DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 18 czerwca 2014 r.
Poz. 3397
Sprawozdanie Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 201 3 r. Budżet gminy Wielowieś na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XX/191/2012 w dniu 27 grudnia 2012r. gdzie planowano dochody w wysokości 17 977 138,20 zł, wydatki w wysokości 17 397 938,56 zł z nadwyżką w wysokości 579 199,64 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 18 900 005,75 zł, wydatków 18 307 156,99 zł z nadwyżką 592 848,76 zł.
Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3397
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.
Plan Wykonanie % Dział Wyszczególnienie w zł w zł wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 917 806,53 1 922 515,52 100,25
700 Gospodarka mieszkaniowa 486 743,90 473 960,56 97,37
710 Działalność usługowa 600,00 600,00 100,00
750 Administracja publiczna 134 257,28 130 818,30 97,44
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 825,91 67,26 sądownictwa 7 175,00
752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 900,00 100,00 754 900,00 przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 5 283 320,07 5 355 039,15 101,36 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia 8 863 298,72 8 864 913,82 100,02
801 Oświata i wychowanie 564 930,25 560 929,72 99,29
852 Pomoc społeczna 1 516 765,00 1 450 755,83 95,65
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 969,00 90 629,07 83,17
Gospodarka komunalna i ochrona 9 381,69 68,61 900 13 674,20 środowiska
926 Kultura fizyczna i sport 965,80 965,80 100,00
Dochody budżetu według źródeł: - subwencje 30,34 % - dochody własne 39,12 % - dotacje na zadania inwestycyjne( w tym ;środki UE ) 8,31 % - dotacje celowe 11,42 % - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,81 % Gmina ma wpływ bezpośrednio na 39,12 % dochodów ogółem. Pozostałe tj. dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym są zależne od uregulowań ustawowych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3397
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano ogółem 1 917 806,53 zł uzyskano 1 922 515,52zł 100,25 % W tym ; dochody bieżące 369 101,53 zł 373 810,50 zł 101,28 % dochody majątkowe 1 548 705,00 zł 1 548 705,02zł 100,00 %
Dochody bieżące tego działu pochodzą z: - dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników w wysokości 366 601,533 zł, - dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 7 208,97 zł, Dochody majątkowe to środki UE 1 548 705,02 zł jako dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi z EFRR. Jest to rozliczenie inwestycji zakończonej w roku 2012.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano ogółem 486 743,90 zł uzyskano 473 960,56 zł 97,37 % W tym; dochody bieżące 352 894,00 zł 359 622,44 zł 101,91 % dochody majątkowe 133 849,90 zł 114 338,12zł 85,42 % W tym: - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 19 588,35 zł - opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego 339 585,25 zł - sprzedaż mienia gminnego (działek budowlanych) 114 338,12 zł - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 448,84 zł W 2013 roku dokonano sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Czarkowie, jedną działkę rolną w Radonii oraz jedną w Wielowsi.zostało jeszcze). Ustanowiono służebność przesyłu – prawo wybudowania na gruncie urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na działce w Błażejowicach dla Firmy TAURON.
Zaległości z wymienionych wpłat ogółem wynoszą 99 454,22 z czego: - z opłat za wieczyste użytkowanie 65 433,43 zł, - z dzierżawy i wynajem mienia gminnego 10 523,91 zł. - ze sprzedaży nieruchomości 23 496,88 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano 600,00 zł uzyskano 600,00 zł 100,00 % w tym : bieżące 600,00 zł 600,00 zł 100,00 % Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano ogółem 134 257,28 zł uzyskano 130 818,30 zł 97,44 % w tym : bieżące 134 257,28 zł 130 818,30 zł 97,44 % Dochody w tym dziale pochodzą z: -dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 40 222,00 zł. (USC, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe) - rozliczenia za rok poprzedni( f-ry za podpis elektroniczny, opłata sądowa) 646,99 zł, - rozliczenia podatku VAT 76 258,00 zł, - prowizji za pobór i rozliczenie pdof 4 058,18 zł, - dotacji na realizacje zadania „Informatyzacja urzędu” 9 537,05 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu 96,08 zł.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano 7 175,00 zł uzyskano 4 825,91 zł 67,26% w tym : bieżące 7 175,00 zł uzyskano 4 825,91 zł 67,26%
Dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona była na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3397
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 900,00 zł uzyskano 900,00 zł 100,00% w tym : bieżące 900,00 zł
Dochody tego działu stanowi dotacja celowa powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano 5 283 320,07 zł uzyskano 5 355 039,15 zł101,36% w tym : bieżące 5 283 320,07 zł uzyskano 5 355 039,15 zł101,36% Wpływy w tym dziale wyniosły: 27 387,27 z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 1 152 578,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych 700 797,06 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 80 565,50 zł z podatku rolnego od osób prawnych 668 853,91 zł z podatku rolnego od osób fizycznych 41 399,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych 8 229,23 zł z podatku leśnego od osób fizycznych 1 162,00 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych 108 183,00 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych 62 595,00 zł z podatku od spadków i darowizn 25,00 zł z podatku za posiadanie psa 5 320,00 zł z opłaty targowej 103 803,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 24 573,44 zł z opłaty skarbowej 66 480,28 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49 737,00 zł z opłaty planistycznej 13 114,55 z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 160,07 zł z opłata administracyjna za korzystanie z przyst.komunikac. 38,35 zł z opłaty za trwały zarząd 186 564,90 zł z opłaty za odpady komunalne 2 034,951,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych 5 058,59 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych 10 493,54 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych 156,66 z rozliczenia dotacji na utrzymanie PIA-pów 1 812,80 zł z kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych
Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez tutejszy urząd na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie 227 409,16 zł z czego : 116 136,80 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych 17 487,22 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 78 201,09 zł w podatku rolnym osób prawnych 4 755,40 zł w podatku rolnym osób fizycznych 10 766,00 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych. 62,65 zł w podatku leśnym osób fizycznych Gmina Wielowieś uchwałą rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Skutki przyznanych ulg i zwolnień w 2013 r. wyniosły 34 922,33 zł. Na wniosek podatnika, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg i umorzeń. Skutki zastosowania ulg i umorzeń w 2013 r. wyniosły 2 927,00 zł w tym: - w podatku leśnym osób prawnych 79,00 zł - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 791,00 zł - w podatku rolnym osób fizycznych 1 043,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3397
- w podatku leśnym osób fizycznych 14,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy wyniosły ogółem 820 354,63 zł w tym; - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 118 936,01 zł - w podatku od nieruchomości osób prawnych 332 935,22 zł - w podatku rolnym osób fizycznych 272 864,31 zł - w podatku rolnym osób prawnych 24 338,13zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 69 196,40 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych 2 084,56 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia Zaplanowano ogółem: 8 863 298,72 zł uzyskano 8 864 913 82 100,02 % w tym : bieżące 8 8632988,72 zł uzyskano 8 864 913,82 zł 100,02 %
Dochody w tym dziale to; - część oświatowa subwencji ogólnej 5 723 354,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 069 674,00 zł - odsetki ( w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych 20 215,02 zł - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2012 51 617,72 zł - rozliczenie z lat ubiegłych (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji) 53,08 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 564 930,25 zł uzyskano 560 929,72 zł 99,29 % w tym : bieżące 549 811,00 zł 545 810,47 zł 99,27 % majątkowe 15 119,25 zł 15 119,25 zł 100,00 % Otrzymane w tym dziale wpływy to : - odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, 116 945,90 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 177 669,88 zł - odpłatność za dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz za 14 841, 50 zł korzystanie z hali sportowej, - prowizje z PIT 1 168,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz 527,59 zł za nieterminowe opłaty należności, - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. 109,00 zł - dotacja na realizacje projektów z udziałem środków UE 160 442,60 zł - dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 74 106,00 zł Dochody majątkowe to dotacja WFOŚ i GW na „Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Wielowsi”
W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano 1 516 765,00 zł uzyskano 1 450 755,83 zł 95,65 % w tym : bieżące 1 450 755,83 zł Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł: - z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 1 052 245,64 zł - z dotacji celowej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 106 601,74 zł - z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 468,35 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych 110 642,04 zł - z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków stałych 30 091,78 zł - z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 74 125,00 zł - z dotacji na program wspierania osób pobierających świadczenia 28 044,71 zł pielęgnacyjne - z dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek 28 400,00 zł dla potrzebujących”, - z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 2 400,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 3397
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz 10 570,58 zł zasiłków celowych - z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, 2 917,66 zł - z odsetek od środków na rachunku bankowym, 172,33 zł Prowizja za pobór i odprowadzanie pdof 76,00 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 108 969,00 zł uzyskano 90 629,07 zł 83,17% w tym : bieżące 90 629,07 zł Dochody w tym dziale składają się: - z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów kl. I 10 603,60 zł - z dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie zielonej szkoły 10 870,00 zł - z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”, 36 474,00 zł - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 32 681,47 zł własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano ogółem 13 674,20zł uzyskano 9 381,69 zł 68,61 % w tym : bieżące 9 381,69 zł Dochody w tym dziale to: - dotacja PPFOŚ i GW na zadanie konkursowe „Powiat przyjazny gminie” 2 440,00 zł - opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w 883,84 zł Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy - wpływy z WFOŚ i GW z opłat za zanieczyszczanie środowiska 6 057,85 zł
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano ogółem 965,80zł uzyskano 965,80 zł 100,00 % w tym : bieżące 965,80 zł
Dochody w tym dziale to środki pochodzące z rozliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dochody w 2013 r. przedstawiają się następująco: plan wykonanie % wykonania Ogółem 18 900 005,75 18 866 835,37 99,82 dochody bieżące 17 199 184,60 17 185 525,98 99,92 w tym: dochody z budżetu UE 135 062,00 169 979,65 125,85 dochody majątkowe 1 700 821,15 1 681 309,39 98,85 w tym: dochody z budżetu UE 1 548 705,00 1 548 705,02 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3397
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r.
WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu w 2013 kształtowały się następująco: Plan ogółem 18 307 156,99 zł wykonanie 17 146 770,51 zł 93,66 % w tym: - wydatki bieżące plan 16 580 303,28 zł wykonanie 15 681 242,91 zł 94,58 % - wydatki majątkowe plan 1 726 853,71 zł wykonanie 1 465 527,60 zł 84,87 % Relacja z art. 243 ust 1pkt 3 uofp jest zachowana w myśl której wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę z roku poprzedniego. W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Kwota Kwota w zł w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 504 301,53 472 899,04 93,77
600 Transport i łączność 1 415 220,91 1 185 419,29 83,76
630 Turystyka 15 000,00 15 000,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 90 320,00 89 938,02 99,58
710 Działalność usługowa 86 450,00 77 013,45 89,08
720 Informatyka 24 751,53 24 747,92 99,99
750 Administracja publiczna 2 634 342,16 2 598 519,70 98,64
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 175,00 4 825,91 67,26 sądownictwa
752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 94,61 przeciwpożarowa 213 651,02 202 134,90
757 Obsługa długu publicznego 134 323,90 123 976,58 92,30
758 Różne rozliczenia 56 120,00 3 106,57 5,54
801 Oświata i wychowanie 8 281 085,18 7 9580 739,48 96,01
851 Ochrona zdrowia 173 470,00 165 733,32 95,54
852 Pomoc społeczna 2 337 182,16 2 202 530,16 94,24
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 995,00 113 585,03 83,52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 3397
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 032 555,64 858 346,79 83,13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 992 612,96 901 012,15 90,77
926 Kultura fizyczna i sport 172 000,00 156 6425205 91,07
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Wydatki ogółem plan 504 301,53 zł wykonanie 472 899,04 zł 93,77% wydatki bieżące plan 402 301,53 zł wykonanie 402 098,16 zł 99,95% w tym dotacje plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł 100,00 % w tym wynagrodzenia i pochodne plan 5 773,06 zł wykonanie 5 773,06 zł 100,00% wydatki majątkowe plan 102 000,00 zł wykonanie 70 800,88 zł 69,41%
Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na : - opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 7 161,30 zł - wpłatę na rzecz izby rolniczej 2 % wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości 15 335,33 zł, - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych(rozpatrzono 350 wniosków) w wysokości 366 601,53 zł. (w tym koszty obsługi wniosków wyniosły 7 188,26 zł). - dotację dla spółek wodnych – 13 000,00 zł Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie zadań: - dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie20 803,72 zł, dla osób które spełniły wymogi określone w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XV/135/2012 z dnia 04.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. - budowę wodociągu na nowym osiedlu w Czarkowie 49 997,16 zł. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Wydatki ogółem plan 1 415 220,91 zł wykonanie 1 185 419,29 zł 83,76% wydatki bieżące plan 907 220,91 zł wykonanie 816 328,26 zł 89,98 % Wydatki inwestycyjne plan 508 000,00 zł wykonanie 369 091,03 zł 72,66 %
Wydatki bieżące przeznaczono na : - dopłatę dla MZKP do linii 180, 737, 747, 748 i 152 497 000,00 zł - zakup oraz montaż znaków drogowych 3 617,11 zł - remont przepustów drogowych, kratek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych 24 551,02 zł - ubezpieczenie z tytułu szkód wyrządzonych użytkownikom dróg zarządzanych i administrowanych przez gminę 1 260,00 zł, - remonty dróg gminnych 173 048,28 zł, (w sołectwach: Wielowieś, Zacharzowice, Sieroty, Gajowice, Wiśnicze, Borowiany, Kieleczka, Świbie- Napłatki). - utwardzenie krawędzi bocznych rowu przydrożnego płytami ażurowymi w Dąbrówce 16 488,25 zł - wykaszanie poboczy dróg gminnych 12 029,43 zł - utwardzenie terenu przeznaczonego na parking ( po byłym CPN ) 14 468,28 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 3397
- remonty dróg polnych ( Dąbrówka, Czarków Kieleczka, Radonia) 77 851,57 zł W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont nawierzchni ul. Kościelnej w Sierotach kosztem 140 379,17 zł ; remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Czarkowie kosztem 90 248,30 zł; budowę sieci dróg na nowym osiedlu w Czarkowie kosztem 129 658,56 zł; projekt budowy chodnika w Świbiu przy ul Bocznj i Głównej kosztem 4 305,00 zł; projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2954S ul. Bocznej w Świbiu kosztem 4 500,00 zł. Dział 630 ”TURYSTYKA” Wydatki bieżące plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł 100,00 % Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie infrastruktury powstałej przy realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”. w tym działań mających na celu zachowanie trwałości projektu tj. remontu tras i innych obiektów powstałych w ramach projektu, uzupełnienie oznakowania, roboty utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczające celem utrzymania przejezdności tras, interwencyjne cięcia zieleni, ubezpieczenie majątku, koszty wynikające z umów z właścicielami gruntów oraz koszty administracyjno - organizacyjne ponoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych rozliczane roboczogodzinami i zużyciem paliwa do wysokości 5% wszystkich kosztów.
