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Proyecto Especial De Infraestructura De Transporte Rural-Provias Rural

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Proyecto Especial De Infraestructura De Transporte Rural-Provias Rural MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RURAL-PROVIAS RURAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2006 (PRIMERA MODIFICATORIA) FEBRERO 2006 MTC - PROVIAS RURAL RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2006 - PROVIAS RURAL META PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO (EN S/.) COMPONENTE ACCIÓN KM S/. RO FONCOMUN (a) RDR EE DONACIONES ESTUDIOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 614.75 2,793,266.80 1,018,326.74 2,173.51 1,673,856.55 98,910.00 ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 239.67 340,135.43 54,307.34 285,828.09 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES 9,418.14 23,381,535.06 13,249,936.44 9,798,816.12 - - 332,782.50 MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 505.75 6,092,181.36 972,701.23 - - 5,119,480.13 - MANTENIMIENTO EMERGENCIA 0.00 1,398.33 - 1,398.33 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 747.23 4,568,002.60 696,416.21 3,665,348.49 206,237.90 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 1,502.73 75,498,915.07 13,973,198.32 2,066,385.05 46,626,252.07 8,607,820.24 SUPERVISION DE CAMINOS VECINALES 1,669.27 8,529,531.28 1,301,238.14 - 72,240.11 5,916,268.34 1,239,784.69 SUPERVISION DE CAMINOS DE HERRADURA 28.50 77,486.51 - - 77,486.51 SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 435.82 565,893.24 90,352.70 - - 475,540.54 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL S/D 11,876,862.06 1,379,911.37 - - 10,496,950.69 - EMBARCADEROS ESTUDIOS UNIDAD 2.00 26,970.00 4,306.13 - - 22,663.87 - EMBARCADEROS CONSTRUCCION UNIDAD 2.00 269,699.00 43,061.18 - - 226,637.82 - EMBARCADEROS SUPERVISION UNIDAD 2.00 26,970.00 4,306.13 - - 22,663.87 - GESTION ADMINISTRATIVA 14,208,625.17 14,051,081.00 - - - 157,544.17 AUDITORÍA EXTERNA 535,982.61 85,577.06 - - 450,405.55 S/D = Sin Determinar TOTAL PROVIAS RURAL 148,793,455 46,924,720 9,798,816 2,142,197 74,981,896 10,720,566 Se indica que de los S./ 14' 945,825 de Donaciones S/. 2'161,958.82 del FCPA, seran ejecutados bajo la modalidad de encargo Nota: Si bien es cierto que todas las inversiones se encuentran garantizadas, en aquellos tramos que no se cuente con la documentación completa para la cofinanciación del mantenimiento rutinario, no se iniciará proceso alguno de convocatoria. GPP/PC/10/03/2006 POI 2006 1 MTC - PROVIAS RURAL POI 2006 PRIMERA MODIFICATORIA - PROVIAS RURAL SEGÚN CONVENIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO TC 3.53 CATEGORÍA METAS FÍSICAS (US$) FINANCIAMIENTO EN S/. Unidad PROGRAMACIÓN 2006 PRESUPUESTO MARCO RECURSOS ORDINARIOS FON COMÚN RECURSOS DIRECTAM. ENDEUDAM. EXTERNO DONACIONES de 00 13 09 12 13 CONVENIO BID/BIRF 32,597,894 115,070,565 40,088,669 8,817,959 0 74,981,896 0 3.53 119 19 100 A. Inversión 22,765,809 80,363,308 23,281,091 8,817,959 0 57,082,216 0 A1 Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 1,110.29 11,557,967 40,799,624 6,514,226 0 34,285,398 A2 Mantenimiento periódico de Caminos Vecinales Km 505.75 1,725,830 6,092,181 972,701 0 0 5,119,480 A3 Mantenimiento rutinario de Caminos Vecinales Km 8,777.77 3,522,796 12,435,470 12,435,470 8,817,959 0 A4 Mejoramiento caminos de herradura Km 703.23 1,166,136 4,116,461 657,250 0 0 3,459,211 A5 Piloto de gestión vial provincial Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 0.00 0 0 0 0 Supervisión de Caminos Vecinales Km 0.00 0 0 0 0 Mantenimiento Rutinario caminos vecinales Km 0.00 0 0 0 0 Estudios de caminos vecinales Km 28.50 31,350 110,666 17,669 92,996 A6 Piloto de transporte multimodal 4,761,729 16,808,905 2,683,775 0 0 14,125,130 0 Estudios de caminos vecinales Km 18.04 45,739 161,458 25,779 0 0 135,679 Estudios de Mejoramiento de Caminos de Herradura Km 0.00 0 0 0 0 Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 128.44 4,160,231 14,685,616 2,344,762 12,340,854 Supervisión de Caminos Vecinales Km 128.46 394,586 1,392,889 222,394 1,170,495 Mejoramiento