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Einzelplan 15

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Einzelplan 15 Anlage zu Drucksache 6/4200 Entwurf Haushaltsplan 2016/2017 Einzelplan 15 Mecklenburg Vorpommern Geschäftsbereich des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Herausgeber: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin Homepage: http://www.fm.mv-regierung.de E-Mail: [email protected] Redaktion: Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft Referat IV 200 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Haushaltsplan Haushaltsjahr 2016 / 2017 Mecklenburg-Vorpommern Entwurf Einzelplan 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Vorwort Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE Kap. 1501 Ministerium Kap. 1502 Energie Kap. 1503 Bergamt Kap. 1505 Ämter für Raumordnung und Landesplanung Kap. 1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter Kap. 1507 Allgemeine Bewilligungen - Verkehr- Kap. 1508 Sicherheit des Luftverkehrs Anlage 1: Wirtschaftsplan der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern Anlage 2: Wirtschaftsplan der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH Anlage 3: Wirtschaftsplan der Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern e. V. Stellenplan und Stellenübersichten Vorwort Aufgaben und Behörden des Ressorts 1 Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung (EM) ist oberste Landesbehörde und insbesondere zuständig für: − den Ausbau der Digitalen Infrastruktur − die allgemeine Verkehrspolitik − den Straßenverkehr, das Straßenwesen und den Luftverkehr − den öffentlichen Personenverkehr, den Güterverkehr und die Eisenbahn − den Seeverkehr, die Häfen und die Hafenanlagensicherheit − den Bau von Landes- und Bundesstraßen − die Beteiligungen im Bereich Verkehr − die Energiepolitik − die Regulierung der Strom- und Gasnetze für die Strom- und Gasnetzbetreiber, die weniger als 100.000 Kunden angeschlossen haben und deren Netz vollständig auf dem Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern liegt − den Ausbau der erneuerbaren Energien − den Klimaschutz − den Emissionshandel − das Bergrecht − die Landes- und Regionalplanungen − die raumordnerischen Belange − die Durchführung von Raumordnungsverfahren − das Raumordnungskataster. 2 Das EM gliedert sich in folgende Abteilungen: − Abteilung 1 Allgemeine Abteilung − Abteilung 2 Verkehr − Abteilung 3 Energie − Abteilung 4 Landesentwicklung. 3 Dem EM unterstehen als − obere Landesbehörde das: − Landesamt für Straßenbau und Verkehr − Bergamt Stralsund − untere Landesbehörden die: − Straßenbauämter − Ämter für Raumordnung und Landesplanung 4 Dem EM obliegt − die Fachaufsicht über: − die in seinem Geschäftsbereich tätigen Behörden und Institutionen des Landes, der kommu- nalen Gebietskörperschaften und Dritter sowie − das Landesförderinstitut für die Infrastrukturförderung der Bereiche Häfen, Öffentlichen Per- sonennahverkehr, Radwegebau an kommunalen und Landesstraßen sowie des Bereiches Straßenbau im städtischen Umfeld, die Förderung des Klimaschutzes sowie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und − die Rechtsaufsicht über: − die Regionalen Planungsverbände. - 3 - Abschluss Einnahmen 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt- ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen dgl. stitionen 011 - 099 111 - 186 211 - 299 311 - 346 351 - 389 1501 Ministerium 2016 -- 157,7 313,5 2.556,0 -- 3.027,2 2017 -- 157,7 313,5 2.556,0 -- 3.027,2 2015 -- 51,5 295,1 2.556,0 -- 2.902,6 1502 Energie 2016 -- 1.268,3 -- -- -- 1.268,3 2017 -- 1.268,3 -- -- -- 1.268,3 2015 -- 611,0 -- -- -- 611,0 1503 Bergamt 2016 -- 679,0 -- -- -- 679,0 2017 -- 628,0 -- -- -- 628,0 2015 -- 2.203,0 -- -- -- 2.203,0 1505 Ämter für Raumordnung 2016 -- -- -- -- -- -- und Landesplanung 2017 -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- 1506 Landesamt für 2016 -- 1.487,7 21.763,0 2.156,0 -- 25.406,7 Straßenbau und Verkehr, 2017 -- 1.487,7 22.050,6 2.254,0 -- 25.792,3 Straßenbauämter 2015 -- 1.403,0 21.508,0 2.200,0 -- 25.111,0 1507 Allgemeine 2016 -- -- 230.942,7 15.010,0 -- 245.952,7 Bewilligungen -Verkehr- 2017 -- -- 231.942,7 14.010,0 -- 245.952,7 2015 -- -- 235.946,7 10.006,0 -- 245.952,7 1508 Sicherheit des 2016 -- 545,5 -- -- -- 545,5 Luftverkehrs 2017 -- 550,5 -- -- -- 550,5 2015 -- 597,9 -- -- -- 597,9 Summe Haushalt 2016 -- 4.138,2 253.019,2 19.722,0 -- 276.879,4 Summe