PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE DESEMPENHO FECOP DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA Governo do Estado do Ceará Secretaria do Planejamento e Gestão $f Jan/Dez 2014 Volume I SUMÁRIO APRESENTAÇÃO, 5 INTRODUÇÃO, 6 1. O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP: CONCEPÇÃO, ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO E PÚBLICO-ALVO 1.1. Concepção, 7 1.2. Estratégia de Atuação, 8 1.3. Público-alvo, 9 2. ROL DOS RESPONSÁVEIS 2.1. Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social, 10 2.2. Gerencia Executiva do FECOP, 26 3. DESEMPENHO FINANCEIRO 3.1. Arrecadação, 29 3.2. Liberação dos Recursos, 30 3.3. Aplicação dos Recursos, 61 3.4. Relatório Financeiro, 64 3.5. Alocação dos Recursos por Setorial, 66 3.6. Aplicação dos Recursos por Função de Governo, 68 3.7. Aplicação dos Recursos por Macrorregião, 71 3.8. Aplicação dos Recursos por Programa de Governo, 76 4. ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS SETORIAIS 4.1. Secretaria do Desenvolvimento Agrário, 79 4.2. Secretaria da Educação, 96 4.3. Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, 117 4.4. Secretaria das Cidades, 137 4.5. Secretaria da Saúde, 183 4.6. Secretaria de Infraestrutura, 187 4.7. Gabinete do Governador, 191 4.8. Secretaria de Recursos Hídricos, 198 4.9. Secretaria do Esporte, 210 4.10. Secretaria da Cultura, 219 4.11. Secretaria da Ciência e Tecnologia, 229 5. MONITORAMENTO 5.1. Monitoramento, 235 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS, 236 7. RECOMENDAÇÕES, 237 Anexos 1. Relatórios de Monitoramento 2. Relação de Projetos por Secretaria e Municípios Secretaria do Desenvolvimento Agrário Secretaria da Educação Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Secretaria das Cidades Secretaria da Saúde Secretaria da Infraestrutura Gabinete do Governador Secretaria de Recursos Hídricos Secretaria do Esporte Secretaria da Cultura Secretaria da Ciência e Tecnologia 3. Cópias das Atas das Reuniões do CCPIS 4. Cópias das Resoluções do CCPIS 5. Cópias das Publicações dos Relatórios Financeiros 6. Cópias dos Extratos Bancários CONSELHO CONSULTIVO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL – CCPIS Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho Presidente Josbertini Virgínio Clementino Vice-Presidente Secretaria do Planejamento e Gestão Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho Suplente: Carlos Eduardo Pires Sobreira Secretaria da Fazenda João Marcos Maia Suplente: Marcus Augusto Vasconcelos Coelho Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Josbertini Virgínio Clementino Suplente: Glória Francisca Burlamaqui Carvalho Casa Civil Arialdo de Mello Pinho Suplente: Denise Sá Vieira Carrá Secretaria da Saúde Ciro Ferreira Gomes Suplente: Vera Maria Câmara Coelho Secretaria da Educação Maurício Holanda Maia Suplente: Noemi Alencar Araripe Cordeiro Secretaria da Cultura Paulo de Tarso Bernardes Mamede Suplente: Paulo Vitor Gomes Feitosa Secretaria do Desenvolvimento Agrário José Nelson Martins de Sousa Suplente: Esaú Matos Ribeiro Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior René Teixeira Barreira Suplente: Ricardo Costa e Silva Lima Secretaria das Cidades Carlo Ferrentini Sampaio Suplente: Mario Fracalossi Júnior Secretaria do Esporte Antônio Gilvan Silva Paiva Suplente: Alyne Moreira Morais Conselho Estadual da Assistência Social Simone Rodrigues de Oliveira Suplente: Marlúcia Ramos de Fátima de Souza Gomes Cons. Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente Mônica Araújo Gomes Suplente: Margarida Maria de Sousa Pinheiro Conselho Estadual de Educação Edgar Linhares Lima Suplente: Ada da Pimentel Gomes Fernandes Vieira Conselho Estadual de Saúde Antonio Marcus Gomes da Silva Suplente: Antonio Cleyton Martins Magalhães Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará Francisca Malvinier Macedo Suplente: Marta Maria Rebouças Albuquerque Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará Francisco Nilson Freitas Suplente: Nicolas Arnaud Febre COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE A POBREZA E INCLUSÃO SOCIAL Lara Maria Silva Costa Célula de Análise e Monitoramento de Projetos do FECOP Maria Afonsina Braga Barbosa Lima Everton Cabral Maciel Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro do FECOP João Batista Rolim Larisa Fátima Martins Bezerra Samuel Alves de Oliveira Júnior Apoio Técnico Silvana Jereissati Pereira Apresentação O presente Relatório de Desempenho visa atender aos princípios constitucionais que regem o funcionamento da administração pública quanto à publicidade e transparência dos atos públicos e ao Decreto nº. 29.910 de 29 de setembro de 2009, cujo inciso VII do art. 13 determina que o Conselho Consultivo de Políticas e Inclusão Social (CCPIS) deverá dar publicidade