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BESCHLUSSEMPFEHLUNG Des Finanzausschusses (4

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BESCHLUSSEMPFEHLUNG Des Finanzausschusses (4 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/4715 6. Wahlperiode 04.12.2015 BESCHLUSSEMPFEHLUNG des Finanzausschusses (4. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 6/4200 - Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2016/2017 und eines Verbundquotenfest- legungsgesetzes 2016/2017 und der Unterrichtung durch die Landesregierung - Drucksache 6/4198 - Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2020 des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung hier: Einzelplan 15 Geschäftsbereich des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Der Landtag möge beschließen, den Entwurf des Einzelplans 15 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen. Schwerin, den 3. Dezember 2015 Der Finanzausschuss Torsten Koplin Vorsitzender Tilo Gundlack Egbert Liskow Jeannine Rösler Johannes Saalfeld Berichterstatter Abschluss Einnahmen 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt- ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen dgl. stitionen 011 - 099 111 - 186 211 - 299 311 - 346 351 - 389 1501 Ministerium 2016 -- 157,7 313,5 2.556,0 -- 3.027,2 2017 -- 157,7 313,5 2.556,0 -- 3.027,2 2015 -- 51,5 295,1 2.556,0 -- 2.902,6 1502 Energie 2016 -- 1.268,3 -- -- -- 1.268,3 2017 -- 1.268,3 -- -- -- 1.268,3 2015 -- 611,0 -- -- -- 611,0 1503 Bergamt 2016 -- 912,2 -- -- -- 912,2 2017 -- 1.111,2 -- -- -- 1.111,2 2015 -- 2.203,0 -- -- -- 2.203,0 1505 Ämter für Raumordnung 2016 -- -- -- -- -- -- und Landesplanung 2017 -- -- -- -- -- -- 2015 -- -- -- -- -- -- 1506 Landesamt für 2016 -- 1.487,7 21.763,0 2.156,0 -- 25.406,7 Straßenbau und Verkehr, 2017 -- 1.487,7 22.050,6 2.254,0 -- 25.792,3 Straßenbauämter 2015 -- 1.403,0 21.508,0 2.200,0 -- 25.111,0 1507 Allgemeine 2016 -- -- 240.736,0 16.408,0 -- 257.144,0 Bewilligungen -Verkehr- 2017 -- -- 238.911,8 14.244,4 -- 253.156,2 2015 -- -- 235.946,7 10.006,0 -- 245.952,7 1508 Sicherheit des 2016 -- 545,5 -- -- -- 545,5 Luftverkehrs 2017 -- 550,5 -- -- -- 550,5 2015 -- 597,9 -- -- -- 597,9 Summe Haushalt 2016 -- 4.371,4 262.812,5 21.120,0 -- 288.303,9 Summe Haushalt 2017 -- 4.575,4 261.275,9 19.054,4 -- 284.905,7 Summe Haushalt 2015 -- 4.866,4 257.749,8 14.762,0 -- 277.378,2 Mehr/ 2016 -- -495,0 5.062,7 6.358,0 -- 10.925,7 Weniger 2015 Mehr/ 2017 -- 204,0 -1.536,6 -2.065,6 -- -3.398,2 Weniger 2016 Abschluss Ausgaben 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt- ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben (ohne Inve- förderungs- ausgaben stitionen) maßnahmen 411 - 462 511 - 549 561 - 596 611 - 699 711 - 799 811 - 899 911 - 989 1501 2016 10.748,8 2.741,1 -- 1.289,5 102,3 27.947,0 143,1 42.971,8 2017 10.412,5 2.773,8 -- 1.431,2 452,3 19.071,0 144,5 34.285,3 2015 10.309,7 2.718,8 -- 702,1 452,3 4.056,0 -- 18.238,9 1502 2016 -- 330,0 -- 1.654,3 -- 9.600,0 -- 11.584,3 2017 -- 330,0 -- 1.629,3 -- 8.600,0 -- 10.559,3 2015 -- 580,0 -- 1.549,3 -- 10.600,0 -- 12.729,3 1503 2016 1.073,2 436,9 -- 0,3 20,0 21,6 16,7 1.568,7 2017 1.083,8 687,7 -- 0,3 20,0 -- 16,9 1.808,7 2015 1.321,0 780,0 -- 0,3 120,0 37,6 -- 2.258,9 1505 2016 1.827,0 240,9 -- -- -- -- -- 2.067,9 2017 1.844,5 242,3 -- -- -- -- -- 2.086,8 2015 1.846,0 255,6 -- -- -- -- -- 2.101,6 1506 2016 59.155,8 20.875,5 -- 365,5 70.671,7 6.400,5 60,7 157.529,7 2017 57.081,0 20.977,5 -- 273,5 75.703,7 6.682,5 61,3 160.779,5 2015 58.590,7 20.339,5 -- 371,5 63.830,7 5.892,5 -- 149.024,9 1507 2016 -- -- -- 248.375,6 -- 50.629,5 -- 299.005,1 2017 -- -- -- 246.565,5 -- 48.423,9 -- 294.989,4 2015 -- -- -- 243.396,5 -- 45.163,0 -- 288.559,5 1508 2016 -- 486,5 -- 1.236,4 -- -- -- 1.722,9 2017 -- 486,5 -- 1.241,4 -- -- -- 1.727,9 2015 -- 391,3 -- 889,0 -- -- -- 1.280,3 Summe HH 2016 72.804,8 25.110,9 -- 252.921,6 70.794,0 94.598,6 220,5 516.450,4 Summe HH 2017 70.421,8 25.497,8 -- 251.141,2 76.176,0 82.777,4 222,7 506.236,9 Summe HH 2015 72.067,4 25.065,2 -- 246.908,7 64.403,0 65.749,1 -- 474.193,4 Mehr/ 2016 737,4 45,7 -- 6.012,9 6.391,0 28.849,5 220,5 42.257,0 Weniger 2015 Mehr/ 2017 -2.383,0 386,9 -- -1.780,4 5.382,0 -11.821,2 2,2 -10.213,5 Weniger 2016 Zuschuss 16 228.146,5 Zuschuss 17 221.331,2 Zuschuss 15 196.815,2 Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE 2016 2017 2018 2019 2020 1501 Ministerium 35.738 19.766 13.066 2.786 120 1502 Energie 13.725 7.425 3.750 2.550 -- 1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 54.841 34.141 14.700 6.000 -- Straßenbauämter 1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- 36.735 16.235 10.300 7.200 3.000 1508 Sicherheit des Luftverkehrs 1.400 1.400 -- -- -- Summe des Einzelplans 142.439 78.967 41.816 18.536 3.120 N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 38.035 31.830 4.000 Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Beträge in TEUR Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE 2017 2018 2019 2020 2021 1501 Ministerium 4.810 1.740 1.640 1.370 60 1502 Energie 12.570 6.270 3.450 2.850 -- 1503 Bergamt 22 22 -- -- -- 1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 56.765 37.015 13.750 6.000 -- Straßenbauämter 1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- 34.032 13.532 10.300 7.200 3.000 1508 Sicherheit des Luftverkehrs 800 400 400 -- -- Summe des Einzelplans 108.999 58.979 29.540 17.420 3.060 N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 41.816 18.536 3.120 1501 Ministerium Beträge in TEUR Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Es treten neuer Ansatz Es treten neuer Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Es fallen incl. FA. Es fallen incl. FA. weg (-) weg (-) 2016 2016 2017 2017 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einnahmen 119.98 011 Erstattung von Personalausgaben für drittmittelfinan- — 0,0 — — 0,0 — — (HV neu) zierte Stellen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 422.01 und 428.01. MG 50 Ausbau der digitalen Infrastruktur in (HV neu) Mecklenburg- Vorpommern MG entfällt. 231.50 011 Zuweisungen des Bundes aus der Digitalen Agenda II — 0,0 — — 0,0 — (HV neu) Titel entfällt. Summe Maßnahmegruppe 50 — 0,0 — — 0,0 — — Gesamteinnahmen 3.027,2 0,0 3.027,2 3.027,2 0,0 3.027,2 2.902,6 Erläuterungen 1501 Zu Kapitel 1501 Das Kapitel 1501 enthält folgende Maßnahmegruppen: Einnahmen 40 Maßnahmen zur Landesentwicklung und Raumordnung 60 Maßnahmen des Straßenbahn- und Eisenbahnverkehrs 70 Maßnahmen zur Hafenentwicklung und des Wasserverkehrs Ausgaben 01 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 30 Landesregulierungsbehörde 40 Maßnahmen zur Landesentwicklung und Raumordnung 50 Ausbau der digitalen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern 59 Informationstechnik 60 Maßnahmen des Straßenbahn- und Eisenbahnverkehrs 70 Maßnahmen zur Hafenentwicklung und des Wasserverkehrs Zu Titel 119.98 Vorgesehen für die Erstattung von Personalausgaben für drittmittelfinanzierte Stellen. 1501 Ministerium Beträge in TEUR Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Es treten neuer Ansatz Es treten neuer Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Es fallen incl. FA. Es fallen incl. FA. weg (-) weg (-) 2016 2016 2017 2017 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben 422.01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 5.164,7 0,0 5.164,7 5.082,6 0,0 5.082,6 4.290,3 (HV neu) Beamten Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnah- men bei 119.98 geleistet werden. 428.01 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.868,2 0,0 3.868,2 3.839,2 0,0 3.839,2 4.135,0 (HV neu) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnah- men bei 119.98 geleistet werden. Erläuterungen 1501 1501 Ministerium Beträge in TEUR Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Es treten neuer Ansatz Es treten neuer Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Haushalt hinzu/ Ansatz Es fallen incl. FA. Es fallen incl. FA. weg (-) weg (-) 2016 2016 2017 2017 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MG 40 Maßnahmen zur Landesentwicklung und Raumordnung 534.40 422 Maßnahmen zur Landesentwicklung und 255,8 20,0 275,8 255,8 20,0 275,8 275,8 Raumordnung ** Auch Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 281.42 MG 40 geleistet werden.
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