DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 12 czerwca 2017 r.
Poz. 3607
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2016 r.
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedkładam: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.
Wójt Gminy Wielowieś
mgr inż. Ginter Skowronek Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3607
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW -OGÓŁEM ORAZ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA DOCHODÓW I WAŻNIEJSZE GRUPY WYDATKÓW za 2016 r.
Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie % wykonania Dochody ogółem w tym : 25 233 824,41 21 662 057,33 85,85% *dochody własne 4 985 102,10 5 005 139,86 100,40% *udziały w podatkach stanowiących 2 677 189,00 2 729 334,27 101,95% dochód budżetu panstwa w tym: 0,00 0,00 od osób fizycznych 2 672 189,00 2 728 293,00 102,10% od osób prawnych 5 000,00 1 041,27 20,83% * dotacja na zadania własne inwestycyjne 4 527 670,07 948 213,98 20,94% *dotacje celowe w tym : 4 950 757,24 4 886 263,22 98,70% na zadania zlecone 4 269 894,80 4 256 532,14 99,69% na zadania własne 632 003,64 598 344,43 94,67% na zadania w ramach porozumień/umów 48 858,80 31 386,65 64,24% *subwencje w tym : 8 093 106,00 8 093 106,00 100,00% cześć oświatowa 5 953 501,00 5 953 501,00 100,00% część wyrównawcza,równoważąca i uzupełniająca 2 139 605,00 2 139 605,00 100,00% Wydatki ogółem w tym : 26 583 351,60 21 745 528,99 81,80% *wydatki bieżące 20 307 717,88 18 953 898,53 93,33% *wydatki majątkowe 6 275 633,72 2 791 630,46 44,48% w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 115 935,66 8 650 158,76 94,89% dotacje 1 806 234,77 1 779 401,03 98,51% wydatki na obsługę długu jst 56 364,20 53 874,46 95,58% wynik finansowy -1 349 527,19 -83 471,66 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3607
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.
DZIAŁ PLAN WYKONANIE wykonanie w tym dotacje na realizację zad. dofin. ze śr. UE WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem bieżace majątkowe ogółem 25 233 824,41 21 662 057,33 20 330 099,83 1 717 134,56 548 663,89 010 Rolnictwo i łowiestwo 576 717,61 454 459,38 454 459,38 0,00 0,00 * dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 436 572,94 436 572,94 436 572,94 0,00 0,00 * planowany do odzyskania VAT od inwestycji realizowanej w 2011 roku. 120 996,80 0,00 0,00 0,00 0,00 * otrzymane darowizny 11 937,87 11 937,87 11 937,87 * dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 7 210,00 5 948,57 5 948,57 0,00 0,00 020 Leśnictwo 0,00 18 178,88 18 178,88 0,00 0,00 * opłata za usunięcie drzew 0,00 18 178,88 18 178,88 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 124 096,22 432 166,78 29 277,72 402 889,06 0,00 * zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015-Powiat Gliwicki dot.ul.Czarkowska 20 723,04 17 712,00 0,00 17 712,00 0,00 * dotacje celowe z tyt.pomocy fin.udzielanej między jst 35 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe na zadania inwestysyjne 1 558 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * kara umowna od nieterminowego wykonania umowy 9 493,14 21 540,18 21 540,18 0,00 0,00 * dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 499 941,04 385 177,06 0,00 385 177,06 0,00 * zwrot kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej 0,00 7 737,54 7 737,54 0,00 0,00 630 Turystyka 830,22 830,22 830,22 0,00 0,00 * wpływy z różnych dochodów 830,22 830,22 830,22 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 820 276,36 445 414,92 79 383,40 366 031,52 0,00 * dochody z opłat za wieczyste użytkowanie 19 600,00 20 195,35 20 195,35 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3607
* dochody z dzierżawy gruntów i lokali komunalnych 56 155,00 57 612,76 57 612,76 0,00 0,00 * dochody ze sprzedaży mienia gminnego 358 321,36 366 031,52 0,00 366 031,52 0,00 * dotacje celowe na zadania inwestysyjne 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * wpływy z różnych opłat ( koszty procesu ) 2 000,00 1 040,44 1 040,44 0,00 0,00 * odsetki 200,00 534,85 534,85 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania powierzone 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 53 936,56 48 065,84 48 065,84 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 51 998,00 46 091,69 46 091,69 0,00 0,00 * wpływy z usług 1 413,56 1 413,56 1 413,56 0,00 0,00 * prowizje za udostepnienie danych osobowych 5,00 12,40 12,40 0,00 0,00 * pozostałe odsetki ( od śr. na rach.bank) 20,00 3,09 3,09 0,00 0,00 *wpływy z różnych dochodów ( prowizja z PIT, zwrot zaliczki ) 500,00 545,10 545,10 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 528,00 7 404,95 7 404,95 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * dotacja celowa na zadania zlecone 7 528,00 7 404,95 7 404,95 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 360 800,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania inwestycyjne 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * wpływy z różnych rozliczeń 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 * dotacja na zadania bieżące realizowane na 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 podstawie porozumień 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od 5 997 091,89 6 149 608,36 6 149 608,36 0,00 0,00 innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem * podatek od działalności gospodarczej,karta podatkowa 21 500,00 34 080,75 34 080,75 0,00 0,00 * podatek od nieruchomości 2 137 483,32 2 179 172,36 2 179 172,36 0,00 0,00 * podatek rolny 728 717,24 734 042,91 734 042,91 0,00 0,00 * podatek leśny 50 900,00 86 192,67 86 192,67 0,00 0,00 * podatek od środków transportowych 120 626,00 142 497,90 142 497,90 0,00 0,00 * podatek od spadków i darowizn 50 000,00 16 348,00 16 348,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3607
* opłata targowa 6 300,00 5 087,50 5 087,50 0,00 0,00 * podatek od czynności cywilno-prawnych 98 000,00 103 071,14 103 071,14 0,00 0,00 * opłata skarbowa 24 000,00 23 729,25 23 729,25 0,00 0,00 * opłata za sprzedaż napojów alkoholowych 74 000,00 57 971,35 57 971,35 0,00 0,00 * opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie 5 837,45 34 426,88 34 426,88 0,00 0,00 urządzeń w pasie drogowym * trwały zarząd 38,35 38,35 38,35 0,00 0,00 * wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 1 000,00 1 766,40 1 766,40 0,00 0,00 * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 672 189,00 2 728 293,00 2 728 293,00 0,00 0,00 * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5 000,00 1 041,27 1 041,27 0,00 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,53 1 848,63 1 848,63 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 8 156 863,68 8 160 071,96 8 145 698,93 14 373,03 0,00 * część oświatowa subwencji ogólnej 5 953 501,00 5 953 501,00 5 953 501,00 0,00 0,00 * cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 2 128 684,00 2 128 684,00 2 128 684,00 0,00 0,00 * cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 921,00 10 921,00 10 921,00 0,00 0,00 * rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 * odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 5 000,00 8 208,28 8 208,28 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania własne 44 159,65 44 159,65 44 159,65 0,00 0,00 * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 14 373,03 14 373,03 0,00 14 373,03 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 385 536,75 1 238 809,10 690 145,21 548 663,89 548 663,89 * dotacja celowa na zadania własne 239 301,00 239 072,24 239 072,24 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 36 267,95 34 722,89 34 722,89 * opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 126 000,00 126 858,16 126 858,16 0,00 0,00 * wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 229 500,00 181 877,50 181 877,50 0,00 0,00 * wpływy za dzierżawę pomieszczeń w szkołach oraz za 10 000,00 8 457,50 8 457,50 0,00 0,00 korzystanie z hali sportowej 0,00 0,00 0,00 * zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 55 800,00 85 207,82 85 207,82 * opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 60,00 98,00 98,00 0,00 0,00 * prowizja za pobieranie i odprowadzanie pdf 1 560,00 1 808,25 1 808,25 0,00 0,00 * zwrot nadpłaty za gaz 0,00 216,30 216,30 * odsetki od srodków na rachunkach bankowych oraz zaległ. 142,00 79,89 79,89 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 3607
* dotacja na realizację projektów z udziałem Srodków UE 675 417,00 548 663,89 0,00 548 663,89 548 663,89 * dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 11 488,80 11 446,66 11 446,66 0,00 0,00 * otrzymane darowizny 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 057 926,86 4 013 337,46 4 013 337,46 0,00 0,00 * dotacja celowa z budzetu państwa na zadania zlecone 1 414 937,86 1 408 179,90 1 408 179,90 0,00 0,00 * dotacja na 500+ 2 358 558,00 2 357 982,66 2 357 982,66 0,00 0,00 * dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie własne 263 499,00 236 770,05 236 770,05 0,00 0,00 * zwrot części kosztów osoby przebywajacej w DPS 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 * zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 5 000,00 446,24 446,24 0,00 0,00 * fundusz alimentacyjny - zwrot od dłużników 12 000,00 5 915,80 5 915,80 * prowizja za pobieranie i odprowadzanie pdf 182,00 99,00 99,00 0,00 0,00 * odsetki ( w tym ;od srodków na rachunkach bankowych ) 150,00 343,81 343,81 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 763,00 107 775,60 107 775,60 0,00 0,00 * dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie własne 27 378,00 25 232,70 25 232,70 0,00 0,00 * dotacja celowa z WFOŚiGW na "zieloną szkołę" 32 610,00 15 180,00 15 180,00 0,00 0,00 * wpłaty rodziców na zieloną szkołę 93 100,00 66 688,00 66 688,00 0,00 0,00 * dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 675,00 674,90 674,90 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 537 857,26 583 733,88 583 733,88 0,00 0,00 * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 507 858,00 545 839,01 545 839,01 0,00 0,00 * wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 2 500,00 2 619,50 2 619,50 0,00 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 574,26 529,33 529,33 0,00 0,00 * opłata produktowa 300,00 405,18 405,18 * opłaty za korzystanie ze środowiska 12 000,00 19 615,87 19 615,87 0,00 0,00 * wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 3 660,00 3 659,99 3 659,99 0,00 0,00 * wpływy z róznych opłat-plan gospodarki niskoemisyjnej 10 965,00 10 965,00 10 965,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3607
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r Dział, WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE ROZDZIAŁ ogółem 26 583 351,60 21 745 528,99 010 Rolnictwo i łowiestwo 603 693,22 556 428,63 01009 Spółki wodne 15 000,00 12 600,00 *wydatki bieżące w tym : 15 000,00 12 600,00 w tym : dotacje 15 000,00 12 600,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 135 550,28 92 561,08 *wydatki bieżące 20,00 0,00 *wydatki inwestycyjne 135 530,28 92 561,08 01030 Izby rolnicze 16 570,00 14 694,61 *wydatki bieżące w tym : 16 570,00 14 694,61 w tym : dotacje 16 570,00 14 694,61 01095 Pozostała działalność 436 572,94 436 572,94 *wydatki bieżące w tym : 436 572,94 436 572,94 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 958,25 6 958,25 600 Transport i łączność 4 071 167,25 2 577 629,34 60004 Lokalny transport zbiorowy 740 000,00 719 430,11 *wydatki bieżące 740 000,00 719 430,11 dotacje 740 000,00 719 430,11 60014 Drogi publiczne powiatowe 877 055,57 715 175,59 *wydatki bieżące 12 300,00 12 300,00 *wydatki inwestycyjne 864 755,57 702 875,59 60016 Drogi publiczne gminne 2 393 481,57 1 128 992,70 *wydatki bieżące 211 064,73 198 970,09 *wydatki inwestycyjne 2 182 416,84 930 022,61 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 3607
*wydatki bieżące 0,00 0,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 630,11 14 030,94 *wydatki bieżące 60 630,11 14 030,94 w tym : dotacje 707,18 707,18 630 Turystyka 25 000,00 25 000,00 63095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 *wydatki bieżące w tym: 25 000,00 25 000,00 dotacje 25 000,00 25 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 902,88 238 936,77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 296 902,88 238 936,77 *wydatki bieżące 62 452,88 31 602,80 *wydatki inwestycyjne 234 450,00 207 333,97 710 Działalność usługowa 300,00 300,00 71035 Cmentarze 300,00 300,00 *wydatki bieżące 300,00 300,00 720 Informatyka 1 853,28 1 853,28 72095 Pozostała działalność 1 853,28 1 853,28 *wydatki bieżące w tym: 1 853,28 1 853,28 dotacje 1 853,28 1 853,28 750 Administracja publiczna 2 628 342,22 2 480 381,43 75011 Urzędy wojewódzkie 53 441,67 47 535,36 *wydatki bieżące w tym : 53 441,67 47 535,36 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50 581,70 44 675,39 dotacje 1 443,67 1 443,67 75022 Rady gmin 99 247,58 78 441,60 *wydatki bieżące 99 247,58 78 441,60 75023 Urzędy gmin 2 304 664,97 2 220 393,80 *wydatki bieżące w tym : 2 304 664,97 2 220 393,80 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 967 603,00 1 916 024,62 wydatki inwestycyjne 8 500,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu treytorialnego 71 600,00 37 560,60 *wydatki bieżące w tym : 71 600,00 37 560,60 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 3607
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 730,00 730,00 75095 Pozostała działalność 99 388,00 96 450,07 *wydatki bieżące w tym: 99 388,00 96 450,07 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38 890,00 37 440,00 dotacje 12 000,00 11 837,12 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 528,00 7 404,95 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 308,00 7 308,00 *wydatki bieżące 7 308,00 7 308,00 75110 Refernda Ogólnokrajowe i konstytucyjne 220,00 96,95 *wydatki bieżące 220,00 96,95 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 *wydatki bieżące 300,00 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 916 305,99 163 058,18 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 120,00 6 496,30 *wydatki inwestycyjne 5 120,00 4 500,00 dotacje 2 000,00 1 996,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 895 968,99 147 866,50 *wydatki bieżące w tym : 195 968,99 147 866,50 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 789,64 18 506,00 *wydatki inwestycyjne 1 700 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 13 217,00 8 695,38 *wydatki bieżące w tym : 13 217,00 8 695,38 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 330,61 956,40 wydatki inwestycyjne 4 059,00 4 059,00 757 Obsługa długu publicznego 56 364,20 53 874,46 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 56 364,20 53 874,46 jednostek samorządu terytorialnego *wydatki bieżące w tym: 56 364,20 53 874,46 w tym obsługa długu jst 56 364,20 53 874,46 758 Różne rozliczenia 128 000,00 5 722,68 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 800,00 5 722,68 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 3607
