MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU RÉPUBLIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ****************** ************* Un Peuple –Un But – Une Foi AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (AEDD) ************* PROGRAMME D’APPUI A L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES COMMUNES LES PLUS VULNÉRABLES DES RÉGIONS DE ET DE TOMBOUCTOU (PACV-MT)

RAPPORT

ÉTAT D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

DÉCEMBRE 2018

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS ...... 3 INTRODUCTION ...... 4 1- ÉTAT D’EXÉCUTION ANNUELLE DU PROJET AU 31 DÉCEMBRE 2018 ...... 5 2- NIVEAU DE RÉALISATION DES CIBLES DU PROGRAMME ...... 11 3- RÉSULTATS ATTEINTS PAR LE PROGRAMME ...... 11 4- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ...... 11 5- PERSPECTIVES 2019 ...... 11 ANNEXES ...... 13

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ABRÉVIATIONS

AEDD : Agence de l’Environnement et du Développement Durable ;

AES : Adduction d’Eau Sommaire

COPL : Comité de pilotage

DCM : Direction de la Coopération Multilatérale

DRPSIAP : Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population

HIMO : Haute Intensité de Main d’Oeuvre

MEADD : Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable

PACV-MT : Programme d‘Appui à l‘Adaptation aux Changements Climatiques dans les Communes les plus Vulnérables des Régions de Mopti et de Tombouctou ;

PDESC : Programme de Développement Economique, Social et culturel

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PRODOC : Document Projet/Programme

PTBA : Plan de Travail et de Budget Annuel

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INTRODUCTION

Le Programme d’Appui aux Changements Climatiques dans les Communes les plus Vulnérables des Régions de Mopti et Tombouctou (PACV-MT) est dans sa troisième année de mise en œuvre. Lancé officiellement en mars 2016, le programme prendra officiellement fin le 04 mars 2019 soit une durée de trois ans. Le budget total du programme s’élève à 9 533 340 USD soit 9 033 340 USD en espèces et 500 000 USD en nature qui sont répartis comme suit : - 8 533 340 USD du financement AF en espèces ; - 500 000 USD de la contribution du PNUD en espèces ; - 500 000 USD de la contribution du Gouvernement en nature

Au 30 Septembre 2018, le montant total dépensé était de 4 389 958 USD en espèces soit 49 % et le solde est de 4 643 382 USD. Il est évident que ce solde ne pourra pas être utilisé d’ici Mars 2019 et c’est la raison pour laquelle une prolongation du programme a été nécessaire.

Ainsi face à cette situation due en partie à l’instabilité de la situation sécuritaire dans la zone d’intervention, le MEADD par la lettre n° 00842 a demandé et obtenu une prolongation de Dix-huit mois la durée dudit projet, ce qui ramènerait la durée du projet au 04 Septembre 2020 au lieu de 04 Mars 2019.

L’évaluation à mi-parcours du programme qui était prévue en 2017 après une année de mise en œuvre a finalement eu lieu en juin 2018.

Par ailleurs, nous signalons aussi que le pays a organisé les élections présidentielles et élut le président de la République pour un Mandat de 5 ans.

C’est dans ces contextes que le PACV-MT a mis en œuvre les activités de son plan de travail 2018 dont le présent document constitue le rapport annuel 2018.

Il est structuré comme suit : • Introduction : • Analyse de l’état de mise en œuvre du plan annuel ; • Niveau des cibles atteintes; • Résultats obtenus ; • Difficultés rencontrées ; • Perspectives.

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1- ÉTAT D’EXÉCUTION ANNUELLE DU PROJET AU 31 DÉCEMBRE 2018

Le plan de travail et de budget annuel (PTBA) comporte les activités programmées par objectif spécifique et résultat. Le budget du PTBA octroyé au programme s’élève à Un milliard Neuf Cent Cinquante et Un Million Huit Cent Soixante Dix-Sept Mille Deux Cent Soixante Neuf- francs CFA (1 951 877 269 F CFA) et il a été exécuté à 70,77% au 31 décembre 2018 ( voir annexe 1). Au niveau des activités, au cours de l’exercice 2018, des résultats en termes de cibles ont été obtenus avec un taux moyen d’exécution des activités de 84,26%.

Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) Objectif spécifique 1 : La résilience au changement climatique des systèmes d’adduction d'eau au niveau local dans les régions de Mopti et de Tombouctou est augmentée Résultat 1.1 : Activité 1.1 2: Préparer Surcreusement de 5 23,612 km de chenaux sur creusés 96% -4% Les travaux du L’infiltration, le des conceptions chenaux de 24,515 dont le chenal de Kondori long de 1,2 chenal de youmna, stockage d’eau et son appropriées au site et km dans la région de km et équipé d’un ouvrage régulateur démarré en juin écoulement dans le estimer le coût de Tombouctou dont 22, (Photo en annexe 2a), les 3 chenaux 2018, sont ont été système Faguibine sont certaines interventions 025 km dans le du système Faguibine sur 22,025 km suspendus à cause améliorés grâce à la nécessaires pour système Faguibine et (Photo en annexe 2b) et 0,387 Km soit des pluies précoces. réhabilitation et à débloquer les voies de 2,490 km à Kondi 30 % du chenal de Youmna. l’ouverture de 50 Km passage d'eau et les (kondori, 1,2 Km) et de canaux envasés et canaux Tindirma (youmna, 1, étangs bouchés. 90) Activité 1.1 3: Collecter Collecte de 160 kg de 170 kg de semences de ligneux 106% +6% La collecte est plus des espèces de semences locales de d’espèces locales ont été collectés : facile pour les semences indigènes ligneux par les 08 Tamarinier (40 kg), Baobab (30 kg), semences de adaptées pour produire communes disposant Acacia albida (40 Kg), jujubier (5kg), Tamarinier et de

des semis et leur de pépinières raisinier (25 kg), néré (25 kg) et baobaob auprès des plantation aménagées soit 20 kg balanites (5 kg). Ces semences ont été femmes. par communes destinées aux pépinières pour la production de plus de 13000 plants. Résultat 1.2 : L'accès Activité 1.2 1 : Réalisation de 44 44 études techniques, socio- 100% 0% Par la maitrise accru à l’eau pour 20 Conduire l’évaluation études techniques, économiques et Environnementales communale, la communes vulnérables sur la vulnérabilité et socio-économiques et réalisées. Les rapports d’études ont été réalisation des par la réhabilitation des les capacités locales Environnementales validés par les Directions Régionales études a pris moins canaux d’eau et plan de dans 20 communes des Services Techniques Déconcentrés de temps distribution pour de notamment le Génie rural, multiples utilisateurs, y l’Hydraulique et l’Assainissement. compris les systèmes de gestion de l’eau résiliente aux changements Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) climatiques. Activité 1.2 2 : Construction de 2 1 micro-barrage (Engré) a été achevé 80% -20% L’insécurité Construire des micro-barrages (Engré et Orobane est à 60%. La retenue grandissante dans le installations de dans la commune de d’eau actuelle du micro-barrage cercle de Koro à stockage et de collecte Kendé et Orobane d’Engrè (Photo en annexe 3) permettra beaucoup empêché d’eaux de pluie (micro- dans la commune de à une population de 400 paysans l’évolution u chantier barrage, impluviums, Bamba) d’exploiter une superficie d’environ 2 d’Orobane etc..) ha en maraîchage de contre saison Réalisation de 30 26 adductions d’eau sommaires (8 pour 87% -13% Non achèvement de Activité 1.2 3 : Réaliser adductions d’eau la production des plants dans les 4 adductions d’eau et Réhabiliter des sommaire et 12 puits pépinières, 6 pour l’eau potable de la liées à l’eau potable installations d’accès aux pour de multiples population, 12 pour les périmètres à Mopti. eaux souterraines utilisations maraichers) et aussi 12 puits pour les (puits, forage, AES) périmètres maraîchers ont été réalisés. Activité 1.2 4 : Aménagement de 6 3 mares sont complètement 83% -17% Les 3 mares Aménager des étangs mares, dont 1 mare aménagées dont une à vocation inachevées sont et mares piscicole et 5 mares à piscicole a été empoissonnée de situées dans le vocation 15 000 alevins (Photo en annexe 4) cercle de agropastorale d’espèce Silure, une pour les crocodiles et les chantiers ont et une pour le maraichage (photos en connu des menaces annexe 5). Les 3 autres mares ( terroristes et Adia pour la culture maraichère et entrainant plusieurs Tabaco pour l’abreuvement des replis

