MESTNA OBČINA KOPER COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2011

Župan: Boris Popovič

V Kopru, 31.3.2012 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Vsebina

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER ...... 2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ...... 4 1. POSLOVNO POROČILO...... 4 1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA...... 9 1.1.1. REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV...... 10 1.1.2.NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI-POVZETEK .... 23 1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7.ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2011 -proračunski uporabnik "občinski organi in uprava"………………………...25 1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA...... 29 1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA…………..30 1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE...... 31 1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ...... 32 1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV ...... 33 1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA«.... 33 1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI« ...... 73 1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ...... 75 2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2011 ...... 76 3.UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA...... 86

Priloga 1 KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA….………….………...……...……………..90

Priloga 2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2011...………….91

Priloga 3 POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE ZA LETO 2011...... ………………100

1 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER

Naziv: MESTNA OBČINA KOPER

Naslov: Verdijeva 10, 6000 Koper

Matična številka: 5874424

Davčna številka: SI40016803

Šifra dejavnosti: 75.110

Ime dejavnosti: dejavnost uprave

Zakladniški podračun: 01250-0100005794

Leto ustanovitve: 1994

Število zaposlenih: 145

Telefon: 05/ 664 61 00

Telefaks: 05/ 627 16 02

URL naslov: www.koper.si

E-pošta: [email protected]

Proračunsko leto: koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 52.8111 prebivalcev in obsega 311,2 km2 površine.

Območje občine obsega naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in zajema 105 naselij. Občina ima triindvajset krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog in pristojnosti, ki jih opravljajo v skladu s Statutom Mestne občine Koper.

1 Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve (prebivalstvo, 1.7.2011).

2 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:

 OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini  OŠ Istrskega odreda Gračišče  OŠ Dekani  OŠ Ivana Babiča-Jagra Marzeige  OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper  OŠ Prade - Koper  OŠ Oskarja Kovačiča Škofije  OŠ Šmarje pri Kopru  OŠ Antona Ukmarja Koper  OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper  OŠ Koper  Vrtec Koper  Vrtec Semedela  Vrtec Giardino d'infanzia Delfino blu  Ljudska univerza Koper  Center za glasbeno vzgojo Koper  Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper  Gledališče Koper - Teatro Capodistria  Pokrajinski muzej Koper  Javni zavod za šport MOK  Zdravstveni dom Koper  Obalne lekarne Koper  Gasilska brigada Koper

Občina je prav tako ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih dveh javnih podjetij:

 Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.  Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

In  Turistične organizacije Koper,  Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.

Družbi, ki sta v večinski ali 100 % lasti občine:  Mutimedijski center Vizija d.o.o.  Bonifika d.o.o..

3 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah. To je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za poslovno leto. Pripravi se ga skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01,10/06,8/07 in 102/10), Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02) ter Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10).

Pri sestavi zaključnega računa proračuna se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo: Poslovno poročilo, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, Podatke iz bilance stanja, Pojasnila odstopanj, Obrazložitev upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

1.POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo zajema vsebinsko obrazložitev dosežkov na področju poslovanja in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 je bil sprejet meseca septembra 2011. Ker proračun ni bil sprejet pred začetkom leta, se je financiranje potreb javne porabe v občini nadaljevalo do sprejema proračuna na podlagi proračuna preteklega leta, to je leta 2010 in po pogojih, ki veljajo za začasno financiranje. Prihodki in odhodki so v zaključnem računu zajeti skladno z načelom denarnega toka. Realizacija planiranih sredstev opredeljenih v proračunu se je razporejala na podlagi sprejetega odloka in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

Načrtovani prejemki v sprejetem proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 so zajemali 58.133.176 EUR prihodkov v bilanci A in 105.238 EUR prejemkov v bilanci B. Načrtovani izdatki so zajemali 64.265.427 EUR v bilanci A, 1 EUR v bilanci B in 2.000.000 EUR v bilanci C. Razlika med prejemki in izdatki je bila krita s črpanjem sredstev na računih v načrtovani višini 8.027.014 EUR.

Proračun Mestne občine Koper za leto 2011 v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) je predvideval prihodke v višini 58.133.176 EUR in odhodke v višini 64.265.427 EUR. Pridobitev namenskih sredstev med letom predstavlja povečanje plana prihodkov v bilanci A na 58.201.265 EUR (plan 2)2 in odhodkov na 64.333.516 EUR (plan 2). Iz finančne

2 Plan 2 izkazuje vrednost veljavnega plana, ki vsebuje spremembe med letom.

4 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2011 realizacija prihodkov 98,5 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 96,3% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 105.238 EUR.V letu 2011 so realizirani prejemki v skupni višini 116.472 EUR od kupnin iz naslova privatizacije stanovanj. Načrtovani izdatki v višini 1 EUR, ki so bili načrtovani za vplačilo kapitalskega deleža za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d., niso bili realizirani.

V računu financiranja (bilanca C) ni bilo predvideno novo zadolževanje občine. Predvideno odplačilo domačega dolga v višini 2.000.000 EUR je bilo realizirano skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti v načrtovani višini 2.000.000 EUR.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2011 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2011 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2011 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je ob začetku priprave predloga proračuna upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2011 bila predvidena v višini 2,2%. Dejanska višina inflacije se je v obdobju januar – december 2010 gibala v višini 2% ( v enakem obdobju preteklega leta 1,9%). - Proračunski uporabniki so načrtovali potreben obseg sredstev za plače za leto 2011 na podlagi veljavnih predpisov in dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju. - Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim so proračunski uporabniki načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in v nominalno enakem znesku kot v letu 2010. Delavci v javnem sektorju so izplačilo regresa za letni dopust dobili pri plači za mesec april 2011 v višini 692 EUR bruto. - Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje. - Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim so posredni proračunski uporabniki načrtovali skladno s predpisi. - Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se je upoštevala 2,9% letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2011. - Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2011 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,294 EUR.

Poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance se je pri pripravi predloga proračuna upoštevalo tudi naslednja izhodišča:

- Pri planiranju materialnih in drugih stroškov v vseh občinskih organih in izvajalskih organizacijah, ki se financirajo iz občinskega proračuna se je višina izdatkov za

5 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

izvajanje enakega obsega programov oziroma javnih služb načrtovala na ravni iz leta 2010 povečana za predvideno stopnjo inflacije za leto 2011. Odstopanja planirane višine od teh osnov je bilo potrebno utemeljiti s povečanjem obsega poslovanja, dodatnim obsegom dejavnosti ali drugim utemeljenim razlogom.

- Pri planiranju programov, ki se nanašajo na tekoče transfere (subvencije javnim podjetjem, finančnim institucijam, podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom ter javnim zavodom), je bilo potrebno izdatke v letu 2011 oblikovati v okvirih predvidene stopnje inflacije, njihova skupno načrtovana višina pa se je določila ob upoštevanju obsega izvajanja programov in načrtovanih ukrepov proračunskega uporabnika za povečanje učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki jih je moral predlagatelj predložiti k posameznemu programu oziroma podprogramu proračunske porabe.

- Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo potrebno poleg valorizacije upoštevati predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembe zaradi nove zakonodaje po posameznih področjih.

- Ob upoštevanju zakonskih osnov in navedenih izhodišč so posamezni predlagatelji finančnega načrta oziroma proračunski uporabniki morali določiti tudi cilje in kazalnike spremljanja učinkovitosti izvajanja posameznega programa, podprograma oziroma javne službe.

Na podlagi posredovanih izračunov je znašala primerna poraba za Mestno občino Koper v letu 2011 24.921.772 EUR.

Ob navedenih izhodiščih se je v občini pri izvrševanju proračuna sproti spremljalo vpliv spremenjenih finančnih in gospodarskih razmer na izvajanje proračuna. V teh okvirih se je pripravljalo in sprejelo ustrezne sprotne ukrepe za izvrševanje proračuna. Za doseganje zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog v načrtu razvojnih programov se je z namenom učinkovitega izvajanja projektov in investicijskih nalog zagotavljala sprotna koordinacija nalog vseh udeležencev, kljub temu, da se je izvrševanje nalog vršilo na podlagi začasnega financiranja do septembra meseca. V letu 2011 je bilo uspešno zaključenih vrsta projektov, nekatere načrtovane naloge se nadaljujejo še v proračunsko leto 2012.

Občina kontinuirano poskuša, s projekti vključenimi v načrt razvojnih programov, kandidirati na vse možne javne razpise za pridobitev dodatnih virov sredstev.

S tem namenom je občinski svet v prvem polletju sprejel odločitev o dopolnitvi načrta razvojnih programov in potrditvi naslednjih projektov: - projekt »Obnova vaškega jedra Šmarje - I. faza -Tlakovanje in ureditev vaškega trga«, - projekt ŠRC Bonifika - obnove športne infrastrukture z izgradnjo večnamenske športne dvorane , - projekt Ureditev ribiškega pristanišča, - mednarodni projekt Švicarskega sklada »OBNOVLJIVI VIRI V PRIMORSKIH OBČINAH «, - mednarodni projekt »Sanacija divjih odlagališč in ozaveščanje prebivalstva o njihovi škodljivosti - DIVA«,

6 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- mednarodni projekt »Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE«, - mednarodni projekt »Friends for emegencies« – F4E, - projekt Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3, - projekt Obnova primarnega vodovoda v Šmarjah.

Projekt Obnova zadružnega doma Škofije je MOK prijavila na Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v mesecu maju 2009. Projekt je bil odobren, gradnja izvedena. Končna vrednost investicije znaša 349.260,17 EUR. Plačilo odobrenih upravičenih stroškov s strani MKGP in EKSRP smo prejeli aprila 2011 v višini 122.569,95 EUR.

V mesecu maju 2009, je MOK na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture, Ministrstva za šolstvo in šport, prijavila dva projekta, ki sta bila odobrena: 1. Projekt »Ureditev športnega igrišča Žusterna« je zaključen. Dejanska vrednost celotne investicije znaša 183.471 EUR.Višina sofinanciranja s strani Ministrstva za šolstvo in šport je bila v letu 2011 v višini 30.110 EUR. 2. Projekt »Izgradnja balinarske dvorane Žusterna« je zaključen. Dejanska vrednost celotne investicije znaša 1.049.112 EUR. Višina sofinanciranja s strani Ministrstva za šolstvo in šport je bila v letu 2011 30.000 EUR ter 132.940 EUR v letu 2012.

Projekt »Ureditev športnega igrišča Žusterna« je občina prijavila tudi na Javni razpis Fundacije za šport in zanj prejela v letu 2011 31.300 EUR. Projekt »Izgradnja balinarske dvorane Žusterna« je občina prijavila tudi na Javni razpis Fundacije za šport in zanj prejela v letu 2011 79.327 EUR.

Projekt«Tematske poti po Slovenski Istri«, prijavljen v letu 2009 na Javni poziv za izvajanje Lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa »Leader« je bil zaključen v decembru 2011, priliv pričakujemo v letu 2012 v višini 25.019,31 EUR.

Projekt«Turistične informacijske točke (TIT) po Slovenski Istri«, prijavljen v letu 2009 na Javni poziv za izvajanje Lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa »Leader« je bil v let 2011 zaključen, priliv je bil realiziran v višini 12.525,24 EUR.

Projekt«Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju MOK«, prijavljen v letu 2009 na Javni poziv za izvajanje Lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa »Leader« je bil zaključen v decembru 2011, priliv pričakujemo v letu 2012 v višini 37.715 EUR.

Na razpis Norveškega finančnega mehanizma »Cultural Revival of City Core« je občina prijavila projekt Kulturno oživljanje mestnega jedra (sofinanciranje obnove objekta gledališča ter sofinanciranje programa gledališča). Občini so bila odobrena sredstva za sofinanciranje projekta v višini 499.911 EUR. Sredstva sofinanciranja so bila nakazana v občinski proračun v letu 2010 v višini 99.610 EUR, v letu 2011 pa v višini 165.800 EUR.

V letu 2010 se je občina prijavila na javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« s projektom Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 1. etapa. Skladno z razpisnimi

7 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 pogoji je bila izdelana vsa zahtevana dokumentacija. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 2.412.180 EUR. Občini so bila odobrena sredstva za sofinanciranje projekta v višini 977.879,20 EUR in sicer iz sredstev ESRR in SVLR slovenska udeležba v letu 2010 202.800 EUR in 2011 775.079 EUR, skladno z dinamiko izvedbe investicije. V letu 2010 so bila odobrena sredstva nakazana v višini 201.840 EUR. Projekt je bil v letu 2011 izveden. Dejansko nastali stroški operacije so znašali 1.649.439,77 EUR. Celotna vrednost počrpanih sredstev s strani SVRL je v višini 945.771,35 EUR. V letu 2011 smo s strani SVRL počrpali 743.931,40 EUR.

V okviru istega razpisa je obèina prijavila tudi projekt Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani 1. faza – 1. etapa. Skladno z razpisnimi pogoji je bila izdelana vsa zahtevana dokumentacija. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 6.442.620 EUR. Obèini so bila odobrena sredstva za sofinanciranje projekta v višini 2.343.1570 EUR in sicer iz sredstev ESRR in SVLR slovenska udeležba v letu 2010 245.000 EUR in 2011 1.848.000 EUR skladno z dinamiko izvedbe investicije. Projekt je bil v letu 2011 izveden. Dejanska vrednost investicije znaša 3.846.021,46 EUR. Celotna višina počrpanih sredstev znaša 1.961.476,01 EUR.

Na Povabilo k oddaji načrtov porabe koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 23. člena Zakona o sofinanciranju občin (ZFO – 1), Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je MOK v mesecu juniju 2011 prijavila projekt »Projekt Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza-1.etapa«. Pričakovan priliv v višini 704.019 EUR je bil v letu 2011 realiziran v višini 311.644 EUR, preostali del sredstev ni bil odobren.

V januarju 2011 je MOK prijavila na 4. javni razpis SVLR- ja za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« dva projekta: 1. »Obnova primarnega vodovoda po slemenski cesti v Šmarjah AC-200 in PVC 150«. Vloga je izpolnjevala vse pogoje javnega razpisa, vendar je bila zavrnjena zaradi premajhnega števila točk. 2. »Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3.3., 3.4., 3.5.«. Projekt je bil odobren s sofinanciranjem v višini 409.430 EUR. Ocenjena vrednost projekta ob prijavi je bila 643.416,00 EUR. Projekt je bil v letu 2011 izveden. Dejanska vrednost investicije je znašala 558.334,30 EUR. Celotna vrednost počrpanih sredstev s strani SVRL je bila v letu 2011 v višini 343.640,41 EUR.

Na podlagi poziva za posredovanje dokumentacije v zvezi z organizacijo evropskega prvenstva v košarki 2013 s strani MŠŠ smo v letu 2011 prijavili projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika«. Predvidena višina sofinanciranja projekta je na podlagi sklepa o začetku postopka neposredne potrditve operacij v višini 550.000,00 EUR.

Projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« smo v mesecu novembru prijavili tudi na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014. Rezultate pričakujemo v mesecu februarju 2012.

Na podlagi poziva za posredovanje dokumentacije v zvezi z organizacijo evropskega prvenstva v košarki 2013 s strani MŠŠ smo v letu 2011 posredovali zahtevano dokumentacijo

8 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 tudi za projekt "Ureditev športnega parka Bonifika z večnamensko športno dvorano" v višini 10.386.523,00 EUR. S tem namenom je občinski svet v letu 2011 sprejel odločitev o dopolnitvi načrta razvojnih programov z navedenim projektom.

V občinski upravi si tekoče prizadevamo za zakonito, učinkovito in transparentno izvajanje procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. S tem namenom imamo v občinski upravi uveden Sistem vodenja kakovosti in pridobljen certifikat kakovosti.

Občinska uprava MOK je certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. V mesecu juniju je presojevalska hiša Bureau Veritas v občinski upravi MOK izvedla kontrolno presojo presojo "ISO 9001:2008" in uspešno potrdila pridobljen ISO standard.

1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2011 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov : občinski organi in uprava ter triindvajset krajevnih skupnosti.

Zaključni račun proračuna Mestne občine koper za leto 2011 izkazuje naslednje podatke:

Prejemki (prihodki) Izdatki (odhodki) v EUR v EUR

A – bilanca prihodkov in odhodkov 57.302.516 61.936.930

B – račun finančnih terjatev in 116.472 - naložb

C – račun financiranja - 2.000.000

S k u p a j 57.418.988 63.936.930

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki za leto 2011 v višini 6.517.942 EUR se je kril s črpanjem sredstev na računih iz preteklih let.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper v konsolidirani bilanci zajema celotne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.

Pri pripravi konsolidirane bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper se medsebojno pobotajo denarni tokovi vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v proračun. Na strani odhodkov se ne prikazujejo transferi drugim ravnem države tj. krajevnim skupnostim. Javno finančna sredstva v višini transferov se v posameznih finančnih načrtih in v konsolidirani bilanci na strani odhodkov prikazujejo skladno z ekonomskim namenom porabe. Na strani prihodkov se ne prikazujejo prejeti transferi iz občinskega

9 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 proračuna drugim neposrednim proračunskim uporabnikom, ker se v proračunu evidentirajo skladno z namenom prejema.

1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV

REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV( bilanca A )

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 58.133 tisoč EUR. Glede na višino prejetih namenskih sredstev, ki so se naknadno vključila v proračun so predvideni prihodki povečani za 68 tisoč EUR in znašajo 58.201 tisoč EUR. Prihodki občinskega proračuna (bilanca A) so bili v letu 2011 realizirani v skupni višini 57.302 tisoč EUR, kar pomeni za 98,5% realizacijo glede na veljavni plan. Od tega so davčni prihodki znašali 37.990 tisoč EUR, kar predstavlja 97,5%-tno realizacijo glede na veljavni plan. Nedavčni prihodki so znašali 9.388 tisoč EUR oziroma 97,5%-tna realizacija glede na veljavni plan, kapitalski prihodki 5.408 tisoč EUR oziroma 103%-tna realizacija glede na veljavni plan. Ostali prihodki so realizirani iz naslova donacij v višini 1 tisoč EUR in transferni prihodki v višini 4.289 tisoč EUR oziroma 99,9%-tna realizacijo glede na veljavni plan. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 225 tisoč EUR oziroma 253% glede na veljavni plan. V letu 2011 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih za 61.937 tisoč EUR odhodkov občinskega proračuna. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 96% vseh odobrenih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v obrazložitvi, ki sledi.

P R I H O D K I

V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, krajevne skupnosti), ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.

PRIHODKI (struktura realizacije) PREJETA PREJETE TRANSFERNI SREDSTVA IZ DONACIJE PRIHODKI EU 0% 7% 0% KAPITALSKI PRIHODKI 9%

NEDAVČNI DAVČNI PRIHODKI PRIHODKI 17% 67%

10 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2011 po skupinah

I. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V sprejetem proračunu za leto 2011 je bilo predvidenih 38.948.387 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov. V letu 2011 so bili davčni prihodki realizirani v višini 37.990.450 EUR ali 97,5% glede na planirani znesek.

7000 Dohodnina  Najpomembnejši prihodek občine v okviru davkov na dohodek in dobiček je dohodnina, ki predstavlja 45%- ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine so v letu 2011 realizirani v višini 25.645.762 EUR ali 100 % glede na letni plan. Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa zakon o financiranju občin.

7030 Davki na nepremičnine  Davek od premoženja odmerja in izterjuje DURS in je v ob koncu leta realiziran v višini 27.665 EUR. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih.  Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 9.839.474EUR oziroma 92 % glede na letni plan. Odločbe o odmeri nadomestila za leto 2011 so pravne in fizične osebe prejele v drugi polovici leta. Višina odmere za pravne osebe je znašala skupno 9.363.035 EUR. Višina odmere za fizične osebe pa je znašala skupno 1.252.812 EUR. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih kot je bilo vpeljano že v preteklih letih.

7031 Davki na premičnine  Davek na premičnine odmerja in izterjuje DURS in je v letu 2011 realiziran v višin 31.369 EUR. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji plovila. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče, po obstoječih predpisih.

7032 Davki na dediščine in darila  Priliv iz naslova davka na dediščine in darila je bil predviden v višini 177.500 EUR in je bil ob koncu leta realiziran v višini 219.427 EUR oziroma 124% glede na planirano višino. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 1.100.061 EUR oziroma 100% glede na planirano višino. Priliv je odvisen od dejansko opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.

7044 Davki na posebne storitve  Priliv iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je bil predviden v višini 22.000 EUR in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 23.676 EUR oziroma 108% glede na letni plan.

11 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev  Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 163.215 EUR , kar je 107% glede na letni plan.  Priliv iz naslova občinske takse je bil v letu 2011 190.628 EUR, kar je 75% glede na letni plan.  Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 3.454 EUR oziroma 144% glede na letni plan.  Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode in taksa za obremenjevanje okolja – odpadki je namenska in v tej podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz tega naslova najpomembnejši prihodek. Za leto 2011 so bila planirana sredstva v višini 575.000 EUR za odpadne vode in 218.500 EUR za odpadke. Sredstva za odpadne vode so bila vplačana v višini 560.701 EUR, sredstva za odpadke pa višini 171.309 EUR. Tako pridobljena sredstva se uporabljajo namensko za izgradnjo infrastrukture. Vplačana in neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto in izkazujejo kot namenska sredstva.

7060 Drugi davki  Ti prihodki v višini 11.427 EUR, vključujejo nerazporejene davke in so vključeni v to podskupino zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, ki jih DURS ni razporedil.

II. Nedavčni prihodki, ki so vir občinskega proračuna zajemajo prihodke od udeležbe občine na dobičku podjetij, prihodke od obresti, druge prihodke od premoženja, različne vrste taks in pristojbin, denarne kazni ter druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so bili v letu 2011 vplačani v višini 9.388.365 EUR, kar je 97% od za leto 2011 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem planu.

7100 Prihodki od udeležbe občine na dobičku podjetij in dividend  Priliv iz naslova prejetih dividend občinskih kapitalskih naložb je bil v letu 2011 realiziran v višini 187 EUR.

7102 Prihodki od obresti  Prihodki od obresti so realizirani v višini 115.600 EUR kar znaša 101% glede na letni plan. Realizacija se nanaša na obresti od depozitov sredstev na podračunih proračuna. Realizirani prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 8.744 EUR.

7103 Prihodki od premoženja  Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 806.256 EUR, kar je v skladu s pričakovanim. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 60.535 EUR.  Prihodki iz naslova drugih najemnin so v letu 2011 realizirani višini 3.967 EUR. Priliv se nanaša na vplačila podjetij za najem infrastrukture in najem reklamnih površin.

12 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

 Realizacija od prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 16.562 EUR. V navedeni postavki so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave.  Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so realizirani v višini 2.011.318 EUR. Vplačila se nanašajo na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 1.944.198 EUR. Sledijo vplačila koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb MOP za kamnoloma Griža, Premančan in Črni kal. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesnine za vodne pravice.  Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil v višini 645.533 EUR oziroma 106 % od planiranega obsega prilivov. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine.  Realizacija od odškodnine za služnost je realizirana v višini 27.260 EUR po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.  Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 146.453 EUR. Največji del prihodka odpade na stavbne pravice, ostalo so poravnave občanov iz naslova razdružitev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.  Med prihodke od premoženja so vključeni tudi prihodki od najemnin za gospodarske javne infrastrukture. Navedeni prihodki so namenski vir za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s programom v proračun vključenih investicijskih izdatkov. Realizacija vplačil iz tega naslova znaša 2.401.495 EUR na osnovi pogodb o prenosu infrastrukture v najem z javnimi podjetji. Del priliva se nanaša tudi na poplačilo terjatev po dokončnem obračunu iz leta 2010.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 430.356 EUR. Realizirani prihodki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od premoženja krajevnih skupnosti.

7111 Upravne takse in pristojbine  Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2011 vplačani v višini 32.095 EUR ali 103% od letnega plana.

7120 Denarne kazni  Denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2011, so znašale 228.148 EUR in so bile realizirane v višini 150% glede na letni plan. Izvaja se stalen nadzor, v največji meri na parkiriščih z modro cono.  Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2011, so znašale 9.278 EUR in so bile realizirane v višini 93% glede na letni plan.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev  Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 11.916 EUR. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo na podlagi javnega razpisa v višini 8.042 EUR.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 3.875 EUR.

13 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

7141 Drugi nedavčni prihodki  Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je bil do konca leta realiziran v višini 1.547.443 EUR. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili glede aktivnosti investitorjev do konca leta realizirani 112% glede na letni plan, ostal je na nivoju realizacije v letu 2010.  Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 64.800 EUR, realizirani pa so v višini 73.813 EUR. Večji del realiziranih prihodkov se nanaša na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne poravnave in plačilo predujmov.  Prihodki od odvoza vozil in nameščanja lisic so bili v ob koncu leta realizirani v višini 11.228 EUR oziroma 91% glede na letni plan. Mestni redarji so največkrat opravljali poseben nadzor na raznih lokacijah, ki so bile opredeljene kot problematične. Sicer pa so dela redarjev usmerjena predvsem na področje varovanja in nadzora.  Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 72.497 EUR oziroma 91% glede na predvideni obseg in se nanašajo na prispevke krajanov za izgradnjo kanalizacijskih priključkov.  Ostali prihodki so realizirani v višini 715.005 EUR. Izkazujejo izredne prilive, ki jih ni bilo možno razvrstiti na druge ustrezne konte. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka in druge izredne prihodke. Prihodki zajemajo tudi vplačila ostalih partnerjev, ki sodelujejo pri posameznih projektih (Parenzana, LAS- TIT). V letu 2011 je bila v višini 422.515 EUR vnovčena tudi garancija za izvedbo kanalizacije Dekani.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 32.706 EUR.

III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz.blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do konca leta vplačani v višini 5.407.984 EUR, kar je 103% za leto 2011 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  Realizacija prilivov od prodaje poslovnih objektov je vezana na odločitve občinskih organov o prodaji občinskega premoženja in dinamike izpeljanih postopkov ter zainteresiranih kupcev. Realizacija prihodkov iz tega naslova ob koncu leta znaša 570.943 EUR.  Prihodki od prodaje ostalih stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 839.180 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom prodaje premoženja na podlagi javnega razpisa, manjši del vplačanih sredstev se nanaša na kupnine od prodanih stanovanj občanom, ki se obročno odplačujejo. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 1.410.123 EUR oziroma 188% glede na plan.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev  Realizacija prilivov od prodaje prevoznih sredstev v letu 2011 znaša 2.226 EUR.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

14 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 3.911.258 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo stavbnih zemljišč skladno s programom prodaje premoženja in prodajo drugih nepremičnin na podlagi javnega razpisa ter prodajo funkcionalnih zemljišč k posameznim gradbenim parcelam.  Namenska sredstva prihodkov od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirana v višini 84.377 EUR. Namenska sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se v enaki višini evidentirajo na odhodkovni strani proračuna. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 3.995.635 EUR oziroma 89% glede na plan.

IV. Prejete donacije iz domačih in tujih virov so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. V letu 2011 so bila vplačila iz naslova donacij realizirana v višini 1.070 EUR. V skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo prejete donacije minimalno udeležbo. Realizirana vplačila donacij so v celoti prihodek krajevnih skupnosti.

V. Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru lokalna skupnost) prejema iz drugih javno finančnih blagajn – državnega proračuna ali iz državnih skladov.

V letu 2011 so bili realizirani naslednji transferni prihodki:  Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje v višini 301.680 EUR.  Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša 126.486 EUR.  Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse je bila predvidena v višini 218.000 EUR. Realizacija ob koncu leta znaša 212.703 EUR.  Vplačana so bila tudi sredstva v višini 29.100 EUR s strani Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil.

Realizacije prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela, ki se naknadno nakazujejo investitorjem. Do konca leta je bil realiziran priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v višini 2.816 EUR. V letu 2011 so bili realizirani še:  priliv iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport v višini 31.300 EUR za »Ureditev športnega igrišča Žusterna« ;  priliv iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport v višini 79.327 EUR za sofinanciranje projekta »Izgradnja balinarske dvorane Žusterna« ;  priliv iz naslova sofinanciranja MŠŠ DŠ v višini 30.110 EUR za sofinanciranje projekta Ureditev športnega igrišča Žusterna;  priliv iz naslova sofinanciranja MŠŠ DŠ v višini 30.000 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja balinarske dvorane Žusterna ;  priliv v višini 9.953 EUR za projekt Parenzana II;  priliv višini 938 EUR za projekt Heritage live;  priliv višini 5.226 EUR za projekt Revitas IPA SLO-HR.

15 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Eden izmed rednih prilivov iz državnega proračuna je pridobljen na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin. Občina je prijavila »Projekt Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza-1.etapa«. Pričakovan priliv v višini 704.019 EUR je bil realiziran v višini 311.644 EUR, preostali del sredstev ni bil odobren.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna se izkazujejo tudi dopolnilna sredstva udeležbe države pri sofinanciranju projektov:

 Slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike (15%delež) v višini 51.546,07 EUR je bila skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena za sofinaniranje izgradnje kanalizacije Šmarje – območje 3.3., 3.4., 3.5. in nakazana v novembru mesecu.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila načrtovana v višini 9.554 EUR Načrtovana sredstva so se nanašala na sofinanciranje občine Izola za izgradnjo obalnega projekta CČN. V letu 2011 so bila po končnem obračunu projekta vplačana sredstva v višini 32.054 EUR. Dodatno prejeta sredstva iz občinskih proračunov se nanašajo na prispevek občine Piran za zavetišče za živali v višini 460 EUR, prispevek občine Izola za ta namen pa 339 EUR. Obe občini sta vplačali tudi povračilo stroškov za Projekt hidravlična izboljšava vodovodne oskrbe in sicer v višini 32.176 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 44.421 EUR vključujejo delež sklada za regionalni razvoj za projekt Revitas.

V okviru transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 600 EUR. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je na podlagi razpisa sofinanciral obnovo opreme v dvorani zadružnega doma v Dekanih.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU V prvi polovici leta je bil realiziran priliv za projekt Obnova zadružnega doma Škofije v višini 122.570 EUR skladno z odobrenimi in upravičenimi sredstvi izvedbe investicije.

Realiziran je priliv iz naslova sofinanciranja izgradnje kanalizacije v Škofijah v višini 743.931,40 EUR in iz naslova sofinanciranja izgradnje kanalizacije v Dekanih v višini 1.787.750,99 EUR. Sredstva so bila nakazana v občinski proračun skladno z dinamiko izvedbe projektov in posredovanimi zahtevki.

Realiziran je priliv iz naslova sofinanciranja za izgradnjo obalnega projekta CČN v višini 7.281 EUR, po končnem obračunu.

Na poziv za sofinanciranje »Hrvaška meja« smo prijavili izvedbo projekta za izgradnjo kanalizacije v Šmarjah območje 3.3.,3.4.,3.5.. Odobrena sredstva so bila nakazana v občinski proračun skladno z dinamiko izvedbe projektov in posredovanimi zahtevki v višini 292.094,34 EUR.

16 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije Priliv iz Norveškega finančnega mehanizma »Cultural Revival of City Core« za sofinanciranje obnove objekta gledališča ter sofinanciranje programa gledališča v višini 165.800 EUR je bil realiziran v decembru mesecu. Del sredstev pričakujemo še v letu 2012.

Skladno z dinamiko izvedbe mednarodnega projekta »Friends for emegencies« – F4E, je bil realiziran namenski priliv višini 44.997,30 EUR. Skladno z dinamiko izvedbe mednarodnega projekta Švicarskega sklada »OBNOVLJIVI VIRI V PRIMORSKIH OBČINAH « je bil realiziran priliv višini 8.460,00 EUR.Za sofinanciranje projekta Exchange 3 je občina Sokobanja vplačala sredstva v višini 6.151,00 EUR.

O D H O D K I

Celotni odhodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV so realizirani v skupni višini 61.936.930 EUR in so dosegli 96,3 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2011 in zajemajo odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, krajevne skupnosti).

ODHODKI (struktura realizacije )

INVESTICIJSKI TRANSFERI TEKOČI 4% ODHODKI 18% INVESTICIJSKI ODHODKI 33%

TEKOČI TRANSFERI 45%

Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII.2011 po skupinah

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2011 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih zagotovljene pravice porabe v skupni višini 3.589.006 EUR. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 574.772 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenih so bile realizirane v višini 3.538.920 EUR, kar predstavlja 98% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na zaposlene v občinski upravi in organih občine znaša

17 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

3.390.361 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 148.559 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 570.835 EUR, kar prav tako predstavlja 99% planiranih sredstev. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na zaposlene v občinski upravi in organih občine znaša 546.829 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 24.006 EUR.

Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina naroča na trgu za kritje stroškov operativnega delovanja ter za vrsto programskih področij. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za blago in storitve je v sprejetem proračunu za leto 2011 bilo predvideno 5.841.996 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le te zvišale na 5.878.829 EUR. V letu 2011 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 5.551.971 EUR, kar predstavlja 94,5% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 8 % vseh odhodkov zajemajo poleg režijskih izdatkov tudi izdatke za izvajanje programov občine po vseh področjih proračunske porabe med katerimi so pomembno udeležena naslednja področja: obveščanje javnosti, razpolaganje z občinskih premoženjem, priprava projektov za sofinanciranje iz EU, mednarodno sodelovanje, izvedba protokolarnih dogodkov, program turizma in promocije občine, programi varovanja okolja in prostorskega načrtovanja. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 5.009.120 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 542.851 EUR.

