILLAS 19 CONSOLIDACIÓN PARAMENTOS 7·33600 383,81 383,81 274,31 109,50 CENTRO CÍVICO (BIC) 2017/012432 CO NOVILLAS 20 ADQUISICIÓN DE INMUEBLE C/ 7·17100 2.686,64 2.686,64 1.920,18 766,46 CAMINO VADO, 13 2017/012433 CO NOVILLAS 21 INSTALACIÓN DE BOLARDOS DE 7·13300 5.500,00 5.500,00 3.930,92 1.569,08 PROTECCIÓN EN VÍAS PÚBLICAS URBANAS 2017/012435 CO NOVILLAS 22 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA 7·93300 850,00 850,00 607,51 242,49 INVENTARIABLE PARA BRIGADAS MUNICIPALES 2017/012436 CO NOVILLAS 23 ASEO Y DUCHA ACCESIBLES 7·34200 6.550,03 6.550,03 4.681,39 1.868,64 VESTUARIOS PISCINAS MUNICIPALES

Página 77 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012437 RA NOVILLAS 24 REPARACIÓN CAMINO RURAL 7·45400 819,00 819,00 585,35 233,65 PÚBLICO MUNICIPAL 2017/011388 NT NUÉVALOS 1 MANTENIMIENTO SEDE 4·49100 826,93 787,56 787,56 0,00 ELECTRÓNICA 2017/011390 BS NUÉVALOS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

2017/011392 GP NUÉVALOS 3 INDEMNIZACIONES CARGO 4·94200 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ALCALDÍA - PRESIDENCIA 2017/011393 BS NUÉVALOS 4 AMPLIACIÓN SERVICIOS 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 LUDOTECA MUNICIPAL 2017/011396 CU NUÉVALOS 5 CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 FOLKCLÓRICO ARAGONÉS

2017/011401 CU NUÉVALOS 6 TALLERES ACTIVIDADES 4·34100 1.500,00 1.477,51 1.477,51 0,00 DEPORTIVAS 2018 2017/011403 CO NUÉVALOS 7 URBANIZACIÓN DE CALLE 7·15320 52.000,00 52.000,00 37.165,08 14.834,92 CONSTITUCIÓN. 3ª FASE 2017/011408 BS NUÉVALOS 8 INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN EL 7·32300 5.000,00 5.000,00 3.573,57 1.426,43 COLEGIO PÚBLICO DE NUÉVALOS

2017/011410 CO NUÉVALOS 9 MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL 7·45200 10.000,00 10.000,00 7.147,13 2.852,87 DEPÓSITO DE AGUA DE BOCA 2017/012386 CO NUEZ DE EBRO 1 RENOVACIÓN DE INSTALACIONES 7·15320 125.952,00 124.415,12 88.921,10 35.494,02 Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ HORNO DESDE C/ RAMÓN Y CAJAL HASTA C/ HUERTA, Y C/ HUERTA HASTA LA INTERSECCIÓN CON C/ TERUEL

2017/012387 BS NUEZ DE EBRO 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.480,91 13.480,91 13.480,91 0,00

2017/012389 GP NUEZ DE EBRO 3 GASTOS DERIVADOS DEL 4·94200 15.618,96 5.800,00 5.800,00 0,00 EJERCICIO DE CARGO MUNICIPAL DE ALCALDE - PRESIDENTE

2017/013155 CO OLVÉS 1 NUEVO ACCESO Y CONTENCION 7·15320 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 TIERRAS IGLESIA FASE 4

Página 78 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013159 CO OLVÉS 2 MEJORA RED DE 7·15320 5.700,56 5.700,56 4.074,26 1.626,30 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION CALLEJON EL CERRO 2017/013161 CO OLVÉS 3 ADQUISICION TERRENO SILO 7·93300 4.500,00 4.500,00 3.216,21 1.283,79 COOPERATIVA 2017/013165 RA OLVÉS 4 MEJORA CAMINOS 7·45400 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 INTERMUNICIPALES 2017/013168 BS OLVÉS 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.775,07 8.775,07 8.775,07 0,00

2017/013170 CU OLVÉS 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 2017/013172 CU OLVÉS 7 FESTEJOS POPULARES 4·33800 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2017/013173 GP OLVÉS 8 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO ICO 7·01100 9.142,08 9.142,08 9.142,08 0,00 PAGO A PROVEEDORES 2017/013176 CU OLVÉS 9 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2017/013177 NT OLVÉS 10 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 2.016,00 937,76 937,76 0,00

2017/010958 BS ORCAJO 1 ACABADOS, PAVIMENTOS E 7·23100 42.217,58 42.217,58 30.173,45 12.044,13 INSTALACIONES DEL ANEXO AL CENTRO SOCIAL 2017/010960 BS ORCAJO 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.784,82 7.784,82 7.784,82 0,00

2017/010962 BS ORCAJO 3 EQUIPAMIENTO ANEXO CENTRO 7·23100 7.920,96 7.908,79 5.652,52 2.256,27 SOCIAL DE ORCAJO 2017/010964 CU ORCAJO 4 PUESTA EN VALOR DEL 7·43200 10.672,20 10.672,20 7.627,56 3.044,64 PINSAPAR DE ORCAJO COMO RECURSO TURÍSTICO 2017/010817 CO ORERA 1 PAVIMENTACIÓN Y DIVISIONES 7·34200 39.680,92 39.680,92 28.360,47 11.320,45 INTERIORES DE PABELLÓN MUNICIPAL 2017/010819 RA ORERA 2 PAVIMENTACIÓN DE TRAVESIA 7·15320 25.974,62 25.974,62 18.564,40 7.410,22 CARRETERA MARA-ORERA 2017/010821 RA ORERA 3 INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE 7·16500 6.714,94 6.714,94 4.799,25 1.915,69 LUMINARIAS EN ALUMBRADO PÚBLICO 2017/010822 CU ORERA 4 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 4·33400 2.400,00 2.377,63 2.377,63 0,00

2017/010848 CU ORÉS 1 ACTIVIDADES CULTURALES: 4·33400 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 TEATRO 2017/010850 BS ORÉS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.955,38 8.650,00 8.650,00 0,00

Página 79 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010857 GP ORÉS 3 GASTOS ALCALDES 4·94200 2.063,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/010858 CU ORÉS 4 FESTIVAL ORÉS MÁGICO 4·33400 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2017/010859 BS ORÉS 5 ACTIVIDADES CULTURALES. 4·23100 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 2017/010861 RA ORÉS 6 ACOMETIDAS FITOSANITARIOS 7·41200 8.999,39 3.388,00 2.421,45 966,55 2017/010862 CO ORÉS 7 REPARACIÓN PISCINAS 7·34200 34.605,94 34.605,94 24.733,32 9.872,62 MUNICIPALES 2017/010863 CO ORÉS 8 . 1ª FASE. PAVIMENTACIÓN CALLE 7·15320 10.343,53 10.343,53 7.392,66 2.950,87 DELICIAS 1ª FASE 2017/010864 CO ORÉS 9 SERVICIOS BÁSICOS 4·16300 3.687,11 3.687,11 3.687,11 0,00 MUNICIPALES: LIMPIEZA VIARIA 2017/010686 CO OSEJA 1 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 7·93300 44.425,78 44.425,78 31.751,68 12.674,10 MUNICIPAL EN CALLE ZADARRINCÓN, 4 2017/010690 BS OSEJA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

2017/010699 CO OSEJA 3 REPARACIÓN DEL VASO Y SUELO 7·34200 3.450,26 3.450,26 2.465,95 984,31 DE LA PISCINA MUNICIPAL

2017/010706 GP OSEJA 4 NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 DEL ALCALDE 2017/012093 CO OSERA DE EBRO 1 VELATORIO 7·16400 95.745,61 95.745,61 68.430,63 27.314,98 2017/012095 BS OSERA DE EBRO 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.070,00 6.069,47 6.069,47 0,00

2017/012736 CO PANIZA 1 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN 7·15320 11.580,73 9.003,15 6.434,67 2.568,48 CALLE JUSTE TRAMO 1 2017/012737 CO PANIZA 2 RENOVACIÓN, ABASTECIMIENTO 7·15320 55.318,01 50.000,00 35.735,65 14.264,35 Y PAVIMENTACIÓN C/ FERNANDO EL CATÓLICO, TRAMO 1

2017/012738 CO PANIZA 3 RENOVACIÓN, ABASTECIMIENTO 7·15320 20.470,42 18.000,00 12.864,83 5.135,17 Y PAVIMENTACIÓN C/ ILDEFONSO MANUEL GIL, TRAMO 1

2017/012739 CO PANIZA 4 RENOVACIÓN, ABASTECIMIENTO 7·15320 12.630,85 11.884,58 8.494,06 3.390,52 Y PAVIMENTACIÓN CALLE SIN SALIDA

2017/012740 BS PANIZA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 34.596,64 34.596,64 34.596,64 0,00

Página 80 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012742 BS PANIZA 6 COLONIAS INFANCIA 4·23100 4.338,13 4.338,13 4.338,13 0,00 2017/012577 CO PARACUELLOS DE 1 ADECUACIÓN Y 7·34200 29.300,00 29.300,00 20.941,09 8.358,91 JILOCA ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DEPORTIVA 2017/012578 CO PARACUELLOS DE 2 CUBIERTA PABELLÓN AVENIDA 7·93300 18.500,00 18.500,00 13.222,19 5.277,81 JILOCA DE VALENCIA 2017/012579 CO PARACUELLOS DE 3 PROLONGACIÓN CALLE BARRIO 7·15320 12.200,00 12.200,00 8.719,50 3.480,50 JILOCA ALTO 2017/012580 BS PARACUELLOS DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 30.005,40 30.005,40 30.005,40 0,00 JILOCA 2017/012582 CO PARACUELLOS DE 5 ALUMBRADO PÚBLICO (GASTO 4·16500 9.918,56 9.918,56 9.918,56 0,00 JILOCA CORRIENTE) 2017/012583 CU PARACUELLOS DE 6 FIESTAS POPULARES 4·33800 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 JILOCA 2017/012584 GP PARACUELLOS DE 7 DIETAS Y PROTOCOLO 4·94200 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 JILOCA 2017/012585 CU PARACUELLOS DE 8 CULTURA 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 JILOCA 2017/012586 BS PARACUELLOS DE 9 COLONIAS 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 JILOCA 2017/013541 RA PARACUELLOS DE 1 CAMINO DE ALUENDA 7·45400 32.796,08 32.796,08 23.439,78 9.356,30 LA RIBERA 2017/013542 CO PARACUELLOS DE 2 LIMPIEZA VIARIA 75% SALARIO 4·16300 17.384,76 17.384,76 17.384,76 0,00 LA RIBERA OPERARIO 2017/013544 BS PARACUELLOS DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.972,92 10.475,16 10.475,16 0,00 LA RIBERA 2017/013545 GP PARACUELLOS DE 4 SALARIO CARGO ELECTO 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 LA RIBERA 2017/013546 AB PARACUELLOS DE 5 ESTANTERÍAS ARCHIVOS 7·33220 3.996,80 3.996,80 2.856,56 1.140,24 LA RIBERA 2017/013547 BS PARACUELLOS DE 6 CURSOS FORMACIÓN 4·23100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LA RIBERA 2017/013549 CU PARACUELLOS DE 7 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LA RIBERA TEATRO 2017/012751 CO PASTRIZ 1 ACONDICIONAMIENTO DE LA 7·33700 30.395,96 30.395,96 21.724,39 8.671,57 ANTIGUA ESCUELA DE PREESCOLAR DE PASTRIZ 2017/012753 BS PASTRIZ 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 32.177,40 32.177,40 32.177,40 0,00

2017/012754 CO PASTRIZ 3 CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS 7·93300 25.059,17 25.059,17 17.910,11 7.149,06 EN EL ALMACÉN MUNICIPAL DE PASTRIZ

Página 81 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012755 CU PASTRIZ 4 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 2017/012757 AB PASTRIZ 5 INVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA 7·33210 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 PÚBLICA MUNICIPAL 2017/012759 CU PASTRIZ 6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/012763 CO PASTRIZ 7 INSTALACIÓN DE UNA CALDERA 7·93300 31.034,35 31.034,35 22.180,65 8.853,70 DE CALEFACCIÓN EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS 2017/012764 BS PASTRIZ 8 ACTIVIDADES EN MATERIA DE 4·23100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 ACCIÓN SOCIAL 2017/012766 NT PASTRIZ 9 IMPLANTACIÓN DE LA 4·49100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/012768 CO PASTRIZ 10 GASTOS DE ALUMBRADO 4·16500 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 PÚBLICO 2017/012770 BS PASTRIZ 11 EQUIPAMIENTO GUARDERÍA 7·32600 2.043,60 2.043,60 1.460,59 583,01 2017/012771 NT PASTRIZ 12 IMPLANTACIÓN DE LA 7·49100 2.296,73 2.296,73 1.641,50 655,23 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/012773 CU PASTRIZ 13 EQUIPAMIENTO PARA 7·34200 2.541,00 2.541,00 1.816,09 724,91 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017/012774 CO PASTRIZ 14 GASTOS DE LIMPIEZA VIARIA 4·16300 14.304,97 14.304,97 14.304,97 0,00 2017/013097 BS PASTRIZ 15 EQUIPAMEINTO COLEGIO 7·32300 556,96 556,96 398,07 158,89 PÚBLICO PRIMARIA 2017/011164 CO PEDROLA 1 SEGURIDAD PÚBLICA. GASTOS 4·13200 158.448,65 152.000,00 152.000,00 0,00 POLICÍA LOCAL. 2017/011172 CO PEDROLA 2 AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN 7·34200 404.611,90 120.000,00 85.765,56 34.234,44 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. FASE 2. 2017/011175 CO PEDROLA 3 REFORMA DEL ALUMBRADO 7·16500 200.497,73 115.313,58 82.416,11 32.897,47 PÚBLICO EXTERIOR. FASE 5 2017/011625 CO PEDROLA 4 SEGURIDAD PÚBLICA. GASTOS 4·13200 9.492,43 8.000,00 8.000,00 0,00 POLICÍA LOCAL CAPÍTULO 2 2017/011842 BS LAS PEDROSAS 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 9.609,72 9.609,72 9.609,72 0,00

2017/011843 CO LAS PEDROSAS 2 GASTO CORRIENTE ALUMBRADO 4·16500 4.228,04 4.228,04 4.228,04 0,00 PUBLICO 2017/011844 NT LAS PEDROSAS 3 ADMINISTRACION ELECTRONICA 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00

2017/011845 CU LAS PEDROSAS 4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.393,79 1.068,89 1.068,89 0,00 2017/011846 CO LAS PEDROSAS 5 PAVIMENTACION DEL VIAL DE LAS 7·15320 22.127,08 22.127,08 15.814,51 6.312,57 PEDROSAS

