Comune Bastia Umbra Piano Della Performance/P.E.G

COMUNE BAST IA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/P.E.G. 2018/2020

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

INDICE

1 PRESENTAZIONE DEL PIANO 3 2 IDENTITA’ CHI SIAMO: L’amministrazione comunale e le 4 principali caratteristiche * Aspetti demografici- Andamento demografico della popolazione 4 * Il territorio e le strutture territoriali 6 * Gli organismi gestionali 7 * Identità organizzativo gestionale 8

3 COME E CON CHI OPERIAMO 11 * Società ed organismi gestionali 11

4 COSA FACCIAMO 29 * I nostri servizi 29

5 PRINCIPI E VALORI 33

6 L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 34 * Punti di forza del Bilancio 34 * Analisi dell’indebitamento 36 * vincoli di finanza pubblica 39 * Il Bilancio di Previsione 2018-2020 la nuova impostazione 43 * Compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di 48 stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica * Dal Patto di Stabilità interno al Pareggio di Bilancio 49 * La spesa del personale 52 * La programmazione triennale del fabbisogno del personale 53 7 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 60 * La struttura del Programma di mandato, dalla programmazione 60 strategica a quella operativa * I nostri obiettivi 62

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Premessa

Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 attuativo della legge delega n° 15 del 4 marzo 2009, successivamente integrato dal D. Lgs. 74/2017, ha introdotto modifiche alle disposizioni sulla valutazione e valorizzazione dei meriti ed ha introdotto una disciplina sistematica in materia di performance e di trasparenza dell’azione amministrativa. Secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 – bis dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, “…..al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente , il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente Testo Unico e il Piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione”.

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:

 Il Programma di mandato,

 Il piano della performance/P.E.G.;

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,

 La relazione della performance. In particolare, il piano della performance/PEG è un documento programmatico triennale, “da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato per il prossimo triennio. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenze dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi.

2. IDENTITA’ CHI SIAMO: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il Comune di Bastia Umbra è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Prima di individuare gli obiettivi dell’ente risulta necessario evidenziare le principali caratteristiche che identificano l’Ente esaminando l’aspetto demografico, che condiziona le scelte e la programmazione dell’amministrazione, le strutture presenti sul territorio, e l’organizzazione.

ASPETTI DEMOGRAFICI

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

21.965 21.960 22.000 21.937 21.874 21.900 21.800 21.784 21.773 2008 21.800 2009 21.700 21.600 21.602 2010 21.600 2011 2012 21.500 2013 21.339 21.400 2014 2015 21.300 2016 21.200 2017

21.100

21.000 POPOLAZIONE

9.100 9.010 8.999 9.012 8.974 9.000 8.936 8.954 8.912 2008 8.900 2009 8.791 2010 8.800 2011 8.700 8.651 2012 2013 8.600 8.478 2014 8.500 2015 2016 8.400 2017

8.300

8.200 FAMIGLIE

795 795 794 795 792 789 789 788 790 2008 2009 785 782 782 2010 2011 780 2012 2013 775 772 2014 2015 770 2016 2017 765

760 DENSITA' ABITATIVA

Il Comune di Bastia Umbra appartiene5 alla classe F. La superficie complessiva è Kmq 27,62

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE TERRITORIALI

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 27,62 1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 2 1.2.3 – STRADE * Statali Km. 5,00 * Provinciali Km. 8,00 * Comunali Km. 87,70 * Vicinali Km. 31,00 * Autostrade Km. 0,00 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si X No delibera C.C. n.44 del 23.07.2001 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e Si No X popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No Delibera C.C. n.18 del 25.03.2002 * Artiginali Si X No Delibera C.C. n.18 del 25.03.2002 * Commerciali Si X No Delibera C.C. n.18 del 25.03.2002 * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo Si X No 267/2000)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 380.480,00 mq. 0,00

STRUTTURE

Tipologia PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 1.3.2.1 - Asili nido n. posti 2 n. 84 84 84 84 1.3.2.2 - Scuole materne n. posti 6 660 660 660 660 n. 1.3.2.3 - Scuole n. posti 7 1.078 1.078 1.078 1.078 elementari n. 1.3.2.4 - Scuole medie n. posti 1 578 578 578 578 n. 1.3.2.5 - Strutture n. posti 0 0 0 0 0 residenziali per anziani n. 1.3.2.6 - Farmacie comunali n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

1.3.2.7 - Rete fognaria in

Km - bianca 2,00 2,00 2,00 2,00 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 - mista 61,00 61,00 61,00 61,00 1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 128,00 128,00 128,00 128,00 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico Si X No Si X No Si X No Si X No integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 198 n. 198 n. 198 n. 198 hq. 41,00 hq. 41,00 hq. 41,00 hq. 41,00 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione n. 4.500 n. 4.500 n. 4.500 n. 4.500 pubblica 1.3.2.13 - Rete gas in Km 120,00 120,00 120,00 120,00 1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali - civile 146,00 146,00 146,00 146,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 Si X No Si X No Si X No Si X No - racc. diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X 1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 10 n. 10 n. 10 n. 10 1.3.2.17 – Veicoli n. 16 n. 16 n. 16 n. 16 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No 1.3.2.19 - Personal computer n. 112 n. 112 n. 112 n. 112 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 1.3.3.1 – Consorzi n. 3 n. 0 0 0 0 0 1.3.3.2 – Aziende n. 0 n. 0 0 0 0 0 1.3.3.3 – Istituzioni n. 0 n. 0 0 0 0 0 1.3.3.4 - Societa` di capitali n. 6 n. 6 6 6 6 6 1.3.3.5 – Concessioni n. 3 n. 3 3 3 3 3 1.3.3.6 - Unione di comuni n. 0 n. 0 0 0 0 0 1.3.3.7 – Altro n. 2 n. 2 2 2 2 2

IDENTITA’ ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Per quanto attiene all’organizzazione gestionale, la definizione dell’identità dell’organizzazione costituisce la prima fase del percorso di costruzione del Piano e deve essere sviluppata, specie per quanto riguarda la missione, attraverso l’apporto congiunto dei seguenti attori: – Vertici dell’amministrazione: Sindaco, Assessori – Segretario Comunale e Responsabili apicali dei vari settori organizzativi; – altri stakeholders interni (personale); – Stakeholders esterni.

In altri termini, ciascuno di questi attori contribuisce, secondo momenti e iniziative di condivisione che devono essere individuati dall’organizzazione – e ciascuno in funzione del proprio ruolo – all’ esplicitazione dell’identità dell’organizzazione che servirà come punto di riferimento per lo sviluppo delle fasi successive del processo di definizione del Piano.

Sindaco Dott. Stefano ANSIDERI Segretario Comunale Dott.ssa CLARA BRUNACCI Posizioni organizzative Si rinvia all’organigramma allegato

Si riporta di seguito l’Organigramma del Comune di Bastia Umbra alla data del 31/12/2017

CONSIGLIO SINDACO GIUNTA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA VICE SEGRETARIO SINDACO COMUNALE

SETTORI DI STAFF SETTORI DI LINE

SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE POLIZIA SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE AFFARI ECONOMICO- PERSONALE E CONTROLLO DI DEMOGRAFICO E E ATTIVITA' LAVORI INFORMATICO TRIBUTI FARMACIA URBANISTICA EDILIZIA SOCIALE CULTURA GENERALI FINANZIARIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE STATISTICO PRODUTTIVE PUBBLICI

Servizio Servizio Servizio Polizia Servizio Servizio Cultura, Segreteria, Legale Servizio Bilancio e Demografico, Servizio I° LL.PP. Servizio Edilizia Servizio Socio- Servizio Personale stradale, viabilità Servizio Imposte Pianificazione di Sport e Tempo e Affari Contabilità Elettorale e Edifici Privata Educativo e segnaletica Iniziativa Pubblica Libero Istituzionali Statistico

Servizio Polizia Servizio Servizio Stato Servizio Servizio Contratti e Servizio Giudiziaria, Servizio Tasse ed Servizio II° LL.PP. Servizio SUAPE ed Servizio Socio- Organizzazione e Civile e Servizi Pianificazione di Servizi Scolastici Appalti Economato Ambientale ed Altre Entrate Strade Ambiente Assistenziale Formazione Cimiteriali Iniziativa Privata Edilizia

Servizio Servizio III° Servizio Servizio Servizio Relazioni Servizio Ufficio amministrativo e LL.PP. Impianti e Pianificazione Informativo Esterne - U.R.P. della cittadinanza annonario Infrastrutture Generale Territoriale (SIT)

Servizio IV° Servizio LL.PP. Igiene Servizio Servizio Commercio e Urbana e Amministrativo Amministrativo attività produttive Amministrativo

Servizio V° LL.PP. Espropri e Amministrativo

L’organizzazione dell’Ente è articolata in 14 Settori ciascuno dei quali è affidato a una Posizione organizzativa in quanto nell’Ente non è stata istituita la Dirigenza.  Settore Personale Organizzazione;  Settore Affari Generali;  Settore Lavori Pubblici;  Settore Urbanistica;  Settore Economico-Finanziario;  Settore Edilizia;  Settore Sociale;  Settore Farmacie Comunali;  Settore Polizia e Commercio;  Settori Tributi ed altre entrate;  Settore Cultura e Sport;  Settore Demografico e Statistico  Settore Informatico  Settore Controllo di Gestione

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

3. COME E CON CHI OPERIAMO

In questa sottosezione si illustrano le modalità operative di perseguimento degli outcome anzidetti, indicando anche gli altri soggetti con cui l’amministrazione interagisce nel contesto di riferimento.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizio di trasporto pubblico locale Il servizio è stato appaltato alla Società Acap srl e viene fornito gratuitamente ai cittadini di Bastia Umbra.

Servizio idrico Integrato A decorrere dall’anno 2013 le funzioni svolte dalle ATO sono state attribuite all’Autorità Umbra per rifiuti e idrico (A.U.R.I) che esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti. La rete idrica di proprietà comunale viene gestita dalla società Umbra Acque Spa, il Comune di Bastia Umbra percepisce un canone annuale dalla Società suddetta.

Raccolta e smaltimento rifiuti Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è disciplinato a livello nazionale dal D. Lgs 152/2006, e a livello regionale dalla L.R. Umbria n.11 del 17/05/2013. A decorrere dall’anno 2013 le funzioni svolte dalle ATO sono stati attribuite all’Autorità Umbra per rifiuti e idrico (A.U.R.I) che esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il servizio è attualmente affidato a GEST srl, le entrate degli utenti vengono gestite direttamente dal Comune.

Distribuzione del gas naturale Il servizio di utilizzo della rete del gas di proprietà comunale è stato appaltato alla società 2iRETE GAS SPA, il Comune di Bastia Umbra percepisce un canone annuale dalla Società suddetta. La distribuzione del gas ai cittadini viene effettuata attraverso altre società.

Manutenzione verde pubblico Il servizio del verde pubblico viene svolto principalmente attraverso il ricorso ad aziende esterne individuate attraverso bando pubblico. Tale servizio comprende la manutenzione delle aree verdi attrezzate, dei parchi cittadini, la potatura, sfalcio di tappeti erbosi, trattamenti fitosanitari, ecc..

Illuminazione pubblica Il servizio è stato appaltato, il Comune di Bastia Umbra ha aderito alla Convenzione Consip vigente che prevede l’attribuzione a terzi sia della spesa per l’energia che delle manutenzioni della rete. La società individuata da Consip è Enel Sole Spa.

Gestione delle farmacie Comunali Il servizio è gestito in economia dal Comune di Bastia Umbra attraverso due farmacie comunali site in Via Firenze ed in località XXV Aprile.

Concessione Impianti Sportivi

 Servizio di gestione della piscina comunale Il Servizio viene gestito da società esterna individuata mediante procedura ad evidenza pubblica. Nell’anno 2017 si è svolta la gara, al termine della procedura è risultato aggiudicatario il raggruppamento R.T.I. Azzurra Soc. Coop. S.D./Ducops Service Soc. Coop. di Perugia, per il triennio 2017-2019.

 Servizio di gestione dei campi da calcio e del palasport I beni immobili di proprietà comunale sopra indicati vengono prevalentemente gestiti in economia ed utilizzati dalle società sportive del territorio a titolo oneroso.

Servizio sosta a pagamento Con delibera della Giunta Comunale dell’anno 2009 è stato istituito ai sensi degli art. 6 e 7 del D. Lgs 285/92 (Codice della strada) il servizio di parcheggio a pagamento in diverse aree del centro di Bastia Umbra, è stata prevista la gestione diretta del servizio di controllo delle aree a pagamento a far data dal primo gennaio 2010.

Illuminazione votiva Il servizio di illuminazione votiva viene gestito in economia dal Comune di Bastia Umbra compresa la gestione della fatturazione e della riscossione.

Refezione Scolastica Il servizio di refezione scolastica viene garantito agli alunni delle scuole statali di Infanzia e Primaria e Nidi d’Infanzia pubblici. A seguito di procedure ad evidenza pubblica, con determinazione del F.R. n. 693 del 06/09/2011 il servizio è stato appaltato per il periodo, dal 01.01.2012 al 31.12.2018 alla Soc. Coop Camst.

Trasporto scolastico Il servizio di trasporto scolastico viene garantito agli alunni delle scuole primarie. A seguito di procedura ad evidenza pubblica il servizio è stato 'affidato al RTI Consorzio Acap/ Cassiopea per il quinquennio 2017/2021.

Scuola di musica Servizio culturale per la promozione della musica e della conoscenza dei vari strumenti musicali finalizzato sia alla acquisizione delle competenze musicali che alla guida e alla sensibilizzazione all’ascolto di musica classica, moderna e contemporanea. Il servizio è destinato a tutta la popolazione, residente e non, con particolare interesse ai giovani in età scolastica. Il servizio di scuola di musica viene erogato direttamente dal Comune di Bastia Umbra, la gestione del servizio è stata assegnata, a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica, alla Associazione culturale/musicale “Faremusica”.

Servizi Sociali L’attività dei servizi sociali viene gestita a livello di ambito territoriale, il Comune di Bastia Umbra appartiene all’ambito n.3. Attraverso una convenzione in atto i Comuni della Zona Sociale 3 ( Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) vengono gestiti in forma associata i seguenti interventi, servizi e progetti: - Servizio adozione e affidamento familiare; - Servizio di accompagnamento al lavoro (S.A.L.); - Progetto di promozione della salute in età adolescenziale attraverso l’attività di Peer education nelle scuole, attività di animazione territoriale; - Erogazione di contributi attraverso il Fondo di solidarietà per le famiglie colpite da crisi occupazionale; - Erogazione di benefici economici su specifiche misure nazionali e regionali; - Coordinamento pedagogico di rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; - Servizio di mediazione familiare; - Aspetti autorizzativi relativi alle strutture residenziali e semi-residenziali per minori e per anziani autosufficienti.

Gestioni asili nido Il Nido è un servizio socio-educativo rivolto a bambini dai 3 mesi ai 3 anni, sono presenti: il Nido d’infanzia “Piccolo Mondo”, che si trova in via Pascoli, e “l’Albero degli Gnomi” la cui sede è in località San Lorenzo. I due Nidi possono ospitare fino ad un massimo di 92 bambini, di cui 60 al Piccolo Mondo e 32 all’Albero degli Gnomi. Quest’ultimo servizio ospita bambini dai 12 mesi ai tre anni ed è aperto dalle ore 7.45 alle 14.15; il Piccolo Mondo, invece, ospita bambini da tre mesi fino a tre anni d’età e permette un’accoglienza dalle ore 7.30 alle 16.30 avvalendosi della collaborazione di una cooperativa sociale..

Centri Estivi E' un servizio estivo dove bambini e ragazzi possono svolgere attività educative di gioco e di gruppo, di animazione e sportive; per le famiglie rappresenta un sostegno per conciliare i tempi di vita familiare e i tempi di lavoro durante la chiusura delle scuole. Educatori ed animatori di cooperative e associazioni sportive organizzano attività laboratoriali e di animazione finalizzate al divertimento e alla socializzazione. I centri estivi sono organizzati per fasce di età e sono rivolti a bambini e ragazzi da 15 mesi a 14 anni.

Telefono d’argento Il Telefono d’Argento, nato nel 1992 a Bastia Umbra, è un servizio comunale rivolto ai cittadini anziani soli e/o in difficoltà, svolto da volontari che prestano parte del proprio tempo libero in favore degli altri. Le attività consistono in servizi di ”sollievo giornaliero” come l’ascolto e l’intrattenimento telefonico, l’accompagnamento e il trasporto in ospedali, ambulatori medici, uffici pubblici per il disbrigo pratiche, e per l’acquisto e la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali. Nel corso degli anni il Telefono d’Argento è diventato un servizio di estrema utilità, in particolare per l’attività di trasporto e accompagnamento che viene svolta dai volontari autisti utilizzando i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Piedibus Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio sollecitati a percorrere a piedi il tragitto da casa a scuola e da scuola a casa accompagnati da adulti volontari. Si tratta di un “autobus che va a piedi” e che promuove l’autonomia del bambino e il movimento attivo volto alla prevenzione dell’obesità infantile. L’iniziativa sperimentale, partita per alcune classi della scuola primaria ha avuto uno straordinario gradimento, tanto che hanno aderito molte classi e sono stati individuati nuovi itinerari per soddisfare le numerose richieste. Il servizio è gratuito.

Ludoteca Il Comune di Bastia Umbra assicura da anni la ludoteca, trattasi di un servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini dai 6 anni in poi e agli adulti. Rappresenta uno spazio dove sperimentare il gioco sotto forme anche organizzate con laboratori, tornei, attivita’ di animazione territoriale, scolastica, ecc… Il servizio è gratuito.

Cidis Lo sportello di orientamento informazione e consulenza per cittadini stranieri offre a quest’ultimi, residenti a Bastia Umbra e nei comuni della Zona Sociale 3, la possibilità di avere risposte a quesiti di carattere legale ed amministrativo (rinnovo permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ricongiungimento familiare, compilazione modulistica, orientamento ai servizi del territorio, ecc) legati alla propria condizione. Il servizio rappresenta un punto di integrazione tra la città e la popolazione straniera presente a Bastia Umbra in quanto si rivolge anche a cittadini italiani che a vario titolo necessitano di informazioni legate al mondo dell’immigrazione. Lo sportello è aperto ogni lunedì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 presso gli uffici del Settore Sociale. Il Servizio, svolto in collaborazione con i comuni della zona Sociale 3, è gestito attraverso una convenzione dall’Associazione Cidis Onlus, un'associazione senza fini di lucro che opera a livello nazionale ed europeo per garantire diritti e pari opportunità alla popolazione immigrata e per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla cultura dell’accoglienza. Cidis Onlus ha ottenuto l’idoneità a svolgere le sue attività di servizio dal Ministero degli Affari Sociali, è inserita nell’elenco delle Associazioni istituito dalla legge quadro nazionale sull’immigrazione (n. A/88/2001/PG), è iscritta presso il Registro degli enti e associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (Art.6 D.L. 215/03).

Biblioteca Servizio culturale per la conservazione del patrimonio librario, per l’informazione bibliografica e per la promozione della lettura di tutti i generi editoriali. Il servizio è aperto a tutte le fasce della popolazione, residenti e non. Attualmente il servizio viene erogato attraverso la collaborazione di un’associazione individuata attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica.

Università libera Il Comune di Bastia Umbra garantisce ai cittadini del territorio il servizio dell’università libera, servizio culturale e di promozione sociale rivolto prevalentemente a tutta la popolazione con particolare attenzione alle problematiche della educazione permanente e della socializzazione della popolazione adulta. I corsi sono operativi da ottobre a maggio di ogni anno. Il servizio università libera viene gestito direttamente dal Comune di Bastia Umbra avvalendosi della collaborazione del Comitato direttivo composto da volontari.

LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta di seguito l’elenco delle società partecipate con indicazione degli aspetti qualitativi e quantitativi.