animaux) sont à un taux moyen d’exécution de 65%. Par ailleurs, un protocole d’accord avec le service local pêche de Diré a été signé pour installer 2 cages flottantes de 20 000 alevins d’espèces Tilapia dans la commune de Binga au compte de 35 membres, dont 7 femmes de l’association des pêcheurs de Bougouberi. Objectif spécifique 2 : Les systèmes locaux de subsistance tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage et la forêt sont améliorés pour au moins 20 communes dans le cadre du changement climatique Résultat 2.1: La Activité 2.1.3 : Former Octroie de 4000kg de i) 4800 kg de semences améliorées ont 120% +20% Togoro-Kotia dans le pêche, les pratiques et distribuer des semences améliorées été octroyés à 518 paysans pilotes de 9 cercle de Tenenkou agro pastorales et les semences améliorées, (3000kg de semences communes (2800 kg de variétés vit dans l’insécurité technologies résilientes des espèces de bétail et améliorées de niébé améliorées et adaptées de niébé dont totale et n’avait pas au climat, par exemple de poissons aux et 1000kg de 1400 kg de KOROBALEN et 1400 kg de été programmée

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Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) des variétés agropasteurs pour les semences de riz) à WULIBALI ont été octroyés à 318 pour bénéficier les résistantes à la essayer dans leurs 500 paysans pilotes paysans pilote dans 07 communes de semences. À sécheresse et aux systèmes de production dans 8 communes. Mopti, 2000 Kg de variétés améliorées l’approche de maladies sont de riz ont été octroyés à 200 paysans l’hivernage, les introduites, et les des communes de et Togoro- autorités systèmes de production Kotia situées dans la zone inondée de communales ont agropastoraux sont Mopti) sollicité les intégrés et pratiqués Au total 318 paysans ont été formés semences de riz et par 20 communes. et suivis sur les techniques de culture veillé à des variétés de niébé par les agents de l’acheminement. la station de recherche agronomique de Koporo-pen (annexe n° 6). . Activité 2.1 4 : Aménagement de 14 6 Périmètres maraichers achevés (3 de 81,15% -18,85% Les 7 périmètres Concevoir et mettre en périmètres maraichers 4,7 ha pour 1181 femmes ont été maraîchers sont place des projets de dont 8 à Mopti et 6 à provisoirement réceptionnés à Mopti et situés dans des jardinage en saison Tombouctou. 03 de 6 ha achevés non réceptionnés communes à haute sèche et former les à Tombouctou). Les 7 autres insécurité et les femmes sur la façon de périmètres maraîchers sont à un taux chantiers ont connu les gérer moyen d’exécutions de 65%. Le plusieurs replis. dernier n’a pas démarré depuis 2017, car situé à Togoro-Kotia Activité 2.1.5 : Appuyer Octroie de 921 Kg de Les semences sont remplacées par le 100% 0% Les femmes ont les femmes des semences améliorées matériel (activité 2.3.3) à la demande préféré plus de communes vulnérables de jardinage à 1185 des femmes matériels (activité dans l'établissement et femmes de 6 2.3.3) en lieu et la gestion des projets périmètres maraichers place des semences, de jardinage en saison aménagés à Mopti car elles ont des sèche semences. Activités 2.2.1 : Installation et rendre (i) 15 pépinières installées (8 à 75% -25% Les 7 pépiniéristes Résultat 2.2 : Les appuyer les communes fonctionnelles 15 caractère communal à Mopti de de Tombouctou ont pratiques de pour concevoir et pépinières dont 8 à superficie allant de 0,5 à 1,5 ha sont été installés conservation et de installer des bosquets caractère communal à fonctionnelles avec 13 299 plants restauration, par et des pépinières Mopti et 7 individuels produits et plantés et 7 pépinières de exemple l'agriculture, à Tombouctou et Tombouctou sont installés). Les 8 l'agroforesterie, etc. fonctionnels pépinières de Mopti qui en plus de la sont introduites dans production de plants sont utilisées pour 20 communes le maraîchage et la plantation d’arbres vulnérables pour des le projet a octroyé 10 000 plants aux communes pour la campagne de