Haushalt 2017 -- 4.092,2 254.306,8 18.820,0 -- 277.219,0 Summe Haushalt 2015 -- 4.866,4 257.749,8 14.762,0 -- 277.378,2 Mehr/ 2016 -- -728,2 -4.730,6 4.960,0 -- -498,8 Weniger 2015 Mehr/ 2017 -- -46,0 1.287,6 -902,0 -- 339,6 Weniger 2016 - 4 - Abschluss Ausgaben 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt- ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben (ohne Inve- förderungs- ausgaben stitionen) maßnahmen 411 - 462 511 - 549 561 - 596 611 - 699 711 - 799 811 - 899 911 - 989 1501 2016 10.748,8 2.721,1 -- 1.289,5 102,3 27.947,0 143,1 42.951,8 2017 10.412,5 2.753,8 -- 1.431,2 452,3 19.071,0 144,5 34.265,3 2015 10.309,7 2.718,8 -- 702,1 452,3 4.056,0 -- 18.238,9 1502 2016 -- 330,0 -- 1.654,3 -- 9.600,0 -- 11.584,3 2017 -- 330,0 -- 1.629,3 -- 8.600,0 -- 10.559,3 2015 -- 580,0 -- 1.549,3 -- 10.600,0 -- 12.729,3 1503 2016 1.000,0 276,9 -- 0,3 20,0 21,6 16,7 1.335,5 2017 1.010,6 277,7 -- 0,3 20,0 -- 16,9 1.325,5 2015 1.321,0 780,0 -- 0,3 120,0 37,6 -- 2.258,9 1505 2016 1.827,0 240,9 -- -- -- -- -- 2.067,9 2017 1.844,5 242,3 -- -- -- -- -- 2.086,8 2015 1.846,0 255,6 -- -- -- -- -- 2.101,6 1506 2016 59.155,8 20.875,5 -- 365,5 70.671,7 6.400,5 60,7 157.529,7 2017 57.081,0 20.977,5 -- 273,5 75.703,7 6.682,5 61,3 160.779,5 2015 58.590,7 20.339,5 -- 371,5 63.830,7 5.892,5 -- 149.024,9 1507 2016 -- -- -- 239.683,2 -- 48.088,6 -- 287.771,8 2017 -- -- -- 240.267,2 -- 47.518,7 -- 287.785,9 2015 -- -- -- 243.396,5 -- 45.163,0 -- 288.559,5 1508 2016 -- 486,5 -- 1.236,4 -- -- -- 1.722,9 2017 -- 486,5 -- 1.241,4 -- -- -- 1.727,9 2015 -- 391,3 -- 889,0 -- -- -- 1.280,3 Summe HH 2016 72.731,6 24.930,9 -- 244.229,2 70.794,0 92.057,7 220,5 504.963,9 Summe HH 2017 70.348,6 25.067,8 -- 244.842,9 76.176,0 81.872,2 222,7 498.530,2 Summe HH 2015 72.067,4 25.065,2 -- 246.908,7 64.403,0 65.749,1 -- 474.193,4 Mehr/ 2016 664,2 -134,3 -- -2.679,5 6.391,0 26.308,6 220,5 30.770,5 Weniger 2015 Mehr/ 2017 -2.383,0 136,9 -- 613,7 5.382,0 -10.185,5 2,2 -6.433,7 Weniger 2016 Zuschuss 16 228.084,5 Zuschuss 17 221.311,2 Zuschuss 15 196.815,2 - 5 - Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE 2016 2017 2018 2019 2020 1501 Ministerium 35.738 19.766 13.066 2.786 120 1502 Energie 13.725 7.425 3.750 2.550 -- 1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 54.841 34.141 14.700 6.000 -- Straßenbauämter 1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- 36.735 16.235 10.300 7.200 3.000 1508 Sicherheit des Luftverkehrs 1.400 1.400 -- -- -- Summe des Einzelplans 142.439 78.967 41.816 18.536 3.120 N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 38.035 31.830 4.000 - 6 - Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE 2017 2018 2019 2020 2021 1501 Ministerium 4.810 1.740 1.640 1.370 60 1502 Energie 12.570 6.270 3.450 2.850 -- 1503 Bergamt 22 22 -- -- -- 1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 58.265 37.015 15.250 6.000 -- Straßenbauämter 1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- 34.032 13.532 10.300 7.200 3.000 1508 Sicherheit des Luftverkehrs 800 400 400 -- -- Summe des Einzelplans 110.499 58.979 31.040 17.420 3.060 N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 41.816 18.536 3.120 - 7 - - 8 - Haushaltsplan / Erläuterungen - 9 - 1501 Ministerium Beträge in TEUR Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2016 2017 2015 2014 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen 111.01 011 Gebühren und tarifliche Entgelte 116,2 116,2 10,0 9,1 112.01 011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 1,0 1,0 1,0 0,2 119.96 011 Einnahmen von Dritten (Bund, Kommunen, — — — 40,2 Privaten) zur Unterstützung von Maßnahmen der Mobilität Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 534.06. 119.97 011 Einnahmen von Dritten — — — — (Bund/Kommunen//Privaten) zur Unterstützung von Präsentationen, Maßnahmen der Logistik- wirtschaft und Werbemaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 531.02 und 535.01 und der Ausgaben bei 683.01. 119.98 011 Erstattung von Personalausgaben für drittmittel- — — — 153,6 finanzierte Stellen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 428.01. 119.99 011 Vermischte Einnahmen 3,5 3,5 3,5 6,1 MG 40 Maßnahmen zur Landesentwicklung und Raumordnung 272.44 422 Zuweisungen der EU für Projekte der transnati- 313,5 313,5 295,1 109,7 onalen Zusammenarbeit zur Regionalentwick- R 224,8 lung Die Einnahmen dienen zur Deckung von 75 v.H.
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