Página 82 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011847 BS LAS PEDROSAS 6 SUSTITUCION DE CHIMENEA DE 7·23100 520,31 520,31 371,87 148,44 CALDERA EN LOCAL SOCIAL EN LAS PEDROSAS 2017/010383 CO LAS PEDROSAS 7 REPARACIONES EN CARPINTERIA 7·45200 1.269,01 1.269,01 906,98 362,03 DE DEPOSITOS DE AGUA EN LAS PEDROSAS 2017/010381 CO LAS PEDROSAS 8 REALIZACION DE MURO DE 7·15320 5.796,23 5.796,23 4.142,64 1.653,59 CONTENCION PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN LAS PEDROSAS 2017/011161 CO LAS PEDROSAS 9 REPARACION DE GOTERAS EN 7·34200 4.441,44 4.441,44 3.174,35 1.267,09 PABELLON MUNICIPAL DE LAS PEDROSAS 2017/011848 CU LAS PEDROSAS 10 ELABORACION LIBRO SOBRE 7·33400 5.131,63 5.131,63 3.667,64 1.463,99 CULTURA EN LAS PEDROSAS 2017/011850 NT LAS PEDROSAS 11 MATERIAL INFORMATICO 4·49100 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 2017/011854 BS LAS PEDROSAS 12 PINTURA CENTRO SOCIAL DE LAS 7·23100 3.599,75 3.599,75 2.572,79 1.026,96 PEDROSAS 2017/011857 CO LAS PEDROSAS 13 SUSTITUCION ALICATADOS DE 7·34200 12.562,39 12.562,39 8.978,50 3.583,89 ASEOS Y VESTUARIOS EN LAS PISCINAS DE LAS PEDROSAS 2017/011859 CO LAS PEDROSAS 14 SUSTITUCION DE BANCOS Y 7·17100 2.133,84 938,73 670,92 267,81 PAPELERAS EN PARQUE DE LAS PEDROSAS 2017/011726 CO PERDIGUERA 1 SISTEMA DE CONTROL Y AHORRO 7·16100 89.986,73 74.369,20 53.152,63 21.216,57 DE AGUA DE BOCA POR RADIOFRECUENCIA 2017/011727 CO PERDIGUERA 2 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 7·16400 88.582,67 46.704,64 33.380,41 13.324,23 PARCIAL DE EDIFICIO PARA VELATORIO 2017/013518 NT PIEDRATAJADA 1 MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00 DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2017/013519 GP PIEDRATAJADA 2 DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL 4·94200 5.802,00 5.800,00 5.800,00 0,00 DEL ALCALDE - PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 2017/013521 RA PIEDRATAJADA 3 ASFALTADO DEL CAMINO DE LA 7·15310 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 IGLESIA 2017/013522 CO PIEDRATAJADA 4 EJECUCIÓN DE MURO C/ NUEVA 7·15320 7.919,45 7.919,45 5.660,13 2.259,32

2017/014260 CO PIEDRATAJADA 5 ADECUACIÓN ANTIGUA CASA DEL 7·93300 23.758,35 23.758,35 16.980,40 6.777,95 MÉDICO

Página 83 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/014263 CO PIEDRATAJADA 6 ARREGLO BARANDILLAS Y 7·34200 1.462,33 1.462,33 1.045,15 417,18 BAJANTES PISCINA MUNICIPAL 2017/014268 CO PIEDRATAJADA 7 INSTALACIÓN BOMBA CALOR- 7·93300 4.319,70 4.319,70 3.087,35 1.232,35 FRÍO EN LA SECRETARÍA 2017/012000 CO PINA DE EBRO 1 RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE 7·15320 288.006,18 256.294,55 183.177,05 73.117,50 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE MARÍA DEL RUSTE, SAN BLAS Y ADYACENTES DE PINA DE EBRO

2017/012003 BS PINA DE EBRO 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 42.021,00 42.021,00 42.021,00 0,00

2017/011734 CO PINSEQUE 1 PAVIMENTACIÓN DE LA AVDA. DE 7·15320 97.431,24 97.431,24 69.635,37 27.795,87 LA ESTACIÓN 2017/011735 CO PINSEQUE 2 PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL 7·15320 52.878,00 52.878,00 37.792,59 15.085,41 PUENTE DE ACCESO AL POLÍGONO DE LOS LEONES 2017/011736 CO PINSEQUE 3 ALUMBRADO PÚBLICO 7·16500 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 2017/011737 CO PINSEQUE 4 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 7·34200 65.000,00 65.000,00 46.456,35 18.543,65 EXTERIOR EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/011738 RA PINSEQUE 5 AJARDINAMIENTO RECINTO 7·34200 40.285,78 40.285,78 28.792,77 11.493,01 PISCINA MUNICIPAL 2017/011739 CO PINSEQUE 6 MEJORA DE LA CALLE JOAQUÍN 7·15320 35.105,71 35.105,71 25.090,51 10.015,20 COSTA 2017/011740 CO PINSEQUE 7 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA 7·34200 18.578,05 18.578,05 13.277,97 5.300,08 EXTERIOR DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2017/011741 BS PINSEQUE 8 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 41.126,16 41.126,16 41.126,16 0,00

2017/011742 BS PINSEQUE 9 COLONIA DE VERANO 4·23100 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 2017/011743 CU PINSEQUE 10 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 2017/011744 AB PINSEQUE 11 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA 7·33210 3.500,00 3.500,00 2.501,50 998,50 BIBLIOTECA MUNICIPAL 2017/011753 BS PINSEQUE 12 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 7·32600 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL "BALLARÍN GAY"

2017/011755 NT PINSEQUE 13 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Página 84 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011757 CU PINSEQUE 14 CARRERA POPULAR VIRGEN DE 4·34100 157.175,00 1.571,75 1.571,75 0,00 LA OLA 2017/011759 GP PINSEQUE 15 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 122.274,60 1.422,25 1.422,25 0,00 MUNICIPAL 2017/011398 CO LOS PINTANOS 1 DEPOSITO REGULADOR DE AGUA 7·45200 29.761,92 29.761,92 21.271,23 8.490,69 FASE II 2017/011402 CO LOS PINTANOS 2 PAVIMENTACION TRAMO MEDIO 7·15320 29.000,01 29.000,01 20.726,68 8.273,33 CALLE PORTILLO 2017/011404 GP LOS PINTANOS 3 GASTOS DE ALCALDÍA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011405 BS LOS PINTANOS 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.027,00 2.576,60 2.576,60 0,00

2017/013150 RA PLASENCIA DE 1 RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO 7·15320 41.306,38 41.306,38 29.522,21 11.784,17 JALÓN CAMINO CEMENTERIO 2017/013162 CO PLASENCIA DE 2 DOTACIÓN ASEO Y OFICIO 7·93300 23.486,42 23.486,42 16.786,05 6.700,37 JALÓN PLANTA PRIMERA AYUNTAMIENTO 2017/013164 AB PLASENCIA DE 3 ACONDICIONAMIENTO Y 7·33220 13.748,02 13.748,02 9.825,89 3.922,13 JALÓN DOTACIÓN MOBILIARIO PARA ARCHIVO MUNICIPAL 2017/013166 CO PLASENCIA DE 4 CERRAMIENTO ESCALERA 7·93300 2.151,67 2.151,67 1.537,83 613,84 JALÓN PLANTA PRIMERA AYUNTAMIENTO 2017/013169 CU PLASENCIA DE 5 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE 7·43200 3.075,82 3.075,82 2.198,33 877,49 JALÓN CASCO URBANO 2017/013171 BS PLASENCIA DE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.051,91 10.051,91 10.051,91 0,00 JALÓN 2017/010394 CO PLENAS 1 LINEA ELECTRICA M.T. ALBERGUE 7·16500 110.648,58 73.110,61 52.253,10 20.857,51 EL CARRASCAL 2017/011122 BS POMER 1 CAFETERA PARA EL CENTRO 7·23100 2.613,60 2.613,60 1.867,97 745,63 SOCIAL DE POMER 2017/011123 CO POMER 2 ESCENARIO PARA EL EDIFICIO 7·33300 4.534,83 4.534,83 3.241,10 1.293,73 MULTIUSOS 2017/011126 GP POMER 3 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO PARA ALCALDES 2017/011127 RA POMER 4 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·15310 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 ACCESO AL NÚCLEO URBANO DE POMER 2017/011131 CO POMER 5 BANCOS Y BARANDILLAS EN 7·15320 13.226,87 13.226,87 9.453,42 3.773,45 VARIAS CALLES

Página 85 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013356 CO POZUEL DE ARIZA 1 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA 7·16100 55.846,12 46.153,81 32.986,73 13.167,08 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN NÚCLEO URBANO 2017/013358 CO POZUEL DE ARIZA 2 VALLADO DE PUNTO LIMPIO Y 7·16220 7.913,40 7.913,40 5.655,81 2.257,59 ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS

2017/013360 RA POZUEL DE ARIZA 3 ARREGLO CAMINO PASARELA 7·15310 4.231,20 3.962,35 2.831,94 1.130,41 DEL RÍO 2017/013363 GP POZUEL DE ARIZA 4 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 4.002,00 4.002,00 4.002,00 0,00 ALCALDES 2017/013365 NT POZUEL DE ARIZA 5 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 3.276,82 3.276,82 3.276,82 0,00 MUNICIPIOS 2017/013389 CO POZUELO DE 1 FINALIZACIÓN DE LA 7·15320 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 ARAGÓN RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA 2017/012625 CO POZUELO DE 2 VELATORIO MUNICIPAL 7·16400 25.000,00 25.000,00 17.867,83 7.132,17 ARAGÓN 2017/012450 BS POZUELO DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 ARAGÓN 2017/013514 GP POZUELO DE 4 GASTO CORRIENTE DEL 7·01100 15.159,91 15.159,91 15.159,91 0,00 ARAGÓN CAPÍTULO 9 (AMORTIZACIÓN DE DEUDA) 2017/012182 CO PRADILLA DE 1 REFORMA DE PISCINAS 7·34200 51.589,07 51.589,07 36.871,38 14.717,69 EBRO MUNICIPALES. FASE II 2017/012183 CO PRADILLA DE 2 ALMACÉN MUNICIPAL 7·93300 38.006,86 38.006,86 27.164,00 10.842,86 EBRO 2017/012184 CU PRADILLA DE 3 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.490,00 3.490,00 3.490,00 0,00 EBRO 2017/012185 BS PRADILLA DE 4 ACTIVIDADES DE BIENESTAR 4·23100 2.510,00 2.510,00 2.510,00 0,00 EBRO SOCIAL 2017/012186 AB PRADILLA DE 5 INVERSIÓN EN BIBLIOTECA 7·33210 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 EBRO MUNICIPAL 2017/012187 NT PRADILLA DE 6 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 3.347,68 3.347,68 3.347,68 0,00 EBRO 2017/012188 CO PRADILLA DE 7 ACONDICIONAMIENTO Y 7·33700 35.617,76 15.338,42 10.962,57 4.375,85 EBRO SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CUBIERTA EN SALÓN CULTURAL

2017/012244 CO LA PUEBLA DE 1 PAVIMENTACION DE PLAZA 7·15320 31.444,32 31.444,32 22.473,66 8.970,66 ALBORTÓN ESPAÑA

Página 86 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012247 CO LA PUEBLA DE 2 NAVE-ALMACEN FASE 1 7·93300 31.005,82 31.005,82 22.160,26 8.845,56 ALBORTÓN 2017/012249 NT LA PUEBLA DE 3 ADECUACION A LA 4·49100 2.803,86 2.803,86 2.803,86 0,00 ALBORTÓN ADMINISTRACION ELECTRONICA

2017/012253 RA LA PUEBLA DE 4 LIMPIEZA DEL TERRENO PARQUE 7·17100 9.108,82 9.108,82 6.510,19 2.598,63 ALBORTÓN DE LA BALSA 2017/012649 CO LA PUEBLA DE 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO, 4·13200 253.584,91 200.000,00 200.000,00 0,00 ALFINDÉN GASTOS PERSONAL 2017/012656 CO LA PUEBLA DE 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. 7·13200 36.382,01 30.000,00 21.441,39 8.558,61 ALFINDÉN ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL 2017/012658 CO LA PUEBLA DE 3 LIMPIEZA VIARIA. GASTOS DE 4·16300 31.070,04 15.000,00 15.000,00 0,00 ALFINDÉN PERSONAL. 2017/012661 CO LA PUEBLA DE 4 LIMPIEZA VIARIA. GASTOS EN 4·16300 9.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ALFINDÉN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2017/012663 CU LA PUEBLA DE 5 PROMOCION CULTURAL. 4·33400 15.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ALFINDÉN ACTUACIONES CIRCUITO ARTES ESCENICAS 2017/012665 CU LA PUEBLA DE 6 ACTUACIONES, CHARLAS Y 4·33400 15.280,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ALFINDÉN CONCIERTOS AGENDA CULTURAL

2017/012666 CU LA PUEBLA DE 7 ENCUENTROS LITERARIOS Y 4·33400 16.300,00 14.000,00 14.000,00 0,00 ALFINDÉN FESTIVAL DE NARRACION ORAL 2017/012667 BS LA PUEBLA DE 8 GESTION LUDOTECA Y ESPACIO 4·23100 25.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ALFINDÉN JOVEN MUNICIPAL 2017/012668 GP LA PUEBLA DE 9 GASTOS EJERCICIO ALCALDE- 4·94200 35.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALFINDÉN PRESIDENTE 2017/012669 BS LA PUEBLA DE 10 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 102.030,48 60.000,00 60.000,00 0,00 ALFINDÉN 2017/012671 CO LA PUEBLA DE 11 MEJORAS EN LA RED DE 7·16000 106.667,71 95.000,00 67.897,74 27.102,26 ALFINDÉN SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA CORTES DE ARAGON 2017/012673 CO LA PUEBLA DE 12 RENOVACION DE ASFALTO EN 7·15320 87.265,05 70.000,00 50.029,91 19.970,09 ALFINDÉN POLIGONO INDUSTRIAL 2017/012675 CO LA PUEBLA DE 13 SUSTITUCION LUMINARIA 7·16500 74.389,34 62.836,24 44.909,88 17.926,36 ALFINDÉN ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED PLAZA MONREAL Y RESIDENCIA

Página 87 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012678 CO LA PUEBLA DE 14 RENOVACION SERVICIOS CALLE 7·16000 34.475,50 25.000,00 17.867,83 7.132,17 ALFINDÉN IGLESIA 2017/012679 AB LA PUEBLA DE 15 ADQUISICION LIBROS 7·33210 8.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 ALFINDÉN PUBLICACIONES IMPRESAS Y MUSICALES 2017/012682 BS LA PUEBLA DE 16 INSTALACION SUELO EDUCACION 7·32600 13.612,50 10.000,00 7.147,13 2.852,87 ALFINDÉN INFANTIL JUNQUICOS FASE 2