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Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) reboisement des paysans volontaires Activité 2.2.2 : Former (i) Formation de 55 (i) 55 pépiniéristes soit 5 par 100% 0% les communautés pépiniéristes communes sont formés et équipés de bénéficiaires sur la communautaires de petits matériels dans la région de façon de gérer les Tombouctou sur les Tombouctou, (ii) la pratique des bosquets pour des fins techniques de régénérations sont suivis dans 07 parcs de conservation production et de agroforestiers et les paysans ont été gestion des pépinières conseillés sur certaines pratiques face à Tombouctou (ii) aux changements climatiques Suivi de la dynamique notamment l’épargne de certaines des Régénérations espèces ligneuses (ex: Combretum Naturelles Assistées micrantum ou glutinosum, Pilostigma (RNA) et l’occupation reticulatum et Guiera sénégalensis) des terres agricoles pour maintenir la couverture verte des dans 07 parcs agro- champs en toute saison (Photo en forestiers, objet de annexe 7). champs Écoles Paysans Agro- forestiers dans trois communes de Mopti. Résultat 2.3 : Les Activité 2.3.3 : Fournir un lot de petits un lot de petits matériels composés de 124% +24% Ce dépassement est activités de jardinage aux femmes des matériels composés 100 unités de daba, pelle, piques, justifié à l’activité conduites par les équipements tels que de 80 unités de daba, arrosoirs, binettes, seaux et 53 2.1.5 relative à la femmes sont des arrosoirs, bêches, pelle, piques, brouettes sont octroyés à chacune des dotation en améliorées pour la pelles, etc., pour les arrosoirs, binettes, 03 associations de 1185 femmes semences nourriture et la activités de maraîchage seaux et 45 brouettes (Photo en annexe 8). améliorées diversification des seront octroyées à revenus dans les chacune de 03 communes vulnérables associations Activité 2.3.4 : Former Formation de 1185 Protocole d’accord avec le service - _ Période active des des femmes sur la femmes sur les déconcentré de l’agriculture. Le activités de manutention et la techniques de processus est en cours. maraichage qui est

commercialisation de maraîchage et de entre décembre et leurs produits conservation des janvier 2019 produits Objectif spécifique 3 : Les capacités des institutions locales de 20 communes pour une meilleure adaptation aux changements climatiques sont renforcées. Résultat 3.1 : La Activité 3.1.1 : Former Renforcement des 5 conseils communaux composés de 25% -75% À cause de connaissance et la les institutions locales capacités de 20 67 élus dont 5 femmes et 193 paysans l’insécurité, capacité des des 20 communes sur conseils communaux ont participé au processus et leurs certaines communes