Plačila domačih obresti

V proračunskem letu 2011 so znašali stroški domačih obresti za najeta posojila skladno z anuitetnimi načrti, v višini 1.332.393 EUR. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 2 % vseh odhodkov.

Sredstva rezerv

V proračunskem letu 2011 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 110.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42.členom Zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije je znašala 60.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in statuta podal osnovo za porabo splošne proračunske rezervacije v višini 41.737 EUR predvsem za posamezna

18 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 izplačila fizičnim in pravnim osebam oziroma javnim zavodom, društvom kot denarna pomoč za organiziranje in izvedbo različnih akcij in prireditev ter enkratnih pomoči. Izplačila so bila izvršena na podlagi priloženih poročil o izvršitvi akcije ali druge ustrezne dokumentacije.

Poročilo o realizaciji sredstev splošne proračunske rezervacije je podano v poglavju 1.1.6.

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V letu 2011 je bilo v sklad izločenih 50.000 EUR. V letu 2011 se je na osnovi izdanih sklepov pristojnih organov, omogočilo tudi črpanje oblikovane rezerve skladno z namenom.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada je podano v poglavju 1.1.7.

Subvencije javnim podjetjem

Na osnovi odloka je bilo za ta namen realizirano 900.000 EUR, kar je bilo tudi predvideno v veljavnem planu.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem proračunu predviden pri področjih proračunske porabe povezanimi z nameni kmetijstva, gospodarstva ter subvencijami za prevoz potnikov, ki zajema plačila izvajalcu javne službe za prevoz potnikov v mestnem in primestnem prometu. Kmetijskim pridelovalcem se regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja. Realizirane so tudi zagotovljene pravice porabe za financiranje subvencij v gospodarstvo na področju turizma. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 2.020.100 EUR, kar je 99% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 3 % vseh odhodkov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski proračun se realizira v okviru področja proračunske porabe socialnega varstva in otroškega varstva. V to skupino se evidentirajo sredstva, ki jih namenjamo vrtcem v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili staršem.

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina teh prejemkov se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih. Zaradi narave teh transferov, usklajevanja rasti med letom in številom

19 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 upravičencev, je poraba sredstev po posameznih namenih lahko višja oziroma nižja od planirane.

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v veljavnem proračunu znaša 11.077.194 EUR. Izplačila so v letu 2011 znašala 11.062.850 EUR( 99% veljavnega proračuna). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 17 % vseh odhodkov. V letu 2010 so navedena sredstva predstavljala 13 % vseh odhodkov.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, kulturne organizacije, športna društva, ustanove in drugi nevladni subjekti. Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2011 namenjeno 2.549.158 EUR. Realizacija pa znaša 2.532.161 EUR (99% veljavnega plana). V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti. V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam 4%, kar je enak delež kot v letu 2010. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 2.524.211 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 7.950 EUR.

Drugi tekoči domači transferi

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 20 % vseh odhodkov. V letu 2010 so navedena sredstva predstavljala 15 % vseh odhodkov.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Sredstva realizirana v višini 568.690 EUR se nanašajo na prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl.zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tekoči transferi v javne zavode Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja javnih zavodov. To je sredstva za plače in prispevke zaposlenim v javnih zavodih ter sredstva za izdatke za blago in storitve. V veljavnem proračunu za leto 2011 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.759.115 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 99,8%-tni višini glede na veljavni plan. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva.

20 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo s proračunom opredeljenih programov. V veljavnem proračunu za leto 2011 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 5.109.689 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 5.056.450 oziroma 99% od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem na področju komunalne ter za obratovanje cestne in elektro dejavnosti.

Tekoči transferi v javne agencije Največji delež sredstev namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva in sicer v višini 74.541 EUR. Realizirana plačila v višini 74.531 EUR predstavljajo 100 % veljavnega plana. Spremembe, ki so evidentirane v planu2 izhajajo iz izvedenih prerazporeditev sredstev med letom skladno z odlokom, glede na prevzete pravice porabe.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so plačila, ki so namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

S sprejetim proračunom za leto 2011 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 22.343.508 EUR. Veljavni proračun za ta namen znaša 22.366.113 EUR in zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno z 7. členom odloka in so obrazložene v nadaljevanju. Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 13.839.926 EUR (97%-tna realizacija od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 2.048.512 EUR kar predstavlja 85% od planirane višine, za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 1.632.640 EUR (61% od planirane višine), za nakup zemljišč v višini 1.474.853 EUR (88% od planirane višine), za nakup opreme v višini 799.144 EUR (97% od planirane višine), zgradb in prostorov v višini 469.266 EUR (98% glede planirano višino), za nakup nematerialnega premoženja v višini 141.414 EUR (94% od planirane višine), za nakup drugih osnovnih sredstev 108.421 EUR (96% od planirane višine) ter za nakup prevoznih sredstev 1.218 EUR. Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 87.487 EUR. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 33 % vseh odhodkov. V letu 2010 so navedena sredstva predstavljala 48% vseh odhodkov.

Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo, itd.

21 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

S sprejetim proračunom za leto 2011 so bili investicijski transferi planirani v višini 2.516.305 EUR. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 7. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 2.304.157 EUR. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 98% od planirane višine. Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 1.731.339 EUR kar predstavlja 99% od planirane višine, sledijo transferi javnim podjetjem v višini 275.577 EUR (99% od planirane višine), investicijski transfer neprofitnim organizacijam v višini 167.945 EUR (97% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 46.094 EUR (77% od planirane višine) in investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 44.267 EUR (92% od planirane višine). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 4% vseh odhodkov. V letu 2010 so navedena sredstva predstavljala 7% vseh odhodkov.

REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2011 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 116.234 EUR, kar znaša 110% glede na letno planirano višino. Realizirana je bila tudi prodaja kapitalskega deleža v finančni instituciji v višini 238 EUR iz naslova izplačila denarne odpravnine delničarjem družbe Triglav naložbe,d.d..

V okviru odlivov je bilo v bilanci B predvideno povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 1 EUR. Sredstva predvidena za vplačilo kapitalskega deleža za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d., niso bila realizirana.

REALIZACIJA RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. V letu 2011 ni bilo predvideno zadolževanje.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2011 je za odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah bil predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR. Izdatki iz naslova odplačil glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah skladno z anuitetnimi načrti so bili realizirani v planirani višini.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2011 iz naslova najetih kreditov v letu 2009 in 2010 znaša 36.750.000 EUR.

22 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah so v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V letu 2011 so v zaključnem računu proračuna in v računovodskih izkazih zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo in sicer realizacija finančnega načrta »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2011 opredeljeni kot namenski prihodki. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt v dejansko realizirani višini. Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. V letu 2011 so za ta dva namena krajevne skupnosti pridobile sredstva v skupni višini 535.158 EUR.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 477.351 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO NAZIV EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 439.100 PREMOŽENJA 7102 Prihodki od obresti 8.744 7103 Prihodki od premoženja 430.356 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 3.875 STORITEV 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.875 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 32.706 7141 Drugi nedavčni prihodki 32.706 73 PREJETE DONACIJE 1.070 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.070 74 TRANSFERNI PRIHODKI 600 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 600 Skupaj 477.351

23 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Povzetek realizacije finančnih načrtov po krajevnih skupnostih

Krajevne skupnosti kot neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo letno poročilo v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Vsebina poslovnega poročila zajema predstavitev dosežkov poslovanja proračunskega uporabnika. V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine.

Na osnovi realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti je sestavljena tabela, ki prikazuje skupen obseg izvirnih prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih. Realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti ne zajemajo podatkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

ŠIF. ŠT. KS ODHODKI LASTNI NPU PRIHODKI 70212 411 KS VANGANEL 39.062 56.464 70206 412 KS GRADIN 20.332 12.475 70211 413 KS ŠMARJE 61.562 34.246 61251 414 KS BORŠT 22.679 4.812 70204 415 KS DEKANI 57.192 52.087 28867 416 KS ŠKOCJAN 17.024 9.371 70207 417 KS HRVATINI 55.374 44.841 29528 418 KS SEMEDELA-ZA 41.097 26.186 GRADOM 29716 419 KS KOPER-CENTER 4.808 21 70208 420 KS MAREZIGE 66.260 38.164 29525 421 KS ANKARAN 29.365 17.185 70209 422 KS SVETI ANTON 28.064 9.197 70203 423 KS ČRNI KAL 40.864 13.050 29964 424 KS OLMO-PRISOJE 9.486 854 70210 425 KS ŠKOFIJE 104.871 92.700 29549 426 KS BERTOKI 48.118 29.629 70215 427 KS RAKITOVEC 9.567 607 70213 428 KS ZAZID 11.537 401 29542 429 KS ŽUSTERNA 13.917 205 70205 430 KS GRAČIŠČE 51.591 5.973 70214 432 KS PODGORJE 17.966 246 29550 434 KS POBEGI-ČEŽARJI 60.118 28.517 SKUPAJ 810.853 477.231

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki se po zaključnem računu prenese v finančni načrt posamezne krajevne skupnosti za tekoče leto. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu se črpa iz sredstev na računih iz preteklih let posamezne krajevne skupnosti.

24 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posamezne krajevne skupnosti so razčlenjeni v zaključnem računu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2011 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava«

Zakon o javnih financah v 38.členu opredeljuje možnost prerazporejanja planiranih sredstev. Način in pogoji prerazporejanja sredstev v sprejetem proračunu so določeni z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011, postopek pa je določen s pravilnikom o izvrševanju proračuna Mestne občine Koper.

Zakon o javnih financah župana obvezuje, da o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu. Pregled prerazporeditev za prvo polletje je bil podan v polletnem poročilu. Za obdobje I.–XII./2011 je podan v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: “občinski organi in uprava” pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2).

V nadaljevanju je podan zbirni pregled izvedenih prerazporeditev sredstev med postavkami po področjih proračunske porabe kot sledi: - »02- ekonomska in fiskalna organizacija« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2180 Dejavnost nadzornega odbora« v višini 1.278 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo predvidenega obsega izdatkov NO in sicer iz postavke »2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev « in iz postavke »1003 Operativni izdatki «.

- »04- skupne administrativne službe in splošne javne storitve« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2389 Namenski rezervni sklad« v višini 7.852 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo predvidenega obsega programa in sicer iz postavke »2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij «; -»2814 Odnosi z javnostmi« v višini 12.600 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik «; -»1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja« v višini 2.477 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1003 Operativni izdatki «; - »2056 Izdaja časopisa« v višini 12.391 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2009 Protokol «.

- »05 – znanstveno raziskovalna dejavnost « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov« v višini 5.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «2086 Sofinanciranje programov za mladino «.

- »06 - lokalna samouprava « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2818 Članarine« v višini 511 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «2170 Likovna in galerijska dejavnost « in iz »2439 izdatki za delovanje Taverne«

25 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

-»2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave« v višini 15.318 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine « in del iz »2015 Stroški lokalnih volitev«.

- »07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2622 Investicijski transferi - požarna taksa« v višini 27.211 EUR; sredstva so bila prerazporejena za investicijski transfer javnemu zavodu iz postavke «2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov« in delno iz »2287 Investicije v cestno infrastrukturo.

- »11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2340 Regresiranje pridelave - ribiči« v višini 8.646. EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev« in del iz postavke »2193 Športna vzgoja otrok in mladine«.

- »10 - trg dela in delovni pogoji « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»3023 Sofinanciranje javnih del« v višini 3.831 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske narodnosti«.

- »13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2269 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest » v višini 16.334 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo krožišč iz postavke »2846 Investicijska vlaganja v druge prostore« in delno iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo « ; -»2269 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest » v višini 64.150 EUR; sredstva so bila prerazporejena za sofinanciranje izgradnje J Ankaranske ceste iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo «; -»2280 Investicije v KS - ceste » v višini 1.560 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo slemenske ceste v KS Hrvatini in sicer iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo «; -»2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih « v višini 70.210 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo «.

- »14 – gospodarstvo« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»1090 Heritage live» v višini 7.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za iz postavke «2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev«; -» 2247 Sofinanciranje turističnih prireditev» v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za iz postavke «2839 Novoletna osvetlitev in oprema«; -» 2247 Sofinanciranje turističnih prireditev» v višini 25.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za iz postavke «2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij«; -«1091 Potniški terminal« v višini 3.100 EUR; sredstva so bila prerazporejena za iz postavke «2009 Protokol«;

26 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

-«2354 Investicije v turistično infrastrukturo« so bile izvedene prerazporeditve znotraj postavke in sicer za nabavo opreme v višini 1.220 EUR, za projekt LAS table v višini 6.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz projekta LAS izgradnja tematskih poti in iz postavke «2439 Izdatki za delovanje Taverne«.

- »15 – varovanje okolja in naravne dediščine« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije» v višini 59.222 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo kanalizacije v Šmarjah iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«; -»2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije» v višini 47.481 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo kanalizacije v Dekanih iz postavke «2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov« ; -»2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije» v višini 28.055 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo kanalizacije v Škofijah iz postavke «2846 Investicijska vlaganja v druge prostore« .

- » 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost » je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 16.078 EUR; sredstva so bila prerazporejena za urejanje javnih površin in sicer iz postavke »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije«; -»2892 Razvojno poslovna cona Sermin« v višini 35.759 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov« in del postavke »2637 Stroški NUSZ«; -»2282 Otroška in športna igrišča« v višini 69.211 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izgradnjo balinarske dvorane Žusterna iz postavke «2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov« in iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« ; -»1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 4.623 EUR; sredstva so bila prerazporejena za ureditev promenade na semedelski in sicer iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo «; -»2277 Investicije v drugo komunalno infrastrukturo« v višini 4.6000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za dokumentacijo v drugo komunalno infrastrukturo KS in sicer znotraj postavke iz sredstev za investicije v drugo komunalno infrastrukturo; -»2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 77.926 EUR za uveljavljanje predkupnih pravic na nezazidanih stavbnih zemljiščih in za odkup zemljišč za pokopališče, sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke »2508 Pridobivanje zemljišč«, del sredstev v višini 11.500 EUR pa je bilo prerazporejenih iz postavke »3012 športni park Bonifika« .

- » 17 zdravstvo » je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko: -»2614 Projekt Koper zdravo mesto« v višini 2.100 EUR; sredstva so bila prerazporejena in sicer iz postavke »1003 operativni izdatki «; -»2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl.« v višini 18.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena in sicer iz postavke »3023 sofinanciranje javnih del «.

- »18 - kultura, šport in nevladne organizacije » je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

27 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

-»3014 Samostojni kulturni ustvarjalci« v višini 2.400 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «2167 Sofinanciranje umetniških programov«; -»2155 Sofinanciranje filmske in alternativne kulturne dejavnosti« v višini 1.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke «2167 Sofinanciranje umetniških programov«; -»3096 Materialni stroški« v višini 6.840 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2028 Kocjančičeva nagrada« in del iz postavke »2167 Sofinanciranje umetniških prireditev «.

Poleg navedenih prerazporeditev pri izvajanju programa kulture in športa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih kot izhaja iz plana 2.

- » 19 - izobraževanje je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2083 Dodatni programi vrtcev« v višini 3.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2091 Center za korekcijo sluha in govora »; -»2074 Dejavnost vrtcev« v višini 8.125 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2075 Regres oskrbnin drugim občinam«; -»2074 Dejavnost vrtcev« v višini 16.309 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavk na področju kulture in športa, kjer se sredstva razdelijo na podlagi razpisa.

- » 20 - socialno varstvo » je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke: -»2105 Ugotovitveni postopki« v višini 2.540 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev«; -»2099 Druge pomoči enkratne podpore« v višini 15.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2096 Institucionalno varstvo odraslih«; -»2841 družinski pomočnik« v višini 13.172 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2098 Pomoč na domu« in delno iz postavke »2102 Javna služba pomoč na domu CSD« in del iz »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles«; -»2103 Dnevno terapevtski center Barčica« v višini 2.760 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2059 Sofinanciranje programov za otroke«; -»2958 Program center za pomoč na domu« v višini 2.640EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2059 Sofinanciranje programov za otroke«.

Poleg navedenih prerazporeditev pri izvajanju programov socialnega varstva je prišlo do manjših prerazporeditev sredstev med postavkami, zaradi kritja obveznosti iz naslova upravičenj po predpisih, predvsem zaradi spremembe števila upravičencev med letom.

V skladu s četrtim odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 se poraba sredstev izkazuje v skladu z njihovim ekonomskim namenom. Kjer je pri izvrševanju proračuna že prišlo do odločitve o drugačnem načinu izvajanja posameznih nalog ter je določen prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem namenu. V teh navedenih primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti podskupine 402 izdatki za blago in storitve in med konti skupine 41, ki vključujejo transfere društvom in javnim zavodom. Pri investicijskih izdatkih pa so spremembe izvedene med konti podskupine 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev in med konti skupine 43 investicijski transferi, ki vključujejo transfere javnim podjetjem in javnim zavodom.

28 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa ZJF in odlok o proračunu MOK za leto 2011. V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava in skupni obseg proračuna, če sredstva niso že bila zajeta v načrtovanem obsegu sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2011 in so prenesena v proračun naslednjega leta :

- Taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 1.623.258,62 EUR. V letu 2011 vplačana taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda je znašala 560.700,83 EUR. Iz naslova taks obremenjevanje okolja – odpadna voda je bilo porabljenih 284.049,19 za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Škofije in Dekani ter za izvedbo kanalizacije v naselju Šmarje. Neporabljena sredstva iz tega naslova in prenesena v leto 2012 znašajo 1.899.910,26 EUR. - Taksa za obremenjevanje okolja – odpadki prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 903.131,33 EUR. V letu 2011 vplaèana taksa za obremenjevanje okolja – odpadki je znašala 171.308,67 EUR. Iz naslova taks za obremenjevanje okolja je bilo porabljenih 59.201,95 EUR za ureditev zbiralnic za loèeno zbriranje odpadkov. Neporabljena sredstva iz tega naslova in prenesena v leto 2012 znašajo 1.015.238,05 EUR. - Ekološka taksa, ki se nanaša na ekološki prispevek za deponijo Dvori odpadki prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 16.709,61 EUR. V letu 2011 je bilo vplaèane ekološke taksa v višini 536,91 EUR. Do konca leta je bila èrpana ekološka taksa v celotni višini 17.246,52 EUR za individualna povraèila. - Namenska sredstva požarnega sklada prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 54.579,91 EUR. V letu 2011 vplačana taksa je znašala 212.703 EUR, kar skupaj znese 267.282,68 EUR. V letu 2011 je bilo realiziranih 180.733 EUR sredstev. Nerealizirana sredstva v višini 86.549,91 EUR se prenesejo v proračun za leto 2011. - Namenska sredstva pridobljena s strani Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil prenesena iz preteklih let znašajo 45.800 EUR. Mestna občina Koper je v letu 2011 na razpisu za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila prejela dodatnih 29.100 EUR sredstev iz naslova sredstev požarnega sklada. V letu 2011 je bilo realiziranih 22.900 EUR sredstev. Zaradi terminskega izvajanja nabav gasilskih vozil do konca leta 2011 niso bila porabljena vsa pridobljena namenska sredstva. Tako se neporabljena namenska sredstva v višini 52.000 EUR prenašajo kot neporabljene pravice porabe namenskih sredstev v leto 2012. - V letu 2011 so bila prvič pridobljena tudi sredstva iz naslova koncesij za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo v višini 5.327,62 EUR. Sredstva se v celoti prenesejo v leto 2012 in se bodo porabila kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev bodo urejeni z odlokom.

Namenska sredstva, ki v letu 2011 povečujejo proračun :

29 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- V letu 2011 so pridobljena in porabljena sredstva iz naslova zamenjave zemljišč v višini 84.376,56 EUR. Ker sredstva iz tega naslova niso bila načrtovana v takem obsegu, se za razliko nad načrtovanim obsegom povečuje plan v višini 23.092 EUR.

- Odobrena in prejeta sredstva iz sredstev EU za sofinanciranje projekta »Friends for Emegencies« -F4E v višini 44.997,30 EUR so namenska sredstva proračuna Mestne občine Koper za leto 2011. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika občinski organi in uprava in proračun. Zaradi terminskega izvajanja projekta do konca leta 2011 niso bila porabljena vsa vplačana sredstva zato se neporabljena sredstva za te namene v višini 15.056,36 EUR prenašajo kot neporabljene pravice porabe namenskih sredstev v leto 2012.

Vsa namenska sredstva se razporejajo skladno z dinamiko izvajanja namenskih projektov na katere so vezana.

1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Skladno s predpisi o zagotavljanju sistema notranjega nadzora javnofinančnega poslovanja in postopkov odločanja o porabi proračunskih sredstev se zagotavlja sprotno spremljanje in izvrševanje proračuna. Postopki so opredeljeni z internimi akti občine. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri uporabi javnih sredstev.

Ker se razmere v katerih deluje občina nenehno spreminjajo, se z namenom učinkovitejšega obvladovanja tveganj pri delovanju sproti dograjujejo procesi in postopki dela. V okviru sistema izvajanja notranjega nadzora javnih financ se zagotavlja tudi izvajanje notranje revizijske funkcije. V tem okviru je bila v letu 2011 naročena notranja revizija poslovanja za leto 2010.

Za izboljšanje kakovosti dela si v občinski upravi prizadevamo za zakonito in učinkovito izvajanje številnih procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerja pridobljeni ISO standard. Tudi v letu 2011 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev.

30 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42.členom Zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2011 je znašala 60.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 41.737 EUR. Zagotavljalo se je dodatna sredstva za izvedbo razpisa na področju turizma in okolja za sofinanciranje programov društev in akcij, del sredstev je bilo realiziranih za izplačilo odškodnin, na podlagi sklepa o izvršbi in za nakazilo zapadle obveznosti iz naslova delovanja konzorcija GOJUP v preteklih letih in sofinanciranje akcij javnim zavodom.

Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2011:

Prejemnik NAMEN PORABE Znesek EUR

Klub študentov občine Koper Sofinanciranje razpisa 500 okolje-turizem Kulturno, turistično in športno društvo"pod Sofinanciranje razpisa 400 steno"Črnotiče okolje-turizem Društvo za trajnostni razvoj v vasi Labor Sofinanciranje razpisa 950 okolje-turizem Ribiška družina Koper Sofinanciranje razpisa 1.000 okolje-turizem Konjeniško društvo "Stena" Sofinanciranje razpisa 1.300 okolje-turizem Istrska konjeniška zveza Sofinanciranje razpisa 4.000 okolje-turizem Osnovna šola Marezige Sofinanciranje razpisa 400 okolje-turizem Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. Odškodnina po sklepu 5.764 P624/97 Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. Odškodnina po sklepu 632 P624/98 Komunalno stan.družba Sežana d.d. Konzorcij GOJUP 16.773 Komunala Koper Kritje stroškov pogreba 1.512 Vuga Darja s.p. Izbor in oblikovanje 5.506 zbornika 10 let gledališča Zdravstveni dom Koper Nakup reševalnega motorja 3.000

31 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z 48. členom zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let in za morebitne nove nesreče.

I. STANJE REZERV NA DAN 1.1.2011 143.676,82 EUR II. ODVOD REZERVE V LETU 2011 50.000,00 EUR SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA 193.676,82 EUR III. PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih 171.371,92 EUR organov) - Odlok OS o odpravi posledic obilnega deževja v septembru 136.805,09 EUR 2010 - Posamični sklepi župana za odpravo posledic plazu v Krnici 34.566,83 EUR in Kavaličih

IV. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 22.304,90 EUR 31.12.2011

32 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA«

O D H O D K I

Realizacijo vseh izdatkov finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika – »občinski organi in uprava« spremljamo po posameznih programskih področjih porabe v posebnem delu proračuna. Sredstva proračuna so se razporejala na podlagi sprejetega odloka in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje. Pregled porabe po postavkah je podan v realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupani).

Področje 01- Politični sistem na lokalni ravni zajema le en glavni program:

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank. Financiranje političnih strank in klubov svetnikov je potekalo skladno s sklepom občinskega sveta. Realizacija stroškov sejnin in nadomestila delovnih teles se nanaša na izplačilo sejnin po občinskem pravilniku. V letu 2011 je bilo sedem rednih sej občinskega sveta in šest izrednih sej.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V letu 2011 so bila porabljena sredstva za plakatiranje v višini 36.608 EUR kolikor so znašali stroški za postavitev plakatnih mest za potrebe volitev in referendumov. Za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve v občini Koper, ki so bile na osnovi odločitve ustavnega sodišča odložene na leto 2011 je bilo porabljeno 97.321 EUR. Del stroškov in povračilo političnim strankam za izvedbo volilne kampanje bo zajeto v letu 2012.

33 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški in stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. Poraba navedenih izdatkov je potekala v okviru zakonskih pravic župana in imenovanih podžupanov ter izdatkov delovnih komisij. Skladno s sprejetim Zakonom o začasnem znižanju plač funkcionarjev so bile osnovne plače funkcionarjev od aprila 2011 dalje znižane za 4%. Iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem« je bila izvedena prerazporeditev v višini 381 EUR na postavko »2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje«.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora v občini. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa, stroške razporejanja javno finančnih prihodkov, ki jih izvaja Uprava RS za javna plačila ter svetovalne storitve pri zadolževanju in postopku prodaje finančnih naložb, ki jih je občina dolžna naročiti skladno s predpisi. Poraba v letu 2011 je znašala 57.495 EUR, kar je 99% glede na veljavni plan. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev v višini 11.000 EUR. Povečanje pravic porabe se nanaša na izvedbo postopkov predloga za nakup kapitalskih naložb Casino Portorož d.d..

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Realizacija za delovanje nadzornega odbora je znašala 6.408 EUR. Nanaša se na sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Skladno s programom dela nadzornega odbora je bilo v letu 2011 izvedenih šest rednih sej in dve izredni seji. Za kritje stroškov na osnovi pravilnika je bila izvedena prerazporeditev sredstev v izkazani višini posebnega dela proračuna.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

34 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v različne mednarodne organizacije na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva. Članarini, ki smo ju iz postavke Mednarodne članarine poravnali je članarina za Forum županov jadransko jonskih mest in Major cities v skupni višini 800 EUR.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Realizacija sredstev za mednarodno sodelovanje se nanaša na sredstva za kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja. Programi mednarodnega sodelovanja so bili izvedeni v okviru načrtovanih sredstev.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa glavne programe kot sledi:

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje računalniške opreme.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve Kot vsa leta so sredstva namenjena stalnemu posodabljanju računalniške opreme, s čimer omogočamo učinkovito delo uprave kot tudi dodatno posodabljanje računalniške opreme v krajevnih skupnostih.

Nadaljevali smo z uvajanjem operacijskega sistema Windows 7 (instaliranih na 68 računalnikih od 211 računalnikov v mreži) in z uvajanjem pisarniškega paketa MS Office 2010 (instalirano na 110 računalnikih od 211 računalnikov v mreži). Približno 30 delujočih najstarejših računalnikov bo potrebno zamenjati z novejšimi, če želimo nanje instalirati Windows 7. Vzpostavili smo nov sporočilni sistem MS Exchange 2010 in zamenjali/nadgradili sistemsko programsko opremo, povezano z njim (strežniške sisteme, sistem Blackberry). Nadaljujemo z aktivnostmi, začetimi v projektu WSPES v okviru programa e-TEN: posodobitev podpore javnih naročil, pogodb in naročilnic, podpora internim postopkom pri odmeri komunalnega prispevka, nadgradnje zalednih aplikacij za spremljanje elektronskih vlog iz državnega portala. Število elektronskih vlog za lokacijsko informacijo in potrdilo o namenski rabi se je dvignilo na cca 16% vseh prejetih vlog. Nadaljujemo z izgradnjo novih prostorskih slojev ter aplikacij za njihovo uporabo. Poseben poudarek je na izgradnji sistema podatkov gospodarske javne infrastrukture in njegovi izmenjavi podatkov z Geodetsko upravo RS. Podpisali smo pogodbe z Diners Club in Banko Koper o plačevanju elektronskih vlog preko njihovega kartičnega sistema. V okviru projekta Koper v prostoru in času smo nadaljevali z razvojem aplikacij za vnos predvsem podatkov za potrebe turizma direktno preko 3D sistema.

35 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru investicijskih nalog smo pridobili in obnovili licence za delo na različnih področjih, nadaljevali z nadgradnjo in investicijskim vzdrževanjem komunikacijske opreme in delovnih postaj. Izgradnja prostorskih podatkovnih baz in aplikacij za njihovo uporabo ter investicijsko vzdrževanje in nadgradnje sistemske in aplikativne programske opreme GIS poteka v okviru razpoložljivih sredstev.

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 462.900 EUR ali 97% glede na planirano višino. Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper. Občina je v preteklem letu izdala enajst številk informativne publikacije MOK.

V okviru vzdrževanja spletnih strani občine je potekalo sprotno servisiranje in vzdrževanje obstoječe aplikacije. Za izdajo časopisa in aktivnosti povezane z odnosi z javnostmi je bila izvršena prerazporeditev sredstev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 601.322 EUR ali 96% glede na planirano višino. V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški reprezentance, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev naziva častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

V okviru občinskega praznika smo podelili tri priznanja »Priznanje 15. maj« z nagrado in dve priznanji »Priznanje z veliko plaketo«. V letu 2011 so bili stroški same svečanosti ob podelitvi priznanj nižji od predvidenih, ker smo dogodek realizirali brez zunanjih izvajalcev (režija, scenarij), smo pa v letu 2011 prvič organizirali praznovanje občinskega praznika za vse občane MOK. Dogodek je bil zelo dobro obiskan (15.000 obiskovalcev) in so ga občani dobro sprejeli. V letu 2011 smo v Mestni občini Koper, večinoma v organizaciji MOK, izvedli 34 dogodkov (odprtja, svečana srečanja, obeležja, prireditve). Iz tega naslova so se povišali odhodki izvedbe protokolarnih dogodkov in drugih obeležij.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge opredeljene po proračunskih postavkah kot sledi.

36 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov oz. ruševin, dotrajanih zidov oz. škarp, raznih zemeljskih plazov, ipd… Večji del izdatkov se nanaša na interventno čiščenje stene v Podpeči, sanacije plazu v Krnici in druga vzdrževalna dela na objektih.

Na postavki je bilo za leto 2011 predvidenih 70.120 EUR, po opravljeni prerazporeditvi sredstev pa 73.757 EUR in od tega porabljenih 62.249 EUR, kar predstavlja 84 % realizacije glede na veljavni plan.

Priprava projektov, študij in aktov Postavka projektov, študij in aktov vključuje sredstva predvidena za plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki pripravljajo ustrezne podlage in investicijske dokumentacije posameznih nalog, ki se vključujejo v načrtovanje razvojnih nalog in se nanašajo na premoženje občine.

Na postavki je bilo za leto 2011 predvidenih 46.344 EUR, po opravljeni prerazporeditvi sredstev pa 82.047 EUR in od tega porabljenih 40.000 EUR, kar predstavlja 48 % realizacije glede na veljavni plan.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole V okviru tega sklopa investicijskih nalog smo zaključevali gradnjo vaškega doma do III. faze na Čenturju. Dela so se pričela že v letu 2010 v jeseni vendar so se zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer zavlekla v leto 2011. V nadaljevanju smo še prekrili betonsko streho z izolacijo in korci, da je objekt zaščiten ob deževju ne nastaja škoda. Izvedena je bila trasa napajanja z električno energijo do vaškega objekt v Prapročah. Pred zadružnim domom v Marezigah, od koder se vstopa v vse glavne prostore doma (trgovina, pošta, prostori KS, gostinski lokal) je bilo urejeno odvodnjavanje meteornih vod, saj je bila ob vsakem večjem deževju ploščad pred domom poplavljena in težko prehodna. V vaškem domu v Trseku so bile v zgornjem prostoru popravljene elektro instalacije in vgrajeni tlaki. V Borštu vgrajena vrata zunanjega odra, pred vaško hišo v Škofijah pa na novo tlakovano dvorišče.

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori S sprejetim proračunom za leto 2011 je bilo za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori predvidenih 73.545 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 80.610 EUR, od katerih je bilo koriščenih 80.597 EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo glede na planirane pravice porabe.

S tekočimi odhodki smo zagotavljali sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom bila uporabljena za overitve, cenitve, objave, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja.

37 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Namenski rezervni sklad Na tej postavki je bilo za proračunsko leto 2011 predvidenih 25.868 EUR in s prerazporeditvijo zagotovljenih dodatnih 7.852 EUR, kar skupaj za leto 2011 predstavlja 33.720 EUR. Od tega so bile črpane vse pravice porabe.

Iz te postavke smo zagotavljali plačila intervencijskih del in za poslovne prostore krili zavarovanje za primer požara in izliva vode. V okviru teh sredstev smo skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, v letu 2011 izvršili plačila v višini solastniških deležev MOK za izvedene fasade.

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov S sprejetim proračunom za leto 2011 je bilo na postavki nakupa poslovnih prostorov in drugih prostorov predvidenih 447.956 EUR. Po izvedeni prerazporeditvi je bila postavka znižana za 135.000 EUR. Realizacija je znašala 310.956 EUR kar predstavlja 99% glede na veljavni plan.