2017/013113 BS PUENDELUNA 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.716,40 12.716,40 12.716,40 0,00

2017/013117 CO PUENDELUNA 2 GASTO CORRIENTE DE 4·16500 4.820,00 4.820,00 4.820,00 0,00 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/013119 BS PUENDELUNA 3 RENOVACION EFICIENCIA 7·23100 8.389,84 8.389,84 5.996,33 2.393,51 ENERGÉTICA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL MUNICIPAL 2017/013120 NT PUENDELUNA 4 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 525,00 525,00 525,00 0,00

2017/013122 CO PUENDELUNA 5 RENOVACIÓN DEL CÉSPED 7·34200 7.509,26 7.509,26 5.366,97 2.142,29 PISCINA MUNICIPAL 2017/013124 CO PUENDELUNA 7 SUSTITUCION COLUMNA Y 7·16500 1.670,54 1.670,54 1.193,96 476,58 LUMINARIA LED 2017/013131 CU PUENDELUNA 9 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 ARTES ESCÉNICAS 2017/013135 CO PUENDELUNA 10 PAVIMENTACIÓN CALLE SAN 7·15320 22.203,86 22.203,12 15.868,86 6.334,26 NICOLAS TRAMO ENTRE C/IGLESIA Y C/PLACETA 2017/013123 CO PUENDELUNA 99 RENOVACION TOMA DE AGUA 7·41200 6.900,70 6.900,70 4.932,02 1.968,68 DEL CANAL DE MARRACOS ZONA DE HUERTAS, ESPECIAL PROTECCIÓN PGOU 2017/012807 BS PURUJOSA 1 AMPLIACIÓN ALBERGUE 7·24100 53.259,44 53.259,44 38.065,21 15.194,23 MUNICIPAL. FASE XIII 2017/012809 BS PURUJOSA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00

2017/012810 CO PURUJOSA 3 GASTO CORRIENTE ALUMBRADO 4·16500 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 PÚBLICO 2017/012811 CU PURUJOSA 4 RONDA TRADICIONAL 4·33400 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00

2017/012812 CU PURUJOSA 5 FESTIVAL FOLKLÓRICO 4·33800 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 ARAGONÉS

Página 88 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012813 CU PURUJOSA 6 RECREACIÓN DE OFICIOS 4·43200 500,00 500,00 500,00 0,00 ANTIGUOS: SIEGA Y TRILLA CON MULOS 2017/012817 CU PURUJOSA 7 RECREACIÓN DE OFICIOS 4·43200 500,00 500,00 500,00 0,00 ANTIGUOS: OTRAS TAREAS DE LABRANZA Y LABORES DEL CAMPO 2017/012819 CU PURUJOSA 8 RECREACIÓN DE OFICIOS 4·43200 500,00 500,00 500,00 0,00 ANTIGUOS: PASTOREO CON PERRO 2017/012820 CU PURUJOSA 9 ACTUACIÓN MUSICAL OTRAS 4·33400 900,00 817,47 817,47 0,00 CULTURAS: MÉJICO EN EL CORAZÓN 2017/010362 BS QUINTO 1 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 7·23100 300.000,00 255.258,83 182.436,80 72.822,03 PARA CENTRO DE DÍA 2017/012632 CO REMOLINOS 1 RENOVACIÓN DE REDES Y 7·15320 159.154,83 119.366,12 85.312,52 34.053,60 PAVIMENTOS EN C/ RONDA SAN ANTONIO 2017/012633 CU REMOLINOS 2 FESTEJOS POPULARES 4·33800 20.000,00 17.838,84 17.838,84 0,00 2017/012634 BS REMOLINOS 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/012635 CU REMOLINOS 4 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 10.049,05 7.000,00 7.000,00 0,00 2017/012636 CU REMOLINOS 5 CIRCUITO ARTES ESCÉNICAS 4·33400 5.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 2017/012637 CU REMOLINOS 6 FORMACIÓN MUSICAL 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2017/012638 CU REMOLINOS 7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2017/012640 BS REMOLINOS 8 COLONIAS DE VERANO 4·23100 4.500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/012641 NT REMOLINOS 9 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 2.100,03 2.000,00 2.000,00 0,00

2017/012642 NT REMOLINOS 10 EQUIPOS INFORMÁTICOS 7·49100 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 2017/012643 AB REMOLINOS 11 BIBLIOTECA 7·33210 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 2017/013006 CO RETASCÓN 1 ELEVACION CUBIERTA EDIFICIO 7·15220 26.477,57 26.477,57 18.923,86 7.553,71 MUNICIPAL 2017/013008 CO RETASCÓN 2 REHABILITACION CUBIERTAS 7·15220 16.126,88 16.126,88 11.526,09 4.600,79 ANTIGUO HORNO 2017/013009 CO RETASCÓN 3 RENOVACION ACERAS C/MAYOR 7·15320 9.612,77 9.612,77 6.870,37 2.742,40 ENTRE C/HORNO Y ENTRADA

2017/013010 NT RETASCÓN 4 PLAN ASISTENCIA INFORMATICA 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 INVERSION 2017/013012 CU RETASCÓN 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Página 89 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013013 BS RETASCÓN 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/013014 GP RETASCÓN 7 PLAN ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/013015 BS RETASCÓN 8 PLAN LUDOTECAS 4·23100 800,00 800,00 800,00 0,00 2017/010779 GP RICLA 1 GASTOS EJERCICIO DEL CARGO 4·94200 40.774,58 5.800,00 5.800,00 0,00 DE ALCALDE PRESIDENTE

2017/010785 BS RICLA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 61.167,70 61.167,70 61.167,70 0,00

2017/010788 CU RICLA 3 FORMACIÓN MUSICAL 4·33400 7.708,10 7.708,10 7.708,10 0,00 2017/010789 CO RICLA 4 ASISTENCIA TÉCNICA 4·15100 17.424,00 17.424,00 17.424,00 0,00 2017/010791 CO RICLA 5 LIMPIEZA VIARIA-BARREDORA 4·16300 20.631,12 20.631,12 20.631,12 0,00 2017/010793 CO RICLA 6 LIMPIEZA VIARIA-OPERARIO 4·16300 10.981,62 10.981,62 10.981,62 0,00 2017/010794 NT RICLA 7 MANTENMIENTO SERVICIOS DE 4·49100 5.512,52 5.250,00 5.250,00 0,00 TECNOLOGÍA 2017/010795 CO RICLA 8 SUSTITUCIÓN DE LA RED DE 7·34200 11.574,34 11.574,34 8.272,33 3.302,01 RIEGO DE LAS PISCINAS 2017/010799 CO RICLA 9 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 7·34200 52.241,06 52.241,06 37.337,36 14.903,70 DE PISTAS Y ACCESOS A COMPLEJO DEPORTIVO 2017/010800 CO RICLA 10 URBANIZACIÓN Y 7·34200 61.038,09 61.038,09 43.624,72 17.413,37 ACONDICIONAMIENTO DE CERRAMIENTOS EN JOAQUIN ARTIGAS 2017/010803 CO RICLA 11 ADECUACIÓN DE LOS 7·17100 60.980,10 60.980,10 43.583,27 17.396,83 PAVIMENTOS DE LA ESCUELA INFANTIL Y PARQUE DE LA PETANCA 2017/010805 CO RICLA 12 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·17100 21.837,86 21.837,86 15.607,80 6.230,06 PAVIMENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES DE LA PISTA

2017/010806 CO RICLA 13 SUSTITUCIÓN DE LA 7·34200 6.600,55 6.600,55 4.717,50 1.883,05 CARPINTERIA DEL PABELLÓN 2017/010807 RA RICLA 14 MEJORA DE LA EFICIENCIA 7·34200 11.360,63 11.334,09 8.100,62 3.233,47 ENERGÉTICA DEL PABELLÓN DEPORTIVO 2017/013192 CO ROMANOS 1 INSTALACION CERRAMIENTO 7·34200 29.140,55 29.140,55 20.827,13 8.313,42 METÁLICO EN PISCINAS

Página 90 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013193 CO ROMANOS 2 RECUPERACIÓN ENTORNO 7·33600 19.459,45 19.459,45 13.907,92 5.551,53 FUENTE ROMANA Y LAVADERO PÚBLICO 2017/013194 CO ROMANOS 3 RENOVACIÓN ACERAS PARTE 7·15320 10.000,00 10.000,00 7.147,13 2.852,87 C/MAYOR Y COMIENZO C/FRAGUA

2017/013196 BS ROMANOS 5 LUDOTECA VERANO 4·23100 600,00 600,00 600,00 0,00 2017/013197 BS ROMANOS 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2017/013198 GP ROMANOS 7 PLAN ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.800,92 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/013200 NT ROMANOS 8 PLAN INVERSIÓN INFORMÁTICA 7·49100 1.500,00 1.229,72 878,90 350,82 2017/013195 CU ROMANOS 99 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2017/011787 GP RUEDA DE JALÓN 1 ASIGNACIÓN DE ALCALDES 4·94200 5.799,85 5.799,85 5.799,85 0,00

2017/011788 NT RUEDA DE JALÓN 2 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00

2017/011789 BS RUEDA DE JALÓN 3 COLONIAS DE VERANO 4·23100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2017/011790 CU RUEDA DE JALÓN 4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00

2017/011791 BS RUEDA DE JALÓN 5 TALLERES INFANTILES 4·23100 300,00 300,00 300,00 0,00

2017/011792 AB RUEDA DE JALÓN 6 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 7·33210 700,00 700,00 500,30 199,70

2017/011800 CO RUEDA DE JALÓN 7 REHABILITACIÓN EDIFICIO 7·93300 50.105,81 50.105,81 35.811,27 14.294,54 MUNICIPAL SITA EN C/ MARCELINO ISABAL 1 2017/011794 RA RUEDA DE JALÓN 8 INSTALACIÓN LUMINARIAS LED. 7·16500 24.229,04 24.229,04 17.316,81 6.912,23 FASE II. 2017/011801 BS RUEDA DE JALÓN 9 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.929,20 8.929,20 8.929,20 0,00

2017/011793 CO RUEDA DE JALÓN 99 EXPEDIENTE NULO 7·93300 0,00 0,00 0,00 0,00

2017/011069 GP RUESCA 1 GASTOS DERIVADOS DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 EJERCICIO DEL CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE A TIEMPO PARCIAL EN 2018 2017/011071 CO RUESCA 2 LIMPIEZA VIARIA 2018 4·16300 5.896,50 5.896,50 5.896,50 0,00 2017/011073 CU RUESCA 3 FESTEJOS POPULARES 4·33800 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

Página 91 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011075 CO RUESCA 4 EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS 7·93300 54.300,90 54.300,90 38.809,56 15.491,34 EN PLANTA ALZADA (FASE2) 2018/000306 GP SABIÑÁN 1 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 39.930,31 39.930,31 39.930,31 0,00 2017/012791 GP SABIÑÁN 2 SUELDO ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012793 BS SABIÑÁN 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.478,00 14.478,00 14.478,00 0,00

2017/012794 CO SABIÑÁN 4 FASE I URBANIZACIÓN ENTORNO 7·15320 38.110,21 38.110,21 27.237,86 10.872,35 PALACIO CONDES DE ARGILLO

2017/012795 RA SABIÑÁN 5 CAMINO DE VALCARDERA 7·15320 14.622,60 14.622,60 10.450,96 4.171,64 2017/012796 CO SABIÑÁN 6 PEÓN LIMPIEZA VIARIA 4·16300 17.558,50 17.558,50 17.558,50 0,00 2017/012790 GP SABIÑÁN 7 INTERESES DEUDA 4·01100 4.643,29 1.758,61 1.758,61 0,00 2017/011909 CO SÁDABA 1 RENOVACION DE LLAVES PARA 7·16100 5.475,58 5.475,58 3.913,47 1.562,11 ABASTECIMIENTO EN CASCO URBANO 2017/011910 BS SÁDABA 2 INTERVENCIÓN PARA SUPRESIÓN 7·23100 4.100,00 4.100,00 2.930,32 1.169,68 DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN VIALES PÚBLICOS 2017/011911 RA SÁDABA 3 REPARACIÓN DE CAMINOS 7·45400 7.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 RURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SÁDABA 2017/011912 BS SÁDABA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 15.909,28 15.909,28 15.909,28 0,00

2017/011915 CO SÁDABA 5 INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR 7·93300 22.799,74 22.799,74 16.295,27 6.504,47 DEL CENTRO POLIVALENTE DE SÁDABA 2017/011916 CO SÁDABA 6 REORDENACIÓN DEL TRÁFICO DE 7·13300 11.434,50 11.434,50 8.172,39 3.262,11 SÁDABA 2017/011919 CO SÁDABA 7 ADECUACIÓN DE ZONA 7·34200 13.679,05 13.679,05 9.776,59 3.902,46 AJARDINADA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE SÁDABA 2017/011920 CO SÁDABA 8 RENOVACIÓN DE BANCOS Y 7·15320 4.477,00 4.477,00 3.199,77 1.277,23 PAPELERAS EN EL CASCO ANTIGUO DE SÁDABA 2017/011923 CO SÁDABA 9 VALLADO PISCINA GRANDE 7·34200 13.285,80 13.285,80 9.495,53 3.790,27 2017/011924 CO SÁDABA 10 INTERVENCIONES PUNTUALES 7·33600 19.991,57 19.991,57 14.288,23 5.703,34 EN EL CASTILLO DE SÁDABA 2017/011926 CO SÁDABA 11 MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL 7·34200 4.751,67 4.751,67 3.396,08 1.355,59 INTERIOR DEL VASO DE LAS PISCINAS

Página 92 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011927 CO SÁDABA 12 INTERVENCIÓN EN EL EXTERIOR 7·93300 20.662,57 20.662,57 14.767,81 5.894,76 CENTRO POLIVALENTE DE SÁDABA 2017/011929 NT SÁDABA 13 ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 4·49100 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

