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Comune Di Lurago Marinone

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Comune Di Lurago Marinone Comune di Lurago Marinone Provincia di Como D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 Documento Unico di Programmazione - D.U.P. PREMESSA Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento di guida per l’attività strategica ed operativa degli enti locali; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno (salvo deroghe) la Giunta sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione. Il Documento unico di Programmazione si compone di due sezioni: 1) la Sezione Strategica (SeS), con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo 2018/2019; 2) la Sezione Operativa (SeO), con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione 2018/2020. La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione. La Sezione Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e compre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 2 Documento Unico di Programmazione - D.U.P. Sommario PREMESSA ........................................................................................................................................................................... 2 SES ....................................................................................................................................................................................... 4 SEZIONE STRATEGICA .......................................................................................................................................................... 4 2018/2019 ........................................................................................................................................................................... 4 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE ................................................................................................. 5 Quadro della finanza locale ............................................................................................................................................... 5 OBIETTIVI STRATEGICI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO ...................................................................................................... 5 POPOLAZIONE E TERRITORIO........................................................................................................................................... 12 CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO ................................................................................................................ 13 DOMANDA DEI SERVIZI PUBBLICI .................................................................................................................................... 14 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI .................................................................................................................................... 18 Parametri interni e monitoraggio dei flussi ..................................................................................................................... 18 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE ................................................................................................................................... 27 Organizzazione e modalita’ di gestione dei servizi pubblici locali ................................................................................... 27 Le partecipazioni dell’ente ............................................................................................................................................... 28 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA ....................................................................................................................... 29 Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche.......................................................................................................... 29 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI .............................................................................................................................. 30 GESTIONE DEL PATRIMONIO ................................................................................................................................................ 31 RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE ................................................................................................................. 32 ANALISI DELL’INDEBITAMENTO ............................................................................................................................................ 33 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E GENERALE ........................................................................................................................ 34 DISPONIBILITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ........................................................................................................... 38 COERENZA E COMPATIBILITA’ DEL PAREGGIO DI BILANCIO ................................................................................................. 39 SEZIONE OPERATIVA.......................................................................................................................................................... 40 PREMESSA ............................................................................................................................................................................... 41 PARTE 1 .................................................................................................................................................................................. 41 a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica ........ 41 b) Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi .......................................................................................................... 41 c) Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti ....................................................................... 42 d) quadro generale degli impieghi per missioni ............................................................................................................... 42 MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE .................................................................................... 45 MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ............................................................................................................... 47 MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI ............................................................... 47 MISSIONE 08 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ............................................................................................. 48 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE .................................................. 48 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ ................................................................................................... 48 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE .................................................................................................................................... 48 PARTE 2 .................................................................................................................................................................................. 49 a) Programmazione lavori pubblici .................................................................................................................................. 49 b) Programmazione personale dipendente ..................................................................................................................... 51 c) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. ..................................................................................... 51 3 Documento Unico di Programmazione - D.U.P. SeS SEZIONE STRATEGICA 2018/2019 4 Documento Unico di Programmazione - D.U.P. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE Quadro della finanza locale Le politiche finanziarie degli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. Ogni anno la Legge di Stabilità introduce ulteriori tagli ai Comuni e vincoli all’utilizzo dell’avanzo. E’ evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi
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