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: SIENERGIA S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE) Forma giuridica: Società per azioni Tipo di partecipazione: Diretta Compagine sociale: Socio Quota di partecipazione (%) Acea s.p.a. 42,08 Comune di Perugia 36,61 Gesenu s.p.a. 7,58 Comune di Bastia Umbra 2,34 Comune di Corciano 2,3 Comune di Assisi 2,08 Altri Comuni 7,01 100,00

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: UMBRA ACQUE S.P.A. Forma giuridica: Società per azioni Tipo di partecipazione: Diretta Compagine sociale:

Socio Quota di partecipazione (%) Capitale sociale Acea s.p.a. 40,00 6.219.956,00 Comune di Perugia 33,33 5.183.356,00 Comune di Bastia Umbra 2,61 405.666,00 Comune di Corciano 2,68 416.646,00 Comune di Assisi 3,51 546.336,00 Comune di Città di Castello 3,13 486.530,00 Altri Comuni 14,74 2.291.399,00 100,00 15.549.889,00

Denominazione Società: CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE) Forma giuridica: Società a responsabilità limitata Tipo di partecipazione: Diretta Compagine sociale:

Socio Quota di partecipazione Capitale sociale (%) Comune di Perugia 52,72 6.326.316,00 Comune di Umbertide 3,84 460.979,00 Comune di Bastia Umbra 4,09 491.229,00 Comune di Corciano 6,36 763.005,00 Comune di Assisi 8,59 1.030.723,00 Comune di Marsciano 3,82 457.837,00 Comune di Gubbio 3,68 441.425,00 Comune di Magione 3,66 439.242,00 Altri Comuni 13,24 1.589.244,00 100,00 12.000.000,00

Denominazione Società: UMBRIAFIERE S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni Sito internet della società: www.umbriafiere.it Sede legale: Piazza Moncada – Bastia Umbra (Pg) Tipo di partecipazione: Diretta Compagine sociale:

Socio Quota di partecipazione (%) Capitale sociale Sviluppumbria s.p.a. 50,00 142.371,48 Unioncamere dell’Umbria 30,00 85.422,89 Comune di Bastia Umbra 12,00 34.169,16 Provincia di Perugia 8,00 22.779,43 100,00 284.742,96

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: S.A.S.E. S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni Tipo di partecipazione: Diretta

Compagine sociale: Socio Quota di partecipazione Capitale sociale (%) 884.539,26 Camera di Commercio Perugia 37,64

844.976,88 Sviluppumbria s.p.a. 35,96 215.336,88 Unicredit s.p.a. 9,16 146.863,53 Comune di Perugia 6,25 130.230,54 Confindustria Umbria 5,54 51.892,83 Comune di Assisi 2,21 48.534,75 ANCE Perugia 2,07 12.697,74 Provincia di Perugia 0,54 8.395,20 Banca Popolare Spoleto 0,36 2.675,97 S.M.P. srl. 0,11 1.993,86 Casse di Risparmio dell’Umbria 0,08 682,11 Confcommercio dell’Umbria 0,03 367,29 Comune di Bastia Umbra 0,02 262,35 Umbria Export s.c.a.r.l. 0,01 419,76 Altri soci 0,02 2.349.868,95 100,00

DENOMINAZIONE SOCIETÀ: UMBRIA DIGITALE SCARL

Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata A decorrere dall’esercizio 2013 la Regione Umbria ha intrapreso, nell’ambito del progetto di semplificazione del sistema amministrativo regionale ed endoregionale, un percorso di riordino del complesso degli organismi che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I passaggi fondamentali sono delineati dalla legge regionale n. 9 del 24/04/2014 intitolata “Norme in materia di sviluppo delle società dell’informazione e riordino della filiera ICT regionale”. Detta legge regionale ha promosso, tramite la razionalizzazione delle società partecipate Centralcom s.p.a. e Webred s.p.a., la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata “Umbria Digitale”. La funzione sociale è l’erogazione di

servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, dei servizi infrastrutturali nonché del data center regionale unitario. Ad oggi è stato completato il progetto di fusione per incorporazione della società Webred s.p.a. in Centralcom s.p.a., con trasformazione di quest’ultima in Umbria Digitale Scarl

Tipo di partecipazione: Diretta

Compagine sociale:

SOCI % DI CAPITALE SOCIALE REGIONE UMBRIA 76,92322925% PROVINCIA DI PERUGIA 5,37478800% PROVINCIA DI TERNI 0,79649700% AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 4 (ATI4) 0,00009400% COMUNITÀ MONTANA DEL TRASIMENO 0,78395400% ASL 1 0,00078400% ASL 2 0,00078400% AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 0,00039200% AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 0,00039200% UMBRIA SALUTE S.c. a r.l. 0,00235200% COMUNE DI ALLERONA 0,00002200% COMUNE DI ALVIANO 0,00001800% COMUNE DI ARRONE 0,00003400% COMUNE DI ATTIGLIANO 0,00002100% COMUNE DI BASCHI 0,00003300% COMUNE DI BASTIA UMBRA 0,03449400% COMUNE DI BETTONA 0,00004500% COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA 0,00002200% COMUNE DI CANNARA 0,00004700% COMUNE DI CITERNA 0,00003800% COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE 0,00008600% COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 2,23323600% COMUNE DI COLLAZZONE 0,00003600% COMUNE DI CORCIANO 0,00017100% COMUNE DI DERUTA 0,00009700% COMUNE DI FABRO 0,00003300% COMUNE DI FOLIGNO 1,92906100% COMUNE DI GIOVE 0,00002200% COMUNE DI GUALDO CATTANEO 0,00007300% COMUNE DI GUARDEA 0,00002200% COMUNE DI MAGIONE 0,00014900% COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA 0,00001500% COMUNE DI MONTECCHIO 0,00002100% COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 0,00000800% COMUNE DI MONTONE 0,00001900% COMUNE DI NARNI 0,00024900% COMUNE DI NORCIA 0,00006000% COMUNE DI ORVIETO 2,51232300% COMUNE DI OTRICOLI 0,00002200% COMUNE DI PACIANO 0,00001100% COMUNE DI PANICALE 0,00006500% COMUNE DI PARRANO 0,00000700% COMUNE DI PENNA IN TEVERINA 0,00001300% 18

COMUNE DI PERUGIA 5,08644500% COMUNE DI PIEGARO 0,00004400% COMUNE DI PIETRALUNGA 0,00002900% COMUNE DI POGGIODOMO 0,00000300% COMUNE DI SAN GIUSTINO 0,00012400% COMUNE DI SAN VENANZO 0,00002800% COMUNE DI SELLANO 0,00001600% COMUNE DI SPOLETO 0,80590500% COMUNE DI STRONCONE 0,00005300% COMUNE DI TERNI 3,51324100% COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 0,00004500% COMUNE DI UMBERTIDE 0,00018400% COMUNE DI VALFABBRICA 0,00004300% TOTALE 100,00%

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione SIENERGIA S.P.A. www.sienergiaspa.it Via F.lli Cairoli 24 - Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed A decorrere dal (IN – Perugia (Pg esercizio di opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici quali mese di agosto LIQUIDAZIONE) elettrodotti, gasdotti, oleodotti, di reti di distribuzione di prodotti 2014 la società è SPA energetici, di impianti di produzione e stata posta in trasformazione energetica o volti a migliorare l’efficienza nell’utilizzo liquidazione delle risorse energetiche nonché la commercializzazione e volontaria, la l’intermediazione di materiali e strumenti inerenti all’attività della partecipazione è società; mantenuta per - L’assunzione di servizi pubblici e privati nei settori del gas l’espletamento combustibile, dell’energia elettrica e dell’energia in genere, della delle relative depurazione dell’aria, con particolare ma non esclusivo riguardo alle operazioni. fonti energetiche rinnovabili o assimilabili o innovative e al Il Comune di risparmio energetico e dei servizi complementari; Bastia Umbra - La ricerca, l’acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per detiene una quota la tutela ambientale e la produzione ed il risparmio energetico; sociale del - L’attività di consulenza, assistenza organizzativa e di mercato anche 2,34% ed il suo attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi mantenimento informatici, anche per conto terzi, telematici e multimediali in genere non ha portato per la realizzazione di progetti innovativi in settori complementari od oneri a carico del affini a quelli indicati che siano alla società affidate dai soci, da enti bilancio pubblici o privati o da terzi; comunale. - L’acquisto, permuta, locazione, vendita di immobili e diritti immobiliari necessari od utili al conseguimento dello scopo sociale; - Il concorso ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti- concorsi, inerenti o strumentali lo scopo sociale; - La prestazione a terzi di servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, formativi, di comunicazione e finanziari; - La produzione, lo scambio e la commercializzazione di energia.

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione UMBRA ACQUE www.umbraacque.it Via Benucci La società ha per oggetto la gestione dei servizi idrici integrati Il Comune di S.P.A. Gustavo 162 – comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse all’erogazione Bastia Umbra Ponte San del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti. mantiene una Giovanni - Perugia La società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, partecipazione (Pg) amministrativi, informatici e finanziari, anche di tesoreria societaria del centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle esclusive 2,61% e sostiene professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere oneri a carico del operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari operanti nei bilancio confronti del pubblico. comunale Dette attività, essendo riconducibili nell’ambito dei servizi pubblici relativamente locali, sono conformi alle finalità istituzionali dell’ente ai sensi degli alle utenze del articoli 112 e 13 del T.U.E.L. servizio idrico integrato.

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione CONSORZIO ------Via Benucci - Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare L’ente detiene ACQUEDOTTI Gustavo 162 – per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati; una quota PERUGIA S.R.L. Ponte San - Produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione del partecipativa del Giovanni - Perugia gas per usi civili e produttivi; 4,09% ed il suo (Pg) - Produzione, scambio e commercializzazione di energia; mantenimento - Coltivazione ed utilizzazione di acque minerali e termali; non ha generato - Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e impianti di oneri a carico del telecomunicazione e trasmissione dati. bilancio Per effetto della legge regionale n. 147/1997 e del D. Lgs. n. 152/2006 comunale. il Consorzio Conap s.r.l., inizialmente costituito per la gestione del I soci pubblici servizio idrico integrato, ha affidato detto stanno valutando servizio in concessione al soggetto gestore – Umbra Acque s.p.a. le modalità di Attualmente la società non è più in liquidazione, anche a causa delle gestione che li disposizioni fiscali vigenti in materia di conferimenti e di cessione dei garantisca da beni. esborsi in denaro.

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione UMBRIAFIERE www.umbriafiere.it Piazza Moncada – La società ha per oggetto: Il Comune di S.P.A. Bastia Umbra (Pg) - L'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche Bastia Umbra internazionali, nazionali e regionali; mantiene una - La gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative partecipazione locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi societaria del connessi; 12,00% e non - Organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di sostiene oneri a informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale e carico del nazionale e relative associazioni di categoria; bilancio - locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative comunale. istituzionali, commerciali e sociali; La società - Ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti quali a consegue risultati titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di allestimenti anche economici fieristici, quali la progettazione, la costruzione, il noleggio e la vendita positivi. degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l’approntamento di stand e servizi accessori; operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali; attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; - Attività di consulenza e/o organizzazione di eventi collegati: al mondo dello spettacolo, del tempo libero, di gare e manifestazioni sportive, al sistema delle tradizioni locali, a iniziative socio-culturali di vario genere, a manifestazioni espositive esterne, anche in collaborazione con terzi organizzatori; - Attività di promozione, esposizione delle tipicità ed eccellenze

dell'Umbria; - La fornitura di servizi inerenti l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze, workshop e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l’organizzazione delle manifestazioni anche attraverso la gestione di siti internet e l’utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; - La pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e offerta di servizi di catering. Dette attività, essendo riconducibili nell’ambito dei servizi pubblici locali, sono conformi alle finalità istituzionali dell’ente ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L.

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione S.A.S.E. S.P.A. www.airport.umbria.it Via Aeroporto snc La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la Negli ultimi tre - Località realizzazione, l’adeguamento la gestione, la manutenzione e l’uso di esercizi la società Sant’Egidio - impianti e di infrastrutture per l’esercizio dell’attività ha conseguito Perugia (Pg) aeroportuale, nonché l’espletamento a carattere non prevalente di perdite che il attività connesse o collegate. Comune di Bastia La partecipazione detenuta dall’Ente è conforme alle finalità Umbra non ha istituzionali, ai sensi degli articoli 112 e 13 del D. Lgs. 267/2000, in ricapitalizzato. quanto produce servizi di interesse generale quali il trasporto Conseguentemente aeroportuale. l’attuale quota è pari allo 0,02%. Non si registrano oneri a carico del bilancio comunale.

Denominazione Sito internet della Sede legale Oggetto sociale (estratto) Quota Società società partecipazione UMBRIA DIGITALE www.umbriadigitale. Via G.B. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica La quota di S.C.A.R.L. (EX it Pontani - regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali partecipazione è WEBRED S.P.A.) Perugia (Pg) della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale mantenuta Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura poiché la società di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito eroga servizi di informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, curando le interesse attività relative alla generale per lo gestione del Sistema Informativo Regionale dell’Umbria (SIRU) e alla sviluppo e la manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, gestione della configurandosi come centro servizi territoriale. rete pubblica Umbria Digitale consente agli operatori pubblici e privati l’utilizzo delle regionale. proprie infrastrutture digitali attraverso consultazioni pubbliche e forme di Dal rapporto di partenariato pubblico-privato. Nel rispetto dell’autonomia funzionale ed concambio organizzativa dei consorziati, Umbria Digitale, può stabilito il partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi Comune di mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di Bastia Umbra trasferimento tecnologico nel settore ICT. detiene una Detta società è stata costituita in seguito alla fusione per incorporazione di quota Webred s.p.a. in Centralcom s.p.a . e l’estinzione del Consorzio SIR partecipativa Umbria, così come previsto nel processo di riordino della filiera ICT dello 0,03%. disposto con legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Bastia Umbra detiene le seguenti partecipazioni in enti strumentali partecipati:

- Ambito Territoriale Integrato n. 2 (A.T.I.) fino al 31/03/2017, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) dal 01/04/2017; - Consorzio Energia Veneto (CEV) quota di partecipazione 0,08%;

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE Servizio accertamento e riscossione Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni, Servizio Pubbliche Affissioni, Servizio di Tesoreria Comunale, Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI Dogre spa , Unicredit spa , Equitalia spa

ALTRO (SPECIFICARE)

Dall’anno 2000 il Comune di Bastia Umbra gestisce il servizio controllo di gestione in forma associata con i Comuni di Bettona e Cannara attraverso la forma della convenzione, art. 30 del Tuel 2000 e ss.mm. Nell’anno 2012 la convenzione è stata ampliata anche al servizio valutazione degli incaricati di posizione organizzativa, la convenzione è stata rinnovata ed attualmente risulta in scadenza al 31/12/2019.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE/CONVENZIONE Oggetto Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale n.3 Altri soggetti partecipanti Comune di Assisi, Bettona, Cannara, Valfabbrica Impegni di mezzi finanziari Fondo sociale regionale e bilancio comunale Durata del patto territoriale Fino all’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale

4. COSA FACCIAMO – I NOSTRI SERVIZI

In questa sottosezione si illustrano le principali aree di intervento e relativi outcome di interesse per gli stakeholders.

DATI QUANTITATIVI CONSUNTIVO 2017

SERVIZI ALLE PERSONE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO NUMERO VARIAZIONE UTENTI 2016 UTENTI 2017 RISPETTO AL 2016 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON 31 34

DISABILITA’ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 14 15 ASSISTENZA DOMICILIARE ALTRO 60 58 S.A.L.( SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL Zona Zona

LAVORO) BONUS GAS 391 421 BONUS ENERGIA ELETTRICA 345 394 TELEFONO D’ARGENTO-INTERVENTI 661 346 CONTRIBUTI EROGATI PER SITUAZIONI DI 145 148

DISAGIO TELEFONO D’ARGENTO-ISCRITTI 60 65 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 75 71 ASSEGNI A NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ 93 106

FIGLI MINORI ASSEGNO DI MATERNITÀ’ 46 71 ASSEGNAZIONE CASE 0 0 TRASPORTO ADULTI MALATI DI ALZHAIMER 6 Servizio asl SPORTELLO PER I CITTADINI STRANIERI Zona Zona

BAMBINI E ADOLESCENTI

NUMERO NUMERO TREND TIPOLOGIA DI SERVIZIO UTENTI 2016 UTENTI 2017 STORICO RISPETTO AL 2016 ASILI NIDO 84 84 SERVIZIO MENSA 856 845 SERVIZIO TRASPORTO 294 296 AIUTO COMPITI (SOSTEGNO SCOLASTICO) 0 0 SCUOLA DI MUSICA 158 165 CENTRI ESTIVI PER MINORI 440 502 LUDOTECA 1.750 1.690 SERVIZIO PIEDIBUS 142 162

CULTURA E SPORT TEMPO LIBERO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO NUMERO TREND UTENTI 2016 UTENTI 2017 STORICO RISPETTO AL 2016 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 3.600 3.600 CENTRI SOCIALI 2.894 1.190 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (STIMA 9.650 10.000 GESTIONE ESTERNA) BIBLIOTECA COMUNALE 15.000 18.066 UNIVERSITA’ LIBERA 300 300

COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO UTENTI

INTERA POPOLAZIONE FARMACIE COMUNALI 21.773 MERCATI PUBBLICI SU AREE PUBBLICHE: INTERA POPOLAZIONE 1. VENERDI’ BASTIA UMBRA 21.773 2. MERCOLEDI’ OSPEDALICCHIO

LEGENDA:

Trend storico: richiesta del servizio in aumento Obiettivo: incrementare il servizio Trend storico: richiesta del servizio in diminuzione Obiettivo: rivedere gradimento del servizio Trend storico: richiesta del servizio costante Obiettivo: ______

POLIZIA MUNICIPALE

RENDICONTO QUINQUENNIO 2011-2017 TIPOLOGIA DI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SERVIZIO CONTRAVVENZIONI 4.670 4.073 2.884 3.163 3.934 4.122 3.864 C.D.S. CONTROLLO VEICOLI IN 2.350 2.549 2.610 1.900 1.160 1.090 990 CIRCOLAZIONE REGOLARE ALTRE SANZIONI 12 70 87 46 15 21 12 AMMINISTRATIVE RAPPORTI ALL'AUTORITA' 84 51 67 74 63 115 86 GIUDIZIARIA (incidenti - abusi edilizi) INCIDENTI RILEVATI 98 94 72 61 54 74 77

SEGNALAZIONI

20 8 7 3 90 33 SOSPENSIONI 33 PATENTI SEGNALAZIONI 24 36 35 18 38 133 104 REVISIONE VEICOLI CONTROLLI ESERCIZI 15 6 4 6 n.d. n.d. n.d. COMMERCIALI SEQUESTRO 27 73 71 55 66 44 64 VEICOLI DENUNCE CESSIONI 1.294 987 731 327 325 207 243 FABBRICATI DENUNCE OGGETTI 105 89 75 71 49 62 43 SMARRITI DENUNCE INFORTUNI SUL 317 278 228 266 243 124 22 LAVORO PRATICHE INFORMAZIONI ESPLETATE (socio- economiche, residenze, 1.295 1.563 1.555 1.054 1.656 1.646 1.444 iscrizioni imprese artigiane, informazioni varie per altri Enti) ACCERTAMENTI identificazioni, inquin. 866 434 584 399 537 420 480 ambientali, igiene e sanità, interventi vari) SEGNALAZIONI UFFICIO TECNICO 119 314 469 263 181 192 190 GUASTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 31

Si elencano gli ulteriori servizi prodotti dall’amministrazione comunale inerenti la gestione del territorio per i quali si fornisce il dato economico, il dato relativo all’anno 2017 non risulta ancora disponibile.

GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE ANNO 2016

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO DIRETTO RICAVO DEL SERVIZIO DIRETTO DEL SERVIZIO VIABILITA’ E STRADE COMUNALI 587.086,49* PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.D. 0 IGIENE URBANA 3.862.791,60 3.902.267,36 PROTEZIONE CIVILE 9.672,30 0 GESTIONE VERDE PUBBLICO 379.709,48 0

*DI CUI AMMORTAMENTO PER €. 422.342,11

5. PRINCIPI E VALORI

Principi e valori

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:

 integrità morale,

 trasparenza e partecipazione,

 orientamento all’utenza,

 valorizzazione delle risorse interne,

 orientamento ai risultati,

 innovazione,

 ottimizzazione delle risorse.

6. L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Il Comune di Bastia Umbra presenta da anni bilanci in salute, nel pieno rispetto del patto di stabilità, l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale consiste nel mantenere il livello dei servizi erogati, in particolare quelli sociali ed educativi, che costituiscono elementi di eccellenza del comune, attuando processi di razionalizzazione dei costi e di contenimento della leva fiscale. Per meglio comprendere l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale è importante conoscere lo stato di salute finanziaria ed economica dell’Ente. La cognizione dello stato di salute finanziaria deve esser intesa in termini di equilibri finanziari, economici e patrimoniali, tenendo conto dei vincoli di bilancio e dei sistemi contabili propri di ogni Amministrazione. A tal fine è utile anche un’analisi per indici che faccia facilmente emergere situazioni di miglioramento o di peggioramento rispetto agli anni precedenti e ad amministrazioni confrontabili. Alla data di approvazione del presente Piano Performance 2018/2020, gennaio 2018, non risulta approvato il rendiconto dell’anno 2017, per l’analisi dei dati statistici ci riferiamo almeno al quinquennio 2012-2016.

PUNTI DI FORZA DEL BILANCIO DEL COMUNE DI BASTIA UMBRA CONSUNTIVO 2016 DATO 2017 NON DISPONIBILE

- basso grado di rigidità della spesa corrente: le spese di personale e quote di amm.to mutui/Totale titolo I II III entrata, si attestano al 31,20%. - elevato grado di autonomia finanziaria, si è arrivati al 96,9%; - rispetto del patto di stabilità - utilizzo totale degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese di investimento; - destinazione di parte delle entrate correnti al finanziamento di spese in conto capitale; -destinazione dei proventi delle contravvenzioni al rifacimento della segnaletica ed alla manutenzione delle strade nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e della deliberazione Corte Conti Toscana Agosto/2010

Principali indicatori del bilancio

2012 2013 2014 2015 2016

Entrate tributarie + extratributarie/ Autonomia finanziaria = 89,9% 90,8% 96,9% 97,3% 96,9% Entrate correnti Entrate tributarie / Autonomia impositiva = 57,7% 56,5% 62,2% 62,5% 61,6% Entrate correnti Prelievo tributario pro Entrate tributarie/Popolazione €.526,00 €.497,00 €.533,00 €.571,00 €.554,00 capite= Entrate tributarie + entrate Pressione Finanziaria= €.820,00 €.798,00 €.830,00 €.889,00 €.872,00 extratributarie/Popolazione Personale + Interessi passivi/spese Rigidità delle Spese 31,7% 30,9% 31,6% 28,6% 31,20% correnti 34

Indebitamento locale Residui debiti mutui/ Popolazione €. 641,00 €.587,00 €.606,00 €. 916,00 €. 881,00 pro capite Velocità di riscossione Riscossione entrate titolo I e III/ 80,9% 79,9% 79,2% 76,9% 78,20% entrate proprie Accertamenti Titolo I e III*100 Pagamenti titolo I Velocità di gestione competenza/Impegni Titolo I 81,6% 80,7% 81,5% 76,1% 73,4% spese correnti competenza*100 Redditività del Entrate patrimoniali/Valore 3,9% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% Patrimonio patrimoniale disponibile*100

ANALISI DELL’INDEBITAMENTO

Si ricorda che secondo quanto disposto dall’art. 75, del Dlgs. n. 118/11, costituisce indebitamento, agli effetti dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l’eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), il residuo debito garantito dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Sulla scorta delle certificazioni dell’Organo di revisione si evince che gli impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, e che l’ente rispetta i limiti previsti dall’art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13.

2012 2013 2014 2015 2016 1,5% 0,9% 0,9% 0,8% 1,07%

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:

2012 2013 2014 2015 2016 Residuo debito 14.633.098,80 13.967.243,10 12.935.251,68 13.308.742,02 19.840.796,63 Nuovi prestiti 2.040.296,36 201.132,00 1.637.000,00 7.754.000,00 980.000,00 Prestiti rimborsati 2.706.152,06 1.233.123,47 1.263.509,66 1.221.945,34 1.550.849,82 Totale fine anno 13.967.243,10 12.935.251,68 13.308.742,02 19.840.796,63 19.269.946,81

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

2012 2013 2014 2015 2016 Oneri finanziari 357.307,32 188.265,49 176.169,50 146.818,16 103.939,47 Quota capitale 2.706.152,06 1.233.123,47 1.263.509,66 1.221.945,34 1.550.849,82 Totale fine anno 3.063.459,38 1.421.388,96 1.439.679,16 1.368.763,50 1.656.805,29

Non si riscontrano interessi passivi relativi ad operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni rilasciate dell’ente ai sensi dell’art. 207, del Tuel

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno. Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc. La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per missione ed individuando, per ognuna di esse, la % rispetto al totale.