2017/011931 CO SÁDABA 14 INTERVENCIÓN PUNTUAL EN EL 7·45900 10.108,10 10.108,10 7.224,39 2.883,71 LAVADERO - ABREVADERO Y SU ACCESO 2017/011937 BS SÁDABA 15 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/011938 GP SÁDABA 16 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y BUEN 4·94200 7.920,12 5.800,00 5.800,00 0,00 GOBIERNO 2017/011939 CU SÁDABA 17 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 2017/011940 CU SÁDABA 18 FORMACIÓN DE BANDAS 4·33400 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2017/011941 AB SÁDABA 19 BIBLIOTECA: PUBLICACIONES 7·33210 3.500,00 3.500,00 2.501,50 998,50 2017/011943 CU SÁDABA 20 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2017/011944 CU SÁDABA 21 BIBLIOTECA: ANIMACIÓN 4·33400 500,00 500,00 500,00 0,00 LECTORA 2017/010973 GP SALILLAS DE 1 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 43.867,42 43.867,42 43.867,42 0,00 JALÓN BANCARIA 2017/010975 BS SALILLAS DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 JALÓN 2017/010978 CO SALILLAS DE 3 MEJORA INSTALACIONES DE 7·16100 8.069,77 6.669,23 4.766,59 1.902,64 JALÓN POTABILIZACIÓN DE AGUA 2017/011001 CO SALILLAS DE 4 PAVIMENTACIÓN ANDADOR 7·15320 9.242,55 9.242,55 6.605,77 2.636,78 JALÓN PUERTA SALILLAS 2017/011003 RA SALILLAS DE 5 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 7·16500 2.541,00 2.541,00 1.816,09 724,91 JALÓN LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

2017/011005 BS SALILLAS DE 6 DOTACIÓN DE JUEGOS 7·32300 7.568,55 7.568,55 5.409,34 2.159,21 JALÓN INFANTILES EN COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

2017/011008 CO SALILLAS DE 7 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 7·17100 3.746,16 3.746,16 2.677,43 1.068,73 JALÓN URBANO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SALILLAS DE JALÓN 2017/011011 CO SALILLAS DE 8 COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN 7·15320 7.144,13 7.144,13 5.106,00 2.038,13 JALÓN EL RECINTO DEL TORREÓN DE SALILLAS DE JALÓN

Página 93 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012840 CO SALVATIERRA DE 1 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y 7·93300 36.256,36 36.256,36 25.912,89 10.343,47 ESCÁ ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, CALLE BASATO Nº 13

2017/012841 CO SALVATIERRA DE 2 ACONDICIONAMIENTO DE UN 7·17100 30.732,58 30.732,58 21.964,97 8.767,61 ESCÁ ESPACIO URBANO ENTRE CALLES PLANO Y BASATO 2017/012842 BS SALVATIERRA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.606,00 7.606,00 7.606,00 0,00 ESCÁ 2017/012843 GP SALVATIERRA DE 4 ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE 4·94200 4.861,00 4.861,00 4.861,00 0,00 ESCÁ ALCALDESA 2018 2017/012844 CU SALVATIERRA DE 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 ESCÁ 2017/012845 CU SALVATIERRA DE 6 RECREACIÓN HISTÓRICO 4·43200 1.650,00 1.176,01 1.176,01 0,00 ESCÁ TURÍSTICA - FUNDACIÓN DE SALVATIERRA DE ESCÁ 1208 2017/013313 CO SAMPER DEL 1 FINALIZACIÓN CENTRO SOCIAL Y 7·93300 43.974,51 43.974,51 31.429,15 12.545,36 SALZ VIVIENDA 2017/013314 CO SAMPER DEL 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 SALZ 2017/013316 NT SAMPER DEL 3 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 4·49100 1.977,51 1.977,51 1.977,51 0,00 SALZ 2017/013317 CO SAMPER DEL 4 TEJADO BAR PISCINAS 7·34200 3.000,00 3.000,00 2.144,14 855,86 SALZ 2017/013319 CO SAMPER DEL 5 MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO 7·16500 5.964,47 5.964,47 4.262,88 1.701,59 SALZ 2017/013320 CU SAMPER DEL 6 FIESTAS POPULARES Y 4·33800 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 SALZ FESTEJOS 2017/013321 CU SAMPER DEL 7 CULTURA 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 SALZ 2017/013322 NT SAMPER DEL 8 INFORMÁTICA 7·49100 500,00 500,00 357,36 142,64 SALZ 2017/013323 GP SAMPER DEL 9 AYUDA ALCALDES 4·94200 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 SALZ 2017/013326 CO SAMPER DEL 10 TABLÓN DE ANUNCIOS 7·92400 350,00 350,00 250,15 99,85 SALZ 2017/010139 CO SAN MARTÍN DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 4·16300 10.447,80 10.447,80 10.447,80 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO

Página 94 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010141 BS SAN MARTÍN DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.643,44 12.000,00 12.000,00 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO 2017/010145 NT SAN MARTÍN DE 3 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 780,00 780,00 780,00 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO 2017/010147 CU SAN MARTÍN DE 4 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 LA VIRGEN DEL CULTURALES MONCAYO 2017/010149 CO SAN MARTÍN DE 5 REVESTIMIENTO E 7·34200 22.116,00 22.116,00 15.806,59 6.309,41 LA VIRGEN DEL IMPERMEABILIZACIÓN DE MONCAYO PISCINA MUNICIPAL 2017/010154 CO SAN MARTÍN DE 6 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 7·33300 32.000,00 32.000,00 22.870,82 9.129,18 LA VIRGEN DEL SOCIO CULTURAL. 2 ª FASE MONCAYO 2017/010155 CU SAN MARTÍN DE 7 BANDA DE MÚSICA DIRECTOR 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO 2017/010162 AB SAN MARTÍN DE 8 ADQUISICIÓN DE LIBROS 7·33210 150,00 150,00 107,21 42,79 LA VIRGEN DEL BIBLIOTECA MONCAYO 2017/010167 BS SAN MARTÍN DE 9 LUDOTECA DE VERANO 4·23100 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO 2017/010168 CU SAN MARTÍN DE 10 PROMOCIÓN TURÍSTICA 4·43200 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 LA VIRGEN DEL MONCAYO 2017/012730 CU SAN MARTÍN DE 11 BANDA DE MÚSICA GASTOS DE 4·33400 2.151,41 2.151,41 2.151,41 0,00 LA VIRGEN DEL MANTENIMIENTO MONCAYO 2017/012260 CO SAN MATEO DE 1 4ª FASE PABELLÓN MULTIUSOS 7·93300 259.213,13 259.213,13 185.262,99 73.950,14 GÁLLEGO 2017/012265 BS SAN MATEO DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 39.731,35 39.731,35 39.731,35 0,00 GÁLLEGO 2017/012266 CO SAN MATEO DE 3 MEJORA EFICIENCIA 7·93300 12.673,54 12.673,54 9.057,94 3.615,60 GÁLLEGO ENERGÉTICA EDIFICO POLIFUNCIONAL 2017/012267 CO SAN MATEO DE 4 EQUIPAMIENTO EN 7·34200 40.329,30 40.329,30 28.823,87 11.505,43 GÁLLEGO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017/012268 GP SAN MATEO DE 5 PLAN DE ASIGANCIÓN 4·94200 32.474,72 5.800,00 5.800,00 0,00 GÁLLEGO ECONÓMICA ALCALDÍA

Página 95 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013020 CO SANTA CRUZ DE 1 ACONDICIONAMIENTO ENTRADA 7·15310 40.296,34 40.296,34 28.800,32 11.496,02 GRÍO A CASCO URBANO TRAVES CALLE MONARES 2017/013023 CO SANTA CRUZ DE 3 MEJORA PLAZA PONCIANO DEL 7·15320 19.776,91 19.776,91 14.134,81 5.642,10 GRÍO AMO FASE II 2017/013028 GP SANTA CRUZ DE 4 TRANSFERENCIA A ENTIDADES 4·94200 6.126,12 5.800,00 5.800,00 0,00 GRÍO LOCALES (ASIGNACION ALCALDE)

2017/013029 BS SANTA CRUZ DE 5 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 GRÍO 2017/013030 CU SANTA CRUZ DE 6 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 GRÍO (FESTIVAL FOLCLÓRICO) 2017/013032 CU SANTA CRUZ DE 7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 400,00 399,99 399,99 0,00 GRÍO 2017/013022 CO SANTA CRUZ DE 99 SUSTITUCION DE DOS POSTES 7·16500 4.371,20 4.371,20 3.124,15 1.247,05 GRÍO DE ALUMBRADO, COLOCACION DE POSTE NUEVO Y CUADRO DE ENCENDIDO 2017/012870 CO SANTA CRUZ DE 1 RENOVACIÓN DE 7·15320 35.000,00 34.110,10 24.378,93 9.731,17 MONCAYO PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE LOS ENCUENTROS DE LAS CALLES ALTA, CENTRO Y EXTRAMUROS 2017/012871 CO SANTA CRUZ DE 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 10.889,90 10.889,90 10.889,90 0,00 MONCAYO 2017/012873 GP SANTA CRUZ DE 3 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 7·01100 4.625,89 4.625,89 4.625,89 0,00 MONCAYO 2017/012874 GP SANTA CRUZ DE 4 INTERESES DE PRÉSTAMO 4·01100 1.639,53 1.639,53 1.639,53 0,00 MONCAYO 2017/012875 CU SANTA CRUZ DE 5 FESTEJOS POPULARES 4·33800 7.347,00 7.347,00 7.347,00 0,00 MONCAYO 2017/012876 CO SANTA CRUZ DE 6 ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 4.000,00 3.580,59 3.580,59 0,00 MONCAYO 2017/012877 CU SANTA CRUZ DE 7 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 MONCAYO 2017/012878 CO SANTA CRUZ DE 8 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 7·49100 1.652,90 1.652,90 1.181,35 471,55 MONCAYO 2017/012879 GP SANTA CRUZ DE 9 ASISTENCIA A ALCALDES 4·94200 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 MONCAYO 2017/012880 NT SANTA CRUZ DE 10 SEDE ELECTRÓNICA 4·49100 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 MONCAYO

Página 96 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012881 CO SANTA CRUZ DE 11 ASESORAMIENTO URBANÍSTICO 4·15100 1.369,08 1.369,08 1.369,08 0,00 MONCAYO 2017/012882 BS SANTA CRUZ DE 12 LUDOTECA 2018 4·23100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 MONCAYO 2017/012883 NT SANTA CRUZ DE 13 SEDE ELECTRÓNICA 4·49100 551,30 551,30 551,30 0,00 MONCAYO 2017/012063 CO SANTA EULALIA 1 RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN 7·15320 32.151,71 31.185,31 22.288,55 8.896,76 DE GÁLLEGO LA CALLE PLACETA 2017/012064 GP SANTA EULALIA 2 AMORTIZACIÓN DE DEUDA A 7·01100 7.115,80 7.115,80 7.115,80 0,00 DE GÁLLEGO LARGO PLAZO 2017/012065 BS SANTA EULALIA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.306,14 12.231,00 12.231,00 0,00 DE GÁLLEGO 2017/012066 BS SANTA EULALIA 4 SISTEMA DE CANALIZACIÓN 7·23100 3.769,15 3.769,15 2.693,86 1.075,29 DE GÁLLEGO RECOGIDAS DE AGUAS PLUVIALES EN LA RESIDENCIA 2017/012067 CO SANTA EULALIA 5 ENERGÍA ELÉCTRICA, 4·16500 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DE GÁLLEGO ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012068 GP SANTA EULALIA 6 GASTOS POR EJERCICIO DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 DE GÁLLEGO CARGO DE ALCALDE 2017/012069 CU SANTA EULALIA 7 ACTIVIDADES BIBLIOTECAS 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DE GÁLLEGO 2017/012071 CU SANTA EULALIA 8 ACTIVIDADES CULTURALES Y 4·33400 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DE GÁLLEGO FERIALES 2017/012072 NT SANTA EULALIA 9 ADQUISICIÓN DE EQUIPO 7·49100 1.600,00 1.400,00 1.000,60 399,40 DE GÁLLEGO INFORMÁTICO 2017/012073 CO SANTA EULALIA 10 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 7·15320 820,38 820,38 586,34 234,04 DE GÁLLEGO URBANO 2017/011947 CO SANTED 1 ASFALTADO DE CALLE 7·15320 31.000,00 31.000,00 22.156,10 8.843,90 FALAGUERA Y POSTIGUILLO 2017/011949 CO SANTED 2 ACONDICIONAMIENTO DEL 7·16400 17.795,24 17.795,24 12.718,49 5.076,75 CEMENTERIO 2017/011954 CO SANTED 3 PINTURA INTERIOR Y 7·33600 11.334,60 10.172,45 7.270,38 2.902,07 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LA ERMITA VIRGEN DEL PILAR 2017/011956 BS SANTED 4 EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL 7·23100 1.777,37 1.700,00 1.215,01 484,99

2017/011957 BS SANTED 5 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 1.316,00 1.316,00 1.316,00 0,00 (INFANCIA Y COLECTIVO DE MAYORES) 2017/011963 BS SANTED 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.512,21 5.000,00 5.000,00 0,00

Página 97 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011965 NT SANTED 7 CUOTA MANTENIMIENTO 4·49100 525,04 525,00 525,00 0,00 GESTIONA 2017/011966 CU SANTED 8 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 2017/012136 CO SÁSTAGO 1 RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y DE 7·15320 36.755,55 35.000,00 25.014,96 9.985,04 PAVIMENTOS EN LA CALLE DEL MEDIO 2017/012137 BS SÁSTAGO 2 MEJORA DE INSTALACIÓN DE 7·23100 34.313,25 34.000,00 24.300,24 9.699,76 CLIMATIZACIÓN EN RESIDENCIA DE MAYORES LUIS CARLOS PIQUER 2017/012139 CO SÁSTAGO 3 MEJORA EN PISCINA MUNICIPAL 7·34200 30.859,67 30.859,67 22.055,81 8.803,86 2017/012140 CO SÁSTAGO 4 DERRIBO DE INMUEBLE C/ BAJA 7·15320 26.766,46 26.700,00 19.082,84 7.617,16 Nº 110 PARA AMPLIACIÓN TRAMO CALLE CANTÓN ESCRIBANO

2017/012142 BS SÁSTAGO 5 PINTURA AULA DERECHA PLANTA 7·32300 12.103,46 11.150,28 7.969,25 3.181,03 PRIMERA. TERCERA FASE.