*wydatki bieżące 5 800,00 5 722,68 75818 Rezerwy ogólne i celowe 122 200,00 0,00 *wydatki bieżące 72 200,00 0,00 *wydatki inwestycyjne 50 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 224 351,71 8 504 018,54 80101 Szkoły podstawowe 3 257 007,15 3 029 254,49 *wydatki bieżące w tym : 3 257 007,15 3 029 254,49 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 706 663,85 2 528 557,96 80103 Oddziały przedszkolne o szkołach podstawowych 86 664,73 73 586,52 *wydatki bieżące w tym : 86 664,73 73 586,52 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73 525,00 60 888,70 80104 Przedszkola 2 252 180,34 1 987 523,60 *wydatki bieżące w tym : 1 286 180,34 1 213 980,28 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 996 205,00 965 519,09 *wydatki inwestycyjne 966 000,00 773 543,32 80110 Gimnazja 1 885 404,80 1 836 892,09 *wydatki bieżące w tym : 1 885 404,80 1 836 892,09 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 505 396,68 1 477 463,35 80113 Dowożenie uczniów do szkół 313 076,21 279 541,98 *wydatki bieżące 313 076,21 279 541,98 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 416 216,10 392 981,23 *wydatki bieżące w tym : 416 216,10 392 981,23 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 367 692,00 355 027,99 80146 Dokształcanie i doskonalewnie nauczycieli 32 368,07 11 686,58 *wydatki bieżące w tym : 32 368,07 11 686,58 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 306,02 0,00 80148 Stołówki szkolne 580 522,30 524 576,19 *wydatki bieżące w tym : 573 522,30 517 587,33 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 346 977,66 317 544,93 * wydatki inwestycyjne 7 000,00 6 988,86 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 374 553,97 341 617,82 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 3607
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych *wydatki bieżące w tym : 374 553,97 341 617,82 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 313 675,74 287 275,27 80195 Pozostała działalność 26 358,04 26 358,04 *wydatki bieżące w tym : 26 358,04 26 358,04 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 330,00 330,00 851 Ochrona zdrowia 225 510,00 206 741,14 85111 Szpitale ogólne 35 000,00 35 000,00 wydatki bieżące w tym: 35 000,00 35 000,00 dotacje 35 000,00 35 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 37 210,00 22 755,00 *wydatki bieżące 37 210,00 22 755,00 85153 Zwalczanie narkomanii 31 830,00 29 704,15 *wydatki bieżące w tym : 31 830,00 29 704,15 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 526,50 22 615,92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 470,00 40 281,99 *wydatki bieżące w tym : 42 470,00 40 281,99 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34 620,00 32 866,06 85195 Pozostała działalność 79 000,00 79 000,00 *wydatki bieżące w tym : 79 000,00 79 000,00 dotacje 79 000,00 79 000,00 852 Pomoc społeczna 5 161 394,86 4 914 231,91 85202 Domy pomocy społecznej 294 500,00 289 223,79 *wydatki bieżące 294 500,00 289 223,79 85204 Rodziny zastepcze 18 000,00 17 988,55 *wydatki bieżące 18 000,00 17 988,55 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 200,00 6 930,77 *wydatki bieżące w tym : 8 200,00 6 930,77 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 500,00 5 230,77 85206 Wspieranie rodziny 29 800,00 23 516,81 *wydatki bieżące w tym : 29 800,00 23 516,81 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23 400,00 18 041,87 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 3607
85211 Świadczenia wychowawcze 2 358 558,00 2 357 982,66 *wydatki bieżące w tym : 2 358 558,00 2 357 982,66 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31 724,10 31 724,10 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 1 484 603,00 1 460 885,38
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *wydatki bieżące w tym : 1 484 603,00 1 460 885,38 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 162 790,97 143 822,84 dotacje 700,00 453,94 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 13 347,00 11 477,45 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *wydatki bieżące 13 347,00 11 477,45 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 324 285,00 190 485,27 *wydatki bieżące w tym : 324 285,00 190 485,27 85215 Dodatki mieszkaniowe 82 236,86 73 947,32 *wydatki bieżące 82 236,86 73 947,32 85216 Zasiłki stałe 70 888,00 62 090,63 *wydatki bieżące 70 888,00 62 090,63 85219 Ośrodki pomocy społecznej 451 600,00 397 371,58 *wydatki bieżące w tym : 451 600,00 397 371,58 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 368 755,00 328 470,07 85295 Pozostała działalność 25 377,00 22 331,70 *wydatki bieżące w tym : 25 377,00 22 331,70 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 188,00 134,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 963,00 144 095,56 85401 Swietlice szkolne 30 120,00 19 173,78 *wydatki bieżące w tym : 30 120,00 19 173,78 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 28 320,00 19 111,58 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia mlodzieży 105 881,82 87 106,00 *wydatki bieżące 105 881,82 87 106,00 85415 Pomoc materialne dla uczniów 39 961,18 37 815,78 *wydatki bieżące 39 961,18 37 815,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 124 673,94 962 061,76 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 3607
90002 Gospodarka odpadami 519 726,01 479 041,99 *wydatki bieżące 519 726,01 479 041,99 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 758,25 3 341,86 90003 Oczyszczanie miast i wsi 73 000,00 35 080,39 *wydatki bieżące 73 000,00 35 080,39 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 631,49 28 913,46 *wydatki bieżące w tym : 36 631,49 28 913,46 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 064,69 18 804,60 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 000,00 1 998,88 *wydatki bieżące 6 000,00 1 998,88 90013 Schroniska dla zwierząt 31 173,00 13 679,71 *wydatki bieżące 31 173,00 13 679,71 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 300 113,81 277 479,53 *wydatki bieżące 300 113,81 277 479,53 90017 Zakłady gosposdarki komunalnej 74 960,64 73 384,82 *wydatki bieżące w tym : 74 960,64 73 384,82 dotacje 74 960,64 73 384,82 90095 Pozostała działalność 83 068,99 52 482,98 *wydatki bieżące 38 868,99 38 282,98 * wydatki inwestycyjne 44 200,00 14 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzistwa narodowego 713 326,72 695 864,61 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 402 326,72 387 188,41 *wydatki bieżące w tym : 387 326,72 387 188,41 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 320,00 1 320,00 dotacje 330 000,00 330 000,00 * wydatki inwestycyjne 15 000,00 0,00 92116 Biblioteki 308 000,00 308 000,00 *wydatki bieżące w tym : 308 000,00 308 000,00 dotacje 308 000,00 308 000,00 92195 Pozostała działalność 3 000,00 676,20 *wydatki bieżące 3 000,00 676,20 926 Kultura fizyczna i sport 222 374,33 207 625,75 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 3607
92601 Obiekty sportowe 42 874,33 31 181,75 *wydatki bieżące 33 013,30 21 320,72 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13 313,00 6 777,14 *wydatki inwestycyjne 9 861,03 9 861,03 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 179 500,00 176 444,00 *wydatki inwestycyjne 13 741,00 10 685,00 * wydatki bieżące 1 759,00 1 759,00 * dotacje 164 000,00 164 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 3607
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
wykonanie w 2016 r
Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdział Plan Wykonanie Dział Rozdział Plan Wykonanie Gminny Program Przeciwdziałania 756 75618 74 000,00 57 971,35 Narkomani 851 85153 31 830,00 29 704,15 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 851 85154 42 470,00 40 281,99 Ogółem 74 000,00 57 971,35 74 300,00 69 986,14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 3607
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
w złotych Kwota wykonania Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota planu 2016 r. 2016 1 2 3 4 4 Przychody ogółem: 1 729 230,19 904 523,49
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 902 0,00 0,00 z budżetu Unii Europejskiej
2 Kredyty § 952 840 000,00 0,00 3 Pożyczki § 952 0,00 0,00 5 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 7 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 889 230,19 904 523,49 Rozchody ogółem: 379 703,00 379 703,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek § 992 379 703,00 379 703,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 963 0,00 0,00 z budżetu UE 2 Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 0,00 3 Przekewy na rachunki lokat § 994 0,00 0,00 4 Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 5 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 3607
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. w złotych Przychody Koszty w tym: Dotacja celowa na dotacja przedmiotowa Wyszczególnienie Dotacja celowa na inwestycje Lp. Nazwa zakładu, dział, bieżące w tym: wpłata ogółem dotacje ogółem rozdział finansowanych do budżetu z budżetu kwota zakres dotacji z udziałem kwota cel dotacji środków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą I. 3 119 830 73 385 73 385 dopłata do m3 ścieków 0 0 0 2 768 683 0 w Sierotach 900-90017 Ogółem Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 3607
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
dział dział rozdział wyszczególnienie dochody rozdział wyszczególnienie wydatki § plan wykonanie § plan wykonanie Razem 4 306 162,75 4 291 255,03 Razem 4 306 162,75 4 291 255,03 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 572,94 436 572,94 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 572,94 436 572,94 01095 Pozostała działalność 436 572,94 436 572,94 01095 Pozostała działalność 436 572,94 436 572,94 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 436 572,94 436 572,94 *wydatki bieżące w tym: 436 572,94 436 572,94 realizację zadań bieżących z zakresu administracji wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6 958,25 6 958,25 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 51 998,00 46 091,69 750 Administracja publiczna 51 998,00 46 091,69 75011 Urzedy wojewódzkie 51 998,00 46 091,69 75011 Urzedy wojewódzkie 51 998,00 46 091,69 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 51 998,00 46 091,69 *wydatki bieżące w tym: 51 998,00 46 091,69 realizację zadań bieżących z zakresu administracji wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 50 581,70 44 675,39 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 528,00 7 404,95 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 528,00 7 404,95 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 308,00 7 308,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 308,00 7 308,00 kontroli i ochrony prawa kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 308,00 7 308,00 *wydatki bieżące 7 308,00 7 308,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 220,00 96,95 75110 Referena ogólnokrajowe i konstytucyjne 220,00 96,95 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 220,00 96,95 *wydatki bieżące w tym: 220,00 96,95 realizację zadań bieżących z zakresu administracji wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300,00 300,00 *wydatki bieżące 300,00 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 3607
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 801 Oświata i wychowanie 36 267,95 34 722,89 801 Oświata i wychowanie 36 267,95 34 722,89 80101 Szkoły podstawowe 19 758,50 19 070,12 80101 Szkoły podstawowe 19 758,50 19 070,12 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 758,50 19 070,12 *wydatki bieżące 19 758,50 19 070,12 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80110 Gimnazja 15 824,48 14 974,28 80110 Gimnazja 15 824,48 14 974,28 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 824,48 14 974,28 *wydatki bieżące 15 824,48 14 974,28 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80150 Real.zadań wymagająca stosowania specjalnej org.nauki 684,97 678,49 80150 Real.zadań wymagająca stosowania specjalnej org.nauki 684,97 678,49 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 684,97 678,49 *wydatki bieżące 684,97 678,49 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 3 773 495,86 3 766 162,56 852 Pomoc społeczna 3 773 495,86 3 766 162,56 85211 Świadczenie wychowawcze 2 358 558,00 2 357 982,66 85211 Świadczenie wychowawcze 2 358 558,00 2 357 982,66
dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące *wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od 2060 2 358 558,00 2 357 982,66 2 358 558,00 2 357 982,66 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, wynagrodzeń związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz 1 405 303,00 1 399 744,57 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz 1 405 303,00 1 399 744,57 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezopieczenia społecznego z ubezopieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 405 303,00 1 399 744,57 *wydatki bieżące w tym: 1 405 303,00 1 399 744,57 realizację zadań bieżących z zakresu administracji wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 99 937,78 98 199,71
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 7 210,00 6 190,48 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 7 210,00 6 190,48 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 3607
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 210,00 6 190,48 *wydatki bieżące 7 210,00 6 190,48 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 236,86 2 110,85 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 236,86 2 110,85 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 236,86 2 110,85 *wydatki bieżące 2 236,86 2 110,85 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 188,00 134,00 85295 Pozostała działalność 188,00 134,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 188,00 134,00 *wydatki bieżące w tym: 188,00 134,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 188,00 134,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 3607