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER MISSIONI

Percentuale FUNZIONI IMPEGNI 2016 sul totale Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 122.050,63 8,49% Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 38.667,57 2,69% Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 331.112,67 23,04% Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 70.753,65 4,92% Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 59.691,97 3,95% Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 15.318,88 1,07% Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente 255.790,31 17,80% Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 465.554,35 32,41% Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 46.369,85 3,23% Missione 13 – Tutela della salute 9.025,13 0,63% Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 22.568,43 1,57% TOTALE 1.436.903,44 100,00 %

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento. Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante:

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2016

Importo nuovi mutui Importo quote capitale ISTITUTO MUTUANTE Variazione complessiva contratti rimborsate CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 470.000,00 1.518.401,00 -1.048.401,00 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 510.000,00 19.348,82 +490.651,18 UNICREDIT S.P.A. 0,00 13.100,00 -13.100,00 TOTALI 980.000,00 1.550.849,82 -570.849,82

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

Consistenza del debito al Importo nuovi mutui Importo quote capitale Consistenza del debito al ISTITUTO MUTUANTE 31/12/2015 contratti rimborsate 31/12/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 19.567.585,52 470.000,00 1.518.401,00 18.609.184,52 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 231.418,37 510.000,00 19.348,82 722.069,55 UNICREDIT S.P.A. 41.792,74 0,00 13.100,00 28.692,74 TOTALI 19.840.796,63 980.000,00 1.550.849,82 19.269.946,81

La spesa per interessi passivi relativi all’indebitamento nel 2016 è risultata pari ad € 201.755,03, per un tasso medio del 1,02%. Rispetto all’esercizio 2015 la spesa per interessi da indebitamento ha registrato un incremento di € 54.936,87 (+37,42%), ma considerato che per i mutui accesi nell’anno 2015 l’ente beneficia di un contributo statale annuo a totale copertura degli interessi pari ad € 97.815,56, la spesa reale si è sostanzialmente ridotta di € 42.878,69 (-29,21%). Il rapporto tra gli interessi passivi lordi 2016 e le entrate correnti 2014 è pari all’ 1,07% e rispetta pienamente il limite del 10% previsto dalla normativa vigente.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA RISULTANZE 2016

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definiva i vincoli specifici che gli Enti territoriali erano tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono stati superati a seguito dell’entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La legge n. 243/2012, con la quale sono state varate le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall’articolo 81, comma 6, della Costituzione, per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi prevede: a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali; b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti. La legge di stabilità 2016 ha rinviato l’attuazione completa della legge n. 243/2012 in materia di pareggio di bilancio per gli Enti Locali, prevedendo che tali Enti devono conseguire esclusivamente un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali: le entrate finali sono quelle dei titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali sono quelle dei titoli 1,2,3 di cui al D.Lgs 118/2011. Il comma 707 della Legge di Stabilità 2016 abroga la normativa relativa al patto di stabilità interno, salvo gli adempimenti e le sanzioni relativi agli anni 2015 e precedenti, nonché gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015. Il comma 709 precisa che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi da 707 a 734. Il nuovo obiettivo si sostanzia nel raggiungimento di un saldo annuale di competenza non negativo tra entrate e spese finali; limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e spese finali è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da indebitamento. Il Fondo crediti dubbia esigibilità non rileva ai fini del saldo finanziario.

. Considerando che nell’anno 2016 l’ente:  ha usufruito del recupero di spazi finanziari ceduti nel 2014 e 2015 per € 380.000,00;  ha ceduto spazi finanziari 2016 con il ”Patto Nazionale Orizzontale “ per € 1.350.000,00;  ha ceduto spazi finanziari 2016 con il ”Patto regionalizzato Orizzontale “ per € 300.000,00; l’obiettivo finale si è attestato ad € 1.270.000,00.

L’ente ha raggiunto l’obiettivo 2016 conseguendo un saldo finanziario pari a +1.630.000,00 euro, i risultati conclusivi sono sintetizzati nella tabella che segue.

ENTRATE FINALI migliaia di €

TITOLO I 12.162,00

TITOLO II 610,00

TITOLO III 6.961,00

+ F.P.V. ENTRATA 2016 FINANZIANTE SPESE CORRENTI 368,00

+ F.P.V. ENTRATA 2016 FINANZIANTE SPESE IN CONTO 952,00 CAPITALE (al netto quota riveniente da debito) TITOLO IV 529,00

TITOLO V 470,00

ENTRATE FINALI NETTE 22.052,00

SPESE FINALI

TITOLO I 17.249,00

F.P.V. SPESA CORRENTE 382,00

TITOLO II 1.437,00

F.P.V. SPESA C/CAPITALE (al netto quota riveniente da debito) 884,00

TITOLO III 470,00

SPESE FINALI NETTE 20.422,00

SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2016 +1.630,00

SALDO PROGRAMMATICO 2016 +1.270,00

DIFFERENZA +360,00

Il nuovo obiettivo si sostanzia nel raggiungimento di un saldo annuale di competenza non negativo tra entrate e spese finali; limitatamente agli anni 2018-2019, nelle entrate e spese finali è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da indebitamento. Il Fondo crediti dubbia esigibilità non rileva ai fini del saldo finanziario. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e dispesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. Al Bilancio di Previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto dal saldo. Lo schema di bilancio che proposto all’approvazione del Consiglio Comunale garantisce il rispetto delle regole disciplinanti i nuovi vicoli di finanza pubblica, risultando compatibile con gli obiettivi di cui trattasi.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Negli ultimi decenni il sistema pubblico è stato oggetto di numerose riforme. La fase di cambiamento ha investito i diversi ambiti della realtà pubblica, dall’organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, alla misurazione e valutazione della performance, fino ai sistemi contabili. Il decreto legislativo n.118 del 2011, è l’ottavo decreto attuativo in materia di federalismo fiscale e reca le norme di attuazione della delega di cui all’art. 2, co. 2, lettera h) della legge n.42/2009 che introduce il nuovo impianto normativo relativamente all’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici. La nuova norma si compone di 38 articoli ripartiti in tre titoli: - Titolo I: introduce i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. - Titolo II: detta i principi contabili generali e applicati per le aziende che operano nel settore sanitario. - Titolo III: presenta le disposizioni finali e transitorie. Le finalità perseguite dal titolo I sono: garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea per il raggiungimento dell’efficienza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche, trasparenza delle informazioni nel processo di allocazione delle risorse e confrontabilità dei dati di bilancio. Per raggiungere i suoi obiettivi, il Legislatore prevede una serie di strumenti che possono essere così sintetizzati: - un sistema di contabilità finanziaria affiancato da uno di contabilità economico- patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; - principi contabili generali e applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei e interoperabili; - un piano integrato dei conti, al fine di garantire il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici; - un nuovo sistema di bilancio, che costituisce lo “strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione”. Viene confermato il carattere autorizzatorio degli attuali strumenti di bilancio (bilancio di previsione finanziario annuale e bilancio pluriennale) e viene introdotto nelle Regioni e negli Enti locali il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, pone la programmazione al centro delle politiche di bilancio, il principio statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità

Con questa riforma – meglio nota come “armonizzazione” – si è voluto perseguire lo scopo di: • consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); • verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea; • favorire l’attuazione del federalismo fiscale. Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata: a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio; b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità̀ dei residui attivi e passivi; c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa); h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti. Si riporta di seguito un estratto degli allegati del nuovo bilancio 2018-2020.

8.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

CASSA COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ CASSA COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ ENTRATE SPESE ANNO 2018 A ANNO 2018 A ANNO 2019 A ANNO 2020 ANNO 2018 A ANNO 2018 A ANNO 2019 A ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.400.000,00 Utilizzo avanzo di amministrazione 495.256,20 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 98.821,75 98.821,75 98.821,75 Fondo pluriennale vincolato 6.289.156,74 5.136.265,67 6.359.639,95 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.655.800,00 12.414.800,00 12.479.800,00 12.524.800,00 Titolo 1 - Spese correnti 18.042.387,40 19.020.167,43 18.853.818,61 18.782.318,61 - di cui fondo pluriennale vincolato 212.639,95 212.639,95 212.639,95 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 718.985,23 735.915,21 498.061,41 498.061,41 Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.333.737,48 7.265.700,00 7.212.700,00 7.222.700,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.900.859,04 1.805.308,50 445.000,00 445.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.108.442,76 10.215.676,49 10.036.625,72 10.400.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 4.923.625,72 6.147.000,00 7.105.000,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 4.200.000,00 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 finanziarie 1.826.000,00 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 Totale entrate finali...... Totale spese finali...... 25.826.311,73 24.030.793,73 25.350.561,41 24.418.561,41 26.976.830,16 31.061.843,92 33.605.444,33 32.910.318,61 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.826.000,00 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 1.480.541,00 1.480.541,00 1.497.561,00 1.497.061,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 tesoriere/cassiere 4.933.282,00 4.933.282,00 tesoriere/cassiere 4.933.282,00 4.933.282,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 giro 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Totale titoli Totale titoli 47.585.593,73 45.790.075,73 30.065.561,41 28.146.561,41 48.390.653,16 52.475.666,92 35.103.005,33 34.407.379,61

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 48.985.593,73 52.574.488,67 35.201.827,08 34.506.201,36 48.390.653,16 52.574.488,67 35.201.827,08 34.506.201,36

Fondo di cassa finale presunto 594.940,57

8.2 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.400.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 212.639,95 212.639,95 212.639,95

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 98.821,75 98.821,75 98.821,75 precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.399.485,23 20.190.561,41 20.245.561,41 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 19.020.167,43 18.853.818,61 18.782.318,61 di cui - fondo pluriennale vincolato 212.639,95 212.639,95 212.639,95 - fondo crediti di dubbia esigibilità 984.000,00 1.163.000,00 1.163.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti (-) 1.480.541,00 1.497.561,00 1.497.061,00 obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,00 0,00 successive modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 12.595,00 -47.000,00 80.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+) 113.405,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 39.912,45 210.655,33 83.655,33 specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (-) 165.912,45 163.655,33 163.655,33 base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+) 0,00 0,00 0,00 anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+) 381.851,20 investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 6.076.516,79 4.923.625,72 6.147.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 5.457.308,50 9.875.000,00 7.901.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 39.912,45 210.655,33 83.655,33 specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (-) termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+) 165.912,45 163.655,33 163.655,33 base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00 0,00 0,00 anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.215.676,49 10.036.625,72 10.400.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 4.923.625,72 6.147.000,00 7.105.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+) termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo (-) termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DEFINITI IN AMBITO NAZIONALE IN COERENZA CON LE PROCEDURE ED I CRITERI STABILITI DALL’UNIONE EUROPEA - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO-La legislazione europea

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° Gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L’articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono: a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil; b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro; L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E’ maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un “nuovo patto di bilancio”, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria), tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale”. Il fiscal compact, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede: – l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all’articolo 81 approvata nell’aprile del 2012); – il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL; – l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht; – per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento. I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che – esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il 48

persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”. Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle elezioni del 25 maggio 2014 l’Italia sta chiedendo maggiore flessibilità sull’attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede.

DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO AL PAREGGIO DI BILANCIO

Il pareggio di bilancio per gli enti locali

ENTRATE FINALI meno SPESE FINALI > ZERO

ENTRATE CORRENTI meno SPESE CORRENTI > ZERO SPESE RIMBORSO PRESTTI

Nel rispetto del principio dell’equilibrio intertemporale, l’articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento vengano effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per quanto riguarda l’equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali stabiliscono, tramite intesa, l’equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti che intendono realizzare attraverso l’indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. La legge di stabilità 2016 ha rinviato l’attuazione completa della legge n. 243/2012 in materia di pareggio di bilancio per gli Enti Locali, prevedendo che tali Enti devono conseguire esclusivamente un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali: le entrate finali sono quelle dei titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali sono quelle dei titoli 1,2,3 di cui al D.Lgs 118/2011. Il comma 707 della Legge di Stabilità 2016 abroga la normativa relativa al patto di stabilità interno, salvo gli adempimenti e le sanzioni relativi agli anni 2015 e precedenti, nonché gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015. Il comma 709 precisa che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi da 707 a 734. Il nuovo obiettivo si sostanzia nel raggiungimento di un saldo annuale di competenza non negativo tra entrate e spese finali; limitatamente agli anni 2018-2019, nelle entrate e spese finali è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da indebitamento. Il Fondo crediti dubbia esigibilità non rileva ai fini del saldo finanziario. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e dispesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. Al Bilancio di Previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto dal saldo. Lo schema di bilancio sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale garantisce il rispetto delle regole disciplinanti i nuovi vicoli di finanza pubblica, risultando compatibile con gli obiettivi di cui trattasi, , come dimostrato dal prospetto che segue:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2018/2020

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da (+) 212.639,95 212.639,95 212.639,95 entrate finali) A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da (+) 668.911,69 648.271,93 60.000,00 debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da (+) 0,00 0,00 0,00 entrate finali) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 881.551,64 860.911,88 272.639,95 B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 12.414.800,00 12.479.800,00 12.524.800,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 718.985,23 498.061,41 498.061,41 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.265.700,00 7.212.700,00 7.222.700,00 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.805.308,50 445.000,00 445.000,00 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 1.052.000,00 150.000,00 0,00 H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 18.807.527,48 18.641.178,66 18.569.678,66 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 212.639,95 212.639,95 212.639,95 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 984.000,00 1.163.000,00 1.163.000,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 3.850,00 0,00 0,00 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3- (-) 18.032.317,43 17.690.818,61 17.619.318,61 H4-H5) I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-) 5.292.050,77 3.889.625,72 3.295.000,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 (-) 648.271,93 60.000,00 25.000,00 quota finanziata da entrate finali) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00 I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00 I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3- (-) 5.940.322,70 3.949.625,72 3.320.000,00 I4) L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale (-) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 vincolato L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate (-) 0,00 0,00 0,00 finali) L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 1.826.000,00 4.715.000,00 3.728.000,00 M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00 N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 165.705,24 6.028,96 23.882,75 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

ALCUNI FOCUS SU ASPETTI RILEVANTI DEL BILANCIO DEL COMUNE PER L’ANNO 2018:

SPESA PER IL PERSONALE

SPESA RISORSE UMANE

Il Comune di Bastia Umbra ha rispettato nel corso degli anni l’obiettivo imposto dalla normativa nazionale di riduzione della spesa del personale, in particolare il comma 557 quater, come introdotto dall’art. 3 - comma 5 bis del D.L. 90/2014, ha stabilito che “ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. A tal fine, l’Ente, con atto G.C. n. 207 del 29.08.2014, ha proceduto a determinare il tetto di spesa per l’anno 2014 e segg., ai sensi dell’art. 1, co. 557 quater della legge 27/12/2006, n. 296, introdotto dall’art. 3, co. 5 bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014, n. 114, nei termini sotto indicati:

ART. 1 CO. 557/QUATER - LEGGE 27/12/2006, N. 296 INTRODOTTO DALL'ART. 3, CO. 5 BIS, DL 90 DEL 24/06/2014, CONVERTITO IN LEGGE 11/08/2014, N. 114 - RICOGNIZIONE SPESA DI PERSONALE TRIENNIO 2011/2013 RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO SPESA IMPEGNATA 2011 2012 2013 Spesa personale - Int. 1 4.696.501,37 4.628.682,49 4.547.048,52 Altre spese personale - Int. 3 59.783,94 28.998,57 34.636,02 IRAP - Int. 7 229.128,33 230.920,21 227.556,79 Totale spese personale (A) 4.985.413,64 4.888.601,27 4.809.241,33 componenti escluse (B) (-) 1.014.134,49 1.053.998,52 1.053.589,38 Componenti associate al 3.971.279,15 3.834.602,75 3.755.651,95 limite di spesa (A - B) Totale spesa corrente C 17.189.847,91 16.934.860,16 17.155.776,66 Incidenza spesa di personale 29,00 28,87 28,04 su spesa corrente (A/C)

Incidenza spesa di personale su spesa corrente ANNO 2011 29,00 Incidenza spesa di personale su spesa corrente ANNO 2012 28,87 Incidenza spesa di personale su spesa corrente ANNO 2013 28,04

TOTALE TRIENNIO 2011/2013 85,91

VALORE MEDIO 2011/2013 28,637

SPESA DI PERSONALE ANNO 2011 3.971.279,15 SPESA DI PERSONALE ANNO 2012 3.834.602,75 SPESA DI PERSONALE ANNO 2013 3.755.651,95

TOTALE TRIENNIO 2011/2013 11.561.533,85

VALORE MEDIO 2011/2013 3.853.844,62

La programmazione della spesa del personale nel triennio 2018/2020 risulta rispettosa della normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di facoltà assunzionali.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE

Gli enti locali sono tenuti a definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio. È di tutta evidenza che, stante l'attuale difficile contingenza economico-finanziaria del Paese, è necessario mettere in campo ogni azione ed intervento idoneo a massimizzare i benefici derivanti da un produttivo impiego delle risorse umane e degli strumenti a disposizione dell'Ente. Tra le principali leve disponibili, la valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze espresso dai dipendenti comunali è senz'altro lo strumento principale e irrinunciabile per l’Ente per il raggiungimento delle proprie finalità. Proprio in questo quadro di vincoli di spesa e di limitazioni alle assunzioni sono le persone, le loro competenze e la loro motivazione che possono fare la differenza. L'attuale quadro normativo, complesso e a volte frammentario, è caratterizzato da una serie di disposizioni assai rigorose, tese al contenimento e alla tendenziale riduzione della spesa a qualsiasi titolo ma in particolare per le assunzioni di persoanle a tempo indeterminato e determinato - che sui margini di impiego delle risorse decentrate da destinare alla remunerazione accessoria del personale, in una stagione che vede altresì bloccati i rinnovi economici dei contratti nazionali. Il perseguimento degli obiettivi prioritari dell’Ente deve necessariamente trovare ogni possibile sostegno nelle opportunità che, pur in tale quadro di contenimento delle spese, la normativa esistente comunque offre alle amministrazioni pubbliche. L'esigenza di sfruttare ogni possibile margine occupazionale offerto dalla vigente legislazione pone in evidenza la necessità di puntare su soluzioni programmatorie di ampio respiro, nel più ampio quadro della pianificazione assunzionale. Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, in considerazione della recente evoluzione normativa e degli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzioni, ai fini della predisposizione della programmazione dei fabbisogni 2018-2020, si rende necessario valutare attentamente le esigenze funzionali dell'ente. E’ definita, pertanto, una programmazione triennale coerente con gli indirizzi e le priorità generali delineate nel presente documento, anche se la programmazione triennale dovrà necessariamente essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme di anno in anno, a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili, ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn over dell'anno precedente e alla situazione di “paralisi” generata dalla ridefinizione dei ruoli e delle funzioni degli enti di area vasta. Ciò detto, l’esigenza di rispettare i vincoli normativi in materia di spesa di personale e l’incertezza del contesto non fanno venire meno la fondamentale attenzione alla funzione di programmazione del personale, al suo significato e alle sue finalità di principale leva per la realizzazione degli

obiettivi dell’Ente, senza nascondere le difficoltà nell’attuazione, anche in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa a volte fortemente contrastante degli ultimi anni. La programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2018/2020, di dettaglio delle assunzioni e delle modalità di reperimento, è stata approvata della G.C. con atto n. 325 del 16/11/2017, qui di seguito si riportano i relativi allegati:

Allegato “A” PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 A TEMPO INDETERMINATO

n. Cat. Profilo Settore Modalità di reclutamento Spesa Spesa Spesa Spesa da considerare posti professionale prevista prevista prevista ai fini del limite anno 2018 anno 2019 anno 2020 (annuale al lordo oneri carico ente e IRAP) 1 C ISTRUTTORE PERSONALE E Assunzione ai sensi della 24.716,45 29.659,74 29.659,74 Legge 68/1999 (€. AMMINISTRATI ORGANIZZAZION Legge 68/1999, al momento 29.659,74 annui, da VO CONTABILE E in cui si determina l’obbligo non considerare (1) di assunzione in base alla perché assunzione percentuale di personale obbligatoria) dipendente in servizio (assunzione prevista dal 01/03/2018) 1 C ISTRUTTORE SOCIALE Trasferimento a seguito 0 0 0 MOBILITA’ AMMINISTRATI mobilità per compensazione (€.29.659,74 annui, VO/CONTABILE (interscambio) tra due “neutra” nella (2) dipendenti di due diversi Enti, determinazione limiti) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità presumibile dal 01/01/2018) 1 C ISTRUTTORE FARMACIA Assunzione ai sensi della 0 24.716,45 29.659,74 Legge 68/1999 (€. AMMINISTRATI Legge 68/1999, al momento 29.659,74 annui, da VO CONTABILE in cui si determina l’obbligo non considerare (3) di assunzione in base alla perché assunzione percentuale di personale obbligatoria) dipendente in servizio (assunzione prevista dal 01/03/2019) 1 D ISTRUTTORE POLIZIA E Mobilità volontaria ai sensi 31.002,20 33.820,58 33.820,58 MOBILITA’ DIRETTIVO DI ATTIVITA’ dell’art. 30 del D.Lgs. (€.33.706,19 annui, VIGILANZA PRODUTTIVE 165/2001 “neutra” nella (4) (assunzione prevista dal determinazione limiti) 01/02/2018)

1 D ISTRUTTORE LAVORI Mobilità volontaria ai sensi 32.197,82 32.197,82 32.197,82 MOBILITA’ DIRETTIVO PUBBLICI dell’art. 30 del D.Lgs. (€.32.197,82 annui, TECNICO 165/2001 (assunzione prevista “neutra” nella (5) dal 01/01/2018) determinazione limiti)

TOTALE ANNO 2018 – 2019 – 2020 87.916,47 120.394,59 125.337,88 Note: (1) Assunzione presumibile dal 01/03/2018 – in base al prospetto informativo da inviare entro il 31/01/2018 – situazione personale al 31/12/2017; (2) Trasferimento a seguito mobilità per compensazione (interscambio) tra due dipendenti di due diversi Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 - (mobilità presumibile dal 01/01/2018); (3) Assunzione presumibile dal 01/03/2019 – in base al prospetto informativo da inviare entro il 31/01/2019 – situazione personale al 31/12/2018; (4) Assunzione presumibile dal 01/02/2018 – Bando di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; (5) Assunzione presumibile dal 01/01/2018 – Bando di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Allegato “B” PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 ASSUNZIONI FLESSIBILI A TEMPO DETERMINATO – SPESA AL LORDO ONERI CARICO ENTE E IRAP

n. Cat. Profilo Settore Modalità di reclutamento Spesa Spesa Spesa posti professionale anno anno anno 2018 2019 2020 1 D Istruttore Direttivo UNITA’ DI STAFF Art. 90 – D.Lgs. 267/2000 – TUEL – 43.060,70 21.530,35 0 Amministrativo/ SEGRETERIA DEL (assunzione prevista fino al 30/06/2019) Contabile SINDACO – UFFICIO (1) STAMPA E GEMELLAGGI 1 D Istruttore Direttivo UNITA’ DI STAFF Art. 90 – D.Lgs. 267/2000 – TUEL - ADDETTO 6.069,64 0 0 Amministrativo/ SEGRETERIA DEL STAMPA (Spesa annua €. 24.278,54) Contabile SINDACO – UFFICIO Part-time 12 ore settimanali – Comando (2) STAMPA E proveniente dall’Università degli Studi di Perugia GEMELLAGGI (assunzione prevista dal 01/01/2018 al 31/03/2018) 1 D3 Funzionario FARMACIA Assunzione a tempo determinato per 10 mesi 30.748,33 0 0 Professionale Sanitario – Farmacista (3) 1 D Istruttore Direttivo EDILIZIA Assunzione a tempo determinato dal 01/01/2018 32.197,82 0 0 Tecnico (4) al 31/12/2018 - TOTALE “B” 112.076,49 21.530,35 0

Ai sensi dell’art. 4 – co. 102 della legge 12.11.2011, n. 183, a decorrere dall’01.01.2012, gli EE.LL. possono avvalersi delle forme di lavoro flessibile nella misura del 50% di quelle effettuate nell’anno 2009. Poiché l’Ente, nell’anno 2009, si è avvalso di assunzioni a tempo determinato per €. 163.390,78 e di Co.Co.Co. per €. 108.256,78 (totale €. 271.647,56), il tetto di spesa per l’anno 2016 per assunzioni flessibili resta determinato, come nel 2015, nella misura massima di €. 135.823,78. La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, nella adunanza del 29 gennaio 2015 n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, sulle questioni di massima richiamate nella premessa della propria delibera, poste dalle Sezioni Regionali di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG, n. 220/2014/PAR e n. 66/2014/PAR, pronuncia il seguente principio di diritto: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma. 28, del D.L. 78/2010, in materia di assunzione per lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”.