2017/012144 CO SÁSTAGO 6 ACONDICIONAMIENTO DE 7·93300 7.250,64 7.000,00 5.002,99 1.997,01 CERRAMIENTO DE FACHADA CALLE CLARA CAMPOAMOR 2017/012145 CU SÁSTAGO 7 FESTEJOS POPULARES 4·33800 25.050,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2017/012146 CU SÁSTAGO 8 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 7.840,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/012148 BS SÁSTAGO 9 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.832,47 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/012150 CU SÁSTAGO 10 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 7.590,25 3.237,67 3.237,67 0,00 2017/012151 CU SÁSTAGO 11 BANDA MUNICIPAL. PROFESORES 4·33400 6.967,80 4.000,00 4.000,00 0,00

2017/012153 AB SÁSTAGO 12 BIBLIOTECA MUNICIPAL. LIBROS 7·33210 1.500,00 1.000,00 714,71 285,29

2017/011663 CO SEDILES 1 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN 7·15320 72.914,60 72.821,64 52.046,57 20.775,07 C/ DON DARÍO PÉREZ Y OTRAS

2017/013336 CO SESTRICA 1 TERMINACIÓN EXTERIOR Y 7·93300 77.697,45 77.697,45 55.531,38 22.166,07 DISTRIBUCIÓN INTERIOR EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES

2017/013340 CO SESTRICA 2 ACONDICIONAMIENTO PLANTA 7·93300 10.458,79 10.458,79 7.475,03 2.983,76 BAJA EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES VIVER DE LA SIERRA

Página 98 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013343 BS SESTRICA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

2017/013344 NT SESTRICA 4 GASTOS PLATAFORMA 4·49100 780,00 502,96 502,96 0,00 ELECTRÓNICA 2017/010595 CO SIERRA DE LUNA 1 PAVIMENTACIÓN NUEVO VIAL 7·15320 46.456,74 46.456,74 33.203,24 13.253,50 ENLACE CON CALLE PIRINEOS 2017/010596 CO SIERRA DE LUNA 2 EQUIPAMIENTO SALAS DE 7·33300 18.452,88 18.452,88 13.188,51 5.264,37 ASOCIACIONES 2017/010604 CO SIERRA DE LUNA 3 INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE 7·34200 14.899,66 14.899,66 10.648,98 4.250,68 RIEGO AUTOMÁTICO PISCINA MUNICIPAL 2017/010609 GP SIERRA DE LUNA 4 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 7·01100 7.621,94 7.621,94 7.621,94 0,00 0049.0010.1030141936 ANUALIDAD 2018 2017/010611 GP SIERRA DE LUNA 5 INTERESES A DEVENGAR 4·01100 802,22 802,22 802,22 0,00 ANUALIDAD 2018 CRÉDITO 0049.0010.1030141936 2017/011239 GP SIGÜÉS 1 ASIGNACIÓN ALCALDE 4·94200 4.861,20 4.861,20 4.861,20 0,00 2017/011241 CU SIGÜÉS 2 ACTIVIDADES FIESTAS LOCALES 4·33800 17.310,01 17.003,21 17.003,21 0,00

2017/011243 CO SIGÜÉS 3 ACONDICIONAMIENTO DE UN 7·15320 29.248,22 29.248,22 20.904,08 8.344,14 ESPACIO URBANO EN SIGÜÉS 2017/011250 CO SIGÜÉS 4 ACONDICIONAMIENTO 7·15320 20.842,22 20.842,09 14.896,11 5.945,98 PLAZOLETA JUNTO A VIAL DE ACCESO AL CEMENTERIO 2017/012502 RA SISAMÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 7·45400 30.816,16 30.816,16 22.024,71 8.791,45 2017/012505 BS SISAMÓN 2 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 7·23100 18.286,73 18.286,73 13.069,76 5.216,97 DE CENTRO SOCIAL

2017/012507 RA SISAMÓN 3 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 7·16500 10.943,24 10.943,24 7.821,28 3.121,96 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012515 CO SISAMÓN 4 ACOMETIDA ELÉCTRICA AL 7·45200 3.206,50 3.206,50 2.291,73 914,77 DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 2017/012516 CO SISAMÓN 5 REDACCIÓN MEMORIAS 7·15100 3.115,31 3.115,31 2.226,55 888,76 ARQUITECTO 2017/012314 CO SOBRADIEL 1 ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO 7·16400 97.980,11 97.980,11 70.027,66 27.952,45 MUNICIPAL 2017/012315 RA SOBRADIEL 2 REFORMA DEL RIEGO DE LAS 7·41200 34.080,99 34.080,99 24.358,13 9.722,86 CHOPERAS MUNICIPALES 2017/012316 CO SOBRADIEL 3 ADAPTACIÓN A LED LÁMPARAS 7·34200 17.497,93 17.497,93 12.506,00 4.991,93 EXISTENTES EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE SOBRADIEL

Página 99 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012317 CO SOBRADIEL 4 REFORMA DE LA RED DEL 7·16000 9.390,13 9.390,13 6.711,25 2.678,88 VERTIDO DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE SOBRADIEL 2017/012318 CU SOBRADIEL 5 FIESTAS LOCALES 4·33800 7.980,79 7.980,79 7.980,79 0,00 2017/013337 CO SOS DEL REY 1 PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA 7·15320 77.714,16 77.714,16 55.543,32 22.170,84 CATÓLICO DEL MERCADO Y ENTORNO 2017/013338 CO SOS DEL REY 2 ESPACIO PARA CONTENEDORES 7·16210 3.395,84 3.395,84 2.427,05 968,79 CATÓLICO JUNTO AL PARQUE PÚBLICO

2017/013339 BS SOS DEL REY 3 INSTALACIÓN DE CABINAS DE 7·23100 15.331,98 15.331,98 10.957,97 4.374,01 CATÓLICO SOBREPRESIÓN EN ESCALERA DE RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD 2017/013347 CO SOS DEL REY 4 MEJORAS EN EL RENDIMIENTO 7·16500 16.450,34 16.450,34 11.757,27 4.693,07 CATÓLICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 2017/011670 CO TABUENCA 1 ARREGLO DE VARIOS CAMINOS 7·45400 12.733,17 12.733,17 9.100,56 3.632,61 2017/011673 BS TABUENCA 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2017/011674 GP TABUENCA 3 ASIGNACIÓN ECONÓMICA A 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE 2017/011676 CO TABUENCA 4 GASTO CORRIENTE DEL 4·16300 9.502,49 9.502,49 9.502,49 0,00 CAPÍTULO 1 (LIMPIEZA VIARIA) 2017/011677 CO TABUENCA 5 VELATORIO MUNICIPAL 7·16400 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 2017/011679 CO TABUENCA 6 REFORMA BAR PISCINAS 7·34200 18.000,00 18.000,00 12.864,83 5.135,17 MUNICIPALES 2017/010539 GP TALAMANTES 1 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.789,58 5.789,58 5.789,58 0,00 ALCALDE 2017/010541 CO TALAMANTES 2 REPARACIÓN DE LA FACHADA 7·93300 23.076,55 23.076,55 16.493,11 6.583,44 PRINCIPAL Y LATERAL DEL AYUNTAMIENTO 2017/010543 CO TALAMANTES 3 CONSTRUCCIÓN DE PISTA 7·34200 39.522,60 39.428,29 28.179,91 11.248,38 POLIDEPORTIVA 2017/010873 CO TARAZONA 1 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 4·16300 620.520,11 620.520,11 620.520,11 0,00 PAPEL CARTÓN 2017/010902 CO TARAZONA 2 REMODELACIÓN DE PLAZA 7·15320 317.818,30 317.818,30 227.148,87 90.669,43 ESPAÑA 2017/010904 CO TARAZONA 3 ACONDICIONAMIENTO 7·34200 100.000,00 100.000,00 71.471,30 28.528,70 ILUMINACIÓN PARCELA EXTERIOR DE POLIDEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO

Página 100 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010909 CO TARAZONA 4 REMODELACIÓN DE LAS PLAYAS 7·34200 56.574,64 56.574,64 40.434,63 16.140,01 DE LAS PISCINAS MUNICIPALES "LA GLORIETA" 2017/012567 CO TAUSTE 1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 4·13200 494.623,61 438.400,00 438.400,00 0,00 2017/012569 CO TAUSTE 2 AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO 7·34200 368.480,92 292.409,00 208.988,51 83.420,49 PARA SALA DE GIMNASIA 2017/012054 CO TERRER 1 PAVIMENTACIÓN Y REDES DE 7·15320 40.286,96 30.728,55 21.962,09 8.766,46 CALLE PORTILLO 2017/012057 GP TERRER 1 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 2017/012055 CO TERRER 2 PAVIMENTACIÓN Y REDES DE 7·15320 55.140,97 55.140,97 39.409,97 15.731,00 CALLE CASTILLO 2017/013207 CO TIERGA 1 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y 7·15320 5.608,48 5.608,48 4.008,45 1.600,03 SANEAMIENTO CONEXIÓN PABELLÓN- CALLE ERAS ALTAS 2017/013208 CO TIERGA 2 REHABILITACION DE EDIFICIO 7·93300 36.794,35 36.794,35 26.297,40 10.496,95 MUNICIPAL 2017/013209 CO TIERGA 3 REPARACIÓN DE PLAYA DE 7·34200 12.458,27 12.458,27 8.904,09 3.554,18 PISCINA 2017/013210 CO TIERGA 4 GASTO CORRIENTE ALUMBRADO 4·16500 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 PÚBLICO 2017/013211 BS TIERGA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00

2017/013214 CU TIERGA 6 FESTIVAL DE JOTA Y MISA 4·33800 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ARAGONESA 2017/013215 CU TIERGA 7 RONDA TRADICIONAL 4·33400 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

2017/013216 NT TIERGA 8 MECANIZACIÓN DEL PORTAL DE 4·49100 1.331,00 1.331,00 1.331,00 0,00 TRANSPARENCIA 2017/013217 NT TIERGA 9 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 4·49100 525,04 525,04 525,04 0,00 GESTIONA 2017/013218 BS TIERGA 10 TALLERES SOCIALES 4·23100 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 INFORMÁTICA Y MEMORIA OCUPACIONAL 2017/013219 CU TIERGA 11 ACTUACIÓN MUSICAL OTRAS 4·33400 450,00 355,25 355,25 0,00 CULTURAS: MÉJICO EN EL CORAZÓN 2017/011849 BS TOBED 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.090,94 6.000,00 6.000,00 0,00

2017/011851 NT TOBED 2 MANTENIMIENTO SEDE 4·49100 525,04 500,00 500,00 0,00 ELECTRÓNICA 2017/011852 CU TOBED 3 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 21.400,00 21.400,00 21.400,00 0,00

Página 101 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011853 BS TOBED 4 ACTIVIDADES SOCIALES 4·23100 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2017/011855 CO TOBED 5 REHABILITACIÓN ANTIGUO 7·33300 19.372,26 19.372,26 13.845,61 5.526,65 EDIFICIO LAUREL CON DESTINO A MUSEO ETNOLÓGICO

2017/011856 CO TOBED 6 CREACIÓN NUEVA EDIFICACIÓN 7·34200 15.000,00 15.000,00 10.720,70 4.279,30 PARA ALBERGAR SISTEMA DE DEPURACIÓN DE LA PISCINA 2017/011861 BS TOBED 7 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 7·24100 16.897,20 16.897,20 12.076,65 4.820,55 PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL.

2018/000055 CU TOBED 8 RECREACIÓN HISTÓRICA 4·43200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2017/011618 CO TORRALBA DE 1 PAVIMENTACIÓN CAMINO 7·15320 52.851,00 52.851,00 37.773,30 15.077,70 LOS FRAILES CEMENTERIO 2017/011621 CO TORRALBA DE 2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL 7·16100 11.447,21 10.150,00 7.254,34 2.895,66 LOS FRAILES DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 2017/011622 GP TORRALBA DE 3 ASIGNACION ECONÓMICA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 LOS FRAILES ALCALDES 2017/011623 CO TORRALBA DE 4 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 4·15100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 LOS FRAILES MEMORIAS VALORADAS 2017/011624 NT TORRALBA DE 5 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 525,00 525,00 525,00 0,00 LOS FRAILES 2017/011626 CU TORRALBA DE 6 JORNADA DE FOLKLORE 4·33400 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 LOS FRAILES ARAGONÉS 2017/011085 CO TORRALBA DE 1 PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 7·15320 30.000,00 29.225,10 20.887,56 8.337,54 RIBOTA DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TRAMO DE LA CALLE HORNO

2017/011087 CO TORRALBA DE 2 OBRAS DE REPARACIÓN EN 7·15320 16.828,08 16.828,08 12.027,25 4.800,83 RIBOTA PLAZA MUDÉJAR 2017/011089 BS TORRALBA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.344,96 10.344,96 10.344,96 0,00 RIBOTA 2017/011091 CU TORRALBA DE 4 RECREACIÓN HISTÓRICO 4·43200 5.700,00 5.681,91 5.681,91 0,00 RIBOTA TURÍSTICA "LA LEYENDA DE LA VIRGEN DE CIGÜELA" 2017/011095 GP TORRALBA DE 5 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 14.851,44 14.851,44 14.851,44 0,00 RIBOTA 2017/011096 CO TORRALBA DE 6 ASESORAMIENTO URBANÍSTICO 4·15100 1.802,00 1.802,00 1.802,00 0,00 RIBOTA

Página 102 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011100 NT TORRALBA DE 7 MANTENIMIENTO PROGRAMAS 4·49100 2.371,98 2.371,98 2.371,98 0,00 RIBOTA INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2017/012453 CO TORRALBILLA 1 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y 7·93300 46.585,00 45.922,60 32.821,48 13.101,12 LOCAL DEL ANTIGUO HORNO EN PLAZA DE SAN LORENZO 1 2017/012454 CO TORRALBILLA 2 RESTAURACIÓN DE LOS 7·33600 36.833,10 14.000,00 10.005,98 3.994,02 ANTIGUOS HORNOS DE CAL 2017/012455 CU TORRALBILLA 3 PROGRAMA CULTURAL 2018 4·33400 5.249,52 5.249,52 5.249,52 0,00 2017/012457 CU TORRALBILLA 4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 907,50 907,50 907,50 0,00 2017/012458 BS TORRALBILLA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 2.433,77 2.433,77 2.433,77 0,00

2017/012523 CO TORREHERMOSA 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA 7·33700 60.453,59 60.453,59 43.206,97 17.246,62 VIVIENDA DE USO RURAL 2017/012530 CO TORREHERMOSA 2 RENOVACIÓN DE RED DE 7·15320 8.950,27 8.950,27 6.396,87 2.553,40 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTO EN CALLE JUEGO PELOTA 2017/013353 CO TORRELAPAJA 1 ENERGÍA ELÉCTRICA 4·16500 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/013355 CO TORRELAPAJA 2 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 4·16500 480,03 480,00 480,00 0,00 PÚBLICO 2017/013357 NT TORRELAPAJA 3 MANTENIMIENTO 4·49100 551,32 551,32 551,32 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/013362 CU TORRELAPAJA 5 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 600,00 600,00 600,00 0,00 2017/013364 CO TORRELAPAJA 6 REPARACIÓN TEJADO 7·93300 4.900,50 4.900,50 3.502,45 1.398,05 AYUNTAMIENTO 2017/013366 RA TORRELAPAJA 7 PAVIMENTACIÓN Y 7·15320 15.155,25 14.667,00 10.482,70 4.184,30 ABASTECIMIENTO CALLE CAMINO CARRETERA 2017/013367 RA TORRELAPAJA 8 PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO 7·45400 9.931,68 9.931,68 7.098,30 2.833,38 CIRIA 2017/013369 RA TORRELAPAJA 9 PAVIMENTACIÓN CAMINO DE 7·45400 25.954,50 25.954,50 18.550,02 7.404,48 VALLEHERMOSO 2017/013370 BS TORRELAPAJA 10 EUIPAMIENTO PARQUE DE 7·23100 4.205,96 4.190,30 2.994,86 1.195,44 MAYORES 2017/013359 CU TORRELAPAJA 99 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2017/010332 CO TORRELLAS 1 PARQUE-COLUMBARIO 7·16400 68.021,78 68.021,78 48.616,05 19.405,73