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu za 2016 roku
w złotych
dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania majątkowe
dotacja dotacja Dotacje udzielane dla: Dział Rozdział Nazwa instytucji / rodzaj zadania dotacja celowa dotacja celowa przedmiotowa podmiotowa
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednostki należące do sektora finasów Starostwo powiatowe w Gliwicach-wykonanie ronda publicznych 600 60014 w Świbiu 105 988,00 starostwo powiatowe w Gliwicach-budowa chodnika przy 600 60014 ul.Czarkowskiej, wykonanie projektu droga Nr 2957S 17 712,00 Starostwo Powiatowe w Gliwicach-droga 2957S budowa 600 60014 chodnika przy ul.Czarkowskiej 183 732,53 Miasto Gliwice-opłata za prawo korzystania z częstotliwości 600 60053 707,18 niezbędnej przy sieci szerokopasmowej 0,00 Starostwo powiatowe w Gliwicach-bieżące urtzymanie 630 63095 trwałości projektu(ścieżki rowerowe) 25 000,00 Starostwo powiatowe w Gliwicach-bieżące urtzymanie 720 72095 trwałości projektu(PIA-py) 1 853,28 754 75404 Policja-zakup samochodu 4 500,00
754 75404 Policja-nagrody, sztandar 1 996,30 Starostwo powiatowe w Gliwicach-remont Szpitala 851 85111 w Pyskowicach 35 000,00
900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej-dopłata do ścieków 73 384,82 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 3607
921 92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby 330 000,00 921 92116 Biblioteki 308 000,00 010 01009 bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i wodnych 12 600,00 Jednostki z poza sektora zadania związane z realizacją ochrony środowiska finansów publicznych 010 01010 i gospodarki wodnej /przydomowa/ 0,00 17 590,80 Opieka medyczna nad osobami chorymi,starszymi 851 85195 i niepełnosprawnymi 79 000,00 zadania związane z realizacją ochrony środowiska 900 90005 i gospodarki wodnej /azbest/ 1 998,88 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 926 92605 i sportu 164 000,00 Ogółem 74 092,00 638 000,00 286 448,46 364 523,33
ogółem 1 363 063,79 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 3607
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Nazwa sołectwa Raduń- Dział Rozdział Błażejowice Czarków Dąbrówka Gajowice Kieleczka Radonia Borowiany Sieroty Świbie Wielowieś Wiśnicze Zacharzowice 600 60016 0,00 0,00 11 300,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 919,05 14 000,00 11 500,00 4 000,00 7 864,73 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 919,05 14 000,00 11 500,00 4 000,00 7 864,73
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75075 0,00 0,00 0,00 599,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999,99 2 000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 599,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999,99 2 000,00 0,00 0,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 7 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90004 1 977,47 1 370,61 2 952,75 1 196,23 0,00 14 991,93 7 800,00 4 000,00 4 134,54 938,71 4 386,23 2 000,00 wydatki bieżące 1 977,47 1 370,61 2 952,75 1 196,23 0,00 2 991,93 1 200,00 4 000,00 4 134,54 938,71 4 386,23 2 000,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 195,50 800,00 1 000,00 0,00 0,00 2 100,00 1 200,00 0,00 3 161,70 0,00 3 347,40 2 000,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 2 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 12 000,00 6 600,00 0,00 0,00 14 808,99 4 000,00 0,00 wydatki bieżące 2 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 14 808,99 4 000,00 0,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 2 499,60 10 221,85 3 960,00 4 739,54 8 452,13 3 102,11 5 211,82 3 994,09 8 037,18 0,00 2 990,09 3 980,00 wydatki bieżące 2 499,60 10 221,85 3 960,00 4 739,54 8 452,13 3 102,11 5 211,82 3 994,09 8 037,18 0,00 2 990,09 3 980,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 3607
926 92601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 124,33 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,30 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 861,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 3607
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Wartość Poniesione Zakres robót wykonany Plan środków Wykonanie Lp. Nazwa zadania kosztorysowa nakłady do do końca Zakres robót wykonany finansowych 2016r. W tym : inwestycyjnego 2015 r. 2015r. w I półroczu 2016r. ogółem na 2016r. Środki Kredyty Środki budżetu Budżetu /pożyczki państwa/powiat Gminy- u/ UE/inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Modernizacja 632 500 42 496,50 -zlecono ekspertyzę techniczną budynku - przeprowadzono przetarg na Przedszkola pod kątem możliwości adaptacji wyłonienie wykonawcy Publicznego pomieszczeń na potrzeby przedszkola, - podpisano umowy z wykonawcą w Wielowsi-poprawa - przeprowadzono przetarg na wyłonienie i inspektorem nadzoru inwestorskiego warunków i wzrost wykonawcy dokumentacji budowlano- - rozpoczęto realizację zadania liczby miejsc dla dzieci kosztorysowej rozbudowy przedszkola, przedszkolnych - podpisano umowę z wykonawcą 966 000,00 773 543,32 966 000,00 548 663,89 dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę - opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z RPO 003 2 Budowa 300 000 24 051,03 - przeprowadzono podział działki celem - opracowano i złożono do Urzędu zintegrowanego węzła wyłączenia terenu pod węzeł Marszałkowskiego wniosek przesiadkowego przesiadkowy, o dofinansowanie zadania z RPO komunikacji -odkupiono prawo użytkowania - przeprowadzono przetarg na autobusowej wieczystego terenu za cenę 35190,30 zł od wyłonienie wykonawcy w miejscowości spółdzielni HUS „ROLNIK”, - podpisano umowy z wykonawcą Wielowieś -przygotowano materiały do i inspektorem nadzoru inwestorskiego 970 000,00 862 435,61 970 000,00 z elementami przeprowadzenia przetargu na wyłonienie -rozpoczęto realizację zadania Park&Ride oraz wykonawcy dokumentacji projektowo- - zrealizowano zadanie i rozliczono Park&Bike- kosztorysowej węzła, z wykonawcą usprawnienie - przeprowadzono przetarg na wyłonienie komunikacji wykonawcy dokumentacji budowy węzła pasażerskiej przesiadkowego, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 3607
- podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, -uzyskano pozwolenie na budowę - rozpoczęto opracowanie wniosku do 017 o dofinansowanie zadania z RPO (termin składania 31.03.2016 r.) 3 Adaptacja budynku 400 000 17 343,00 - przygotowano materiały przetargowe na byłej szkoły w Radonii opracowanie dokumentacji budowlano- na mieszkania socjalne kosztorysowej adaptacji budynku szkoły, - przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji adaptacyjnej 35 000,00 0,00 35 000,00 - podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, -uzyskano pozwolenie na budowę 024 4 Termomodernizacja 1 650 000 37 900,00 - przygotowano materiały przetargowe na - opracowano i złożono do Urzędu budynków opracowanie dokumentacji budowlano- Marszałkowskiego wniosek użyteczności kosztorysowej termomodernizacji o dofinansowanie zadania z RPO publicznej na terenie obiektów, -wyłoniono wykonawcę gminy Wielowieś - przeprowadzono przetarg na wyłonienie termomodernizacji przedszkola wykonawcy dokumentacji w Wielowsi termomodernizacji obiektów, - podpisano umowy z wykonawcą - podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego 231 000,00 230 453,11 231 000,00 dokumentacji, termomodernizacji przedszkola -uzyskano pozwolenie na budowę w Wielowsi -dokonano zgłoszenia robót -rozpoczęto realizację zadania nie podlegających decyzji pozwolenia na termomodernizacji przedszkola 027 budowę w Wielowsi - rozpoczęto opracowanie wniosku do o dofinansowanie zadania z RPO (termin składania 31.03.2016 r.) 5 Fotowoltaika 982 500 12 300,00 -przeprowadzono spotkania "Budowa z potencjalnymi beneficjentami projektu mikroinstalacji -opracowano Program Funkcjonalno- prosumenckich użytkowy przedsięwzięcia wykorzystywanych -opracowano i złożono wniosek do 30 000,00 445,00 30 000,00 lokalnie, odnawialne konkursu z PROW-u na dofinansowanie źródła energii" projektu 020 -nie zrealizowano zadania ze względu na brak dofinansowania 6 Rewitalizacja ul. 970 000 0 -przeprowadzono procedurę wyłonienia - dokonano zgłoszenia robót na Głównej w Wielowsi wykonawcy dokumentacji podstawie opracowanej dokumentacji 011 - zawarto umowę o wykonanie budowlanej dokumentacji budowlano-kosztorysowej - opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek 1 178 844,00 34 686,00 1 178 844,00 o dofinansowanie zadania z PROW-u -podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim, - przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 3607
7 Budowa chodnika 335 000 0 -przeprowadzono procedurę wyłonienia -uzyskano pozwolenie na budowę i zarurowanie rowu ul. wykonawcy dokumentacji - opracowano i złożono do Urzędu Czarkowskiej - zawarto umowę o wykonanie Marszałkowskiego wniosek w Wielowsi dokumentacji budowlano-kosztorysowej o dofinansowanie zadania z PROW-u 007 (nie uzyskano dofinansowania) -ogłoszono przetarg na wyłonienie 499 941,05 183 732,53 wykonawcy kanalizacji i chodnika ze 499 941,05 395 443,06 środków Powiatu i Gminy -podpisano umowę w wybranym wykonawcą, - zrealizowano zadanie i rozliczono z wykonawcą 8 Budowa chodnika 415 000 0 -przeprowadzono procedurę wyłonienia -uzyskano pozwolenie na budowę i zarurowanie rowu ul. wykonawcy dokumentacji - opracowano i złożono do Urzędu Gliwickiej w Wielowsi - zawarto umowę o wykonanie Marszałkowskiego wniosek 21 156,00 21 156,00 21 156,00 008 dokumentacji budowlano-kosztorysowej o dofinansowanie zadania z PROW-u (nie uzyskano dofinansowania) 9 Budowa kanalizacji 450 000 0 - nie rozpoczęto realizacji zadania ze -zlecono opracowanie Programu wraz z oczyszczalnią względu na brak wytycznych realizacji Funkcjonalno-Użytkowego 25 000,00 0,00 25 000,00 ścieków w Gajowicach zadania z PROW-u Realizacja zadania -rozpoczęto opracowanie wniosku w 2016 r. o dofinasowanie zadania z PROW-u 10 Budowa kanalizacji 1 100 000 0 - nie rozpoczęto realizacji zadania ze -zlecono opracowanie Programu wraz z oczyszczalnią względu na brak wytycznych realizacji Funkcjonalno-Użytkowego 30 000,00 0,00 30 000,00 ścieków w Wiśniczach zadania z PROW-u Realizacja zadania -rozpoczęto opracowanie wniosku w 2016 r. o dofinasowanie zadania z PROW-u 11 Kanalizacja ul. 0,00 0 - zlecono opracowanie dokumentacji Słonecznej w Sierotach budowlano-kosztorysowej. 15 000,00 0,00 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 3607
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( gospodarowanie odpadami komunalnymi) w złotych Zrealizowane dochody w I półroczu 2016 Zrealizowane wydatki w 2016 w tym:
rok budzetowy Jednostka realizujaca rok budżetowy pozostałe koszty 2016 pochodne od zadanie 2016 wynagrodzenia koszty wywozu funkcjonowania wynagrodzeń systemu Lp. dział rozdział Nazwa zadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
opłata za gospodarowanie odpadami Urząd Gminy 1 545 839,01 X X X X X 900 90002 komunalnymi Wielowieś
Urząd Gminy 2 750 75023 obsługa administracyjna systemu X 71 553,54 61 180,20 10 373,34 0,00 0,00 Wielowieś
Urząd Gminy 3 900 90002 , X 479 041,99 0,00 0,00 431 187,12 47 854,87 Wielowieś
545 839,01 550 595,53 61 180,20 10 373,34 431 187,12 47 854,87 x Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 3607
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
G M I N Y W I E L O W I E Ś Z A 2016 r.
Wielowieś marzec 2017
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 3607
DOCHODY BUDŻETOWE Budżet gminy Wielowieś na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr X/78/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. gdzie planowano dochody w wysokości 22 347 340,72 zł, wydatki w wysokości 23 807 637,72 z niedoborem w wysokości 1 460 297,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 25 233 824,41 zł, wydatków 26 583 351,60 zł z niedoborem 1 349 527,19 zł.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.
Wykonanie % Plan Dział Wyszczególnienie w zł wykon. w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 576 717,61 454 459,38 78,80
020 Leśnictwo 0,00 18 178,88 0
600 Transport i łączność 2 124 096,22 432 166,78 20,35
630 Turystyka 830,22 830,22 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 820 276,36 445 414,92 54,30
710 Działalność usługowa 300,00 300,00 100
750 Administracja publiczna 53 936,56 48 065,84 89,12
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 98,37 sądownictwa 7 528,00 7 404,95
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 360 800,00 1 600,00 0,12 przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 5 997 091,89 posiadających osobowości prawnej oraz 6 149 608,36 102,54 wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia 8 156 863,68 8 160 071,96 100,04
801 Oświata i wychowanie 1 385 536,75 1 238 809,10 89,41
852 Pomoc społeczna 4 057 926,86 4 013 337,46 98,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 763,00 107 775,60 70,09
Gospodarka komunalna i ochrona 900 537 857,26 583 733,88 108,53 środowiska
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 3607
Dochody budżetu gminy dzielimy według ważniejszych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem: - subwencje 37,36% - dochody własne 23,09% - dotacje celowe 22,57% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 12,60% - dotacji na zadania inwestycyjne 4,38% Gmina ma wpływ bezpośrednio na 23,09% dochodów ogółem. Pozostałe tj. dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym są zależne od uregulowań ustawowych.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano ogółem 576 717,61 zł uzyskano 454 459,38 zł 78,80% W tym ; dochody bieżące 576 717,61 zł 454 459,38 zł 78,80% dochody majątkowe 0,00 zł 0,00zł 0,00%
Dochody bieżące tego działu pochodzą z: - dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników w wysokości 436 572,94 zł, - dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 5 948,57 zł, - otrzymana darowizna na kanalizację ul. Szafranka w wysokości 11 937,87 zł.
W dziale 020 Leśnictwo Zaplanowano ogółem 0,00 zł uzyskano 18 178,88 zł 0% W tym; dochody bieżące 0,00 zł 18 178,88 zł 0% dochody majątkowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00%
Dochody bieżące tego działu pochodzą z: - opłata za usunięcie drzew w wysokości 18 178,88 zł.