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Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) institutions locales sont les opportunités et les composés de 274 élus capacités ont été renforcées pour ont demandé le améliorées pour menaces liées au pour intégrer la intégrer la gestion des risques dans les report pour 2019 intégrer la gestion des changement climatique gestion des risques plans communaux risques dans les plans à long terme et les climatiques dans les de développement impacts de la variabilité plans communaux économique, social et climatique culturel (PDESC). Activité 3.1.2 : Préparer Révision de PDESC 05 PDESC communal soit 25% sont 25% -75% Cet exercice est un des plans locaux communal en réajustés en intégrant les options test pour entamer d'adaptation intégrant les options d’adaptation aux changements les 15 autres d’adaptation climatiques. Il s’agit des communes de PDESC. Bamba, Pelou, Kendé,Tédié et Koubewel-Koundia. La supervision a été assurée par la DRPSIAP-Mopti. Activité 3.1.4 : Appuyer Accès de 20 20 communes régulièrement informées 100% 0% MALI-METEO les institutions locales communes aux sur les prévisions météorologiques à prépare et les services d’appui informations travers des bulletins fournis aux radios régulièrement les technique pour accéder météorologiques et locales par l’Agence Nationale de la bulletins pour le et utiliser l'information agro-climatiques Météorologie MALI-METEO. programme. Le climatique nécessaire dernier est celui du pour la planification et 28 novembre 2018 le suivi des activités agricoles et pastorales Résultat 3.2 : Les Activité 3.2.5 : Diffuser Réalisation de 3 films (i) 3 films vidéo réalisés sur les 100% 0% acteurs les leçons apprises vidéo réalisés sur les investissements (ii) Dépliant du projet communautaires sont investissements, avec 500 exemplaires, Agenda et formés pour gérer les Édition de supports de calendrier (iii) 1 magazine et (iv) site aléas du changement communication du alimentés mensuellement climatique et des projet (500 activités génératrices exemplaires de de revenus (AGR) dépliant, de 100 Agendas, 200 calendriers, 1 magazine) et alimentation site www.pacvmt-mali.org Résultat 3.3: La Activité 3.3.2 : Appuyer Appui 20 communes 11 communes de Tombouctou sont 55% -45% Capacité institutionnelle les communes dans sur les activités appuyées pour 38 associations de 570 locale est renforcée l'établissement et la génératrices de femmes dans le développement de dans 20 communes en mise en œuvre du revenus des femmes l’embouche de 380 petits ruminants

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Activités Niveau de Écart (%) Commentaires Objectif spécifique Résultats/cibles programmées dans le Résultats/cibles atteintes réalisation (explications écart) /Résultat attendus Plan de travail 2018 en (%) mettant en place des système de microcrédit programmes de microcrédit, des banques de céréales, etc., et en gérant différents groupes communautaires Activité 3.3.3: Appuyer Approvisionnement de 4 fournisseurs identifiés par les Maires 30% -70% Les banques seront les communautés dans 8 banques de céréales pour approvisionner 80 tonnes de approvisionnées à la le développement et la de 80 tonnes de céréales soit 10 tonnes par communes. fin des récoltes gestion des banques de céréales dans 08 céréales communes Gestion et Fonctionnement Activité 4.1.2: Fonctionnement de 3 100% 0% Installation et bureaux dont 1 4.1 : Fonctionnement fonctionnement des nationale et 2 et Gestion des Unités 03 bureaux et le personnel bureaux régionaux avec un du programme personnel de 6 agents dont 2 chauffeurs Activité 4.2.2 : Organisation de 5 (i) 3 missions de suivi (suivi 94% -6% L’insécurité a Organiser des missions missions (4 missions pépinières, dotation semences entrainé le report de de suivi et supervision de suivi et 1 mission améliorée, stratégie de micro-crédit) et certaines missions du programme de supervision) 1 mission de supervision des travaux 4.2 : Appui, supervision 1 réunion annuelle par les membres du comité de pilotage. et suivi-évaluation du des membres du (i) Toutes les recommandations du programme COPIL comité de pilotage de 2017 au nombre de 05 sont exécutées à 100% (ii) le comité de pilotage 2018 est tenu à Mopti le 19 Décembre 2018 Activité 4.2.3 : Réalisation d’une (01) L’évaluation a eu lieu du 31 Mai au 30 100% 0% Organiser des missions évaluation à mi- juin 2018 conformément aux directives

d'évaluation du parcours est effectuée des projets PNUF/FEM programme

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2- NIVEAU DE RÉALISATION DES CIBLES DU PROGRAMME

L’outil Transparence du PNUD retrace le niveau de réalisation annuel des cibles par indicateur de résultat du projet en référence de la baseline de 2011 indiqué dans le PRODOC, de la baseline révisée dans le cadre de la situation de référence du projet en 2016 et des ajustements apportés en collaboration avec le Fonds d’Adaptation. Le taux moyen de réalisation des cibles prévues en 2018 est de 73,4 % (annexe n° 9) contre 66,84% de réalisation totale des cibles de 2016 à 2018 (annexe n° 10).