NOTE: *(1) Assunzione fino al 30.06.2019 (mandato del Sindaco) *(2) Comando dal 01/01/2018 al 31/03/2018 (pensionamento dal 01/04/2018) *(3) Assunzione a tempo determinato per n. 10 mesi nell’anno 2018 *(4) Assunzione a tempo determinato dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 57

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del personale, ordinata su un organigramma razionalizzato sulla base delle reali competenze dei dipendenti, necessita di continua attenzione affinché non sia depotenziata e possa garantire efficienza operativa a tutti i programmi stabiliti dall’Ente.

L’obiettivo sarà quello di garantire e migliorare con continuità l’ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi, contando sempre sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione di tutto il personale e ponendo al centro dell’attività amministrativa la soddisfazione dell’utenza, il controllo dei costi e il perseguimento dei risultati.

Le disposizioni di legge vigenti impongono all’Amministrazione Comunale una attenta analisi della propria struttura organizzativa al fine di renderla il più funzionale possibile ai programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo nell’ottica del contenimento della spesa imposta dalle norme.

In relazione alle iniziative amministrative di gestione del personale si è reso necessario provvedere al riesame della dotazione organica dell’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001.

La definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi bisogni dell’Ente, come tali mutevoli nel tempo. Nella determinazione della dotazione organica si è tenuto conto dei principi fissati dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e, in ogni caso, ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell’assunzione medesima.

La dotazione organica dell’Ente è costituita dal personale a tempo indeterminato in servizio con l’aggiunta di quello previsto nella programmazione triennale di personale.

La dotazione organica relativa al triennio 2018/2020 è stata approvata della G.C. con atto n. 325 del 16/11/2017, come di seguito indicato:

Allegato “C”

DOTAZIONE ORGANICA SUDDIVISA PER CONTINGENTE DI CATEGORIA ALLA DATA DEL 01.01.2018 COMPRENDENTE LE VARIAZIONI DISPOSTE CON IL PRESENTE ATTO

POSTI DOTAZIONE ORGANICA DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE PER CATEGORIA A ORARIO A ORARIO A TEMPO PIENO RIDOTTO RIDOTTO (30 ore settimanali) (24 ore settimanali)

D-D3 10 2 1

D-D1 41

C-C1 54

B-B3 5

B-B1 4

TOTALE 114 2 1

7. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE –

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI MANDATO, DALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA A QUELLA OPERATIVA

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 59 del 25.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI MANDATO, I NOSTRI OBIETTIVI.

Le linee programmatiche sono state presentate in Consiglio quale elaborazione del programma elettorale e successiva trasformazione in “programma di governo”. Ciascuna linea programmatica, in una corretta gestione per progetti è stata poi declinata in singole azioni. La programmazione indirizza e guida con gradi di dettaglio diversi il futuro dell’Amministrazione, attraverso la programmazione si giunge a formalizzare la volontà dell’Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche. La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e monetaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’Amministrazione.

Il Programma di mandato del Sindaco, che delinea l’azione di governo dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra per il quinquennio 2014-2019, viene quindi rappresentato attraverso cinque Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente:

N.1 - POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO; N.2 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO; N.3 - POLITICHE PER IL SOCIALE; N.4 - POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA; N.5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. Si rileva che IN DATA 28/07/2017 con delibera del C.C. n. 54 si è provveduto ad effettuare la verifica dello stato di attuazione dei programmi e conseguentemente a revisionare i progetti e le azioni che compongono le 5 linee programmatiche di mandato.

I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI BASTIA UMBRA PER IL TRIENNIO 2018-2020

Il Piano triennale della performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs.150/2009 viene dunque rappresentato dall’insieme dei documenti di Programmazione triennale ed annuale che codesta amministrazione approva annualmente e che sono anche disciplinati dalle norme del Tuel 2000 e successive modifiche ed integrazioni . In particolare il Piano della Performance del Comune di Bastia Umbra per il triennio 2018-2020 consta dei seguenti documenti: a) DUP Documento unico di Programmazione 2018-2020, il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. b)Piano Esecutivo di Gestione (PEG) parte contabile, documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio, definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP; c) PEG parte descrittiva/Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), documento gestionale coordinato dal Segretario Comunale che esplicita gli obiettivi definiti in ambito di programmazione, pianificazione in coerenza con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione.

Si ricorda che il Piano della Performance deve essere sottoposto all’esame dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente.

La metodologia adottata per l’individuazione degli obiettivi prevede il seguente schema: – Individuazione di obiettivi strategici triennali strettamente correlati al programma di mandato istituzionale dell’amministrazione; – Declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi-azioni in ossequio di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009. – Suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese. Tutti gli obiettivi strategici che l’amministrazione intende perseguire nel triennio e nell’annualità di riferimento sono legati alla premialità, ovvero alla distribuzione dei diversi budgets assegnati ai Settori che derivano dalla parte variabile del fondo delle risorse destinato alla produttività. Sulla base della metodologia di valutazione della performance individuale codificata nel sistema di misurazione e valutazione della performance (di cui all’articolo 7 del decreto e alla delibera n. 358 del 30/12/.2010) si precisa che ad ogni responsabile di unità organizzativa possono essere assegnati uno o più obiettivi strategici e/o operativi. Inoltre, è possibile assegnare obiettivi in “quota parte” se si tratta di obiettivi su cui vi è corresponsabilità.

Si riporta di seguito il Piano dettagliato degli obiettivi triennali 2018/2020 ed annuali 2018 approvati dalla Giunta Comunale quale parte essenziale del Piano della Performance strumentale alla valutazione della performance individuale.

COMUNE DI BASTIA UMBRA

IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI 2018-2020

SETTORE N. 1 PERSONALE ORGANIZZAZIONE

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZI:

 PERSONALE  ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

RESPONSABILE DEL SETTORE: SILVANA FELICETTI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 3 POLITICHE A FAVORE DEL PERSONALE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 STATISTICA SULL’UTILIZZO, DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI, DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO -

L’obiettivo generale è quello di monitorare l’utilizzo dei vari istituti contrattuali relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro del personale dipendente riferite all’anno 2018. La verifica sarà effettuata in due momenti: al 30/06/2018 ed al 31/12/2018

Azione 1 Individuazione dei vari istituti contrattuali da monitorare 31/05/2018 Azione 2 Primo monitoraggio al 30/06/2018 – report da presentare 31/08/2018 Azione 3 Secondo monitoraggio al 31/12/2018 – report da presentare 28/02/2019

OBIETTIVO N. 2 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI – PREDISPOSIZIONE SCHEDE INQUADRAMENTO INDIVIDUALE PER TUTTI I DIPENDENTI

L’obiettivo generale è quello di provvedere, a seguito applicazione del nuovo contratto, alla predisporre delle schede di inquadramento economico individuale per tutto il personale dipendente dell’ente.

Azione 1 Predisposizione e compilazione schede di inquadramento 31/12/2018 individuale

OBIETTIVO N. 3 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE AL FINE DI RAZIONALIZZARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE INTERNE

L’obiettivo generale è quello di procedere ad una revisione dell’articolazione e dell’assetto della struttura organizzativa dell’Ente.

Azione 1 Istituzione nuovi Servizi 31/03/2018 Azione 2 Modifica della struttura organizzativa dell’Ente – 31/12/2018 approvazione atti conseguenti

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N.4 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

RISORSE FINANZIARIE: Delibera della G.C. n. 379 del 29/12/2017: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020: Articolazione in capitoli delle entrate e delle spese del Bilancio di Previsione 2018-2020, individuazione del responsabile dei programmi di spesa ed assegnazione della responsabilità del procedimento di entrata e di spesa dei singoli capitoli di bilancio ai responsabili di settore”.

INDICATORI DEGLI OBIETTIVI Indicatore N. Descrizione Azioni Tipologia Dati da riscontrare STATISTICA a) Individuazione dei vari istituti Azione 1 efficacia SULL’UTILIZZO, DA PARTE contrattuali da monitorare DEI DIPENDENTI a) 1° report – andamento percentuale COMUNALI, DEI VARI Azione 2 efficacia dell’utilizzo dei vari istituti ISTITUTI CONTRATTUALI 1 contrattuali RELATIVI a) 2° report – andamento percentuale ALL’ORGANIZZAZIONE dell’utilizzo dei vari istituti DELL’ORARIO DI LAVORO Azione 3 efficacia contrattuali; b) Relazione finale

NUOVO CONTRATTO Predisposizione e compilazione delle COLLETTIVO NAZIONALE schede di inquadramento individuale DI LAVORO DEL per tutti i dipendenti a seguito COMPARTO DELLE applicazione nuovo CCNL REGIONI E DELLE 2 Azione n. 1 efficacia AUTONOMIE LOCALI – PREDISPOSIZIONE SCHEDE INQUADRAMENTO INDIVIDUALE PER TUTTI I DIPENDENTI MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO Azione n. 1 efficacia Individuazione Servizi da istituire DELL’ENTE AL FINE DI 3 RAZIONALIZZARE Modifica della struttura organizzativa L’UTILIZZO DELLE Azione n. 2 efficacia dell’ente RISORSE UMANE INTERNE PIANO PREVENZIONE Relazione analitica DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE 4 Azione 1 efficacia MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2018

STATISTICA SULL’UTILIZZO, DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI, DEI VARI 1 ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI 40% LAVORO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO 2 DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI – PREDISPOSIZIONE SCHEDE 40% INQUADRAMENTO INDIVIDUALE PER TUTTI I DIPENDENTI MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE AL FINE DI 3 RAZIONALIZZARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE INTERNE 10%

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE 4 10% MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO TOTALE 100%

SETTORE N.2 AFFARI GENERALI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SETTORE AFFARI GENERALI

OBIETTIVI 2018

SERVIZI:

 SERVIZIO SEGRETERIA, LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI  SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI  RELAZIONI ESTERNE – U.R.P.

Responsabile del Settore: Dott.ssa Maria Rita CRISTOFANI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. NON PREVISTO AZIONE N. NON PREVISTA ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica

NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN 30/04/18 31/08/18 31/12/18 USO TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI E REVISIONE TARIFFE

Azione 1 Proposta di aggiornamento delle modalità di gestione del servizio, includendo anche il nuovo Auditorium Sant’Angelo (inaugurato nel mese di dicembre 2017) e il 30/06/18 Cinema Teatro Esperia (in concessione temporanea), in base alle indicazioni fornite dalla Giunta e dagli uffici Azione 2 Proposta di revisione delle tariffe di concessione in uso temporaneo delle sale, da sottoporre all’approvazione 30/06/18 della Giunta Comunale

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018 Tempistica OBIETTIVO N. 2 30/04/18 31/08/18 31/12/18 ACCESSO DIRETTO DAL REPERTORIO AL TESTO DEI CONTRATTI STIPULATI NEGLI ANNI 2009 - 2010 – 2011

Il Servizio Contratti ha reso disponibile, in rete, per tutti i Settori, il repertorio dei contratti. Nel 2014 è stata data la possibilità a tutti gli Uffici di visualizzare, tramite un link diretto con il repertorio, il testo scansionato dei contratti e relativi allegati con gli estremi di registrazione ed eventuale trascrizione dal 2012 al 2014. Si propone di implementare tale attività scansionando i contratti dal 2009 al 2011 per un totale di n° 340 atti.

Azione 1 Scansione del testo dei contratti stipulati ed inseriti a Repertorio riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011. 31/12/18 Catalogazione dei testi in cartelle distinti per ciascun anno. Azione 2 Creazione del link con il repertorio e accesso diretto al testo del contratto e relativi allegati, in consultazione per 31/12/18 tutti gli utenti interni.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018 Tempistica OBIETTIVO N. 3 30/04/18 31/08/18 31/12/18 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ATTI DEL PROTOCOLLO (in collaborazione con il Settore Informatico) Azione 1 Attivazione del servizio 30/09/18 Azione 2 Inizio delle operazioni di invio in conservazione della 30/09/18 documentazione presso il Conservatore

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N.6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2015 A REGIME

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 4 31/12/18 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DEL SETTORE AFFARI GENERALI (CONOSCENZA, FREQUENZA, COMPETENZA E CORTESIA DEL PERSONALE, ORARI, UBICAZIONE ECC.)

Azione 1 Rilevazione dal 01/01/18 al 31/12/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 5 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI OBIETTIVO

Indicatore N. Descrizione Azioni Tipologia Dati da riscontrare

NUOVA GESTIONE DEL Azione n.1 Efficacia Relazione e atto prodotto SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE 1 SALE COMUNALI E REVISIONE Azione n.2 Efficacia Relazione TARIFFE

Azione n.3 Efficacia Proposta atto C.C.

100% dei contratti stipulati ACCESSO DIRETTO DAL Azione n.1 Efficacia negli anni 2009, 2010,2011 2 REPERTORIO AL TESTO DEI CONTRATTI STIPULATI NEGLI ANNI 2009 - 2010 – 2011 Azione n.2 Efficacia Atto prodotto

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI Azione n.1 Efficacia Atto prodotto CONSERVAZIONE A NORMA

3 ATTI DEL PROTOCOLLO (in

collaborazione con il Settore Informatico) Azione n.2 Efficacia Relazione

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DEL SETTORE AFFARI GENERALI 4 (CONOSCENZA, FREQUENZA, Azione n. 1 Efficacia Relazione COMPETENZA E CORTESIA DEL PERSONALE, ORARI, UBICAZIONE ECC.) PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE 5 MISURE PREVISTE. Azione n. 1 Efficacia Relazione del Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESO OBIETTIVI SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2018

1 NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 30% DELLE SALE COMUNALI E REVISIONE TARIFFE

2 ACCESSO DIRETTO DAL REPERTORIO AL TESTO DEI CONTRATTI 30% STIPULATI NEGLI ANNI 2009 - 2010 – 2011

3 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ATTI DEL 20% PROTOCOLLO (in collaborazione con il Settore Informatico)

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DEL SETTORE AFFARI GENERALI (CONOSCENZA, FREQUENZA, COMPETENZA E CORTESIA DEL PERSONALE, 4 10% ORARI, UBICAZIONE ECC.)

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE 5 MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 10%

TOTALE 100%

SETTORE N. 3 LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZI:

 1° SERVIZIO LL.PP. - EDIFICI COMUNALI – SCUOLE – CENTRI SOCIALI – CENTRO FIERISTICO REGIONALE – CENTRALI TERMICHE – PROTEZIONE CIVILE – STUDIO FONTI ENERGETICHE – PATRIMONIO  2° SERVIZIO LL.PP. - METANODOTTO – CICLO IDRICO INTEGRATO – STRADE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE.  3° SERVIZIO LL.PP. - CIMITERI COMUNALI – VERDE PUBBLICO – IMPIANTI SPORTIVI – SQUADRA TECNICA  4° SERVIZIO LL.PP. - IGIENE URBANA – UFFICIO DIRITTI ANIMALI – AMMINISTRATIVO  5° SERVIZIO LL.PP. - ESPROPRI – CONCESSIONI DEMANIALI – AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DEL SETTORE: DOTT. ING. Vincenzo TINTORI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N.1 – POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

PROGETTO N. 6 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI AZIONE N. NON INDICATA ANNO D’INIZIO 2017 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N.1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Azione 1 Studio ed analisi da parte dei servizi preposti degli aspetti da disciplinare alla luce della vigente 30/10/18 normativa Azione 2 Trasmissione della bozza di regolamento alla 30/11/18 Giunta Comunale Azione 3 Eventuale aggiornamento del testo ed invio alla 31/12/18 Commissione Consiliare per la discussione

Il tema della protezione civile è di grande attualità dopo gli eventi calamitosi che stanno investendo l’Italia in questi ultimi anni. Importante rilievo riveste il Volontariato di Protezione civile, che, quale sezione del Servizio di Protezione civile regionale, può organizzarsi in Gruppi Comunali, che costituiscono una diretta emanazione delle Amministrazioni comunali alle “dipendenze” del Sindaco, in quanto autorità comunale di Protezione civile. Con tale premessa, gli uffici comunali preposti, in collaborazione con il Gruppo Comunale di protezione civile, porranno in essere un’analisi che possa consentire di giungere a disciplinare, nell’ambito della vigente normativa di riferimento, l’ordinamento, la composizione, l’organizzazione, il coordinamento ed ogni atro aspetto afferente al Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile. Il regolamento adottato consentirà all’Ufficio Comunale di Protezione civile di gestire i rapporti con il Gruppo di Volontari e provvedere all’espletamento di tutte le funzioni e attività assegnate in maniera maggiormente efficiente.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 -2019

OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A DIVERSI SETTORI

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE

PROGETTO N. 4 POLITICHE PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONISMO

AZIONE 1 SUPPORTARE LE ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E/O LIMITROFO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI RISORSE UMANE, STRUMENTALI, FINANZIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 2 Tempistica DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI 30/04/18 31/08/18 31/12/18 PROPRIETA’ COMUNALE DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI ED INTERVENTI Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale 30/04/18 tecnico-amministrativo composto da tecnici e Azione 1 amministrativi dei settori coinvolti: Sociale, Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica Incontri del gruppo di lavoro per la stesura del 30/09/18 Azione 2 documento Predisposizione degli atti necessari per Azione 3 31/12/18 l’approvazione del documento

Trattasi di obiettivo trasversale ai settori comunali: Sociale, LL.PP., Edilizia ed Urbanistica, che consiste nell’istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico-amministrativo composto da tecnici e amministrativi dei quattro settori comunali coinvolti, finalizzato a procedere alla revisione della disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare lavori ed interventi, attualmente prevista dalla D.C.C. n.105 del 29.12.2003, ai soggetti gestori dei centri sociali. L’obiettivo è quello di elaborare un documento completo, in grado di regolamentare in maniera dettagliata ed esaustiva l’intero iter che porta al rilascio dell’autorizzazione.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 1 – POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. PROGETTO N.8 POLITICHE PER L’AMBIENTE AZIONE NON INDICATO ANNO D’INIZIO 2016 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N.3 30/04/18 31/08/18 31/12/18 PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE ED ESTENSIONE DELLA RACCOLTA SEPARATA DEL VETRO A CAMPANE STRADALI

Programmazione attività 01/03/18 Azione 1 Campagna di comunicazione ed educazione 30/09/18 Azione 2 ambientale e creazione di sistema middleware Azione 3 Attivazione sistema ed estensione raccolta separata 30/09/18 del vetro a campane stradali Azione 4 Avvio acquisizione dati e rilevamento raccolta 30/09/18 Azione 5 Analisi dati e conclusione fase di sperimentazione 31/12/18

La gestione dei rifiuti urbani è una delle attività più delicate che ogni Comune deve assolvere per garantire ai propri cittadini sicurezza igienico-sanitaria e, nel contempo, il miglioramento della qualità ambientale ed economica delle risorse. Per rendere più attiva la cittadinanza, che con il proprio comportamento contribuisce al successo di ogni operazione di recupero, l’esperienza dimostra che i comportamenti virtuosi devono essere premiati. Per fare questo, il sistema più idoneo per ottenere tale obiettivo è quello che permette di valorizzare il costo del servizio goduto secondo criteri tariffari che considerano positivamente la diminuzione dei rifiuti inviati allo smaltimento finale con l’incremento di quelli recuperati. Con tali premesse, il presente progetto si pone nell’ottica di promuovere un sistema di determinazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio da parte dei singoli utenti, consentendo di applicare una tariffa puntuale ovvero un sistema premiante basato sulla determinazione del comportamento virtuoso di ogni singolo utente. Altresì, al fine di migliorare la qualità del vetro avviato a recupero, il progetto de quo, prevede l’estensione progressiva del sistema di raccolta monomateriale del vetro a campane, rimuovendo gli attuali contenitori dedicati. Adottati gli atti necessari da parte dell’Amministrazione comunale, il servizio comunale competente, unitamente all’attuale affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti GEST s.r.l., provvederà a porre in essere tutte le attività necessarie all’attuazione del sistema di tariffazione puntuale sull’intero territorio comunale ed estensione della raccolta separata del vetro a campane stradali. Nella specie, si procederà ad effettuare una campagna di comunicazione ed educazione ambientale, al fine di informare i cittadini sulle novità introdotte (anche attraverso la sponsorizzazione dell’APP Gesenu), consistente in una prima fase “Mailing”, di invio a tutti gli utenti interessati dei vari materiali grafici realizzati ad hoc (guide pratiche, pieghevole, adesivi per le campane del vetro, ecc.) ed in una seconda fase di interattività maggiore con l’utenza, realizzando un mix comunicativo fatto di tecnologie, social e web ed uno o più incontri pubblici, durante i quali verranno illustrate tutte le novità del servizio. Altresì, al fine di permettere la corretta applicazione del Progetto di che trattasi ed assicurare la buona riuscita dei servizi, il servizio comunale competente dovrà supportare il gestore nella creazione di un sistema middleware, che garantisca il collegamento e l’integrazione delle banche

dati utilizzate e, più in generale, controllare, supportare e collaborare con il gestore nell’elaborazione dei dati relativi alle utenze, alla raccolta differenziata, ai conferimenti, ecc.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 - 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N.4 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RIORDINO E SELEZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO (in collaborazione con il settore Affari Generali). Completamento operazioni di smontaggio e Azione 1 rimontaggio delle scaffalature e spostamento delle 31/12/18 pratiche dalla sede di p.zza Cavour alla sede di via Cesare Battisti

L’obiettivo, in collaborazione con il Settore Affari Generali, prevede la riorganizzazione dell’archivio di deposito con accorpamento di tutto il materiale presso l’archivio di via C. Battisti, per consentire i lavori di ristrutturazione della sede comunale di p.zza Cavour. Effettuato già nel 2017 il primo stralcio di operazioni di posizionamento degli scaffali presenti nella sede di p.zza Cavour e di spostamento delle pratiche nella nuova sede di via C. Battisti, si prosegue nell’anno 2018 con il completamento, in un secondo stralcio, di tutte le operazioni, attraverso il personale della squadra tecnica ovvero, previa assegnazione delle risorse da parte dell’Amministrazione, all’affidamento del servizio a ditta esterna.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N.6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2015 A REGIME

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N.5 30/04/18 31/08/18 31/12/18 CUSTOMER SATISFACTION SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Rilevazione dal 01/01/18 Azione 1 Trasmissione questionario all’utenza unitamente Entro il

Azione 2 agli Avvisi di pagamento Tari. 30/06/18 Azione 3 Rendicontazione parziale 01/07/18 Azione 4 Rendicontazione finale annuale 31/01/19

Si ripropone l’obiettivo della Customer Satisfaction, al fine di provvedere alla rilevazione del grado di soddisfazione percepito dall’utenza relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2018. Dall’analisi dei dati raccolti sarà possibile individuare gli ambiti che necessitano di azioni di miglioramento volte a rendere il servizio più efficiente e valido possibile. La rilevazione a mezzo del questionario è una modalità di coinvolgimento dei cittadini/clienti fruitori del servizio. Il questionario, allo scopo di ottenere un campione di rilevazione quanto più ampio possibile, sarà reso disponibile sia mediante l’invio in allegato agli avvisi di pagamento della Tari, sia presso gli uffici comunali durante l’intero orario di apertura e per l’intera settimana.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 6 30/04/18 31/08/18 31/12/18 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/18 prevenzione della corruzione

Trattasi di obiettivo trasversale a tutti i settori comunali, finalizzato al monitoraggio delle misure previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione – Triennio 2017-2019, approvato con D.G.C. n. 91/2017.