V preteklem letu smo pristopili k sklenitvi pogodbe o nakupu deleža KZ Agrarie na poslovno- stanovanjskem objektu v Kopru, na naslovu Istrska cesta 13, zaradi potrebe ureditve Veterinarske postaje Škocjan ter k sklenitvi pogodbe o nakupu stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Ljubljanska cesta 2, zaradi kompleksne ureditve Športnega parka Bonifika v Kopru.

Preostala sredstva so bila namenjena za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s strani MOK ter sredstva za plačilo drugih pogodbeno dogovorjenih odkupov ali menjav nepremičnin.

Investicijska vlaganja v poslovne prostore Na tej postavki je bilo za leto 2011 predvidenih 130.345 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 110.207 EUR in od tega zneska porabljenih 90.748 EUR, kar predstavlja 82,3% realizacijo. Proračunska sredstva so bila izkoriščena za izvedbo investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov in obnovo ter adaptacije objektov. Postavka vključuje tudi plačila za opravljene projektne dokumentacije in nadzore ob izvedbi gradbenih del.

Poboti S te proračunske postavke smo najemnikom, ki so sami prenavljali poslovne prostore, vlaganja pobotali z najemnino. Zagotovili smo izvedbo nekaj pobotov, ki so bili v teku iz prejšnjih proračunskih obdobij.

Na postavki pobotov je bilo s sprejetim proračunom za leto 2011 predvidenih 3.572,00 EUR in od tega zneska porabljenih 3.562,00 EUR, kar predstavlja 99,7% realizacijo.

Pretorska palača Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so realizirani materialni in drugi operativni odhodki v višini 27.662 EUR. Realizacija do konca leta je bila v okviru planirane višine.

38 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

04 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranje raziskovalnih projektov V letu 2011 smo sofinancirali izvedbo raziskovalnih projektov nekaterih izobraževalnih subjektov, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci v osnovnih in srednjih šolah. Izvedeno je bilo tudi mladinsko raziskovanje za šolsko leto 2010/2011. Realizirano je bilo 10.252 EUR, kar predstavlja 91 % realizacijo. Za izvedbo progama je bila izvedena prerazporeditev sredstev.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma so bila realizirana sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije, ki deluje kot reprezentativno združenje lokalnih skupnosti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Transferi za delovanje RRA V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti smo v letu 2011 zagotovili sredstva za delovanje in vodenje Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko. Vloga RRA je bila še posebej pomembna pri usklajevanju in izvedbi projektov, ki smo jih prijavili na Javnem razpisu za prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in pri izvajanju projektov regijskega značaja. Predvidena sredstva so bila v celoti realizirana.

Izvedena so bila plačila za delovanje RRA in za vodenje aktivnosti Sveta regije ter za delovanje, vodenje in pripravo razpisa LAS Istra.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

39 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard. Po kadrovski evidenci je bilo stanje zaposlenih na dan 31.12.2011 143 zaposlenih javnih uslužbencev in 2 zaposlena funkcionarja.

Na podlagi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se je izvedla sprememba nominalnih vrednosti plačnih razredov v višini 0,55%, ki jo je bilo potrebno upoštevati pri izplačlu plač zaposlenih v javnem sektorju od 1. januarja 2011 naprej.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine, ki so v letu 2011 znašali 906.151 EUR. Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Skupna višina obračunanega prispevka za kolektivno zavarovanje je znašala 55.355 EUR. Na postavkah pravnega zastopanja ter revizorskih, svetovalnih in drugih storitev se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe delovanja občine. Skupno je bilo za te namene realizirano 445.749 EUR.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. V mesecu juniju je v občinski upravi MOK bila uspešno izvedena kontrolna presoja "ISO 9001:2008".

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške opreme in manjše investicijsko – vzdrževalne posege v okviru planiranih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva za izvajanje nalog na področju varstva pred nesrečami (in varstva pred požarom) ter na področju priprav civilne obrambe so zagotovljena na programu »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«. Realizacija proračuna je potekala skladno s programom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011 ter sklenjenimi pogodbami.

40 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Leto 2011 je bilo glede števila nesreč na območju Mestne občine Koper nekoliko nadpovprečno, kar je zahtevalo angažiranje občinskih sredstev rezerv. Nesreče so bile po vrsti in obsegu podobne v zadnjih letih. Odstopanje od plana za leto 2011 je prišlo predvsem zaradi sredstev za izvedbo projekta »Friends for Emegencies« – F4E, kjer gre za mednarodno sodelovanje med Koprom in Trstom, z namenom vzpostaviti enoten GIS sistem, ki bo primarno namenjen gasilcem na obmejnem prostoru z Italijo. V letu 2011 je Mestna občina Koper dne 06.10.2011 prejela avans sredstev v višini 44.997,30 EUR (namenska sredstva), ki niso bila v celoti realizirana, saj je del aktivnosti projekta načrtovan v letu 2012. Ne realizirana sredstva za projekt F4E, v višini 15.056,36 EUR, se prenesejo v leto 2012, kot namenska sredstva. Projekt je zajet v okviru postavke 2319. Sredstva namenjena za redno dejavnost (izdatki za blago in storitve), so bila namenjena za usposabljanja in zavarovanje pripadnikov enot Civilne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, gasilske intervencije ter za kritje ostalih stroškov delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper. Sredstva namenjena za nadomestila plač so bila porabljena za plačilo nadomestil plač pripadnikov Civilne zaščite za čas usposabljanj pripadnikov prve pomoči, tehnično reševalnih enot in gasilcev. Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila na podlagi pogodb namenjena za sofinanciranje društev, ki so zadolžena za opravljanje nekaterih nalog zaščite, reševanja in pomoči (potapljači, jamarji, radioamaterji, kinologi, taborniki, skavti, rdeči križ). Za potrebe zaščite, reševanja in pomoči se je nabavila zaščitno-reševalna oprema v višini 13.899 EUR skladno z merili in potrebami.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila namenjena za sofinanciranje prostovoljnih gasilskih organizacij, ki v Mestni občini Koper opravljajo javno službo (deset gasilskih društev in gasilska zveza). Sredstva namenjena za razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja so bila namenjena za financiranje ukrepov varstva pred požarom, ki so jih izvajala prostovoljna gasilska društva. Sredstva namenjena za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so bila namenjena za financiranje nalog na podlagi programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2011. V letu 2011 se je nadaljevalo s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil za potrebe Gasilske brigade Koper in nakupa gasilskih vozil za potrebe prostovoljnih gasilskih organizacij ter financiranje izgradnje novega gasilskega doma v Kopru. Sofinanciran je bil nakup gasilskega vozila GVGP-1 za PGD Osp.

Pregled realizacije sredstev požarne takse V letu 2010 je bilo 54.579,91 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2011. Ravno tako je v letu 2011 bilo Mestni občini Koper nakazanih 212.703,00 EUR sredstev požarne takse. V letu 2011 je bilo porabljenih 180.733,00 EUR sredstev požarne takse in sicer 43.333,00 EUR za sofinanciranje nabave gasiskih vozil GVC16/25 za PGD (leasing), 42.100,00 EUR za sofinanciranje nabave GVGP-1 za PGD Osp in 95.300,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing). V letu 2011 je tako ostalo 86.549,91 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2012. V letu 2010 je Mestne občina Koper iz razpisa za sofinanciranje gasilskih vozil prejela dodatnih 45.800,00 EUR sredstev iz naslova sredstev požarnega sklada. Ta sredstva so

41 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 namenjena za sofinanciranje nakupa GVGP-1 za PGD Osp (22.900,00 EUR) in GVGP-1 za PGD Krkavče (22.900,00 EUR). Sredstva za sofinanciranje nabave GVGP-1 za PGD Osp (22.900,00 EUR) so bila realizirana v letu 2011, medtem ko se sredstva za sofinanciranje nabave GVGP-1 za PGD Krkavče (22.900,00 EUR) prenesejo v leto 2012 v katerem bodo tudi realizirana. Ravno tako je v letu 2011 je Mestne občina Koper na razpisu za sofinanciranje gasilskih vozil prejela dodatnih 29.100,00 EUR sredstev iz naslova sredstev požarnega sklada. Ta sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa GVGP-1 za PGD Dekani. Ta sredstva se tudi prenesejo v leto 2012 v katerem morajo tudi biti realizirana in o porabi poročati Upravi RS za zaščito in reševanje.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

V programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se, poleg opravljanja strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil, večino izdatkov nanaša na posamezne konkretne zadolžitve in izvedene akcije.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Za leto 2011 je značilno, da je Zavod za zaposlovanje-območna enota Koper razpolagal z bistveno manjšim obsegom sredstev za izvedbo programov javnih del v primerjavi z letom 2010, zato je tudi v Mestni občini Koper vrednost izvedenih programov nižje. V okviru skupno 118.143 EUR je bilo na podlagi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - območne enote Koper skupno izvedenih 18 programov javnih del. Enajst programov javnih del so izvajali Zavodi, preostali programi so bili izvedeni na področju delovanja neprofitnih organizacij oziroma društev in združenj. V izvedbo načrtovanih programov javnih del je bilo vključenih 29 brezposelnih oseb, ki so bile izbrane na podlagi kriterijev Zavoda za zaposlovanje-območne enote Koper. Tudi v letu 2011 je bil cilj predvsem vključevanje čim večjega števila težje zaposljivih oseb in invalidov v programe javnih del. Vsi programi so bili v celoti realizirani v skladu s sklenjenimi pogodbami. Poleg navedenih programov so bili v zadnjem tromesečju realiziranim tudi trije programi v okviru programov APZ »Asistentka/Asistent bom«.

42 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva za pospeševanje kmetijstva so bila razdeljena na osnovi novo sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper potrjenih shem državnih pomoči s strani MKGP (Skupinske izjeme) ter Ministrstva za finance za ukrepe »De minimis« in objavljenega natečaja za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper. Na podlagi javnega natečaja je bilo razpisanih 149.505 EUR sredstev, preostali del sredstev v okviru programa kmetijstva je bil realiziran z neposredno pogodbo na podlagi izvedbe javnih naročil.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Regresiranje pridelave Načrtovana proračunska sredstva za podpore – državne pomoči v kmetijstvu so bila v letu 2011 upoštevajoč nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu v okviru postavke regresiranje pridelave realizirana v višini 94,2 % načrtovanih proračunskih sredstev. Izvedeni ukrepi v okviru zgoraj navedene postavke ne vsebujejo pomoči za tekočo proizvodnjo, saj so te pomoči po veljavnih Uredbah EU prepovedane. Navečji delež pomoči, je namenjen ohranjanju in nadaljnjemu razvoju kmetijstva in podeželja ter izboljšanju kakovosti kmetijske proizvodnje ter modernizaciji tehnologije, ki se uporablja v kmetijstvu. Preostali del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov varstva tradicionalne krajine, dediščine in stavb ter spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (geografsko poreklo oljčnega olja).

Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog Sredstva za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejmih in razstavah) so bila realizirana 99,7%, saj je bilo tudi v letu 2011 organiziranih večje število različnih oblik izobraževanja in promocije kmetijskih izdelkov, s ciljem uspešnega prilagajanja in spreminjanja, tako na področju tehnologije kot tudi zakonodaje in samega trženja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekti povezani z razvojem podeželja Sredstva za izvedbo projektov povezanih z razvojem podeželja so bila razporejena za izvedbo ukrepov posodabljanja kmetijskih gospodarstev, za izvedbo tehnične pomoči na področju predelave ter za naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij, za kar je bilo porabljenih le 68,3% načrtovanih sredstev. Kljub manjšim investicijskim vlaganjem je bil največji delež pomoči namenjen predvsem vlaganjem v posodabljanje predelovalnih kapacitet.

Razvoj dopolnilne dejavnosti V letu 2011 se na območju Mestne občine Koper izvajajo nekateri novi projekti postavitve turističnih kmetij, kjer lokalna skupnost omogoča pomoč v obliki regresiranja obrestne mere, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije ter subvencioniranje upravičenih stroškov nakupa opreme, vendar v bistveno manjšem obsegu kot v preteklih letih. Predvidena sredstva za

43 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so realizirana v višini 86,9% načrtovanih proračunskih sredstev.

Priprava in sofinanciranje projektov EU V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljena sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo v večinskem deležu financirani s sredstvi EU (85%) ter nacionalno soudeležbo (10%). MOK mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dolgoročno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

V okviru že, na prvem razpisu OP IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013, odobrenega projekta REVITAS (1.840.369,92 EUR) – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju, je MOK pristopila k vsem predvidenim aktivnostim tako v vlogi vodilnega partnerja kot v vlogi lokalno predvidenih aktivnosti. V prvih mesecih tega leta so bile financirane že delno izpeljane aktivnosti za zagotavljanje finančnega in administrativnega upravljanja projekta ter za monitoring in vrednotenje projektnih aktivnosti. Pridobilo se je gradbeno dovoljenje in pričelo z obnovo vaškega trga v Topolovcu. V letu 2011 so se uredile tematske in rekreacijske poti ter opremila nekatera počivališča v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre. V okviru večletnega projekta so za MOK predvidene aktivnosti v višini 590.338,20 EUR. V letu 2011 so se porabila vsa projektu dodeljena sredstva in pridobili smo tudi že del namenskih sredstev v višini 49.647,00 EUR.

Na razpis PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007- 2013 - STANDARDNI PROJEKTI, je MOK v jeseni preteklega leta uspešno pridobila 3 projekte. Dokončno podpisovanje krovnih pogodb med Organom upravljanje in vodilnimi projektnimi partnerji pa je še vedno v teku. Iz tega razloga tudi še nismo pričeli izvajati aktivnosti.

Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti Vzdrževanje gozdnih in predvsem poljskih poti je bilo izvedeno v okviru načrtovanih sredstev ter v sodelovanju predvsem s podeželskimi KS, na podlagi predhodno usklajenega programa.

Dnevi kmetijstva Tudi v letu 2011 je bila izvedena dvodnevna izjemno odmevna promocijska in sejemska prireditev, s ciljem predstavitve številnih razstavljalcev s področja kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenske Istre. V okviru prireditve so se odvijale tudi strokovne prireditve s posebnim poudarkom na razvoju zelenjadarstva in doma pridelane hrane ter številne spremljevalne kulturne in zabavne prireditve.

11029003 Zemljiške operacije

Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja V okviru investicijskih nalog na področju agromelioracij, so bila načrtovana sredstva porabljena v višini 90,5% načrtovanih. Pomoč je bila usmerjena predvsem za sofinanciranje izvedbe agromelioracij za postavitev trajnih nasadov predvsem oljčnikov ter postavitve pašnikov v zaledju občine.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

44 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Sofinanciranje izvajanja javnih služb na področju zaščite živali Z Obalnim društvom proti mučenju živali je sklenjena pogodba o izvajanju javne službe na področju zaščite živali kot tudi vodenja zavetišča v Sv. Antonu. Javna služba se izvaja za območje Občine Izola, Občine Piran in Mestne občine Koper. Delovanje je bilo realizirano v skladu s predvidenimi sredstvi v proračunu.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sofinanciranje zaščite živali Z izvajalcem je bila sklenjena pogodba za izvajanje veterinarskih storitev kastracije, sterilizacije in evtanazije brezdomih mačk. Program je bil realiziran v planiranem obsegu.

1104 - Gozdarstvo

Urejanje gozdnih poti Urejanje gozdnih poti je bilo izvedeno v skladu s programom Zavoda za gozdove in obsegom pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzdrževalna dela so bila izvedena na območjih KS Podgorje, KS Rakitovec in KS Gradin.

1105 - Ribištvo

11059001 Program razvoja ribištva

Ureditev ribiškega pristanišča Mestna občina Koper se je prijavila na drugi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s projektom Ureditev ribiškega pristanišča Koper. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz OP 2007-2013, ki prispeva k izboljševanju obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih. V letu 2011 so bile opravljene predhodne arheološke raziskave, novelacija Investicijskega programa in geomehanske raziskave ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Rezultata prijave na javni razpis še nismo prejeli.

Regresiranje pridelave - ribiči Sredstva so bila v sodelovanju z upravljalcem pristanišča Komunalo Koper namenjena, izključno za sofinanciranje privezov za ribiška plovila in sicer ribičem, katerim predstavlja ribištvo edini in glavni poklic.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

45 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Vzdrževanje občinskih cest Za program vzdrževanja občinskih cest so bila porabljena vsa namenjena sredstva. Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev. Gospodarsko javno službo varstva in vzdrževanja občinskih cest (lokalnih in pomembnejših kategoriziranih javnih poti na celotnem območju Mestne občine razen v samem mestu) je izvajalo v skladu z izvedenim javnim naročilom in sprejetim planom podjetje CPK, d.d.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS – ceste Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest: KS Gračišče: V okviru investicije v cesto Gračišče – Smokvica so bili v letu 2011 zaključeni dodatni uvozi, finančna vrednost izvedenih del je znašala 36.700 EUR.

KS Marezige: Ureditev ceste Kavalièi-Lopar je bila v letu 2010 zakljuèena, v letu 2011 so bila izplaèana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji banène garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo.

KS Sv. Anton: Rekonstrukcija ceste Sv. Anton-Kavalièi in ureditev ceste do zaselka Kortine sta bili v letu 2010 zakljuèeni. V letu 2011 je bila izvedena finanèna realizacija skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Gradin: Izvedba prenove poldrugega kilometra odseka med Sirèi in Hrvoji je bila v letu 2010 zakljuèena. V letu 2011 so bila izplaèana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji banène garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo.

KS Bertoki: Za izvedbo preplastitve in ureditev ploènika na enosmerni cesti med objektom Dar je v letu 2011 prišlo do finanène realizacije skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Škofije: Za gradnjo ploènika v Elerjih je v letu 2011 prišlo do finanène realizacije skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Hrvatini: V prvem polletju 2011 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za asfaltiranje dostopne poti v zaselek Bužarji. Zaključila se je tudi investicija v Hrvatinsko cesto.

KS Škocjan: Gradnja pločnika Kampel Brda – Manžan se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala v leto 2011 in tudi bila zaključena.

KS Olmo: Sanacija udora na Stari Šmarski cesti se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala v leto 2011 in tudi bila zaključena.

Nenačrtovane intervencije na javnih cestah vključujejo sredstva, ki so namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa.

46 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Projekti za cestno infrastrukturo V okviru postavke so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ceste in vse potrebne infrastukture od priključka na državno cesto R3, lokalne ceste Škofije Tinjan in izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest v primestju in podeželju.

Investicije v cestno infrastrukturo Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture: - Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem obmoèju. Nadaljevalo se je z izvedbo posameznih preplastitev ulic v Kopru in sicer Božièeva, Kamnita, Županèièeva, Bošedraga. Uredila se je tudi Kolodvorska, Jurèièeva in Levstikova. - Ureditev javnih pešpoti: v okviru te investicijske naloge predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že začetimi deli in najbolj nujnimi prenovami. Realizirani izdatki se nanašajo na dokončno ureditev stopnic ob Bastionu s pločnikom do pešpoti, ki vodi do severne obvoznice in mostu čez Badaševico. - Ureditev krožišč: zajema sredstva za gradnjo krožišča v Šalari in na Tomšičevi ulici v Semedeli. - Ljubljanska cesta : v prvem polletju 2011 je bila realizirana finančna realizacija skladno z dinamiko izvedbe del. - Jenkova preplastitev: v prvem polletju 2011 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za izvedbo preplastitve Jenkove ulice. 13029003 Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture Za investicije v urejanje cestne infrastrukture je bilo realiziranih 99 % sredstev glede na plan 2. Del sredstev se je namenilo za ureditev parkirišč in ureditev prometnih režimov, za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. V okviru predvidenih sredstev se je postavilo grbino na Tomšičevi, podporni zid na Erjavčevi in uredilo parkirišče v Žusterni.

Subvencije za parkiranje Subvencije za parkiranje namenjene zasebnikom in privatnim podjetjem skladno z odlokom so bile v letu 2011 realizirane v višini 51.300 EUR kar je 91% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Mestni promet Subvencije so se izplačevale v skladu s Pogodbami o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 353-17/97 za leto 2011, štev. 371-45/2011.

Primestni promet Subvencije so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. Manjša odstopanja v višini izplačanih mesečnih subvencij od pogodbeno določenih, so posledica dejstva, da so le-ta odvisna od prihodka prevoznika, ki pa je bil ob sklenitvi pogodb približno ocenjen.

47 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Proračunska sredstva so bila v celoti porabljena v skladu z določili posameznih pogodb.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil Poraba sredstev na postavki RO je odvoz vozil je nekoliko nižja od načrtovane - indeks 86,8. Odvoz vozil se je v celoti izvajal preko zunanjega izvajalca (od oktobra leta 2010), s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Operativno se na deponiji, razen občasnih z zapuščenimi vozili, ne izvajajo nobena druga opravila. S tem v povezavi je toliko manjša poraba sredstev.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena dobavi električne energije za javno razsvetljavo (omrežnina in tokovina), za delovanje gospodarske javne službe vzdrževanje sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi…) in za vzdrževanje semaforskih naprav. Realizacija in poraba sredstev je potekala v okviru zastavljenih ciljev. Za izvedbo celotnega programa je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva. Električno energijo za javno razsvetljavo je dobavljalo podjetje Elektro Primorska, d.d.. Gospodarsko javno službo za vzdrževanje sistema javne razsvetljave pa sta opravljala Komunala Koper – na območju mesta in Elektro Primorska na ostalem območju občine. Semaforske naprave se je oddalo v vzdrževanje Elektromehaniki Buhaj Julijanu s.p..

Sredstva v višini 308.464 EUR so bila porabljena za rekonstrukcijo in dopolnitve javne razsvetljave. Za izvedbo celotnega programa je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

V okviru projekta zamenjava svetil javne razsvetljave so bile realizirane aktivnosti za pridobitev ustrezne dokumentacije in ureditev katastra na tem področju .

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje državnih cest V letu 2011 so bila realizirana naslednja sofinanciranja: - sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč: izvedena dela na Cesti marežganskega upora in ob Dolinski. - sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste: občina nadaljuje s sofinanciranjem pri izgradnji južne Ankaranske ceste. V letu 2011 je potekalo financiranje v skladu s sprejetim investicijskim programom.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva V letu 2011 so bila predvidena investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi poti, ki so tudi realizirana.

V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva namenjena za pripravo in financiranje projekta Parenzana II, ki bo v večinskem deležu financiran s sredstvi EU (85%) ter nacionalne soudeležbe (10%). MOK mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dolgoročno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

48 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru že, na prvem razpisu OP IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013, odobrenega projekta PARENZANA II (668.537,43 EUR), je MOK pristopila k vsem predvidenim aktivnostim v vlogi projektnega partnerja in izvedla še manjkajoče aktivnosti. Že v letu 2010 se je izgradil nov odsek kolesarske poti Lama – Dekani, ob katerem so bile v letu 2011 urejena še počivališča in vertikalna signalizacija. Ob glavni železniški postaji v Kopru je bila postavljena nova kolesarnica in v Škofijah je postavljen nov informacijski terminal. V zimskih mesecih se je organiziral tudi večji kolesarski dogodek – čezmejna kolesarska dirka. V letošnjem letu se bodo vse aktivnosti projekta, koordinacije in poslednjih informativnih prevajalskih storitev, predvidoma zaključile v mesecu marcu. MOK je v letu 2011 pridobila namenska sredstva v višini 70.231,38 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe naslednje glavne programe:

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Garancijska shema Garancijska shema, ki deluje že več let in katere član je tudi Mestna občina Koper, je s sodelovanjem Slovenskega podjetniškega sklada tudi v letu 2011 ponujala izdajo garancij v višini od 50 do 80% najetega kredita. Glede na finančno krizo je povpraševanje po posojilih in garancijah garancijske sheme vedno večje. Zaradi izredno ugodnih pogojev je trenutno najem kredita preko sheme na trgu zelo ugoden. Realizirano vplačilo je bilo izvršeno v višini predvidenih sredstev v proračunu.

Programi pospeševanja Večji del programa predstavlja transfer Regionalnemu razvojnemu centru (RRC) in sicer za sofinanciranje delovanja RRC, vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika podjetniški glas Primorske, informiranja in promocijske aktivnosti ter organizacija izobraževanj, delavnic in srečanj.

Poleg navedenih aktivnosti so bile z RRC sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju: - izvajanja storitev vstopne točke VEM (Vse na enem mestu), - izvajanja enotne Regijske štipendijske sheme, - posrednega štipendiranja v okviru enotne Regijske štipendijske sheme (iz MOK odobrenih 13 štipendij). Vsi programi so bil realizirani v skladu s pogodbo in predvidenimi sredstvi v proračunu.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Sofinanciranje turističnih prireditev V letu 2011 so bile izvedene številne aktivnosti, za katere je bilo porabljeno 405.985 EUR, od tega preko javnih razpisov 282.064 EUR ter 123.064 EUR za financiranje drugih storitev vezanih na izvedbo turističnih prireditev.

49 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Turistična organizacija Koper je preko javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2011 oz. kot soorganizator prireditve ali le kot svetovalec pri njihovi izvedbi, sofinancirala in pomagala pri organizaciji številnih prireditev. V sklop sofinanciranja prireditev preko javnih razpisov za sofinanciranje posamezne prireditve spada sofinanciranje prireditve S Koprom v novo leto.

Izvedenih je bilo kar nekaj prireditev, ki so pomembno pripomogle k promociji Mestne občine Koper v širšem slovenskem in evropskem prostoru in jih turistična organizacija sama organizira in sicer so to naslednje prireditve: 3. Istrski karneval, Festival zlate oljčne vejice, Šparga fest, predstavitev Krajevnih skupnosti MOK, Podeželje v mestu, Prleški cug, Homo na plac, podelitev Županovo vino in oljčno olje, Sladka Istra ter drugih prireditev (stroški povezani z najemom dodatne opreme za potrebe izvajanja prireditev, izposoja dodatnega odra, šotora, stolov, plačilo avtorskih honorarjev, ozvočenja, promocije…), Promocija zgornjih aktivnosti se je delno krila tudi preko postavke »2365 Promocijske akcije«, saj se nekatere aktivnosti prepletajo s financiranjem promocijskih akcij.

Promocija občin V letu 2011 je bilo za izvedene aktivnosti za promocijo porabljenih 161.904 EUR. Aktivnosti so razdeljene v pet vsebinskih sklopov in sicer:

1) Sejemska promocija in partnerske aktivnosti V okviru skupnih sejemskih nastopov s sodelovanjem Slovenske turistične organizacije smo se udeležili sejma Seatrade, Miami, ZDA (14.03.-17.03.) ter skupaj z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije sejma BIT, Milano, Italija (17.02.-20.02.). Skupaj s Turističnim gospodarskim združenjem Izola in Turističnim združenjem Portorož smo kot destinacija Slovenska Istra skupaj nastopili na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani (27.01.-30.01.), Sejem Zlate oljčne vejice (april), Usake šćiat (april), Festival Malvazije (maj), Solinarski praznik (maj), Praznik Refoška (maj), Praznik artičok (maj), Internautica (maj), Arboretum Volčji potok (maj), Čarobni dan (junij), Praznik oljk, rib in vina (junij), Ljubljanska vinska pot (junij). V lastni organizaciji smo MO Koper predstavljali še na Primorskemu sejmu v Kopru (junij). V novembru 2010 smo se udeležili Festivala kulinarike (izplačilo in kritje stroškov v januarju 2011) in drugo.

V lastni organizaciji smo MO Koper predstavljali še na: - Primorskem sejmu v Kopru (maj), - Ptujske grajske igre (september), - Šuštarska nedelja-Tržič (september), - Naznanitev trgatve-Slovenske Konjice (september), - Podeželju se predstavi, Ljubljana (september), - Dnevih kmetijstva Slovenske Istre (oktober), - Festa di S. Martino v Miljah (november).

Izdelava promocijskega materiala in oglaševanje Mestne občine Koper Izdana so bila različna promocijska gradiva, ki so na razpolago v Turističnih informacijskih centrih in na predstavitvah v okviru sejemskih nastopov. Zaradi pomanjkanja promocijskega materiala smo dotiskali naslednje prospekte in promocijsko gradivo: Prospekt Kopra, zemljevid Kopra (trganka), Pohodniški katalog Slovenije (partnerstvo) ter druge tiskovine.

50 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Izdelani so bili še naslednji promocijski materiali: promocijski material v okviru projekta Gastronomski zakladi Istre, promocijski pingvini in stojala, letaki »Daily News« za potnike iz potniških ladij, prospekt Hrastovlje, Gastronomski vodič po MO Koper itd. V okviru promocije Mestne občine Koper se je izdelalo koledar prireditev za mesec februar, poletne mesece ter december in jih distribuiralo v vsa gospodinjstva v Mestni občini Koper (z izjemo februarskega).

V sklopu promocije smo sodelovali v številnih oglaševalskih akcijah, v turističnih revijah, turističnih vodnikih in drugih dnevnih medijih (Zloženki Next Exit, Alpe Adria magazin, predstavitev na kolesarski karti Slovenije, oglaševanje v publikaciji Trženje v turizmu), oglaševali smo na spletni strani www.24ur.com, na lokalnih in nacionalnih radijskih postajah ter jumbo plakatih.

V okviru Turistične organizacije Koper se je redno ažuriralo in dopolnjevalo turistične vsebine, predvsem redno dodajalo informacije vezane na prireditve in drugo turistično ponudbo v Mestni občini Koper in sicer na spletne strani www.koper.si, www.slovenia.info, www.slovenska-istra.si , www.sladka-istra.si. Izdelane in postavljene so bile naslednje spletne strani: www.istrski-karneval.si, www.zakladi-istre.si, www.mok.touch-tits.si.

3) Javni natečaj za izbor spominka Mestne občine Koper za leto 2011 Mestna občina Koper je v maju 2011 objavila Javni natečaj za izbiro spominka Mestne občine Koper za leto 2011. Med prijavljenimi izdelki, je komisija ocenila in izbrala spominek Mestne občine Koper (»Tipične istrske jedi iz Hrastoveljskih fresk« avtorjev Alberta Pucerja in Roberta Titana), ki v celoti predstavlja Mestno občino Koper, med prijavljenimi spominki je uspešno izbrala tudi drugo nagrajenega (»Bombonjera Koper« avtorja Bojana Božiča) in tretje nagrajen spominek (»Koprske značilnosti« Elide Stibilj). Mestna občina Koper je spominke odkupila v promocijske namene v skupni višini 3.000 EUR.

4) Turistični vlakec Tudi v letu 2011 se je preko izvedbe postopka javnega naročanja naročilo izvajanje storitve najema in opravljanja storitve vožnje s turističnim vlakcem. Storitev, ki jo je izvajalo podjetje Veolia d.d., se je opravljala od meseca maja do vključno meseca oktobra ter meseca decembra 2010 (izplačilo in kritje stroškov v začetku leta 2011).

5) Promocijski projekti V okviru promocije posebnosti Mestne občine Koper se je nadaljevalo s projektom Gastronomski zakladi Istre, katerega partnerji sta tudi Turistično združenje Portorož in pa Turistično gospodarsko združenje Izola. Prijavili smo se na razpis Sejalec za nove inovativne projekte na nacionalni ravni in sicer prijavili smo prireditev Sladka Istra in pa projekt Gastronomski zakladi Istre. Obe prijavi sta bili uspešni in sta tako prišli v drugi krog ocenjevanja. V novembru 2011 je bil projekt gastronomski zakladi Istre nagrajen, kot najbolj inovativen projekt in tako prejel nagrado Zlati sejalec 2011. V okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna je Koper dosegel 3 mesto v kategoriji velika mesta, kot najlepše mesto v Sloveniji.

V okviru promocijskih projektov je bilo izvedenih več aktivnosti za promocijo potniškega terminala.

51 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Novoletna osvetlitev V okviru postavke Novoletna osvetlitev se je krilo stroške nabave, postavitve in skladišèenja novoletnih elementov za mestno jedro Kopra in krajevnih skupnosti MO Koper za leti 2010 ter 2011. Financiranje nabave in postavitve novoletne jelke zapade v letu 2012. Iz proraèuna 2011 se je krilo tudi nabavo, postavitev in odstranitev novoletne jelke za leto 2010, ki je bila postavljena tudi na Titov trg in sicer v višini 1.114,87 EUR. V letu 2011 se je tako krilo del stroškov za izvedene storitve novoletne okrasitve v 2010 (demontažo) ter del za 2011 (montaža). Preostanek stroškov se bo financiralo iz proraèuna za leto 2012, saj je bila storitev opravljena v januarju 2012 (demontaža).

V letu 2010 se je tudi kupilo nekaj novoletnih elementov zaradi dotrajanosti starih in sicer v višini 8.055,60 EUR, katerih plaèilo je zapadlo v leto 2011.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Heritage live Osrednji cilj projekta Heritage LIVE je krepitev znanja ter dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve priznanih oblik kulturne dediščine na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju. Projekt tako dviga kvaliteto ohranjanja in predstavitve arhivske in muzejske dediščine ter prireditev na projektnem območju, ki temeljijo na kulturnem izročilu, in podpira njihovo kvalitetnejše in povezano trženje ter vključitev teh v skupno ponudbo območja. S tem projekt uresničuje strateške cilje programa, in sicer: podpirati in spodbujati trajnostni razvoj celotnega čezmejnega območja med Slovenijo in Hrvaško; spodbujati in zagotavljati podporo izmenjav na kulturnih temah za izboljšanje kakovosti storitev in izmenjavo informacij; zagotavljati podporo razvoju turizma z izboljšano ponudbo, boljšo izrabo kulturnih virov, kot tudi z razvojem novih storitev in produktov ter s tem zagotoviti nove vire prihodkov za podeželsko območje.

