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071008Lh Bp Light Lenzerheide: ECHT BESSER WERDEN! Business Plan. 7-Punkte-Programm. 1. Fassung vom 16. Oktober 2007 Bürgergemeinde Vaz / Obervaz Politische Gemeinde Vaz / Obervaz Lenzerheide Bergbahnen AG Lenzerheide Tourismus Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 1 16. Oktober 2007 Zusammenfassung Die internationale Ferienregion Lenzerheide steht vor dem grössten Entwicklungsschritt ihrer neueren Geschichte. Alle Akteure vor Ort haben sich auf eine klare Vorwärtsstrategie und auf optimal aufeinander abgestimmte Umsetzungsmassnahmen geeinigt. Diese umfassen Investitionen von über Fr. 200 Mio. in den nächsten Jahren. Die klare Prioritätensetzung des 7-Punkte-Programms ist darauf angelegt, sehr rasch und konsequent die wichtigsten Hebel für die Entwicklung in Bewegung zu setzen: 1. Erhöhung der Schneesicherheit 2. Neue Angebotsdimension durch Verbindung von Lenzerheide und Arosa Bezüglich Qualität und Grösse des Angebotes wird 3. Verbesserung des Angebotes an warmen Betten sich die Lenzerheide bei den 4. Neues Verkehrskonzept und Besucherlogistik (Portalstrategie) Besten der alpinen 5. Optimierung der Vermarktung Erlebnisarenen 6. Verbesserte Sport-Infrastrukturen am Berg (Winter und Sommer) positionieren. 7. Attraktivierung des aussersportlichen Erlebnisangebotes Der vorliegende Business Plan fasst Ausgangslage, Strategie und Umsetzungsmassnahmen zusammen*. Für Behörden, Bevölkerung und wirtschaftliche Akteure beschreibt und begründet der Business Plan die Leitlinien politischer bzw. unternehmerischer Entscheidungen. Investoren finden darin solid dokumentierte Geschäftsgelegenheiten. * Der Business Plan ist aus Sicht der Destination insgesamt geschrieben. Er ersetzt nicht die detaillierten Planungen bzw. Business Pläne von einzelnen Akteuren, sondern fasst diese zusammen. Weil quantitativ-finanzielle Prognosen auf Ebene Destination von sehr vielen externen Faktoren abhängen und deshalb kaum seriös zu erarbeiten sind, wird darauf bewusst verzichtet. Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 2 16. Oktober 2007 Inhaltsverzeichnis 1. Unsere Verpflichtung 2. Ausgangslage 3. Strategie 4. Umsetzungsmassnahmen: 7-Punkte-Programm 5. Kontakte Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 3 16. Oktober 2007 Unsere Verpflichtung Die Ferienregion Lenzerheide wird sich in den kommenden Jahren zu einer der erfolgreichsten Tourismusdestinationen der Schweiz entwickeln. Neben den exzellenten natürlichen Voraussetzungen unseres Ortes dokumentiert der vorliegende Business Plan eine weitere Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg: Den Willen aller beteiligten Akteure, sich gemeinsam und koordiniert für unsere Zukunft einzusetzen. Nicht mit Worten, sondern mit konkreten Taten: mit Investitionen, die Mehrwerte generieren werden. Unternehmerisch und volkswirtschaftlich. Dieser Business Plan beschreibt die Strategie und die konkreten Umsetzungsvorhaben der wichtigsten Akteure, die bereits vor Ort sind. Und er zeigt Gelegenheiten für neue Investoren auf der Lenzerheide auf. Er hat in diesem Sinn zwei Funktionen: – Führungsinstrument , indem er die Aktivitäten der an der Entwicklung beteiligten Organisationen aufeinander abstimmt – Kommunikationsinstrument , indem er den bestehenden und neuen Investoren auf der Lenzerheide solide Entscheidgrundlagen für ihre Projekte bietet Der vorliegende Business Plan wurde von den beteiligten Akteuren am 'Runden Tisch' im Laufe des Jahres 2007 erarbeitet und einer breiten öffentlichen Vernehmlassung unterbreitet. Er soll inskünftig periodisch an die Entwicklung und an die Planungen der Akteure angepasst werden. Unterzeichnet im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 16. Oktober 2007 der Gemeinde Vaz / Obervaz auf der Lenzerheide. Für die Für die Für die Für den Bürgergemeinde Politische Gemeinde Lenzerheide Verein Lenzerheide Vaz / Obervaz Vaz / Obervaz Bergbahnen AG Tourismus V. Blaesi B. Parpan U. Häusermann E. Gabriel P. Furger R. Flaig G. Blaesi R. Fischer Präsident Aktuar Gemeinde- Gemeinde- VR-Präsident CEO Präsident Direktor präsident schreiber Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 4 16. Oktober 2007 Unsere Verpflichtung Lenzerheide Bergbahnen AG 97% Marktanteil im Skigebiet Lenzerheide-Valbella Anzahl Transportanlagen: 28 Gesamtlänge präparierte Pisten: 155km Betriebsertrag: Fr. 32.4 Mio. (2006/07) Bürgergemeinde Vaz / Obervaz EBITDA: Fr. 9.5 Mio. Bilanzsumme: Fr. 110 Mio. Bestehend aus 800 Bürgerinnen und Bürgern Eigenkapitalbasis: 54% Eigentümerin des gesamten öffentlichen Grund und Bodens Vaz / Obervaz. Wichtigste Aktionärin: Gemeinde Vaz / Obervaz (34.75%) Führungsorgane: Bürgergemeindeversammlung, Bürgerrat (5 Mitgl.) Die LBB AG hat sich für die kommenden Jahre ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Diese Ziele setzen u.a. die in diesem Business Plan dargestellten Investitionen voraus. Innerhalb des bestehenden Aktionariates werden verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung Politische Gemeinde Vaz / Obervaz geprüft. Im Vordergrund steht die Option einer Kapitalerhöhung im Kreise Einzugsgebiet: 42 km2 der bisherigen Aktionäre oder unter Einbezug eines strategischen Partners. Ständige Einwohner: 2’600 Präsenz in Spitzenzeiten: ca. 28’000 Pers. Verein Lenzerheide Tourismus Bilanzsumme (2006): Fr. 51 Mio. 95% Organisationsgrad bei einheimischer Hotellerie und Gastronomie Eigenkapital (2006): Fr. 22 Mio. Mitgliederstruktur: 500 Mitglieder (1/3 Einheimische, 2/3 Gäste und Bruttoinvestitionen (2006): Fr. 6.5 Mio. Unterländer) Steuerertrag 1997-2006: durchschn. Fr. 11.5 Mio. Einzugsgebiet: Destination Lenzerheide, ab 2008 ganzes Tal von Malix Selbstfinanzierungsgrad 1997-2006: durchschn. 87% bis Brienz umfassend Auftrag: Marketingorganisation der Destination Aufgabengebiete: Dachkommunikation Marke "Lenzerheide", Produkt- Management, Buchungs-Infrastruktur, Tourist Services, Event- Organisation Budget: Fr. 3.5 Mio. Spezialauftrag ab 2007: Projektleitung bei Bildung der kantonalen Destinationsmanagement-Organisation Arosa-Chur-Lenzerheide Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 5 16. Oktober 2007 Inhaltsverzeichnis 1. Unsere Verpflichtung / Die Akteure vor Ort 2. Ausgangslage 3. Strategie 4. Umsetzungsmassnahmen: 7-Punkte-Programm 5. Kontakte Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 6 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Marktumfeld Entwicklung der Anzahl Ankünfte in der Hotellerie Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 7 16. Oktober 2007 Ausgangslage - Marktumfeld Entwicklung der Hotelübernachtungen Winter & Sommer Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 8 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Logiernächte Hotellerie Lenzerheide Momentaufnahme 2006: Anzahl Hotelbetten (Winter/Sommer 2005-06): ****: 678/642 ***: 646/616 bis **: 223/183 Durchschnittliche Auslastung Hotels (Winter/Sommer 2005-06): ****: 52.3%/39.2% ***: 43.2%/28% bis **: 35.6%/18.5% Split Logiernächte (05/06): Hotels: 215'390 Vermietete FeWo: 192'659 Camping: 27'118 Gruppen: 111'718 Nicht-vermietete FeWo: 480'295 Total LogiernLogiernäääächte:chte: 1'027'181 Quelle: LT Quelle: AWT, LT Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 9 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Internationalität Prozentuale Verteilung der Logiernächte Hotels nach Herkunftsländern (Lenzerheide + Umgebung) Quelle: BfS / LT Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 10 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Starker Anstieg Zweitwohnungen Zeitweise und nicht-bewohnte Wohnungen Vaz / Obervaz Quelle: Volkszählungen / AWT GR Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 11 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Skierdays Verlauf Skierdays in der Destination Lenzerheide (tarifarisch bereinigt) 70 110% 102.12% 58 60 56 98.42% 54 54 55 55 52 52 100% 49 50 48 48 46 46 92.72% 42 43 88.66% 87.57% 86.42% 90% 40 87.08% 83.84% 81.36% 80.30% 86.00% 30 85.19% 82.10% 80% 75.99% 75.31% TageskartenpreisTageskartenpreis (CHF) (CHF) TageskartenpreisTageskartenpreis (CHF) (CHF) 20 ProzentualerProzentualer Verlauf Verlauf Skierdays Skierdays (%) (%) ProzentualerProzentualer Verlauf Verlauf Skierdays Skierdays (%) (%) 70% 10 0 60% 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Jahr %-ualer Verlauf der Gäste TK-Preis Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 12 16. Oktober 2007 Ausgangslage – Bekanntheit 1. Nennung 2. Nennung 3. Nennung St. Moritz 25,0% 11,9% 7,0% Davos 11,0% 9,4% 5,7% Zermatt 7,3% 7,3% 5,4% Saas Fee 5,2% 4,9% 3,4% Flims-Laax 3,6% 2,6% 2,1% Grindelwald 2,1% 1,9% 2,2% Engelberg 1,9% 2,5% 1,8% Wallis 2,5% 2,3% 1,2% Arosa 1,8% 2,0% 1,9% Berner Oberland 2,0% 1,6% 1,7% Graubünden 2,0% 1,5% 1,2% Engadin 3,3% 1,2% 0,0% Samnaun 1,8% 1,5% 1,0% Verbier 1,5% 1,3% 1,1% Lenzerheide 1,2% 1,1% 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: Wintersportumfrage Großer Falk (ungestützte Bekanntheit) Business Plan und 77----PunktePunktePunkte----Programm,Programm, 1. Fassung www.lenzerheide.com 13 16. Oktober 2007 Ausgangslage - Arbeitsplätze Verlauf Logiernächte (blau) und Beschäftigung (Arbeitsplätze Tourismus; rot) (Lenzerheide +
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