W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano ogółem 2 124 096,22 zł uzyskano 432 166,78 zł 20,35% W tym; dochody bieżące 30 216,18 zł 29 277,72 zł 96,90% dochody majątkowe 2 093 880,04 zł 402 889,06 zł 19,25%
Dochody bieżące tego działu pochodzą z: - odsetki karne za nieterminowe wykonanie umowy 21 540,18 zł, - zwrot kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej 7 737,54 zł. Dochody majątkowe z tego działu pochodzą z: - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 –Powiat Gliwicki dot. ul. Czarkowskiej 17 712,00 zł, - dotacja dla Powiatu Gliwickiego na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi” 17 712,00 zł, - dotacja celowa na zadanie: „Budowa chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi” 367 465,06 zł. Dochody majątkowe to dofinansowanie budowy chodnika drogi ul. Czarkowskiej w Wielowsi na mocy porozumienia z Starostwem Powiatowym w Gliwicach
W dziale 630 Turystyka zaplanowano ogółem 830,22 zł uzyskano 830,22 zł 100%
Dochody bieżące to rozliczenie bieżącego utrzymania tras rowerowych w 2016 r. utworzonych w partnerstwie gmin powiatu gliwickiego.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano ogółem 820 276,36 zł uzyskano 445 414,92 zł 54,30% W tym; dochody bieżące 77 955,00 zł 79 383,40 zł 101,84% dochody majątkowe 742 321,36 zł 366 031,52 zł 49,31%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 3607
W tym: - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 20 195,35 zł - opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego 57 612,76 zł - sprzedaż mienia gminnego 366 031,52 zł - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 534,85 zł - koszty procesu 1 040,44 zł Dochody majątkowe to wpłata sprzedaży ratalnej budynku , przeniesienie własności nieruchomości oraz sprzedaży 10 działek w Czarkowie. Zaległości w tym dziale ogółem wynoszą 127 789,86 zł z czego: - z opłat za wieczyste użytkowanie 97 706,86 zł, - za dzierżawy i wynajem mienia gminnego 6 586,14 zł. - za sprzedaż nieruchomości 23 496,86 zł. Mniejsze wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia konkursu w ramach RPO WSL i nie otrzymaniem dotacji na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w 2016 roku.
W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano 300,00 zł uzyskano 300,00 zł 100,00% w tym: bieżące 300,00 zł 300,00 zł 100,00% Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano ogółem 53 936,56 zł uzyskano 48 065,84 zł 89,12% w tym: bieżące 53 936,56 zł 48 065,84 zł 89,12% Dochody w tym dziale pochodzą z : - dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46 091,69 zł. (USC, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe) - prowizje za pobór i rozliczenie pdof 545,10 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu 3,09 zł, - k-ty utrzymania lewego skrzydła za 2015 rok. 1 413,56 zł. - prowizja za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano 7 528,00 zł uzyskano 7 404,95 zł 98,37% w tym: bieżące 7 528,00 zł uzyskano 7 404,95 zł 98,37% Dotacje celowe budżetu państwa przeznaczone były na: - bieżącą aktualizację spisu wyborców 7 308,00 zł. - referendum ogólnokrajowe 96,95 zł
W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano 300,00 zł uzyskano 300,00 zł 100,00% w tym: bieżące 300,00 zł uzyskano 300,00 zł 100,00% Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 1 360 800,00 zł uzyskano 1 600,00 zł 0,12% w tym: bieżące 800,00 zł 1 600,00 zł 200% majątkowe 1 360 000,00 zł 0,00 zł 0% Dochody tego działu stanowi dotacja celowa powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Brak wykonania dochodów majątkowych miało związek z odstąpieniem Gminy z realizacji zakupu samochodów pożarniczych w ramach RPO WSL ze względu na małą kwotę dostępnych środków finansowych w konkursie.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 3607
zaplanowano 5 997 091,89 zł uzyskano 6 149 608,36 zł 102,54% w tym: bieżące 6 149 608,36 zł Wpływy w tym dziale wyniosły: 34 080,75 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 1 310 740,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych 868 432,36 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 48 975,50 zł z podatku rolnego od osób prawnych 685 067,41 zł z podatku rolnego od osób fizycznych 77 518,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych 8 674,67 zł z podatku leśnego od osób fizycznych 1 252,00 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych 141 245,90 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych 16 348,00 zł z podatku od spadków i darowizn 5 087,50 zł z opłaty targowej 103 071,14 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 23 729,25 zł z opłaty skarbowej 57 971,35 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 34 426,88 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 38,35 zł z opłaty za trwały zarząd 2 728 293,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych 1 041,27 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych 1 848,63 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych 1 766,40 zł z kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych
Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez tutejszy urząd na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 375 310,91 zł z czego: 240 268,80 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych 17 124,31 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych 74 393,97 zł w podatku rolnym osób prawnych 1 837,14 zł w podatku rolnym osób fizycznych 95,85 zł w podatku leśnym osób fizycznych 41 590,84 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych. Gmina Wielowieś uchwałą rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciw pożarowej. Skutki przyznanych ulg i zwolnień wynikających z uchwały w 2016 r. wyniosły 12 861,40 zł. Na wniosek podatnika, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg i umorzeń. Skutki zastosowania ulg i umorzeń w 2016 r. wyniosły 3 004,59 zł w tym: - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 980,00 zł - w podatku rolnym osób fizycznych 2 019,59 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy wyniosły za I półrocze ogółem 546 257,19 zł w tym; - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 128 944,39 zł - w podatku od nieruchomości osób prawnych 326 890,76 zł - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 88 507,82 zł - w podatku od środków transportowych osób prawnych 1 914,22 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia Zaplanowano ogółem: 8 156 863,68 zł uzyskano 8 160 071,96 zł 100,04% w tym: bieżące 8 156 863,68 zł uzyskano 8 160 071,96 zł 100,04% Dochody w tym dziale to; - część oświatowa subwencji ogólnej 5 953 501,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 128 684,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej 10 921,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 3607
- dotacja celowa na zadania własne (zwrot z funduszu sołeckiego) 44 159,65 zł - dotacja na zadania własne majątkowe (zwrot z funduszu sołeckiego) 14 373,03 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (opłaty sądowej) 225,00 zł - odsetki (w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych 8 208,28 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano ogółem 1 385 536,75 zł uzyskano 1 238 809,10 zł 89,41% w tym: bieżące 710 119,75 zł 690 145,21 zł 97,19% dochody majątkowe 675 417,00 zł 548 663,89 zł 81,24% Otrzymane w tym dziale wpływy to: - dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 160 982,24 zł - dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78 090,00 zł - dotacja na zadania zlecone 34 722,89 zł - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień 11 446,66 zł - dotacja na realizację projektów z udziałem środków UE 548 663,89 zł - odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, 126 858,16 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 181 877,50 zł - odpłatność za dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz za korzystanie z hali sportowej, 8 457,50 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, 85 207,82 zł - prowizje z PIT, zwrot nadpłaty za gaz 2 024,55 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, odsetki karne za nieterminowe 79,89 zł wykonanie umowy oraz odsetki od opłat należności, - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. 98,00 zł - darowizna 300,00 zł
Dochody majątkowe to środki unijne na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja przedszkola publicznego w Wielowsi”.
W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano 4 057 926,86 zł uzyskano 4 013 337,46 zł 98,90% w tym: bieżące 4 013 337,46 zł Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł: - z dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 2 357 982,66 zł - z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz na świadczenia 1 399 744,57 zł z funduszu alimentacyjnego - z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 6 190,48 zł świadczenia z pomocy społecznej, - z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych 90 073,83 zł z pomocy społecznej, - z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, 62 090,63 zł - z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 66 300,00 zł - z dotacji na program wspierania osób pobierających świadczenia 5 286,97 zł Stałe /składki na ubezpieczenia zdrowotne/ - z dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu 13 018,62 zł wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego 2 110,85 zł - z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 3 600,00 zł - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zasiłków celowych 446,24 zł - z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, 5 915,80 zł - Karta Dużej Rodziny 134,00 zł - prowizji należnej płatnikowi za rozliczenie podatku doch. z PIT 99,00 zł - z odsetek od środków na rachunku bankowym, 343,81 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 3607
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano ogółem 153 763,00 zł uzyskano 107 775,60 zł 70,09% w tym: bieżące 107 775,60 zł Dochody w tym dziale składają się: - z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”, 66 688,00 zł - z dotacji WFOŚiGW na „zieloną szkołę” 15 180,00 zł - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 25 232,70 zł własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, - z dotacji celowej na realizację zadań bieżących (wyprawka szkolna) 674,90 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano ogółem 537 857,26 zł uzyskano 583 733,88 zł 108,53% w tym: bieżące 583 733,88 zł Dochody w tym dziale to: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 545 839,01 zł - dotacja celowa „Powiat przyjazny środowisku" 3 659,99 zł - opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w Katowicach za prowadzenie 405,18 zł selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy - wpływy z WFOŚ i GW z opłat za zanieczyszczanie środowiska 19 615,87 zł - wpływy z różnych opłat: koszty upomnienia, plan gospodarki niskoemisyjnej, 13 684,50 zł grzywien i kar - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 529,33 zł
Dochody w 2016 r. przedstawiają się następująco: wykonanie % wykonania plan Ogółem 25 233 824,41 21 662 057,33 85,85 dochody bieżące 20 347 832,98 20 347 811,83 100 w tym: dochody z budżetu UE 0,00 0,00 0,00 dochody majątkowe 4 885 991,43 1 314 245,50 26,90 w tym: dochody z budżetu UE 3 977 932,00 548 663,89 13,80
WYDATKI BUDŻETOWE Budżet po stronie wydatków w 2016 r. kształtował się następująco: Plan ogółem 26 583 351,60 zł wykonanie 21 745 528,99 zł 81,80% w tym: - wydatki bieżące plan 20 307 717,88 zł wykonanie 18 953 898,53 zł 93,34% - wydatki majątkowe plan 6 275 633,72 zł wykonanie 2 791 630,46 zł 44,49%
Relacja z art. 243 ust 1pkt 3 uofp jest zachowana w myśl której wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę z roku poprzedniego.
W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział Wyszczególnienie Plan % Kwota wykonania Kwota w zł w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 603 693,22 556 428,63 92,17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 3607
600 Transport i łączność 4 071 167,25 2 577 629,34 63,31
630 Turystyka 25 000,00 25 000,00 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 296 902,88 238 936,77 80,48
710 Działalność usługowa 300,00 300,00 100
720 Informatyka 1 853,28 1 853,28 100
750 Administracja publiczna 2 628342,22 2 480 381,43 94,37
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 528,00 7 404,95 98,37 sądownictwa
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 916 305,99 163 058,18 8,51
757 Obsługa długu publicznego 56 364,20 53 874,46 95,58
758 Różne rozliczenia 128 000,00 5 722,68 4,47
801 Oświata i wychowanie 9 224 351,71 8 504 018,54 92,19
851 Ochrona zdrowia 225 510,00 206741,14 91,68
852 Pomoc społeczna 5 161 394,86 4 914 231,91 95,21
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 963,00 144 095,56 81,89
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 124 673,94 962 061,76 85,54
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 713 326,72 695 864,61 97,55
926 Kultura fizyczna i sport 222 374,33 207 625,75 93,37
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Wydatki ogółem plan 603 693,22 zł wykonanie 556 428,63 zł 92,17% wydatki bieżące plan 468 162,94 zł wykonanie 463 867,55 zł 99,09% w tym dotacje plan 31 570,00 zł wykonanie 27 294,61 zł 86,46% w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6 958,25 zł wykonanie 6 958,25 zł 100,00% wydatki majątkowe plan 135 530,28 zł wykonanie 92 561,08 zł 68,30% Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na : - wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości 14 694,61 zł, - wypłatę akcyzy z paliwa dla rolników (rozpatrzono 361 wniosków) w wysokości 436 572,94 zł. (w tym koszty obsługi wniosków wyniosły 8 560,25 zł). - dotację dla Spółki Wodnej w Wielowsi 12 600,00 zł. Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie zadań: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 3607
- dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 17 590,80 zł, dla osób które spełniły wymogi określone w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XV/135/2012 z dnia 04.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, - przejęcie wodociągu i kanalizacji ul. Nowe Osiedle oraz Słoneczna w Świbiu w kwocie 16 052,41 zł, - budowę wodociągu dla działek przy ul. Wiejskiej w Borowianach w kwocie 12 540,00 zł. - rozbudowę kanalizacji na ul. Szafranka w Wielowsi 11 937,87 zł. - wyk. dokumentacji pn: "Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze” 34 440,00 zł. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Wydatki ogółem plan 4 071 167,25 zł wykonanie 2 577 629,34 zł 63,31% wydatki bieżące plan 1 023 994,84 zł wykonanie 944 731,14 zł 92,26% w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł 100,00% w tym dotacje plan 707,18 zł wykonanie 707,18 zł 100% Wydatki inwestycyjne plan 3 047 172,41zł wykonanie 1 632 898,20 zł 53,59% Wydatki bieżące przeznaczono na: - dopłatę dla MZKP do linii 152,180,205,206, 737,747,748 719 430,11 zł, - zajęcie pasa drogowego 20,00 zł, - umowa o dzieło na konserwację i pomalowanie przystanków 2 200,00 zł, - ubezpieczenie OC dróg gminnych 5 036,00 zł, - zakup i montaż znaków drogowych 11 216,90 zł, - koszenie poboczy dróg gminnych 14 320,00 zł, - roczną opłatę za dostęp do sieci szerokopasmowej 707,18 zł, - energia elektryczna zasilająca system LTE 11 272,85 zł, - system alarmowy do zabezpieczeń szafy LTE 2 050,91 zł, - wywóz śmieci z placu przy ulicy Młyńskiej w Wielowsi i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Wolnej w Wielowsi 3 704,35 zł, - wyświetlacz prędkości ul. Szkolna w Wielowsi 12 300,00 zł, - remonty cząstkowe dróg (Gajowice, Kotków, Dąbrówka, Wielowieś, Borowiany, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Chwoszcz, Sieroty) 162 472,84 zł (w tym 52 583,78 zł w ramach funduszu sołeckiego) W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w miejscowości Wielowieś z elementami Park&Reid oraz Park&Beik” kosztem 862 880,61 zł., budowa chodnika ul. Czarkowska w Wielowsi w kwocie 395 443,06 zł., opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ul. Głównej w Wielowsi” w kwocie 34 686,00 zł., opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przy ul. Gliwickiej w Wielowsi w kwocie 21 156,00 zł. oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Dąbrówce" w kwocie 11 300,00 zł. Udzielono również pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminna ul. Słoneczną w Świbiu" w kwocie 105 988,00 zł., oraz na realizację zadania „Budowę chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi” w kwocie 201 444,53 zł. Dział 630 ”TURYSTYKA” Wydatki bieżące plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł 100% Powyższe środki zaplanowano na utrzymanie infrastruktury powstałej w trakcie realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”. w tym działań mających na celu zachowanie trwałości projektu tj. remontu tras i innych obiektów powstałych w ramach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 3607 projektu, uzupełnienie oznakowania, roboty utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczające celem utrzymania przejezdności tras, interwencyjne cięcia zieleni, ubezpieczenie majątku, koszty wynikające z umów z właścicielami gruntów oraz koszty administracyjno- organizacyjne ponoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych rozliczane roboczogodzinami i zużyciem paliwa do wysokości 5% wszystkich kosztów.