Dział 700 ”GOSPODARKA MIESZKANIOWA” wydatki ogółem plan 90 320,00 zł wykonanie 89 938,02 zł 99,58 % wydatki bieżące plan 43 420,00 zł wykonanie 43 038,02 zł 99,12 % wydatki majątkowe plan 46 900,00 zł wykonanie 46 900,00 zł 100,00 %
Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na: - wycenę nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne oraz ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego – 27 883,36 zł, - podziały nieruchomości 12 214,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych 2 530,00 zł, - opłatę za udostępnienie lokalu w budynku GOK dla sołectwa Wielowieś 200,00 zł, - dzierżawę gruntu „polana Barut” 210,39 zł
Wydatki majątkowe to zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 470/54 z przeznaczeniem na parking przy ul. Głównej. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu przedmiotowego terenu za cenę 36 900,00 zł. Zakupiono również dwie działki nr 44/187 i 350/187 za kwotę 10 000,00 zł przy ul. Głównej celem uporządkowania stawu.
Dział 710 ”DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” wydatki bieżące plan 86 450,00 zł wykonanie 77 013,45 zł 89,08 % Wydatki w kwocie 74 376,49 zł. dotyczyły sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla planu ogólnego gminy Wielowieś oraz sołectw: Błażejowice, Raduń – Borowiany, Sieroty- Chwoszcz, Dąbrówka, Kieleczka, Gajowice, Radonia, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice , Wielowieś-Kotków. Poniesiono koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 2 036,96 zł. do opracowań projektowych oraz 600,00 zł na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem przyjęcia zadania z budżetu państwa.
Dział 720 ”INFORMATYKA” wydatki ogółem plan 24 751,53 zł wykonanie 24 747,92 zł 99,99 % wydatki bieżące plan 2 934,00 zł wykonanie 2 930,39 zł 99,88 % Wydatki inwestycyjne plan 21 817,53 zł wykonanie 21 817,53 zł 100,00 %
W ramach wydatków bieżących przekazano opłatę za prawo korzystania z częstotliwości 3600-3800 MHz potrzebnej do realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami HOT-Spot”. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla miasta Gliwice na realizację wniosku z działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Sieć szerokopasmowa umożliwi szybką wymianę dużych ilości danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Dzięki temu można zrealizować rozległą sieć komputerową pomiędzy połączonymi jednostkami , zdalny monitoring dowolnych miejsc w gminie, bezpłatne rozmowy głosowe pomiędzy jednostkami. Sieć umożliwi także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie poprzez możliwość uruchomienia internetu socjalnego. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 3397
Liderem projektu jest miasto Gliwice w partnerstwie 13 miast i gmin. W czerwcu wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zadania wynosi 27 153 497,49 zł z czego środki unijne to kwota 23 079 622,86 zł. Wkład własny partnerów wynosi 15 % . Koszt inwestycji realizowanej ma terenie gminy Wielowieś to 2 172 400,00 zł przy wkładzie własnym 324 840,80 zł.
Dział 750 ”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” wydatki ogółem plan 2 634 342,16 zł wykonanie 2 598 519,70zł 98,64 % wydatki bieżące plan 2 422 642,16 zł wykonanie 2 387 386,03 zł 98,54 % Wydatki inwestycyjne plan 211 700,00 zł wykonanie 211 133,67 zł 99,73 % w tym: Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące plan 40 222,00 zł wykonanie 40 222,00 zł 100,00 % w tym wynagrodzenia i pochodne plan 37 793,00 zł wykonanie 37 793,00 zł 100,00 % Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez : - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji kwota 30 143,00 zł, - Wydział Zarządzania Kryzysowego kwota 1 643,00 zł, - Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 8 436,00 zł. Rada Gminy wydatki bieżące plan 73 700,00 zł wykonanie 73 653,11 zł 99,94% Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 69 722,12 zł oraz 3 930,99 zł na obsługę posiedzeń rady w tym zakup programu do przesyłania podjętych uchwał drogą elektroniczną do nadzoru prawnego. W 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy oraz 33 posiedzenia stałych komisji w tym; Komisji Rewizyjnej – 8, Komisji Budżetowej – 8, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - 10, Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 7.
Urzędy Gmin wydatki bieżące plan 2 400 824,16 zł wykonanie 2 379 218,60 zł 99,10 % w tym wynagrodzenia plan 1 718 433,00 zł wykonanie 1 718 350,70 zł 99,99 % Wydatki inwestycyjne plan 211 700,00 zł wykonanie 211 133,67 99,73 %
W ramach wydatków bieżących realizowano projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Projekt jest realizowany z działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w latach 2013-2014. Budżet projektu wynosi 31 300,00 zł z czego w 2013 r wydatkowano 9 537,05 zł. Realizowano również projekt pn. „Rozwój Informatyzacji Gminy Wielowieś” w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Budżet projektu wyniósł 257 223,45 zł w tym wydatki bieżące 66 778,29 zł oraz majątkowe 190 445,16 zł. Projekt został w całości zrealizowany w 2013 r.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono: - traktorek do koszenia terenów zielonych zespołu parkowo pałacowego 7 300,00 zł - serwer wraz z oprogramowaniem do obsługi i zabezpieczenia komputerów 13 388,51 zł pracujących w sieci urzędu gminy.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące plan 38 700,00 zł wykonanie 31 966,76 zł 82,60% Powyższa kwota wydatkowana została na organizację konkursów, nagrody w konkursach, zawodach i turniejach oraz promocję gminy. Pozostała działalność wydatki bieżące plan 80 896,00 zł wykonanie 73 459,23 zł 90,81% tym wynagrodzenia plan 39 678,00 zł wykonanie 39 678,00 zł 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 3397
Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w wysokości– 3 572,60 zł , diety dla sołtysów za udział w sesjach - 25 168,00 zł oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 44 718,63 zł.
Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” wydatki bieżące plan 7 175,00 zł wykonanie 4 825,91 zł 67,26%
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa, została przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców(serwis programu komputerowego) 3 000,00 zł oraz wybory uzupełniające do rady gminy 1 825,91 zł.
Dział 752 „OBRONA NARODOWA wydatki bieżące plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł 100,00% Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych przeprowadzonych przez powiat dla gmin zgodnie z zawartym porozumieniem.
Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” wydatki bieżące plan 157 651,02 zł wykonanie 146 134,90 zł 92,70% w tym wynagrodzenia plan 18 071,96 zł wykonanie 17 904,46 zł 99,07 % Wydatki majątkowe plan 56 000,00 zł wykonanie 56 000,00 zł 100,00 %
Środki finansowe w tym dziale dotyczyły: bieżącego utrzymania OSP Wielowieś 44 518,78 zł bieżącego utrzymania OSP Świbie 36 758,78 zł bieżącego utrzymania OSP Radonia 17 720,00 zł bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka 18 760,96 zł bieżącego utrzymania OSP Błażejowice (w tym z funduszu sołeckiego 4 990,49 zł) 13 024,08 zł zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego 14 352,30 zł Fundusz Wsparcia Policji 1 000,00 zł W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód specjalny dla OSP Radonia za kwotę 56 000,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł ) .
Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” wydatki bieżąceplan 134 323,90 zł wykonanie 123 976,58 zł 92,30% Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na: - budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi 7 758,38 zł (-zadłużenie 138 461,70 zł ,spłata do 2014 r. ) - budowę kanalizacji sanitarnej w Wielowsi 23 821,09 zł (– zadłużenie 480 000,00 zł, spłata do 2017 r.) Pożyczek na : - rozbudowę stacji uzdatniania wody w Świbiu 791,56 zł (– zadłużenie 0zł umorzono 39 020,00 zł , ) - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wielowsi 65 646,61 zł (– zadłużenie 2 088 834,00 zł , spłata do 2022 r. ) - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wielowsi –pożyczka pomostowa 23 631,34 zł (– zadłużenie 0 zł , spłata w 2013 r. ) - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świbiu 881,39zł ( - zadłużenie 18 180,00 zł, spłata do 2014 r. ) - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielowsi 1 446,21 zł ( - zadłużenie 125 406,00 zł, spłata do 2018 r. )
Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” wydatki bieżące plan 56 120,00 zł wykonanie 3 106,57 zł 5,54% Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizja za przelewy oraz pobraną gotówkę. Nierozdysponowane rezerwy celowe oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 3397 pozostały w kwocie 52 120,00 zł (w tym: 36 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 15 420,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące).