caminos de herradura Km 33.73 69,491 245,303 39,166 206,137 Estudios de Embarcaderos Und. 2.00 7,640 26,970 4,306 22,664 Construcción de Embarcaderos Und. 2.00 76,402 269,699 43,061 226,638 Supervisión de Embarcaderos Und. 2.00 7,640 26,970 4,306 22,664 B. Estudios y Supervisión 2,495,538 8,809,248 1,406,519 0 0 7,402,729 0 Estudios de Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 447.74 487,186 1,719,766 274,584 1,445,181 Estudios de Mejoramiento de Caminos de Herradura Km 239.67 96,356 340,135 54,307 285,828 Supervisión de Caminos Vecinales Km 1,338.64 1,599,850 5,647,470 901,697 4,745,773 Supervisión Mantenimiento Periódico/Emergencia 435.82 160,310 565,893 90,353 475,541 Auditoria externa 151,836 535,983 85,577 450,406 C. Fortalecimiento institucional 3,364,550 11,876,862 1,379,911 0 0 10,496,951 0 C.1 Desarrollo de MEMV 1,029,850 3,635,369 580,437 3,054,932 C.2 Desarrollo de política rural de transporte 1,150,763 4,062,193 369,290 3,692,903 C.3 Capacitación de gestión vial municipal 976,905 3,448,476 313,498 3,134,978 C.4 Ventana de Desarrollo Local 207,032 730,825 116,686 614,138 C.5 Equipamiento 00 0 0 D. Gastos administrativos Acción 12.00 3,971,996 14,021,148 14,021,148 0 0 0 0 CONVENIO FONDO ITALO PERUANO 808,757 2,854,912 151,962 303,925 0 0 2,702,950 Mantenimiento Rutinario caminos vecinales Km 293.59 129,147 455,887 151,962 303,925 303,925 Rehabilitación Caminos Vecinales Km 62.75 538,366 1,900,433 0 1,900,433 Supervisiónde Caminos Vecinales Km 75.12 141,244 498,592 0 498,592 Mejoramiento de caminos de Herradura Km 0.00 0 0 0 0 Gastos administrativos Acción 0.00 0 0 0 0 EX DEVIDA USAID 183,591 648,075 648,075 648,075 0 0 0 Mantenimiento Rutinario de caminos vecinales Km 313.39 183,591 648,075 648,075 648,075 CONVENIO FRANCÉS 445,716 1,573,376 14,429 28,858 0 0 1,558,947 Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 12.66 308,186 1,087,898 0 1,087,898 Supervisión de Caminos Vecinales Km 20.95 44,892 158,467 0 158,467 Estudios de Caminos Vecinales Km 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Mejoramiento de Caminos de Herradura Km 10.28 58,424 206,238 0 206,238 Supervisión de Mejoramiento de Caminos de Herradura Km 28.50 21,951 77,487 0 77,487 Mantenimiento Rutinario de caminos vecinales Km 33.40 12,262 43,286 14,429 28,858 0 0 28,858 Gastos administrativos Acción 0.00 0 0 GPP/PC/10/03/2006 POI 2006 2 MTC - PROVIAS RURAL CATEGORÍA METAS FÍSICAS (US$) FINANCIAMIENTO EN S/. Unidad PROGRAMACIÓN 2006 PRESUPUESTO MARCO RECURSOS ORDINARIOS FON COMÚN RECURSOS DIRECTAM. ENDEUDAM. EXTERNO DONACIONES de 00 13 09 12 13 CONVENIO PRODATU 1,225,678 4,326,644 29,933 0 0 0 4,296,710 Rehabilitación de caminos vecinales Km 23.17 1,062,196 3,749,551 0 3,749,551 Estudios de Caminos Vecinales Km 18.40 4,153 14,660 0 0 0 0 14,660 Supervisión de Caminos Vecinales Km 23.17 106,220 374,955 0 374,955 Gastos Operativos 53,110 187,478 29,933 157,544 CONVENIO ALEMÁN 930,579 3,284,942 210,859 0 912,124 0 2,161,959 Estudios de Caminos Vecinales Km 49.90 54,890 193,762 109,512 84,250 Rehabilitación de caminos vecinales Km 49.90 788,120 2,782,062 0 0 912,124 1,869,938 Supervisión de Caminos Vecinales Km 49.90 87,569 309,118 101,347 207,771 Mantenimientos de Caminos 0.00 396 1,398 0 0 1,398 0 0 Mantenimiento de Emergencias Km 0.001 396 1,398 0 0 1,398 Supervisión Mantenimiento Periódico/Emergencia Km 0.00 0 0 0 0 0 OTRAS INTERVENCIONES D.S. 0033 - 2002 MTC Cobertura Nacional 1,985,685 7,009,467 5,780,792 0 1,228,674 0 0 Estudios de Caminos Vecinales Km 52.17 167,976 592,956 590,782 2,174 0 0 Rehabilitación de Caminos Vecinales Km 115.53 1,775,771 6,268,471 5,114,210 1,154,261 0 0 Supervisión de Caminos Vecinales Km 33.04 41,938 148,040 75,800 72,240 0 0 T O T A L G E N E R A L P R E S U P U E S T A D O 38,178,294 134,769,379 46,924,720 0 2,142,197 74,981,896 10,720,566 GPP-PROVIAS RURAL - MTC. T O T A L P O R I N C O R P O R A R* 3,972,826 14,024,076 0 9,798,816.12 0 0 4,225,259.39 T O T A L G E N E R A L P R E S U P U E S T A D O Y P O R I N C O R P O R A R 42,151,120 148,793,455 46,924,720 9,798,816 2,142,197 74,981,896 14,945,825 Nota: Los S/.
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