V letu 2011 je sledla izvedba drugega dela projekta in sicer sofinanciranje treh tradicionalnih prireditev. Le te se je sofinanciralo v višini 15.063,00 EUR.

Potniški terminal V letu 2011 nas je obiskalo 108.820 potnikov in zabeležili smo 78 prihodov potniških ladij. Koncentracija prihodov je bila od meseca maja pa vse do meseca oktobra, z največ prihodi ob nedeljah. Prvič nas je obiskala ladja Voyager of the Seas z več kot 3000 potniki. Omenjena potniška ladja je v Koper prihajala vsako nedeljo od 29. maja do 16. oktobra 2011.

Ob prvem in zadnjem prihodu potniške ladje smo pripravili sprejem s Pihalnim orkestrom in drugo animacijo. Prav tako smo bili letos deležni enkratnega obiska s strani ladje Costa Favolosa, ki je v Koper priplula 6. julija 2011, na svoji poskusni vožnji. Ob tej priložnosti smo za ladijsko posadko in goste na njej, ki so bili v večini tour operatorji in predstavniki raznih turističnih agencij pripravili koncert s skupino Špicikus in dodatno animacijo (pokušino vina in oljčnega olja ter tipičnih istrskih jedi).

Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije zajema kritje navedenih stroškov: izvedba animacijskega programa npr. maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja ter druga animacija, priprava dnevnih novic, stroški potniškega terminala, ki zajemajo tudi stroške najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, montažo elektroinštalacije v šotoru, najem wc kabin itd. V okviru postavke se je sofinanciralo

52 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 del stroškov vezanih na predstavitev Potniškega pristanišča Koper na sejmu SEATRADE v Miamiju (marec).

V okviru promocije se je za potrebe potniškega terminala izvedlo naslednje aktivnosti: - oddaja v uporabo prodajna mesta na potniškem terminalu; - organizacija sprejemov potniških ladij z izvedbo animacije (glasba, maskote, vinska in oljčna degustacija); - izdelava dnevnega informatorja »DAILY NEWS« ob vsakem prihodu potniške ladje.

Za aktivnosti potniškega terminala Koper se je v letu 2011 namenilo 29.515,00 EUR.

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij Mestna občina Koper je v letu 2011 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, na katerega se je prijavilo 30 društev, 28 društvom pa so bila dodeljena sredstva. Društva so prejela sredstva v skladu s sklepom in pogodbenimi določili.

Investicije v turistično infrastrukturo V okviru investicij v turistično infrastrukturo smo financirali: Nabava opreme Večina aktivnosti je bila izvedena v drugi polovici leta 2011. Realizirana je bila nabava prireditvenih zaves za prireditveno streho ter Taverno v skupni višini 2.885,53 EUR.

Tematske poti po Slovenski Istri Projekt Tematske poti po Slovenski Istri – »LAS TEMATSKE POTI IZGRADNJA« je MOK skupaj s partnerjem prijavila na Javni poziv za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2009. Celotna vrednost projekta znaša 108.135 EUR EUR. Odobrena sredstva za MOK so v višini 45.065 EUR EUR. Za projekt smo zaprosili za odobritev spremembe vsebine projekta, ki so nam ga odobrili. Izvedene so bile odobrene aktivnosti vezane na projekt, in sicer izdelava tabel, promocijskih brošur ter označitev poti. V sklopu projekta smo postavili 20 informativnih tabel, očistili in označili 15 tematskih poti, izdelali vodnik tematskih poti in 15 trgank – za vsako tematsko pot posebej. Skladno s spremembami projekta, se je spremenila (zmanjšala) tudi finančna konstrukcija projekta.

Projekt smo zaključili v decembru 2011 in oddali vsa zahtevana poročila – in sicer smo oddali 2. zahtevek. Celotna vrednost projekta navedena v 2. zahtevku tako znaša 56.522,94 EUR (od tega je sredstev porabljenih iz proračuna v letu 2011 49.522,94 EUR), zaprosili smo za izplačilo 25.019,31 EUR od celotnih dodeljenih sredstev, ki nam bodo izplačani v letu 2012.

Celotna vrednost zaključenega projekta tako skupaj znaša 64.172,94 EUR (1. in 2. zahtevek). Skupaj bomo za izveden projekt dobili izplačanih 28.206,81 EUR (1. zahtevek v višini 3.187,50 EUR  že izplačano v letu 2010 + 2. zahtevek v višini 25.019,31 EUR).

LAS »SLOVENSKA ISTRA TABLE«, V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju MOK - »SLOVENSKA ISTRA TABLE«, dodeljena sredstva v višini 37.715 EUR, ki jih bomo prejeli

53 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 v letu 2012 po uspešni realizaciji projekta v decembru 2012. V letu 2011 je bilo za izvedene aktivnosti porabljenih 92.022 EUR.

V okviru projekt »LAS SLOVENSKA ISTRA TABLE« so bile izvedene aktivnosti popisa kulturne in naravne dediščine. Pripravili smo seznam ključnih kulturnih znamenitosti zaledja v Mestni občini Koper, opise 50 ključnih znamenitosti v Mestni občini Koper ter zagotovili prevode 50 opisov v italijanskem, angleškem in nemškem jeziku. Na omenjenih 50 znamenitosti smo postavili informativne table ob posamezno znamenitost. Postavili smo tudi 8 zunanjih info-monitorjev ter nabavili 4 mobilne info-monitorje. Izdelali smo tudi promocijsko zloženko, ki zajema seznam vseh ključnih kulturnih in naravnih znamenitosti Mestne občine Koper

LAS » SLOVENSKA ISTRA TIT«, V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije obèin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Turistièno Informacijske Toèke (TIT) v Slovenski Istri - »LAS SLOVENSKA ISTRA TIT«, dodeljena sredstva v višini 22.394 EUR, Projekt smo 31.05.2011 uspešno zakljuèili. V mesecu juliju je bila uspešno opravljena tudi kontrola s strani Ministrstva za kmetijstvo. Prejeta povrnjena sredstva so realizirana v višini 12.525,24 (skupaj s partnerji). Vrednost projekta je bila na dan 31.05.2011 (ob koncu projekta) 37.439,85 EUR (v letu 2011, smo za izvajanje aktivnosti projekta porabili sredstva v višini 18.503,39 EUR, preostanek do celotne vrednosti projekta pa je bil realiziran iz proraèuna v letu 2010).

V prvem polletju 2011 smo izvedli preostale aktivnosti projekta »LAS SLOVENSKA ISTRA TIT«, ki niso bile zaključene v 2010. Izdelali smo promocijske plakate, plakete, postavljena in izdelana promocijska stojala-stolpi in A stojala, oblikovane so bile usmerjevalne table, nabavljeni so bili info monitorji in ustrezno montirani. Oglaševali smo v časopisu Finance, časniku Žurnal, občinskem glasilu KP MOK ter na nekaterih turističnih spletnih straneh.

Izdatki za delovanje TAVERNE V letu 2011 so se v Taverni izvedle številne prireditve. Nastali stroški v višini 19.693 EUR so vezani na čiščenje, vzdrževanje opreme, varovanje objekta, upravljanje z odrom, obratovalne stroške vode, elektrike, nabava potrošnega materiala, naročnina na internet in drugo.

Izdatki za delovanje TOK in TIC Sredstva so bila v letu 2011 porabljena za namene: - financiranje uradnih objav javnih razpisov, natečajev in pozivov, - financiranje delovanja TIC Koper, TIC Ankaran in TIC Hrastovlje, stroškov najemnine in obratovanja, - financiranje dodatnega študentskega dela v TOK in TIC, - financiranje letnih naročnin turističnih revij, - financiranje čiščenja in praznjenja košov za smeti ob turističnih atrakcijah, - financiranje javnih wc ob turističnih atrakcijah, - financiranje drugih aktivnosti in storitev. Vse navedene aktivnosti se je v letu 2011 financiralo v višini 95.536 EUR.

Sredstva iz proračuna Mestne občine Koper za področje 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, so sestavljena iz prihodkov vezanih na koncesijske dajatve od iger na

54 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 srečo in turistične takse, lastnih prihodkov Turistične organizacije Koper in sredstev Mestne občine Koper.

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2011 znašajo 645.522,59 EUR in iz turistične takse 163.215,31 EUR. Na osnovi javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2010 - LAS ISTRE, smo prejeli za sofinanciranje projekta Turistično Informacijske Točke (TIT) v Slovenski Istri 12.525,24 EUR, za sofinanciranje projekta Heritage live sredstva v višini 8.911,95 EUR.

Namenskost porabe teh virov je zagotovljena v okviru sredstev namenjenih turistični promociji v okviru podprograma 14039001 Promocija občine in v okviru podprograma 14039002 Spodbujanju razvoja turizma in gostinstva sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Subvencije za zbiranje in deponiranje odpadkov Na osnovi odloka je bilo za ta namen realizirano 900.000 EUR, kar je bilo tudi predvideno v veljavnem planu.

Projekt ravnanja z odpadki – deponija V tem letu se je porabilo 59.000 EUR sredstev zbranih iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. S temi sredstvi se je uredilo deset zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov - in sicer: na Markovcu, v Boninih, Marezigah, Laborju, Pobegih, Galantičih, Škocjanu, Olmu, Gračišču in Sočergi in kupilo 84 kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije je izvajalo kot gospodarsko javno službo javno podjetje Komunala Koper. Program rednega vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil v celoti izveden, porabili smo vsa planirana sredstva.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije V sofinanciranje izgradnje kanalizacije se vključujena realizacija sredstev za naslednje investicije:

55 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje – v letu 2011 so realizirana sredstva za dokonèno poplaèilo izvedbe odseka fekalne kanalizacije v naselju Šmarje. Gre za izplaèilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki se poravnajo po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji banène garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo. - V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je v letu 2010 pristopilo k izgradnji kanalizacije Škofije I. in kanalizacije Dekani I. Izgradnja obeh vej kanalizacije je bila vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Obe investiciji sta zaključeni. - S projektom Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3 se je občina prijavila na četrti javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pridobitev sredstev EU. Sredstva so bila pridobljena in investicija je v letu 2011 zaključena skladno z investicijskim programom. - V proraèunu MOK za leto 2011 so realizirana tudi sredstva za izdelavo DIIPa in za projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Loka. - Realizirana so bila tudi sredstva vezana na aktivnosti za izgradnjo kanalizacije na Moletu v Žusterni.

Obalni projekt centralne čistilne naprave Dela so bila zakljuèena v letu 2009. Sredstva realizirana v letu 2011 se nanašajo na vraèilo sredstev kohezijskega sklada na osnovi pogodbe o sofinanciranju investicije in storitve sklenjene z Ministrstvom za okolje in prostor.

Program obnove kanalizacijskega sistema V okviru programa obnov kanalizacij se je izvedlo obratovanje in vzdrževanje kanalskega sistema ter obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave in črpališč. Sredstva predvidena v proračunu so bila realizirana v višini 95.348 EUR, kar predstavlja 99% glede na veljavni plan.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Operativni izdatki V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. V letu 2011 so bila predvidena sredstva v višini 3.940 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 100% in sicer za projekt Teden mobilnosti.

Kontrola lokalnih vodnih virov Ta postavka je bila v celoti realizirana. Izvajalo se je analize pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 50 porabnikov (Loka, Zazid, Dvori pri Movražu). Poleg predvidenega izdatka za analize, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno varstvo, se je v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in Pogodbo o poslovnem sodelovanju - vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora po sistemu HACCP za vaški vodovod Loka, plačevalo Rižanskemu vodovodu Koper izvajanje notranjega nadzora.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

56 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Uspešno je bil izveden razpis za dodelitev sredstev akcij izboljšanja okolja (25 sklenjenih pogodb). Realizirane so bile vse pogodbe.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Realizacija na tej postavki je 100%. Kot običajno, je v lanskem letu bilo sanirano nekaj tako manjših kot večjih divjih odlagališč, za katera ni bilo moči odkriti povzročitelja. V ta namen je bila porabljen večji del sredstev. Zaradi dokončnega urejanja javnih površin, pred vsem v mestnem jedru, je občinski inšpektorat opravil kar nekaj izvršb (odstranitev garaž, nadstrešnic), za izvedbo katerih, je bilo porabljeno del sredstev.

Ekološki prispevek deponija Dvori Sredstva s te postavke v višini 17.246 EUR so se nakazala v letu 2011 posameznikom iz KS Sv. Anton v skladu s Sklepom o povračilih sosedom odlagališča odpadkov pri Dvorih št. K3526-5/99, z dne 12.10.1999.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave Projekti vezani na varstvo okolja Sredstva so bila porabljena za projekt DIVA in priprave za razpise v okviru programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov Sredstva so bila porabljena za ohranitev in vzdrževanje spletnih strani meteoroloških in ekoloških podatkov MOK in portala Koper-zdravo mesto ter za druge operativne odhodke. Realizirana so bila sredstva v višini 7.963 EUR kar je 99% glede na veljavni plan.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Pokriva torej načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin. Področje zajema naslednje glavne programe:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Prostorsko izvedbeni akti

57 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Sredstva so bila porabljena v okviru postopka priprave strokovnih podlag in druge dokumentacije za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP Koper in pripravo natečajne in projektne naloge za izvedbo natečaja za športno dvorano. V okviru izdelave prostorskih izvedbenih aktov pa so bila sredstva za: o priprava osnutka spremembe in dopolnitve PUP staro mestno jedro Koper o priprava pobude za ureditve v Semedelskem zalivu za pridobitev soglasja MOP v skladu z zakonodajo o pripravo sprememeb in dopolnitev LN Cesta Škofije.

V okviru naloge komunalni privezi – druga faza so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove in osnutka za spremembe in dopolnitve LN Marina in komunalni privezi ter meritve tokov in globin v Semedelskem zalivu. Postopek sprememb in dopolnitev se bo nadaljeval v letu 2012.

- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov z državno ureditvijo za ureditve na morju in priprava prostorskih aktov.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dopolnitev pobude ter pripravo variantnih rešitev za umestitev otoka v prostor. Priprava prostorske dokumentacije se nadaljuje v letu 2012.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij V okviru postavke so se izvedle naslednje aktivnosti: - idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage o osnovni namen je na podlagi izhodišč in ciljev za razvoj preveritev in pridobitev idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih prostorsko izvedbenih aktov: .izdelava urbanističnih idejnih zasnov ureditev .izdelava 3D modelov predvidenih prostorskih ureditev .izdelava študij prometnih navezav .izdelava idejnih zasnov za kolesarske poti - pripravo osnutkov pobude za spremembe in dopolnitve PIA oziroma za pridobitev soglasja MOP - prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv - stroški vodenja postopkov za prostorske naèrte ter za obèinske podrobne prostorske naèrte, za objavo sklepov o zaèetku priprave OPPN, za obvešèanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, .. v èasu sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnav) in postopke za spremembo obstojeèih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev, digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vkljuèitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov.

Prostorski plan V letu 2011 se je nadaljevalo z izdelavo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN) in pripravo celovitega dokumenta.

Izdelava občinskega prostorskega načrta se je nadaljevala z naslednjimi nalogami:

58 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- izdelava dodatnih strokovnih podlag in sicer na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih usmeritev strateškega dela OPN, - določitev območij razpršene poselitve in območij razpršene gradnje (primestna naselja) - analiza primernosti obstoječih nepozidanih poselitvenih površin za gradnjo (primestna naselja) - uskladitev SPRO s pravilnikom za izdelavo strateškega dela OPN. Na postavki je bilo v letu 2011 predvidenih 565.742 EUR. Po sklenjenih pogodbah je bilo na postavki realizirano 557.411 EUR oziroma 98% glede na plan.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo V sofinanciranje investicij v vodno oskrbo se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicije: - Vodovod Padovani – Hliban: investicija je bila v letu 2010 zakljuèena, v letu 2011 so se zagotavila sredstva za izplaèilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji banène garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z investicijsko dokumentacijo. - Rezervoar Žusterna: v letu 2011 so bila realizirana so sredstva za financiranje zaključnih storitev v zvezi z izgradnjo rezervoarja v novi zazidavi in se nanašajo na stroške v zvezi s tehničnim pregledom. Investicija je bila izvedena v letu 2010. - Hidravlièna izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je obèinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010- 2013. Za izvedbo investicije je predvideno sofinanciranje iz sredstev Kohezijekega sklada proraèuna EU. V letu 2011 so se zagotavljala sredstva financiranje aktivnosti pridobitve ustreznih dokumentacij za to naložbo. - V letu 2011 se nadaljevalo z izgradnjo vodovodnega sistema ob Južni ankaranski vpadnici oziroma finanèno realizacijo le tega.

Program obnove vodovodne infrastrukture V okviru programa obnove vodne infrastrukture obstojeèih vodovodnih sistemov na obmoèju Mestne obèine Koper so zajete obnove posameznih odsekov, priprava projektne dokumentacije za naložbe v vodovodni sistem in posege v skupni vodovodni sistem. Sredstva so bila realizirana skladno z obraèunom del.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v pokopališča KS V okviru realiziranih sredstev v letu 2011 je bil narejen geodetski načrt za pokopališče v Rakitovcu, ki je bil v programu iz leta 2010.

16039003 - Objekti za rekreacijo

59 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Ureditev objektov za rekreacijo Sredstva na postavki se namenjajo ureditvi javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

V okviru investicijskega vzdrževanja smo nadaljevali s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriščih, uličnih košev v primestju in mestnem jedru, namestitvijo video nadzora javnih površin ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture.

V okviru postavke je vključena realizacija sredstev za naslednje večje investicije:

- Realizirana so bila sredstva za Ureditev športnega igrišča v Žusterni, ki je bila zaključena v prvi polovici letošnjega leta. Izvedba del se je sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Finančna realizacija je izvedena skladno z dinamiko izvede del. - Svojo končno podobo je dobilo tudi obzidje ob Severni obvoznici. Za izvedbo del in vseh zaključitev s tlakovanjem je bilo potrebno zagotoviti sredstva za finančno realizacijo prejetih situacij skladno z dinamiko izvedbe del v prvi polovici leta 2011. - Skladno z dinamiko izvedbe del so bila realizirana tudi sredstva za ureditev semedelske promenade in sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu.

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča je potekalo v skladu s sprejetim planom, porabljena so bila vsa planirana sredstva.

Otroška in športna igrišča V okviru postavke otroških in športnih igrišč so bila v proračunu za leto 2011 načrtovana sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in za dokončanje nekaterih investicij, pričetih v preteklih letih ter več novih investicijskih nalog. Dokončana je bila ureditev parka ob spomeniku v Sv. Antonu ter namestitev igral, pričeto v lanskem letu, intervencijsko urejeno dodatno odvodnjavanje z igrišča v Paderni, dokončanje ureditve manjšega prostora z igrali za otroke v Dvorih pri Movražu, zamenjana poškodovana športna oprema na igriščih v Sv. Antonu in Pobegih ter popravljena razsvetljava igrišč v Gračišču in Podgorju. Iz varnostnih razlogov je bila postavljena ograja okrog igral v parku v Sv Antonu, ki se nahajajo v neposredni bližini ceste. V prvem polletju je bila dokončana tudi balinarska dvorana v Žusterni. Investicijo je delno financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Izobešanje zastav Ker se je za izobešanje zastav porabilo samo polovico predvidenih sredstev, so se preostala prerazporedila.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

60 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarskih javnih služb vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin ter urejanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin. Program se je izvajal v okviru načrtovanih sredstev.

Investicije v drugo komunalno opremo KS V okviru programa investicij v ostalo komunalno infrastrukturo so se izvedla nekatera intervencijska dela na vzdrževanju lokalnih cest, ki jih ni bilo možno dokončati v letu 2010. Prav tako tudi več manjših intervencijskih posegov kot npr. zamenjava zlomljenega droga razsvetljave ob igrišču v Gračišču, enako sanirana JR na igrišču v Podgorju, barvanje parkirnih mest Pobegih in Čežarjih, očiščen in saniran puč v Zabavljah, pridobljena projektna dokumentacija za avtobusno postajališče v Butarih, ki ga je iz svojih sredstev zgradila KS in PGD dokumentacija za širitev parkirišča ob ZD Pobegi, sanirana je bila elektro napeljava pokopališke vežice v Gradinu, rekonstruiran podporni zid od gasilskem domu v Movražu in obnovljena streha vaške štirne v Zazidu.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Realiziran je bil zastavljen program: vzdrževanje črpališča na semedelski bonifiki, varovanje mestnega parka, popravilo namakalnih sistemov, pleskanje drogov javne razsvetljave. Program se je izvedel v celoti.

V okviru investicijskih nalog so bila realizirana sredstva za dokončno obnovo obstoječih javnih sanitarij na tržnici.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Geodetski načrti Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, parcelacij na terenu, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster. V izdelavi je obenem več predlogov parcelacij za območja, ki bodo namenjena prodaji oz. zamenjavi ter za zemljišča potrebna v okviru investicij.

Na postavki je bilo predvidenih 160.000 EUR. Izvedla se je prerazporeditev sredstev tako, da je bilo porabljenih 134.435 EUR, kar predstavlja 99 % realizacije glede na veljavni plan.

Investicijska in projektna dokumentacija V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo drugih manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav. V okviru te postavke je bil izdelan idejni projekt komunalne infrastrukture ZN Dolge njive.

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

61 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicijske naloge: 1. Izgradnja nekaterih manjših infrastrukturnih objektov Izdelana je bila posamezna projektna dokumentacija in manjše izgradnje na primer sanacija kanalizacije na Božičevi ulici v Kopru ter izdelava PZI za črpališče pri stadionu in izvajanje aktivnosti v zvezi s tem. 2. Investicijski nadzor Sredstva namenjena kritju pogodbenih obveznosti in naročil za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora za vse investicije, ki se izvajajo.

Stroški NUSZ Postavka vključuje pripravo podatkov za odmero NUSZ, ki so potrebni za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam v letu 2011. Za potrebe izvedbe potrebnih obdelav je bilo realizirano 2.884 EUR sredstev, preostanek je bil prerazporejen.

Razvojno poslovna cona Srmin Investicija je zaključena. Zgrajena je bila vsa primarna in sekundarna komunalna infrastruktura. Izvedena je bila primopredaja opravljenih del in končni obračun. Sredstva predvidena v proračunu so bila v celoti realizirana.

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč V okviru podprograma urejanja občinskih stavbnih zemljišč se nadaljuje z nastavitvijo evidenc in obdelave baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč sočasno z nastavitvijo komunalnega informacijskega sistema.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice.

Zamenjave zemljišč V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma nakupa zemljišča se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Tekom leta so bile sklenjene menjalne pogodbe v okviru ureditve premoženjskopravnega stanja parcel, na katerih poteka javna gospodarska infrastruktura na območjih k.o. Semedela in k.o. Jernej.

Na postavki je bilo v letu 2011 predvidenih 61.285 EUR. Po sklenjenih pogodbah je bilo na postavki evidentiranih 84.377 EUR zamenjav, ki so opredeljena kot namenska sredstva.

Pridobivanje zemljišč Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Tekom leta 2011 so bila predmetna proračunska sredstva porabljena za odkupe zemljišč, in sicer: - za realizacijo OLN gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin; - za realizacijo lokacijskega načrta v okviru razširitve pokopališča v Škocjanu; - za potrebe izgradnje podaljška Krožne ceste;

62 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- za ureditev premoženjskopravnih razmerij v okviru že zgrajene javne gospodarske infrastrukture na območju v Pobegih, v naselju Ilirija, na območju Hrvatinih, v zaselku Bužarji ter na območju Dekanov, v zaselku Grubelci; - za potrebe vaškega doma KS Zazid in vaškega doma KS Marezige v Trseku.

Na postavki je bilo v veljavnem planu predvidenih 2.034.215 EUR in od tega porabljenih 2.034.213 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije. Prerazporeditev je bila izvedena za kritje pogodbenih obveznosti.

Izdatki za blago in storitve Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer cenitve nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu, plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke. Na postavki je bilo predvidenih v veljavnem planu 75.042 EUR in od tega porabljenih 75.041 EUR, kar predstavlja 100% realizacije.

Višina vplačanega komunalnega prispevka v letu 2011 je znašala 1.547.443 EUR. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih zazidalnih / prostorskih območij. Z investicijami v te naložbe je v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov od komunalnih prispevkov po Zakonu o prostorskem načrtovanju in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Sredstva so bila namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 zgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Za sofinanciranje projektov in akcij promocije zdravja je bilo sklenjenih 38 pogodb, od tega je bilo realiziranih 38 projektov v skladu s pogodbami.

Sofinancirali smo izvedbo aktivnosti dnevi zdravja v mesecu maju v okviru projekta Koper zdravo mesto.

63 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Tako kot v preteklih letih je bila v letu 2011 posredovana vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v naši občini ponudba predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovana Šola za starše v šolskem letu 2011/2012, iz katere so zavodi izbrali in organizirali 22 predavanj oziroma delavnic za starše otrok oziroma srednješolcev. V letu 2011 je bilo izvedenih tudi 18 srečanj kontinuirane šole za starše.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zaradi večjega števila upravičencev so bile izvedene ustrezne prerazporeditve.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi plačevanje mrliško ogledne službe. Stroški na postavki »Mrliško ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila umrlih, prevozih, naročenih obdukcij in podobno, predvsem pa od strukture teh stroškov, ki so zelo različni. Za kritje stroškov je bila izvedena prerazporeditev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Spomeniško varstvene akcije S sredstvi smo sofinancirali obnovo cerkve Sv. Blaža, ki se je pričela že v letu 2010. Škofija Koper je za obnovo omenjenega sakralnega objekta pridobila sredstva na javnem razpisu za obnovo sakralnih objektov Ministrstva za kulturo. Mestna občina Koper pa je z dogovorjenim deležem tudi sofinancirala to obnovo, in sicer v letih 2010 in 2011.

Prenova Večji del sredstev je bil porabljen za nadaljevanje projekta »Oživimo izložbe« ter za realizacijo Ekstempora »Pomlad v mestnem jedru« za odrasle ljubiteljske slikarje ter za Ekstempore za mlade v sodelovanju z Gimnazijo Koper in obalnimi osnovnimi šolami in sicer večinoma za nabavo tehničnih, likovnih in aranžerskih materialov in pripomočkov, manjši del pa za izdatke vezane na projekt Shared coulture.

Sanacija sv.Frančiška Sredstva na tej postavki so bila v celoti realizirana, in sicer za plačilo izdelave dokumentacije Idejnega projekta in PGD projekta za investicijo rekonstrukcije spomenika lokalnega pomena, cerkve Sv.Frančiška.

64 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Obnova vaških jeder Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je bilo načrtovano tudi dokončanje obnove dela Bržanove domačije v Smokvici, ki je zaščiten kulturni spomenik in ki bo istočasno služila kot informacijska točka in kot prostor, v katerem se bodo odvijale različne prireditve in dejavnosti, vezane na oživljanje in ovrednostenje naravne in kulturne dediščine tega dela podeželja. Projekt obnove Bržanove domačije je prijavljen na razpis za pridobitev sredstev iz programov čezmejnega sodelovanja SLO-HR.

Zaključena je bila rekonstrukcija manjšega porušenega objekta ob trgu med spomenikom in cerkvijo v Šmarjah s čimer se je pričela obnova vaškega jedra. Objekt je pokrit in zaprt, izvedla so se tudi manjša ureditvena dela v notranjosti prostorov. Istočasno pa poteka priprava investicijske in izvedbene dokumentacije za obnovo tega trga, za katerega želi MOK pridobiti pretežni del sredstev iz razpisov za razvoj podeželja.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru navedenega programa smo sofinancirali akcije Pokrajinskega muzeja Koper, v obsegu sredstev, ki so bila temu namenjena v proračunu. Z dodeljenimi sredstvi smo delno sofinancirali pripravo novih stalnih zbirk v muzej (zbirko orožja in postavitev stalne zbirke mestne keramike) ter nujna vzdrževalna del na objektu sedeža Pokrajinskega muzeja Koper.

S sredstvi za investicijsko vzdrževanje smo financirali nujna vzdrževalna dela na objektu na Gramscijevem trgu.

1803 - Programi v kulturi

V okviru navedenega programa sofinanciramo redno delovanje Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Gledališča Koper.

Iz proračunske postavke investicijskega vzdrževanja na področju kulture so bila sredstva porabljena za nujna vzdrževalna dela v objektu na Trgu Brolo 1.

Sredstva namenjena delovanju Gledališča Koper so bila realizirana skladno s sklenjeno pogodbo.

Sredstva za obnovo gledališča Koper so bila realizirana za dokončno poplačilo odprtih obveznosti zaradi reševanja problematike reklamacij in relacij s podizvajalci.

V okviru tega proračunskega področja smo sofinancirali več podpodročij, in sicer založništvo, umetniški program, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2011.

Z izvajalci, katerim so bila dodeljena sredstva, smo sklenili ustrezne pogodbe. Sredstva so bila realizirana na podlagi dostavljenih poročil o izvedenih programih.

Sredstva predvidena za sofinanciranje programa Obalnih galerij Piran v letu 2011 so bila na podlagi podanih poročil o izvedbi programov v celoti realizirana.

65 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru operativnih izdatkov smo sofinancirali izdajo publikacije 10 let Gledališča Koper, ki je izšla ob 10. Obletnici delovanja Gledališča . Dodatna sredstva so se zagotavljala s prerazporeditvijo.

Tudi v letu 2011 smo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti namenili sredstva za realizacijo programa za leto 2011 in za uspešno izvedene projekte v sodelovanju z Mestno občino Koper.

Sredstva namenjena za podelitev Kocjančičeve nagrade v letu 2011 so samo delno realizirana, saj je bil izveden javni razpis za dodelitev le-te, ni pa še bila izvedena prireditev ob podelitvi nagrade.

1804 - Podpora posebnim skupinam

V okviru navedenega programa smo sofinancirali programe veteranskih organizacij, programe drugih posebnih skupin in delovanje ter programe Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin za leto 2011 so bila razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper. V mesecu aprilu se je prvič sestala komisija in razdelila sredstva, ki so bila namenjena za delovanje društev na tem področju. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer na podlagi podanih poročil o izvedenih programih.

Sredstva za sofinanciranje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in sicer za njihovo redno delovanje in kulturni program, ki so bila v celoti realizirana. Tudi sredstva za športni program so bila na podlagi prejetega poročila realizirana v celoti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa Realizacija proračunskih postavk v okviru tekočih odhodkov je potekala skladno z načrtovanim proračunom. Manjši del odstopanj pa se nanaša na realizacijo programov, za katere lahko iščemo vzroke pri delovanju društev (ne realizacija izobraževanja, pri uporabi in vzdrževanju objektov se plačuje dejanske račune).

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2011 izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2011. V mesecu aprilu so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejeli sredstva na podlagi izvedenih programov in poročil.

Poleg sredstev za delovanje zavoda so realizirana tudi sredstva za vzdrževanje športnih objektov, ki so bili zavodu dodeljeni v upravljanje: ŠRC Bonifika, Športni park Ankaran, Kopališče Žusterna in Športni park Dekani.

V okviru programa športa smo zagotovili sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2011.

Mestni stadion

66 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Planirana sredstva so bila namenjena za odplačilo finančnega leasinga skladno z amortizacijskim načrtom.

Večnamenska dvorana, V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika smo zagotovili sredstva za poplačilo obveznosti za sanacijo transformatorske postaje.

Športni park Bonifika V okviru sredstev za investicijske naloge je bila realizirana celovita ureditev ŠRC z ureditvijo rekreacijske steze, zaščitne ograje, otroškega igrišča in poligona za fitnes na prostem.

V okviru postavke smo na osnovi sklepa občinskega sveta zagotavljali tudi sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja za izbor najprimernejše idejne rešitve nove večnamenske dvorane Bonifika.

Namenska sredstva za odplačilo finančnega leasinga Bonifika so potekala skladno z amortizacijskim načrtom.

18059002 - Programi za mladino

Realizacija proračunskih postavk v okviru tekočih odhodkov je potekala skladno z načrtovanim proračunom.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2011 izveden javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2011, sklenjene so bile pogodbe z izvajalci programov, ki so prejeli sredstva na podlagi izvedenih programov in poročil.

Manjši del odstopanj od plana se nanaša na ne realizacijo programov s strani društev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Programi na podroèju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bili realizirani v skladu s planiranimi sredstvi in naèrtovanimi vsebinami na podlagi veljavne cene programov in pogodb z izvajalci.

V šolskem letu 2010/2011 je bilo v 123 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vkljuèenih 2.088 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v

67 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

šolskem letu 2011/2012 pa je v skupaj 130 oddelkih vkljuèenih 2.233 predšolskih otrok, to je 86,8% vseh otrok ustrezne starosti.

Vpis in vkljuèitev otrok v vrtce se v zadnjih letih redno poveèuje, prav tako se veèa odstotek vkljuèenosti otrok v vrtce.

V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo predvsem v starostni skupini do treh let, torej otrok v 1. starostnem obdobju. Tako je bilo v šolskem letu 2011/2012 vključene v vrtce 98,3 % otrok iz 2. starostnega obdobja ter 71,6% otrok 1. starostnega obdobja (stanje januar 2012), kar je dobrih 10 odstotnih točk več, kakor je slovensko povprečje.