3- RÉSULTATS ATTEINTS PAR LE PROGRAMME

 150 ha de plaines rizicoles sont rendues fonctionnels dont 50 à Mopti dans la commune de Togoro-Kotia et 100 ha à Tombouctou dans la commune de Kondi ;  3985 producteurs dont 1809 femmes ont vu leur capacité renforcée avec des intrants, des équipements et des formations en vue de relancer les AGRs dans les domaines du maraîchage et embouche d’animaux;  265 villages de 273758 habitants dont 109 017 femmes ont amélioré leur planification des activités agricoles face aux changements climatiques avec l’équipement en pluviomètres et à l’accès aux informations pluviométriques ;  110 195 producteurs dont 56 199 femmes ont vu leur accès à l’eau amélioré pour l’eau potable et les activités agricoles notamment l’exploitation de 24,8 ha de périmètres maraîchers, l’abreuvement de 10200 têtes d’animaux, la production de plants sur 8 ha de pépinières et l’amélioration de la production piscicole ;  467 paysans dont 276 jeunes sont formés sur les techniques de production agro-sylvo- pastorales et d'amélioration des rendements notamment l'agroforesterie, la production des plants et les techniques culturales adaptées.  193 paysans dont 43 femmes sont formés et 05 plans communaux revisés dans 5 conseils communaux pour une meilleure prise en comptede l’adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation.

4- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les plus importantes sont :

 L’insécurité grandissante dans tous les cercles de la Région de Mopti a empêché 2 missions conjointes de suivi des investissements.  Retard d’exécution des travaux par les entreprises et les pénalités de retard sont appliquées sur tous les marchés.

5- PERSPECTIVES 2019

Les activités programmées dans le plan de travail 2019 constituent les perspectives. Elles portent sur :

 La poursuite des investissements en cours à Mopti (3 périmètres maraichers, 4 mares, 3 adductions d’eau sommaire, 1 micro-barrage) et à Tombouctou (6 périmètres maraichers, 2 chenaux) ;  La réalisation de nouveaux investissements à Mopti (3 adductions d’eau sommaire, 2 mares et 2 périmètres maraichers) et à Tombouctou (2 adductions d’eau sommaire, 4 étangs piscicoles, 1 magasin de stockage, de transformation et de conservation des produits maraichers, 22, 575 km de canaux à sur creuser dans le système Faguibine) ;  L’Installation de 7 pépiniéristes communautaires à Tombouctou ;  La révision de 15 PDESC pour prendre en compte les options d’adaptation aux changements climatiques ;  La formation et l'équipement des femmes sur les techniques de maraichage pour la gestion des périmètres maraichers ;  La formation et équipement des paysans sur les techniques de conservation des eaux et sols ;  La conduite des activités génératrices de revenus (embouche de petits ruminants) pour les femmes dans les 20 communes du programme ;  Le suivi de l’introduction des semences améliorées notamment le Niébé au niveau des paysans bénéficiaires et son impact dans les communes ;  Le suivi des régénérations naturelles et la visite d’échange des paysans dans les 07 parcs agroforestiers objet de champs Ecoles paysans;  L’établissement de la dynamique d’occupation des terres dans les 20 communes au cours des 30 dernières années ;  Le suivi des investissements par l’équipe du projet et par des missions conjointes (AEDD, Membre du Comité de pilotage, PNUD et DCM).

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ANNEXES

Annexe n°1 : Taux d’exécution financière du PTBA 2018 Budget % budget Résultats spécifiques Budget prévu % Executé executé Résultat spécifique n°1 1 070 900 000 55% 691 848 279 65% Résultat spécifique n°2 558 138 674 29% 412 476 759 74% Résultat spécifique n°3 162 858 173 8% 127 639 355 78% Résultat spécifique n°4 159 980 422 8% 149 301 776 93% 1 381 266 Total 1 951 877 269 100% 169 70,77%

1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Résultat Résultat Résultat Résultat spécifique n°1 spécifique n°2 spécifique n°3 spécifique n°4

Budget prévu Budget Executé

Annexe n°2a : Chenal de Kondori surcreusé

Chenal de Kondori sur creusé sur une longueur de 10, 490 Km, construction d’une digue de passage équipée d’un ouvrage régulateur en béton et plantation d’arbres sur les berges de la digue pour irriguer plus de 50 ha de plaines rizicoles.

