Jaarrekening En Jaarverslag 2016
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Jaarrekening en jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 1. Inleiding 2. Bestuurlijke verantwoording 4 3. Programmaverantwoording 8 4. Financiële verantwoording 37 Jaarrekening 5. Overzicht van baten en lasten 42 6. Balans met toelichting 48 2 1. Inleiding Voor u ligt een beknopte versie van de jaarrekening en het jaarverslag van 2016. Met deze beknopte versie willen we u in vogelvlucht de essentie van de jaarrekening 2016 laten zien. Wat zijn in grote lijnen de cijfers en trends/ontwikkelingen? En waar heeft de gemeente Emmen in 2016 aan gewerkt? U leest het in dit boekwerk. De complete jaarrekening en het jaarverslag kunt u vinden op de website: gemeente.emmen.nl. De jaarrekening In deze jaarrekening wordt gewerkt met zogenaamde De jaarrekening geeft een beeld van de inkomsten en verkeerslichtrapportages voor de behaalde doelen en uitgaven van de gemeente Emmen in het afgelopen jaar. maatschappelijke effecten (“wat hebben wij bereikt”). Daarnaast geeft de rekening een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente. Na Daarbij worden de volgende mogelijkheden gebruikt: vaststelling door de gemeenteraad wordt de jaarrekening aangeboden aan de provincie. De prestatie is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning Het jaarverslag De prestatie is deels gerealiseerd dan wel In het jaarverslag kunt u lezen wat de gemeente in 2016 vertraging in de planning allemaal gedaan heeft. De activiteiten van de gemeente De prestatie is niet gerealiseerd dan wel nog niet zijn over 10 programma’s (thema’s) verdeeld. Per opgestart programma worden beknopt de relevante ontwikkelingen geschetst. Voor een completer beeld Emmen, 18 mei 2017 verwijzen wij u naar het complete jaarverslag op de College van Burgemeester en Wethouders website. 3 2. Bestuurlijke verantwoording Financieel resultaat 2016 plan maar hebben daarbij nog wel enkele De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig resultaat randvoorwaarden gesteld. van € 8,9 miljoen (in 2015 € 2,6 miljoen). Net als in 2015 sluit de jaarrekening 2016 met een In 2017 niet besteedt geld gaat op basis van een positief saldo van baten en lasten, namelijk € 5,2 meeneemregeling over naar 2018. Hiermee blijft het miljoen (2015 € 7,1 miljoen positief). Aan de reserves volledige bedrag beschikbaar voor de plannen in het is per saldo € 3,7 miljoen onttrokken (in 2015 € 4,6 kader van de burgerbegroting. miljoen toevoeging). Voor het jaar 2018 zal ook weer een bestedingsplan Het positieve resultaat over 2016 is met name moeten worden ingediend. Wij zullen met de beide veroorzaakt door een aantal incidentele resultaten EOP’s daar nog nadere afspraken over maken. De namelijk het voordelig resultaat van € 14,3 miljoen op insteek is om daarbij te leren c.q. gebruik te maken van de verkoop van de Enexis-aandelen, het nadelig de ervaringen bij het opstellen van het bestedingsplan resultaat op grondexploitaties van € 4,2 miljoen, de 2017 én de uitvoering van de plannen in 2017. afboeking ad € 0,8 miljoen van de boekwaarde van de overgedragen kleedaccommodaties en het vormen van Werk een voorziening van € 1,1 miljoen voor de uitstaande Werkgelegenheid (“werk-werk-werk”) blijft het leningen bij het Stadionbedrijf. speerpunt voor het programma economie en werkgelegenheid. We hebben het afgelopen jaar Het eigen vermogen, inclusief het gerealiseerde daartoe wederom geïnvesteerd in de economische resultaat, is in 2016 gegroeid van € 65,5 miljoen naar ontwikkeling van Emmen. € 69,2 miljoen. Door lobby vanuit Vierkant voor Werk is de commissie College Vollebregt–Alberda van Ekenstein samen met het In mei 2016 heeft Cees Bijl, na ruim 15 jaren het ambt ministerie van Economische Zaken vorm gegeven. De van burgemeester te hebben vervuld, afscheid commissie heeft in 2015 en 2016 haar onderzoek genomen van de gemeente Emmen om vervolgens zijn diensten voor het openbaar bestuur voort te zetten als uitgevoerd. gedeputeerde van de provincie Drenthe. Op 17 juni 2016 heeft een afscheidsreceptie plaatsgevonden in het Medio 2016 zijn de uitkomsten van de commissie Atlas Theater waarbij de waardering is uitgesproken bekend geworden in het rapport “Voor een sterke en over hoe Cees Bijl zich met veel toewijding heeft innovatieve regio Vierkant voor Werk”. De bevindingen ingezet voor de gemeente Emmen. in dit rapport leggen de basis om de komende jaren De functie is tijdelijk waargenomen door locoburgemeester Bouke Arends. nog intensiever dan voorheen te werken aan economische structuurversterking in de regio Emmen. Burgerbegroting Op 30 juni 2016 heeft uw raad de burgerbegroting De aanbevelingen van de commissie richten zich op vijf 2017/2018 Emmerhout en Nieuw-Dordrecht strategische kernpunten: vastgesteld, inclusief de daarbij behorende kaders. Conform afspraak