Dział 700 ”GOSPODARKA MIESZKANIOWA” wydatki ogółem plan 296 902,88 zł wykonanie 238 936,77 zł 80,48% wydatki bieżące plan 62 452,88 zł wykonanie 31 602,80 zł 50,60% wydatki majątkowe plan 234 450,00 zł wykonanie 207 333,97 zł 88,43% Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na: - wycenę nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne oraz ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego –27 338,71 zł, - opłatę za udostępnienie lokalu w budynku GOK dla sołectwa Wielowieś 200,00 zł, - podatek leśny 65,00 zł - roczną opłatę za wieczyste użytkowanie działki nr 470/54 593,85 zł - opłaty sądowe od pozwów 1 190,00 zł - dzierżawa działki Hubertus 234,94 zł - koszty przeprowadzki 492,00 zł - wykonanie przeglądów budowlanych budynków 1 488,30 zł W ramach wydatków majątkowych wykonano termomodernizację budynku przedszkola w Wielowsi w kwocie 203 883,97 zł oraz wypłacono odszkodowanie za działkę nr 535/85 w kwocie 3 450,00 zł.
Dział 710 ”DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” wydatki bieżące plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł 100,00%
Wydatki w tym dziale wykorzystano na utrzymanie grobów wojennych. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
Dział 720 ”INFORMATYKA” wydatki ogółem plan 1 853,28zł wykonanie 1 853,28 zł 100% wydatki bieżące plan 1 853,28 zł wykonanie 1 853,28 zł 100%
Wydatki poniesiono na koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
Dział 750 ”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” wydatki ogółem plan 2 628 342,22 zł wykonanie 2 480 381,43 zł 94,37% wydatki bieżące plan 2 628 342,22 zł wykonanie 2 480 381,43 zł 94,37% w tym: Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące plan 53 441,67 zł wykonanie 47 535,36 zł 88,95% w tym wynagrodzenia i pochodne plan 50 581,70 zł wykonanie 44 675,39 zł 88,32% dotacje plan 1 443,67 zł wykonanie 1 443,67 zł 100,00% Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji kwota 42 606,69 zł, - Wydział Zarządzania Kryzysowego kwota 1 850,00 zł, - Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 1 635,00 zł. Rada Gminy wydatki bieżące plan 99 247,58 zł wykonanie 78 441,60 zł 79,04% Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 75 269,58 zł., organizacja sesji Rady Gminy w kwocie 896,44 zł., wykonanie tabla radnych i kierownictwa Urzędu Gminy w kwocie 1 053,00 zł., zakup termosów i kalendarzy w kwocie 1 222,58 zł. W 2016 r odbyły się 7 posiedzeń Rady Gminy oraz 25 posiedzeń stałych komisji w tym; Komisji Rewizyjnej – 4, Komisji Budżetowej – 5, Komisji ds. Społecznych – 8, Komisji ds. Rozwoju Gospodarki Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 3607
Komunalnej i Rolnictwa – 5 oraz 3 wspólne Komisje. Urzędy Gmin wydatki bieżące plan 2 304 664,97 zł wykonanie 2 220 393,80 zł 96,34% w tym wynagrodzenia plan 1 967 603,00 zł wykonanie 1 916 024,62 zł 97,38% wydatki inwestycyjne plan 8 500,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% Wydatki bieżące działalności urzędu 304 369,18 zł, w tym : - dopłata do okularów 1 884,87 zł - składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 31 396,00 zł - energia elektryczna i zużycie wody oraz za odprowadzenie ścieków 19 683,15 zł - badania okresowe pracowników 792,00 zł - koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych wraz z dzierżawą i serwisem centrali 15 230,25 zł telefonicznej, dostęp do sieci internet oraz utrzymanie strony internetowej i BIP - zakup materiałów i wyposażenia; w tym: materiały biurowe, druki, papier i toner do 68 911,49 zł drukarek oraz kserokopiarek, środki czystości, książki , czasopisma, opał, paliwo do kosiarek, zakupy na spotkania okolicznościowe jubilatów, materiały i części do bieżących remontów i konserwacji, wyposażenie , części zamienne, programy komputerowe - zakup usług pozostałych w tym: serwis programów komputerowych, przesyłki listowe, 82 897,03 zł wywóz nieczystości komunalnych i ścieków, obsługa KZP, prowizje bankowe, serwis drukarek i kserokopiarek, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, wykonanie i montaż szaf, wykonanie i montaż gabloty przeszkolonej, itp - delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe 25 731,93 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 287,21 zł - szkolenia pracowników 21 262,25 zł - ubezpieczenie gotówki i mienia oraz opłata ekologiczna 6 213,00 zł - opłata za wydanie interpretacji indywidulanej 80,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące plan 71 600,00 zł wykonanie 37 560,60zł 52,46% tym wynagrodzenia plan 730,00 zł wykonanie 730,00 zł 100,00 %
Powyższa kwota wydatkowana została na organizację konkursów, nagrody w konkursach, zawodach i turniejach oraz promocję gminy. Pozostała działalność wydatki bieżące plan 99 388,00 zł wykonanie 96 450,07 zł 97,04% tym wynagrodzenia plan 38 890,00 zł wykonanie 37 440,00 zł 96,28% w tym dotacje plan 12 000,00 zł wykonanie 11 837,12 zł 98,64%
Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w wysokości 11 837,12 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach 41 085,00 zł, opłaty komornicze 903,82 zł, koperty, kwitariusze 1 092,37 zł, przesyłki listowe 3 291,76 zł, opłaty sadowe - 800,00 zł oraz inkaso z podatków 37 440,00 zł.
Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” wydatki bieżące plan 7 528,00 zł wykonanie 7 404,95 zł 98,37%
Kwota stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, została przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców (serwis programu komputerowego) 3 500,00 zł., zakupu 4 urn do lokalu w kwocie 3 808,00 zł. oraz dostarczenie dokumentów archiwalnych z referendum w kwocie 96,95 zł.
Dział 752 ”OBRONA NARODOWA” Wydatki bieżące plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł 100,00% Środki wydatkowano na szkolenie z zakresu spraw obronnych .
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 3607
Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” wydatki bieżące plan 1 916 305,99 zł wykonanie 163 058,18 zł 8,51% w tym wynagrodzenia plan 20 120,25 zł wykonanie 19 462,40 zł 96,73% w tym dotacje plan 2 000,00 zł wykonanie 1 996,30 zł 99,82% Wydatki majątkowe plan 1 704 059,00 zł wykonanie 4 059,00 zł 0,24%
Środki finansowe na wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły: bieżącego utrzymania OSP Wielowieś 61 435,07 zł bieżącego utrzymania OSP Świbie 27 003,97 zł bieżącego utrzymania OSP Radonia 23 459,18 zł bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka 17 636,04 zł bieżącego utrzymania OSP Błażejowice 10 774,24 zł Środki z rezerwy 80,00zł zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego 8 695,38 zł W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu OSP Błażejowice, w którym znajduję się świetlica wiejska w kwocie 7 478,00 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana była wycofaniem się Gminy z zakupu samochodów pożarniczych dla OSP. Ze względu na niska kwotę dostępnych środków oraz ustalone kryteria wyboru projektów w konkursie, które nie mogły być osiągnięte przez nasze jednostki OSP Gmina odstąpiła od składania stosownych wniosków.
Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” wydatki bieżące plan 56 364,20 zł wykonanie 53 874,46 zł 95,58%
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na: - budowę kanalizacji sanitarnej w Wielowsi 5 510,26 zł (– zadłużenie 180 000,00 zł, spłata do 2017 r.) Pożyczek na : - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wielowsi 46 062,52 zł (– zadłużenie 1 508 834,00 zł , spłata do 2022 r.) - termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Wielowsi 2 301,68 zł (- zadłużenie 62 703,00 zł, spłata do 2018 r.)
Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” wydatki bieżące plan 128 000,00 zł wykonanie 5 722,68 zł 4,47% Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizja za przelewy oraz pobraną gotówkę. Nierozdysponowane rezerwy celowe oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta pozostały w kwocie 122 200,00 zł. (w tym: 39 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 33 200,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące, 50 000,00 zł na wydatki majątkowe).
Dział 801„OŚWIATA I WYCHOWANIE” wydatki bieżące plan 9 224 351,71 zł wykonanie 8 504 018,54 zł 92,19% wydatki majątkowe plan 973 000,00 zł wykonanie 780 532,18 zł 80,22 % W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Szkoły Podstawowe w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Wielowsi Wydatki bieżące plan 1 789 371,43 zł wykonanie 1 586 097,84 zł 86,64% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 518 662,74 zł wykonanie 1 352 980,35 zł 89,09% 2.Szkoła Podstawowa w Świbiu Wydatki bieżące plan 1 467 635,72 zł wykonanie 1 443 156,65zł 98,34% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 188 001,11 zł wykonanie 1 175 577,61 zł 98,96% Przedszkola w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 3607
1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi Wydatki bieżące plan 724 919,17 zł wykonanie 672 732,11 zł 92,80% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 570 040,00 zł wykonanie 541 590,87 zł 95,01% majątkowe plan 966 000,00 zł wykonanie 773 543,32 zł 80,08% Wydatki majątkowe to modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Wielowsi na który wykonano opinię w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola oraz prace budowlano-remontowe w/w obiektu. 2. Publiczne Przedszkole w Świbiu Wydatki bieżące plan 536 261,17 zł wykonanie 527 797,47 zł 98,43% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 426 165,00 zł wykonanie 423 928,22 zł 99,48% 3. Dotacje dla gmin za uczniów zamieszkałych w gminie Wielowieś uczęszczających do niepublicznych przedszkoli poza terenem naszej gminy Dotacja planowana 25 000,00 zł, przekazana w kwocie 13 450,70 zł
Gimnazjum w Wielowsi Wydatki bieżące plan 1 885 404,80 zł wykonanie 1 836 892,09 zł 97,43% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1 505 396,68 zł wykonanie 1 477 463,35 zł 98,14% Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące plan 313 076,21 zł wykonanie 279 541,98 zł 89,29% - do szkoły i przedszkola w Wielowsi plan 71 000,00 zł wykonanie 66 407,54 zł - do szkoły i przedszkola w Świbiu plan 65 000,00 zł wykonanie 62 727,78 zł - do gimnazjum w Wielowsi plan 63 000,00 zł wykonanie 50 544,48zł - do szkoły specjalnej plan 114 076,21 zł wykonanie 99 862,18 zł Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące plan 416 216,10 zł wykonanie 392 981,23 zł 94,42% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 367 692,00 zł wykonanie 355 027,99 zł 96,56% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące plan 32 368,07 zł wykonanie 11 686,58 zł 36,11% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 2 306,02 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% w tym: 1.Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielowsi plan 13 176,57 zł wyk. 2 145,46 zł 2.Zespół Szkolno Przedszkolny w Świbiu plan 9 646,42 zł wyk. 3 204,56 zł 3.Gimnazjum w Wielowsi plan 9 545,08zł wyk. 6 336,56 zł Stołówki szkolne 1. Stołówka przy Szkole podstawowej w Wielowsi plan 202 754,36 zł wykonanie 189 371,39 zł 93,40% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 116 513,66 zł wykonanie 112 248,00 zł 96,34% 2.Stołówka przy Szkole podstawowej w Świbiu plan 189 373,44 zł wykonanie 183 729,31 zł 97,02% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 106 466,52 zł wykonanie 105 144,25 zł 98,76% 3. Stołówka przy Gimnazjum w Wielowsi plan 188 394,50 zł wykonanie 151 475,49 zł 80,41% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 123 997,48 zł wykonanie 100 152,68 zł 80,77% majątkowe plan 7 000,00 zł wykonanie 6 988,86 zł 99,84%
W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej Gimnazjum. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, leceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 3607
1. Szkoła podstawowa w Wielowsi plan 217 563,00 zł wykonanie 189 151,03 zł 86,94% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 184 123,32 zł wykonanie 160 596,20 zł 87,23% 2. Szkoła podstawowa w Świbiu plan 124 487,97 zł wykonanie 120 849,77 zł 97,08% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 103 339,58 zł wykonanie 100 921,55 zł 97,66% 3. Gimnazjum w Wielowsi plan 32 503,00 zł wykonanie 31 617,02 zł 97,28% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 26 212,84 zł wykonanie 25 757,52 zł 98,27% W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej aby wyszczególnić część subwencji oświatowej przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do naszych szkół z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do ZSP w Wielowsi uczęszcza 6 uczniów (waga P5 - 2 uczniów, waga P6 – 2 uczniów, P7 – 2 uczniów) , do ZSP w Świbiu 3 uczniów (P6-3 uczniów). Pozostała działalność Wydatki bieżące plan 26 358,04 zł wykonanie 26 358,04 zł 100,00% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 330,00 zł wykonanie 330,00 zł 100,00%
Wydatki w tym dziale przeznaczono na odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego nauczycieli.