Dział 801„OŚWIATA I WYCHOWANIE” wydatki bieżące plan 8 281 085,18zł wykonanie 7 950 739,48 zł 96,01 % wydatki majątkowe plan 211 958,18 zł wykonanie 211 953,53 zł 100,00 %
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Szkoły Podstawowe w tym : 1.Szkoła Podstawowa w Wielowsi Wydatki bieżące plan 1 721 718,08 zł wykonanie 1 666 841,58 zł 96,81% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 437 037,11 zł wykonanie 1 395 431,58 zł 97,10 % wydatki majątkowe plan 211 958,18 zł wykonanie 211 953,53 zł 100,00 %
Wykonano konserwację parkietu w Sali gimnastycznej kosztem 6 088,00 zł, wymieniono wykładziny w trzech salach lekcyjnych kosztem 3 646,06 zł oraz wykonano odwodnienie wokół szkoły i podłączono do kanalizacji deszczowej kosztem 3 207,86 zł. Wydatki inwestycyjne to termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Zadanie zostało zakończone. Realizowane było przy wsparciu finansowym WFOŚ i GW dotacją oraz pożyczką. 2.Szkoła Podstawowa w Świbiu Wydatki bieżące plan 1 562 346,55 zł wykonanie 1 522 047,31 zł 97,42 % w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 298 491,27 zł wykonanie 1 262 789,02 zł 97,25 %
W szkołach utworzono i wyposażono sale do nauki języków obcych. Ogółem koszt sali w SP Wielowieś dla 21 stanowisk wyniósł 20 245,00 zł z czego 8 500,00 zł to środki rady rodziców, pozostała kwota 12 045,00 zł z budżetu szkoły. W SP Świbiu utworzono 17 stanowisk kosztem 18 262,00 zł z czego 7 262,00 zł to środki rady rodziców, pozostała część 11 000,00 zł pokryta została z budżetu szkoły. Szkoły realizowały projekt pn.”Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych ”. Budżet projektu wynosi 65 149,00 zł i jest realizowany w okresie 01.09 2013-30.06.2014. Zadanie polega na wyposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, trudnościach w czytaniu i pisaniu, do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie matematyki, muzyki i plastyki.
Wydatki bieżące plan65 149,00 zł wykonanie 60 443,80 zł 92,78 %
Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowych Wielowieś Wydatki bieżące plan 64 648,80 zł wykonanie 61 415,86 zł 95,00% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 57 808,89 zł wykonanie 54 718,84 zł 94,65% Świbie Wydatki bieżące plan 15 950,00 zł wykonanie 13 669,43 zł 85,70% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 14 800,00 zł wykonanie 12 669,38 zł 85,60%
Wydatki poniesiono na utrzymanie oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole dla dzieci 6 letnich.
Przedszkola w tym:
1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi Wydatki bieżące plan 613 383,97 zł wykonanie 577 356,52 zł 94,13% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 450 650,00 zł wykonanie 435 954,27 zł 96,74% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 3397
Oprócz bieżącego utrzymania wydatkowano środki na wymianę 2-ch drzwi zewnętrznych kosztem 9 933,48 zł oraz zainstalowano do nich minitoring wejść i wyjść kosztem 2 661,35 zł.
2. Publiczne Przedszkole w Świbiu Wydatki bieżące plan 464 264,58 zł wykonanie 445 404,63 zł 95,94% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 351 165,71 zł wykonanie 339 454,47 zł 96,67%
Od września 2013 roku samorządy otrzymują pieniądze na każde dziecko, niezależnie od tego, ile czasu spędza ono w przedszkolu. W 2013 roku państwo przeznaczyło na ten cel 504 mln zł, a do gmin trafiło 414 zł na każdego przedszkolaka w wieku 2,5 - 6 lat. Była to kwota za okres wrzesień-grudzień. W 2014 roku dotacja będzie w takiej samej wysokości – kwota roczna wyniesie 1242 zł na jedno dziecko ( 103,50 zł na dziecko miesięcznie). Przedszkole Wielowieś otrzymało 37 450,00 zł oraz Świbie 36 656,00 zł.
Gimnazjum w Wielowsi Wydatki bieżące plan 2 061 148,47 zł wykonanie 2 035 481,03 zł 98,75% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 651 925,29 zł wykonanie 1 635 480,35 zł 99,00% W ramach wydatków bieżących wykonano obudowę grzejników(1 100,40 zł), legalizację gazomierza ( 3 613,74 zł), wykonano sieć komputerową oraz utworzono centralny punkt zarządzania monitoringiem, siecią szkolna i internetową (3 175,86 zł), zamontowano zewnętrzny system wizyjny (16 490,73 zł ), zamontowano system wykrywania i sygnalizacji nieszczelności gazu (2 588,90 zł ) oraz pomiary i inwentaryzację instalacji elektrycznej (2 000,00 zł). Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące plan 413 403,00 zł wykonanie 406 504,10 zł 98,33 % w tym: - do szkoły i przedszkola w Wielowsi plan 99 483,00 zł wykonanie 96 065,57 zł - do szkoły i przedszkola w Świbiu plan 106 118,84 zł wykonanie 102 647,81 zł - do gimnazjum w Wielowsi plan 114 350,00zł wykonanie 114 339 ,56 zł - dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniem kształcenia specjalnego plan 93 451,16 zł wykonanie 93 451,16 zł Od września zastąpiono dowóz dzieci do szkół liniami MZKP zamiast PKS, co pozwoliło zmniejszyć koszty biletów miesięcznych. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące plan 473 918,00 zł wykonanie 372 336,27 zł 78,57 % w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 334 920,00 zł wykonanie 317 369,23 zł 94,76 %
Wydatki bieżące plan65 149,00 zł wykonanie 60 443,80 zł 92,78 %
W ramach wydatków bieżących utworzono archiwum (wyremontowano pomieszczenie zakupiono regały i opłacono archiwistę) kosztem 3 251,56 zł. Zakupiono dodatkowe stanowisko do obsługi projektów unijnych w programie FK (1 257,06 zł). Szkoły realizowały projekt pn.”Innowacje oświatowe w gminie Wielowieś- doskonalenie kadr oświatowych”. Budżet projektu wynosi 131 545,00 zł i był realizowany w okresie 01.08 2013-31.01.2014. Zadanie polegało na szkoleniach kadry nauczycielskiej w czterech kategoriach „Innowacyjne nauczanie”, „Innowacyjna placówka oświatowa”, „Innowacyjna administracja szkolna”, „Innowacyjne zarządzanie”. Głównym celem projektu było dostosowanie kwalifikacji pracowników placówek oświatowych i organu prowadzącego do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są nowoczesne metody, aplikacje i narzędzia ICT. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące plan 27 632,00 zł wykonanie 22 529,92 zł 81,54 % w tym: 1.Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielowsi plan 7 600,00 zł wyk. 7 523,90 zł 2.Zespół Szkolno Przedszkolny w Świbiu plan 7 532,00 zł wyk. 7 531,73 zł 3.Gimnazjum w Wielowsi plan 12 500,00 zł wyk. 7 475,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 3397
Stołówki szkolne 1. Stołówka przy Szkole podstawowej w Wielowsi plan 197 192,70 zł wykonanie 186 445,26 zł 94,55% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 107 070,00 zł wykonanie 103 636,38 zł 96,79 % 2.Stołówka przy Szkole podstawowej w Świbiu plan 189 027,67 zł wykonanie 177 782,45 zł 94,05% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 113 602,17 zł wykonanie 110 801,53 zł 97,53% 3. Stołówka przy Gimnazjum w Wielowsi plan 156 893,67 zł wykonanie 153 316,73 zł 97,72% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 97 764,91 zł wykonanie 96 476,37 zł 98,68% W poszczególnych jednostkach przygotowano : Wielowieś 25 354 obiady rocznie co stanowi średnio 2 535 na miesiąc Świbie 22 880 obiadów rocznie co stanowi średnio 2 288 na miesiąc Gimnazjum 17 035 obiadów rocznie co stanowi średnio 1 703 na miesiąc
Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 42 450,51 zł wykonanie 37 211,11 zł 87,66 % w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 18 242,00 zł wykonanie 13 002,60 zł 71,28 %
Wydatki w tym dziale przeznaczono na: - zatrudnienie opiekuna wioski internetowej mieszczącej się w budynku gimnazjum 13 002,60 zł, - odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 24 020,51 zł - rozliczenie dotacji za 2012 r. 188,00 zł
Dział 851„OCHRONA ZDROWIA” wydatki bieżące plan 173 470,00 zł wykonanie 165 733,32 zł 95,54 % w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 49 565,00 zł wykonanie 48 981,55 zł 98,82% dotacje plan 75 000 zł wykonanie 75 000,00 zł 100,00 % wydatki bieżące w tym dziale dotyczą: - realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 66 285,32 zł, - zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji gliwickiej kosztem 75 000,00 zł, - realizacji programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2012-2014 polegający na szczepieniach dziewcząt urodzonych w roku 1997. Z programu mogło skorzystać 31 dziewcząt, natomiast skorzystało 24 - kosztem 18 000,00 zł, - program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowych grupy C dzieci urodzonych w 2010 r. Z tego programu mogło skorzystać 56 dzieci, natomiast skorzystało 52- kosztem 6 448,00 zł.
Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” wydatki bieżące plan 2 337 182,16 zł wykonanie 2 202 530,16 zł 94,24% Realizacja zadań przebiegała w zakresie : - zadań zleconych plan 1 209 197,00 zł wykonanie 1 158 847,38 zł 95,84% (z dotacji wojewody) - zadań własnych plan 251 564,00 zł wykonanie 245 859,85 zł 97,74 % (z dotacji wojewody) - zadań własnych plan 876 421,16 zł wykonanie 797 822,93 zł 91,03% (z budżetu gminy) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 3397
Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatki bieżące plan 206 100,00 zł wykonanie 206 067,61 zł 99,98% Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach. W 2013 roku przebywało12 osób umieszczonych w DPS-ch w Wiśniczu, Drużykowie, Strzelcach Opolskich i Bytomiu. Rodziny zastępcze wydatki bieżące plan 2 640,00 zł wykonanie 269,94 zł 10,23 %
Wydatki zostały poniesione na częściową odpłatność za umieszczenie dwójki dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w miesiącu listopadzie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące plan 200,00 zł wykonanie 121,40 zł 60,70 % Środki przeznaczono na przewóz dzieci do pogotowia opiekuńczego. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące ogółem plan 1 256 403,16 zł wykonanie 1 201 736,75 zł 95,65% w tym :wynagrodzenia plan 94 113,24 zł wykonanie 92 470,87 zł 98,25% z dotacji celowej : wypłacone zasiłki rodzinne wraz z kosztami obsługi 1 035 477,64 zł fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi 123 369,74 zł
Wydatki w tym rozdziale to zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz „becikowe’. Gmina wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla239 rodzin oraz pomoc z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin (25 dzieci). Dłużnicy alimentacyjni na bieżąco są zgłaszani do rejestru dłużników co ma wpływ na lepszą ściągalność zobowiązań. Pomimo to zaległości wynoszą już 803 628,59 zł. W 2013 r. wypłacono 119 510,00 zł. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Windykacja należności prowadzona jest przez komorników. Kwota ściągnięta w bieżącym roku to 16 967,37 zł. co stanowi 2,10 % zaległości ogółem.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki bieżące plan 5 208,00 zł wykonanie 4 468,37 zł 85,80 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS. Składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacane były za 3 osoby.
Zasiłki i pomoc w naturze wydatki bieżące plan 298 650,00 zł wykonanie 246 593,60 zł 82,57 % Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zasiłki okresowe pobierają 53 rodziny, natomiast zasiłek celowy otrzymało 97 rodzin, przy czym w tej samej rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy. Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody (110 642,04 zł ) jak i ze środków własnych budżetu (135 951,56 zł). Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące plan 79 270,00 zł wykonanie 79 268,48 zł 100,00% Dodatki mieszkaniowe wypłacane są średnio dla około 42 rodzin miesięcznie i w całości z budżetu gminy.
Zasiłki stałe wydatki bieżące plan 30 393,00 zł wykonanie 30 091,78 zł 99,01% Zasiłki stałe pobiera 10 rodzin . Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące plan 390 261,00 zł wykonanie 366 567,42 zł 93,93% w tym:wynagrodzenia i pochodne plan 327 481,00 zł wykonanie 310 925,86 zł 94,94% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 3397
(udział w wydatkach to: dotacja wojewody 74 125,00 zł, środki gminy 192 442,42 zł) Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania ustawowe z pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych a także prowadzi dożywianie dzieci w trzech szkołach i dwóch przedszkolach. Praca pracowników socjalnych polega na motywowaniu i pomaganiu podopiecznym w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Praca pracownika socjalnego wiąże się przede wszystkim z pracą w terenie w środowiskach podopiecznych w celu oceny ich zasobów, możliwości w przezwyciężeniu trudnych sytuacji. Obecnie 102 rodziny objęte są pomocą społeczną w których jest 329 osoby.
Pozostała działalność wydatki bieżące plan 68 057,00 zł wykonanie 67 344,81 zł 98,95% Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dożywianiem objęto dzieci z rodzin ubogich, których dochód w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego (wynoszącego 684,00 zł) w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Z dożywiania skorzystało łącznie 109 osób z 54 rodzin w tym: 102 dzieci i 7 osób dorosłych.
Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” wydatki bieżąceplan 135 995,00 zł wykonanie 113 585,03 zł 83,52% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 10 770,00 zł wykonanie 7 636,03 zł 70,90%
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi wydatki bieżące plan 11 170,00 zł wykonanie 8 035,99 zł 71,94% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 10 770,00 zł wykonanie 7 636,03 zł 70,90% Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu wydatki bieżące plan 700,00zł wykonanie 99,96 zł 99,99 % Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę”, wydatki bieżące plan 58 300,00 zł wykonanie 49 593,65 zł 85,07 %
W miesiącu wrześniu dzieci wyjechały na „zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry do Ośrodka Wypoczynkowego „DREJK”. Z wyjazdu skorzystało 26 dzieci ze szkoły podstawowej w Wielowsi oraz 19 dzieci ze szkoły podstawowej w Świbiu. Dopłata WFOŚ i GW do dziecka którego rodzic pobiera zasiłek rodzinny wynosi 400,00 zł, natomiast dla dzieci których rodzice nie pobierają zasiłku 170,00zł. Gmina dopłaca 50,00 zł. do każdego dziecka na organizację wycieczek, zwiedzanie muzeum itp. Koszt wyjazdu dla 1 dziecka wyniósł 1 629,61 zł.
Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące plan 65 825,00 zł wykonanie 55 255,43 83,94 % Środki przeznaczono na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 40 851,83 zł. Opieką zostały wsparte 34 rodziny a w nich 64 dzieci. Stypendium dla uczniów za wyniki w nauce otrzymało 10 uczniów w łącznej kwocie 3 800,00 zł. Wyprawkę szkolną przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom dla 38 dzieci w kwocie 10 603,60 zł.
Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” wydatki bieżące plan 1 032 555,64 zł wykonanie 858 346,79 zł 83,13% w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 10 141,00 zł wykonanie 9 271,00 zł 91,42% wydatki majątkowe plan 72 782,00 zł wykonanie 72 782,00 zł 100,00 %
Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu: 90002-Gospodarowanie odpadami plan 361 157,77 zł wykonanie 300 270,55 zł 83,14 % Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 3397
Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydatki związane z realizacją ustawy „śmieciowej”. 90003-Oczyszczania miast i wsi plan 57 262,00 zł wykonanie 37 826,45 zł 66,06 % Środki wydatkowano na sprzątanie przystanków autobusowych w kwocie 25 394,92 zł oraz koszty zimowego utrzymania dróg 12 431,53 zł. 90004-Utrzymania zieleni plan 53 540,00 zł wykonanie 28 331,63 zł 52,92 % Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych i klombów należących do gminy. W poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy sami dbają o wygląd gminnych terenów. Został zakupiony odpowiedni sprzęt i na bieżąco w miarę potrzeb wykaszane są skwery, place zabaw, boiska. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 3 000,00 zł wykonanie 2 824,04 zł 94,13 % Dotację przeznaczono na utylizację materiałów zawierających azbest dla 5 –ciu gospodarstw. 90013-Schroniska dla zwierząt plan 16 200,00 zł wykonanie 16 153,05 zł 99,71 % Poniesiono koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy. Ustawa nakłada na gminę coraz więcej obowiązków dotyczących bezdomnych zwierząt (psy, koty, dzikie zwierzęta). Niesie to za sobą duże nakłady finansowe. W roku 2013 interweniowano w sprawie 7 psów bezdomnych (kosztem 11 546,00 zł), dokarmiano 15 kotów (kosztem 3 293,33zł ), udzielono pomocy rannemu bocianowi (kosztem 953,72 zł) oraz zapłacono usługę weterynaryjną za sarnę ranną podczas kolizji drogowej 360,00 zł. 90015-Oświetlenia ulic plan 261 888,00 zł wykonanie 238 213,58 zł 90,96 % - energię oświetlenia ulic 141 020,52 zł - konserwację oświetlenia ulicznego 97 193,06 zł 90017-Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące plan 128 000,00 zł wykonanie 112 954,59zł 88,25 % Wydatki majątkowe plan 72 782,00 zł wykonanie 72 782,00 zł 100,00 % ZBGKiM otrzymał dotację jako dopłatę do ścieków w kwocie 83 358,81 zł oraz do zimowego utrzymania dróg 29 595,78 zł. Wydatki majątkowe to zakup samochodu asenizacyjnego dla ZBGK i M w Sierotach. Koszt zakupu samochodu wyniósł 358 083,75 zł z czego dopłata ze środków UE wyniosła 218 343,00 zł. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 17 880,00 zł wykonanie 1 199,25 zł 6,71 % Środki wydatkowano na analizę gleb na zawartość metali ciężkich. 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 16 000,00 zł wykonanie 15 400,80 zł 96,26 % Powyższa kwota wydatkowana była za opróżnianie koszy-dzwonów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w I półroczu 2013 r. Od lipca selektywna zbiórka odpadów komunalnych była realizowana w ramach umowy z ustawy „śmieciowej” 90095-Pozostałej działalności Wydatki bieżące: plan 37 219,87 zł wykonanie 24 764,85 zł 65,54 % Wydatki majątkowe: plan 7 626,00 zł wykonanie 7 626,00 zł 100,00 % Wydatki tego działu poniesione były na zadania: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 3397
- opłatę za zanieczyszczenie środowiska (sieci kanalizacji deszczowej) 3 607,00 zł - remont przystanku autobusowego w Zacharzowicach 452,57 zł - remont dopływu i odpływu ze stawu w Zacharzowicach 9 498,06 zł - wykonanie ławek na skwer i tablicy informacyjnej w Sierotach 3 043,96 zł - zakup ławki, wybrukowanie terenu pod ławki i placu zabaw oraz zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Czarków 3 320,43 zł - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Gajowice 994,52 zł - odgrodzenie placu zabaw od stawu w celu bezpieczeństwa dzieci korzystających urządzeń zabawowych 1 598,81 zł w Zacharzowicach - umocnienie brzegów stawu w Wiśniczu 2 249,50 zł W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie wiaty przystankowe na węzeł przesiadkowy przy Gimnazjum 7 626,00 zł.
Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” wydatki bieżące plan 672 612,96 zł wykonanie 671 210,24 zł 99,79% w tym dotacje plan 600 327,00 zł wykonanie 600 327,00 zł 100,00% wydatki majątkowe plan 320 000,00 zł wykonanie 229 801,91 zł 71,81 % Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby wydatki bieżące plan 394 612,96 zł wykonanie 393 210,24 zł 99,64% w tym dotacje plan 322 327,00 zł wykonanie 322 327,00 zł 100,00% Wydatki bieżące to utrzymanie 12 świetlic wiejskich, w których działają sekcje i koła zainteresowań. W ramach funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejskie oraz organizowano imprezy kulturalne na łączna kwotę 70 538,61 zł. Biblioteki wydatki bieżące plan 278 000,00 zł wykonanie 278 000,00 zł 100,00% w tym dotacje plan 278 000,00 zł wykonanie 278 000,00 zł 100,00 %
Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowsi oraz filii w Świbiu. Biblioteka zatrudnia w obydwu placówkach 8 osób (5 etatów). Biblioteka posiada czytelnię, salę komputerową, salę kominkową. Biblioteka w Wielowsi posiada 11 631 woluminów gdzie zapisanych jest 2 758 czytelników, natomiast w filia w Świbiu 4 991 woluminów i 1 316 czytelników. Biblioteka oprócz szerzenia czytelnictwa organizuje zajęcia warsztatowe z dziećmi pielęgnując pamięć pisarzy, poetów organizując wystawy i konkursy. Sala kominkowa służy do organizowania szkoleń, zebrań i imprez okolicznościowych. Ochrona zabytków wydatki majątkowe plan 320 000,00 zł wykonanie 229 801,91 zł 71,81 %
Środki w tym dziale wydatkowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Utworzenie parku tematycznego” który został zakończony natomiast . rozliczenie wniosku o płatność nastąpi w 2014 r.
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” wydatki bieżące plan 172 000,00 zł wykonanie 156 642,20 zł 91,07 %, w tym dotacje plan 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł 100,00 % wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł wykonanie 4 735,50 zł 94,71%
Gmina w każdym roku przekazuje w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza” Wielowieś, LKS „Naprzód” Świbie oraz LKS Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 3397
„Zryw” Radonia. W 2013 r. przekazano dotacje w wysokości: 52 500,00 zł dla LKS Wielowieś, 42 000,00 zł dla LKS Świbie 35 00,00 zł dla LPKS Radonia. W ramach wydatków bieżących mieszczą się koszty utrzymania boiska sportowego przy ZSP Wielowieś „ORLIK 2012” 7 163,24 zł. (konserwacja boiska sportowego wraz z zapleczem ), remont pomieszczeń budynku na boisku sportowym w Wielowsi 2 275,52 zł, wymiana bramki wraz z piłkochwytami na boisku sportowym w Świbiu 3 548,14 zł. Zadania w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie placów zabaw oraz renowację boisk sportowych zrealizowano w kwocie 13 655,53 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 3397
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r.
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Ogólna kwota funduszu na rok 2013 wynosi 183 453,33 zł (2 685,71zł na jednego mieszkańca). W 2013 r. wydatkowano176 719,10 zł. co stanowi 96,33 % planu.
Wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.