Število oddelkov po vrtcih v MOK za šolsko leto 2010/2011 in 2011/2012; VRTEC Št.odd. 1-3 let Št. odd 3-6 let št. komb.odd. RO

VRTEC KOPER 23/18 20/20 0/6 / VRTEC SEMEDELA 16/21 20/24 7/3 1 VRTEC DEKANI 3/3 3/3 1/1 / VRTEC ŠMARJE 3/3 3/4 1/0 / VRTEC ŠKOFIJE 1/2 4/4 1/0 / VRTEC MAREZIGE 1/1 / 1/1 / VRTEC GRAČIŠČE 1/1 2/2 0/0 / VRTEC DELFINO 5/6 5/4 2/2 / BLU

SKUPAJ 53 2010/2011 57 2010/2011 13 2010/2011 1 2010/2011 55 2011/2012 61 2011/2012 13 2011/2012 1 2011/2012

Med otroki, ki obiskujejo vrtec, so tudi otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke, katerim je ponujena tudi strokovna pomoč, 5 otrok pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom (razvojni oddelek).

Oddelki so bili oblikovani skladno z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka.

Tudi v letu 2011 so bili predšolski otroci vključeni v dnevne programe oddelkov, ki v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur. Staršem so ponujeni tudi poldnevni in krajši programi (štiri do šest ur), vendar zaradi razpršenosti vključenih otrok v poldnevne programe niso bili oblikovani samostojni oddelki.

68 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno prilagojen. Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večjih vrtcih od 6 do 16.30 ure. Poslovni čas vrtca, ki izvaja program tudi v popoldanskih oddelkih, traja do 19.30 ure.

Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje se zagotavlja s sprejetimi cenami programov. Cena zajema celotne stroške izvedbe posameznega programa. K sprejetim cenam programa starši prispevajo od 10% do največ 80% cene programa, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost. Starši, ki prejemajo socialno pomoč pa so plačila oproščeni. Vsi starši, ki imajo v vrtcu istočasno dva ali več otrok za drugega in nadaljnje otroke ne plačajo svojega deleža k ceni programa, saj namesto njih plača Ministrstvo za šolstvo in šport.

Razporeditev otrok po deležu prispevka staršev k ceni programov

delež

Oproščeni plačila 3,51 - 1. plačilni razred 20,67 - 2. plačilni razred 14,01 - 3. plačilni razred 14,53 - 4. plačilni razred 12,28 - 5. plačilni razred 15,00 - 6. plačilni razred 10,17 - 7. plačilni razred 3,89 - 8. plačilni razred 3,70 - niso oddali vloge 2,25 SKUPAJ 100

V Mestni občini Koper starši povprečno prispevajo 28 % k ceni programov.

Občina je zagotavljala tudi sredstva za 88 otrok s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki so vključeni v druge vrtce v Sloveniji. Od teh je bilo v letu 2011 19 otrok vključenih v zasebni vrtec. Na podlagi Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.

Investicijske naloge na področju otroškega varstva so bile realizirane v skladu z načrtom nabav in investicijskih vlaganj, ki smo jih v okviru planiranih sredstev opredelili kot prioriteta.

Ureditev Vrtca Pobegi - Ob novem objektu vrtca se je v letu 2010 dokončal podporni zid, realizirana je bila finančna obveznost, prevzeta v letu 2010. Ureditev Vrtca Ankaran – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki so zapadli v plačilo v letu 2011 skladno z amortizacijskim načrtom.

69 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – Predvidena sredstva skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih so se zagotavljala za izvedbo več posegov, ki so se nadaljevali iz leta 2010 in so realizirala tekom leta 2011. V Vrtcu Koper enota Vanganel je potekala sanacija zidu. V Vrtcu Koper enota Hrvatini je bilo urejeno odvodnjavanje. V okviru Vrtca Semedela se je izvedla dodatna igralnica, v enoti Markovec popravilo vodovodne instalcije. Izvedeno je bilo tudi nekaj manjših vzdrževalnih in intervencijskih del. Ureditev enote Delfino Blu - Koper – S 1. septembrom 2010 je bila v tem vrtcu dokončana ureditev. V letu 2011 se je zaključila zunanja ureditev igrišča.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Realizacija dejavnosti s področja primarnega in sekundarnega izobraževanja je skladna z obsegom sredstev, ki so bila zagotovljena s planom.

Programi osnovnih šol in drugih izvajalcev s področja osnovnega šolstva so bili realizirani v planiranem obsegu, z zagotovljenimi sredstvi pa so bile pokrite vse tekoče obveznosti. Sredstva za plače in osebne prejemke so bila zagotovljena v zakonski višini. Redno in skladno s programom dela so bili financirani tudi oddelki osnovne šole s prilagojenim programom v Centru Elvire Vatovec Strunjan ter ostali programi, namenjeni osnovnošolcem: svetovalna dejavnost, logopedska dejavnost.

Glasbeno šolstvo Glasbeni šoli so bila sredstva zagotovljena skladno s pogodbo in prejetimi zahtevki za povračilo stroškov dela.

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Varovanje objektov osnovnih šol se je izvedlo skladno s sprejetim načrtom varovanja po posameznih objektih, glede na potrebe in želje posameznih okolij.

Pomoči v osnovnem šolstvu Prevoze v šolo smo zagotavljali skladno z zakonom in s sklenjenimi pogodbami. V okviru teh sredstev smo zagotovili tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

Konec šolskega leta 2010/2011 smo imeli 13 štipendistov, od tega dva v tujini. Za šol.l. 2011/12 smo na novo dodelili pet štipendij, vse za študij doma.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih Za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je bilo namenjenih 425.139 EUR. V letu 2011 so se realizirale evidentirane naloge, ki še niso bile realizirane v letu 2010, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti nekaterih objektov pojavila nova nujna dela (sanitarije, elektro in vodne instalacije). Na podlagi izkušenj se je v zadnjih letih bistveno povečala tudi potreba po zagraditvi okolice šol v smislu zagotavljanja varnosti in čistoče. Realizirana sredstva se nanašajo tudi za dokončanje ureditve igrišča v OŠ Hrvatini in OŠ Koper. V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«.

Podružnična šola Sveti Anton: v letu 2011 so realizirana sredstva v okviru sprejetega investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu skladno z dinamiko izvedbe del.

70 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

OŠ Marezige: v letu 2011 so predvidena sredstva realizirana za plačilo idejnega projekta in dokumentacije za investicijo s katero bomo obstoječi objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in predšolske dejavnosti. OŠ Škofije: v letu 2011 so predvidena sredstva realizirana za plačilo projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo objekta osnovne šole. Z nadomestno gradnjo se bo zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo. OŠ Gračišče: predvidena sredstva so realizirana za plačilo nujnega posega v elektro instalacijsko napeljavo. OŠ Anton Ukmar: Predvidena sredstva so realizirana za nujni gradbeni poseg v centralno kuhinjo osnove šole.

20 -SOCIALNO VARSTVO

V letu 2011 je bila večina programov na tem področju realiziranih v okviru planiranih sredstev. Pri nekaterih programih so bila odstopanja realizacije od planiranih sredstev, ki so bila v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 pokrita s prerazporeditvijo sredstev na področju socialnega varstva, kot tudi iz sredstev proračunske porabe drugih področij.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Sredstva so bila realizirana skladno s Pravilnikom o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Prav tako so bili starši novorojencev v MOK obdarjeni s priročno knjigo. Zaradi večjega števila upravičencev smo izvedli potrebne prerazporeditve med proračunskimi postavkami.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Največje odstopanje realizacije sredstev v primerjavi s sprejetim planom je bilo na proračunskih postavkah Institucionalno varstvo starejših oseb, Družinski pomočnik, Subvencija stanarin ter Druge pomoči – enkratne podpore. Realizacija teh sredstev je odvisna od števila upravičencev, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, upravičeni do pomoči oziroma plačila ali doplačila storitev iz sredstev občinskega proračuna

V letu 2011 smo na področju socialnega varstva financirali izvajanje javne Službe za pomoč družini na domu, programe Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Center za pomoč na domu Mali princ Koper in Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju ter institucionalno varstvo za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami iz naše občine, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo te storitve. Zagotovljamo tudi sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika.

V letu 2010 je bil na novo vzpostavljen program za starejše občane iz naše občine Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter nadgrajen program za brezdomce Zavetišče za

71 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 brezdomne osebe z individualno obravnavo. Delovanje programov smo financirali tudi v letu 2011.

Poleg sredstev za denarne socialne pomoči smo zagotovili tudi sredstva za plačila šolskih kosil učencem, plačila oziroma doplačila dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom ter za subvencije stanarin. Do pomoči iz teh sredstev so upravičeni naši občani v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.

Na podlagi javnega razpisa smo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirali izvajanje programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem.

Projekt izgradnje Doma za starejše občane z dnevnim centrom je v letu 2011 prešel v fazo realizacije. Dne 28.6.2011 je bi postavljen temeljni kamen za gradnjo tega objekta. Z njegovo izgradnjo bo zagotovljenih dodatnih 150 mest za institucionalno varstvo in 15 mest za dnevno varstvo starejših oseb.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnic, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2011 so bila načrtovano sredstva za odplačilo glavnic najetih posojil v višini 2.000.000 EUR in v taki višini tudi realizirana. Višina odplačila glavnic je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil pa je načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti, ki je bila predvidena v veljavnem planu v višini 1.338.057 EUR, je bila realizirana v višini 1.332.393 EUR oziroma 99% od veljavnega plana.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;

23029001 - Rezerva občine

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo skladno s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2011. V ta namen smo odvedli 50.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada je podano v poglavju 1.1.7.

72 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije so znašala 60.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK je v letu 2011 podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 41.737 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev splošne proračunske rezervacije je podano v poglavju 1.1.6.

1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«

V posebnem delu proračuna je razvidna tudi realizacija finančni načrtov vseh 23 krajevnih skupnosti. Glede na to, da priprava finančnih načrtov poteka skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo, temu sledi tudi realizacija le teh.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa naslednji program kot sledi:

0403- Druge skupne administrativne službe

V navedeni program so vključene realizirane naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Realizirana sredstva glede na predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo tudi sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to zadružni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne aktivnosti. V okviru programa so realizirana tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti obveščajo krajane o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so realizirane tudi naloge z namenom obeležitve praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V tem programu se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

73 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti in se nanašajo na sredstva za kritje plač zaposlenih, materialne in operativne izdatke za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje sedeža krajevnih skupnosti.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranju programov gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti in se nanašjo na upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija proračunskih sredstev v okviru navedenega področja porabe se nanaša predvsem na urejanje komunalnih dejavnosti, urejanje in vzdrževanje vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa 1603 - Komunalna dejavnost.

74 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na obnovo kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na materialne pomoči različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči.

Poročilo o izvedbi posameznih investicij in programov vključenih v načrt razvojnih programov MOK 2011-2014 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

Ob uspešni izvedbi številnih projektov se istočasno pripravlja ustrezno dokumentacijo za posamezne investicijske naloge in projekte s katerimi kandidiramo na javne razpise, predvsem za pridobitev evropskih sredstev in sredstev iz državnega proračuna.

75 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2011

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige Mestne občine Koper in njenih krajevnih skupnosti. Sredstva in obveznosti do virov sredstev so razčlenjena skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Konsolidiranja bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2011 zajema stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike:

Mestno občino Koper in Krajevne skupnosti Mestne občine Koper, ki poslujejo kot samostojne pravne osebe

Podatki v računovodskih izkazih ter pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2011 v EUR, brez centov.

POJASNILA ODSTOPANJ

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09)

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.200.174.422 EUR in se je v primerjavi z lanskih letom znižalo za 18.028.883 EUR oziroma za 1,5%. Znižanje gre predvsem na račun znižanja finančnih naložb zaradi padca cen delnic, uskladitve vrednosti zemljišč ter uskladitve naložbe javnega stanovanjskega sklada.

Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju:

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 3.310.963 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 307.008 EUR oziroma za 10,22%. Med omenjena sredstva štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 1.138.031 EUR. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbena razmerja za odkup premoženja. Največja evidentirana obveznost je obveznost do Obalne gasilske zveze Koper v višini 348.861,15 EUR za odplačilo leasinga za gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot. Ostalo so obveznosti do podjetij in fizičnih oseb.

- premoženjske pravice iz naslova računalniških aplikacij v lasti Mestne občine Koper znašajo 2.167.707 EUR, v lasti krajevnih skupnosti pa 5.225 EUR.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.594.561 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 221.490 EUR. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

76 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 1.102.832.708 EUR. V primerjavi z letom 2010 se je zmanjšala za 20.250.433 EUR. V celotni vrednosti nepremičnin so zajeta zemljišča v višini 812.912.721 EUR ter zgradbe (poslovni prostori in druge zgradbe, ceste, komunalna infrastruktura) v višini 222.042.009 EUR. Vrednost investicij v teku znaša 60.074.664 EUR. Od tega so največje investicije sekundarna komunalna oprema za GORC Srmin v višini 3.676.370 EUR, semedelska promenada v višini 6.073.665 EUR, kanalizacije Dekani, Škofije in Šmarje v višini 5.825.748 EUR ter osnovna šola Sv.Anton v višini 2.243.090 EUR. Vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti znaša 7.803.315 EUR.

Zemljišča se v poslovne knjige evidentirajo po nabavni vrednosti, če gre za nakup oziroma po ocenjeni vrednosti, če gre za pridobitev po sklepu sodišča oziroma pogodbah o prenosu nepremičnin, katerih namen je razmejitev lastništva med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Mestno občino Koper. Vrednost zemljišč se je v skupnem znesku v primerjavi z lanskim letom znižala za 15.722.306. Razlog za to je izločitev zemljišč, ki so bila iz evidence izločena po sklepih sodišča ter zaradi uskladitve stanj med Mestno občino Koper ter Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Vrednost zgradb se je poleg rednega odpisa zmanjšala še za prodajo poslovnih prostorov v višini 1.032.227 EUR nabavne vrednosti. Za 58.890.496 EUR so se zmanjšale investicije v teku, ker so bile zaključene in prenesene v premoženje. Vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 342.174 EUR. Razlog za to so zaključene investicije, ki so bile prenešene v knjige lastnika, to je Mestne občine Koper.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 76.860.145 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 6.292.808 EUR, kar je posledica rednega odpisa nepremičnin, ki so v uporabi. V celotnem znesku popravka vrednosti nepremičnin znaša popravek za krajevne skupnosti 1.425.629 EUR.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme v letu 2011 znaša 29.187.810 EUR in se je povečala za 10.355.544 EUR v primerjavi s preteklim letom. Povečanje je posledica prenosa investicij v uporabo, ki so povečale vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev (predvsem javna razsvetljava v višini 3.626.758 EUR ter meteorna kanalizacija v višini 4.785.700 EUR). Razlika so nabave ostalih osnovnih sredstev (računalniki, pohištvo,druga oprema). V celotni vrednosti opreme znaša vrednost opreme krajevnih skupnosti 383.212 EUR. Osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana so predvsem računalniki in pisarniška oprema in pohištvo, ki pa jih Mestna občina Koper zaradi uporabnosti še vedno uporablja za opravljanje svoje dejavnosti.

77 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih Sredstev

Popravek vrednosti opreme znaša 12.339.861 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2.521.676 EUR, in sicer za vrednost rednega letnega odpisa. Vrednost popravka za opremo krajevnih skupnosti znaša 312.265 EUR.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

Skupna vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 99.274.609 EUR in se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 9.006.498 EUR oziroma za 8,3 %. Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 4.137.006 EUR, ki so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 54,6% Največji padec beležijo delnice Luke Koper d.d., ki so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 4.991.610 oziroma 60%. Ostalo so delnice podjetja Cimos Koper in delnice, ki jih je Mestna občina Koper pridobila kot zapuščino od občanov po raznih postopkih. Vrednost delnic, ki kotirajo na borzi, je evidentirana na osnovi poštene vrednosti (borzni tečaj na dan 31.12.2011), ostale pa na osnovi ocenjene knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2011.

- kapitalske naložbe v podjetja znašajo 27.101.065 EUR. V primerjavi z letom 2010 so se v skupnem znesku povečale za 435.729 EUR iz naslova uskladitve stanj s podjetji oziroma iz naslova vlaganj v letu 2011 v podjetje Bonifika d.o.o Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbe v podjetje Bonifika d.o.o. v višini 13.041.365 EUR, javno podjetje Rižanski vodovod d.o.o. Koper v višini 8.326.010 EUR in Komunalo d.o.o. v višini 5.703.272 EUR.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper znaša 67.893.734 EUR. V letu 2011 ni bilo novih povečanj iz naslova cenitve premoženja, zmanjšanje glede na lansko leto izhaja iz amortizacije in presežka dolgoročnih danih in prejetih kreditov.

Skupina kontov 07 - Dolgoročna dana posojila in depoziti

Stanje zajema pred leti dana posojila krajevnim skupnostim v višini 121.270 EUR, ki ostajajo še naprej evidentirana med dolgoročnimi terjatvami občine. Roki za vračila teh terjatev niso opredeljeni.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 22.817 EUR in zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. V celotni vrednosti znašajo dolgoročne terjatve iz poslovanja za krajevno skupnost Pobegi Čežarji 13.827 EUR in predstavljajo dolgoročno dana posojila krajanom za komunalno infrastrukturo.

78 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko sedanjo vrednost sredstev, danih v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Koper. Terjatve se na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu letno usklajujejo. Osnova za uskladitev so računovodski podatki pravnih oseb, ki sredstva evidentirajo v svojih poslovnih knjigah in zanje obračunavajo letno amortizacijo. Sredstva Mestne občine Koper, dana v upravljanje javnim zavodom za njihovo delovanje znašajo 56.218.813 EUR.

V konsolidirani bilanci stanja se višina terjatev za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim pobota s stanjem, ki ga krajevne skupnosti evidentirajo v bilancah stanja med obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje. Višina sredstev, ki se v bilanci leta 2011 pobota znaša 4.103.872 EUR.

Pregled terjatev za sredstva v upravljanju po uporabnikih (10 največjih):

delež v celotni vrednosti sredstev v up. OSNOVNA ŠOLA KOPER 15.137.905,17 27% JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT 5.371.282,52 10% VRTEC KOPER 5.158.468,26 9% GLEDALIŠČE KOPER 4.198.456,18 7% OBALNE LEKARNE KOPER 3.351.581,00 6% OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA 3.308.823,00 6% JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM KOPER 3.099.996,18 6% OŠ HRVATINI 2.667.870,90 5% OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER 2.614.235,43 5% VRTEC SEMEDELA 1.695.014,73 3%

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19)

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 56.953.778 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 9.342.319 EUR. Zmanjšanje sredstev se nanaša predvsem na znižanje sredstev na računih Mestne občine Koper, znižanje višine neplačanih odhodkov ter znižanje terjatev.

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice

Na dan 31.12.2011 v skupini konta 10 ni evidentiranih sredstev v blagajni in vnovčljivih vrednotnic.

79 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje denarnih sredstev znaša 5.985.762 EUR in se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 6.386.475. V stanju so zajeta: - denarna sredstva MOK na podračunih v okviru Enotnega zakladniškega računa občine, ki na dan 31.12.2011 znašajo 5.970.269 EUR. Od tega znašajo denarna sredstva krajevnih skupnosti 837.433 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je stanje povečalo za 1.613.405 EUR. - denarna sredstva na sodnem depozitu v višini 15.173 EUR (zadeva Pivovarna Union). - denarna sredstva v višini 320 EUR, ki so bila na dan 31.12.2011 položena v nočni trezor pri Novi Ljubljanski banki. Denarna sredstva na računu so se plasirala v skladu s predpisi kot nočni depoziti v okviru enotnega zakladniškega računa.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2011 so naslednja

Neposredni proračunski uporabnik Denarna sredstva v EUR

Mestna občina Koper 5.132.836 Krajevna skupnost Ankaran 3.847 Krajevna skupnost Bertoki 17.341 Krajevna skupnost Boršt 17.654 Krajevna skupnost Črni kal 58.427 Krajevna skupnost Dekani 59.403 Krajevna skupnost Gračišče 15.877 Krajevna skupnost Gradin 30.879 Krajevna skupnost Hrvatini 24.648 Krajevna skupnost Koper 10.007 Krajevna skupnost Semedela-za Gradom 35.628 Krajevna skupnost Marezige 16.325 Krajevna skupnost Olmo-Prisoje 60.367 Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji 83.184 Krajevna skupnost Podgorje 27.117 Krajevna skupnost Rakitovec 40.711 Krajevna skupnost Sveti Anton 80.739 Krajevna skupnost Škocjan 74.053 Krajevna skupnost Škofije 30.928 Krajevna skupnost Šmarje 64.194 Krajevna skupnost Vanganel 60.682 Krajevna skupnost Zazid 20.945 Krajevna skupnost Žusterna 4.477

Ostali posamezni podračuni proračuna na dan 31.12.2011 ne izkazujejo stanja.

80 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2011 znaša 41.813.780 EUR. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 1.370.155 EUR oziroma za 3%. Višina terjatev krajevnih skupnosti znaša 235.176 EUR. Največji delež predstavljajo terjatve iz naslova komunalnega prispevka in znašajo 35.904.082 EUR oziroma 85,9 % vseh terjatev. To so terjatve, ki jih stranke poravnajo ob pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma so stranke zavezane na podlagi urbanističnih pogodb ali pogodb o komunalnem opremljanju izgraditi infrastrukturo v zameno za plačilo komunalnega prispevka. Glede na lansko leto so se znižale za 1.261.150 EUR. Med kratkoročne terjatve sodijo še terjatve za komunalne in turistične takse, najemnine za poslovne prostore, terjatve za prodajo nepremičnin ter druge terjatve iz poslovanja.

V nadaljevanju navajamo 10 najvišjih terjatev do kupcev:

MOTO TRADE D.O.O. 8.370.107,70 MM INVESTICIJE D.O.O.KOPER 7.539.227,68 PRIMORJE D.D. 4.703.845,74 ES GORICA ENERGETSKI 2.260.727,38 SISTEMI D.O.O. ZENA D.O.O. 2.102.018,70 JANIN D.O.O. 1.995.536,00 PSK OLMO D.O.O. 1.705.347,45 CESTNO PODJETJE MURSKA 1.555.484,59 SOBOTA D.D. GRAFIST D.O.O. 1.343.113,63 PROJEKT D.D. NOVA GORICA 722.249,85

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine

Stanje terjatev za dane predujme znaša 18.927 EUR. Za izvajanje postopkov preko sodišč in sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na podlagi obračuna in sodišču na podlagi sodnega sklepa.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje terjatev v višini 1.166.326 EUR zajema terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov države in občine iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so evidentirane pri Davčni upravi Republike Slovenije po posameznih dolžnikih – fizičnih in pravnih oseb v višini 1.108.561 EUR, terjatve do občine Izola in Piran v višini 39.950, terjatve do posrednih uporabnikov državnega proračuna za najemnine poslovnih prostorov v višini 7.464, in terjatve iz naslova obresti do EZR v višini 6.680,14 EUR. Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 3.670 EUR. V konsolidirani bilanci stanja se višina terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 813.343 EUR pobota s stanjem sredstev na računih, ki jih krajevne

81 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 skupnosti evidentirajo na kontih lastnih virov v skupini kontov 90. Stanje kratkoročnih terjatev je pred pobotom znašalo 1.979.669 EUR.

Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe

Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2011 se nanaša na kratkoročne dane depozite v višini 8.431 EUR, ki jih v bilanci stanja evidentira krajevna skupnost Pobegi Čežarji.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjatvah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od zapadlega depozita v višini 3.853,77 EUR.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 185.883 EUR. Od tega znaša terjatev za vstopni davek na dodano vrednost po obračunu za mesec december 2011 143.455 EUR in predstavlja terjatev za neodbiti DDV za obdavčeno dejavnost prodaje novozgrajenega objekta. V stanju so zajete terjatev iz naslova refundacij za boleznine delavcev in terjatev iz delovnega razmerja do delavcev in funkcionarjev iz preteklih let. V skupnem znesku znaša znesek drugih kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti 1.984 EUR.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 5.862.048 EUR in je glede na leto 2010 nižje za 21%. Neposredni proračunski uporabniki evidentirajo obveznosti za opravljene storitve, za dobavo blaga, obračunane plače in druge osebne prejemke za tekoče leto, obveznosti iz naslova tekočih in investicijskih transferov kot neplačane odhodke in hkrati bremenijo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, uporabnikov enotnega kontnega načrta in obveznosti iz poslovanja (skupine kontov 21, 22, delno 23 in 24). Neplačani odhodki se ob poravnavi obveznosti zmanjšajo v breme odhodkov tistega proračunskega obdobja, v katerem je opravljen denarni tok, to je plačilo obveznosti. Višina neplačanih odhodkov krajevnih skupnosti znaša 117.918 EUR.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 1.908.766 EUR, so evidentirana neporabljena sredstva JP Komunala d.o.o., prejeta namensko za vlaganja v sredstva v upravljanju v preteklih letih v višini 1.659.521 EUR, ostalo so sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 EUR, terjatve do javnih zavodov za preveč plačane akontacije v letu 2011 v višini 127.104 EUR, terjatve do krajevne skupnosti Hrvatini v višini 47.735,12 EUR za založena sredstva za odškodnino ter sredstva v višini 24.727 EUR, zasežena v zvezi s tožbo podjetja Za Gradom.

82 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

C. ZALOGE

Mestna občina Koper evidentira na kontih zaloge drobni inventar v uporabi, v posamični vrednosti do 100 EUR. Drobni inventar manjše vrednosti se ob nabavi evidentira kot strošek in ob prenosu v uporabo 100 % odpiše. Razlika med nabavno in odpisano vrednostjo je nič.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 51.694.608 EUR in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 2.655.820 EUR oziroma za 4,9%.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje v višini 414.009 EUR zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka ter druge varščine. Višina varščin krajevnih skupnosti znaša 30.588 EUR.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V stanju obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 291.594 EUR, od tega se nanaša na krajevne skupnosti 12.078 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 3.974.483 EUR. V primerjavi z letom 2010 so se obveznosti zmanjšale za 1.390.248 EUR oziroma za 25,9%. Višina obveznosti, ki so zapadle v letu 2011 znaša 1.839.403 EUR. To so obveznosti, za katere dobavitelji niso izstavili zahtevanih dobropisov, zadržane obveznosti za investicijske izdatke po pogodbenih določilih, ter obveznosti iz preteklih let, za katere tečejo postopki usklajevanja z dobavitelji. Ostale obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2012.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih dobaviteljev: KOMUNALA KOPER D.O.O.-S.R.L. 494.702,42 PRIMORJE D.D. 428.783,50 SCT D.D. 400.812,92 KZ AGRARIA KOPER,Z.O.O.,KOPER 338.620,00 VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN 283.166,65 PRIMORSKA D.D., CPK, D.D., DRUŽBA ZA 218.430,46 MAKRO 5 GRADNJE D.O.O. 215.657,29 GRAFIST D.O.O. KOPER 142.811,35 AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O 85.962,10 ELEKTRO PRIMORSKA D.D. 84.697,60

83 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje kratkoročnih obveznosti znaša 637.955 EUR in so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 12,5%. Zajema obveznosti iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 275.713 EUR, ki jih bo MOK nakazala upravičencem po pridobitvi ustrezne dokumentacije, obveznost za davek na dodano vrednost v višini 102.614 po obračunu za mesec december 2011. Ostalo so obveznosti za dajatve, prispevki na plače in sejnine, in obveznosti do občanov. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 6.491 EUR.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje obveznosti v višini 1.337.385 EUR zajema obveznosti do pravnih oseb javnega prava, in se nanašajo pretežno na izplačila tekočih transferov javnim zavodom. Od tega znaša višina teh kratkoročnih obveznosti krajevnih skupnosti 1.607 EUR.

Skupina kontov 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev

Stanje obveznosti v višini 6.276 EUR predstavlja neodplačano obveznost Krajevne skupnosti Hrvatini iz naslova prejetega kredita danega s strani Mestne občine Koper.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Stanje obveznosti v višini 1.468 EUR zajema obveznost Krajevne skupnosti Hrvatini za obresti iz naslova neodplačanega kredita.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 43.026.661 EUR. Ob nastanku poslovnega dogodka, to je ob izstavitvi računa, sklenitvi pogodbe ali na osnovi drugih dokumentov, na podlagi katerih so poslovni partnerji dolžni plačati določene storitve, se le ti evidentirajo na kontih neplačanih prihodkov, zmanjšani za vstopni davek na dodano vrednost, k o gre za obdavčljivo dejavnost. Ta se evidentira na kontih skupine 23. Hkrati se poslovni dogodki evidentirajo kot terjatve na kontih 12 in 14. Ob plačilu terjatve se neplačani odhodki zmanjšajo v dobro prihodkov v obdobju, ko nastal denarni tok – prejem denarnih sredstev. Višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti znaša 221.561 EUR.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša znaša 2.004.776 EUR in zajema evidentirana stanja sredstev za dane avanse v višini 18.926,98 EUR, evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mest v višini 1.884,08 EUR, popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev v višini 5.949,83 EUR, sredstva za KS Hrvatini za založena sredstva v zvezi s sodnim postopkom, evidentirana izplačila funkcionarjev in javnih uslužbencevv višini 31.184,17 EUR, nerazporejena nakazila v višini 12.868,59 EUR, druge razmejitve – terjatev do Komunalnega podjetja Koper v višini 1.659.521 EUR in vrtcev v MOK in osnovnih šol (enako kot na kontu 199) in evidentirane terjatve iz naslova refundacij plač 8.811,73 EUR. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti znaša 49.061 EUR.

84 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.167.514.266 EUR. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšal za 22.867.631 EUR oziroma 1,9%. Znižanje je posledica uskladitve vrednosti zemljišč, uskladitev vrednosti naložb v delnice, znižanje sredstev v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada za odpise vrednosti ter splošnega sklada presežka za primanjkljaj tekočega leta. Splošni sklad oblikujejo naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila, naložbe v sredstva dana v upravljanje ter sredstva na računih, ki predstavljajo presežke prihodkov nad odhodki. Vrednosti posameznih vrst sredstev so navedena v skupinah kontov od 00 do 07 in 09.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 22.305 EUR namenskih denarnih sredstev. V letu 2011 je bilo iz sredstev rezervnega sklada izplačanih sredstev v višini 121.372 EUR za odpravo posledic sanacije naravnih nesreč.

Skupina kontov 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 8.990 EUR zajema evidentirana sredstva po pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo, sklenjene med Mestno občino Koper in fizičnimi osebami.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 36.750.000 EUR se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se bodo dolgoročno odplačevala skladno s pogodbenimi določili.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 1.138.031 EUR in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 25.739.695 EUR. MOK vodi v poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev: - plačane stroške šolnin delavcem, ki se izobražujejo ob delu v višini 30.858 EUR. - transferna sredstva javnim zavodom, ki niso posredni uporabniki občinskega proračuna v višini 680.536 EUR in niso zajeta v sredstvih v upravljanju Mestne občine Koper. Od tega znašajo sredstva za vplačane garancijske sheme Regionalnemu razvojnemu centru 441.178 EUR. - prejete bančne garancije v višini 20.963.815 EUR

85 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

- namenska sredstva za investicijske odhodke v višini 3.105.092 EUR - oprema šole, ki ni bila prenesena v uporabo na novo osnovno šolo Koper v višini 3.153 EUR - nadomestilo za stavbne pravice v višini 817.950 EUR Znesek aktivnih in pasivnih kontov izvenbilančne evidence krajevnih skupnosti znaša 138.291 EUR.

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR)

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

V letu 2009 je Mestna občina Koper skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS 120/07) opravila vpis upravljavca EZR občine v Poslovni register Slovenije. Registriran je pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s svojo matično številko in šifro proračunsega uporabnika.

Zakladniški podračun EZR občine je posebni transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU, vključeni v sistem EZRO). V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju besedila: ZP). Podračuni PU imajo status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine izvaja upravljalec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

Pravne podlage Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, Navodila za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Upravljavec sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdela samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02500 Zakladniški podračun EZR Mestne občine Koper in matično številko 5874424001

Računovodska pravila

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka.

86 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011 b) v tokovih pa se ne izkažejo: - nalaganje prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in - navidezne nočne vloge, to so navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Bilanca stanja prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega zakladniškega računa pojavljajo.

Bilanca stanja

Oznaka Naziv skupine konta Znesek

skupine leto 2011

SREDSTVA

B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in 10.926.584 aktivne časovne razmejitve

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 10.901.761 ustanovah

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 11.810

18 Neplačani odhodki 13.013

AKTIVA SKUPAJ 10.926.584

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne 10.925.250 časovne razmejitve

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 10.913.440 enotnega kontnega načrta

28 Neplačani prihodki 11.810

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.334

90 Splošni sklad 1.334

PASIVA SKUPAJ 10.926.584

87 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna na dan 31.12.2011 znaša 9.002.271 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2011(v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Stanje

Denar na računu EZRO 7.619

Nočni depozit 10.894.142

Skupaj 10.901.761

Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v Stanje računa EZRO = Stanje ZP + ∑ stanje podračunov knjigi EZRO = pri Banki Slovenije PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2011 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 5.970.270

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 4.930.157

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.) 10.900.427

4. Zakladniški podračun občine 1.334

10.901.761

88 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 10.913.440 EUR , od tega obveznost do PU za obresti za stanja podračunov v višini 11.859 EUR, obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2011 1.334 EUR in denarnih sredstev podračunov PU (navidezne vloge) v višini 10.900.427 EUR (konto skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 11.810 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16).