Dział 851„OCHRONA ZDROWIA” wydatki bieżące plan 225 510,00 zł wykonanie 206 741,14 zł 91,68% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 59 146,50 zł wykonanie 55 481,98 zł 93,81% dotacje plan 114 000,00 zł wykonanie 114 000,00 zł 100,00% Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą: - realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 69 986,14 zł - zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji gliwickiej kosztem 79 000,00 zł - dotacja na zadanie: „Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w szpitalu w Pyskowicach” 35 000,00 zł 1. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2015-2019 polegający na szczepieniach dziewcząt urodzonych w roku 2000. W 2016 roku skorzystało 19 dziewcząt (kosztem 14 535,00 zł) 2. Program dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokowym grupy C dzieci urodzonych w 2013 r. W 2016 roku skorzystało 60 dzieci (kosztem 8 220,00 zł.) Dzieci korzystające z tych programów powinny być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Wielowieś.
Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” wydatki bieżące plan 5 161 394,86 zł wykonanie 4 914 231,91 zł 95,21% Realizacja zadań przebiegała w zakresie : - zadań własnych plan 197 199,00 zł wykonanie 172 140,42 zł 87,30% ( z dotacji wojewody) - zadań własnych plan 1 190 700,00 zł wykonanie 975 928,92 zł 81,97% ( z budżetu gminy ) - zadań zleconych plan 3 773 495,86 zł wykonanie 3 766 162,56 zł 99,81% Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatki bieżące plan 294 500,00 zł wykonanie 289 223,79 zł 98,21% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 3607
Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach. W 2016 roku przebywa 15 osób umieszczonych w DPS-ch w Wiśniczach, Drużykowie, Strzelcach Opolskich i Bytomiu. Rodziny zastępcze wydatki bieżące plan 18 000,00 zł wykonanie 17 988,55 zł 99,94% Wydatki zostały poniesione na częściową odpłatność za umieszczenie 6 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. wydatki bieżące plan 8 200,00 zł wykonanie 6 930,77 zł 84,52% w tym :wynagrodzenia plan 6 500,00 zł wykonanie 5 230,77 zł 80,47% Przemoc w rodzinie, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Katalog zadań gminy, powiatu i samorządu województwa służących przeciwdziałaniu tak rozumianej przemocy nie ma charakteru zamkniętego. Zadania te jedynie przykładowo wskazano w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, choć trzeba tu zaznaczyć, że wolą ustawodawcy wszystkie z nich mają być realizowane obligatoryjnie. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako ich zadania własne, Kluczową rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odgrywa gmina. Jej obowiązkiem jest w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego obowiązku do gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ważnym zadaniem gminy w tym zakresie jest również udzielanie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zwłaszcza poprzez zapewnienie im miejsc w ośrodkach wsparcia oraz prowadzenie różnego rodzaju poradnictwa i podejmowanie działań interwencyjnych. Nie mniej istotnym zadaniem gminy jest także współpraca z innymi podmiotami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W art. 9 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustawodawca wprawdzie zobowiązuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, tylko gminie jednak przekazuje kompetencje do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Gmina w 2016 roku udzieliła wsparcia dla 14 osób z 14 rodzin (13 kobiet i 1 mężczyzna). Są to rodziny dla których została wydana „niebieska karta”. Udzielono pomocy prawnej, kierowano osoby między innymi do psychologa zatrudnionego w naszym OSP oraz do GKRPA. Wspieranie rodziny. wydatki bieżące plan 29 800,00 zł wykonanie 23 516,81 zł 78,92% w tym :wynagrodzenia plan 23 400,00 zł wykonanie 18 041,87 zł 77,10%
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Obecnie w gminie pod opieką asystenta znajdują się 10 rodzin.
Świadczenie wychowawcze. wydatki bieżące ogółem plan 2 358 558,00 zł wykonanie 2 357 982,66 zł 99,98% w tym: wynagrodzenia plan 31 724,10 zł wykonanie 31 724,10 zł 100,00%
Program „Rodzina 500+” realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 53 (dotyczącego przekazania środków finansowych gminom na wdrożenie ustawy oraz obowiązku wyznaczenia lub utworzenia przez gminy jednostek właściwych do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego), który wszedł w życie z dniem ogłoszenia ustawy czyli 17 lutego 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 3607
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenia wychowawcze zrealizowane w okresie od 2016-04-01 do 2016-12-31:
Liczba osób, którym Liczba Kwota świadczeń Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie przyznano decyzją świadczeń ogółem w tym świadczenie dzieci
540 4643 2 310 811,40 zł 351 1422 745
Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na koszty eksploatacji pomieszczeń (energia, woda), usługę informatyczną, znaczki pocztowe, remont pomieszczeń, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące ogółem plan 1 484 603,00 zł wykonanie 1 460 885,38 zł 98,40% w tym :wynagrodzenia plan 162 790,97 zł wykonanie 143 822,84 zł 88,35% z czego: wypłacone świadczenia rodzinne 1 185 315,09 zł fundusz alimentacyjny 107 590,00 zł Wydatki w tym rozdziale to zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz „becikowe’. Gmina wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 241 rodzin oraz pomoc z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin (26 dzieci). Dłużnicy alimentacyjni na bieżąco są zgłaszani do rejestru dłużników co ma wpływ na lepszą ściągalność zobowiązań. Zaległości ogółem wynoszą już 1 249 058,74 zł wraz z naliczonymi odsetkami. Windykacja należności prowadzona jest przez komorników. Kwota ściągnięta w bieżącym roku to 26 096,35 zł. co stanowi 2,09% zaległości ogółem. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki bieżące plan 13 347,00 zł wykonanie 11 477,45 zł 85,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS oraz 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna Zasiłki i pomoc w naturze wydatki bieżące plan 324 285,00 zł wykonanie 190 485,27 zł 58,74% Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zasiłki okresowe pobiera 46 osób w 46 rodzinach, natomiast zasiłek celowy otrzymało 81 osoby w 81 rodzinach, przy czym w tej samej rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy. Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody (90 073,83 zł) jak i ze środków własnych budżetu (100 411,44zł). Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące plan 82 236,86 zł wykonanie 73 947,32 zł 89,92% Dodatki mieszkaniowe wypłacane są średnio dla około 33 rodzin miesięcznie. W 2016 roku była to kwota 71 836,47 zł z budżetu gminy oraz 2 069,47 z dotacji wojewody (dodatek energetyczny). Zasiłki stałe wydatki bieżące plan 70 888,00 zł wykonanie 62 090,63 zł 87,59% Zasiłki stałe pobiera 13 osób z 13 rodzin. Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody. Procent wykonania świadczy o niewystarczających środkach na pokrycie potrzeb w całości. W trakcie roku zwiększane są środki z rezerw celowych budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące plan 451 600,00 zł wykonanie 397 371,58 zł 87,99% w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 368 755,00 zł wykonanie 28 470,07 zł 89,08%
Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania ustawowe z pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych a także prowadzi dożywianie dzieci w trzech szkołach i dwóch przedszkolach. Praca pracowników socjalnych polega na motywowaniu i pomaganiu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 3607 podopiecznym w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Praca pracownika socjalnego wiąże się przede wszystkim z pracą w terenie w środowiskach podopiecznych w celu oceny ich zasobów, możliwości w przezwyciężeniu trudnych sytuacji. Obecnie 248 osób z 85 rodzin objętych jest pomocą społeczną. Pozostała działalność wydatki bieżące plan 25 377,00 zł wykonanie 22 331,70 zł 88,00% w tym : wynagrodzenia i pochodne plan 188,00 zł wykonanie 134,00 zł 71,28% Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 10254). Kryterium dochodowe dla osób korzystających z dożywiania wynosi 514,00 zł na członka rodziny oraz 634,00 zł dla osoby samotnej. Z dożywiania skorzystało łącznie 82 osoby z 33 rodzin w tym: 78 dzieci i 4 osoby dorosłe.
Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” wydatki bieżące plan 175 963,00 zł wykonane 144 095,56 zł 81,89% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 28 320,00 zł wykonanie 19 111,58 zł 67,48% Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi wydatki bieżące plan 20 900,00 zł wykonanie 13 715,59zł 65,63% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 19 500,00 zł wykonanie 13 653,39 zł 70,02% Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu wydatki bieżące plan 9 220,00 zł wykonanie 5 458,19 zł 59,20% w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 8 820,00 zł wykonanie 5 458,19 zł 61,89%
Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę”, wydatki bieżące plan 105 881,82 zł wykonanie 87 106,00 zł 82,27%
W miesiącu wrześniu dzieci wyjechały na „zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry do Ośrodka Wypoczynkowego „MALVIS”, „SAVANA”. Z wyjazdu skorzystało 42 dzieci ze szkoły podstawowej w Wielowsi oraz 27 dzieci ze szkoły podstawowej w Świbiu. Dopłata WFOŚ i GW do dziecka którego rodzic pobiera zasiłek rodzinny wynosi 400,00 zł, natomiast dla dziecka których rodzic nie pobiera zasiłku rodzinnego 170,00 zł. Gmina dopłaca 80,00 zł. do każdego dziecka na organizację wycieczek, zwiedzanie muzeum itp. Koszt pobytu jednego dziecka w ośrodku wynosi 1 323,00 zł /Świbie/; 1 313,00 zł /Wielowieś/. Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące plan 39 961,18 zł wykonanie 37 815,78 94,63% Środki zaplanowane są na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wypłata stypendium nastąpiła w II półroczu ponieważ wnioski przyjmowane były jak corocznie w okresie 01-15 IX. 2016 r. Zgodnie z ustawą finansowanie zadania jest w 80% z budżetu państwa, w 20% z budżetu gminy. Stypendium otrzymało 47 uczniów o łącznej wysokości 31 540,88 zł. z czego 25 232,70 zł. pokryto z dotacji celowej. Realizowano również program rządowy „Wyprawka szkolna” czyli zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (art. 5 i art. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych) na osobę w rodzinie kosztem 674,90 zł.
Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” wydatki bieżące plan 1 124 673,94 zł wykonanie 962 061,76 zł 85,54% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 22 822,94 zł wykonanie 22 146,46 zł 97,04% Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu: Gospodarowanie odpadami plan 519 726,01 zł wykonanie 479041,99 zł 92,17% Wydatki w tym rozdziale poniesione były na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 3607
Oczyszczanie miast i wsi plan 73 000,00 zł wykonanie 35 080,39 zł 48,06% Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg 15 325,45 zł, sprzątanie przystanków i terenów gminnych 13 943,40 zł., sprzątanie świata wraz z opróżnianiem koszy ulicznych 5 811,54 zł. Utrzymanie zieleni plan 36 631,49 zł wykonanie 28 913,46 zł 78,93% Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych i klombów należących do gminy. W poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy sami dbają o wygląd gminnych terenów. Został zakupiony odpowiedni sprzęt i na bieżąco w miarę potrzeb wykaszane są skwery, place zabaw, boiska. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 6 000,00 zł wykonanie 1 998,88 zł 33,31% Środki wydatkowano na kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Schroniska dla zwierząt plan 31 173,00 zł wykonanie 13 679,71 zł 43,88% Poniesiono koszty wyłapania bezdomnych psów kosztem 13 070,16 zł oraz dokarmianie bezdomnych kotów kosztem 609,55 zł. Oświetlenie ulic plan 300 113,81 zł wykonanie 277 479,53 zł 92,46% - energię oświetlenia ulic 130 159,77 zł - konserwację oświetlenia ulicznego 147 319,76 zł Zakłady gospodarki komunalnej plan 74 960,64 zł wykonanie 73 384,82 zł 97,90% ZBGKiM w Sierotach otrzymał dotację jako dopłatę do ścieków w kwocie 73 384,82zł. w wysokości 1,60 zł netto (1,73 zł brutto) do 1 m3 ścieków. O tyle mieszkańcy płacą mniej za każdy m3 odprowadzonych ścieków. Pozostała działalność plan 83 068,99 zł wykonanie 52 482,98 zł 63,18% Wydatki tego rozdziału poniesione były na zadania: - opłatę za zanieczyszczenie środowiska 7 908,00 zł - toaleta CLIP CLOP RLINE sołectwo Wielowieś 2 500,00 zł - ogrodzenie panelowe i brama dla sołectwa Błażejowice 1 500,00 zł - gablota wolnostojąca dla sołectwa Błażejowice 1000,00 zł - tablica ogłoszeniowa dla sołectwa Dąbrówka 1 000,00 zł - domek letniskowy + kostka wokół domku dla sołectwa Radonia 4 400,00 zł - ławki dla sołectwa Wiśnicze 4 000,00 zł - garaż blaszany + kostka dla sołectwa Raduń – Borowiany 6 600,00 zł - domek letniskowy dla sołectwa Radonia 7 600,00 zł - ogrodzenie panelowe, porządkowanie terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla sołectwa Wielowieś 12 308,99 zł W ramach rozdziału wydatki zostały również poniesione na realizację projektów: - „Pamięć podległym” w kwocie 1 226,00 zł - „Zielony zakątek” w kwocie 1 219,99 zł - „Moje boisko” w kwocie 1 220,00 zł Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” wydatki bieżące plan 713 326,72 zł wykonanie 695 864,61 zł 97,55% w tym dotacje plan 638 000,00 zł wykonanie 638 000,00 zł 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 3607
Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby wydatki bieżące plan 387 326,72 zł wykonanie 387 188,41 zł 99,96% w tym dotacje plan 330 000,00 zł wykonanie 330 000,00 zł 100,00% wynagrodzenia i pochodne plan 1 320,00 zł wykonanie 1 320,00 zł 100,00%
Wydatki bieżące to utrzymanie 12 świetlic wiejskich, w których działają sekcje i koła zainteresowań. W ramach funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejskie oraz organizowano imprezy kulturalne na łączną kwotę 57 188,41 zł. Biblioteki wydatki bieżące plan 308 000,00 zł wykonanie 308 000,00 zł 100,00% w tym dotacje plan 308 000,00 zł wykonanie 308 000,00 zł 100,00% Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowsi oraz filii w Świbiu. Pozostała działalność wydatki bieżące plan 3 000,00 zł wykonanie 676,20 zł 22,54%
Wydatki w tym rozdziale poniesiono na czyszczenie eksponatów, zakup płyty PCV oraz tablice informacyjne do skansenu.