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI OBIETTIVI ANNO 2018/2020

Indicatore N. Descrizione Dati da Azione Tipologia riscontrare Studio ed analisi

aspetti da Azione n.1 Efficacia disciplinare Trasmissione bozza

REGOLAMENTO GRUPPO regolamento alla Azione n. 2 Efficacia 1 COMUNALE VOLONTARI Giunta Comunale DI PROTEZIONE CIVILE Eventuale aggiornamento del

testo e invio alla Azione n. 3 Efficacia Commissione Consiliare OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE AI Atto prodotto o SETTORI COMUNALI: Azione n. 1 Efficacia Relazione del SOCIALE, LAVORI Responsabile PUBBLICI, EDILIZIA ED URBANISTICA: DISCIPLINARE LE Atto prodotto o 2 MODALITA’ PER IL Relazione del Azione n.2 Efficacia RILASCIO AI SOGGETTI Responsabile GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE Atto prodotto o Relazione del DELL’AUTORIZZAZIONE Azione n.3 Efficacia VOLTA AD EFFETTUARE Responsabile LAVORI ED INTERVENTI

Relazione del Azione n.1 Efficacia Responsabile

PROGETTO DI Atto prodotto o ATTUAZIONE DEL Relazione del Azione n. 2 Efficacia SISTEMA DI Responsabile 3 TARIFFAZIONE PUNTUALE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE Atto prodotto o ED ESTENSIONE DELLA Relazione del RACCOLTA SEPARATA Azione n. 3 Efficacia Responsabile DEL VETRO A CAMPANE STRADALI Atto prodotto o

Azione n.4 Relazione del Efficacia Responsabile RIORDINO E SELEZIONE Atto prodotto o

4 DELL’ARCHIVIO DI Azione n.5 Relazione del Efficacia DEPOSITO Responsabile Atto prodotto o Azione n.1 Efficacia Relazione del Responsabile

Disponibilità Azione n.1 questionario ai Efficacia cittadini presso gli uffici comunali CUSTOMER Invio questionario SATISFACTION Azione n. 2 Efficacia utenza 5 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI Azione n.3 Efficacia Report RIFIUTI

Azione n.4 Efficacia Report

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE Relazione analitica 6 MISURE PREVISTE. Azione n.1 Efficacia del Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018/2020

1 REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE 25 CIVILE

DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI 2 DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI ED 15 INTERVENTI

PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI TARIFFAZIONE 3 PUNTUALE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE ED ESTENSIONE 25 DELLA RACCOLTA SEPARATA DEL VETRO A CAMPANE STRADALI 4 RIORDINO E SELEZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 15 5 CUSTOMER SATISFACTION RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 10 6 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI 10 MIGLIORAMENTO

TOTALE 100%

SETTORE N. 4 URBANISTICA

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE URBANISTICA

Servizi: 1. Pianificazione di Iniziativa Pubblica 2. Pianificazione di Iniziativa Privata 3. Pianificazione Generale 4. Amministrativo

Responsabile del Settore: Arch. Francesca Lanzi

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 -2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 1 POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO PROGETTO N. 1 NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELLA CITTA’ AZIONE N. NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Nuovo PRG Parte Strutturale – attività di coordinamento per favorire l’approvazione dello schema di accordo di copianificazione da parte degli Enti (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Assisi, Bettona e Torgiano)

FINALITA’: L’azione prevede il coordinamento da parte del Settore Urbanistica dei modi e dei tempi per giungere all’approvazione dello schema di accordo di copianificazione da parte degli Enti partecipanti alla 30/0918 copianificazione, e quindi alla stipula dell’accordo e ratifica finale ai sensi degli artt. 25 e 26 L.R. 1/2015 . Nell’ambito della generale attività di coordinamento, è prevista in particolare la predisposizione di uno schema di atto di approvazione, da proporre a scopo collaborativo/facilitativo, agli Enti partecipanti al fine di pervenire alla finale stipula dell’accordo di copianificazione

SERVIZI COORDINATORI: Pianificazione Generale e Amministrativo-Urbanistica

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 -2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 2 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Progetto “Carto-base Bastia” – 2^ fase di implementazione – anno 2018.

FINALITA’:

Il progetto prevede la 2^ fase dell’attività di implementazione continua, programmata sul triennio 2017-19, avente ad oggetto sia gli ulteriori dati cartografici di archivio non ancora inseriti, sia dati cartografici relativi, esemplificativamente, alle seguenti modifiche: 31/12/18 - aggiornamenti catastali;

- nuove infrastrutture a rete;

- aggiornamenti cartografici resi disponibili da Regione Umbria sul sito dedicato www.umbriageo.regione.umbria.it.

SERVIZIO COORDINATORE: Pianificazione Privata

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE PROGETTO N. 4 POLITICHE PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONISMO AZIONI 1 SUPPORTARE LE ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E/O LIMITROFO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI RISORSE UMANE, STRUMENTALI, FINANZIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO DI INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 3 [intersettoriale] 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI Azione 1 Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico- amministrativo composto da tecnici e amministrativi dei 30/04/2018 settori coinvolti: Sociale, LL.PP., Edilizia, Urbanistica Azione 2 Incontri del gruppo di lavoro per la stesura del documento 30/09/2018

Azione 3 Predisposizione degli atti necessari per l’approvazione del 31/12/2018 documento

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 - 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 4 30/06/18 30/09/18 31/12/18 Verifica qualità dei servizi – “Customer satisfaction” FINALITA’: 31/12/18 L’azione prosegue il processo di valutazione del grado di soddisfazione del cittadino/professionista utente nell’ottica del costante miglioramento del prodotto/servizio offerto.

SERVIZIO COORDINATORE: 4. Amministrativo-Urbanistica

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 5 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI OBIETTIVO

Indicatore N. Descrizione Azioni Tipologia Dati da riscontrare NUOVO PRG PARTE Proposta di Delibera di Giunta STRUTTURALE – ATTIVITÀ comunale avente ad oggetto lo schema DI COORDINAMENTO PER di atto di approvazione da sottoporre FAVORIRE agli Enti partecipanti alla L’APPROVAZIONE DELLO copianificazione / proposta di ratifica SCHEMA DI ACCORDO DI 1 Azione n.1 Efficacia COPIANIFICAZIONE DA

PARTE DEGLI ENTI (REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, COMUNI DI ASSISI, BETTONA E TORGIANO) Report del Responsabile alla Giunta PROGETTO “CARTO-BASE con allegata cartografia digitale 2 BASTIA” – 2^ FASE DI Azione n. 1 Efficacia evidenziante gli elementi di IMPLEMENTAZIONE implementazione ATTIVITÀ Report del Responsabile alla Giunta INTERSETTORIALE - con allegato regolamento-disciplinare SOCIALE, LL.PP., EDILIZIA, intersettoriale URBANISTICA- DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO AI SOGGETTI 3 Azione n. 1 Efficacia GESTORI DEI CENTRI

SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DELL’AUTORI ZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI VERIFICA QUALITÀ DEI 4 SERVIZI – “CUSTOMER Azione n. 1 Efficacia Report del Responsabile alla Giunta SATISFACTION” PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE 5 MISURE PREVISTE. Azione n. 1 Efficacia Relazione del Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESO DEGLI OBIETTIVI SETTORE URBANISTICA ANNO 2018

N SERVIZIO PROGETTO-OBIETTIVO PESO %

1 PIANIFICAZIONE NUOVO PRG PARTE STRUTTURALE – ATTIVITÀ DI GENERALE E COORDINAMENTO PER FAVORIRE L’APPROVAZIONE AMMINISTRATIVO- DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COPIANIFICAZIONE 35% URBANISTICA DA PARTE DEGLI ENTI (REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, COMUNI DI ASSISI, BETTONA E TORGIANO) 2 PIANIFICAZIONE PROGETTO “CARTO-BASE BASTIA” – 2^ FASE DI PRIVATA IMPLEMENTAZIONE 30% 3 PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ INTERSETTORIALE -SOCIALE, LL.PP., DI INIZIATIVA EDILIZIA, URBANISTICA- DISCIPLINA DELLE PUBBLICA E MODALITA’ DI RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI DEI 15% AMMINISTRATIVO- CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ URBANISTICA COMUNALE, DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI

4 AMMINISTRATIVO VERIFICA QUALITÀ DEI SERVIZI – “CUSTOMER 10% -URBANISTICA SATISFACTION” 5 AMMINISTRATIVO PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 10% -URBANISTICA MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO TOTALE 100%

SETTORE N. 5 ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZI:

 BILANCIO

RESPONSABILE DEL SETTORE: Rag. Luigi MENCARELLI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

LINEA STRATEGICA N. 5 POLITICHE PER UNA PROGRAMMA DI MANDATO AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 4 POLITICHE DI BILANCIO

AZIONE N. NON PREVISTA ANNO INIZIO 2017 ANNO COMPLETAMENTO NON PREVISTO

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica

Implementazione del sistema dei controlli sulle società partecipate e sugli altri enti L’articolo 147-quater del T.U.E.L. ed il decreto legislativo n. 175/2016 prevedono un sistema capillare di controlli da esercitare sui propri organismi partecipati. L’attuazione di questi controlli si realizza attraverso più fasi quali: la definizione preventiva da parte dell’ente locale degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, la rilevazione di rapporti finanziari tra l’ente proprietario e le società ai fini della rilevazione della situazione contabile, gestionale e organizzativa delle partecipate stesse, l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed eventuali azioni correttive da intraprendere. Per ciascun esercizio finanziario occorrerà, inoltre, rilevare i risultati complessivi della gestione mediante la stesura del bilancio consolidato e procedere alla verifica della

razionalizzazione annuale periodica delle partecipazioni detenute

dall’ente locale.

Azione 1 Definizione, da parte del Comune di Bastia Umbra, degli /2018

obiettivi gestionali cui devono tendere le società 4 /0

partecipate durante la loro gestione. 0 3

Azione 2 Richiesta agli organismi partecipati del report semestrale

circa la propria situazione contabile/gestionale. 30/06/2018

Azione 3 Analisi di eventuali scostamenti ed azioni correttive da

intraprendere. 31/07/2018

Azione 4

Redazione del bilancio consolidato. 30/09/2018

Azione 5 Redazione del piano di razionalizzazione periodica delle

partecipazioni detenute. 31/12/2018

Azione 6 Richiesta agli organismi partecipati del report semestrale

circa la propria situazione contabile/gestionale. 31/12/2018

Azione 7 Analisi di eventuali scostamenti ed azioni correttive da

intraprendere. 31/01/2019

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

LINEA STRATEGICA N. 5 POLITICHE PER UNA PROGRAMMA DI MANDATO AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 4 POLITICHE DI BILANCIO

AZIONE N. NON PREVISTA ANNO INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 2 Tempistica Analisi dei sinistri denunciati da gennaio 2016 e dicembre 2018 il cui danno deriva da buche e sconnessioni del manto stradale Dalle richieste di risarcimento danni presentate dai cittadini per presunte responsabilità RCT/O a carico del comune di Bastia

Umbra si è riscontrata una notevole incidenza di danni materiali

e fisici causati da buche e sconnessioni del manto stradale. Tale rilevazione sarà elaborata con l’intento di fornire all’Amministrazione uno strumento utile ad identificare i punti

di debolezza attraverso una mappatura dei luoghi maggiormente

31/08/2018 31/12/2018 interessati dai sinistri. 30/04/2018 Azione 1 Rilevazione sinistri aperti nell’anno 2016 X Azione 2 Rilevazione sinistri aperti nell’anno 2017 X Azione 3 Rilevazione sinistri aperti nell’anno 2018 X

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI DELL’ OBIETTIVO Indicatore Descrizione Numero Tipo di indicatore formula Dati di riscontro Redazione Azione n. 1 Efficacia deliberazione consiliare Predisposizione Azione n. 2 Efficacia comunicazione per

IMPLEMENTAZIONE DEL e n.6 richiesta n. 5 report 1 SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA’ Azione n. 3 Elaborazione

PARTECIPATE E SUGLI e n. 7 Efficacia report inviati ALTRI ENTI Redazione Azione n. 4 Efficacia deliberazione consiliare Redazione Azione n. 5 Efficacia deliberazione consiliare ANALISI DEI SINISTRI DENUNCIATI DA GENNAIO 2016 E DICEMBRE 2018 IL 2 Azione N. 1- CUI DANNO DERIVA DA Efficacia Relazione BUCHE E SCONNESSIONI 2-3 DEL MANTO STRADALE

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE Relazione del 3 Azione n. 1 Efficacia MISURE PREVISTE. Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESO DEGLI OBIETTIVI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018

N SERVIZIO PROGETTO-OBIETTIVO PESO %

1 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE E SUGLI ALTRI 65% ENTI 2 ANALISI DEI SINISTRI DENUNCIATI DA GENNAIO 25% 2016 E DICEMBRE 2018 IL CUI DANNO DERIVA DA BUCHE E SCONNESSIONI DEL MANTO STRADALE

3 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 10 MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

TOTALE 100%

SETTORE N. 06 EDILIZIA

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE EDILIZIA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Debora BERTI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 2 LA TECNOLOGIA A FAVORE DEI CITTADINI AZIONE PROCESSO DI MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

Azione 1 Predisposizione della modulistica necessaria alla 30/06/18 richiesta di monetizzazione Azione 2 Predisposizione foglio di calcolo excel per la 31/10/18 determinazione dell’importo della monetizzazione Azione 3 Caricamento dei documenti sul sito e test 31/12/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 1 – POLITICHE PER LA GESTIONE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROGETTO N.3 RAZIONALIZZAZIONE/SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA EDILIZIA E DELLE PROCEDURE OPERATIVE AZIONI NON INDICATO ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 2 30/04/18 31/08/18 31/12/18 OTTIMIZZAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE Azione 1 Ricognizione territoriale relativa all’ ottimizzazione della numerazione civica relativa alla costruzione dell’indirizzario Nazionale nel modo indicato dall’ISTAT a mezzo informativa del 06/05/2014 e relativo aggiornamento del 27/11/2014. Le strade che si andranno a lavorare relativamente all’anno 2018 sono le seguenti:  Via Abruzzo  Via Dell’Acquedotto  Via Adige  Via Dell’Aeroporto  Via Dell’Agricoltura  Via Albania  Via Dante Alighieri 30/06/18  Via Salvatore Allende  Via Giovanni Amendola  Via Mario Angelucci  Via Colomba Antonietti  Via Dell’Arco  Via Arno  Via Dell’Artigianato  Via Assisi  Via Atene  Via Avola  Via Dell’Aeronautica  Largo Avis e Aido  Via delle Azalee Azione 2 A seguito dell’azione 1, successivo inserimento e/o correzione all’interno del portale Regionale del SITER. Detta bonifica verrà eseguita anche secondo quanto specificato dal Regolamento Comunale della Toponomastica approvato con 31/12/18 D.C.C. n. 55/2010 che tiene già conto dell’informativa ISTAT indicata all’azione 1. Al termine dell’inserimento verrà redatto apposito verbale con relative stampe delle vie dell’indirizzario corrette e/o bonificate ;

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 3 30/04/2018 31/08/2018 31/12/18 DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI Azione 1 Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico- amministrativo composto da tecnici e amministrativi dei 30/04/18 settori coinvolti: Sociale, LL.PP., Edilizia, Urbanistica Azione 2 Incontri del gruppo di lavoro per la stesura del 30/09/18 documento Azione 3 Predisposizione degli atti necessari per l’approvazione 31/12/18 del documento

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE EFIICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N. 6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2016 A REGIME

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 4 30/04/18 31/08/18 31/12/18 MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFATION DEL

SETTORE EDILIZIA Azione 1 Rilevazione Dal 01/01/18 al 31/12/18 Azione 2 REPORT 31/01/19

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N.5 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI DEGLI OBIETTIV1

Indicatore N. Descrizione Tipo di Azioni Dati di riscontro indicatore INFORMATIZZAZIONE DELLE Azione 1 Efficacia Modulistica PROCEDURE PER LA 1 MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E Azione 2 Efficacia Foglio excel FUNZIONALI Azione 3 Efficacia Relazione N° verbali di Azione 1 Efficienza OTTIMIZZAZIONE sopralluogo (almeno 3) 2 TOPONOMASTICA STRADALE Azione 2 Efficacia Atti deliberativi DISCIPLINA RILASCIO Azione 1 Efficacia Relazione 3 AUTORIZZAZIONI CENTRI Azione 2 Efficacia Relazione SOCIALI Azione 3 Efficacia Proposta MISURAZIONE DELLA 4 CUSTOMER SATISFATION DEL Azione 1 Efficacia Report SETTORE EDILIZIA PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE Relazione del 5 MISURE PREVISTE. Azione 1 Efficacia Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

N. PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE EDILIZIA Peso% INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA 1 MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E 30 % FUNZIONALI 2 OTTIMIZZAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE 35 %

3 DISCIPLINA RILASCIO AUTORIZZAZIONI CENTRI SOCIALI 15 %

MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFATION DEL 4 10 % SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. 5 10% EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

TOTALE 100 %

100

N. 7 SETTORE SOCIALE

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SETTORE SOCIALE

OBIETTIVI 2018

SERVIZI:

 SOCIO – ASSISTENZIALE  SOCIO-EDUCATIVO  UFFICIO DELLA CITTADINANZA

Responsabile del Settore: Dott.ssa Elisa Granocchia

101

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE PROGETTO N. 1 POLITICHE PER LE CATEGORIE DEBOLI

AZIONI 4 COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI SOGGETTI AL FINE DI PROMUOVERE INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica

30/04/18 31/08/18 31/12/18

FAVORIRE LA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ DENOMINATA “REI” AL FINE DI SOSTENERE E QUINDI ACCOMPAGNARE VERSO L’AUTONOMIA I NUCLEI FAMIGLIARI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA E LAVORATIVA.

Azione 1 Incontri preliminari e contatti con l’INPS per organizzare le modalità di lavoro- Contatti con le reti e 31/01/18 altri servizi del territorio Azione 2 Predisposizione dell’informativa e della modulistica relativa alle domande d’intervento per la necessaria 31/01/18 diffusione Azione 3 Consulenza e supporto ai cittadini nella compilazione e

nella consegna delle domande. 31/12/18 Azione 4 Inserimento delle domande sul portale Inps, istruttoria e

verifiche di competenza dell’Ente. 31/12/18 Azione 5 Definizione del progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali che accompagni il nucleo verso 31/12/18 l’autonomia. Azione 6 Monitoraggio dei singoli progetti.

31/12/18 Azione 7 Report delle richieste pervenute e dei progetti attivati

31/12/18

102

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE PROGETTO N. 2 POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INFANZIA

AZIONI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA CONTINUITÀ EDUCATIVA TRA I NIDI D’INFANZIA E LE SCUOLE DELL’INFANZIA IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI COMPETENTI E LE FAMIGLIE. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 2 Tempistica

30/04/18 31/08/18 31/12/18

FAVORIRE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEI SERVIZI COMUNALI, ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA IL LICEO CLASSICO “PROPERZIO” DI ASSISI E IL COMUNE DI BASTIA UMBRA Azione 1 Definizione delle modalità di collaborazione e stipula 31/03/18 della convenzione tra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante. Azione 2 Incontri con il tutor della scuola e il referente del 31/05/18 Comune per la definizione delle sedi e la programmazione dei singoli percorsi di tirocinio. Azione 3 Definizione dei tutor interni ai servizi, sedi dei tirocini, 31/05/18 condivisione modulistica Azione 4 Programmazione di tempi e luoghi degli inserimenti 31/05/18 degli alunni presso i servizi del Comune. Incontro con i referenti delle sedi ospitanti per la 31/05/18 Azione 5 progettazione dei singoli percorsi e la consegna del materiale di valutazione dei tirocini. Azione 6 Incontro con gli studenti per la presentazione dei servizi 30/06/18 ospitanti e la sottoscrizione del patto formativo. Azione 7 Avvio dei tirocini presso le sedi prescelte. 30/06/18

Azione 8 Verifica e restituzione del percorso svolto tramite schede 31/10/18 di valutazione.