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Annexe 2b Chenaux sur creusés dans le système Faguibine en Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) à Tombouctou

22,025 km de chenaux surs creusés en HIMO dans le système Faguibine pour les sutures de contre saison et l’abreuvement des animaux

Annexe 3 : Micro-barrage du village d’Engré dans la commune de Kendé

Construit en 2018 pour le développement du maraîchage afin d’améliorer le revenu des paysans:

Annexe n°4 : Mare piscicole de Koirabery dans la commune de Koubewel- Koundia

Mare piscicole aménagée (surcreusement, protection des berges en pierres maçonnées, Clôture en grillage) et empoissonnée à Silure.

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Annexe n°5 : Mare de Pelou

Mare aménagée pour développer le maraichage sur une superficie de 2 ha.

Annexe n°6 : Suivi des parcelles des variétés Korobalen et Wulibali du niébé amélioré par les agents de la sous station de recherche agronomique de Koporo

Champ ensemencé de Niébé Korobalen

Annexe n°7 : Suivi de la dynamique de l’agroforesterie paysanne

La pratique de la régénération naturelle assistée a été adaptée pour prendre en compte les effets des changements dans les parcs agroforestiers de la zone d’intervention du projet. Les espèces ligneuses autrefois non considérées en agroforesterie (Combretum micrantum et/ou glutinosum et/ou Guiera sénégamensis et/ou Pilostiigma reticulatum : photo gauche et milieu) sont épargnées par les paysans pour maintenir la couverture verte dans les parcs agroforestiers. Cette pratique permet de protéger le sol en atténuant les effets de l’ensoleillement en saison sèche et aussi de l’érosion hydrique et éolienne.

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Annexe n°8 : Lot de petits matériels octroyés par périmètre maraîcher

Quantité quantité % Désignations unité prévue octroyée Daba u 80 100 125% Pelle u 80 100 125% Arrosoirs u 80 100 125% Petits matériels Pics u 80 100 125% Brouettes u 45 53 Seaux u 80 100 125% binette u 80 100 125% Moyenne 124%

Annexe n°9 : Cibles réalisées en 2018

Award ID : 64182 Project ID : 81072

OUTIL TRANSPARENCE

INDICATEURS DU CADRE DE RÉSULTAT

1. Nombre de kilomètres de canaux et cours d’eau dégagés 2. Nombre de cours d’eau et canaux fonctionnels augmentés 3. Nombre d’installations d’accès à l’eau réalisées et rendues fonctionnelles 4. Nombre de périmètres maraîchers aménagés d’au moins 0,5 Ha chacun et gérés par les femmes. 5. Nombre de fermes de poissons aménagées et gérées par la communauté 6. Nombre de pépinières communales d’espèces locales fonctionnelles dans chacune des communes. 7. Nombre de conseillers locaux formés en matière de gestion institutionnelle du changement climatique 8. Nombre de Programmes de Développement Economique Social et Culturel (PDSEC) révisé intégrant la gestion du changement climatique

CIBLES PRÉVUES EN 2018 PAR INDICATEUR DU CADRE DE RÉSULTAT

1. 22 km de canaux et chenaux à dégager 2. 08 canaux à sur creuser et 2 chenaux à déboucher dans la région de Tombouctou 3. 13 installations d’accès à l’eau (AES Djera,Wédié, Andji, Boré, Fedji Hoye, Kendé, Birol adioda, Micro-barrage Engrè et Orobane et 4mares Tabaco, Adia, Pelou, Orobane) à réaliser 4. 12 périmètres maraîchers à aménager (Adia,Obè, Saourakom, Déguéré, , Kandé, Toya, Goundam, Arham, Goungoume, Bougouberi et Bangadria) 5. 0 fermes/étangs de poissons à aménager 6. 0 pépinière communale d’espèces locales à aménager 7. 0 conseillers locaux (dont nombre de femmes) à former en matière de gestion institutionnelle du changement climatique dans les 20 communes 8. 09 Programmes de Développement Economique Social et Culturel (PDSEC) à réviser pour intégrer la gestion du changement climatique.