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” wydatki bieżące plan 222 374,33 zł wykonanie 207 625,75 zł 93,37% w tym dotacje plan 164 000,00 zł wykonanie 164 000,00 zł 100,00% wynagrodzenia i pochodne plan 13 313,00 zł wykonanie 6 777,14 zł 50,91%
Gmina w każdym roku przekazuje w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza” Wielowieś, LKS „Naprzód” Świbie oraz LKS „Zryw” Radonia. W 2016 roku przekazano dotacje w wysokości:64 000,00 zł dla LKS Wielowieś, 56 000,00 zł dla LKS Świbie, 36 000,00 zł dla LKS Radonia. Udzielono również dotacji Motocross Świbie w wysokości 8 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących mieszczą się koszty utrzymania boiska sportowego przy ZSP Wielowieś „ORLIK 2012” 10 985,29 zł. (konserwacja boiska sportowego wraz z zapleczem ), energia budynku wielofunkcyjnego w Radoni 173,03 zł., koszty utrzymania placów zabaw w poszczególnych sołectwach 9 899,10 zł., zakup 2 wiat sportowych dla LKS Zryw Radonia 10 685,00 zł. oraz zakup wertykulatora dla LKS Świbie w kwocie 1 759,00 zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 10 124,33 zł. na doposażenie palców zabaw.
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa
Ogólna kwota funduszu na rok 2016 wynosi 202 852,09 zł (2 925,05 zł na jednego mieszkańca). W 2016 roku wydatkowano 201 031,90 zł. co stanowi 99,10% planu.
Wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.
Błażejowice plan 14 478,99 zł wykonanie 14 455,07 zł 99,83% Czarków plan 11 758,69 zł wykonanie 11 592,46 zł 98,59% Dąbrówka plan 20 416,84 zł wykonanie 19 212,75 zł 94,10% Gajowice plan 8 541,14 zł wykonanie 8 535,70 zł 99,94% Kieleczka plan 8 453,39 zł wykonanie 8 452,13 zł 99,99% Radonia plan 18 106,05zł wykonanie 18 094,04 zł 99,93% Raduń-Borowiany plan 13 016,46zł wykonanie 13 011,82 zł 99,96% Sieroty plan 20 124,33 zł wykonanie 20 037,47 zł 99,57% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 3607
Świbie plan 29 250,48 zł wykonanie 29 171,71 zł 99,73% Wielowieś plan 29 250,48 zł wykonanie 29 247,70 zł 99,99% Wiśnicze plan 15 590,51 zł wykonanie 15 376,32 zł 98,63% Zacharzowice plan 13 864,73 zł wykonanie 13 844,73 zł 99,86% Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. gmina ma możliwość częściowego zwrotu kosztów z budżetu państwa z czego corocznie korzysta.
Sprawozdanie w realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku
Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w I półroczu 2016 roku finansowana była tylko ze środków własnych. Do końca czerwca nie podpisano żadnej umowy na dofinasowanie przedsięwzięć remontowo- inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na bieżący rok. W drugim półroczu podpisano z Marszałkiem Województwa Śląskiego umowy na dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji przedszkola oraz modernizację ulicy Głównej w Wielowsi. Do realizacji w 2016 roku w temacie infrastruktury społecznej zaplanowano: - modernizację przedszkola w Wielowsi, - termomodernizację budynków użyteczności publicznej, - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego - adaptację pomieszczeń budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Wiśniczach. W dziedzinie infrastruktury technicznej zaplanowano: - budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi, - remont ulicy Głównej w Wielowsi, - budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Sierotach (projekt), - budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gajowicach (projekt), - budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wiśniczach (projekt), - budowę kanalizacji deszczowej w Sierotach (projekt) Wybór przedstawionych do realizacji zadań podyktowany był z jednej strony przede wszystkim potrzebami a z drugiej istniejącymi aktualnie możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie szczególnie możliwość pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Modernizacja przedszkola w Wielowsi związana była z koniecznością powiększenia bazy lokalowej na potrzeby wychowania przedszkolnego. Dotychczas nie było takiej możliwości gdyż wszystkie pomieszczenia piętra wykorzystywane były na cele mieszkaniowe. Obiekt po przebudowie będzie nadal budynkiem przedszkola publicznego w całości pomieszczeń parteru oraz w przeważającej części 1 piętra. Po zrealizowaniu przebudowy i nadbudowy forma budynku poprawi się poprzez wyrównanie poziomu kalenicy dachu i uzyskanie symetrii budynku, liczba kondygnacji się nie zmieni. Wejście do budynku od strony południowo-zachodniej zostało zmodernizowane poprzez dobudowę stalowej pochylni dla niepełnosprawnych. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz założenia techniczne eliminują ujemny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w pobliżu. Obiekt będzie dostępny dla niepełnosprawnych w poziomie parteru. Przedsięwzięcie zgłoszone zostało i uzyskało dofinansowane z listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania „Rozbudowa publicznego przedszkola w Wielowsi celem upowszechnienia wychowania przedszkolnego” według kosztorysów inwestorskich wynosi 1 376 384,61 zł z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 1 134 269,02 zł brutto a wnioskowane dofinansowanie z RPO 964 128,66 zł. Stosowny wniosek został opracowany i złożony w terminie do 31.10.2015 roku. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została przez firmę PROFIL Studio Architektoniczne z Gliwic za cenę 23 290 zł brutto. Złożony wniosek o dofinansowanie z działania 10.1 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego” został pozytywnie oceniony tak pod względem formalnym jak i merytorycznym i został zakwalifikowany do dofinansowania (w zakresie robót związanych z przebudową). Roboty termomodernizacyjne budynku przedszkola objęte są innym wnioskiem o dofinasowanie (działanie nr 4.3.1 „Efektywność energetyczna”), złożonym w marcu 2016 roku. Wniosek o dofinasowanie został pozytywnie oceniony tak pod względem formalnym jak i merytorycznym i został zakwalifikowany do dofinansowania. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 3607
Umowę o dofinansowanie przebudowy przedszkola z Marszałkiem Województwa Śląskiego podpisano w dniu 12 sierpnia 2016 roku natomiast umowy na dofinansowanie termomodernizacji nie podpisano do dnia opracowania niniejszego sprawozdania. Realizację inwestycji rozpoczęto zgodnie z planem od pierwszego dnia wakacji, termin realizacji zgodnie z umową wynosi 180 dni. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym na roboty adaptacyjne łącznie z zakresem robót ujętym w projekcie termomodernizacji budynku przedszkola został Zakład Remontowo-budowlany, Cierpioł Jan, Lisów, z kwotą 1 487 524,95 zł brutto. Nadzór inwestorski powierzono firmie WZIR Częstochowa za kwotę 19 065,00 zł. w trakcie realizacji zadania wynikła konieczność zlecenia robót dodatkowych wynikłych z złego stanu budynku zbudowanego w 1878 roku, robót tych nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Wykonawca robót realizował zadanie w tempie umożliwiającym dotrzymanie terminu zakończenia z uwzględnieniem terminu na wykonanie robót dodatkowych. w 2016 roku wykonawca przedstawił faktury za wykonane roboty na kwotę 971 311,69 zł, faktury zostały także zapłacone w 2016 roku.
Od kilku lat prowadzona jest reorganizacja systemu komunikacji pasażerskiej dla mieszkańców naszej gminy umożliwiająca przemieszczanie się tak w kierunku Gliwic i Tarnowskich Gór jak i pomiędzy miejscowościami gminy Wielowieś. Dla podniesienia komfortu podróżowania jak i poprawy bezpieczeństwa pasażerów szczególnie w centrum Wielowsi gdzie zatrzymuje się codziennie prawie 60 autobusów różnej wielkości koniecznym stało się stworzenie centrum przesiadkowego. Planowany obiekt zlokalizowany został przy skrzyżowaniu ulic: Głównej, Gminnej i Zamkowej na placu obok pawilonu handlowego w Wielowsi. W ramach zaplanowanego zadania zrealizowano: - plac manewrowy wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs, - wiatę przystankową , - wiatę na rowery, - sanitariat kontenerowy - system informacji dla pasażerów jak i monitoringu. Projekt ten pod nazwą „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w miejscowości Wielowieś z elementami Park&Reid oraz Park&Beik” został zgłoszony do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych wynosi zgodnie z kosztorysami inwestorskimi opracowanymi przez firmę Marwit z Gliwic wynosi 943 789 zł brutto, a możliwe do pozyskania dofinansowanie wynosi 824 500 zł. Stosowny wniosek został opracowany i złożony zgodnie z harmonogramem naboru z działania 4.5.2 „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w marcu 2016 roku. Wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej, trwało to prawie rok gdyż umowę na dofinansowanie zadania podpisano dopiero w dniu 1 lutego 2017 roku. Realizację inwestycji rozpoczęto zgodnie z planem od początku wakacji, planowane zakończenie to 31 sierpień b.r.. Wykonawcą robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym było firma HUCZ z Boronowa z kwotą 796 817,27 zł brutto. Nadzór inwestorski powierzono firmie JM NADZORY Z Gliwic za cenę 1968,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 5 września 2016 roku. Wartość zadania wraz z robotami dodatkowymi, projektem, nadzorami, monitoringiem oraz infokioskiem wyniosła 885 112 zł.
W miejscowości Wiśnicze istnieje świetlica wiejska w budynku byłej szkoły podstawowej. Gmina Wielowieś jest współwłaścicielem gruntu oraz właścicielem jednego pomieszczenia wykorzystywanego jako świetlica wiejska, pozostała część budynku jest własnością osób fizycznych. Pomieszczenie świetlicy nie posiada wydzielonego osobnego wejścia, nie posiada też niezbędnego zaplecza sanitarnego. Nową świetlicę dla mieszkańców Wiśnicz planowano zlokalizować w istniejącym budynku gospodarczym będącym własnością parafii. Budynek ten przylega do istniejącego parkingu, istnieje techniczna możliwość wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza energetycznego. Świetlica, która powstałaby na bazie porozumienia pomiędzy Parafią i Gminą wykorzystywana byłaby na potrzeby obydwu instytucji, generowałaby także mniejsze koszty utrzymania. W budżecie zaplanowano kwotę 35 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Bazując na przeprowadzonych oględzinach oraz uproszczonej inwentaryzacji budynku stwierdzono, że istniejąca konstrukcja ścian poprzecznych oraz więźba dachowa, izolacje (wymiary oraz stan techniczny) generować będą znaczne koszty adaptacji budynku na potrzeby świetlicy. Biorąc pod uwagę koszty, które należałoby ponieść by obiekt spełniał przepisy Ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 3607
Prawo budowlane oraz wymogi innych przepisów branżowych będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskanego efektu podjęto decyzję rezygnacji z planowanego przedsięwzięcia. W związku z rezygnacją adaptacji budynku gospodarczego w Wiśniczach, biorąc pod uwagę możliwość pozyskania środków na podobne projekty postanowiono przystąpić do opracowania projektu świetlicy w Gajowicach. Aktualnie świetlica mieści się w obiekcie byłego sklepu, którego stan techniczny jest bardzo zły. Obiekt jest zlokalizowany na gruncie prywatnym, właściciel od kilku lat domaga się jego rozbiórki i wydania mu uporządkowanego terenu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji budowlano-kosztorysowej budowy świetlicy w Gajowicach, procedurę zakończono w styczniu 2017 roku.
Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wielowsi oraz w Wiśniczach, łącznie z oczyszczalnią ścieków w Świbiu ponad 50% mieszkańców gminy Wielowieś korzysta ze zbiorowych systemów oczyszczania ścieków. W pozostałych miejscowościach rozwiązania oczyszczania ścieków można rozwiązać poprzez budowę przydomowych lub grupowych oczyszczalni. Pierwotnie planowano już w bieżącym roku opracowanie projektów kanalizacji sanitarnych dla miejscowości Gajowice oraz dla Wiśnicz (teren nie objęty oczyszczalnią przy Domu Pomocy Społecznej). Proces projektowania został opóźniony z powodu trudności z pozyskaniem terenu pod oczyszczalnię ścieków od osób fizycznych będących właścicielami terenu, który byłby optymalny do tej lokalizacji. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 55 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę możliwość dofinasowania tego typu inwestycji z PROW-u w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zlecono po przeprowadzeniu stosownej procedury firmie Hydrosan z Gliwic opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze” za kwotę 34 400,00 zł. Na bazie opracowanego Programu funkcjonalno-użytkowego opracowano wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Gajowice i Wiśnicze, wniosek został w terminie do 10 lutego bieżącego roku w ramach naboru „Gospodarka wodno-ściekowa” z PROW-u. Gmina Wielowieś złożyła do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 także wniosek pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielowieś” na 4 zadania termomodernizacyjne obejmujące: termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Wielowsi, obejmującą w szczególności: docieplenie ścian, docieplenie stropu przez ułożenie płyt z wełny mineralnej, ocieplenie stropu przez przyklejenie warstwy płyt z wełny mineralnej i siatką na kleju, wymianę stolarki okiennej na okna z nawietrzakami o współczynniku U= 1,3 W/m2K, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej. termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu, obejmująca w szczególności wymianę starej stolarki okiennej. Okna z płyt poliwęglanowych zastąpione zostaną oknami z pcv. Przeprowadzony również zostanie remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pracami towarzyszącymi takimi jak: modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej poprzez zabudowę centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i recyrkulacją powietrza oraz palnikiem gazowym. Do istniejących kanałów dobudowane zostaną nowe kanały wraz z kratkami wywiewnymi i przepustnicami. W wyniku modernizacji moc nagrzewnicy gazowej zmniejszy się z ok. 125 kW do 32 kW. Układ nawiewno-wywiewny realizowany będzie poprzez nową centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu wymiennika krzyżowego oraz recyrkulacją. termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi, obejmująca w szczególności docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych i pracami towarzyszącymi. Docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych (grubość płyt styropianowych dla ścian zewnętrznych - 14 cm, natomiast dla ościeży 2 cm) oraz tynków cienkowarstwowych silikatowych. Przy okazji termomodernizacji wystąpią również roboty związane z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: usunięcie tynków odspojonych i oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji, uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach zewnętrznych, montaż nowych parametrów z blachy stalowej powlekanej, demontaż i ponowny montaż nowych rur spustowych, demontaż i ponowny montaż nowych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, usunięcie płyt azbestowych na dachu o zastąpienie ich blachą stalową powlekaną, termomodernizację budynku gimnazjum w Wielowsi, obejmującą docieplenie stropu przy użyciu mat z wełny mineralnej o gr. 13 cm, wymianę stolarki okiennej zastępując istniejące okna aluminiowe Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 3607
oknami z pcv o lepszym współczynniku przenikania ciepła, wymiana stolarki drzwiowej: obecne drzwi zastąpione zostaną drzwiami aluminiowymi. Przedsięwzięcia modernizacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z dokumentacją opracowana przez firmę AGBAST z Częstochowy. Wartość wyżej wymienionych zadań termomodernizacyjnych wynosi 1 025 580,70 zł a kwota możliwego do pozyskania dofinansowania wynosi 792 948,96zł. Złożony w marcu 2016 roku wniosek o dofinasowanie z Osi Priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna z Poddziałania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej został pozytywnie oceniony tak pod względem formalnym jak i merytorycznym i został zakwalifikowany do dofinansowania. Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania została zatwierdzona Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 7 lutego bieżącego roku, umowy o dofinansowanie jeszcze nie podpisano.