aos critérios de alocação e uso dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), encaminhando, semestralmente, à Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, à Controladoria Geral do Estado (CGE) e ao Tribunal de Contas Estadual (TCE) relatório de desempenho físico- financeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do semestre. Refere-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2014. Segundo o mesmo decreto, as Secretarias de Estado prestam contas à Gerência Executiva do FECOP (GEF) através de ofício assinado pelo seu titular, informando detalhadamente a aplicação dos recursos em conformidade com o projeto aprovado e declarando expressamente que a documentação comprobatória das despesas está à disposição dos órgãos fiscalizadores da Administração Pública e da Gerência Executiva do FECOP (GEF), quando assim exigido. Ressalta-se que pelo Decreto nº 31.262, de 31 de julho de 2013, que alterou a estrutura organizacional da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Gerência Executiva do FECOP, que antes estava vinculada à Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPLOG), encontra-se hoje na Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social (CCOPI). Este Relatório de Desempenho, além de ser submetido à análise dos órgãos de fiscalização do Estado do Ceará, ficará à disposição da sociedade para consulta via internet, no site http://fecop.seplag.ce.gov.br, o que confere transparência à ação do Estado no combate à pobreza mediante a utilização de recursos do FECOP. Os principais dados da execução financeira tem por fonte a Secretaria da Fazenda, responsável pela gestão financeira do Fundo, e o sistema WebMapp, uma ferramenta gerencial utilizada pelo Governo do Estado para acompanhamento e monitoramento de projetos. 5 Introdução O Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) ao longo de onze anos de atuação (2004/2014) vem se consolidando como um instrumento de referência no Estado do Ceará, fundamentalmente por oportunizar o desenvolvimento de ações governamentais que tenham por objetivo possibilitar aos seus beneficiários, em curto prazo, as condições mínimas de sobrevivência e acesso a políticas sociais, e em médio e longo prazo a sua inclusão produtiva e a superação da pobreza, mediante o fortalecimento do capital humano, social e físico. O ano de 2014 encerra com um total de 142 projetos de 11 Secretarias Setoriais aprovados pelo CCPIS com um valor anual referente à Fonte FECOP de R$ 480.912.786,04 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). Deste total, foram empenhados R$ 438.975.890,83 (quatrocentos e trinta e oito milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos) e pagos R$383.300.047,76 (trezentos e oitenta e três milhões, trezentos mil, quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), correspondendo a 91,28% e 79,70%, respectivamente. Os recursos arrecadados pelo FECOP no ano de 2014 foram da ordem de R$ 387.596.425,14 (trezentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e catorze centavos), que somados a R$ 27.327.257,88 (vinte e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) provenientes dos rendimentos de sua aplicação, totalizaram um montante de R$ 414.923.683,02 (quatrocentos e catorze milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos). O presente relatório compõe-se de dois volumes. O primeiro volume registra a concepção, estratégia de atuação e público-alvo do FECOP, apresenta o desempenho financeiro do Fundo em termos de arrecadação, liberação e aplicação de recursos e analisa o desempenho das setoriais na aplicação dos recursos do FECOP. Engloba ainda os resultados do monitoramento de projetos indicados pelo CCPIS e considerações da gerência executiva do Fundo. O segundo volume compõe-se das informações dos projetos financiados pelo FECOP cadastradas em sistema pelas secretarias executoras, cópias das atas de reuniões e resoluções do CCPIS, publicação de relatórios financeiros e extratos bancários. 6 1. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP): Concepção, Estratégia de Atuação e Público-alvo 1.1. Concepção A concepção do FECOP considera que a redução da pobreza e o exercício da cidadania, dependem fundamentalmente do fortalecimento do capital social capaz de superar problemas coletivos que não poderiam ser abordados individualmente, bem como do capital humano e físico, por meio do desenvolvimento de políticas públicas de educação, saúde, assistência social, geração de emprego e renda, entre outras. Compreende-se como capital humano o potencial de um ser humano transformar, interpretar e produzir, ligado a capacidades técnicas e cognitivas; como capital social, o potencial de um grupo de indivíduos em construir e manter redes sociais de maneira que essa organização e intercâmbio