CIBLE ATTEINTE EN 2018 PAR INDICATEUR DU CADRE DE RÉSULTAT

1. 23,612 km de canaux et chenaux dégagés soit 96% 2. 03 canaux sur creusés et 2 chenaux débouchés sont fonctionnels dans la région de Tombouctou soit 50% 3. 15 installations d’accès à l’eau (AES eau potable de Djera,Wédié, Andji, Boré, Kendé, Micro- barrages d’Engrè et mares d’Adia, Pelou, d’Orobane, AES PM Goungoume, Toya, Arham, Goundm, Bougouberi et Bangadria) réalisées soit 115% 4. 06 périmètres maraîchers aménagés (Adia,Obè, Saourakom, Goungoume, Bougouberi et Bangadria) soit 50%; 5. 0 fermes/étangs de poissons réalisés; 6. 0 pépinière communale d’espèces locales aménagées; 7. 0 conseillers locaux (dont nombre de femmes) formés en matière de gestion institutionnelle du changement climatique dans les 20 communes; RAPPORT ANNUEL 2018 Page n°16/17

8. 05 Programmes de Développement Economique Social et Culturel (PDSEC) révisé intégrant la gestion du changement climatique soit 56% ; Le taux moyen de réalisation de la cible 2018 est de 73,4 %

Annexe n°10 : Cibles réalisées par le programme de 2016 à 2018

Indicateurs de résultats Baseline Cibles à réaliser Cibles réalisées par Taux de du programme 2011 (Mandat) par le le programme de réalisation programme 2016 à 2018 des cibles (%) Nombre de kilomètres de 50 50 km de canaux et 36,612 km de canaux 72,22% canaux et cours d’eau cours d’eau à dégager et chenaux dégagés dégagés Nombre de cours d’eau et 25 10 canaux et cours 08 canaux sur creusés 80 % canaux fonctionnels d’eau à rendre et 2 chenaux augmentés fonctionnels débouchés Nombre d’installations 762 40 installations d’accès 33 installations 82,50% d’accès à l’eau réalisées et à l’eau à réaliser et à d’accès à l’eau rendues fonctionnelles rendre fonctionnelles réalisées (AES, Mares, Pépinières, barrages) Nombre de périmètres 187 20 périmètres 07 périmètres 35% maraîchers aménagés d’au maraîchers à aménager maraîchers moins 0,5 Ha chacun et de 10 ha et gérer par aménagés de ……..ha gérés par les femmes. les femmes. et gérés par les femmes Nombre de fermes de 6 20 fermes de poissons 8 fermes (étangs, 40% poissons aménagées et à aménager et à gérer mares à vocation gérées par la communauté par la communauté piscicole) de poissons réalisés; Nombre de pépinières 0 15 pépinières 15 pépinières 100% communales d’espèces communales d’espèces communales locales fonctionnelles dans locales à rendre d’espèces locales chacune des communes fonctionnelles dans aménagées et fonctionnelles Nombre de conseillers 41 274 conseillers locaux à 274 conseillers 100% locaux formés en matière former en matière de locaux, dont 38 de gestion institutionnelle gestion institutionnelle femmes formées du changement climatique du changement climatique Nombre de Programmes de 6 20 Programme de 05 Programme de 25% Développement Economique Développement Développement Social et Culturel (PDSEC) Economique Social et Economique Social et révisé intégrant la gestion Culturel (PDSEC) à Culturel (PDSEC) du changement climatique réviser pour intégrer la révisé gestion du changement climatique. Taux moyen de réalisation 66,84%

RAPPORT ANNUEL 2018 Page n°17/17