Błażejowice plan 13 213,67 zł wykonanie 10 860,46 zł 82,19 % Czarków plan 11 172,53 zł wykonanie 10 367,05 zł 92,79 % Dąbrówka plan 18 504,54 zł wykonanie 18 398,47 zł 99,43 % Gajowice plan 7 647,05 zł wykonanie 7 641,57 zł 99,93 % Kieleczka plan 7 761,69 zł wykonanie 7 761,69 zł 100,00 % Radonia plan 16 624,52 zł wykonanie 16 590,57 zł 99,80 % Raduń-Borowiany plan 10 984,53 zł wykonanie 10 978,00 zł 99,94 % Sieroty plan 17 994,22 zł wykonanie 17 008,74 zł 94,52 % Świbie plan 26 857,05 zł wykonanie 26 762,02 zł 99,65 % Wielowieś plan 26 857,05 zł wykonanie 26 856,85 zł 100,00 % Wiśnicze plan 13 294,24 zł wykonanie 11 062,05 zł 83,21 % Zacharzowice plan 12 542,24 zł wykonanie 12 431,63 zł 99,12 %
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r gmina składa wniosek do budżetu państwa do końca maja za rok poprzedni, o zwrot 30 % poniesionych kosztów (będzie to kwota 53 015,73 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 3397
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU
Wartość wykonanych w 2013 roku zadań inwestycyjnych zgodnie z podjętą uchwałą budżetową wyniosła 1 465 527,60 zł., w tym zadań realizowanych bezpośrednio przez gminę wyniosła 1 418 406 35 zł. Środki własne stanowiły kwotę 1 107 219,70 zł, co stanowi 75,55% całości nakładów. Planowane zadania są w przeważającej części kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Spadek wartości zaplanowanych na 2013 rok inwestycji podyktowany jest sytuacją finansową gminy. Przy wzrastających wydatkach bieżących przykładowo subwencja oświatowa została ostatecznie zmniejszona o 550 909 zł od zeszłorocznej chociaż początkowo była to kwota 721 006 zł, subwencja wyrównawcza była o 55 761 zł. mniejsza od subwencji wyrównawczej w 2012 roku. Ze względu na kończący się okres budżetowania unijnego ograniczone były także możliwości pozyskania środków unijnych chociaż dołożono wielu starań by wykorzystać wszystkie szanse ich pozyskania. Planowane zadania obejmowały jak zawsze zadania infrastruktury społecznej jak i infrastruktury technicznej. W 2013 roku w temacie infrastruktury społecznej zaplanowano zakończenie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej, rozwój elektronicznych usług publicznych oraz budowę sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego realizowaną w partnerstwie12 gmin województwa śląskiego z beneficjentem wiodącym, którym jest miasto Gliwice, a także budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierotach. W dziedzinie infrastruktury technicznej zaplanowano kontynuację budowy oraz rewitalizacji chodników w Świbiu, rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej na osiedlu domków w Czarkowie. Proponowane do realizacji zadania (oprócz infrastruktury na nowym osiedlu w Czarkowie oraz budową PSZOK) powiązane są z istniejącymi aktualnie możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie szczególnie środków z unii europejskiej (z RPO WSL oraz PROW-u) a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielowsi obejmowała wykonanie termoizolacji poddasza oraz ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego oraz ścian sali gimnastycznej wraz z wymianą pozostałych okien i drzwi wejściowych. Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określono na podstawie sporządzonego audytu energetycznego budynku. Przedsięwzięcie nie obejmowało modernizacji źródła ciepła czyli kotłowni, gdyż obiekt posiada wykonaną w 1998 roku kotłownię zasilaną 2 kotłami gazowymi. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało docieplenie styropianem o grubości 20 i 12 cm ścian zewnętrznych budynku zarówno ścian szczytowych jak i podłużnych, metodą lekko mokrą na kleju i kołkach z warstwą ochronną w postaci tynku, ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną grub. 20 cm, a także wymianę drzwi zewnętrznych oraz zakończenie wymiany okien w budynku dydaktycznym. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła 390 tyś. zł. W 2012 roku opracowano stosowne dokumenty oraz wniosek o dofinasowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i pożyczki. Zadanie znalazło się na rezerwowej liście zadań przyjętych do dofinansowania dotacją w kwocie 15 915 zł płatną w 2012 roku oraz pożyczką w kwocie 125 406 zł ze środków 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: P.P.-H.-U. STYLMARK, Marek Brysiak, Częstochowa z kwotą 287 597,46 zł brutto. Zadanie rozpoczęto jesienią 2012 roku wykonując wymianę stolarki okiennej i drzwiowej natomiast pozostały zakres termomodernizacji wykonany został w 2013 roku i zakończony do 29 lipca zeszłego roku. Zadanie zostało rozliczone z wykonawcą oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwestii otrzymanej dotacji i pożyczki na jego realizację. Całkowity koszt termomodernizacji szkoły zamknął się kwotą 308 296,86 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 3397
W Czarkowie po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości o powierzchni będącej własnością gminy w wyniku czego wydzielono 61 działek budowlanych wraz z drogami dojazdowymi. W roku 2011 sprzedano pięć działek, w 2012 roku dziewięć działek i w 2013 dwóch działek. W związku z powyższym w 2012 roku wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową obejmującą projekt dróg oraz wodociągu. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 1216 mb (ø110 PCW -1098 mb, ø 50 PE - 118 mb) natomiast powierzchnia dróg 5379 m2. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 15 412 zł. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń celem umożliwienia właścicielom działek rozpoczęcia budowy budynków zaplanowano w 2013 roku wykonanie części wodociągu oraz podbudowy części dróg dojazdowych. W projekcie budżetu 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł. W pierwszym półroczu wykonano odcinek wodociągu średnicy 110 mm długości 291 mb za kwotę 49 997 zł. Pozostałą część wodociągu planuje się zbudować z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, konkurs z działania 3.3 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, stosowny wniosek został złożony w marcu 2014 roku. Zaplanowany zakres robót drogowych zrealizowany został przez ZBGKiM w grudniu zeszłego roku; wykonano podbudowę dróg (warstwę dolną grubości 18 cm oraz warstwę górną grubości 10 cm) na powierzchni 2440 m2 za cenę 129 658,56 zł.
Projekt rewitalizacji chodników przy ul. Słonecznej w Świbiu obejmuje całość niezbędnych przedsięwzięć remontowych, które należy wykonać celem przywrócenia parametrów technicznych umożliwiających bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. W 2011 roku zlecono opracowanie stosownej dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 17 958,0 zł oraz remont najbardziej zniszczonego odcinka chodnika długości około 80 m przylegającego do nieruchomości o numerach 8 i 10. Opracowanie stosownej dokumentacji budowlano-kosztorysowej pozwoliło na pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację chodników. W ramach działania 4.1.3"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi" poprzez LGD Spichlerz Górnego Śląska. Wartość zadania wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 692 000 zł. W ramach zadania wymieniona lub przełożona zostanie nawierzchnia chodników o łącznej powierzchni około 2500 m2 oraz wymiana krawężników na długości około 1300 mb. W ramach rewitalizacji przewidziano także remont 54 sztuk istniejących studzienek kanalizacyjnych. W pierwszym półroczu zeszłego roku opracowano i złożono do LGD „Spichlerz Górnego Śląska” wniosek o dofinansowanie I części zadania wartości 331 876,14 zł z dofinansowaniem 208 602 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie procedury oceny przez LGD oraz ocenę przez Urząd Marszałkowski, w dniu 8 października podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania kwotą 208 206 zł. W IV kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, którą została firma BRUKMAR S.C, Kłobuck z ceną 287 480,89 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono na 13 czerwca 2014 roku. W 2013 roku wykonawca rozpoczął realizację zamówienia lecz nie wystawił faktury za zrealizowany zakres robót.