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek

7102 Prihodki od obresti Obresti na nočni depozit in obresti na stanje 115.900 EZRO)

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na 114.566 stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)

4029 Drugi operativni odhodki (morebitni stroški) 0,00

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 1.227 EZR preteklega leta

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 107

Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2010 in 2011 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2010 in 2011 (v eurih)

Leto Presežek upravljanja

2010 429

2011 107

89 MESTNA OBČINA KOPER – ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Priloga 1 (v eurih, brez centov) ČLENITEV Oznaka ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV za AOP KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 1.200.174.422 1.218.203.305 (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 3.310.963 3.003.955 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.594.561 1.373.071 02 NEPREMIČNINE 004 1.102.832.708 1.123.083.141 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 76.860.145 70.567.337 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 29.187.810 18.832.266 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 12.339.861 9.818.185 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 99.274.609 108.281.107 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 121.270 121.270 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 22.817 29.840 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 56.218.813 46.610.319 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 56.953.778 66.296.097 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 5.985.763 12.372.237 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 41.813.780 43.183.935 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 18.927 18.927 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 1.166.326 1.234.490 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 8.431 8.306 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 3.854 6.529 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 185.883 48.633 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 5.862.048 7.456.249 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.908.766 1.966.791 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) I. AKTIVA SKUPAJ 032 1.257.128.200 1.284.499.402 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 25.739.695 15.681.852 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 51.694.608 54.350.428 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 414.009 482.333 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 291.594 279.425 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.974.483 5.364.731 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 637.955 728.849 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 1.337.385 1.485.410 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 6.276 6.276 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1.468 1.470 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 43.026.661 43.928.041 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 2.004.776 2.073.893 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 1.205.433.592 1.230.148.974 (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 1.167.514.266 1.190.381.897 91 REZERVNI SKLAD 046 22.305 143.677 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 8.990 16.013 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 9410 NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 050 0 0 SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 9411 051 0 0 NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 36.750.000 38.763.758 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 1.138.031 843.629 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 980 056 0 SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 1.257.128.200 1.284.499.402 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 25.739.695 15.681.852

90 ZAKLJUĆNI RAĆUN PRORAĆUNA MESTNE OBĆINE KOPER ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 58.133.176 58.201.265 57.302.516 98,6 98,5 TEKOĆI PRIHODKI (70+71) 48.573.590 48.573.590 47.378.814 97,5 97,5 70 DAVĆNI PRIHODKI 38.948.387 38.948.387 37.990.450 97,5 97,5 700 Davki na dohodek in dobićek 25.645.762 25.645.762 25.645.762 100,0 100,0 7000 Dohodnina 25.645.762 25.645.762 25.645.762 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 12.028.025 12.028.025 11.220.277 93,3 93,3 7030 Davki na nepremićnine 10.715.965 10.715.965 9.869.419 92,1 92,1 7031 Davki na premićnine 34.270 34.270 31.369 91,5 91,5 7032 Davki na dedišćine in darila 177.500 177.500 219.427 123,6 123,6 7033 Davki na promet nepremićnin in na finanćno premoženje 1.100.290 1.100.290 1.100.061 100,0 100,0

704 Domaći davki na blago in storitve 1.274.600 1.274.600 1.112.984 87,3 87,3 7044 Davki na posebne storitve 22.000 22.000 23.676 107,6 107,6 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.252.600 1.252.600 1.089.308 87,0 87,0

706 Drugi davki 0 0 11.427 ------7060 Drugi davki 0 0 11.427 ------

71 NEDAVĆNI PRIHODKI 9.625.203 9.625.203 9.388.364 97,5 97,5 710 Udeležba na dobićku in dohodki od premoženja 7.267.543 7.267.543 6.665.523 91,7 91,7 7100 Prihodki od udeležbe na dobićku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 187 187 187 100,1 100,1 7102 Prihodki od obresti 114.285 114.285 115.600 101,2 101,2 7103 Prihodki od premoženja 7.153.071 7.153.071 6.549.735 91,6 91,6

711 Takse in pristojbine 31.000 31.000 32.095 103,5 103,5 7111 Upravne takse in pristojbine 31.000 31.000 32.095 103,5 103,5

Stran 91 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 152.000 152.000 228.148 150,1 150,1 7120 Globe in druge denarne kazni 152.000 152.000 228.148 150,1 150,1

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.400 14.400 11.916 82,8 82,8 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.400 14.400 11.916 82,8 82,8

714 Drugi nedavćni prihodki 2.160.260 2.160.260 2.450.683 113,4 113,4 7141 Drugi nedavćni prihodki 2.160.260 2.160.260 2.450.683 113,4 113,4

72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.220.783 5.243.875 5.407.984 103,6 103,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 752.230 752.230 1.412.350 187,8 187,8 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 750.000 750.000 1.410.123 188,0 188,0 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 2.230 2.230 2.226 99,8 99,8

722 Prihodki od prodaje zemljišć in neopredmetenih sredstev 4.468.553 4.491.645 3.995.635 89,4 89,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišć 4.468.553 4.491.645 3.995.635 89,4 89,0

73 PREJETE DONACIJE 2.900 2.900 1.070 36,9 36,9 730 Prejete donacije iz domaćih virov 2.900 2.900 1.070 36,9 36,9 7300 Prejete donacije in darila od domaćih pravnih oseb 2.900 2.900 1.070 36,9 36,9

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.291.941 4.291.941 4.289.239 99,9 99,9 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanćnih institucij 1.065.983 1.065.983 1.335.612 125,3 125,3 7400 Prejeta sredstva iz državnega proraćuna 1.055.629 1.055.629 1.222.943 115,9 115,9 7401 Prejeta sredstva iz obćinskih proraćunov 9.554 9.554 67.648 708,1 708,1 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 800 800 45.021 ------

741 Prejeta sredstva iz državnega proraćuna iz sredstev proraćuna Evropske unije 3.225.958 3.225.958 2.953.627 91,6 91,6 7411 Prejeta sredstva iz državnega proraćuna iz sredstev proraćuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 135.095 135.095 122.570 90,7 90,7 7413 Prejeta sredstva iz državnega proraćuna iz sredstev proraćuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 3.090.863 3.090.863 2.831.057 91,6 91,6

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 43.962 88.959 225.408 512,7 253,4 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 43.962 88.959 225.408 512,7 253,4 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 43.962 88.959 225.408 512,7 253,4

Stran 92 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

Stran 93 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 64.265.427 64.333.516 61.936.930 96,4 96,3 40 TEKOĆI ODHODKI 11.478.730 11.489.637 11.085.858 96,6 96,5 400 Plaće in drugi izdatki zaposlenim 3.589.412 3.589.006 3.538.920 98,6 98,6 4000 Plaće in dodatki 3.152.803 3.151.778 3.116.471 98,9 98,9 4001 Regres za letni dopust 108.719 108.331 108.329 99,6 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 249.117 248.976 243.304 97,7 97,7 4004 Sredstva za nadurno delo 42.100 42.100 41.793 99,3 99,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 36.673 37.821 29.023 79,1 76,7

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 574.110 574.772 570.835 99,4 99,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 282.126 282.345 281.444 99,8 99,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 225.178 225.645 223.679 99,3 99,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.974 1.969 1.893 95,9 96,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3.246 3.234 3.155 97,2 97,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 61.586 61.579 60.665 98,5 98,5

402 Izdatki za blago in storitve 5.841.996 5.877.802 5.551.971 95,0 94,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.675.805 1.732.219 1.662.583 99,2 96,0 4021 Posebni material in storitve 414.378 503.637 495.781 119,6 98,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 451.037 516.916 497.956 110,4 96,3 4023 Prevozni stroški in storitve 168.890 216.603 211.961 125,5 97,9 4024 Izdatki za službena potovanja 50.310 72.851 68.911 137,0 94,6 4025 Tekoće vzdrževanje 646.649 669.356 557.542 86,2 83,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 186.150 176.763 168.582 90,6 95,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.248.777 1.989.458 1.888.656 84,0 94,9

403 Plaćila domaćih obresti 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6 4031 Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6

Stran 94 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 409 Rezerve 110.000 110.000 91.737 83,4 83,4 4090 Splošna proraćunska rezervacija 60.000 60.000 41.737 69,6 69,6 4091 Proraćunska rezerva 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0

41 TEKOĆI TRANSFERI 28.226.884 28.173.609 28.070.456 99,5 99,6 410 Subvencije 2.099.260 2.026.566 2.020.100 96,2 99,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 900.000 900.000 900.000 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.199.260 1.126.566 1.120.100 93,4 99,4

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 11.044.377 11.077.194 11.062.850 100,2 99,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 96.000 107.800 105.987 110,4 98,3 4115 Nadomestila plać 852 852 739 86,7 86,7 4117 Štipendije 53.000 53.000 51.605 97,4 97,4 4119 Drugi transferi posameznikom 10.894.525 10.915.542 10.904.519 100,1 99,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.596.246 2.549.158 2.532.161 97,5 99,3 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.596.246 2.549.158 2.532.161 97,5 99,3

413 Drugi tekoći domaći transferi 12.487.001 12.520.691 12.455.345 99,8 99,5 4130 Tekoći transferi obćinam 0 8.646 8.645 --- 100,0 4131 Tekoći transferi v sklade socialnega zavarovanja 550.000 568.700 568.690 103,4 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 6.780.362 6.759.115 6.747.029 99,5 99,8 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 5.086.698 5.109.689 5.056.450 99,4 99,0 4136 Tekoći transferi v javne agencije 69.941 74.541 74.531 106,6 100,0

Stran 95 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.343.508 22.366.113 20.515.394 91,8 91,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.343.508 22.366.113 20.515.394 91,8 91,7 4200 Nakup zgradb in prostorov 372.216 474.727 469.266 126,1 98,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 1.218 1.218 1.218 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 419.921 820.012 799.144 190,3 97,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 38.861 112.504 108.421 279,0 96,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.023.201 14.247.884 13.839.926 106,3 97,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.142.993 2.677.799 1.632.640 39,4 61,0 4206 Nakup zemljišć in naravnih bogastev 1.644.893 1.482.123 1.474.853 89,7 99,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 146.913 149.664 141.414 96,3 94,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.553.292 2.400.182 2.048.512 80,2 85,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.216.305 2.304.157 2.265.222 102,2 98,3 431 Investicijski transferi pravnim in fizićnim osebam, ki niso proraćunski uporabniki 509.556 557.556 533.883 104,8 95,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 172.933 172.933 167.945 97,1 97,1 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obćin 277.123 277.123 275.577 99,4 99,4 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 59.500 59.500 46.094 77,5 77,5 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 0 48.000 44.267 --- 92,2

432 Investicijski transferi proraćunskim uporabnikom 1.706.749 1.746.601 1.731.339 101,4 99,1 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.706.749 1.746.601 1.731.339 101,4 99,1

Stran 96 od 99 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

III. PRORAĆUNSKI PRESEŽEK (PRORAĆUNSKI PRIMANJKL -6.132.251 -6.132.251 -4.634.414 75,6 75,6 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -4.883.324 -4.908.479 -3.417.621 70,0 69,6 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plaćil obresti)

III/2. TEKOĆI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 8.867.976 8.910.344 8.222.501 92,7 92,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoći prihodki minus tekoći odhodki in tekoći transferi)

Stran 97 od 99 Ć Ć B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAĆILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 105.238 105.238 116.472 110,7 110,7 75 PREJETA VRAĆILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 105.238 105.238 116.472 110,7 110,7 751 Prodaja kapitalskih deležev 238 238 238 100,1 100,1 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finanćnih institucijah 238 238 238 100,1 100,1

752 Kupnine iz naslova privatizacije 105.000 105.000 116.234 110,7 110,7 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 105.000 105.000 116.234 110,7 110,7

V. DANA POSOJILA IN POVEĆANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 1 1 0 0,0 0,0 44 DANA POSOJILA IN POVEĆANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1 1 0 0,0 0,0 441 Povećanje kapitalskih deležev in finanćnih naložb 1 1 0 0,0 0,0 4412 Povećanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1 1 0 0,0 0,0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 105.237 105.237 116.472 110,7 110,7 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 98 od 99 Ć C. RA UN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti Veljavni Zakljućni Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 proraćun proraćun raćun Indeks Indeks 2011 2011 2011 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0 ------50 ZADOLŽEVANJE 0 0 0 ------500 Domaće zadolževanje 0 0 0 ------5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 0 0 ------

VIII. ODPLAĆILA DOLGA (550+551) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 55 ODPLAĆILA DOLGA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 550 Odplaćila domaćega dolga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 5501 Odplaćila kreditov poslovnim bankam 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAĆUNU (I.+IV.+VII.- -8.027.014 -8.027.014 -6.517.942 81,2 81,2 II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 100,0 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 6.132.251 6.132.251 4.634.414 75,6 75,6

XII. STANJE SREDSTEV NA RAĆUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 11.643.961 11.643.961 11.643.961

Stran 99 od 99 ZAKLJUĆNI RAĆUN PRORAĆUNA MESTNE OBĆINE KOPER ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proraćuna obćine Mestna Koper za leto 2011 so po proraćunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

400 Obćinski organi in uprava 63.035.556 63.103.645 61.126.077 97,0 96,9

01 POLITIĆNI SISTEM 617.212 608.850 599.194 97,1 98,4 0101 Politićni sistem 617.212 608.850 599.194 97,1 98,4 01019001 Dejavnost obćinskega sveta 344.471 338.392 332.424 96,5 98,2 2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles 147.060 140.981 140.779 95,7 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 147.060 140.981 140.779 95,7 99,9

2025 Financiranje politićnih strank 149.531 149.531 147.450 98,6 98,6 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 149.531 149.531 147.450 98,6 98,6

2026 Financiranje klubov svetnikov 47.880 47.880 44.196 92,3 92,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.171 35.579 35.469 291,4 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.691 7.303 7.027 415,6 96,2 4024 Izdatki za službena potovanja 80 80 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 7.205 3.218 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 26.733 1.700 1.700 6,4 100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 141.918 137.030 133.929 94,4 97,7 1009 Sredstva za plakatiranje 37.575 37.575 36.608 97,4 97,4 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 37.575 37.575 36.608 97,4 97,4

Stran: 100 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2015 Stroški lokalnih volitev 104.343 99.455 97.321 93,3 97,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.212 25.331 25.331 407,8 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 13.398 13.398 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 120 480 480 400,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 98.011 57.228 55.095 56,2 96,3 4202 Nakup opreme 0 3.018 3.018 --- 100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 130.823 133.428 132.841 101,5 99,6 2001 Plaće in drugi izdatki funkcionarjem 88.397 88.016 87.454 98,9 99,4 4000 Plaće in dodatki 84.537 84.969 84.608 100,1 99,6 4001 Regres za letni dopust 2.080 1.384 1.384 66,5 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 1.780 1.663 1.462 82,2 87,9

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje 15.948 16.329 16.327 102,4 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.755 8.975 8.975 102,5 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.020 7.191 7.190 102,4 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 63 61 61 96,4 99,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 110 102 102 92,3 99,6

2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev 25.638 28.243 28.243 110,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 25.638 28.243 28.243 110,2 100,0

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk 840 840 817 97,3 97,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 840 840 817 97,3 97,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 52.195 64.473 63.997 122,6 99,3 0202 Urejanje na podroćju fiskalne politike 47.064 58.064 57.589 122,4 99,2 02029001 Urejanje na podroćju fiskalne politike 47.064 58.064 57.589 122,4 99,2 2477 Izdatki za finanćne storitve 47.064 58.064 57.589 122,4 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.064 29.128 28.560 149,8 98,1 4029 Drugi operativni odhodki 28.000 28.936 29.029 103,7 100,3

Stran: 101 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0203 Fiskalni nadzor 5.131 6.409 6.408 124,9 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.131 6.409 6.408 124,9 100,0 2180 Dejavnost nadzornega odbora 5.131 6.409 6.408 124,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 247 247 247 99,8 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 4.884 6.162 6.162 126,2 100,0

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOĆ 102.880 100.700 100.669 97,9 100,0 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 102.880 100.700 100.669 97,9 100,0 03029001 Ćlanarine mednarodnim organizacijam 480 800 800 166,7 100,0 3001 Mednarodne ćlanarine 480 800 800 166,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 480 800 800 166,7 100,0

03029002 Mednarodno sodelovanje obćin 102.400 99.900 99.869 97,5 100,0 3092 Mednarodno sodelovanje Mestne obćine Koper 102.400 99.900 99.869 97,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 33.169 31.367 31.367 94,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.770 2.553 2.553 144,2 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.128 5.547 5.547 260,7 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 24.051 41.852 41.852 174,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.940 1.940 1.940 49,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 37.342 16.641 16.611 44,5 99,8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.524.602 2.365.987 2.281.297 90,4 96,4 0402 Informatizacija uprave 400.415 402.346 391.187 97,7 97,2 04029001 Informacijska infrastruktura 134.749 134.749 131.993 98,0 98,0 2047 Nabava opreme in razvoj 89.400 89.400 87.851 98,3 98,3 4202 Nakup opreme 34.000 34.000 32.759 96,4 96,4 4207 Nakup nematerialnega premoženja 55.400 55.400 55.092 99,4 99,4

Stran: 102 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2361 Projekt - Koper v prostoru in ćasu 9.780 9.780 9.780 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 9.780 9.780 9.780 100,0 100,0

2454 Vzpostavitev sistema GIS 35.569 35.569 34.362 96,6 96,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.822 17.071 17.071 123,5 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 21.747 18.498 17.291 79,5 93,5

04029002 Elektronske storitve 265.666 267.597 259.194 97,6 96,9 2046 Tekoće vzdrževanje kom.in rać.opreme 207.756 209.687 208.019 100,1 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.246 4.613 3.593 110,7 77,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.973 14.963 14.315 71,7 95,7 4025 Tekoće vzdrževanje 149.797 154.807 154.807 103,3 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 31.774 34.838 34.838 109,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.966 466 466 15,7 100,0

2458 Razvoj elektronskega poslovanja 57.910 57.910 51.176 88,4 88,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 863 863 863 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 57.047 57.047 50.312 88,2 88,2

0403 Druge skupne administrativne službe 2.124.187 1.963.641 1.890.110 89,0 96,3 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 442.578 473.283 462.901 104,6 97,8 2007 Stroški oglasov, objav, razpisov 13.600 13.600 12.558 92,3 92,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.600 13.600 12.558 92,3 92,3

2056 Izdaja ćasopisa 274.000 286.391 283.171 103,4 98,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 274.000 286.391 283.171 103,4 98,9

2814 Odnosi z javnostmi 140.578 158.892 155.652 110,7 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66.414 80.309 77.070 116,1 96,0 4021 Posebni material in storitve 51.268 51.468 51.468 100,4 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 285 285 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 179 178 --- 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 22.896 26.651 26.651 116,4 100,0

Stran: 103 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2816 Vzdrževanje spletnih strani obćine 14.400 14.400 11.520 80,0 80,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.400 14.400 11.520 80,0 80,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 662.545 624.078 601.322 90,8 96,4 2009 Stroški protokolarnih obveznosti 336.080 320.589 297.984 88,7 93,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 223.869 202.952 189.244 84,5 93,3 4021 Posebni material in storitve 65.367 66.160 66.160 101,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 234 233 --- 99,8 4023 Prevozni stroški in storitve 11.444 11.444 7.818 68,3 68,3 4024 Izdatki za službena potovanja 873 5.507 5.507 630,8 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 350 352 352 100,4 99,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.177 10.177 4.907 48,2 48,2 4029 Drugi operativni odhodki 24.000 23.763 23.763 99,0 100,0

2027 Obćinski praznik 111.779 99.179 99.154 88,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 69.355 54.081 54.081 78,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 18.363 17.871 17.847 97,2 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 1.522 5.772 5.772 379,3 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.406 2.880 2.880 204,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.133 3.575 3.573 58,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve 214.686 204.310 204.185 95,1 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66.136 64.953 64.953 98,2 100,0 4021 Posebni material in storitve 81.212 94.920 94.920 116,9 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 568 568 568 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 0 1.160 1.160 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.350 20.103 19.978 93,6 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 45.420 22.606 22.606 49,8 100,0

Stran: 104 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 1.019.064 866.280 825.887 81,0 95,3 1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja 70.120 73.757 62.649 89,4 84,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 5.151 5.151 257,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 50 50 --- 99,6 4025 Tekoće vzdrževanje 4.000 4.436 4.436 110,9 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.120 46.712 46.712 193,7 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000 17.408 6.300 15,8 36,2

1098 Priprava projektov, študij in aktov 101.147 82.047 82.047 81,1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 63.450 58.950 58.950 92,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 37.697 23.097 23.097 61,3 100,0

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 141.413 141.413 133.945 94,7 94,7 4202 Nakup opreme 492 492 492 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.088 109.839 109.839 109,7 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.735 20.984 13.935 45,3 66,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.098 10.098 9.679 95,9 95,9

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 73.545 80.610 80.598 109,6 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 2.721 2.721 54,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.927 17.187 17.187 107,9 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 38.618 48.899 48.899 126,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 11.803 11.792 84,2 99,9

2389 Namenski rezervni sklad 25.868 33.720 33.720 130,4 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 10.572 18.424 18.423 174,3 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.296 15.296 15.296 100,0 100,0

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 447.956 312.956 310.956 69,4 99,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 289.266 289.266 289.266 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 158.690 23.690 21.690 13,7 91,6

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 130.345 110.207 90.748 69,6 82,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.500 19.452 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 58.859 65.782 65.782 111,8 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.986 24.973 24.966 108,6 100,0

Stran: 105 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2849 Poboti 3.572 3.572 3.562 99,7 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.572 3.572 3.562 99,7 99,7

3090 Pretorska palaća 25.098 27.998 27.662 110,2 98,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.045 780 445 42,5 57,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.002 1.002 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.652 15.739 15.739 107,4 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 9.401 10.477 10.477 111,4 100,0

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 6.200 11.200 10.252 165,4 91,5 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 6.200 11.200 10.252 165,4 91,5 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 6.200 11.200 10.252 165,4 91,5 2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 6.200 11.200 10.252 165,4 91,5 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.200 11.200 10.252 165,4 91,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.308.193 5.324.022 5.257.230 99,0 98,8 0601 Delovanje na podroćju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 35.929 36.440 36.439 101,4 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 6.988 7.499 7.499 107,3 100,0 2818 Ćlanarine 6.988 7.499 7.499 107,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.988 7.499 7.499 107,3 100,0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 28.941 28.941 28.940 100,0 100,0 3032 Transferi za delovanje RRA 28.941 28.941 28.940 100,0 100,0 4136 Tekoći transferi v javne agencije 28.941 28.941 28.940 100,0 100,0

Stran: 106 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost obćinske uprave 5.272.264 5.287.582 5.220.791 99,0 98,7 06039001 Administracija obćinske uprave 5.230.140 5.245.458 5.185.637 99,2 98,9 2029 Plaće in drugi izdatki javnim uslužbencem 3.348.665 3.348.665 3.302.907 98,6 98,6 4000 Plaće in dodatki 2.945.175 2.943.719 2.911.078 98,8 98,9 4001 Regres za letni dopust 98.600 98.908 98.908 100,3 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 232.320 232.320 227.724 98,0 98,0 4004 Sredstva za nadurno delo 42.100 42.100 41.793 99,3 99,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 30.470 31.618 23.405 76,8 74,0

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence 477.155 477.155 474.330 99,4 99,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 261.690 261.690 260.735 99,6 99,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 210.645 210.645 208.882 99,2 99,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.820 1.820 1.768 97,1 97,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3.000 3.000 2.946 98,2 98,2

2033 Sredstva za dejavnost obćinske uprave in organov 855.192 915.044 906.151 106,0 99,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 222.829 206.310 204.986 92,0 99,4 4021 Posebni material in storitve 24.674 24.188 19.151 77,6 79,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 203.346 231.407 231.408 113,8 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 128.148 153.199 152.553 119,0 99,6 4024 Izdatki za službena potovanja 13.327 13.327 13.037 97,8 97,8 4025 Tekoće vzdrževanje 78.458 86.051 86.050 109,7 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 78.000 76.681 75.314 96,6 98,2 4029 Drugi operativni odhodki 106.410 123.881 123.651 116,2 99,8

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 56.190 56.190 55.356 98,5 98,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 56.190 56.190 55.356 98,5 98,5

2044 Stroški pravnega zastopanja 389.417 311.817 310.307 79,7 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 389.417 311.817 310.307 79,7 99,5

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve 102.376 135.442 135.442 132,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 101.176 134.242 134.242 132,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 100,0 100,0

Stran: 107 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3000 ISO standard 1.145 1.145 1.145 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.145 1.145 1.145 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obćinske uprave 42.124 42.124 35.154 83,5 83,5 2972 Nakup opreme 42.124 42.124 35.154 83,5 83,5 4202 Nakup opreme 39.185 39.185 32.215 82,2 82,2 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.939 2.939 2.939 100,0 100,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.042.504 2.114.712 2.100.620 102,9 99,3 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami 2.042.504 2.114.712 2.100.620 102,9 99,3 07039001 Pripravljenost sistema za zašćito, reševanje in pomoć 68.295 113.292 99.201 145,3 87,6 2319 Sredstva za zašćito in reševanje 45.000 89.997 77.220 171,6 85,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.327 16.716 7.145 112,9 42,8 4021 Posebni material in storitve 6.701 7.062 7.062 105,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.488 1.505 1.505 101,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 3.092 3.092 1.692 54,7 54,7 4025 Tekoće vzdrževanje 3.626 8.648 8.648 238,5 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.960 2.960 2.763 93,4 93,4 4029 Drugi operativni odhodki 20.806 32.814 32.814 157,7 100,0 4202 Nakup opreme 0 17.200 15.591 --- 90,6

3025 Nadomestila plać 852 852 739 86,7 86,7 4115 Nadomestila plać 852 852 739 86,7 86,7

3026 Sofinanciranje društev 7.350 7.350 7.343 99,9 99,9 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.350 7.350 7.343 99,9 99,9

3027 Nakup opreme 15.093 15.093 13.899 92,1 92,1 4201 Nakup prevoznih sredstev 1.218 1.218 1.218 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 10.437 10.437 --- 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 13.875 3.438 2.244 16,2 65,3

Stran: 108 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

07039002 Delovanje sistema za zašćito, reševanje in pomoć 1.974.209 2.001.420 2.001.420 101,4 100,0 2317 Dejavnost gasilske brigade 1.308.160 1.308.160 1.308.160 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 1.308.160 1.308.160 1.308.160 100,0 100,0

2622 Investicijski transferi -požarna taksa 203.633 230.844 230.844 113,4 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.333 108.333 108.333 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 95.300 122.511 122.511 128,6 100,0

2833 Sofinanciranje društev 160.000 160.000 160.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.000 160.000 160.000 100,0 100,0

3029 Izgradnja gasilskega doma 302.416 302.416 302.416 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 302.416 302.416 302.416 100,0 100,0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 0802 Policijska in kriminalistićna dejavnost 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 137.676 122.807 118.143 85,8 96,2 1003 Aktivna politika zaposlovanja 137.676 122.807 118.143 85,8 96,2 10039001 Povećanje zaposljivosti 137.676 122.807 118.143 85,8 96,2 3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 137.676 122.807 118.143 85,8 96,2 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 68.000 60.859 60.858 89,5 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 69.676 61.948 57.285 82,2 92,5

Stran: 109 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 487.752 496.398 427.281 87,6 86,1 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 301.380 301.380 279.652 92,8 92,8 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 57.000 57.000 54.908 96,3 96,3 2320 Regresiranje pridelave 35.000 35.000 32.974 94,2 94,2 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000 0 0 0,0 --- 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 0 35.000 32.974 --- 94,2

2334 Sof.strokovno izobaževalnih nalog 22.000 22.000 21.933 99,7 99,7 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.000 22.000 21.933 99,7 99,7

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoćij 219.880 219.880 202.569 92,1 92,1 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja 35.000 35.000 23.918 68,3 68,3 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 35.000 35.000 23.918 68,3 68,3

2330 Materialni stroški 1.000 1.000 804 80,4 80,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 804 80,4 80,4

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 13.000 13.000 11.293 86,9 86,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 13.000 0 0 0,0 --- 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 0 13.000 11.293 --- 86,9

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 131.330 131.330 127.005 96,7 96,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.620 5.478 3.581 30,8 65,4 4021 Posebni material in storitve 62 578 578 932,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.719 1.719 1.204 70,0 70,0 4202 Nakup opreme 0 5.626 5.626 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.660 5.816 3.904 7,3 67,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 64.269 112.113 112.113 174,4 100,0

3085 Dnevi kmetijstva 39.550 39.550 39.550 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 39.550 39.550 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 39.550 0 0 0,0 ---

Stran: 110 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

11029003 Zemljiške operacije 24.500 24.500 22.176 90,5 90,5 2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja 24.500 24.500 22.176 90,5 90,5 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 24.500 24.500 22.176 90,5 90,5

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 83.304 83.304 83.299 100,0 100,0 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 72.754 72.754 72.754 100,0 100,0 2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na podroćju zašćite živali 72.754 72.754 72.754 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 0 2.000 2.000 --- 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 72.754 70.754 70.754 97,3 100,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.550 10.550 10.545 100,0 100,0 3076 Sofinanciranje zašćite živali 10.550 10.550 10.545 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.550 10.550 10.545 100,0 100,0

1104 Gozdarstvo 8.000 8.000 7.397 92,5 92,5 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.000 8.000 7.397 92,5 92,5 2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 8.000 8.000 7.397 92,5 92,5 4025 Tekoće vzdrževanje 8.000 8.000 7.397 92,5 92,5

1105 Ribištvo 95.068 103.714 56.933 59,9 54,9 11059001 Program razvoja ribištva 95.068 103.714 56.933 59,9 54,9 1095 Ureditev ribiškega pristanišća 91.668 91.668 44.888 49,0 49,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 91.668 91.668 44.888 49,0 49,0

2340 Regresiranje pridelave - ribići 3.400 12.046 12.045 354,3 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.400 0 0 0,0 --- 4130 Tekoći transferi obćinam 0 8.646 8.645 --- 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 0 3.400 3.400 --- 100,0

Stran: 111 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.806.307 6.880.391 6.586.256 96,8 95,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.806.307 6.880.391 6.586.256 96,8 95,7 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 670.000 670.000 670.000 100,0 100,0 2263 Vzdrževanje obćinskih cest 670.000 670.000 670.000 100,0 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 670.000 670.000 670.000 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 2.917.535 2.771.203 2.597.364 89,0 93,7 1001 Operativni izdatki 200 200 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 0,0 0,0

2280 Investicije v KS -ceste 1.533.586 1.537.419 1.370.774 89,4 89,2 4202 Nakup opreme 0 1.300 1.299 --- 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 655.189 873.831 851.750 130,0 97,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 858.791 614.577 470.015 54,7 76,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.606 47.711 47.710 243,3 100,0

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 152.562 175.717 172.249 112,9 98,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 6.000 6.000 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 152.562 169.717 166.249 109,0 98,0

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 1.231.187 1.057.867 1.054.341 85,6 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.057.510 1.013.490 1.009.964 95,5 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.402 32.402 32.402 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141.275 11.975 11.975 8,5 100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.163.468 1.131.353 1.125.331 96,7 99,5 2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture 108.343 75.993 75.987 70,1 100,0 4202 Nakup opreme 8.568 8.568 8.568 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.316 36.148 36.147 837,5 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 95.459 31.136 31.131 32,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 141 140 --- 99,4

2293 Subvencija za parkiranje 56.160 56.160 51.300 91,4 91,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 56.160 56.160 51.300 91,4 91,4

Stran: 112 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 985.500 985.500 985.500 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 985.500 985.500 985.500 100,0 100,0

2815 Sredstva za delovanje RO odvoz vozil 8.515 8.750 7.594 89,2 86,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 86 322 86 100,5 26,8 4021 Posebni material in storitve 347 615 615 177,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.946 1.422 701 36,0 49,3 4023 Prevozni stroški in storitve 3.321 3.652 3.652 110,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 361 361 162 44,8 44,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.854 2.378 2.378 128,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600 0 0 0,0 ---

2823 Nakup opreme RO odvoz vozil 4.950 4.950 4.950 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 4.950 4.950 4.950 100,0 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 1.498.254 1.614.964 1.611.898 107,6 99,8 2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 1.498.254 1.614.964 1.611.898 107,6 99,8 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 1.250.000 1.296.500 1.295.274 103,6 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 81.818 81.818 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 238.254 216.907 216.908 91,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 19.739 17.899 179,0 90,7

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 557.050 692.871 581.662 104,4 84,0 2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 478.430 614.251 507.544 106,1 82,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 349.295 448.843 361.307 103,4 80,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 92.988 118.327 99.156 106,6 83,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.147 47.081 47.081 130,3 100,0

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 78.620 78.620 74.119 94,3 94,3 4202 Nakup opreme 0 6.942 6.942 --- 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 4.855 4.855 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.306 16.643 12.644 65,5 76,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 100 100 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 59.314 50.080 49.577 83,6 99,0