103

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE PROGETTO N. 1 POLITICHE PER LE CATEGORIE DEBOLI AZIONI 4 COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI SOGGETTI AL FINE DI PROMUOVERE INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. ANNO DI INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica

30/04/18 31/08/18 31/12/18 DIVERSA MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELEFONO D’ARGENTO ATTRAVERSO L’ ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE Azione 1 Organizzazione di incontri con gli attuali volontari del 31/01/18 Telefono d’Argento per la presentazione del Progetto e la condivisione delle modalità di attuazione dello stesso. Azione 2 Procedure amministrative per l’individuazione del 30/03/18 soggetto a cui affidare la gestione del servizio. Azione 3 Nomina della commissione per la valutazione delle 30/03/18 offerte pervenute. Azione 4 Predisposizione degli atti necessari 30/03/18 all’affidamento/attivazione del servizio. Azione 5 Incontro con il soggetto aggiudicatario del servizio e 30/04/18 predisposizione per l’organizzazione del funzionamento dello stesso. Azione 6 Verifica e monitoraggio del progetto. 31/12/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

104

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 4 30/04/18 31/08/18 31/12/18 DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI Azione 1 Istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tecnico-amministrativo composto da tecnici e 30/04/18 amministrativi dei settori coinvolti: Sociale, LL.PP., Edilizia, Urbanistica Azione 2 Incontri del gruppo di lavoro per la stesura del 30/09/18 documento Azione 3 Predisposizione degli atti necessari per l’approvazione 31/12/18 del documento

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE PER IL SOCIALE PROGETTO N. 3 POLITICHE PER I GIOVANI AZIONI 2 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ASCOLTO ED ORIENTAMENTO RIVOLTO AI GIOVANI CON LA COLLABORAZIONE DI SPECIFICHE ASSOCIAZIONI. ANNO DI INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 5 30/04/18 31/08/18 31/12/18 OFFRIRE AGLI STUDENTI INDIVIDUATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1, UN'OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PERSONALE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI VALORI CHE SONO ALLA BASE DI UN SANO SVILUPPO PSICOFISICO DELLA PERSONA FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ACQUISIRE INFORMAZIONI RISPETTO ALLE PROBLEMATICHE DEI GIOVANI E DELLA FAMIGLIA E CREARE UN GRUPPO DI SCAMBIO E SUPPORTO. Azione 1 Incontri preliminari con la Dirigente scolastica, L'Associazione “Piccoli Gesti” per riflettere sulle 30/01/18 modalità operative del progetto Azione 2 Confronto per l’individuazione degli studenti 30/01/18 destinatari del progetto e contatto con le famiglie 105

Azione 3 Incontro con i genitori per la presentazione del 30/01/18 progetto Azione 4 Attivazione dei laboratori per gli studenti e i genitori 30/06/18 Azione 5 Verifica intermedia dell’andamento con la Dirigente scolastica e gli operatori dell’Associazione “Piccoli 30/04/18 Gesti” Azione 6 Conclusione e restituzione dei lavori agli studenti e 31/12/18 alle famiglie Azione 7 Incontro finale di verifica con tutti i soggetti 31/12/18 istituzionali coinvolti e relazione finale

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e stretto controllo sul rispetto dei tempi previsti dalla normativa al fine di migliorare il rapporto con i cittadini. ANNO DI INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 6 30/04/18 31/08/18 31/12/18

SECONDA FASE DI INFORMATIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA, ATTRAVERSO I SERVIZI ON-LINE

Azione 1 Collaborazione con il Settore informatico per la definizione delle procedure conseguenti agli iter 30/06/18 procedimentali per l’acquisizione delle istanze da parte dei cittadini Azione 2 Collaborazione con il Settore informatico per la definizione dei flussi operativi tra Sportello online e 31/12/18 attività di back office e front office di competenza dell’ufficio nell’espletamento delle fasi procedimentali Azione 3 Acquisizione telematica richieste 31/08/18 Azione 4 Verifica 31/12/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONI N.6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2016 A REGIME 106

Tempistica OBIETTIVO N. 7 30/06/18 30/11/18 31/12/18 CUSTOMER SATISFACTION Servizio Sole e Luna- Nido L’albero degli Gnomi- Ludoteca comunale Azione 1 DAL Rilevazione 01/01/18 AL 31/12/18 Azione 2 Report 31/01/19

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N.8 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

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INDICATORI DELL’OBIETTIVO

Indicatore N. Descrizione

Tipo di formula Dati da riscontrare indicatore FAVORIRE LA MISURA Partecipazione agli Azione N. 1 Efficacia DI CONTRASTO ALLA incontri POVERTA’ DENOMINATA “REI” AL Azione N. 2 Efficacia Materiale realizzato FINE DI SOSTENERE E QUINDI Numero domande Azione N. 3 Efficacia ACCOMPAGNARE pervenute VERSO L’AUTONOMIA I NUCLEI FAMIGLIARI Numero domande CHE SI TROVANO IN Azione N. 4 Efficacia SITUAZIONI DI inserite 1 DIFFICOLTA’ ECONOMICA E LAVORATIVA. Azione N. 5 Realizzazione dei Efficacia progetti

Efficacia Colloqui di verifica Azione N. 6 periodici

Efficacia Azione N. 7 Realizzazione report

FAVORIRE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED Azione N. 1 Efficacia Atti predisposti ORIENTAMENTO DEL Quantificazione PERCORSO DI Azione N. 2 Efficacia ALTERNANZA SCUOLA- incontri LAVORO NEI SERVIZI Procedure per Azione N. 3 Efficacia COMUNALI, Individuazione tutor ATTRAVERSO LA Definizione del COLLABORAZIONE TRA Azione N. 4 Efficacia programma e del IL LICEO CLASSICO calendario dei tirocini 2 “PROPERZIO” DI ASSISI Realizzazione incontro E IL COMUNE DI BASTIA Azione N. 5 Efficacia con gli studenti e il UMBRA Tutor della scuola Realizzazione dell’incontro studenti e Azione N. 6 Efficacia tutor aziendali e stipula dei patti formativi verifica delle presenze Azione N. 7 Efficacia dei tirocinanti presso le sedi prescelte

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Valutazione finale dei vari percorsi attraverso Azione N. 8 Efficacia incontri con insegnante referente e tutor DIVERSA MODALITA’ DI Numero incontri e n. ORGANIZZAZIONE DEL soggetti volontari Azione N. 1 Efficacia SERVIZIO DEL aderenti al progetto TELEFONO D’ARGENTO ATTRAVERSO L’ Predisposizione atti Azione N. 2 Efficacia ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE Nomina commissione Azione N. 3 Efficacia di gara 3

Azione N. 4 Efficacia Predisposizione atti

Incontri per l’attuazione del Azione n. 5 Efficacia progetto con il soggetto gestore Valutazione e report Azione n. 6 Efficacia finale DISCIPLINARE LE Definizione del gruppo Azione N. 1 Efficacia MODALITA’ PER IL di lavoro RILASCIO AI SOGGETTI Numero incontri GESTORI DEI CENTRI Azione N. 2 Efficacia Gruppo di lavoro 4 SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, Elaborazione Azione N. 3 Efficacia DELL’AUTORIZZAZIONE documento VOLTA AD EFFETTUARE Predisposizione atti per LAVORI E INTERVENTI Azione N. 4 Efficacia l’approvazione del documento OFFRIRE AGLI Partecipazione agli STUDENTI INDIVIDUATI Azione N. 1 Efficacia incontri DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA Incontri svolti dai 1, UN'OPPORTUNITÀ DI docenti per CRESCITA PERSONALE l'individuazione degli ATTRAVERSO Azione N.2 Efficacia studenti L'ACQUISIZIONE DI VALORI CHE SONO

5 ALLA BASE DI UN SANO Presenza dei genitori SVILUPPO PSICOFISICO DELLA PERSONA Azione N. 3 Efficacia coinvolti FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO Frequenza degli DELLE FAMIGLIE DEGLI Azione N. 4 Efficacia studenti e dei genitori ALUNNI PER ACQUISIRE ai laboratori INFORMAZIONI Incontri di verifica con RISPETTO ALLE la scuola e con Azione N. 5 Efficacia l'associazione che PROBLEMATICHE DEI gestisce il gruppo GIOVANI E DELLA genitori

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FAMIGLIA E CREARE UN Incontro con i ragazzi e Azione N. 6 Efficacia GRUPPO DI SCAMBIO E le famiglie SUPPORTO. Incontro di verifica Azione N. 7 Efficacia finale e report finale SECONDA FASE DI Incontri Formazione al Azione N. 1 Efficacia INFORMATIZZAZIONE personale DI UNA PROCEDURA, 6 Quantificazione dati ATTRAVERSO I SERVIZI Azione N. 2 Efficacia ON-LINE caricati Azione N. 3 Efficacia Monitoraggio

CUSTOMER SATISFACTION Servizio 7 Sole e Luna- Nido L’albero Azione N. 1 Efficacia Relazione

degli Gnomi- Ludoteca comunale PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE Relazione del 8 PREVISTE. Azione N. 1 Efficacia Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI SETTORE SOCIALE ANNO 2018

PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE SOCIALE ANNO 2018 N. Peso %

1 FAVORIRE LA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 15% DENOMINATA “REI” AL FINE DI SOSTENERE E QUINDI ACCOMPAGNARE VERSO L’AUTONOMIA I NUCLEI FAMIGLIARI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA E LAVORATIVA.

2 FAVORIRE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 10% DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEI SERVIZI COMUNALI, ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA IL LICEO CLASSICO “PROPERZIO” DI ASSISI E IL COMUNE DI BASTIA UMBRA 3 DIVERSA MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL 15% TELEFONO D’ARGENTO ATTRAVERSO L’ ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE 4 DISCIPLINARE LE MODALITA’ PER IL RILASCIO AI SOGGETTI 15% GESTORI DEI CENTRI SOCIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DELL’AUTORIZZAZIONE VOLTA AD EFFETTUARE LAVORI E INTERVENTI

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5 OFFRIRE AGLI STUDENTI INDIVIDUATI DALL’ISTITUTO 15% COMPRENSIVO BASTIA 1, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PERSONALE ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI VALORI CHE SONO ALLA BASE DI UN SANO SVILUPPO PSICOFISICO DELLA PERSONA FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ACQUISIRE INFORMAZIONI RISPETTO ALLE PROBLEMATICHE DEI GIOVANI E DELLA FAMIGLIA E CREARE UN GRUPPO DI SCAMBIO E SUPPORTO.

6 SECONDA FASE DI INFORMATIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA, 10% ATTRAVERSO I SERVIZI ON-LINE 7 CUSTOMER SATISFACTION Servizio Sole e Luna- Nido L’albero degli 10% Gnomi- Ludoteca comunale 8 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 10% MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

TOTALE 100%

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SETTORE N. 8 FARMACIE COMUNALI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE FARMACIE COMUNALI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Giuseppe CENCI

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE EFIICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N.6 MONITORAGGIO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI ANNO D’INIZIO 2015 A REGIME

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFATION DEL

SETTORE FARMACIE COMUALI

Azione 1 Rilevazione Dal 01/01/18 al 31/12/18 Azione 2 Report 31/01/19

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE EFIICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2015 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 2

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE: ORGANIZZAZIONE DI ALMENO 7 GIORNATE DI PREVENZIONE, CON MISURAZIONI DEI 30/04/18 31/08/18 31/1218 PARAMETRI VITALI, ANAMNESI FAMILIARE E DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI. Azione 1 Predisposizione programma operativo 30/06/18 Azione 2 Realizzazione giornate 15/12/18

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 3

PREDISPOSIZIONE DI UNA STATISTICA ANALITICA RELATIVA ALLE PERFORMANCE DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2018 E CONFRONTO 30/04/18 31/08/18 31/12/18 CON ANNI PRECEDENTI Azione 1 Individuazione dati da monitorare 28/02/2018 Azione 2 Predisposizione statistica 15/02/2019

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 4 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

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RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

INDICATORI OBIETTIVO

Indicatore N. Descrizione Azioni Tipologia Dati da riscontrare MISURAZIONE DELLA CUSTOMER 1 SATISFATION DEL Azione n. 1 Efficacia Relazione del Responsabile SETTORE FARMACIE COMUALI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CRONICO Azione n. 1 Efficacia Predisposizione programma operativo DEGENERATIVE: ORGANIZZAZIONE DI ALMENO 5 GIORNATE DI PREVENZIONE, CON 2 MISURAZIONI DEI PARAMETRI VITALI, Azione n. 2 Efficacia Relazione del Responsabile ANAMNESI FAMILIARE E DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI. PREDISPOSIZIONE DI UNA STATISTICA Azione n. 1 Efficacia Predisposizione dati da monitorare ANALITICA RELATIVA ALLE PERFORMANCE 3 DELLE FARMACIE COMUNALI ANNO 2018 E Azione n. 2 Efficacia Report finale (statistica) CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MONITORAGGIO DELLE 4 Azione n. 1 Efficacia Relazione del Responsabile MISURE PREVISTE.

EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

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PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE FARMACIE COMUNALI ANNO 2018

1 CUSTOMER SATISFATION 10%

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE: ORGANIZZAZIONE DI ALMENO 5 GIORNATE DI PREVENZIONE, CON 2 MISURAZIONI DEI PARAMETRI VITALI, ANAMNESI FAMILIARE E 40% DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI.

PREDISPOSIZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE 3 CONTROLLO DI GESTIONE DI UN REPORT DEL MONITORAGGIO 40% SERVIZIO FARMACIE COMUNALI ANNO 2016 COMPRENSIVO DEI SERVIZI OFFERTI E RISULTANZE CONTABILI PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI 10% MIGLIORAMENTO 4 TOTALE 100%

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SETTORE N. 09 POLIZIA E COMMERCIO

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SETTORE POLIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZI:

 POLIZIA STRADALE – VIABILITA’  POLIZIA GIUDIZIARIA – EDILIZIA  POLIZIA AMMINISTRATIVA - ANNONARIA  COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Responsabile del Settore: dott.ssa Carla MENGHELLA

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014-2019

OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO PROGETTO N. 6 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI AZIONE N. 5 PROMOZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE PER INCREMENTARE LA POLITICA DELL’AUTO- PROTEZIONE PER ANZIANI, GIOVANI ED ALTRE CATEGORIE A RISCHIO DELLA POPOLAZIONE. ANNO D’INIZIO 2015 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE DI CONTENUTI DI AUTOPROTEZIONE PER ANZIANI, FINALIZZATA A PREVENIRE LE TRUFFE E I REATI PREDATORI PERPETRATI A DANNO DI QUESTA CATEGORIA DI CITTADINI. Azione 1 Predisposizione di una presentazione PPT da utilizzare come supporto negli incontri che si 30/04/18 terranno. Azione 2 Incontri con i cittadini nelle fasce di età interessate in cui si illustreranno le tipologie più 30/09/18 diffuse di truffe e reati predatori a danno degli anziani e i corretti comportamenti per tutelarsi Azione 3 Predisposizione di materiale divulgativo rivolto agli interessati (vademecum – numeri da 30/04/18 chiamare) Azione 4 predisposizione di documentazione rivolta alla 30/04/18 rete relazionale degli interessati Azione 5 Servizi mirati di controllo e contrasto 31/12/18

Ad un anno dalla entrata in vigore del decreto legge n. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” il quale, con la dichiarata finalità di “introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori”, ha posto in capo alle Polizie Locali un ruolo fondamentale quale soggetto atto ad incidere sulla sicurezza urbana, diventa sempre più importante saper riconoscere le situazioni che più mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, conoscerne gli elementi di minaccia e, di conseguenza, mettere in campo azioni utili alla prevenzione. Tra queste situazioni, una che si connota come particolarmente odiosa e lesiva della dignità delle persone è la truffa a danno delle persone anziane, fenomeno in crescita costante e che sta sta assumendo

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caratteristiche molto diversificate, in quanto attuata in contesti differenti, con modalità variegate e con il coinvolgimento di soggetti diversi . Peraltro si intende sottolineare come, riguardo al reato di truffa, una volta che questo è commesso, risulti molto difficile individuare i responsabili e perseguirli; diventa pertanto decisiva una strategia volta a mettere in atto tutte le azioni utili a prevenirlo. Questo obiettivo è, quindi, rivolto sia alle potenziali vittime di questo odioso reato, sia a tutti quegli operatori pubblici e privati, reti parentali o amicali che, venendo a contatto a vario titolo con persone anziane, possono assumere un ruolo nella prevenzione e nella tutela nei confronti di questa categoria di persone. Informare per prevenire, essere presenti sul territorio per contrastare, supportare le vittime perché non si sentano abbandonate e per indurle a denunciare facilitando l’individuazione dei rei e la loro persecuzione, questo lo scopo ambizioso del progetto, che si articolerà in una serie di azioni distinte e che vedrà la Polizia Locale operare in sinergia con altri soggetti istituzionali: forze dell’ordine, per una più incisiva azione di prevenzione e contrasto, servizi psicologici della USL, per un supporto e una guida alle vittime.

Pertanto questo obiettivo si articolerà in una serie di azioni sinergiche tra loro e si svolgerà in un arco temporale piuttosto esteso

Azione 1: predisposizione di una presentazione PPT da usare a supporto degli incontri: si è pensato che, proprio per la tipologia di utenti cui gli incontri sono rivolti, sia importante avere a supporto degli incontri uno strumento che, attraverso la visualizzazione di immagini e l’enunciazione sintetica dei principali concetti trattati, aiuti la concentrazione e la memoria su quanto in oggetto. La presentazione verrà predisposta a cura dell’ufficio e sarà un’utile linea guida anche per il personale che terrà gli incontri.

Azione 2: incontri formativi: con i soggetti interessati: si è pensato che le sedi naturali per questi incontri dovrebbero essere i circoli, la Università dell’età libera e le sedi dei sindacati dei pensionati.

Azione 3: predisposizione di materiale divulgativo rivolto agli interessati: durante gli incontri e nei luoghi sopra indicati, verrà distribuita una brochure, in forma di vademecum, predisposta a cura di questo Corpo che, con un linguaggio semplice e diretto, illustrerà le varie fattispecie, i comportamenti da tenere e i numeri telefonici da chiamare.

Azione 4: predisposizione di documentazione rivolta alla rete relazionale degli interessati: che verrà pubblicata sul sito del Comune, sulla sua pagina FB e a cui verrà data pubblicità attraverso comunicati stampa in modo che altre persone si facciano da tramite verso gli anziani, perché vengano a conoscenza del problema.

Azione 5: servizi mirati di controllo e contrasto: la Polizia Locale sarà presente nei luoghi e nei giorni maggiormente a rischio: pertinenze degli uffici postali nei giorni in cui si ritira la pensione, parcheggi dei cimiteri dove avvengono il maggior numero di reati predatori, parcheggi e pertinenze del mercato settimanale, in cui, oltre i problemi già conosciuti, ci viene ultimamente segnalata la presenza di giovani donne che adescano anziani.

Indicatore temporale: 15.04.2018 per la realizzazione della presentazione 15.12.2018 per la chiusura di tutte le fasi dell’obiettivo.

Indicatore di efficacia: Predisposizione della presentazione – effettuazione degli incontri – report dei controlli effettuati.

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NB: riguardo tutte le azioni dell’obiettivo si specifica che le stesse verranno svolte per l’intero esercizio e che la data del 15/12 è quella di rendicontazione e reportistica finale da redigere.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 2 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA’ PROGETTO N. 2 BASTIA UMBRA POLO COMMERCIALE AZIONE N.1 PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COORDINATE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PER IL POTENZIAMENTO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO ANNO D’INIZIO 2017 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO N. 2 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA RELATIVA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL D.LGS. 222/2016; REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA CARTOGRAFIA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA Azione 1 Produzione della nuova modulisticaed approvazione 31/12/18 delle nuove planimetrie Intervento:

Il servizio di gestione consisterà nell’espletamento delle seguenti attività:

 individuazione delle attività oggetto di procedimento nel rispetto delle normative di coordinamento;  redazione della nuova modulistica di riferimento, costante monitoraggio ed eventuale aggiornamento normativo;  fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività che si intende svolgere;  revisione ed aggiornamento di tutti gli spazi ed aree destinate al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle modifiche e delle novità normative.

Indicatore temporale: 31.12.2018 Indicatore di efficacia: completamento delle attività in oggetto.

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

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INDICATORI DELL’OBIETTIVO Indicatore

Descrizione Numero Tipo di indicatore formula Dati di riscontro

POTENZIAMENTO DELLA Azione N. 1 Efficacia Predisposizione della 1 SICUREZZA URBANA presentazione da utilizzare ATTRAVERSO LA nell’incontro DIVULGAZIONE DI Azione N. 2 Efficacia Effettuazione incontri CONTENUTI DI Azione N. 3 Efficacia Predisposizione brochure e AUTOPROTEZIONE PER loro distribuzione. ANZIANI, FINALIZZATA A

PREVENIRE LE TRUFFE E Azione N. 4 Efficacia Predisposizione di I REATI PREDATORI documentazione e sua PERPETRATI A DANNO DI divulgazione. QUESTA CATEGORIA DI Azione N. 5 Efficacia Rendicontazione dei servizi CITTADINI. effettuati con dettaglio dei controlli delle identificazione e delle eventuali sanzioni elevate. 2 REVISIONE ED Azione N. 1 Efficacia Relazione del Responsabile AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA RELATIVA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL D.LGS. 222/2016; REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA CARTOGRAFIA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA

3 PIANO PREVENZIONE Azione N. 1 Efficacia Relazione del Responsabile DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

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PESO % OBIETTIVI SETTORE POLIZIA E COMMERCIO ANNO 2018

1 POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE DI CONTENUTI DI AUTOPROTEZIONE PER ANZIANI, FINALIZZATA A PREVENIRE LE TRUFFE E I REATI PREDATORI 60% PERPETRATI A DANNO DI QUESTA CATEGORIA DI CITTADINI. 2 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA RELATIVA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL D.LGS. 222/2016; REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTA LA CARTOGRAFIA RELATIVA 30% ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA 3 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI 10% MIGLIORAMENTO

TOTALE 100%

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SETTORE N. 10 TRIBUTI

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Responsabile del Settore: Dott. Sergio Cavallucci

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 4 POLITICHE DI BILANCIO AZIONE NON PREVISTA ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TARIFFAZIONE

PUNTUALE DELLA TASSA RIFIUTI.

AZIONE N. 1 Allineamento e bonifica dell’anagrafica TARI in base 31/07/2018 ai dati del censimento porta a porta effettuato dal gestore del servizio. AZIONE N. 2 Abbinamento delle utenze TARI alle unità 31/10/2018 immobiliari presenti in catasto. Adeguamento del software gestionale TARI in base AZIONE N. 3 30/11/2018 alla nuova determinazione tariffaria e strutturazione per l’interscambio dati tra il gestore e l’ufficio tributi. Approvazione Tariffe e modifica la Regolamento AZIONE N. 4 31/12/2018 TARI con efficacia dal 2019 con quota variabile della tariffa che tenga conto della misurazione puntuale della quantità di RFID (rifiuti indifferenziati) conferiti al servizio pubblico.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N.6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

Tempistica OBIETTIVO N. 2 30/06/18 31/08/18 31/12/18

CUSTOMER SATISFATION SERVIZIO TRIBUTI dal Azione n. 1 01/01/18 125

Rilevazione al 31/12/18

Azione n. 2 Rendicontazione 31/01/19

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16/11/2017.

RISORSE FINANZIARIE:

Deliberazione di G.C. n. 379 del 29/12/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Articolazione in capitoli delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2018/2020, individuazione del responsabile dei programmi di spesa e assegnazione della responsabilità del procedimento di entrata e di spesa”.

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INDICATORI DELL’OBIETTIVO

Indicatore N. Descrizione Tipo di Azioni Dati di riscontro indicatore Azione N. 1 Efficacia Relazione del Responsabile IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI Azione N. 2 Efficacia Relazione del 1 TARIFFAZIONE PUNTUALE DELLA Responsabile TASSA RIFIUTI. Azione N. 3 Efficacia Relazione del Responsabile Azione N. 4 Efficacia Pubblicazione delibere Azione N. 1 Efficacia Relazione del Responsabile 2 CUSTOMER SATISFATION TRIBUTI Azione N. 2 Efficacia Report

PIANO PREVENZIONE DELLA Azione N. 1 Efficacia Relazione del CORRUZIONE MONITORAGGIO Responsabile DELLE MISURE PREVISTE. 3 EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESATURA OBIETTIVI SETTORE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE ANNO 2018

N. Peso% Progetti-obiettivi

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE 1 80 % DELLA TASSA RIFIUTI.