Gmina podpisała 11 lipca 2011 roku umowę o współpracy na opracowanie projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska” z RPO WSL z działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Liderem projektu jest miasto Gliwice przy współpracy 13-tu miast i gmin. Wniosek o dofinansowanie zadania został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WSL. Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 27 153 497,49 zł, wartość zadania realizowanego na terenie gminy Wielowieś wynosi 2 182 400 zł, z czego udział gminy wynosi 15%. Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Głównym celem projektu jest wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej, która połączy jednostki samorządowe tworząc dedykowaną sieć gminną, zapewnienie tym jednostkom szerokopasmowego dostępu do Internetu, stworzenie na terenie gminy punktów dostępu do Internetu (Hot Spot), zapewnienie infrastruktury do bezpłatnego przesyłania danych z monitoringu oraz wprowadzenie e-usług. Projekt umożliwia również w przyszłości realizowanie nowych grup projektów, które nie będą mogły być realizowane bez przedmiotowego projektu m.in.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego) – zbudowana infrastruktura Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 3397 pozwoli przy stosunkowo niskich nakładach finansowych i w szybkim czasie zapewnić medium, dzięki, któremu w ramach działanie 8.3 można będzie dostarczać szerokopasmowy Internet grupie docelowej. Rozwiązanie to jest kilkukrotnie tańsze niż rozwiązania bazujące na kablach czy światłowodach. Aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo (dostęp do sieci stwarza możliwość pracy w domu takich osób) – zbudowana infrastruktura pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu niemal wszystkim mieszkańcom. Projekty związane z poprawą bezpieczeństwa (monitoring miejski, monitoring imprez masowych) – systemy takie wymagają infrastruktury sieciowej pozwalającej na przesyłanie obrazów z kamer i sterowanie tymi kamerami. Z analizy potrzebnej ilości stacji abonenckich, ich rozlokowania na terenie gminy, topografii gminy oraz zapotrzebowania na pasmo transmisyjne wynika, że dla projektu potrzebne jest wybudowanie dwóch stacji bazowych: Stacja bazowa 1 - obiekt zbiornika wody pitnej w Gajowicach, 3 sektory Stacja bazowa 2 - obiekt stacji wodociągowej w Wielowsi, 4 sektory Miasto Gliwice przeprowadza procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców zadania, termin zakończenia realizacji czerwiec 2014 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 roku, w całym zeszłym roku poniesiono na ten cel łącznie 21 817,53 zł. Przedmiotem projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” było wdrożenie w urzędzie platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, b) elektroniczną archiwizację dokumentów, c) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, d) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet. Produktem projektu jest system obiegu dokumentów, wspomagający zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego oraz Platforma internetowa do komunikacji ze społeczeństwem. W celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają nowoczesne technologie niezbędne są elastyczne narzędzia analityczne, w które wyposażona zostanie administracja publiczna świadcząca publiczne usługi drogą elektroniczną. Głównym celem projektu jest „wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Wielowieś”. Zostanie on zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów pośrednich projektu: • Stworzenie systemu zwiększającego zakres i dostępność usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, • Budowę zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie jednostką. Tak określone cele są zgodne z celami działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” RPO WSL 2007 — 2013. Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim podpisana została w 2012 roku na kwotę 314 358,00 zł przy wartości projektu 369 834,00 zł. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym realizatorem zadania wybrana została firma MADCOM z Gdyni z kwotą 227 295,96 zł brutto, z którą 15 maja została podpisana umowa. Terminem zakończenia realizacji wyznaczono na 28 sierpnia zeszłego roku. Ostatecznie wartość zadania wyniosła 257 223,45 zł. Zadanie zostało zakończone terminowo, rozliczone z Wykonawcą oraz Urzędem Marszałkowskim.
Zgodnie z harmonogramem konkursów w ramach RPO WS na lata 2007-2013 możliwość pozyskania środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy dobiega końca. Jednym z ostatnich konkursów jest konkurs w ramach działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna- podmioty publiczne. W ramach tego działania zgłoszony został w 2011 roku projekt „Utworzenie parku tematycznego w Wielowsi”. Projekt ten znalazł się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania na 3 miejscu, miejsce to nie gwarantuje jednak otrzymania dofinansowania dlatego został opracowany kolejny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia tym razem z działania 4.1.3"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi" poprzez poprzez LGD „Spichlerz Górnego Śląska” W ramach tego projektu w niezagospodarowanych garażach stanowiących integralną część pałacu zostałby utworzony park tematyczny sprzętu i narzędzi gospodarczych wykorzystywanych w przeszłości przez ludzi zamieszkujących tereny gminy Wielowieś i okolic. Park tematyczny składa z 2 części: - część I obejmująca 4 mniejsze pomieszczenia stanowić będzie ekspozycję wyposażenia dawnego mieszkania, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 3397
- część II obejmująca 1 pomieszczenie o powierzchni 144 m2 stanowić będzie ekspozycję maszyn, urządzeń i sprzętu rolniczego. W zakres robót wchodziło miedzy innymi: rozebranie ścian działowych, skucie tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wejściowych, wykonanie nowych tynków na ścianach wewnętrznych i podciągach łukowych, oczyszczenie i pomalowanie słupów oraz belek stalowych, ułożenie płytek posadzkowych, malowanie ścian, wykonanie nowych tynków zewnętrznych, renowacja elementów zewnętrznych z piaskowca, wykonanie instalacji elektrycznej i c.o. oraz malowanie elewacji. Wartość robót budowlano-instalacyjnych według kosztorysu inwestorskiego wynosiła 307 022,92 zł. Zadanie posiada opracowany w 2010 roku projekt budowlany za kwotę 11 797,40 zł oraz pozwolenie na budowę. Po weryfikacji wniosku przez LGD oraz Urząd Marszałkowski w dniu 27 maja podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków PROW-u na wnioskowaną kwotę 212 480,00 zł. W pierwszym półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania; spośród 5 złożonych ofert najniższą cenę ofertową 220 068,22 zł brutto zaoferowała firma „ZIIBI” Zbigniew Kozieł, Wielowieś. Umowa podpisana została w dniu 18 lipca, z terminem zakończenia realizacji do 30 listopada bieżącego roku. Zadanie zostało wykonane w terminie oraz rozliczone z Wykonawcą. Łącznie wartość zadania wraz z kosztami dokumentacji, nadzoru inwestorskiego i autorskiego wyniosła 247 503,91 zł.
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca zeszłego roku nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązkiem gminy było również zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W gminie Wielowieś postanowiono ten problem rozwiązać docelowo poprzez wybudowanie stałego PSZOK-u na terenie istniejącej bazy ZBGKiM w Sierotach. W związku z powyższym zlecono firmie MARBO z Gliwic opracowanie stosownej dokumentacji budowlano- kosztorysowej. Głównym elementem PSZOK jest plac pod kontenery i pojemniki na odpady komunalne. Plac ten zaprojektowano o wym. 18x19 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej ograniczonej betonowym krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22cm ułożonym „na płask”. Na terenie placu wykonano wiatę o konstrukcji lekkiej stalowej o wym. 7 x5 m osłoniętą siatką z trzech stron na pojemniki na elektrośmieci i inne materiały niebezpieczne. Na pozostałej części placu rozlokowane zostały kontenery i pojemniki na odpady budowlane, odpady bio, zużyte opony oraz na szkło, plastik i papier. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania przystąpiono do jego budowy. Z 5 złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy INWEST-SANIT Mariusz Pogoda, Kamieńskie Młyny/Lubsza. Cena wybranej oferty: 143820,55 zł brutto. Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym do 30 lipca zeszłego roku, wykonawca wystawił fakturę zgodną ze złożoną ofertą. Łączny koszt PSZOK) wraz z kosztami dokumentacji wyniosły 151 815,55 zł.