Página 103 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010346 CU TORRELLAS 2 JULIO CULTURAL. CARAVANA DE 4·33400 26.884,90 18.863,12 18.863,12 0,00 CULTURAS Y OTROS 2017/012236 BS TORRES DE 1 REFORMAS EN EL COLEGIO 7·32300 34.773,87 34.773,87 24.853,34 9.920,53 BERRELLÉN PÚBLICO 2017/012238 CO TORRES DE 2 LUMINARIAS 7·16500 18.752,00 18.752,00 13.402,30 5.349,70 BERRELLÉN 2017/012239 BS TORRES DE 3 CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN 7·23100 19.768,96 19.768,96 14.129,13 5.639,83 BERRELLÉN CENTRO DE DÍA 2017/012241 CO TORRES DE 4 MEJORA CERRAMIENTO PISCINAS 7·34200 12.905,00 12.905,00 9.223,37 3.681,63 BERRELLÉN MUNICIPALES 2017/012245 CO TORRES DE 5 CONTENEDORES SOTERRADOS 7·16210 23.009,60 23.009,60 16.445,26 6.564,34 BERRELLÉN 2017/012246 BS TORRES DE 6 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 33.014,16 33.014,00 33.014,00 0,00 BERRELLÉN 2017/012248 CU TORRES DE 7 ACTIVIDADES CULTURAL 4·33400 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 BERRELLÉN 2017/012251 GP TORRES DE 8 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 23.676,26 23.676,26 23.676,26 0,00 BERRELLÉN 2017/012252 BS TORRES DE 9 GESTIÓN ESPACIO JOVEN 4·23100 7.621,04 7.621,04 7.621,04 0,00 BERRELLÉN 2017/012254 CO TORRES DE 10 ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 12.145,91 12.145,75 12.145,75 0,00 BERRELLÉN 2017/012684 RA TORRIJO DE LA 1 REJUNTADO DE PAVIMENTO EN 7·15320 7.381,00 7.381,00 5.275,30 2.105,70 CAÑADA PUENTE SOBRE EL MANUBLES 2017/012685 CO TORRIJO DE LA 2 RENOVACIÓN DE RED DE 7·15320 31.238,63 31.238,63 22.326,65 8.911,98 CAÑADA ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTO C/ ENADO. FASE II 2017/012686 GP TORRIJO DE LA 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 7·01100 9.989,84 9.989,84 9.989,84 0,00 CAÑADA BANCO POPULAR 2017/012687 GP TORRIJO DE LA 4 INTERESES PRÉSTAMO BANCO 4·01100 482,94 482,94 482,94 0,00 CAÑADA POPULAR 2017/012688 BS TORRIJO DE LA 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 24.246,00 24.246,00 24.246,00 0,00 CAÑADA 2017/012690 CO TORRIJO DE LA 6 ENERGÍA ELÉCTRICA 4·16500 10.708,00 10.708,00 10.708,00 0,00 CAÑADA ALUMBRADO PÚBLICO 2017/012691 CO TORRIJO DE LA 7 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 4·16500 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 CAÑADA PÚBLICO 2017/010224 CO TOSOS 1 ADECUACIÓN PISCINAS 7·34200 29.502,95 29.502,95 21.086,14 8.416,81 MUNICIPALES 2017/010225 RA TOSOS 2 MEJORA CAMINO ACCESO AL 7·45400 17.521,79 17.521,79 12.523,05 4.998,74 PANTANO

Página 104 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010227 CO TOSOS 3 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 7·34200 25.930,00 25.930,00 18.532,51 7.397,49 PARA BAR Y COCINA EN COMPLEJO DE PISCINAS MUNICIPALES 2017/010230 BS TOSOS 4 ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL - 4·23100 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 ESCUELA DE VERANO 2017/010232 GP TOSOS 5 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 4·94200 5.814,90 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDÍA 2017/010462 CO TRASMOZ 1 REFORMA CUBIERTA 7·93300 17.000,00 17.000,00 12.150,12 4.849,88 AYUNTAMIENTO 2017/010481 GP TRASMOZ 2 AMORTIZACIÓN CAPITAL 7·01100 3.890,00 3.890,00 3.890,00 0,00 PRÉSTAMO 2017/010488 GP TRASMOZ 3 PAGO INTERÉS DEL PRÉSTAMO 4·01100 264,91 264,91 264,91 0,00 2017/010490 CO TRASMOZ 4 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 10.114,75 10.114,75 10.114,75 0,00 2017/010491 CU TRASMOZ 5 RECREACIÓN HISTÓRICA FERIA 4·43200 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DE LA BRUJERÍA 2017/010494 AB TRASMOZ 6 CLIMATIZACIÓN DE BIBLIOTECA 7·33210 400,00 400,00 285,89 114,11 2017/010497 BS TRASMOZ 7 LUDOTECA DE VERANO 4·23100 600,00 600,00 600,00 0,00 2017/010499 RA TRASMOZ 8 MODERNIZACIÓN Y 7·16100 847,70 700,00 500,30 199,70 MECANIZACIÓN POTABILIZADORA

2017/010517 CO TRASMOZ 9 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 4·16500 800,00 800,00 800,00 0,00 PÚBLICO 2017/010519 CU TRASMOZ 10 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 CULTURALES 2017/010520 NT TRASMOZ 11 ADMINISTRACIÓN Y SEDE 4·49100 500,00 500,00 500,00 0,00 ELECTRÓNICA 2017/010522 CO TRASMOZ 12 RENOVACIÓN DE 7·15320 30.474,03 30.474,03 21.780,19 8.693,84 PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE LA CALLE ADENTRO 2017/010659 CO TRASOBARES 1 CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN 7·93300 36.281,04 36.281,04 25.930,53 10.350,51 MUNICIPAL 2017/010667 BS TRASOBARES 2 ADECUACIÓN DE EDIFICIO 7·31200 26.404,35 25.795,89 18.436,66 7.359,23 MUNICIPAL PARA CONSULTORIO

2017/010669 CO TRASOBARES 3 PAVIMENTACIÓN DE LA CUESTA 7·15320 13.156,45 13.056,47 9.331,63 3.724,84 BACARIZA 2017/012221 BS UNCASTILLO 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 21.786,24 15.000,00 15.000,00 0,00

Página 105 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012222 CO UNCASTILLO 2 TOLDOS PARA SOMBRA EN 7·34200 18.000,00 14.437,67 10.318,79 4.118,88 PISCINAS MUNICIPALES 2017/012223 CO UNCASTILLO 3 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE 7·34200 15.300,97 15.300,97 10.935,80 4.365,17 BAR - ALMACÉN PARA CAMPO DE FÚTBOL 2017/012225 CO UNCASTILLO 4 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 46.485,05 45.000,00 32.162,09 12.837,91 PAVIMENTACIÓN DEL GALLIZO DE FORICONES 2017/012226 CO UNCASTILLO 5 URBANIZACIÓN DEL ESPACIO 7·15320 6.705,65 6.705,65 4.792,62 1.913,03 LIBRE SITUADO FRENTE A LA IGLESIA DE SAN MARTÍN 2017/012227 RA UNCASTILLO 6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 7·13600 12.046,76 10.000,01 7.147,14 2.852,87 CORTAFUEGOS EN T.M. UNCASTILLO 2017/012228 CO UNCASTILLO 7 REPARACIÓN DEL PAVIMENTO 7·15320 6.539,48 6.539,48 4.673,85 1.865,63 DEL TRAMO DE C/ HORNONUEVO A RONCESVALLES

2017/012229 CO UNCASTILLO 8 ACONDICIONAMIENTO DE 7·15320 18.000,00 14.357,10 10.261,21 4.095,89 ESPACIOS LIBRES EN CALLE ERAS 2017/013282 RA UNDUÉS DE 1 VALLADO DE ESCOMBRERA 7·16230 8.649,96 8.649,96 6.182,24 2.467,72 LERDA 2017/013283 CO UNDUÉS DE 2 EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE 7·43200 3.896,58 3.896,58 2.784,94 1.111,64 LERDA MUNICIPAL 2017/013284 CO UNDUÉS DE 3 REPARACIÓN DE FILTRACIONES 7·43200 7.297,73 7.297,73 5.215,78 2.081,95 LERDA EN LUCERNARIO DE CUBIERTA

2017/013285 CO UNDUÉS DE 4 RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 7·43200 36.955,82 36.955,82 26.412,80 10.543,02 LERDA COCINA EN CENTRO MUNICIPAL. 2ª FASE 2017/013286 CO UNDUÉS DE 5 ESCALERA Y BARANDILLA EN 7·33300 2.035,01 2.035,01 1.454,45 580,56 LERDA MUSEO MUNICIPAL 2017/013288 CO UNDUÉS DE 6 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN 7·15320 5.965,94 5.965,94 4.263,93 1.702,01 LERDA ENTRE PISCINAS Y CALLE MAYOR

2017/013289 CO UNDUÉS DE 7 INSTALACIÓN DE BARANDILLA EN 7·15320 3.782,35 3.782,35 2.703,29 1.079,06 LERDA VIARIO 2017/013094 BS URREA DE JALÓN 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 22.135,41 22.135,41 22.135,41 0,00

2017/013095 CU URREA DE JALÓN 2 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33800 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

Página 106 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013098 CO URREA DE JALÓN 3 ADECUACION PAVIMENTACIÓN 7·15320 40.000,00 40.000,00 28.588,52 11.411,48 CALLE MOLINO 2017/013099 CO URREA DE JALÓN 4 ADECUACION TERRENO PARA 7·34200 6.531,44 6.531,44 4.668,11 1.863,33 PISTA DE PADEL 2017/013101 CO URREA DE JALÓN 5 ADQUISICION PISTA DE PADEL 7·34200 16.214,00 16.214,00 11.588,36 4.625,64

2017/013104 RA URREA DE JALÓN 6 INSTALACION LUMINARIAS LED 7·16500 7.160,00 7.160,00 5.117,35 2.042,65 VIII FASE 2017/013106 BS URREA DE JALÓN 7 COLONIAS DE VERANO 4·23100 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00

2017/013109 NT URREA DE JALÓN 8 ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 4·49100 826,91 826,91 826,91 0,00

2017/013111 GP URREA DE JALÓN 9 ASIGNACION ALCALDES 4·94200 5.875,56 5.800,00 5.800,00 0,00

2017/011374 CO URRIÉS 1 RENOVACIÓN DE LA 7·15320 35.000,00 35.000,00 25.014,96 9.985,04 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR Y PARTE DE CALLE SAN MIGUEL 2017/011375 CU URRIÉS 2 MUSEO CENTRO 7·33300 3.504,00 3.500,00 2.501,50 998,50 INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO

2017/011376 CU URRIÉS 3 JORNADAS DE PROMOCIÓN 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 CULTURAL 2017/011377 CU URRIÉS 4 RECREACIONISMO CULTURAL 7·43200 1.000,00 1.000,00 714,71 285,29 MEDIEVAL 2017/011378 CO URRIÉS 5 ADECUACIÓN INSTALACIONES 7·33700 6.636,84 6.500,00 4.645,63 1.854,37 MUNICIPALES 2017/011379 CU URRIÉS 6 ACTIVIDADES MUSICALES EN 4·33800 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 FESTIVIDADES 2017/011380 CO URRIÉS 7 RENOVACIÓN INSTALACIONES 7·34200 14.716,02 12.500,00 8.933,91 3.566,09 DEPORTIVAS Y PISCINAS MUNICIPALES 2017/011381 RA URRIÉS 8 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 7·13600 3.630,00 2.849,56 2.036,62 812,94 2017/011032 CO USED 1 REPARACIÓN PISCINA CHAPOTEO 7·34200 11.773,30 11.773,30 8.414,53 3.358,77

2017/011034 CO USED 2 INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 7·16100 44.433,83 36.722,17 26.245,81 10.476,36 13.750 WP PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A BOMBA SUMERGIDA

2017/011035 GP USED 3 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2017/011038 BS USED 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.631,04 6.631,04 6.631,04 0,00

Página 107 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011044 BS USED 5 REFORMA DE ASEOS EN LAS 7·23100 14.341,40 14.341,40 10.249,99 4.091,41 VIVIENDAS MUNICIPALES 2017/011045 NT USED 6 REALIZACIÓN Y DISEÑO DE 4·49100 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 PÁGINA WEB 2017/011046 NT USED 7 CUOTA MANTENIMIENTO 4·49100 826,94 826,94 826,94 0,00 GESTIONA 2017/011047 CO USED 8 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 7·16300 2.756,35 2.506,19 1.791,21 714,98 2017/011049 CU USED 9 ACTIVIDADES CULTURALES, 4·33400 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 RONDA BOLTAÑA 2017/011051 BS USED 10 ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL 4·23100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2017/011052 CU USED 11 ADQUISICIÓN MATERIAL 4·34100 483,59 483,59 483,59 0,00 DEPORTIVO 2017/011054 CU USED 12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 2017/012540 CO UTEBO 1 SEGURIDAD PÚBLICA 4·13200 914.614,64 679.636,55 679.636,55 0,00 2017/012542 CO UTEBO 2 LIMPIEZA VIARIA 4·16300 331.447,61 220.965,12 220.965,12 0,00 2017/012543 CO UTEBO 3 ALUMBRADO PÚBLICO 4·16500 295.947,87 197.298,58 197.298,58 0,00 2017/012544 RA UTEBO 4 ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA 7·41200 286.423,23 286.423,23 204.710,41 81.712,82 ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A C/ NUESTRA SEÑORA DE MONLORA 2017/012545 CO UTEBO 5 ACONDICIONAMIENTO SALA 7·93300 146.652,00 146.652,00 104.814,09 41.837,91 POLIVALENTE EN EDIFICIO POLIFUNCIONAL 2017/012546 CO UTEBO 6 MEJORA VÍAS URBANAS C/ SANTA 7·15320 234.201,27 230.765,67 164.931,22 65.834,45 TERESA 2017/012547 CO UTEBO 7 ADQUISICIÓN CARPA MODULAR 7·34200 80.000,00 79.970,00 57.155,60 22.814,40 2017/013139 CO VAL DE SAN 1 PISCINAS MUNICIPALES. 1ª FASE 7·34200 57.839,28 57.839,28 41.338,49 16.500,79 MARTÍN 2017/013140 GP VAL DE SAN 2 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 5.800,92 5.800,00 5.800,00 0,00 MARTÍN 2017/013141 BS VAL DE SAN 3 LUDOTECAS DE VERANO 4·23100 600,00 600,00 600,00 0,00 MARTÍN 2017/013142 NT VAL DE SAN 4 PLAN ASISTENCIA INFORMÁTICA 7·49100 1.500,00 1.500,00 1.072,07 427,93 MARTÍN INVERSIÓN 2017/013143 CU VAL DE SAN 5 PLAN ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 MARTÍN 2017/012999 RA VALDEHORNA 1 PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO 7·15320 31.124,47 31.124,47 22.245,06 8.879,41 DEL CAMINO DE LA GUERUELA Y EXPLANADAS DE LAS CASETAS DE MANANTIALES