Stran: 113 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

14 GOSPODARSTVO 1.006.131 1.029.243 1.022.341 101,6 99,3 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 45.600 45.600 45.591 100,0 100,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 45.600 45.600 45.591 100,0 100,0 2369 Garancijske sheme 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 4136 Tekoći transferi v javne agencije 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0

2370 Programi pospeševanja 30.600 30.600 30.591 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.600 0 0 0,0 --- 4136 Tekoći transferi v javne agencije 26.000 30.600 30.591 117,7 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 960.531 983.643 976.750 101,7 99,3 14039001 Promocija obćine 583.766 609.756 605.859 103,8 99,4 2247 Sofinanciranje turistićnih prireditev 373.681 408.681 405.985 108,6 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 18.116 18.115 90,6 100,0 4021 Posebni material in storitve 80.394 95.792 95.792 119,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.092 1.975 1.975 180,8 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 890 1.107 1.107 124,4 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 646 1.394 1.394 215,7 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.693 2.839 2.839 167,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.296 3.788 2.701 26,2 71,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 101.600 84.906 83.300 82,0 98,1 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 157.070 198.764 198.764 126,5 100,0

2365 Promocijske akcije 160.914 161.904 160.704 99,9 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102.552 101.611 101.611 99,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.670 3.630 3.630 136,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.769 1.932 1.932 109,2 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 19.042 32.604 32.604 171,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 194 194 194 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 2.000 0 0 0,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.687 9.807 8.606 37,9 87,8 4029 Drugi operativni odhodki 10.000 12.126 12.126 121,3 100,0

Stran: 114 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2839 Novoletna osvetlitev 49.171 39.171 39.170 79,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 42.795 32.795 32.795 76,6 100,0 4202 Nakup opreme 6.376 6.376 6.376 100,0 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 376.765 373.887 370.890 98,4 99,2 1090 Heritage live 9.000 16.000 15.063 167,4 94,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000 8.621 7.685 85,4 89,2 4021 Posebni material in storitve 0 6.346 6.346 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.033 1.032 --- 99,9

1091 Potniški terminal 26.510 29.610 29.515 111,3 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.854 12.473 12.378 157,6 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 156 157 156 100,2 99,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 268 268 268 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 18.232 16.712 16.712 91,7 100,0

2348 Sof.programov turistićnih društev in akcij 73.150 48.150 48.150 65,8 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 73.150 48.150 48.150 65,8 100,0

2354 Investicije v turistićno infrastrukturo 165.171 164.434 162.934 98,7 99,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 53.496 47.376 47.375 88,6 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 348 348 --- 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 0 1.656 1.656 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.159 2.159 --- 100,0 4202 Nakup opreme 91.675 112.895 111.396 121,5 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000 0 0 0,0 ---

2439 Izdatki za delovanje Taverne 17.500 20.093 19.693 112,5 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 10.497 10.242 213,4 97,6 4021 Posebni material in storitve 4.100 2.739 2.595 63,3 94,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.800 6.563 6.563 113,2 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 800 294 294 36,7 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 0 0 0,0 ---

Stran: 115 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC 85.434 95.600 95.536 111,8 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.404 5.353 5.353 72,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 7.281 6.460 6.460 88,7 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.453 1.606 1.606 110,6 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 17 17 17 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 3.375 2.088 2.023 59,9 96,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.663 9.693 9.693 126,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 57.323 69.465 69.465 121,2 100,0 4202 Nakup opreme 918 918 918 100,0 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠĆINE 6.919.688 7.050.099 6.983.694 100,9 99,1 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.897.238 7.027.649 6.961.294 100,9 99,1 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 965.000 965.000 959.202 99,4 99,4 2638 Subvencija - ravnanje s komunalnimi odpadki 900.000 900.000 900.000 100,0 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 900.000 900.000 900.000 100,0 100,0

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 65.000 65.000 59.202 91,1 91,1 4202 Nakup opreme 25.000 25.000 19.737 79,0 79,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 40.000 39.465 98,7 98,7

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.818.672 5.953.430 5.895.763 101,3 99,0 2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 366.172 366.172 336.354 91,9 91,9 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 276.172 276.172 252.289 91,4 91,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 90.000 90.000 84.065 93,4 93,4

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 95.500 95.500 95.348 99,8 99,8 4202 Nakup opreme 39.075 93.038 93.038 238,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 56.425 2.462 2.310 4,1 93,8

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije 5.343.402 5.478.160 5.450.473 102,0 99,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.251.440 5.376.198 5.348.696 101,9 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 91.962 101.962 101.777 110,7 99,8

Stran: 116 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3087 Obalni projekt centralne ćistilne naprave 13.598 13.598 13.587 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 265 264 --- 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.598 13.333 13.323 98,0 99,9

15029003 Izboljšanje stanja okolja 113.566 109.219 106.330 93,6 97,4 1003 Operativni izdatki 15.000 7.833 6.950 46,3 88,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.000 4.233 3.350 22,3 79,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 3.600 3.600 --- 100,0

1004 Kemiplas - aktivnosti za zaprtje 3.940 3.940 3.940 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.940 3.940 3.940 100,0 100,0

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov 33.195 33.195 32.393 97,6 97,6 4029 Drugi operativni odhodki 33.195 33.195 32.393 97,6 97,6

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 30.000 30.000 28.797 96,0 96,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 30.000 28.797 96,0 96,0

2284 Stroški izvržb in drugih ukrepov obćinske inšpekcije 14.184 17.004 17.004 119,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.890 2.138 2.138 55,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.044 7.585 7.585 150,4 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.390 1.390 1.390 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 700 700 700 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.160 5.192 5.192 164,3 100,0

2899 Ekološki prispevek deponija Dvori 17.247 17.247 17.247 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 17.247 17.247 17.247 100,0 100,0

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 22.450 22.450 22.400 99,8 99,8 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 22.450 22.450 22.400 99,8 99,8 2244 Projekti vezani na varstvo okolja 14.450 14.450 14.437 99,9 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.187 3.187 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.450 11.263 11.250 77,9 99,9

Stran: 117 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov 8.000 8.000 7.963 99,5 99,5 4025 Tekoće vzdrževanje 8.000 8.000 7.963 99,5 99,5

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.356.426 12.328.151 11.544.113 93,4 93,6 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 929.041 919.531 853.672 91,9 92,8 16029003 Prostorsko naćrtovanje 929.041 919.531 853.672 91,9 92,8 2424 Prostorsko izvedbeni akti 200.548 191.548 142.760 71,2 74,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 288 288 288 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 75.488 66.488 66.108 87,6 99,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 124.772 124.772 76.364 61,2 61,2

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij 162.751 162.241 153.500 94,3 94,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 57.751 67.316 67.316 116,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 105.000 94.925 86.185 82,1 90,8

3075 Prostorski plan 565.742 565.742 557.411 98,5 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 565.742 565.742 557.411 98,5 98,5

1603 Komunalna dejavnost 7.573.711 7.524.516 6.828.076 90,2 90,7 16039001 Oskrba z vodo 1.220.309 1.220.309 570.463 46,8 46,8 2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo 470.309 470.309 401.695 85,4 85,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 393.085 393.085 333.688 84,9 84,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 77.224 77.224 68.007 88,1 88,1

2289 Program obnove vodne infrastrukture 750.000 750.000 168.769 22,5 22,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 163.853 163.853 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 750.000 581.231 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.916 4.916 --- 100,0

Stran: 118 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 936 936 936 100,0 100,0 2281 Investicije v pokopališća KS 936 936 936 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 936 936 936 100,0 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 4.244.351 4.194.504 4.177.085 98,4 99,6 1045 Ureditev objektov za rekreacijo 2.319.531 2.200.232 2.192.255 94,5 99,6 4202 Nakup opreme 24.830 241.095 241.095 971,0 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 79.025 79.025 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.292.586 1.613.551 1.613.551 124,8 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 935.400 155.821 155.380 16,6 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 66.715 110.740 103.204 154,7 93,2

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališća 860.000 860.000 853.428 99,2 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 24.765 24.765 --- 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 860.000 835.235 828.663 96,4 99,2

2282 Otroška in športna igrišća 1.064.820 1.134.272 1.131.402 106,3 99,8 4021 Posebni material in storitve 380 620 620 163,1 100,0 4202 Nakup opreme 37.825 89.947 89.947 237,8 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.796 20.796 20.796 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 995.122 1.002.587 999.718 100,5 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 5.833 5.833 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.697 14.489 14.489 135,5 100,0

16039004 Praznićno urejanje naselij 13.691 13.691 11.720 85,6 85,6 2227 Izobešanje zastav 13.691 13.691 11.720 85,6 85,6 4021 Posebni material in storitve 5.182 5.182 5.182 100,0 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 8.509 8.509 6.538 76,8 76,8

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.094.424 2.095.077 2.067.871 98,7 98,7 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe 1.790.000 1.790.000 1.789.896 100,0 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 1.790.000 1.790.000 1.789.896 100,0 100,0

Stran: 119 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS 93.821 94.474 91.350 97,4 96,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 408 408 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.680 6.680 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.103 43.414 40.311 73,2 92,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 38.718 43.972 43.951 113,5 100,0

2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture 210.603 210.603 186.625 88,6 88,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.965 301 300 5,0 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 43 42 --- 98,0 4025 Tekoće vzdrževanje 0 5.765 5.765 --- 100,0 4135 Tekoća plaćila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proraćunski uporabniki 121.688 121.544 103.028 84,7 84,8 4200 Nakup zgradb in prostorov 82.950 5.461 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 70.693 70.693 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 6.796 6.796 --- 100,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišći (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišća) 3.853.674 3.884.104 3.862.366 100,2 99,4 16069001 Urejanje obćinskih zemljišć 1.706.491 1.690.470 1.668.735 97,8 98,7 2510 Geodetski naćrti 160.000 134.930 134.435 84,0 99,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160.000 134.930 134.435 84,0 99,6

2511 Investicijska in projektna dokumentacija 16.640 18.440 18.440 110,8 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.640 18.440 18.440 110,8 100,0

2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav 68.868 68.868 47.868 69,5 69,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.556 31.436 10.436 30,2 33,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 34.312 37.432 37.432 109,1 100,0

2637 Stroški NUSZ 10.000 2.884 2.884 28,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.884 2.884 --- 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 10.000 0 0 0,0 ---

2892 Razvojno poslovna cona Srmin 1.412.983 1.448.742 1.448.741 102,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.377.505 1.412.983 1.412.983 102,6 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 35.478 35.759 35.758 100,8 100,0

Stran: 120 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišć 38.000 16.606 16.368 43,1 98,6 4029 Drugi operativni odhodki 38.000 16.606 16.368 43,1 98,6

16069002 Nakup zemljišć 2.147.183 2.193.634 2.193.631 102,2 100,0 2465 Zamenjave zemljišć 61.285 84.377 84.377 137,7 100,0 4206 Nakup zemljišć in naravnih bogastev 61.285 84.377 84.377 137,7 100,0

2508 Pridobivanje zemljišć 2.015.898 2.034.215 2.034.213 100,9 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 180.000 180.000 --- 100,0 4206 Nakup zemljišć in naravnih bogastev 1.576.340 1.390.478 1.390.476 88,2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 439.558 463.737 463.737 105,5 100,0

2514 Izdatki za blago in storitve 70.000 75.042 75.041 107,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.284 2.591 2.591 27,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 46.956 58.496 58.496 124,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 13.760 13.955 13.953 101,4 100,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 878.280 905.830 904.586 103,0 99,9 1702 Primarno zdravstvo 232.158 232.158 232.158 100,0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 232.158 232.158 232.158 100,0 100,0 2434 Sofinanciranje ureditve ambulant 232.158 232.158 232.158 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 232.158 232.158 232.158 100,0 100,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 31.192 33.292 32.572 104,4 97,8 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 31.192 33.292 32.572 104,4 97,8 2614 Projekt Koper Zdravo mesto 31.192 33.292 32.572 104,4 97,8 4021 Posebni material in storitve 0 3.000 3.000 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.992 7.842 7.122 44,5 90,8 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.200 22.450 22.450 147,7 100,0

Stran: 121 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1707 Drugi programi na podroćju zdravstva 614.930 640.380 639.856 104,1 99,9 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 567.930 586.630 586.130 103,2 99,9 2212 Prispevek ZZZS za zav. obćanov po15.ćl.zakona 550.000 568.700 568.690 103,4 100,0 4131 Tekoći transferi v sklade socialnega zavarovanja 550.000 568.700 568.690 103,4 100,0

2213 CSD - ugotovitveni postopek 8.900 8.900 8.410 94,5 94,5 4133 Tekoći transferi v javne zavode 8.900 8.900 8.410 94,5 94,5

2214 ZD - sof. dežurne službe 4.515 4.515 4.515 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 4.515 4.515 4.515 100,0 100,0

2215 ZD – sof. službe nujne med. pomoći 4.515 4.515 4.515 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 4.515 4.515 4.515 100,0 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 47.000 53.750 53.726 114,3 100,0 2216 Mrliško ogledna služba 47.000 53.750 53.726 114,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 47.000 53.750 53.726 114,3 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.658.212 6.566.496 6.332.812 95,1 96,4 1802 Ohranjanje kulturne dedišćine 175.823 176.333 168.079 95,6 95,3 18029001 Nepremićna kulturna dedišćina 124.923 125.433 117.250 93,9 93,5 1092 Operativni izdatki 300 300 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0,0 0,0

2164 Spomeniško varstvene akcije 15.000 15.000 14.612 97,4 97,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 14.612 97,4 97,4

2433 Prenova 4.299 4.809 4.804 111,8 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.299 4.499 4.495 104,6 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 310 310 --- 99,9

Stran: 122 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2636 Sanacija sv. Franćiška 50.904 50.904 50.904 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.904 50.904 50.904 100,0 100,0

3031 Obnova vaških jeder 54.420 54.420 46.929 86,2 86,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.530 31.530 31.529 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 1.440 1.218 40,6 84,6 4206 Nakup zemljišć in naravnih bogastev 7.268 7.268 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.622 14.182 14.182 112,4 100,0

18029002 Premićna kulturna dedišćina 50.900 50.900 50.829 99,9 99,9 2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0

2492 Investicijsko vzdrževanje na podroćju kulture 5.900 5.900 5.829 98,8 98,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.900 0 0 0,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 5.900 5.829 --- 98,8

1803 Programi v kulturi 2.282.062 2.244.308 2.225.168 97,5 99,2 18039001 Knjižnićarstvo in založništvo 1.082.956 1.064.156 1.060.974 98,0 99,7 2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.069.959 1.051.559 1.051.377 98,3 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 1.069.959 1.051.559 1.051.377 98,3 100,0

2159 Založništvo 7.000 6.600 6.600 94,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.000 1.000 --- 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000 5.600 5.600 80,0 100,0

2493 Investicijsko vzdrževanje 5.997 5.997 2.997 50,0 50,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.997 2.997 2.997 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 3.000 0 0,0 0,0

18039002 Umetniški programi 1.005.976 1.009.667 993.875 98,8 98,4 2160 Investicijsko vzdrževanje 13.500 13.500 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.500 13.500 0 0,0 0,0

Stran: 123 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2167 Sofinanciranje umetniških programov 49.000 42.900 41.800 85,3 97,4 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.000 42.900 41.800 85,3 97,4

2191 Obnova gledališća Koper 314.462 315.013 315.013 100,2 100,0 4202 Nakup opreme 93.917 93.917 93.917 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 208.739 207.490 207.489 99,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.806 13.606 13.606 115,3 100,0

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci 5.000 7.400 6.700 134,0 90,5 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000 7.400 6.700 134,0 90,5

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališće Koper 602.466 602.466 602.465 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 602.466 602.466 602.465 100,0 100,0

3074 Obalne galerije Piran 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0

3096 Operativni izdatki 1.548 8.388 7.898 510,2 94,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.548 7.578 7.088 457,9 93,5 4025 Tekoće vzdrževanje 0 300 300 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 510 510 --- 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 186.830 167.625 167.503 89,7 99,9 2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev 153.980 136.075 136.075 88,4 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 153.980 136.075 136.075 88,4 100,0

2170 Likovna in galerijska dejavnost 12.100 10.800 10.800 89,3 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.100 10.800 10.800 89,3 100,0

2174 Operativni izdatki 3.200 3.200 3.128 97,7 97,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.200 3.128 --- 97,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.200 0 0 0,0 ---

3097 JSLKD 17.550 17.550 17.500 99,7 99,7 4133 Tekoći transferi v javne zavode 17.550 17.550 17.500 99,7 99,7

Stran: 124 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 500 2.000 2.000 400,0 100,0 2155 Sofinanciranje filmske in alternativne kulturne dejavnosti 500 2.000 2.000 400,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500 2.000 2.000 400,0 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 5.800 860 816 14,1 94,9 2028 Kocjanćićeva nagrada 5.800 860 816 14,1 94,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 816 816 102,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 44 0 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.000 0 0 0,0 ---

1804 Podpora posebnim skupinam 523.900 507.399 507.082 96,8 99,9 18049001 Programi veteranskih organizacij 26.400 21.900 21.900 83,0 100,0 2184 Sofi.programov veteranskih organizacij 26.400 21.900 21.900 83,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.400 21.900 21.900 83,0 100,0

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 474.700 464.699 464.582 97,9 100,0 2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper 350.300 350.300 350.183 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350.300 350.300 350.183 100,0 100,0

2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti 118.400 108.399 108.399 91,6 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 118.400 108.399 108.399 91,6 100,0

2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 22.800 20.800 20.600 90,4 99,0 2466 Sofi.programov drugih društev in združenj 22.800 20.800 20.600 90,4 99,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.800 20.800 20.600 90,4 99,0

Stran: 125 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1805 Šport in prostoćasne aktivnosti 3.676.427 3.638.456 3.432.484 93,4 94,3 18059001 Programi športa 3.544.977 3.517.406 3.311.759 93,4 94,2 1082 Mestni stadion 842.075 842.075 827.041 98,2 98,2 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 842.075 842.075 827.041 98,2 98,2

1084 Euromarathon 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 108.599 99.529 98.790 91,0 99,3 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 108.599 99.529 98.790 91,0 99,3

2195 Športna rekreacija in drugo 3.400 3.560 3.560 104,7 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.400 3.560 3.560 104,7 100,0

2197 Kakovostni in vrhunski šport 35.990 33.626 33.581 93,3 99,9 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.990 33.626 33.581 93,3 99,9

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport 244.000 247.661 245.597 100,7 99,2 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.000 247.661 245.597 100,7 99,2

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo) 2.780 2.780 2.780 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.780 2.780 2.780 100,0 100,0

2200 Uporaba športnih igrišć in objektov 351.902 344.930 342.963 97,5 99,4 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 351.902 344.930 342.963 97,5 99,4

2208 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme 49.600 49.600 45.000 90,7 90,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.600 49.600 45.000 90,7 90,7

2451 Većnamenska dvorana 139.508 139.508 139.508 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135.416 135.416 135.416 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.092 4.092 4.092 100,0 100,0

3012 Športni park Bonifika 470.000 457.014 277.361 59,0 60,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 230.000 230.000 229.120 99,6 99,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 240.000 227.014 48.242 20,1 21,3

Stran: 126 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 3042 Sredstva za odplaćilo fin.lizinga Bonifika 277.123 277.123 275.577 99,4 99,4 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obćin 277.123 277.123 275.577 99,4 99,4

3060 Delovanja javnega zavoda za šport 990.000 990.000 990.000 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 990.000 990.000 990.000 100,0 100,0

18059002 Programi za mladino 131.450 121.050 120.725 91,8 99,7 2059 Sofinanciranje programov za otroke 71.450 66.050 66.025 92,4 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 71.450 66.050 66.025 92,4 100,0

2086 Sofinanciranje programov za mladino 60.000 55.000 54.700 91,2 99,5 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.000 55.000 54.700 91,2 99,5

19 IZOBRAŽEVANJE 12.610.444 12.543.087 12.238.429 97,1 97,6 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.365.267 8.297.496 8.251.635 98,6 99,5 19029001 Vrtci 8.354.376 8.286.605 8.241.186 98,7 99,5 2074 Dejavnost vrtcev 7.484.240 7.409.594 7.409.593 99,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 7.200.000 7.128.051 7.128.051 99,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 284.240 281.543 281.542 99,1 100,0

2075 Regres oskrbnin drugim obćinam - transfer 210.000 216.875 216.875 103,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 210.000 216.875 216.875 103,3 100,0

2083 Dodatni programi vrtcev 20.743 23.743 20.334 98,0 85,6 4133 Tekoći transferi v javne zavode 20.743 23.743 20.334 98,0 85,6

2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož 27.676 24.676 24.301 87,8 98,5 4133 Tekoći transferi v javne zavode 27.676 24.676 24.301 87,8 98,5

2131 Varovanje objektov 12.966 12.966 11.579 89,3 89,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.966 12.966 11.579 89,3 89,3

Stran: 127 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2326 Ureditev Vrtca Pobegi 14.728 14.728 14.728 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.728 14.728 14.728 100,0 100,0

2327 Ureditev Vrtca Ankaran 234.800 234.800 234.643 99,9 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 234.800 234.800 234.643 99,9 99,9

2534 Vrtec Delfino Blu 31.136 31.136 24.177 77,7 77,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.349 15.349 15.349 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.787 15.787 8.827 55,9 55,9

3007 Inv.vzdrž.v javnih zavodih 318.087 318.087 284.956 89,6 89,6 4202 Nakup opreme 0 8.920 8.920 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 179.875 179.875 --- 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 286.541 94.160 61.030 21,3 64,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.546 35.132 35.132 111,4 100,0

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 10.891 10.891 10.450 96,0 96,0 2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici 10.891 10.891 10.450 96,0 96,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 10.891 10.891 10.450 96,0 96,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.078.140 3.078.554 2.821.152 91,7 91,6 19039001 Osnovno šolstvo 2.910.983 2.911.397 2.657.695 91,3 91,3 2049 Dejavnost osnovnih šol 1.570.423 1.570.836 1.570.835 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 1.570.423 1.570.836 1.570.835 100,0 100,0

2050 Center za usp.E.V. Strunjan 14.500 14.500 14.500 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 14.500 14.500 14.500 100,0 100,0

2052 Svetovalna dejavnost 78.224 78.224 78.224 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 78.224 78.224 78.224 100,0 100,0

2054 Center za kor. sluha in govora-log.dej. 46.606 46.606 46.606 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 46.606 46.606 46.606 100,0 100,0

Stran: 128 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2217 Inv.vzdrž.v javnih zavodih 425.139 425.139 379.975 89,4 89,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.648 99.538 99.538 116,2 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 297.585 270.118 224.953 75,6 83,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.906 48.742 48.742 116,3 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 6.741 6.741 --- 100,0

2400 OŠ Marezige 61.800 61.800 56.736 91,8 91,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 61.800 61.800 56.736 91,8 91,8

2401 OŠ Škofije 43.211 43.211 24.207 56,0 56,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.211 43.211 24.207 56,0 56,0

2402 OŠ A. Ukmarja 7.252 7.253 7.252 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.252 7.253 7.252 100,0 100,0

2403 OŠ Graćišće 4.460 4.460 4.460 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.460 4.460 4.460 100,0 100,0

2404 OŠ Hrvatini 720 720 720 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 720 720 720 100,0 100,0

2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole 13.248 13.248 13.248 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.248 13.248 13.248 100,0 100,0

2626 Nadomestna gradnja podružnićne šole v Sv. Antonu 645.400 645.400 460.932 71,4 71,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 600.000 600.000 419.424 69,9 69,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.400 45.400 41.508 91,4 91,4

19039002 Glasbeno šolstvo 77.415 77.415 74.943 96,8 96,8 2051 Glasbena šola Koper 77.415 77.415 74.943 96,8 96,8 4133 Tekoći transferi v javne zavode 77.415 77.415 74.943 96,8 96,8

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 89.742 89.742 88.515 98,6 98,6 2256 Varovanje objektov osnovnih šol 89.742 89.742 88.515 98,6 98,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.033 9.827 8.600 85,7 87,5 4133 Tekoći transferi v javne zavode 79.709 79.915 79.915 100,3 100,0

Stran: 129 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1905 Drugi izobraževalni programi 4.037 4.037 4.037 100,0 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 4.037 4.037 4.037 100,0 100,0 2053 Ljudska univerza 4.037 4.037 4.037 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 4.037 4.037 4.037 100,0 100,0

1906 Pomoći šolajoćim 1.163.000 1.163.000 1.161.605 99,9 99,9 19069001 Pomoći v osnovnem šolstvu 1.110.000 1.110.000 1.109.999 100,0 100,0 2061 Regresiranje prevozov v šolo 1.110.000 1.110.000 1.109.999 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.110.000 1.110.000 1.109.999 100,0 100,0

19069003 Štipendije 53.000 53.000 51.605 97,4 97,4 2060 Štipendiranje 53.000 53.000 51.605 97,4 97,4 4117 Štipendije 53.000 53.000 51.605 97,4 97,4

20 SOCIALNO VARSTVO 3.041.142 3.136.642 3.124.530 102,7 99,6 2002 Varstvo otrok in družine 96.000 107.800 105.987 110,4 98,3 20029001 Drugi programi v pomoć družini 96.000 107.800 105.987 110,4 98,3 3003 Obdaritev novorojencev 96.000 107.800 105.987 110,4 98,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 96.000 107.800 105.987 110,4 98,3

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.945.142 3.028.842 3.018.544 102,5 99,7 20049001 Centri za socialno delo 28.000 30.540 30.540 109,1 100,0 2105 Ugotovitveni postopki 28.000 30.540 30.540 109,1 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 28.000 30.540 30.540 109,1 100,0

Stran: 130 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20049002 Socialno varstvo invalidov 1.138.608 1.156.165 1.156.156 101,5 100,0 2096 Institucionalno varstvo odraslih 624.661 626.716 626.711 100,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 624.661 626.716 626.711 100,3 100,0

2103 Dnevno terapevtski center Barćica -CSD 204.493 207.253 207.252 101,4 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 204.493 207.253 207.252 101,4 100,0

2173 Varstveno delovni center Koper 7.400 7.400 7.400 100,0 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 7.400 7.400 7.400 100,0 100,0

2841 Družinski pomoćnik 285.984 299.156 299.153 104,6 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 280.000 292.628 292.625 104,5 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 5.984 6.528 6.528 109,1 100,0

3008 Druge oblike varstva 16.070 15.640 15.640 97,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 16.070 15.640 15.640 97,3 100,0

20049003 Socialno varstvo starih 1.038.931 1.082.946 1.082.565 104,2 100,0 2093 Pomoć na domu - razvoz kosil 89.100 86.500 86.500 97,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 89.100 86.500 86.500 97,1 100,0

2094 Delovanje centra za starejše 78.631 78.631 78.631 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78.631 78.631 78.631 100,0 100,0

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb 376.000 421.486 421.485 112,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 376.000 421.486 421.485 112,1 100,0

2102 Javna služba - pomoć na domu CSD Koper 364.200 362.474 362.097 99,4 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 43.342 41.616 41.240 95,2 99,1 4133 Tekoći transferi v javne zavode 320.858 320.858 320.858 100,0 100,0

2958 Program center za pomoć na domu - Mali princ 131.000 133.855 133.852 102,2 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 131.000 133.855 133.852 102,2 100,0

Stran: 131 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 579.577 599.165 589.257 101,7 98,4 2098 Pomoć na domu - prejemniki kosil 100.562 98.946 98.945 98,4 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 100.562 98.946 98.945 98,4 100,0

2099 Druge pomoći – enkratne podpore 120.000 140.600 140.428 117,0 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 120.000 140.600 140.428 117,0 99,9

2101 Delna oskrba otrok 32.915 33.790 33.790 102,7 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 32.915 33.790 33.790 102,7 100,0

2104 Plaćilo pogrebnin 12.100 11.829 11.464 94,7 96,9 4119 Drugi transferi posameznikom 12.100 11.829 11.464 94,7 96,9

2107 Pomoć brezdomcem 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0

2470 Subvencije stanarin 174.000 174.000 165.846 95,3 95,3 4119 Drugi transferi posameznikom 174.000 174.000 165.846 95,3 95,3

2957 Regresiranje prehrane ućencem 110.000 110.000 108.784 98,9 98,9 4119 Drugi transferi posameznikom 110.000 110.000 108.784 98,9 98,9

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0 3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 115.026 115.026 115.026 100,0 100,0 2106 Dejavnost Rdećega križa 72.000 72.000 72.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.000 72.000 72.000 100,0 100,0

2116 Sofinanciranje programov društev 23.500 23.500 23.500 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.500 23.500 23.500 100,0 100,0

2130 Sofinanciranje preventivnih programov 8.280 8.280 8.280 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.280 8.280 8.280 100,0 100,0

Stran: 132 od 186 A. Bilanca odhodkov

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 8.100 8.100 8.100 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.950 5.150 5.150 104,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.150 2.950 2.950 93,7 100,0

2345 Projekt Varna hiša - sofinanc. 3.146 3.146 3.146 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.146 146 146 4,6 100,0 4133 Tekoći transferi v javne zavode 0 3.000 3.000 --- 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6 2201 Servisiranje javnega dolga 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraćuna - domaće zadolževanje 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6 2965 Plaćilo obresti za kredite 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6 4031 Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.363.212 1.338.057 1.332.393 97,7 99,6

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 110.000 110.000 91.737 83,4 83,4 2302 Posebna proraćunska rezerva in programi pomoći v primerih nesreć 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 23029001 Rezerva obćine 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 2471 Rezerva obćine 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 4091 Proraćunska rezerva 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0

2303 Splošna proraćunska rezervacija 60.000 60.000 41.737 69,6 69,6 23039001 Splošna proraćunska rezervacija 60.000 60.000 41.737 69,6 69,6 2011 Druge rezerve(splošna proraćunska rezervacija) 60.000 60.000 41.737 69,6 69,6 4090 Splošna proraćunska rezervacija 60.000 60.000 41.737 69,6 69,6

Stran: 133 od 186 A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

411 KS Vanganel 84.340 84.340 39.062 46,3 46,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000 5.000 0 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 5.000 0 0,0 0,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 5.000 5.000 0 0,0 0,0 115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 5.000 5.000 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 5.000 0 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 59.696 59.696 25.151 42,1 42,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 59.696 59.696 25.151 42,1 42,1 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 59.696 59.696 25.151 42,1 42,1 115030 Sredstva za dejavnost v KS 58.724 58.724 25.151 42,8 42,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 48 48 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.395 3.395 1.486 43,8 43,8 4021 Posebni material in storitve 489 489 98 20,1 20,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.266 9.866 7.863 84,9 79,7 4024 Izdatki za službena potovanja 660 660 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 25.673 25.673 2.515 9,8 9,8 4029 Drugi operativni odhodki 19.193 18.593 13.189 68,7 70,9

115040 Nakup opreme 972 972 0 0,0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 972 972 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.248 17.248 13.487 78,2 78,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 17.248 17.248 13.487 78,2 78,2 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 3.706 3.706 644 17,4 17,4 115050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 3.706 3.706 644 17,4 17,4 4025 Tekoće vzdrževanje 3.706 3.706 644 17,4 17,4

Stran: 134 od 186 A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 13.542 13.542 12.842 94,8 94,8 115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 13.542 13.542 12.842 94,8 94,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.824 6.824 6.725 98,5 98,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.718 6.718 6.118 91,1 91,1

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.396 2.396 424 17,7 17,7 1603 Komunalna dejavnost 2.396 2.396 424 17,7 17,7 16039003 Objekti za rekreacijo 917 917 214 23,4 23,4 115074 upravljanje s športnimi objekti 917 917 214 23,4 23,4 4029 Drugi operativni odhodki 917 917 214 23,4 23,4

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.479 1.479 210 14,2 14,2 115081 Urejanje okolja 1.479 1.479 210 14,2 14,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.479 1.479 210 14,2 14,2

Stran: 135 od 186 A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

412 KS Gradin 46.716 46.716 20.332 43,5 43,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.962 1.962 1.266 64,5 64,5 0403 Druge skupne administrativne službe 1.962 1.962 1.266 64,5 64,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.962 1.962 1.266 64,5 64,5 125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.962 1.962 1.266 64,5 64,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.412 1.412 916 64,9 64,9 4021 Posebni material in storitve 550 550 350 63,6 63,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.157 17.157 14.619 85,2 85,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 9.497 9.497 7.063 74,4 74,4 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 9.497 9.497 7.063 74,4 74,4 125030 Sredstva za dejavnost v KS 9.497 9.497 7.063 74,4 74,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.113 2.113 1.716 81,2 81,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.885 3.885 3.462 89,1 89,1 4024 Izdatki za službena potovanja 224 224 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.250 1.250 574 45,9 45,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.025 2.025 1.311 64,8 64,8

0603 Dejavnost obćinske uprave 7.660 7.660 7.556 98,6 98,6 06039001 Administracija obćinske uprave 7.660 7.660 7.556 98,6 98,6 123126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 6.790 6.790 6.700 98,7 98,7 4000 Plaće in dodatki 5.360 5.360 5.321 99,3 99,3 4001 Regres za letni dopust 346 346 346 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 920 920 877 95,3 95,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 164 164 156 95,2 95,2

Stran: 136 od 186 A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 123127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 870 870 857 98,5 98,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 475 475 471 99,1 99,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 380 380 377 99,3 99,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 3 64,6 64,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 5 52,8 52,8

