DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 3397 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 201 3 r. Budżet gminy Wielowieś na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XX/191/2012 w dniu 27 grudnia 2012r. gdzie planowano dochody w wysokości 17 977 138,20 zł, wydatki w wysokości 17 397 938,56 zł z nadwyżką w wysokości 579 199,64 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 18 900 005,75 zł, wydatków 18 307 156,99 zł z nadwyżką 592 848,76 zł. Wójt Gminy Wielowieś mgr inż. Ginter Skowronek Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3397 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2013 r. DOCHODY BUDŻETOWE Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela. Plan Wykonanie % Dział Wyszczególnienie w zł w zł wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 917 806,53 1 922 515,52 100,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 486 743,90 473 960,56 97,37 710 Działalność usługowa 600,00 600,00 100,00 750 Administracja publiczna 134 257,28 130 818,30 97,44 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 825,91 67,26 sądownictwa 7 175,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 900,00 100,00 754 900,00 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 5 283 320,07 5 355 039,15 101,36 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8 863 298,72 8 864 913,82 100,02 801 Oświata i wychowanie 564 930,25 560 929,72 99,29 852 Pomoc społeczna 1 516 765,00 1 450 755,83 95,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 969,00 90 629,07 83,17 Gospodarka komunalna i ochrona 9 381,69 68,61 900 13 674,20 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport 965,80 965,80 100,00 Dochody budżetu według źródeł: - subwencje 30,34 % - dochody własne 39,12 % - dotacje na zadania inwestycyjne( w tym ;środki UE ) 8,31 % - dotacje celowe 11,42 % - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,81 % Gmina ma wpływ bezpośrednio na 39,12 % dochodów ogółem. Pozostałe tj. dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym są zależne od uregulowań ustawowych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3397 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano ogółem 1 917 806,53 zł uzyskano 1 922 515,52zł 100,25 % W tym ; dochody bieżące 369 101,53 zł 373 810,50 zł 101,28 % dochody majątkowe 1 548 705,00 zł 1 548 705,02zł 100,00 % Dochody bieżące tego działu pochodzą z: - dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników w wysokości 366 601,533 zł, - dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 7 208,97 zł, Dochody majątkowe to środki UE 1 548 705,02 zł jako dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wielowsi z EFRR. Jest to rozliczenie inwestycji zakończonej w roku 2012. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano ogółem 486 743,90 zł uzyskano 473 960,56 zł 97,37 % W tym; dochody bieżące 352 894,00 zł 359 622,44 zł 101,91 % dochody majątkowe 133 849,90 zł 114 338,12zł 85,42 % W tym: - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 19 588,35 zł - opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego 339 585,25 zł - sprzedaż mienia gminnego (działek budowlanych) 114 338,12 zł - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 448,84 zł W 2013 roku dokonano sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Czarkowie, jedną działkę rolną w Radonii oraz jedną w Wielowsi.zostało jeszcze). Ustanowiono służebność przesyłu – prawo wybudowania na gruncie urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na działce w Błażejowicach dla Firmy TAURON. Zaległości z wymienionych wpłat ogółem wynoszą 99 454,22 z czego: - z opłat za wieczyste użytkowanie 65 433,43 zł, - z dzierżawy i wynajem mienia gminnego 10 523,91 zł. - ze sprzedaży nieruchomości 23 496,88 zł. W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano 600,00 zł uzyskano 600,00 zł 100,00 % w tym : bieżące 600,00 zł 600,00 zł 100,00 % Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych. W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano ogółem 134 257,28 zł uzyskano 130 818,30 zł 97,44 % w tym : bieżące 134 257,28 zł 130 818,30 zł 97,44 % Dochody w tym dziale pochodzą z: -dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 40 222,00 zł. (USC, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe) - rozliczenia za rok poprzedni( f-ry za podpis elektroniczny, opłata sądowa) 646,99 zł, - rozliczenia podatku VAT 76 258,00 zł, - prowizji za pobór i rozliczenie pdof 4 058,18 zł, - dotacji na realizacje zadania „Informatyzacja urzędu” 9 537,05 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu 96,08 