Página 108 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/013000 RA VALDEHORNA 2 PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO 7·15320 23.475,21 23.475,21 16.778,04 6.697,17 DEL CAMINO DEL REAJO Y DEL CAMINO ENTRECABEZOS 2017/013001 BS VALDEHORNA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.294,00 5.294,00 5.294,00 0,00

2017/013002 GP VALDEHORNA 4 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012467 BS VALMADRID 1 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.411,68 10.303,68 10.303,68 0,00

2017/012468 CO VALMADRID 2 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO 7·16000 12.000,00 12.000,00 8.576,56 3.423,44 ENTORNO FOSA SÉPTICA

2017/012470 CO VALMADRID 3 VIAL ACCESO A VALMADRID 7·15310 41.000,00 41.000,00 29.303,23 11.696,77 DESDE CV-624 2017/012471 NT VALMADRID 4 ADECUACIÓN A LA 4·49100 2.803,86 2.803,86 2.803,86 0,00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2017/012472 GP VALMADRID 5 DEDICACIÓN PARCIAL ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/012473 CO VALMADRID 6 GASTO CORRIENTE ALUMBRADO 4·16500 2.000,00 1.052,70 1.052,70 0,00 PÚBLICO 2017/012474 CU VALMADRID 7 FIESTAS Y FESTEJOS 4·33800 1.787,78 1.787,78 1.787,78 0,00 POPULARES 2017/010735 CO VALPALMAS 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 7·34200 28.664,90 28.664,90 20.487,18 8.177,72 CAMPO FÚTBOL 2017/010741 RA VALPALMAS 2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 7·17100 15.267,78 15.267,78 10.912,08 4.355,70 ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE 2017/010742 GP VALPALMAS 3 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/010744 CU VALPALMAS 4 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2017/010746 CU VALPALMAS 5 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2017/010747 BS VALPALMAS 6 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL 4·23100 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

2017/010748 CO VALPALMAS 7 ADQUISICIÓN TRACTOR PALA 7·17100 15.730,00 15.730,00 11.242,44 4.487,56 PARA PARQUE Y JARDINES 2017/010750 RA VALPALMAS 8 PLANTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 7·17100 4.493,52 4.493,52 3.211,58 1.281,94 ZONAS VERDES 2017/011644 CO VALTORRES 1 CALLEJON CALLE SAN JUAN 7·15320 3.385,58 3.385,58 2.419,72 965,86 2017/011646 CO VALTORRES 2 PAVIMENTACIÓN REPLACETA 7·15320 2.911,73 2.911,73 2.081,05 830,68 CALLE SAN JUAN 2017/011649 CO VALTORRES 3 CALEFACCIÓN CASA ARTISTAS 7·93300 2.898,49 2.898,49 2.071,59 826,90 2017/011652 CO VALTORRES 4 REFORMA CALEFACCIÓN 7·93300 4.028,99 4.028,99 2.879,57 1.149,42 AYUNTAMIENTO

Página 109 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011653 CO VALTORRES 5 REFORMAS AYUNTAMIENTO 7·93300 7.866,50 7.577,50 5.415,74 2.161,76 2017/011654 GP VALTORRES 6 GASTOS ALCALDE 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/011655 BS VALTORRES 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

2017/011656 CU VALTORRES 8 GASTOS ACTIVIDADES 4·33400 1.352,49 1.352,49 1.352,49 0,00 CULTURALES 2017/011661 CO VALTORRES 9 PAVIMENTACIÓN CALLE MAYOR 7·15320 16.073,22 16.073,22 11.487,74 4.585,48 2017/011730 CO VELILLA DE EBRO 1 CIMENTACIÓN PARA CUBRICIÓN 7·34200 37.838,67 37.838,67 27.043,79 10.794,88 DE PISTA POLIDEPORTIVA

2017/011731 CO VELILLA DE EBRO 2 ACABADO CONSTRUCCIÓN DE 7·43300 16.190,51 16.190,51 11.571,57 4.618,94 LOCAL COMERCIAL 2017/011732 GP VELILLA DE EBRO 3 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 17.534,08 17.534,08 17.534,08 0,00

2017/011733 BS VELILLA DE EBRO 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.835,83 13.682,36 13.682,36 0,00

2017/013526 RA VELILLA DE 1 INSTALACIÓN DE CASETA 7·16100 42.073,44 32.211,06 23.021,66 9.189,40 JILOCA PREFABRICADA E INSTALACIÓN DE DESNITRIFICADORA 2017/013527 GP VELILLA DE 2 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 7·01100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 JILOCA 2017/013528 GP VELILLA DE 3 AMORTIZACIÓN DE DEUDA - 4·01100 725,41 725,41 725,41 0,00 JILOCA INTERESES 2017/013529 BS VELILLA DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 JILOCA 2017/013530 RA VELILLA DE 5 RENOVACIÓN DE LUMINARIAS DE 7·16500 15.000,00 15.000,00 10.720,70 4.279,30 JILOCA ALUMBRADO PÚBLICO 2017/013533 CU VELILLA DE 6 PLAN CULTURAL 2018 4·33400 2.041,05 2.041,05 2.041,05 0,00 JILOCA 2017/013534 GP VELILLA DE 7 ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE 4·94200 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 JILOCA ALCALDE 2017/011558 NT VERA DE 1 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 2.022,80 2.000,00 2.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011559 CO VERA DE 2 LIMPIEZA Y RETEJADO CENTRO 7·33300 9.680,00 8.138,71 5.816,84 2.321,87 MONCAYO DE INTERPRETACIÓN 2017/011560 BS VERA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 14.166,69 14.000,00 14.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011564 GP VERA DE 4 AMORTIZACIÓN DEUDA 7·01100 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 MONCAYO 2017/011566 CO VERA DE 5 SUMINISTRO DE ENERGÍA 4·16500 9.000,00 6.888,51 6.888,51 0,00 MONCAYO ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Página 110 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011567 CO VERA DE 6 COLOCACIÓN DE MOBILIARIO 7·15320 4.709,34 4.709,34 3.365,83 1.343,51 MONCAYO URBANO 2017/011568 CO VERA DE 7 MEJORA DEL PARQUE DE 7·17100 5.626,50 5.626,50 4.021,33 1.605,17 MONCAYO MAYORES 2017/011569 CO VERA DE 8 ADEACUACIÓN Y MEJORA DE 7·34200 37.661,25 37.661,25 26.916,98 10.744,27 MONCAYO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2017/011570 BS VERA DE 9 MEJORA Y ADECUACIÓN DE 7·31200 4.864,20 4.864,20 3.476,51 1.387,69 MONCAYO CONSULTORIO MÉDICO 2017/010985 CO VIERLAS 1 PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LA 7·15320 28.572,14 28.572,14 20.420,88 8.151,26 INMACULADA FASE 2 2017/010986 BS VIERLAS 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.016,82 10.016,82 10.016,82 0,00

2017/010987 CO VIERLAS 3 SUMINISTRO DE ENERGÍA 4·16500 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 ALUMBRADO PÚBLICO 2017/010988 CU VIERLAS 4 FESTEJOS POPULARES 4·33800 24.595,17 24.595,17 24.595,17 0,00 2017/010157 RA VILLADOZ 1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 7·15320 36.834,50 36.834,50 26.326,10 10.508,40 TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ACEQUIA EN VILLADOZ 2017/010177 CO VILLADOZ 2 REHABILITACIÓN INTERIOR 7·93300 14.809,37 14.809,37 10.584,45 4.224,92 (PINTURA, CARPINTERÍA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) DEL CLUB SOCIAL DE VILLADOZ 2017/010195 NT VILLADOZ 3 ADQUISICIÓN EQUIPO 7·49100 1.566,95 1.566,95 1.119,92 447,03 INFORMÁTICO (MULTIFUNCIÓN COLOR) 2017/010197 BS VILLADOZ 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 10.330,32 10.330,32 10.330,32 0,00

2017/010200 BS VILLADOZ 5 ACCIÓN SOCIAL: COLONIAS 4·23100 1.177,42 1.177,42 1.177,42 0,00 INFANTILES Y TALLER DE MEMORIA 2017/010202 CU VILLADOZ 6 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 CULTURALES 2017/010203 GP VILLADOZ 7 ASIGNACIÓN ECONÓMICA BUEN 4·94200 3.677,04 3.676,60 3.676,60 0,00 GOBIERNO 2017/012889 CO VILLAFELICHE 1 INSTALACION PISTAS DE PÁDEL Y 7·34200 32.288,07 32.288,07 23.076,70 9.211,37 TENIS 2017/012890 GP VILLAFELICHE 2 AMORTIZACIÓN CAPITAL 7·01100 20.937,48 20.937,48 20.937,48 0,00 PRÉSTAMO 2017/012891 GP VILLAFELICHE 3 INTERESES DEUDA 4·01100 1.228,15 1.228,15 1.228,15 0,00

Página 111 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012893 BS VILLAFELICHE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 12.380,27 12.380,27 12.380,27 0,00

2017/012894 CU VILLAFELICHE 5 CONFECCIÓN WEB, INSTALACIÓN 7·43200 1.512,50 1.512,50 1.081,00 431,50 CARTELES QR Y MEJORA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

2017/012895 BS VILLAFELICHE 6 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE 7·23100 2.394,59 2.394,59 1.711,44 683,15 PARQUE SALUDABLE PARA LA 3ª EDAD 2017/012896 GP VILLAFELICHE 7 DEDICACIÓN PARCIAL DEL 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ALCALDE 2017/012899 CU VILLAFELICHE 8 VIAJE CULTURAL A UNCASTILLO 4·33400 507,92 507,92 507,92 0,00

2017/012900 CO VILLAFELICHE 9 VALLA PROTECTORA ZONA 7·34200 2.800,00 2.800,00 2.001,20 798,80 DEPORTIVA 2017/012901 CU VILLAFELICHE 10 ACTUACIÓN TEATRAL "UNA DE 4·33400 871,20 871,20 871,20 0,00 PIRATAS" 2017/012728 CO VILLAFRANCA DE 1 RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS 7·15320 144.514,44 126.570,05 90.461,26 36.108,79 EBRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/ MIGUEL SERVET

2017/012732 BS VILLAFRANCA DE 2 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 16.278,96 16.278,96 16.278,96 0,00 EBRO 2017/011693 CO VILLALBA DE 1 PAVIMENTACIÓN Y 7·15320 21.227,01 20.193,93 14.432,86 5.761,07 PEREJIL ABASTECIMIENTO EN CALLE MAYOR 2017/011695 CO VILLALBA DE 2 PAVIMENTACIÓN DE CALLES 7·15320 18.849,13 18.849,13 13.471,72 5.377,41 PEREJIL 2017/011698 BS VILLALBA DE 3 MEJORA DE ACCESOS EN EL 7·23100 9.301,75 9.301,75 6.648,08 2.653,67 PEREJIL CENTRO SOCIAL DE LA TERCERA EDAD 2017/011702 CO VILLALBA DE 4 SUSTITUCIÓN DE REDES AL 7·16100 6.263,56 5.176,50 3.699,71 1.476,79 PEREJIL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. FASE 2 2017/011703 CO VILLALBA DE 5 PAVIMENTACIÓN DE PLAZA EN 7·15320 3.449,71 3.449,71 2.465,55 984,16 PEREJIL CALLE FRANCISCO RIVAS 2017/011704 CO VILLALBA DE 6 PAVIMENTACIÓN DE ESCALERAS 7·15320 2.955,82 2.955,82 2.112,56 843,26 PEREJIL EN CALLE MAYOR 2017/011706 BS VILLALBA DE 7 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 PEREJIL

Página 112 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011707 CO VILLALBA DE 8 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 7·34200 4.355,83 4.355,83 3.113,17 1.242,66 PEREJIL EN PISCINAS MUNICIPALES

2017/011581 CO VILLALENGUA 1 PAVIMENTACIÓN NUEVO TRAMO 7·15320 53.000,00 53.000,00 37.879,79 15.120,21 CALLE MAYOR. FASE 2 2017/011582 CO VILLALENGUA 2 PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 7·15320 30.000,00 30.000,00 21.441,39 8.558,61 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO TRAMO C/ MARQUESA I

2017/011583 CO VILLALENGUA 3 ADECUACIÓN INTERIOR 7·34200 8.000,00 8.000,00 5.717,70 2.282,30 GIMNASIO 2017/011584 CO VILLALENGUA 4 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 7·34200 2.499,86 2.485,90 1.776,71 709,19 PISCINAS MUNICIPALES 2017/011585 CO VILLALENGUA 5 ADQUISICIÓN CAFETERA 7·34200 1.875,50 1.875,50 1.340,44 535,06 PISCINAS MUNICIPALES 2017/013221 CO VILLAMAYOR DE 1 REFORMA DE PISCINAS 7·34200 244.104,50 244.104,50 174.464,66 69.639,84 GÁLLEGO MUNICIPALES DESCUBIERTAS 2017/013222 NT VILLAMAYOR DE 2 SERVICIO ADMINISTRACIÓN 4·49100 4.410,06 4.410,06 4.410,06 0,00 GÁLLEGO ELECTRÓNICA 2017/013223 CO VILLAMAYOR DE 3 PROYECTO PAISAJÍSTICO LOMA 4·15100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 GÁLLEGO ERMITA 2017/013224 BS VILLAMAYOR DE 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 54.147,85 53.161,36 53.161,36 0,00 GÁLLEGO 2017/013225 BS VILLAMAYOR DE 5 PARQUE DE MAYORES CENTRO 7·23100 5.000,00 5.000,00 3.573,57 1.426,43 GÁLLEGO DE DÍA 2017/013226 BS VILLAMAYOR DE 6 MATERIAL FUNCIONAMIENTO 7·32600 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 GÁLLEGO LUDOTECA 2017/013227 AB VILLAMAYOR DE 7 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 7·33210 2.000,00 2.000,00 1.429,43 570,57 GÁLLEGO 2017/013228 CU VILLAMAYOR DE 8 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 GÁLLEGO 2017/012846 CO VILLANUEVA DE 1 ACONDICIONAMIENTO CARPA - 7·33700 495.754,16 235.440,00 168.272,03 67.167,97 GÁLLEGO ESCENARIO 2017/012847 CO VILLANUEVA DE 2 GASTOS PERSONAL POLICÍA 4·13200 246.759,82 218.034,16 218.034,16 0,00 GÁLLEGO LOCAL 2017/012848 BS VILLANUEVA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 60.125,00 60.125,00 60.125,00 0,00 GÁLLEGO 2017/012040 RA VILLANUEVA DE 1 MEJORA EFICIENCIA 7·16500 45.163,25 45.163,25 32.278,76 12.884,49 HUERVA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO

Página 113 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012041 GP VILLANUEVA DE 2 ASIGNACIÓN ECONÓMICA 4·94200 5.799,96 5.799,96 5.799,96 0,00 HUERVA ALCALDE 2017/012042 CO VILLANUEVA DE 3 CONTRATACIÓN PERSONAL 4·16300 14.168,73 14.168,73 14.168,73 0,00 HUERVA LIMPIEZA VIARIA 2017/012044 CO VILLANUEVA DE 4 ADECUACIÓN EXTERIOR DE LA 7·93300 12.376,39 12.376,39 8.845,57 3.530,82 HUERVA CASA CONSISTORIAL 2017/012045 CO VILLANUEVA DE 5 LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DEL 7·93300 20.000,00 17.375,21 12.418,29 4.956,92 HUERVA ENTORNO DE LA ANTIGUA ALCOHOLERA 2017/012046 BS VILLANUEVA DE 6 ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL - 4·23100 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 HUERVA ESCUELA DE VERANO 2017/012047 CU VILLANUEVA DE 7 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 4·33400 10.649,21 10.649,21 10.649,21 0,00 HUERVA DE RESTOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 2017/012013 CO VILLANUEVA DE 1 REHABILITACIÓN CASA 7·93300 45.000,00 45.000,00 32.162,09 12.837,91 JILOCA CONSISTORIAL - ANUALIDAD 2018

2017/012017 CO VILLANUEVA DE 2 RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN Y 7·15320 18.193,03 15.035,56 10.746,11 4.289,45 JILOCA ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PAMPLONA

2017/012020 BS VILLANUEVA DE 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.294,00 5.294,00 5.294,00 0,00 JILOCA 2017/012026 GP VILLANUEVA DE 4 PLAN ASIGNACIÓN ALCALDES 4·94200 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 JILOCA 2017/012780 CO VILLAR DE LOS 1 ACONDICIONAMIENTO DEPÓSITO 7·45200 15.855,09 15.855,09 11.331,84 4.523,25 NAVARROS DE AGUA Y PURIFICADORA

2017/012781 CO VILLAR DE LOS 2 ACONDICIONAMIENTO ENTRADA 7·15310 27.380,80 27.380,80 19.569,41 7.811,39 NAVARROS OESTE VILLAR DE LOS NAVARROS 2017/012782 CO VILLAR DE LOS 3 ACONDICIONAMIENTO PARQUE 7·17100 18.596,02 18.596,02 13.290,82 5.305,20 NAVARROS DEL CALVARIO 2017/012783 CO VILLAR DE LOS 4 MODIFICACIÓN CUADROS 7·45200 5.304,38 5.304,38 3.791,11 1.513,27 NAVARROS ELÉCTRICOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 2017/012784 CU VILLAR DE LOS 5 RECREACIÓN HISTÓRICA 4·43200 8.200,00 6.455,34 6.455,34 0,00 NAVARROS BATALLA CARLISTA DE VILLAR DE LOS NAVARROS. 2ª EDICIÓN 2017/010191 CO VILLARREAL DE 1 REFORMA CUBIERTA PABELLÓN 7·34200 49.113,53 49.113,53 35.102,08 14.011,45 HUERVA MUNICIPAL

Página 114 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/010193 CO VILLARREAL DE 2 REFORMA INSTALACIONES Y 7·34200 19.086,45 19.086,45 13.641,33 5.445,12 HUERVA CARPINTERÍA EN PABELLÓN MUNICIPAL 2017/010198 CO VILLARREAL DE 3 FINALIZACIÓN PISCINAS 7·34200 7.000,00 7.000,00 5.002,99 1.997,01 HUERVA 2017/010210 BS VILLARREAL DE 4 SUSTITUCIÓN CALDERA DE 7·32300 5.245,98 5.245,98 3.749,37 1.496,61 HUERVA CALEFACCIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES "FERNANDO EL CATÓLICO" 2017/010214 CU VILLARREAL DE 5 FOMENTO ACTIVIDADES 4·33400 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 HUERVA CULTURALES 2017/010216 BS VILLARREAL DE 6 ACCIÓN SOCIAL, COLONIAS 4·23100 1.361,00 1.361,00 1.361,00 0,00 HUERVA INFANTILES 2017/010265 CO VILLARROYA DEL 1 RENOVACIÓN DE 7·15320 22.147,96 22.147,96 15.829,43 6.318,53 CAMPO PAVIMENTACIÓN DEL CALLE CAMINO DE DAROCA (ENTRE PLAZA DE ESPAÑA Y LAVADERO) Y CALLE BARRIO BAJO

2017/010269 CU VILLARROYA DEL 2 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 4·43200 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 CAMPO PENDIENTES EN EL YACIMIENTO DE "EL CASTILLO" EN VILLARROYA DEL CAMPO 2017/010271 CO VILLARROYA DEL 3 RESTACURACIÓN EXTERIOR DE 7·93300 12.895,74 12.895,74 9.216,75 3.678,99 CAMPO LAS ANTIGUAS ESCUELAS VILLARROYA DEL CAMPO 2017/010278 RA VILLARROYA DEL 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 7·16500 2.399,00 2.399,00 1.714,60 684,40 CAMPO ILUMINACIÓN EN LA ROTONDA DE ENTRADA A VILLARROYA DEL CAMPO 2017/010288 BS VILLARROYA DEL 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 6.825,60 6.825,60 6.825,60 0,00 CAMPO 2017/010289 CU VILLARROYA DEL 6 FOMENTO DE ACTIVIDADES 4·33400 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 CAMPO CULTURALES 2017/010290 BS VILLARROYA DEL 7 ACCIÓN SOCIAL: COLONIAS 4·23100 2.048,60 2.048,60 2.048,60 0,00 CAMPO INFANTILES DE VERANO Y CURSO DECORACIÓN DE ESPEJOS CON MATERIAL RECICLADO

2017/010292 GP VILLARROYA DEL 8 ASIGNACIÓN ECONÓMICA Y BUEN 4·94200 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 CAMPO GOBIERNO

Página 115 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011718 CO VILLARROYA DE 1 RENOVACIÓN VESTUARIOS 7·34200 60.493,37 60.493,37 43.235,40 17.257,97 LA SIERRA PISCINAS 2017/011721 CO VILLARROYA DE 2 PAVIMENTACIÓN ACCESO 7·15320 30.561,88 30.561,88 21.842,97 8.718,91 LA SIERRA PISCINAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES 2017/011723 CU VILLARROYA DE 3 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y 4·34100 12.301,08 11.420,36 11.420,36 0,00 LA SIERRA FOMENTO DEL DEPORTE: GESTIÓN GIMNASIO MUNICIPAL 2017/011725 BS VILLARROYA DE 4 TALLERES DE ANIMACIÓN EN 4·23100 6.563,76 6.563,76 6.563,76 0,00 LA SIERRA LUDOTECA: MONITOR 2017/010734 BS LA VILUEÑA 1 ACONDICIONAMIENTO VIVIENDA 7·23100 49.500,89 49.500,89 35.378,93 14.121,96 SOCIAL 2017/010736 CO LA VILUEÑA 2 MEJORA INSTALACIONES PISCINA 7·34200 14.671,14 14.671,14 10.485,65 4.185,49 MUNICIPAL 2017/010738 BS LA VILUEÑA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00

2017/010743 NT LA VILUEÑA 4 GASTOS MANTENIMIENTO 4·49100 1.456,96 1.456,96 1.456,96 0,00 PROGRAMAS INFORMATICOS 2017/012160 CO VISTABELLA 1 PAVIMENTACIÓN CALLE MAYOR 7·15320 14.227,56 13.961,72 9.978,62 3.983,10 TRAMO 5 2017/012165 CO VISTABELLA 2 PAVIMENTACIÓN CALLE 7·15320 32.340,18 31.508,92 22.519,83 8.989,09 BARRANCO DE LAS MORENAS, TRAMO 2 2017/012166 CO VISTABELLA 3 PAVIMENTACION CALLE 7·15320 14.032,26 14.032,26 10.029,04 4.003,22 CARRETERA DE ALADRÉN 2017/012172 BS VISTABELLA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 7.056,18 7.056,18 7.056,18 0,00

2017/012173 CU VISTABELLA 5 ACTIVIDAD CULTURAL 4·33400 1.100,00 1.061,07 1.061,07 0,00

2017/010597 CO LA ZAIDA 1 RENOVACIÓN DE LA PLAZA 7·15320 66.256,69 64.985,65 46.446,09 18.539,56 NUEVO PORTAL, ÁMBITO Nº 17-20

2017/010601 CO LA ZAIDA 2 MEJORA DE FACHADA DE 7·93300 23.725,61 23.725,61 16.957,00 6.768,61 PABELLÓN MULTIUSOS 2017/010603 BS LA ZAIDA 3 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 13.152,60 13.152,60 13.152,60 0,00

2017/010606 BS LA ZAIDA 4 DANZATERAPIA (ACTIVIDADES 4·23100 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 BIENESTAR SOCIAL) 2017/010608 CU LA ZAIDA 5 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 3.400,00 3.378,00 3.378,00 0,00 TALLERES JUVENIL Y ANIMACION INFANTIL

Página 116 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/012196 CO ZUERA 1 REHABILITACIÓN CASA DEL 7·15220 587.637,98 362.000,00 258.726,11 103.273,89 RELOJ. FASE I. 2017/012197 CO ZUERA 2 GASTOS DE ALUMBRADO 4·16500 107.108,00 107.108,00 107.108,00 0,00 PÚBLICO DE ZUERA 2017/012198 CO ZUERA 3 GASTOS POLICÍA LOCAL DE 4·13200 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 ZUERA 2017/012199 BS ZUERA 4 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 41.415,93 40.000,00 40.000,00 0,00

2018/000110 CO ZUERA 5 GASTOS DE LIMPIEZA VIARIA EN 4·16300 88.093,95 88.093,95 88.093,95 0,00 ZUERA 2017/012973 CO FUENCALDERAS 1 RENOVACION CUBIERTA HOGAR 7·93300 25.848,07 25.848,07 18.473,95 7.374,12 DEL CAZADOR 2017/012975 RA FUENCALDERAS 2 RECONSTRUCCION DE MURO DE 7·17100 20.078,18 20.078,18 14.350,14 5.728,04 CONTENCION PARQUE 2017/012978 BS FUENCALDERAS 3 RENOVACION DE LA COCINA DEL 7·23100 8.398,37 8.398,37 6.002,42 2.395,95 BARCLUB SOCIAL 2017/012979 CO FUENCALDERAS 4 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 7·93300 7.877,37 7.877,37 5.630,06 2.247,31 EN PLANTA BAJA DE CASA CONSISTORIAL 2017/012980 CO FUENCALDERAS 5 ADAPTACION DE HABITACION 7·43200 4.758,45 3.010,07 2.151,34 858,73 COMO SALON EN VIVIENDA DE TURISMO RURAL 2017/011313 RA ONTINAR DE SALZ 1 ACERA, PASO DE PEATONES Y 7·15320 40.375,52 40.375,52 28.856,91 11.518,61 ASFALTADO CAMINO AL CEMENTERIO 2017/011315 RA ONTINAR DE SALZ 2 INTERVENCIÓN LUMINOTÉCNICA 7·16500 45.175,35 45.175,35 32.287,41 12.887,94 "CENTRO URBANO"

2017/011318 RA ONTINAR DE SALZ 3 INTERVENCIÓN LUMINOTÉCNICA 7·16500 10.303,15 10.303,15 7.363,80 2.939,35 "CALLE ZUERA"

2017/011320 RA ONTINAR DE SALZ 4 INTERVENCIÓN LUMINOTÉCNICA 7·16500 4.755,30 4.755,30 3.398,67 1.356,63 "CALLE PUILATOS"

2017/011323 BS ONTINAR DE SALZ 5 ACCESIBILIDAD A OFICINAS DEL 7·23100 13.778,05 13.773,87 9.844,36 3.929,51 AYUNTAMIENTO COLOCACIÓN SILLA SALVAESCALERAS 2017/011326 RA ONTINAR DE SALZ 6 VALLADO ACEQUIA DE RIEGO EN 7·41200 8.417,00 8.417,00 6.015,74 2.401,26 BORDE URBANO 2017/011330 CU ONTINAR DE SALZ 7 ACTIVIDADES CULTURALES 4·33400 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

Página 117 de 118 Prio- ANUALIDAD ANUALIDAD Expedte. Servicio AYUNTAMIENTO OBRA cap·progr Presupuesto Subvención ridad 2018 2019 2017/011331 AB ONTINAR DE SALZ 8 BIBLIOTECA 7·33210 3.500,00 3.500,00 2.501,50 998,50

2017/011334 BS ONTINAR DE SALZ 9 ACCIÓN SOCIAL 4·23100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2017/011337 NT ONTINAR DE SALZ 10 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4·49100 1.653,68 1.653,68 1.653,68 0,00

2017/011338 CU ONTINAR DE SALZ 11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4·34100 1.508,36 1.508,36 1.508,36 0,00

2017/013185 CO SOFUENTES 1 AMPLIACIÓN CENTRO 7·93300 35.083,82 35.083,82 25.074,86 10.008,96 POLIVALENTE PARA ASADOR 2017/013186 CO SOFUENTES 2 TERMINACIÓN DE OBRAS E 7·93300 14.723,86 14.723,86 10.523,33 4.200,53 INSTALACIONES EN CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL 2017/013187 CU SOFUENTES 3 CONTRATACIÓN ORQUESTAS EN 4·33800 10.769,00 10.769,00 10.769,00 0,00 FIESTAS LOCALES 2017/013188 GP SOFUENTES 4 GASTOS ALCALDÍA 4·94200 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 2017/013189 BS SOFUENTES 5 CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS 4·24100 5.017,31 5.000,00 5.000,00 0,00

53.994.881,07 46.391.037,69 37.112.815,76 9.278.221,93

Página 118 de 118