Zgodnie z obowiązującym RPO WSL na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania środków na przedsięwzięcia fotowoltaiczne w ramach Poddziałania 4.1.1. Gmina Wielowieś ma w ramach tego poddziałania alokację w wysokości 257 584 zł. Planuje się jednak opracować w 2017 projekt pod nazwą „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Wielowieś” o wartości około 600 tyś. zł. Zadanie obejmowałoby kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby ujęcia wody w Świbiu (20kW), w Wiśniczach (20 kW), w Wielowsi dwa ujęcia po 15 kW), hydrofornia w Wielowsi (10 kW) oraz ewentualnie budynek ZBGKiM w Sierotach (6 kW) Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię słońca do wspomagania produkcji energii elektrycznej, a tym samym umożliwią osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Ze względu na sytuację budżetową wniosek o dofinansowanie zadania nie został złożony do naboru w 2016 roku dlatego nie poniesiono w 2016 roku także żadnych kosztów.
W budżecie 2016 roku ujęto także kontynuację zadań poprawiających stan techniczny dróg gminnych jak i bezpieczeństwo ruchu szczególnie pieszego. Stan dróg gminnych jak i powiatowych w gminie Wielowieś nie odbiega od średniego stanu dróg w naszym kraju. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości pozyskania przez gminy w przyszłości środków zewnętrznych na ten cel należy wyprzedzająco przygotować niezbędną dokumentacje na te zadania. Oceniając stan dróg w naszych miejscowościach należy stwierdzić, ze stan nawierzchni oraz chodników ulicy Głównej w Wielowsi jest jednym z najgorszych. Ma to wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowników, ale i na wygląd estetyczny miejscowości, która jest największą miejscowością gminy, jest siedzibą Gminy, przy której znajdują się budynki użyteczności publicznej. Zadanie obejmować będzie modernizację chodnika obustronnie od posesji nr 3 do posesji nr 65. W ramach zadania wykonane zostanie: nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 15 cm oraz podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm. krawężniki granitowe uliczne 15x30 cm od strony jezdni wystające 12 cm ponad poziomem jezdni ułożone na ławach betonowych z jednostronnym oporem. Od strony posesji obrzeża betonowe 8x30 cm- wystające 3,0 cm, posadowione na ułożonych ławach betonowych z obustronnym oporem . nawierzchnia wyjazdów z posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej z pospółki (CBR 20%) gr. 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm. Krawężniki granitowe uliczne najazdowe 15x22 cm od strony jezdni wystające 4 cm, ułożone w ławach betonowych z jednostronnym oporem (beton C12/15). Od strony posesji oporniki 15 x 30 cm zatopione, posadowione na ułożonych ławach betonowych. ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm - obniżony o 2 cm w stosunku do nawierzchni drogi, remont nawierzchni bitumicznej obejmujący wykonanie w szczególności: korektę niwelety drogi z uwzględnieniem istniejących zjazdów. oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni o długości 941,40 mb i szerokości pasa drogowego 7 m, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu, regulacja studzienek, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 3607
oznakowania pionowe i poziome jezdni.
Wniosek o dofinasowanie zadania z PROW-u został opracowany i złożony w pierwszych dniach stycznia 2016 roku, wartość zadania z kosztami ogólnymi to kwota 1 153 566,95 zł a wnioskowane dofinasowanie to kwota 743 014,00 zł. umowę na dofinasowanie zawarto w dniu 25 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zadanie to jako jedne z 2 projektów z całego powiatu gliwickiego uzyskało dofinansowanie. Ogłoszony w listopadzie 2016 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania zakończono zawarciem umowy w dniu 10 stycznia 2017 roku z firmą MAXIMUS, Michał Seńków, Tarnowskie Góry, z ceną 744 153,69 zł. Nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć, Świętochłowice, z ceną 3690,00 zł brutto.
W ostatnim czasie sygnalizowany prze mieszkańców był także problem bezpieczeństwa ruchu pieszego szczególnie dzieci na drodze powiatowej, którą jest ulica Czarkowska oraz na drodze gminnej, którą jest ulica Gliwicka. W projekcie budżetu przewidziano realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 2957S wraz z budową chodnika przy ulicy Czarkowskiej” Zadanie to obejmowało: - remont nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodnika jednostronnego na odcinku 460,60 mb o szerokości 2,0 m oraz budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi 400 mm z przykanalikami deszczowymi, studniami rewizyjnymi oraz budowę osadnika oraz separatora. W 2015 roku zlecono opracowanie stosownych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla powyższych zadań oraz dla zadania budowy kanalizacji i chodnika przy ul. Gliwickiej w Wielowsi. Wykonawcą dokumentacji była firma BUDREMEX z Zawiercia za cenę 73 554 zł brutto. Zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w terminie do 5 stycznia 2016 r. podobnie jak dla ulicy Głównej zostały złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przy ul. Czarkowskiej i Głównej, zadania jednak nie zakwalifikowały się do dofinansowania. W związku z brakiem dofinasowania na modernizację drogi powiatowej nr 2901S postanowiono zrealizować ze środków własnych Powiatu Gliwickiego i Gminy Wielowieś budowę kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku zabudowy ulicy Czarkowskiej. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania była firma DOMAX, Arkadiusz Mika z Boronowa z ceną 388 747,66 zł brutto. Termin wykonania zadania to 18 listopad 2016 roku. Zadanie zostało zakończone w 2016 roku, rozliczone z Wykonawcą oraz Powiatem Gliwickim.
Pomimo trwającej od 2 lat suszy nie można nie zauważyć problemów, które pojawiają się w czasie intensywnych opadów atmosferycznych. Jednym z takich miejsc jest część ulicy Słonecznej w Sierotach. Teren ten nie posiada odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na umieszczone w poboczach drogi sieci uzbrojenia terenu brak jest możliwości wykonania rowu otwartego, dlatego należałoby na odcinku około 220 mb zaprojektować oraz wybudować kanalizację deszczową. Na ten cel (dokumentacja budowlano-kosztorysowa) zaprojektowano w budżecie kwotę 15 000 zł. Po przeprowadzeniu postepowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji, którą wykona firma CERTIGOS z Rybnika za cenę 13145,0 zł brutto.
Na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa wodociągu łączącego miejscowości Radonia-Świbie” oraz „Adaptacja budynku byłej szkoły w Radoni na mieszkania socjalne” nie zaplanowano środków w budżecie gminy na 2016 rok.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2016 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich
Uchwałą Nr X/78/2015 w dniu 29.12.2015 r. Rada Gminy przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2022. W przedsięwzięciach gminy na 2016 rok ujęto zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 3607
1.Wydatki bieżące to realizacje programów:
„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”. Plan pierwotny 0,00 zł Okres realizacji 2015-2018 Projekt został zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL ZIT. Z uwagi na przepisy związane z pomocą publiczną wniosek został odrzucony. Realizacja zadania możliwa będzie po złożeniu wniosku o dofinansowanie w m-cu sierpniu, który uwzględni wyżej wymieniony przepis. „Nowa perspektywa edukacyjna – wspieranie edukacji wczesnoszkolnej” Plan pierwotny 0,00 zł Okres realizacji 2016-2018 Projekt został zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL ZIT. Realizacja zadania możliwa jest w 2018 roku gdyż składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe w m-cu listopad 2017 r. „Profilaktyka prozdrowotna mieszkańców gminy Wielowieś”. Plan pierwotny 0,00 zł Okres realizacji 2015-2020 Projekt został zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL ZIT. Alokacja środków nie wystarczyła na zaspokojenie potrzeb gminy, w związku z powyższym gmina wycofała się z składania wniosku.
2.Wydatki majątkowe to:
„Adaptacja budynku byłej szkoły w Radoni na mieszkania socjalne”. Plan pierwotny 0,00 zł Okres realizacji 2014-2017 Projekt został zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL jednak musiał być przez gminę wycofany z powodu przekroczenia środków na ten cel przez Gminę Wielowieś oraz cały Podregion Gliwicki. Realizacja projektu będzie możliwa po znalezieniu innych źródeł jego sfinansowania.
„Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Wiśniczu”. Plan pierwotny 35 000,00 zł po zmianach 0,00 zł Okres realizacji 2016-2017 Uchwałą nr XVI/145/2016 z dnia 03.11.2016 r. zmniejszono plan o 35 000,00 zł Biorąc pod uwagę koszty, które należałoby ponieść by obiekt spełniał przepisy Ustawy Prawo budowlane oraz wymogi innych przepisów branżowych będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskanego efektu podjęto decyzję rezygnacji z planowanego przedsięwzięcia.
„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Gliwickiej W Wielowsi”
Plan pierwotny 21 156,00 Okres realizacji 2014-2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi”
„Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Wielowieś”
Plan pierwotny 30 000,00 zł Okres realizacji 2016-2017
Projekt został zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL ZIT. Realizacja zadania możliwe będzie w 2017 roku gdyż składanie wniosków o dofinansowanie możliwe jest do 30.04.2017 r.
„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gajowice Plan pierwotny 25 000,00 zł Okres realizacji 2016-2017 Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.
„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wiśnicze Plan pierwotny 30 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 3607
Okres realizacji 2016-2019 Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.
„Budowa wodociągu łączącego miejscowości Radonia-Świbie”. Plan pierwotny 0,00 zł Okres realizacji 2014-2017 Projekt został wstępnie zgłoszony do ZIT w ramach RPO WSL ZIT jednak ze względu na wymóg, że modernizacja sieci wodociągowej może być realizowana za środków unijnych tylko na obszarach w 100% skanalizowanych został wycofany. Realizacja projektu będzie możliwa po znalezieniu innych źródeł jego sfinansowania.
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej”. Plan pierwotny 970 000,00 zł Okres realizacji 2014-2016 Zadanie zostało zakończone.
„Modernizacja ul. Głównej w Wielowsi – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wizerunku miejscowości Wielowieś” Plan pierwotny 1 400 000,00 po zmianach 1 178 844,00 Okres realizacji 204-2016 Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 18.03.2016 r zmniejszono plan o 21 156,00 zł Uchwałą nr XIII/105/2016 z dnia 19.05.2016 r zmniejszono plan o 200 000,00 zł Wniosek o dofinasowanie zadania z PROW-u został opracowany i złożony w pierwszych dniach stycznia, umowę na dofinasowanie zawarto w dniu 25 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W listopadzie 2016 r. wyłoniono wykonawcę.
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej w Wielowsi” Plan pierwotny 1 315 000,00 po zmianach 499 941,05 Okres realizacji 2015-2016 Uchwałą nr XIII/105/2016 z dnia 19.05.2016 r zmniejszono plan o 815 058,95 zł Zadanie zostało zakończone.
„Modernizacja Przedszkola Publicznego w Wielowsi”. Plan pierwotny 473 470,00 zł po zmianach 966 000,00 zł Okres realizacji 2014- 2017 Uchwałą nr XIII/105/2016 z dnia 19.05.2016 r zwiększono plan 492 530,00 zł. Przedsięwzięcie zgłoszone zostało do listy zadań do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek o dofinansowanie z działania 10.1 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego” został pozytywnie oceniony tak pod względem formalnym jak i merytorycznym i został zakwalifikowany do dofinansowania (w zakresie robót związanych z przebudową). Realizację inwestycji rozpoczęto zgodnie z planem od pierwszego dnia wakacji, termin realizacji zgodnie z umową wynosi 180 dni.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Plan pierwotny 686 000,00 zł po zmianach 231 000,00 zł Okres realizacji 2014- 2017 Uchwałą nr XIII/105/2016 z dnia 19.05.2016 r zmniejszono plan o kwotę 455 000,00 zł Projekt zgłoszony do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.
„Budowa wodociągu w Radonii” Plan pierwotny 0 Okres realizacji 2012-2017 Na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnych p.n. „Budowa wodociągu łączącego miejscowości Radonia- Świbie” nie zaplanowano środków w budżecie gminy na 2016 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 3607
„Kanalizacja ul. Słonecznej w Sierotach” Plan pierwotny 15 000 zł Okres realizacji 2016-2017 Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.