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano 7 175,00 zł uzyskano 4 825,91 zł 67,26% w tym : bieżące 7 175,00 zł uzyskano 4 825,91 zł 67,26% Dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona była na bieżącą aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3397 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 900,00 zł uzyskano 900,00 zł 100,00% w tym : bieżące 900,00 zł Dochody tego działu stanowi dotacja celowa powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano 5 283 320,07 zł uzyskano 5 355 039,15 zł101,36% w tym : bieżące 5 283 320,07 zł uzyskano 5 355 039,15 zł101,36% Wpływy w tym dziale wyniosły: 27 387,27 z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 1 152 578,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych 700 797,06 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 80 565,50 zł z podatku rolnego od osób prawnych 668 853,91 zł z podatku rolnego od osób fizycznych 41 399,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych 8 229,23 zł z podatku leśnego od osób fizycznych 1 162,00 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych 108 183,00 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych 62 595,00 zł z podatku od spadków i darowizn 25,00 zł z podatku za posiadanie psa 5 320,00 zł z opłaty targowej 103 803,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 24 573,44 zł z opłaty skarbowej 66 480,28 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49 737,00 zł z opłaty planistycznej 13 114,55 z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 160,07 zł z opłata administracyjna za korzystanie z przyst.komunikac. 38,35 zł z opłaty za trwały zarząd 186 564,90 zł z opłaty za odpady komunalne 2 034,951,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych 5 058,59 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych 10 493,54 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych 156,66 z rozliczenia dotacji na utrzymanie PIA-pów 1 812,80 zł z kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez tutejszy urząd na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie 227 409,16 zł z czego : 116 136,80 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych 17 487,22 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 78 201,09 zł w podatku rolnym osób prawnych 4 755,40 zł w podatku rolnym osób fizycznych 10 766,00 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych. 62,65 zł w podatku leśnym osób fizycznych Gmina Wielowieś uchwałą rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Skutki przyznanych ulg i zwolnień w 2013 r. wyniosły 34 922,33 zł. Na wniosek podatnika, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg i umorzeń. Skutki zastosowania ulg i umorzeń w 2013 r. wyniosły 2 927,00 zł w tym: - w podatku leśnym osób prawnych 79,00 zł - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 791,00 zł - w podatku rolnym osób fizycznych 1 043,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3397 - w podatku leśnym osób fizycznych 14,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy wyniosły ogółem 820 354,63 zł w tym; - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 118 936,01 zł - w podatku od nieruchomości osób prawnych 332 935,22 zł - w podatku rolnym osób fizycznych 272 864,31 zł - w podatku rolnym osób prawnych 24 338,13zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 69 196,40 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych 2 084,56 zł W dziale 758 Różne rozliczenia Zaplanowano ogółem: 8 863 298,72 zł uzyskano 8 864 913 82 100,02 % w tym : bieżące 8 8632988,72 zł uzyskano 8 864 913,82 zł 100,02 % Dochody w tym dziale to; - część oświatowa subwencji ogólnej 5 723 354,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 069 674,00 zł - odsetki ( w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych 20 215,02 zł - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2012 51 617,72 zł - rozliczenie z lat ubiegłych (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji) 53,08 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 564 930,25 zł uzyskano 560 929,72 zł 99,29 % w tym : bieżące 549 811,00 zł 545 810,47 zł 99,27 % majątkowe 15 119,25 zł 15 119,25 zł 100,00 % Otrzymane w tym dziale wpływy to : - odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, 116 945,90 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 177 669,88 zł - odpłatność za dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz za 14 841, 50 zł korzystanie z hali sportowej, - prowizje z PIT 1 168,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz 527,59 zł za nieterminowe opłaty należności, - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.