10 % 2 CUSTOMER SATISFATION TRIBUTI

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI 3 10% PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

100% TOTALE

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SETTORE N. 11 CULTURA E SPORT

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2019

SETTORE CULTURA E SPORT

SERVIZI:

 CULTURA  SCOLASTICO -SPORT

RESPONSABILE DEL SETTORE: GIULIANO BERARDI

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

LINEA PROGRAMMATICA 4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA PROGETTO N. 1 PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DI QUALITA’ AZIONE N. 2 UTILIZZO DELLA EX CHIESA DI SANT’ANGELO QUALE SEDE DI EVENTI CULTURALI E PER DARE MAGGIORE RISALTO AL CENTRO STORICO ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18

GESTIONE AUDITORIUM SANT’ANGELO

Azione 1 Gestione temporanea (gennaio-marzo 2018) 15/01/18 Azione 2 Gestione definitiva – Appalto 20/03/18 Azione 3 Affidamento gestione definitiva 31/03/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 2 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO AUDITORIUM SANT’ANGELO NEL PERIODO GENNAIO – MARZO “INCONTRI D’INVERNO”

Contatti con Artisti, scrittori, autori per Azione 1 10/01/18 programmazione Azione 2 Espletamento pratiche amministrative per 20/01/18 organizzazione e gestione evento Azione 3 Realizzazione evento 31/03/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

LINEA PROGRAMMATICA 4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA PROGETTO N. 1 PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DI QUALITA’ AZIONE N. 1 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI CULTURALI LOCALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI EVENTI/INIZIATIVE CHE PROMUOVANO LE ECCELLENZE LOCALI ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO CON IL COINVOLGIMENTO DELLA REGIONE UMBRIA- ASSESSORATO POLITICHE SCOLASTICHE, IN COLLABORAZIONE CON TEATRO DI SACCO E UNIVERSITA’ LIBERA DI BASTIA E PERUGIA ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 ORGANIZZAZIONE EVENTO “GIORNATA DELLA MEMORIA” – Coinvolgimento Regione Umbria Assessorato Politiche Scolastiche – Istituzioni Scolastiche – Associazioni del territorio Contatti con Associazioni, Enti ed Istituti Scolastici Azione 1 15/01/18 locali Azione 2 Espletamento pratiche amministrative per 20/01/18 organizzazione e gestione evento Azione 3 Realizzazione evento 31/01/18

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

LINEA PROGRAMMATICA 4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA PROGETTO N. 1 PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DI QUALITA’ AZIONE N. 2-4 UTILIZZO DELLA EX CHIESA DI SANT’ANGELO QUALE SEDE DI EVENTI CULTURALI E PER DARE MAGGIORE RISALTO AL CENTRO STORICO - COLLABORAZIONE CON GESTORI BIBLIOTECA COMUNALE E ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO E COMUNI LIMITROFI. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 4 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - Ben Venga Maggio …… Letture di primavera – Progetti Biblioteca Comunale con Istituti Scolastici del territorio e Comuni limitrofi

Contatti con scrittori, autori, istituti scolastici, Azione 1 31/03/18 biblioteca comunale per programmazione Azione 2 Espletamento pratiche amministrative per 30/04/18 organizzazione e gestione evento Azione 3 Realizzazione evento 30/06/18

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

LINEA PROGRAMMATICA 4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA PROGETTO 2 POLITICHE PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO AZIONE 1 …. PROMOZIONE, DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ATTIVITA’ FORMATIVE DI NATURA SOCIO-CULTURALE CHE COMPORTINO UN RECIPRO ARRICCHIMENTO. ANNO D’INIZIO 2018 ANNO COMPLETAMENTO 2019

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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 5 30/04/18 31/08/18 31/12/18 ADESIONE IN QUALITA’ DI PARTNER AL PROGETTO PRESENTATO DALL’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI IN RELAZIONE AL BANDO “NUOVE GENERAZIONI 2017 - CON I BAMBINI.

Azione n. 1 Costituzione partenariato 09/02/18 Azione n. 2 Registrazione su Piattaforma on-line Chairos 09/02/18 Concessione utilizzo gratuito Cinema Teatro 31/12/18 Azione n. 3 Esperia e/o Impianti Sportivi

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N. 6 MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI ANNO D’INIZIO 2016 A REGIME

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 6 31/12/18 MONITORAGGIO DEI SERVIZI AD ISTANZA DI PARTE MENSA, TRASPORTI E SCUOLA DI MUSICA Azione n. 1 Rilevazione dal 01/07/18 al 31/12/18 Azione n. 2 Rendicontazione 31/01/19

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 7 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di 30/11/2018 prevenzione della corruzione

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16/11/2017.

RISORSE FINANZIARIE:

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INDICATORI DELL’OBIETTIVO

N. Descrizione Tipo di indicatore Dati di riscontro

1 Relazione del Azione N. 1 Efficacia Responsabile GESTIONE AUDITORIUM Relazione del SANT’ANGELO Azione N. 2 Efficacia Responsabile Relazione del Azione N. 3 Efficacia Responsabile Relazione del Azione N. 1 Efficacia ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO Responsabile AUDITORIUM SANT’ANGELO NEL 2 Relazione del PERIODO GENNAIO – MARZO Azione N. 2 Efficacia “INCONTRI D’INVERNO” Responsabile Relazione del Azione N. 3 Efficacia Responsabile Relazione del ORGANIZZAZIONE EVENTO Azione N. 1 Efficacia “GIORNATA DELLA MEMORIA” – Responsabile 3 Coinvolgimento Regione Umbria Assessorato Relazione del Azione N. 2 Efficacia Politiche Scolastiche – Istituzioni Scolastiche Responsabile – Associazioni del territorio Relazione del Azione N. 3 Efficacia Responsabile Relazione del Azione N. 1 Efficacia PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA Responsabile LETTURA - Ben Venga Maggio …… Letture Relazione del 4 di primavera – Progetti Biblioteca Comunale Azione N. 2 Efficacia Responsabile con Istituti Scolastici del territorio e Comuni limitrofi Relazione del Azione N. 3 Efficacia Responsabile Relazione del Azione N. 1 Efficacia ADESIONE IN QUALITA’ DI PARTNER Responsabile AL PROGETTO PRESENTATO 5 DALL’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI IN Relazione del Azione N. 2 Efficacia RELAZIONE AL BANDO “NUOVE Responsabile GENERAZIONI 2017 - CON I BAMBINI. Relazione del Azione N. 3 Efficacia Responsabile Relazione del MONITORAGGIO DEI SERVIZI AD Azione N. 1 Efficacia 6 Responsabile ISTANZA DI PARTE MENSA, Report TRASPORTI E SCUOLA DI MUSICA Azione N. 2 Efficacia

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. Relazione del 7 Azione N. 1 Efficacia EVENTUALI PROPOSTE DI Responsabile MIGLIORAMENTO

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OBIETTIVI SETTORE CULTURA E SPORT ATTIVITA' ANNO 2018

N. Progetto-obiettivo Peso% 1 GESTIONE AUDITORIUM SANT’ANGELO 30%

2 ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO AUDITORIUM SANT’ANGELO NEL PERIODO GENNAIO – MARZO “INCONTRI D’INVERNO” 15%

3 ORGANIZZAZIONE EVENTO “GIORNATA DELLA MEMORIA” – Coinvolgimento Regione Umbria Assessorato Politiche Scolastiche – Istituzioni 15% Scolastiche – Associazioni del territorio

4 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - Ben Venga Maggio …… Letture di primavera – Progetti Biblioteca Comunale con Istituti Scolastici del 10% territorio e Comuni limitrofi

5 ADESIONE IN QUALITA’ DI PARTNER AL PROGETTO PRESENTATO DALL’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI IN RELAZIONE AL BANDO “NUOVE GENERAZIONI 2017 - CON I BAMBINI. 10%

MONITORAGGIO DEI SERVIZI AD ISTANZA DI PARTE MENSA, 10% 6 TRASPORTI E SCUOLA DI MUSICA 7 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI 10% MIGLIORAMENTO

TOTALE 100%

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SETTORE N. 12 DEMOGRAFICO STATISTICO

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE DEMOGRAFICO STATISTICO

SERVIZI:

 DEMOGRAFICO ELETTORALE E STATISTICO  STATO CIVILE E CIMITERI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa PATRIZIA VANTAGGI

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE – PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE N. 2 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E STRETTO CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI MIGLIORARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI. ANNO DI INIZIO 2014 ANNO DI COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

OBIETTIVO N. 1 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RENDIAMO PIU’ EFFICIENTE LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI: IMMISSIONE IN UN’APPOSITA PROCEDURA INFORMATIZZATA DEI DATI RILEVATI PRESSO IL CIMITERO DI BASTIA UMBRA CAPOLUOGO CHE, PER L’ANNO 2018, PREVEDE: 1) IMPLEMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI GIA’ INSERITI CON L’AGGIUNTA DI QUELLI RILEVATI NEL CAMPO C: Settori A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 – CN – CO e CV. Azione 1 Attività di inserimento dati: a) caricamento dei grafici forniti dai tecnici e riportati su apposite piantine nel programma informatico b) verifica e completamento dei dati forniti con i contratti di concessione (ove esistenti,) con 31/12/18 l’individuazione del concessionario e la scadenza della concessione. Azione 2 Attività di correzione dei dati in possesso dell’Ufficio sulla base delle risultanze effettuate sul campo dai tecnici comunali: inserimento da parte dell’ufficio delle generalità del defunto o dei resti mortali inseriti effettivamente nel manufatto cimiteriale diverse 31/12/18 dall’originario occupante a seguito di traslazioni non registrate in precedenza.

A seguito di analoga attività sono stati inseriti nell’apposita procedura informatizzata i dati: 1) presenti e censiti di tutto il cimitero di Ospedalicchio (anno 2013); 2) presenti e censiti del cimitero di Bastia capoluogo relativamente a tutto il Campo A - Settore A; al Campo B , Settori: A – B – C – D – E – F – G – H - I – L – M – N – O –P – Q – R; al Campo D, Settore L; al CAMPO C, SETTORI: A – B – C – D – E – F – G – H – Z - W – X. (anni 2014–2015–2016 e 2017).

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Nel 2018 si intende proseguire nell’informatizzare la gestione dei cimiteri comunali. A seguito di una puntuale e precisa attività di censimento dei feretri tumulati presso il cimitero di Bastia Umbra relativamente al Campo C: Settori A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 – CN – CO e CV che verrà eseguita dai Geometri comunali Guerciolini Roberto e Manenti Luigi. Il servizio cimiteriale sarà dotato di elaborati tecnici riportanti la situazione dei loculi e delle ossarine con l’indicazione delle generalità dei defunti e della loro precisa ubicazione, che a cura del Servizio di Stato Civile e Cimiteri saranno inseriti nella nuova procedura informatica. Il caricamento dei dati ricevuti permetterà una rapida e sicura individuazione delle concessioni esistenti, dei loculi, delle ossarine e dei posti di inumazione da concedere in modo da rendere più agevole e certo il lavoro dell’ufficio, assicurando nel contempo maggiore celerità del servizio. Per gli anni a seguire si ritiene necessario completare l’informatizzazione dei cimiteri comunali ultimando il censimento del cimitero del capoluogo ed eseguendo quello di Costano. Nel 2018 l’inserimento dei dati riguarderà circa 535 sepolture.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

OBIETTIVO N. 2 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RENDIAMO PIU’ EFFICIENTE LA GESTIONE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE DEI CITTADINI EXTRACOMUNIARI: informatizzazione della documentazione cartacea necessaria all’iscrizione anagrafica che attualmente è contenuta nei singoli fascicoli cartacei, scannerizzazione degli stessi e formazione di fascicoli elettronici. Trasformazione della documentazione cartacea Azione 1 contenuta nei singoli fascicoli in files formato pdf; 31/12/18

Inserimento dei files pdf nel fascicolo personale Azione 2 31/12/18 elettronico di ciascun cittadino extracomunitario Verifica del corretto inserimento dei files nel Azione 3 31/12/18 fascicolo di ogni interessato.

Per dar corso all’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari sono stati formarti nel corso degli ultimi anni 1546 fascicoli cartacei individuali contenenti la documentazione relativa ad ogni individuo. Ciascun fascicolo può contenere: permesso di soggiorno e successivi rinnovi o domande

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di rinnovo, atti di nascita, atti di matrimonio, copie dei passaporti o dei documenti rilasciati in precedenza da altri comuni ed enti, cambi di nomi, eventuali atti di stato civile tradotti e legalizzati ecc. Per verificare la sussistenza della regolarità del permesso di soggiorno di ciascuno, per il rilascio della certificazione, e per altre richieste dello straniero, l’operatore deve esaminare la documentazione contenuta nel fascicolo, implicando ciò l’allontanamento dallo sportello per il reperimento e per la verifica dei dati contenuti nello stesso. Tutto questo comporta perdita di tempo e l’allungarsi delle file agli sportelli con conseguente insoddisfazione per gli utenti e aggravio di lavoro per gli addetti. Per migliorare la situazione si intende “informatizzare” ogni fascicolo mediante la scannerizzazione dei singoli documenti e relativo inserimento in un “fascicolo elettronico”. L’operatore potrà così, senza muoversi dalla sua postazione verificare attraverso il computer la documentazione di tutti i cittadini extracomunitari effettuare le verifiche ed evadere le richieste con minor dispendio di tempo e lavoro. Per l’anno 2018 si intende proseguire nell’attività iniziata nel 2017 con la “informatizzazione” di ulteriori 300 fascicoli.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE – PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E STRETTO CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI MIGLIORARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI ANNO D’INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

OBIETTIVO N. 3 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RENDIAMO PIU’ EFFICIENTE LA GESTIONE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE DEI CITTADINI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.): informatizzazione della documentazione cartacea contenuta nei singoli fascicoli cartacei mediante scannerizzazione degli stessi e formazione di fascicoli elettronici. Trasformazione della documentazione cartacea 31/12/2018

Azione 1 contenuta nei singoli fascicoli in files formato pdf. Inserimento dei files pdf nel fascicolo personale 31/12/2018 Azione 2 elettronico di ciascun cittadino A.I.R.E. Azione 3 Verifica del corretto inserimento dei files nel 31/12/2018

fascicolo di ogni interessato.

I cittadini iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) risultano essere 645 e per ognuno di loro esiste un fascicolo cartaceo individuale contenente la relativa documentazione. Ciascun fascicolo può contenere: il modello consolare di richiesta di iscrizione o cancellazione, di 139

variazione di indirizzo estero, il verbale degli accertamenti effettuati dalla polizia locale, le comunicazioni con i consolati/ambasciate di riferimento, la richiesta consolare di trascrizioni di atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, ecc.) le certificazioni consolari relative al mantenimento o meno della cittadinanza italiana e ogni altro documento riguardante il cittadino residente all’estero. Per il perseguimento di una migliore gestione delle pratiche e per una più spedita lavorazione delle stesse si intende “informatizzare” ogni fascicolo mediante la scannerizzazione dei singoli documenti e relativo inserimento in un “fascicolo elettronico”. L’operatore potrà così gestire l’intera pratica direttamente dal computer con minore perdita di tempo e costi per la gestione cartacea del fascicolo. Per l’anno 2018 si vuole realizzare la “informatizzazione” di 220 fascicoli.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

OBIETTIVO N. 4 Tempistica

30/04/18 31/08/18 31/12/18 SUBENTRO DELL’ANAGRAFE COMUNALE NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.) D.P.C.M. N. 194/2014. Azione 1 Verifica di tutti i dati relativi alle posizioni 30/04/2017 disallineate; Azione 2 Bonifica dei dati mancanti, incompleti , errati e non concordanti tramite acquisizioni a mezzo Pec 30/11/2018 presso i comuni che li detengono; Azione 3 Estrazione di tutti i dati dall’anagrafe secondo la struttura prevista dal ministero e completamento delle operazioni di subentro. Conseguimento della 31/12/2018 relativa attestazione da parte del Ministero dell’Interno. Richiesta del contributo spettante ai comuni virtuosi

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) gestirà tutta la popolazione italiana. ANPR è stata concepita per superare l’attuale frammentazione dei sistemi demografici e delle banche dati in uso a livello locale e per favorire un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i comuni, nell’ottica della semplificazione amministrativa e di una maggiore efficienza nei servizi della pubblica amministrazione assicurando, nel contempo, certezza, qualità, univocità e fruibilità dei dati da parte dei soggetti pubblici. Per dare attuazione a questo progetto il settore Demografico e Statistico vuole dare avvio e completamento alle attività previste dal Ministero dell’Interno per la migrazione dei propri dati nell’ANPR. 140

Preliminarmente deve essere effettuata la verifica dei dati relativi alle posizioni disallineate che risulta complessa e laboriosa considerato l’elevato numero di posizioni da riscontrare. Altrettanto complessa ed impegnativa è la fase di bonifica dei dati non corretti o mancanti in quanto trattasi di migliaia di posizioni relative a situazioni, spesso, lontane nel tempo (anche precedenti l’informatizzazione). Attualmente, a titolo di esempio, si evidenziano: 1954 dati incompleti relativi ai matrimoni, 177 atti di nascita incompleti, 16 dati di divorzio incompleti, 119 dati vedovanza incompleti, 16 casi di matrimonio senza data, 130 casi senza l’inserimento della sentenza di divorzio, 126 carte di identità senza la data di scadenza, ecc. Questi dati dovranno essere richiesti con Pec ai comuni o enti che li detengono (es: comune di celebrazione del matrimonio, comune di morte del coniuge, comune di nascita, ecc.) ed una volta acquisita la risposta procedere alla correzione o all’inserimento del dato. Ultimata la bonifica occorrerà estrarre i dati dalla propria Anagrafe predisponendo uno o più file che dovrà/dovranno essere trasmesso/i ad ANPR. Tutta l’attività connessa al subentro in ANPR seppure prevista da precise disposizioni normative rappresenta un adempimento straordinario ed unico nella gestione dell’anagrafe che richiede un impegno notevole e prolungato. Questo Settore vuole centrare l’obiettivo con il subentro in ANPR entro il 31.12.2018 consentendo così al comune di richiedere il contributo previsto per gli enti virtuosi che entro detto termine abbiano realizzato tutta la migrazione dei dati.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE – PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE AZIONE 2 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E STRETTO CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI MIGLIORARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI ANNO D’INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

OBIETTIVO N. 5 Tempistica 30/04/18 31/08/18 31/12/18 OTTIMIZZAZIONE ONOMASTICA E TOPONOMASTICA STRADALE RENDIAMO AGGIORNATO LO STRADARIO COMUNALE MEDIANTE LA CORREZIONE DEI DATI PRESENTI IN ANAGRAFE. Azione 1 INDIVIDUAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI ALLE MODIFICHE ANAGRAFICHE IN CONSEGUENZA DELLE DISCORDANZE RINVENUTE NEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE TERRITORIALE EFFETTUATA NEL 2017 DAI TECNICI COMUNALI. CAMBIO DENOMINAZIONE DA VILLAGGIO, BORGO E VOCABOLO A VIA. Le zone di intervento saranno le seguenti: Villaggio Brodolini, Voc. Butine, Voc. Campagna di Costano, Voc. Campagna di Ospedalicchio, Voc. Campagna di Bastia, Voc. Campiglione, Voc. Casella, Voc. Ceppaiolo, Voc. Favorita, Voc. Fonte del Lupo, Voc. Gorgo di Ponte, Voc. Gorgone, 141

Voc. Macara, Voc. Madonna del Capezzale, Voc. Padule , Voc. Padule D, Voc. Padule di Bastia, Voc. Padule di Costano, Voc. Romavecchia di Bastia, Voc. Romavecchia di Costano, Voc. Santa Lucia di Costano, Voc. Sterpaticcio e Borgo Moncioveta. Inoltre dovrà essere cambiata la 31.03.2018 denominazione di “Via Martiri Ungheresi” in “Viale Martiri Ungheresi”.

a ) Predisposizione di un elenco dei cittadini che saranno interessati dalle variazioni Azione 2 Attività di inserimento dei dati relativi alle variazioni a) Convocazione degli interessati presso l’Ufficio Anagrafe mediante comunicazione scritta ad ogni singola famiglia e alle persone che ne fanno parte b)Modifica dei dati relativi alla famiglia e al singolo 31.12.18 cittadino invio delle comunicazioni alla Prefettura, Asl, Ufficio Tributi, Ufficio Elettorale, Motorizzazione Civile.

Anche per il 2018 risulta indispensabile attivare gli interventi volti al riordino della Onomastica di alcune zone del territorio comunale. In esecuzione della delibera di C.C. n. 60 del 04.09.2017 (già inviata alla Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per il prescritto assenso) che prevede l’ottimizzazione e aggiornamento dello stradario comunale, si dovrà procedere massicciamente per tutti i toponimi sopra indicati alla sostituzione delle diciture “Vocabolo” “Borgo” e “Villaggio” con il termine “Via” così come previsto anche dal vigente Regolamento Comunale della Toponomastica e dalla Circolare Istat del 06.05.2014. Si dovrà inoltre provvedere alla trasformazione di “Via Martiri Ungheresi” in “Viale Martiri Ungheresi”. Gli interessati verranno convocati con lettera scritta in anagrafe per fornire i dati relativi alle patenti e alla proprietà di veicoli. Si dovranno effettuare le variazioni sulle schede individuali e sui fogli di famiglia presenti nella procedura Halley. Ogni singola variazione effettuata dovrà essere comunicata alla Motorizzazione Civile per le necessarie modifiche da riportare sulle patenti e sulle carte di circolazione dei veicoli. Dovranno inoltre essere inviate comunicazioni alla Prefettura, alla Asl, all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Elettorale. Le variazioni implicheranno anche la modifica delle tessere elettorali. Si ritiene che per l’anno in corso saranno coinvolte circa 313 famiglie.

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 1 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 2 LA TECNOLOGIA A FAVORE DEI CITTADINI AZIONE 3 PROCESSO DI MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI. ANNO D’INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2019

Tempistica OBIETTIVO N. 6 30/04/18 31/08/18 31/12/18 PIANO DI INFORMATIZZAZIONE delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. (art. 24 comma 3 bis del D.L. n. 90/2014) – STEP ATTUATIVI: Attivazione Sportello Telematico per la presentazione delle istanze online – Settore Demografico e Statistico. Organizzazione della gestione dei flussi procedimentali

Finalità: completamento ulteriori step implementativi riferiti al PIANO DI INFORMATIZZAZIONE approvato con Delibera G.C. n. 37 del 12/02/2015 al fine di attuare l’erogazione di servizi online, con particolare riferimento alla presentazione di istanze, nonché a quanto stabilito con Delibera G.C. n. 305 del 24/11/2016 Obiettivo dell’Ente, in conformità piena con la normativa vigente, e perseguendo le medesime finalità, peraltro già previste nel programma di mandato del Sindaco, è far sì che le procedure informatizzate, attraverso i servizi on-line, consentano l’attivazione e il completamento dei procedimento amministrativi. Tale obiettivo sarà raggiunto per step successivi in relazione allo sviluppo delle piattaforme software, dei servizi a livello nazionale, del processo di riorganizzazione interna e delle risorse che si renderanno necessarie. Azione N. 1 31/12/18 Incremento e valutazione dei servizi attivati. Messa a punto degli iter procedimentali definiti a seguito dell’attivazione dello Sportello Unico Telematico. Con l’avviamento di Spid (Sistema Pubblico per la gestione dell’ Identità Digitale)si procederà alla definizione di un modello organizzativo dell’ufficio per la gestione dei conseguenti flussi procedimentali.