hebben beide EOP’s een 1. Ondernemen bestedingsplan voor 2017 ingediend en hebben wij als 2. Opleiding en kennis college deze bestedingsplannen getoetst. Over de 3. Profiel, imago, cultuur uitkomsten daarvan is uw raad begin februari 2017 per 4. Wonen, omgeving, infrastructuur brief geïnformeerd. Wij vinden dat beide plannen op 5. Samenwerking een goede wijze tot stand zijn gekomen. De Vierkant voor Werk regio gaat de komende jaren Er is veel energie gestoken in het proces om bewoners samenwerken om de economische structuur van de actief te betrekken bij het maken van de regio te versterken. Hiertoe is een samenwerkings- bestedingsplannen. Het zijn plannen voor en door overeenkomst getekend. bewoners geworden. Naar onze mening is daarmee in ruime mate voldaan aan het vereiste van De tweede helft van het afgelopen jaar zijn reeds de democratische legitimiteit. Het bestedingsplan van eerste stappen gezet om invulling te geven aan de zowel Emmerhout als Nieuw-Dordrecht hebben we aanbevelingen van de commissie. Daar waar mogelijk inhoudelijke getoetst op aanvaardbaarheid. Wij hebben maken we gebruik van al lopende activiteiten zoals de ingestemd met de verschillende onderdelen uit het samenwerking binnen Vierkant voor Werk, de 4 doorontwikkeling arbeidsmarktregio Drenthe en Op 18 juni 2016 heeft de gemeente Emmen zowel de doorgaande verbetering van de bereikbaarheid en vakjuryprijs als de publieksprijs gewonnen van de infrastructuur. Drentse Architectuurprijs voor het ontwerp voor het Raadhuisplein (ontworpen door Latz und Partner). De commissie Vollebregt-Alberda van Ekenstein noemde reeds het economische belang van het MKB Op 4 november 2016 heeft de gemeente Emmen de voor onze gemeente en regio. Onze inspanningen voor publieksprijs en de derde prijs van de jury van de City het MKB in 2016, en de jaren daarvoor, hebben People Light Award gewonnen voor de bijzondere geresulteerd in de uitverkiezing van de gemeente verlichting in de binnenstad van Emmen(ontwerpen Emmen door MKB Nederland tot “MKB vriendelijkste van Titia Ex voor wat betreft het lichtkunstwerk in de gemeente van Drenthe”. Hondsrugtunnel en Studio DL voor wat betreft de Dit stimuleert ons om met onverminderde inzet de verlichting van het Raadhuisplein, de Markt en de dienstverlening naar het MKB verder te verbeteren. Boulevards) In 2016 is verder ingezet op de ambities met Er zijn in 2016 ook diverse CvE-projecten voorbereid betrekking tot het terugdringen van het die nog tot uitvoering zullen komen. In januari 2016 uitkeringsvolume. Het ‘investeringsplan’ bleek een heeft de raad het inspiratie- en ontwikkelkader voor succesvol middel te zijn om uitstroom te bevorderen. het oude dierenpark vastgesteld en op 6 december Er zijn projecten opgezet, bedrijfsbezoeken gedaan en heeft het college het concept Creatief mensenpark voor er is extra tijd gestoken in handhaving. Het aantal de invulling van het oude dierenpark vastgesteld. mensen dat uitstroomt naar werk of opleiding is Verder zijn ontwikkelingen voorbereid voor locatie gestegen. We zijn erin geslaagd het aantal mensen in Willinkplein Zuid (inclusief parkeergarage Willinkplein de bijstand te verminderen, terwijl de landelijke trend Zuid) en diverse infrastructurele projecten in en om een stijging van de bijstandsgerechtigden laat zien. het centrum van Emmen. Op het gebied van toerisme & recreatie zijn twee In 2016 is een groot aantal subsidies met betrekking richtinggevende kaders door de raad vastgesteld. Het tot Centrumvernieuwing Emmen afgewikkeld. betreft het Beleidskader vrijetijdseconomie 2017-2021 Op 28 september 2016 hebben Provinciale Staten en het Toeristisch beleidskader Zuidoost besloten om de ‘Overeenkomst aanpassing afspraken Drenthe/BOCE. Beide kaders leggen de basis voor de in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO inzet op het terrein van de vrijetijdseconomie de Atalanta’ met de gemeente Emmen aan te gaan. komende jaren. Na het vaststellen en ondertekenen van deze overeenkomst is het resterende bedrag van € 12,2 Centrumvernieuwing Emmen (CvE) miljoen aan RSP+ middelen voor de ontwikkeling van De projecten binnen het programma CvE geven een de locatie Hoofdstraat door de provincie overgemaakt impuls aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van aan de gemeente Emmen. Emmen als vestigingsgemeente. Centrumvernieuwing Emmen draagt ook bij aan het versterken van de Op 24 november 2016 heeft SNN de EFRO-definitief economische positie van de gemeente Emmen en is van vastgesteld op € 12,7 miljoen. Dit is lager dan het groot belang voor het vergroten van de aangevraagde bedrag. De financiële consequenties werkgelegenheid in Emmen. hiervan in relatie tot de eindafrekening EFRO- subsidie zijn opgelost binnen de voor CvE beschikbare Het programma CvE bevindt zich in de afrondende budgetten. fase. De Centrumvernieuwing Emmen is duidelijk