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA PROGRAMMATICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE – PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE. AZIONE N.6 MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI.

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 7 30/06/18 31/08/18 31/12/18 CUSTOMER SATISFATION SERVIZIO ANAGRAFE Azione n. 1 Rilevazione Dal 01/01/18 al 31/12/18 Azione n. 2 Rendicontazione 31/01/19

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 8 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

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INDICATORI DELL’OBIETTIVO Indicatore Numero Descrizione Tipo di indicatore Formula Dati di riscontro RENDIAMO PIU’ Avere effettuato EFFICIENTE LA GESTIONE l’inserimento degli DELLE CONCESSIONI elaborati grafici CIMITERIALI: IMMISSIONE predisposti dai tecnici Azione N. 1 Efficacia IN UN’APPOSITA ed inserito, se PROCEDURA esistenti, l’80% dei 1 INFORMATIZZATA DEI dati riferiti ai contratti DATI RILEVATI PRESSO IL di concessione. CIMITERO DI BASTIA Relazione del UMBRA CAPOLUOGO responsabile CAMPO C SETTORI: A1 – B1 Azione N. 2 Efficacia – C1 – D1 – E1 – F1 – CN – CO indicante il risultato e CV conseguito RENDIAMO PIU’ Trasformazione in EFFECIENTE LA GESTIONE files formato pdf DELLE PRATICHE della documentazione ANAGRAFICHE DEI cartacea contenuta nei Azione N. 1 Efficacia CITTADINI fascicoli di iscrizione EXTRACOMUNITARI anagrafica dei cittadini extracomunitari. Inserimento dei files nel fascicolo Azione N. 2 Efficacia elettronico di ogni cittadino 2 extracomunitario. Controllo e verifica del corretto inserimento dei files nel fascicolo elettronico di almeno Azione N. 3 Efficacia 300 cittadini extracomunitari. Relazione del responsabile riportante il risultato raggiunto.

RENDIAMO PIU’ Trasformazione in EFFICIENTE LA GESTIONE files formato pdf dei DELLE PRATICHE documenti cartacei 3 Azione N. 1 Efficacia ANAGRAFICHE DEI contenuti nei fascicoli CITTADINI ISCRITTI dei cittadini iscritti ALL’ANAGRAFE DEGLI AIRE. ITALIANI RESIDENTI

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ALL’ESTERO (A.I.R.E.): Inserimento dei files nel fascicolo Azione N. 2 Efficacia elettronico di ogni cittadino A.I.R.E. Controllo e verifica del corretto inserimento dei files nel fascicolo elettronico di Azione n. 3 efficacia almenoIL 90% dei 220 cittadini AIRE. Relazione del responsabile riportante il risultato raggiunto. SUBENTRO Verifica di tutti i dati DELL’ANAGRAFE Azione n. 1 Efficacia relativi alle posizioni COMUNALE disallineate; NELL’ANAGRAFE Bonifica dei dati NAZIONALE DELLA mancanti, incompleti, POPOLAZIONE RESIDENTE errati e non concordanti (A.N.P.R.) - D.P.C.M. N. Azione n. 2 Efficacia tramite acquisizioni a 194/2014. mezzo Pec presso i 4 comuni che li detengono; Conseguimento della attestazione da parte del Ministero dell’Interno Azione n. 3 Efficacia del regolare avvenuto subentro. Richiesta del contributo spettante ai comuni virtuosi Avere invitato ed OTTIMIZZAZIONE inserito i dati di ONOMASTICA E Azione n. 1 Efficacia almeno il 70% dei TOPONOMASTICA cittadini interessati STRADALE RENDIAMO dalle variazioni AGGIORNATO LO Relazione del 5 STRADARIO COMUNALE responsabile MEDIANTE LA indicante CORREZIONE DEI DATI Azione n. 2 Efficacia l’aggiornamento di PRESENTI IN ANAGRAFE. almeno il 70% delle posizioni discordanti rilevate. PIANO DI Relazione del INFORMATIZZAZIONE responsabile sulla DELLE PROCEDURE PER messa a punto degli 6 LA PRESENTAZIONE iter procedimentali Azione n 1 Efficacia DELLE ISTANZE ON LINE definiti a seguito dell’attivazione dello Sportello Unico Telematico.

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Relazione del Azione N. 1 Efficacia Responsabile 7 CUSTOMER SATISFATION SERVIZIO ANAGRAFE Azione N. 2 Efficacia Report PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE Relazione del 8 MISURE PREVISTE. Azione N. 1 Efficacia Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

PESO % OBIETTIVI SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO ANNO 2018 Progetti-obiettivi N. Peso% RENDIAMO PIU’ EFFICIENTE LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI: IMMISSIONE IN UN’APPOSITA PROCEDURA INFORMATIZZATA DEI DATI RILEVATI PRESSO IL CIMITERO DI BASTIA UMBRA CAPOLUOGO RELATIVAMENTE AL CAMPO C: Settori A1 – B1 – C1 – 1 15% D1 – E1 – F1 – CN – CO e CV. - SETTORI: IMMISSIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI ELABORATI DAI TECNICI E, OVE ESISTENTI, DEI RELATIVI CONTRATTI DI CONCESSIONE.

INFORMATIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA A CORREDO DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI 2 15% EXTRACOMUNITARI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI FASCIOLI ELETTRONICI. INFORMATIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEI 3 CITTADINI ISCRITTI A.I.RE. MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI FASCIOLI 15% ELETTRONICI. SUBENTRO DELL’ANAGRAFE COMUNALE NELL’ANAGRAFE NAZIONALE 4 15% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.) - D.P.C.M. N. 194/2014. OTTIMIZZAZIONE ONOMASTICA E TOPONOMASTICA STRADALE 5 RENDIAMO AGGIORNATO LO STRADARIO COMUNALE MEDIANTE LA 15% CORREZIONE DEI DATI PRESENTI IN ANAGRAFE. 6 PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA 5% PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ON LINE 7 CUSTOMER SATISFATION SETTORE DEMOGRAFICO 10%

8 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO 10% DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

100% TOTALE

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SETTORE N. 13 INFORMATICO

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE INFORMATICO

RESPONSABILE DEL SETTORE: DOTT.SSA PAOLA SORCI

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE PROGETTO N. 2 LA TECNOLOGIA A FAVORE DEI CITTADINI AZIONE MIGLIORAMENTO/POTENZIAMENTO CONTINUO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL’ENTE. ANNO D’INIZIO 2018 (*) ANNO COMPLETAMENTO 2018

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA - Interventi implementativi delle Misure Minime di Sicurezza ICT per la PA: Rinnovo sistema Firewall - Area Server. Attivazione nuovi sistemi di backup – Area Server.

FINALITA’: Riduzione delle possibilità di interruzione di servizio connesse con l’obsolescenza dei sistemi informatici. Incremento generale della sicurezza connesso con l’utilizzo di sistemi di ultima generazione. Azione 1 Rinnovo sistema Firewall - Area Server 30/11/18 Principali step attuativi: - Richiesta approvazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale secondo quanto disposto nel Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. e nella Circolare n. 5/2017 dell’Agid

- Valutazione soluzioni tecnologiche e scelta del sistema

- Procedura di acquisto della soluzione individuata

Installazione e configurazione minima in modalità di ‘training on the job’ onde acquisire ‘know-how’ sulla piattaforma acquistata rendendo il Settore Informatico quanto più indipendente nella configurazione ed implementazione successiva del sistema.

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Azione 2 Attivazione nuovi sistemi di backup – Area Server

L’intervento riguarda la configurazione e messa in produzione di sistemi afferenti all’infrastruttura di backup acquisiti nella precedente annualità.

Secondo lo schema progettuale di cui alla Determinazione n. 299 del 06/04/2017 e secondo tutto quanto ivi specificato, il processo di sostituzione, per step successivi, dei sistemi obsoleti afferenti all’infrastruttura di backup prevedeva innanzitutto l’eliminazione dei sistemi che presentano maggiori criticità, acquisendo una nuova libreria nastri automatizzata, in sostituzione di quella, obsoleta, in uso per il backup su nastro dei sistemi virtuali principali dell’Ente, ed un nuovo sistema di storage di tipo ‘nas’ da dedicare al backup dei dati utente oltre che ad altre attività di supporto, incrementando in tal modo il livello di salvaguardia dei dati dell’Ente. Tali sistemi sono quindi stati acquistati e collaudati nel 2017, laddove per i materiali di consumo (nastri) si è dovuto attendere la fine del 2017 in relazione alle disponibilità del Servizio Economato. Nel primo bimestre 2018 si intende pertanto configurare e mettere in produzione entrambi i sistemi.

Gli interventi tecnici specifici necessari saranno eseguiti in via diretta dal personale del Settore Informatico. 28/02/18 Tale prospettiva ha consentito nel 2017 di ottenere risparmio economico nella fase di approvvigionamento, avendo provveduto soltanto all’acquisto del mero hardware senza i servizi di installazione e configurazione.

Principali step attuativi: - Autoformazione sui nuovi sistemi Autoloader e NAS

- Riutilizzo, allo stato attuale, secondo principi di economicità, di uno dei server dell’infrastruttura virtuale di backup, già sottoposto a ‘downgrading funzionale’ e riconfigurazione con il ruolo di proxy fisico di backup.

- Configurazione dei sistemi Autoloader e NAS e loro integrazione con i sistemi informatici in uso pe l’area server.

- Configurazione postazioni utente o istruzione del personale per backup dati su nuovo NAS

- Test e messa in produzione.

(*) L’azione 2 è di fatto conseguente ad azioni progettuali iniziate nel 2017.

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 2 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Piano della Sicurezza del Sistema Informatico Comunale e Misure 31/12/18 Minime di Sicurezza ICT per la PA – Interventi formativi rivolti al personale amministrativo dell’Ente

Gli interventi sono volti a trasmettere al personale i principi fondamentali individuati nelle Minime di Sicurezza ICT per la PA elaborati da AGID, sensibilizzare maggiormente il personale sulle problematiche di sicurezza ed approfondire i contenuti dei disciplinari allegati al Piano della Sicurezza Informatica vigente che tutto il personale è tenuto ad osservare.

FINALITA’:  Diffusione dei più recenti interventi dell’Agenzia per l’Italia Digitale  Incremento del livello di sicurezza delle misure organizzative e dei comportamenti operativi che afferiscono ai sistemi informatici  Sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza informatica  Individuazione di ‘aree critiche’ in materia di tutela della riservatezza di dati

Azione N. 1 – Principali step attuativi:

- Organizzazione degli incontri formativi - Individuazione del programma 31/12/18 - Predisposizione del materiale didattico di supporto - Esecuzione degli incontri

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 3 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. – Interventi di adeguamento: Progettazione primo nucleo sperimentale infrastruttura Cloud

FINALITA’: - Incremento salvaguardia in termini di disponibilità delle applicazioni e dati critici secondo le modalità previste nel Piano triennale per l’Informatica nella P.A. disposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

- La fase sperimentale è finalizzata a tarare e dimensionare adeguatamente l’infrastruttura cloud e locale ed i sistemi/servizi di connettività al fine di garantire l’operatività degli uffici oltre che a creare il ‘know-how’ di base da parte del Settore Informatico sull’ambiente operativo cloud che sarà adottato.

Azione N. 1 – Progettazione primo nucleo minimo di infrastruttura cloud nell’ambito del Contratto Quadro Consip SPC-Cloud - Principali step attuativi: - Analisi e valutazione del Contratto Quadro Consip SPC-Cloud in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. - Progettazione di un primo nucleo minimo 31/12/18 di infrastruttura cloud da attivare quale step sperimentale volto a dimensionare adeguatamente l’infrastruttura cloud e locale ed i sistemi/servizi di connettività per le successive implementazioni - Adesione al Contratto Quadro SPC-Cloud - Formazione di base sull’infrastruttura tecnologica.

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014-2019

OBIETTIVO ANNUALE 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 4 31/03/18 31/08/18 31/12/18 PIANO DI INFORMATIZZAZIONE delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.– STEP ATTUATIVI: Attivazione SPID per la presentazione delle istanze online attraverso lo Sportello Unico Telematico

Finalità: Ulteriori step implementativi riferiti al PIANO DI INFORMATIZZAZIONE approvato con Delibera G.C. n. 37 del 12/02/2015 al fine di attuare l’erogazione di servizi online, con particolare riferimento alla presentazione di istanze, nonché a quanto stabilito con Delibera G.C. n. 305 del 24/11/2016 e con Determinazione n. 8 del 02/01/2018 del Segretario Comunale.

Obiettivo dell’Ente, in conformità piena con la normativa vigente, e perseguendo le medesime finalità, peraltro già previste nel programma di mandato del Sindaco, è far sì che le procedure informatizzate, attraverso i servizi on-line, consentano l’attivazione e il completamento dei procedimento amministrativi. Tale obiettivo sarà raggiunto per step successivi in relazione allo sviluppo delle piattaforme software, dei servizi a livello nazionale, del processo di riorganizzazione interna e delle risorse che si renderanno necessarie. Azione N. 1 Procedura di Attivazione SPID 31/03/18

Principali step attuativi: - Procedure di attivazione certificato digitale per dominio web

- Avvio delle procedure finalizzate all’attivazione di Spid, secondo le modalità 153

previste, con la pubblicazione e comunicazione del primo ‘metadata’.

Azione N. 2 Integrazione dei Servizi online ed in particolare 31/08/18 dello Sportello Unico Telematico (SUT) con SPID-

- Integrazione del portale web ed in particolare dello Sportello Unico Telematico con l’accesso tramite Spid in sinergia con la software house produttrice del portale ed in qualità di comune ‘pilota’ (test e messa in produzione)

- Configurazione delle procedure/iter connessi alle istanze e procedimenti definiti nel 2017 per consentire l’accesso tramite SPID

- Predisposizione Informative per l’utenza e pubblicazione sul sito web.

Note:

Oltre agli obiettivi sopra indicati, si evidenzia che il Settore Informatico collabora attivamente anche nella realizzazione di Obiettivi tipicamente proposti ed assegnati in riferimento ad altri settori. Ci si riserva di relazionare le attività svolte in merito in sede di rendicontazione e di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 A REGIME

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

OBIETTIVO N. 5 Tempistica

30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Azione 1 Monitoraggio delle misure previste dal Piano di prevenzione 30/11/2018 della corruzione

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RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

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INDICATORI DEGLI OBIETTIV1

Indicatore N. Descrizione Tipo di Azioni Dati di riscontro indicatore RINNOVO INFRASTRUTTURA 1 INFORMATICA - Interventi implementativi delle Misure Azione N. 1 Efficacia Relazione del Minime di Sicurezza ICT per la PA: Azione N. 2 Responsabile Rinnovo sistema Firewall - Area Server; Attivazione nuovi sistemi di backup – Area Server. Piano della Sicurezza del Sistema 2 Informatico Comunale e Misure Azione N. 1 Relazione del Minime di Sicurezza ICT per la PA Efficacia Responsabile – Interventi formativi rivolti al personale amministrativo dell’Ente Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. – Interventi di adeguamento: 3 Relazione del Progettazione primo nucleo Azione n. 1 Efficacia Responsabile sperimentale infrastruttura Cloud

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili Azione n. 1 Relazione del 4 tramite autenticazione con il Sistema Efficacia Azione n. 2 Responsabile pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.– STEP ATTUATIVI: Attivazione SPID per la presentazione delle istanze online attraverso lo Sportello Unico Telematico PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE Relazione del 5 MISURE PREVISTE. Azione n. 1 Efficacia Responsabile EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

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N. PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE INFOMATICA Peso% 1 RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA - 20 Interventi implementativi delle Misure Minime di Sicurezza ICT per la PA: Rinnovo sistema Firewall - Area Server; Attivazione nuovi sistemi di backup – Area Server. 2 Piano della Sicurezza del Sistema Informatico Comunale e Misure 20 Minime di Sicurezza ICT per la PA – Interventi formativi rivolti al personale amministrativo dell’Ente 3 Piano Triennale per l’Informatica nella P.A. – Interventi di 25 adeguamento: Progettazione primo nucleo sperimentale infrastruttura Cloud 4 PIANO DI INFORMATIZZAZIONE delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale 25 di cittadini e imprese.– STEP ATTUATIVI: Attivazione SPID per la presentazione delle istanze online attraverso lo Sportello Unico Telematico 5 PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE. 10 EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

100 TOTALE

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SETTORE N. 14 CONTROLLO DI GESTIONE

COMUNE DI BASTIA UMBRA

PIANO DELLA PERFORMANCE/PEG 2018-2020

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZI:

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Daniela RAICHINI

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE N. 6 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI ANNO D’INIZIO 2015 A REGIME

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 1

COORDINAMENTO CUSTOMER SATISFATION 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Azione 1 Apertura delle urne e stesura verbale 31/08/2018 31/01/2019 Azione 2 Rendicontazione 28/02/2019

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014 - 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2018

Tempistica OBIETTIVO N. 2

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA D. LGS. 33/2013 E SS.MM. MONITORAGGIO GENERALE E COORDINAMENTO CON IL PTPC 30/04/18 31/08/18 31/12/18 Azione 1 Monitoraggio delle informazioni presenti 31/08/18 nel sito Amministrazione trasparente Azione 2 Rendicontazione 31/10/18

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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2014 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA DI MANDATO LINEA STRATEGICA N. 5 – POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE. PROGETTO N. 1 PARTECIPAZIONE POPOLARE

AZIONE NON INDIVIDUATA ANNO D’INIZIO 2018 ANNO DI COMPLETAMENTO 2019

Tempistica OBIETTIVO N. 3

CONTROLLO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ASSEGNATE AI 30/04/18 31/08/18 31/12/18 RESPONSABILI DI SETTORE Azione 1 Monitoraggio a campione del rispetto 31/07/18 delle misure presenti nel PTPC anno 2017 Azione 2 Rendicontazione 30/09/18

RISORSE UMANE: Ultima dotazione organica approvata con delibera della G.C. n. 325 del 16.11.2017

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INDICATORI OBIETTIVO Indicatore N. Descrizione Azioni Tipologia Dati da riscontrare COORDINAMENTO Azione n.1 EFFICACIA VERBALE CUSTOMER 1 SATISFATION Azione n.2 EFFICACIA REDAZIONE REPORT

TRASPARENZA Azione n. 1 EFFICACIA RELAZIONE AMMINISTRATIVA D. LGS. 33/2013 E D. LGS 2 97/2016 MONITORAGGIO Azione n. 2 EFFICACIA REDAZIONE REPORT GENERALE

CONTROLLO DELLE Azione n. 1 EFFICACIA INDIVIDUAZIONE DI MISURE PREVISTE NEL ALMENO 3 MISURE DA PIANO TRIENNALE DI MONITORARE DI 3 PREVENZIONE DELLA DIVERSI SETTORI CORRUZIONE Azione n. 2 EFFICACIA REDAZIONE RELAZIONE/REPORT

PESO PERCENTUALE OBIETTIVI SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

1 COORDINAMENTO CUSTOMER SATISFATION 30%

2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA D. LGS. 33/2013 E D. LGS 97/2016 MONITORAGGIO GENERALE 35%

3 CONTROLLO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 35%

TOTALE 100%

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OBIETTIVI PERFORMANCE ART. 15 C. 5

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PROGETTO STRATEGICO DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI – APPLICAZIONE RISORSE PREVISTE DALL’ART. 15 CO. 5 DEL CCNL DEL 01/04/1999- Anno 2018.

SETTORE SOCIALE

OBIETTIVO: Prolungamento orario calendario scolastico Anno Didattico 2017/2018- Nido comunale Piccolo Mondo.

FINALITA’ La finalità che il progetto si prefigge è quella di offrire alle famiglie dei bambini frequentanti il nido, la possibilità di prolungare la frequenza al nido degli stessi bambini oltre il normale calendario scolastico regionale; ciò per venire incontro alle esigenze di conciliazione delle attività legate al lavoro dei genitori con quelle del lavoro di cura.

SETTORI Settore Sociale ( tutto il personale ed in particolare quello che opera COINVOLTI presso il nido comunale Piccolo Mondo). Per la realizzazione del lavoro è previsto l’impiego di circa 170 ore complessive.

AZIONI 1.Programma delle attività da svolgere con la relativa tempistica; 2. Attività didattica e laboratoriale; 3. Attività di autoformazione; 4. Colloqui giornalieri con le famiglie

RISULTATI ATTESI Dare continuità alla frequenza al nido dei bambini che già frequentano durante l’ordinario calendario scolastico, evitando un cambio nelle figure di riferimento.

MONITORAGGIO Rilevazione presenze bambini.

VERIFICA FINALE Incontri di verifica con gruppo educatori, con il soggetto attuatore e con il comitato di gestione dei genitori. Termine programmato: dicembre 2018

COMUNICAZIONE L’iniziativa verrà partecipata in sede di comitato di gestione dei genitori. Il calendario delle attività verrà affisso nella bacheca all’ingresso della struttura.

Bastia Umbra, 14 GENNAIO 2018 Il Responsabile Settore Sociale Dott.ssa Elisa Granocchia

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PROGETTO STRATEGICO DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI – APPLICAZIONE RISORSE PREVISTE DALL’ART. 15 CO. 5 DEL CCNL DEL 01/04/1999- Anno 2018.

SETTORE POLIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OBIETTIVO: Implementazione dei turni notturni nei mesi da Giugno a Settembre, personale di vigilanza

FINALITA’ La finalità del progetto è quella di garantire ai cittadini il controllo del territorio anche nelle ore notturne ed in particolare in coincidenza dei numerosi eventi culturali che si svolgono nel periodo estivo nel comune di Bastia Umbra.

SETTORI Settore Polizia e attività Produttive per i mesi da Giugno a Settembre, COINVOLTI implementazione dei turni notturni del personale di vigilanza. Per la quantificazione si rinvia all’art 12 commi 2 e 3 del CCID triennale 2015/2017, presumibilmente €. 1.000,00.

AZIONI Porre in essere le azioni di controllo sul territorio correlate con il programma delle attività che si svolgeranno nel periodo estivo considerato. Le attività verranno svolte rispettando l’organizzazione dei turni programmata dal Comandante del corpo di vigilanza .

RISULTATI ATTESI Garantire la presenza sul territorio del personale di vigilanza nei periodi estivi particolarmente densi di iniziative varie, nelle ore notturne.

MONITORAGGIO Rilevazione presenze mensili

VERIFICA FINALE Predisposizione relazione finale analitica da parte del Responsabile del Settore Polizia e Attività produttive.

COMUNICAZIONE Report finale

Bastia Umbra, 20 GENNAIO 2018

Il Responsabile Settore Polizia e attività Produttive Dott.ssa Carla Menghella

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