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.445 23.445 3.569 15,2 15,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.445 23.445 3.569 15,2 15,2 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 4.799 4.799 3.569 74,4 74,4 125050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 4.799 4.799 3.569 74,4 74,4 4025 Tekoće vzdrževanje 4.799 4.799 3.569 74,4 74,4

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 15.246 15.246 0 0,0 0,0 125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 15.246 15.246 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.246 15.246 0 0,0 0,0

13029004 Cestna razsvetljava 3.400 3.400 0 0,0 0,0 125061 vzdrževanje javne razsvetljave 3.400 3.400 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 3.400 3.400 0 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.152 4.152 878 21,1 21,1 1603 Komunalna dejavnost 4.152 4.152 878 21,1 21,1 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 4.152 4.152 878 21,1 21,1 125070 Vzdrževalna dela na pokopališću 4.152 4.152 878 21,1 21,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 602 602 478 79,4 79,4 4025 Tekoće vzdrževanje 3.550 3.550 400 11,3 11,3

Stran: 137 od 186 A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

413 KS Šmarje 101.720 101.720 61.562 60,5 60,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 23.275 23.275 14.586 62,7 62,7 0403 Druge skupne administrativne službe 23.275 23.275 14.586 62,7 62,7 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 6.675 6.675 5.551 83,2 83,2 135010 Izdaja glasila 6.675 6.675 5.551 83,2 83,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.200 4.200 3.916 93,2 93,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500 500 321 64,2 64,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.975 1.975 1.314 66,6 66,6

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.100 4.100 2.724 66,5 66,5 135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 4.100 4.100 2.724 66,5 66,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.500 1.927 77,1 77,1 4021 Posebni material in storitve 1.100 1.100 798 72,5 72,5 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0,0 0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 12.500 12.500 6.310 50,5 50,5 135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 12.500 12.500 6.310 50,5 50,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.000 4.837 --- 96,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 5.000 1.474 14,7 29,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500 2.500 0 0,0 0,0

Stran: 138 od 186 A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 35.525 35.525 24.589 69,2 69,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 35.525 35.525 24.589 69,2 69,2 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 35.525 35.525 24.589 69,2 69,2 133126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 11.150 11.144 10.701 96,0 96,0 4000 Plaće in dodatki 8.910 8.904 8.543 95,9 96,0 4001 Regres za letni dopust 520 520 519 99,8 99,8 4002 Povraćila in nadomestila 900 900 828 92,0 92,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 580 580 578 99,6 99,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 240 240 234 97,6 97,6

133127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 1.385 1.391 1.375 99,3 98,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 750 756 756 100,8 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 615 615 606 98,5 98,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 5 51,5 51,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 9 85,2 85,2

135030 Sredstva za dejavnost v KS 19.990 19.990 12.512 62,6 62,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500 4.500 1.826 40,6 40,6 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 76 7,6 7,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.700 10.000 8.777 90,5 87,8 4025 Tekoće vzdrževanje 2.300 2.300 1.779 77,3 77,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.490 2.190 55 2,2 2,5

135040 Nakup opreme 3.000 3.000 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 2.000 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.000 19.000 15.581 82,0 82,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 19.000 19.000 15.581 82,0 82,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 15.000 15.000 12.062 80,4 80,4 135050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 15.000 15.000 12.062 80,4 80,4 4025 Tekoće vzdrževanje 15.000 15.000 12.062 80,4 80,4

Stran: 139 od 186 A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 4.000 4.000 3.520 88,0 88,0 135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.000 4.000 3.520 88,0 88,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000 4.000 3.520 88,0 88,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.420 20.420 6.806 33,3 33,3 1603 Komunalna dejavnost 20.420 20.420 6.806 33,3 33,3 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 13.520 13.483 5.569 41,2 41,3 135070 Vzdrževalna dela na pokopališću 10.520 10.483 5.569 52,9 53,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 21 20 --- 94,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.120 1.099 738 65,9 67,2 4025 Tekoće vzdrževanje 3.000 3.000 412 13,7 13,7 4029 Drugi operativni odhodki 6.400 6.363 4.399 68,7 69,1

135071 Investicije v pokopališća KS 3.000 3.000 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 3.000 0 0,0 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 6.900 6.937 1.236 17,9 17,8 135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 5.000 5.000 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 5.000 0 0,0 0,0

135081 Urejanje okolja 1.900 1.937 1.236 65,1 63,8 4025 Tekoće vzdrževanje 700 700 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.237 1.236 103,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.500 3.500 0 0,0 0,0 1802 Ohranjanje kulturne dedišćine 3.500 3.500 0 0,0 0,0 18029001 Nepremićna kulturna dedišćina 3.500 3.500 0 0,0 0,0 135091 obnova kulturnih spomenikov 3.500 3.500 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.500 3.500 0 0,0 0,0

Stran: 140 od 186 A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

Stran: 141 od 186 A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

414 KS Boršt 24.698 24.698 22.679 91,8 91,8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.391 1.150 1.082 77,8 94,1 0403 Druge skupne administrativne službe 1.391 1.150 1.082 77,8 94,1 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 55 55 0 0,0 0,0 145010 Izdaja glasila 55 55 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55 55 0 0,0 0,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.336 1.095 1.082 81,0 98,8 145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.336 1.095 1.082 81,0 98,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.336 944 932 69,7 98,7 4021 Posebni material in storitve 0 151 150 --- 99,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.176 13.394 11.651 82,2 87,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 14.176 13.394 11.651 82,2 87,0 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 14.176 13.394 11.651 82,2 87,0 143126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 3.335 3.335 3.306 99,1 99,1 4000 Plaće in dodatki 2.770 2.782 2.766 99,9 99,4 4002 Povraćila in nadomestila 565 553 540 95,6 97,7

143127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 465 465 445 95,8 95,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 250 250 245 97,9 97,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 205 205 196 95,7 95,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 2 33,6 33,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 3 55,2 55,2

Stran: 142 od 186 A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 145030 Sredstva za dejavnost v KS 10.376 9.594 7.900 76,1 82,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.103 1.238 894 42,5 72,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.189 4.189 3.547 84,7 84,7 4024 Izdatki za službena potovanja 1.620 1.840 1.636 101,0 88,9 4025 Tekoće vzdrževanje 899 1.140 638 71,0 56,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.565 1.187 1.184 75,7 99,8

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.037 8.148 8.148 135,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.037 8.148 8.148 135,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 6.037 8.148 8.148 135,0 100,0 145050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 6.037 8.148 8.148 135,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 6.037 8.148 8.148 135,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.094 2.006 1.798 58,1 89,7 1603 Komunalna dejavnost 3.094 2.006 1.798 58,1 89,7 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 1.906 1.446 1.238 65,0 85,7 145070 Vzdrževalna dela na pokopališću 1.906 1.446 1.238 65,0 85,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 436 446 388 89,1 87,1 4025 Tekoće vzdrževanje 1.470 1.000 850 57,8 85,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.188 560 560 47,1 100,0 145081 Urejanje okolja 1.188 560 560 47,1 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.188 560 560 47,1 100,0

Stran: 143 od 186 A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

415 KS Dekani 75.250 75.250 57.192 76,0 76,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.000 16.873 13.631 85,2 80,8 0403 Druge skupne administrativne službe 16.000 16.873 13.631 85,2 80,8 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 5.000 5.000 2.337 46,8 46,8 155010 Izdaja glasila 5.000 5.000 2.337 46,8 46,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 5.000 2.337 46,8 46,8

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 9.173 8.765 97,4 95,6 155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 9.000 9.173 8.765 97,4 95,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.350 2.953 2.545 108,3 86,2 4021 Posebni material in storitve 150 220 220 146,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 0 0 0,0 --- 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 2.000 2.700 2.528 126,4 93,7 155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 2.000 2.700 2.528 126,4 93,7 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 1.936 96,8 96,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 700 593 --- 84,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 44.880 45.997 36.896 82,2 80,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 44.880 45.997 36.896 82,2 80,2 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 44.880 45.997 36.896 82,2 80,2 153126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 10.925 10.925 10.278 94,1 94,1 4000 Plaće in dodatki 7.575 7.575 7.009 92,5 92,5 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 2.078 2.078 2.000 96,3 96,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 580 580 576 99,4 99,4

Stran: 144 od 186 A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 1.155 1.155 1.128 97,7 97,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 630 630 620 98,5 98,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 510 510 497 97,4 97,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 4 84,0 84,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 7 69,7 69,7

155030 Sredstva za dejavnost v KS 27.800 29.617 23.270 83,7 78,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.600 5.570 4.668 101,5 83,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.900 17.416 13.367 103,6 76,8 4024 Izdatki za službena potovanja 370 370 277 74,9 74,9 4025 Tekoće vzdrževanje 7.550 5.492 4.886 64,7 89,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.300 0 0 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.080 769 73 6,7 9,4

155040 Nakup opreme 3.000 3.000 2.219 74,0 74,0 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 2.219 74,0 74,0

155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.000 1.300 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 1.300 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.750 760 655 23,8 86,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.750 760 655 23,8 86,1 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 2.750 760 655 23,8 86,1 155050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 2.750 760 655 23,8 86,1 4025 Tekoće vzdrževanje 2.500 500 398 15,9 79,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 260 257 102,8 98,8

Stran: 145 od 186 A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.620 11.620 6.010 51,7 51,7 1603 Komunalna dejavnost 11.620 11.620 6.010 51,7 51,7 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 5.120 6.250 3.742 73,1 59,9 155070 Vzdrževalna dela na pokopališću 5.120 6.250 3.742 73,1 59,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 220 220 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.800 3.360 1.688 60,3 50,2 4025 Tekoće vzdrževanje 2.000 2.570 2.054 102,7 79,9 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 0 0,0 0,0

16039003 Objekti za rekreacijo 2.500 2.500 0 0,0 0,0 155075 Urejanje igrišć 2.500 2.500 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.500 2.500 0 0,0 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.000 2.870 2.269 56,7 79,0 155081 Urejanje okolja 4.000 2.870 2.269 56,7 79,0 4025 Tekoće vzdrževanje 4.000 2.870 2.269 56,7 79,0

Stran: 146 od 186 A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

416 KS Škocjan 29.727 29.727 17.024 57,3 57,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.556 2.156 2.017 129,6 93,5 0403 Druge skupne administrativne službe 1.556 2.156 2.017 129,6 93,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.556 2.156 2.017 129,6 93,5 165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.556 2.156 2.017 129,6 93,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 530 330 328 61,8 99,2 4021 Posebni material in storitve 0 930 921 --- 99,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 163 513 401 245,9 78,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 383 383 368 96,0 96,0 4029 Drugi operativni odhodki 480 0 0 0,0 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.173 15.173 13.414 88,4 88,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 15.173 15.173 13.414 88,4 88,4 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 15.173 15.173 13.414 88,4 88,4 165030 Sredstva za dejavnost v KS 13.722 13.722 13.414 97,8 97,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.369 2.262 2.039 86,1 90,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.006 5.113 5.093 101,7 99,6 4025 Tekoće vzdrževanje 61 61 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.286 6.286 6.283 100,0 100,0

165040 Nakup opreme 200 200 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 200 200 0 0,0 0,0

165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.251 1.251 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.251 1.251 0 0,0 0,0

Stran: 147 od 186 A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.734 8.134 1.593 18,2 19,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.734 8.134 1.593 18,2 19,6 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 8.034 7.434 1.593 19,8 21,4 165050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 8.034 7.434 1.593 19,8 21,4 4023 Prevozni stroški in storitve 120 370 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 7.914 7.064 1.593 20,1 22,6

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 700 700 0 0,0 0,0 165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 700 700 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 700 700 0 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.264 4.264 0 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 4.264 4.264 0 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 4.264 4.264 0 0,0 0,0 165074 upravljanje s športnimi objekti 264 264 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 264 264 0 0,0 0,0

165075 Urejanje igrišć 4.000 4.000 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000 4.000 0 0,0 0,0

Stran: 148 od 186 A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

417 KS Hrvatini 211.459 211.459 55.374 26,2 26,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 110.762 111.362 9.098 8,2 8,2 0403 Druge skupne administrativne službe 110.762 111.362 9.098 8,2 8,2 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 2.103 2.103 2.046 97,3 97,3 175010 Izdaja glasila 2.103 2.103 2.046 97,3 97,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.103 2.103 2.046 97,3 97,3

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 750 750 389 51,9 51,9 175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 750 750 389 51,9 51,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 400 39 9,8 9,8 4029 Drugi operativni odhodki 350 350 350 100,0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 107.909 108.509 6.662 6,2 6,1 175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 105.265 105.265 3.568 3,4 3,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 105.265 105.265 3.568 3,4 3,4

175021 Upravljanje in tekoće vzdrževanje objektov 2.644 3.244 3.094 117,0 95,4 4025 Tekoće vzdrževanje 2.644 3.244 3.094 117,0 95,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 80.420 80.670 28.866 35,9 35,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 80.420 80.670 28.866 35,9 35,8 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 80.420 80.670 28.866 35,9 35,8 173126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 16.860 16.860 16.542 98,1 98,1 4000 Plaće in dodatki 14.665 14.665 14.377 98,0 98,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 1.048 1.048 1.020 97,3 97,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 455 455 453 99,5 99,5

Stran: 149 od 186 A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 173127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.370 2.370 2.317 97,8 97,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.300 1.300 1.275 98,1 98,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.045 1.045 1.019 97,5 97,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 9 86,6 86,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 14 96,1 96,1

175030 Sredstva za dejavnost v KS 61.190 61.440 10.007 16,4 16,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.460 2.490 2.182 88,7 87,7 4021 Posebni material in storitve 16 26 16 101,3 62,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.065 6.025 5.068 83,6 84,1 4024 Izdatki za službena potovanja 803 803 705 87,8 87,8 4025 Tekoće vzdrževanje 1.728 1.728 1.182 68,4 68,4 4029 Drugi operativni odhodki 50.118 50.118 608 1,2 1,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 250 245 --- 97,9

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.600 8.000 7.194 83,7 89,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.600 8.000 7.194 83,7 89,9 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 2.000 1.400 761 38,1 54,4 175050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 2.000 1.400 761 38,1 54,4 4025 Tekoće vzdrževanje 2.000 1.400 761 38,1 54,4

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 6.600 6.600 6.433 97,5 97,5 175060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.600 6.600 6.433 97,5 97,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.600 6.600 6.433 97,5 97,5

Stran: 150 od 186 A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.677 11.427 10.217 87,5 89,4 1603 Komunalna dejavnost 11.677 11.427 10.217 87,5 89,4 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 8.427 7.727 6.963 82,6 90,1 175070 Vzdrževalna dela na pokopališću 6.927 6.227 5.806 83,8 93,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.888 2.098 2.051 108,6 97,8 4025 Tekoće vzdrževanje 4.321 3.411 3.036 70,3 89,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 718 718 718 100,1 100,1

175071 Investicije v pokopališća KS 1.500 1.500 1.157 77,1 77,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500 1.500 1.157 77,1 77,1

16039003 Objekti za rekreacijo 850 600 271 31,9 45,2 175075 Urejanje igrišć 850 600 271 31,9 45,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 280 271 --- 96,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 850 320 0 0,0 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.400 3.100 2.983 124,3 96,2 175081 Urejanje okolja 2.400 3.100 2.983 124,3 96,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.800 1.800 1.755 97,5 97,5 4025 Tekoće vzdrževanje 600 1.300 1.228 204,7 94,5

Stran: 151 od 186 A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela - Za gradom v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

418 KS Semedela - Za gradom 48.035 48.035 41.097 85,6 85,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 47.935 47.935 41.097 85,7 85,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 47.935 47.935 41.097 85,7 85,7 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 47.935 47.935 41.097 85,7 85,7 183126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 14.470 14.470 14.248 98,5 98,5 4000 Plaće in dodatki 12.550 12.550 12.394 98,8 98,8 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 913 913 850 93,1 93,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 315 315 312 99,1 99,1

183127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.030 2.030 1.995 98,3 98,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.110 1.110 1.097 98,8 98,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 895 895 879 98,2 98,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 7 74,6 74,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 12 82,5 82,5

185030 Sredstva za dejavnost v KS 31.405 30.695 24.186 77,0 78,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.077 7.128 5.890 116,0 82,6 4021 Posebni material in storitve 0 216 216 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.397 8.417 7.836 93,3 93,1 4024 Izdatki za službena potovanja 16 16 16 99,4 99,4 4025 Tekoće vzdrževanje 12.661 8.975 4.930 38,9 54,9 4029 Drugi operativni odhodki 5.254 5.943 5.298 100,8 89,2

185040 Nakup opreme 30 740 668 --- 90,2 4202 Nakup opreme 30 740 668 --- 90,2

Stran: 152 od 186 A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela - Za gradom v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 100 100 0 0,0 0,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 100 100 0 0,0 0,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 100 100 0 0,0 0,0 185200 sof. programov društev 100 100 0 0,0 0,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 100 0 0,0 0,0

Stran: 153 od 186 A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

419 KS Koper- Center 12.010 12.010 4.808 40,0 40,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.000 3.000 0 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 3.000 3.000 0 0,0 0,0 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 3.000 3.000 0 0,0 0,0 195010 Izdaja glasila 3.000 3.000 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000 3.000 0 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.010 9.010 4.808 53,4 53,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 9.010 9.010 4.808 53,4 53,4 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 9.010 9.010 4.808 53,4 53,4 195030 Sredstva za dejavnost v KS 8.310 8.310 4.111 49,5 49,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200 1.330 742 61,8 55,8 4029 Drugi operativni odhodki 6.910 6.780 3.369 48,8 49,7

195040 Nakup opreme 700 700 697 99,6 99,6 4202 Nakup opreme 700 700 697 99,6 99,6

Stran: 154 od 186 A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

420 KS Marezige 71.557 71.557 66.260 92,6 92,6

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.500 7.012 6.718 191,9 95,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.500 7.012 6.718 191,9 95,8 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 1.500 1.600 1.486 99,1 92,9 205010 Izdaja glasila 1.500 1.600 1.486 99,1 92,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.600 1.486 99,1 92,9

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 2.000 5.412 5.232 261,6 96,7 205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 2.000 5.412 5.232 261,6 96,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 5.412 5.232 261,6 96,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 56.307 57.127 53.899 95,7 94,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 56.307 57.127 53.899 95,7 94,4 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 56.307 57.127 53.899 95,7 94,4 203126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 16.502 16.502 16.081 97,5 97,5 4000 Plaće in dodatki 13.750 13.750 13.398 97,4 97,4 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 1.580 1.580 1.512 95,7 95,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 480 480 478 99,7 99,7

203127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.228 2.228 2.157 96,8 96,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.220 1.220 1.186 97,2 97,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 983 983 950 96,6 96,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 8 80,4 80,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 13 89,6 89,6

Stran: 155 od 186 A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 205030 Sredstva za dejavnost v KS 36.277 37.040 35.396 97,6 95,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.440 4.285 4.036 90,9 94,2 4021 Posebni material in storitve 100 100 65 65,0 65,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.565 16.656 15.961 77,6 95,8 4025 Tekoće vzdrževanje 7.618 6.985 6.624 87,0 94,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 48 48 --- 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.554 8.816 8.511 239,5 96,5 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 150 150 --- 100,0

205040 Nakup opreme 1.300 1.357 265 20,4 19,5 4202 Nakup opreme 800 1.065 265 33,1 24,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 500 292 0 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500 50 0 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami 500 50 0 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zašćito, reševanje in pomoć 500 50 0 0,0 0,0 205045 Sofinanciranje prog. društev 500 50 0 0,0 0,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500 50 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.500 2.428 1.354 30,1 55,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.500 2.428 1.354 30,1 55,8 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 4.500 2.428 1.354 30,1 55,8 205050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 4.500 2.428 1.354 30,1 55,8 4025 Tekoće vzdrževanje 4.500 2.428 1.354 30,1 55,8

Stran: 156 od 186 A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.750 4.940 4.290 63,6 86,8 1603 Komunalna dejavnost 6.750 4.940 4.290 63,6 86,8 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 1.750 1.750 1.540 88,0 88,0 205070 Vzdrževalna dela na pokopališću 1.750 1.750 1.540 88,0 88,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.750 1.750 1.540 88,0 88,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.000 3.190 2.750 55,0 86,2 205081 Urejanje okolja 5.000 3.190 2.750 55,0 86,2 4025 Tekoće vzdrževanje 5.000 3.092 2.651 53,0 85,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 98 98 --- 100,4

Stran: 157 od 186 A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

421 KS Ankaran 45.000 45.000 29.365 65,3 65,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.298 2.854 2.500 108,8 87,6 0403 Druge skupne administrativne službe 2.298 2.854 2.500 108,8 87,6 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 0 2.206 2.202 --- 99,8 215010 Izdaja glasila 0 2.206 2.202 --- 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.206 2.202 --- 99,8

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.298 648 298 13,0 46,0 215000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.298 648 298 13,0 46,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 398 148 98 24,6 66,2 4021 Posebni material in storitve 1.700 300 200 11,8 66,7 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.875 31.222 24.025 77,8 77,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 30.875 31.222 24.025 77,8 77,0 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 30.875 31.222 24.025 77,8 77,0 213126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 4.465 4.465 4.464 100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.465 4.465 4.464 100,0 100,0

213127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 68 68 64 94,8 94,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36 36 35 98,5 98,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 30 30 28 94,7 94,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 1 1 0 24,0 24,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1 1 0 40,0 40,0

Stran: 158 od 186 A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 215030 Sredstva za dejavnost v KS 26.342 25.662 18.473 70,1 72,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.822 4.992 3.716 54,5 74,4 4021 Posebni material in storitve 0 79 78 --- 99,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.024 3.284 2.599 85,9 79,1 4024 Izdatki za službena potovanja 374 24 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.186 1.541 994 83,8 64,5 4029 Drugi operativni odhodki 14.936 15.712 11.057 74,0 70,4 4202 Nakup opreme 0 30 29 --- 96,5

215040 Nakup opreme 0 1.027 1.025 --- 99,8 4202 Nakup opreme 0 1.027 1.025 --- 99,8

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 903 0 0 0,0 --- 1302 Cestni promet in infrastruktura 903 0 0 0,0 --- 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 903 0 0 0,0 --- 215050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 903 0 0 0,0 --- 4025 Tekoće vzdrževanje 903 0 0 0,0 ---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.741 5.741 2.839 49,5 49,5 1603 Komunalna dejavnost 5.741 5.741 2.839 49,5 49,5 16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.741 5.741 2.839 49,5 49,5 215081 Urejanje okolja 5.741 5.741 2.839 49,5 49,5 4025 Tekoće vzdrževanje 5.741 5.741 2.839 49,5 49,5

Stran: 159 od 186 A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.183 5.183 0 0,0 0,0 1803 Programi v kulturi 1.900 1.900 0 0,0 0,0 18039003 Ljubiteljska kultura 1.900 1.900 0 0,0 0,0 215090 sof.programov kul.društev 1.900 1.900 0 0,0 0,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.900 1.900 0 0,0 0,0

1805 Šport in prostoćasne aktivnosti 3.283 3.283 0 0,0 0,0 18059001 Programi športa 3.283 3.283 0 0,0 0,0 215100 športna vzgoja in drugo 3.283 3.283 0 0,0 0,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.283 3.283 0 0,0 0,0

Stran: 160 od 186 A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

422 KS Sv. Anton 29.695 29.695 28.064 94,5 94,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 980 980 0 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 980 980 0 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 980 980 0 0,0 0,0 225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 980 980 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 980 980 0 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.300 27.300 27.099 99,3 99,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 27.300 27.300 27.099 99,3 99,3 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 27.300 27.300 27.099 99,3 99,3 223126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 15.435 15.435 15.331 99,3 99,3 4000 Plaće in dodatki 13.220 13.220 13.202 99,9 99,9 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 943 943 861 91,3 91,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 580 580 576 99,4 99,4

223127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.135 2.135 2.126 99,6 99,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.170 1.170 1.168 99,9 99,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 940 940 936 99,6 99,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 8 79,2 79,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 13 87,9 87,9

225030 Sredstva za dejavnost v KS 9.711 9.711 9.642 99,3 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 552 604 601 108,9 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.540 7.607 7.550 100,1 99,3 4025 Tekoće vzdrževanje 1.592 1.472 1.463 91,9 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 27 28 27 101,5 97,9

225040 Nakup opreme 19 19 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 19 19 0 0,0 0,0

Stran: 161 od 186 A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.415 1.415 965 68,2 68,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.415 1.415 965 68,2 68,2 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 965 965 965 100,0 100,0 225050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 965 965 965 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 965 965 965 100,0 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 450 450 0 0,0 0,0 225061 vzdrževanje javne razsvetljave 450 450 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 450 450 0 0,0 0,0

Stran: 162 od 186 A. Bilanca odhodkov

423 - KS Ćrni kal v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

423 KS Ćrni kal 82.184 82.184 40.864 49,7 49,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.134 7.134 1.656 23,2 23,2 0403 Druge skupne administrativne službe 7.134 7.134 1.656 23,2 23,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 990 990 637 64,4 64,4 235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 990 990 637 64,4 64,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 540 540 511 94,6 94,6 4021 Posebni material in storitve 100 100 100 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 350 350 27 7,6 7,6

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 6.144 6.144 1.019 16,6 16,6 235021 Upravljanje in tekoće vzdrževanje objektov 6.144 6.144 1.019 16,6 16,6 4025 Tekoće vzdrževanje 6.144 6.144 1.019 16,6 16,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 31.700 31.700 28.589 90,2 90,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 31.700 31.700 28.589 90,2 90,2 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 31.700 31.700 28.589 90,2 90,2 233126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 17.740 17.740 17.501 98,7 98,7 4000 Plaće in dodatki 14.070 14.070 13.939 99,1 99,1 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 2.458 2.458 2.352 95,7 95,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 520 520 518 99,6 99,6

233127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.270 2.270 2.244 98,9 98,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.245 1.245 1.234 99,1 99,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.000 1.000 988 98,8 98,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 10 8 83,7 83,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 15 14 92,9 92,9

Stran: 163 od 186 A. Bilanca odhodkov

423 - KS Ćrni kal v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 235030 Sredstva za dejavnost v KS 9.961 9.961 7.115 71,4 71,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.447 2.422 1.621 66,2 66,9 4021 Posebni material in storitve 10 35 34 340,5 97,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.130 3.130 3.024 96,6 96,6 4024 Izdatki za službena potovanja 1.627 1.627 1.103 67,8 67,8 4025 Tekoće vzdrževanje 54 54 54 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.693 2.693 1.279 47,5 47,5

235041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.729 1.729 1.729 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.729 1.729 1.729 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.430 11.430 6.526 57,1 57,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 11.430 11.430 6.526 57,1 57,1 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 11.430 11.430 6.526 57,1 57,1 235050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 11.430 11.430 6.526 57,1 57,1 4025 Tekoće vzdrževanje 10.530 8.560 4.083 38,8 47,7 4202 Nakup opreme 900 900 475 52,8 52,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.970 1.968 --- 99,9

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 31.920 31.920 4.092 12,8 12,8 1603 Komunalna dejavnost 31.920 31.920 4.092 12,8 12,8 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 4.987 4.987 4.042 81,1 81,1 235070 Vzdrževalna dela na pokopališću 4.987 4.987 4.042 81,1 81,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 896 976 869 97,0 89,0 4025 Tekoće vzdrževanje 3.356 3.276 3.173 94,6 96,9 4029 Drugi operativni odhodki 735 735 0 0,0 0,0

Stran: 164 od 186 A. Bilanca odhodkov

423 - KS Ćrni kal v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039003 Objekti za rekreacijo 14.275 14.275 0 0,0 0,0 235075 Urejanje igrišć 14.275 14.275 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.275 14.275 0 0,0 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 12.658 12.658 50 0,4 0,4 235081 Urejanje okolja 12.658 12.658 50 0,4 0,4 4025 Tekoće vzdrževanje 12.658 12.658 50 0,4 0,4

Stran: 165 od 186 A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

424 KS Olmo Prisoje 10.536 10.536 9.486 90,0 90,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.464 8.464 7.812 92,3 92,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 8.464 8.464 7.812 92,3 92,3 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 8.464 8.464 7.812 92,3 92,3 245030 Sredstva za dejavnost v KS 8.464 8.464 7.812 92,3 92,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 842 842 448 53,3 53,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.420 1.420 1.291 90,9 90,9 4025 Tekoće vzdrževanje 90 90 90 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.112 6.112 5.983 97,9 97,9

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.072 2.072 1.674 80,8 80,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.072 2.072 1.674 80,8 80,8 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 2.072 2.072 1.674 80,8 80,8 245050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 2.072 2.072 1.674 80,8 80,8 4025 Tekoće vzdrževanje 2.072 2.072 1.674 80,8 80,8

Stran: 166 od 186 A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

425 KS Škofije 104.981 104.981 104.871 99,9 99,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.482 1.603 1.600 46,0 99,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.482 1.603 1.600 46,0 99,8 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 1.096 876 876 79,9 100,0 255010 Izdaja glasila 1.096 876 876 79,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.096 876 876 79,9 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.186 271 269 12,3 99,2 255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.186 271 269 12,3 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 409 101 100 24,4 98,9 4021 Posebni material in storitve 33 150 150 454,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 44 20 19 43,2 95,1 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.700 0 0 0,0 ---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 200 456 456 227,8 99,9 255020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 200 456 456 227,8 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 200 456 456 227,8 99,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 45.240 42.562 42.526 94,0 99,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 45.240 42.562 42.526 94,0 99,9 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 45.240 42.562 42.526 94,0 99,9 253126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 13.560 13.534 13.530 99,8 100,0 4000 Plaće in dodatki 11.005 10.998 10.997 99,9 100,0 4001 Regres za letni dopust 945 945 944 99,9 99,9 4002 Povraćila in nadomestila 1.290 1.278 1.277 99,0 99,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 320 313 312 97,6 99,8

Stran: 167 od 186 A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 253127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 1.490 1.772 1.770 118,8 99,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 980 973 973 99,3 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 485 781 780 160,8 99,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 10 7 7 65,9 94,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 15 11 11 73,1 99,6

255030 Sredstva za dejavnost v KS 27.369 25.489 25.460 93,0 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.464 2.676 2.656 107,8 99,2 4021 Posebni material in storitve 105 109 108 102,5 98,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.441 10.300 10.296 82,8 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 390 467 467 119,7 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 2.649 7.867 7.866 296,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.320 4.070 4.068 43,7 100,0

255040 Nakup opreme 821 1.767 1.766 215,0 99,9 4202 Nakup opreme 821 1.767 1.766 215,0 99,9

255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.000 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 0 0 0,0 ---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.553 463 459 10,1 99,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 4.553 463 459 10,1 99,2 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 4.553 463 459 10,1 99,2 255050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 4.553 463 459 10,1 99,2 4025 Tekoće vzdrževanje 4.553 463 459 10,1 99,2

Stran: 168 od 186 A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 51.706 60.353 60.286 116,6 99,9 1603 Komunalna dejavnost 51.706 60.353 60.286 116,6 99,9 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 7.948 11.922 11.911 149,9 99,9 255070 Vzdrževalna dela na pokopališću 4.593 8.567 8.557 186,3 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.753 3.209 3.200 116,2 99,7 4025 Tekoće vzdrževanje 1.740 5.334 5.333 306,5 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 24 24 --- 98,4 4029 Drugi operativni odhodki 100 0 0 0,0 ---

255071 Investicije v pokopališća KS 3.355 3.355 3.354 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.355 3.355 3.354 100,0 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 42.314 45.253 45.198 106,8 99,9 255074 upravljanje s športnimi objekti 42.314 45.253 45.198 106,8 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.032 45 45 4,3 99,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.605 20.141 20.088 108,0 99,7 4025 Tekoće vzdrževanje 22.452 22.274 22.274 99,2 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 225 225 224 99,4 99,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 2.568 2.568 --- 100,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.444 3.178 3.177 220,0 100,0 255081 Urejanje okolja 1.444 3.178 3.177 220,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.444 3.178 3.177 220,0 100,0

Stran: 169 od 186 A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

426 KS Bertoki 54.944 54.944 48.118 87,6 87,6

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.880 11.750 9.490 63,8 80,8 0403 Druge skupne administrativne službe 14.880 11.750 9.490 63,8 80,8 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 4.244 3.653 1.954 46,1 53,5 265010 Izdaja glasila 4.244 3.653 1.954 46,1 53,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.244 3.653 1.954 46,1 53,5

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.488 3.488 2.959 84,8 84,8 265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 3.488 3.488 2.959 84,8 84,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.438 1.187 859 59,8 72,4 4021 Posebni material in storitve 1.850 2.101 2.100 113,5 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 200 0 0,0 0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 7.148 4.609 4.576 64,0 99,3 265021 Upravljanje in tekoće vzdrževanje objektov 7.148 4.609 4.576 64,0 99,3 4025 Tekoće vzdrževanje 7.148 4.609 4.576 64,0 99,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.454 27.832 23.725 83,4 85,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 28.454 27.832 23.725 83,4 85,2 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 28.454 27.832 23.725 83,4 85,2 263126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 9.575 9.575 7.119 74,4 74,4 4000 Plaće in dodatki 6.690 6.690 4.953 74,0 74,0 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 665 665 526 79,2 79,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.158 1.158 578 49,9 49,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 370 370 370 100,0 100,0

Stran: 170 od 186 A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 955 955 797 83,5 83,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 515 515 438 85,1 85,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 425 425 351 82,6 82,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 5 3 59,4 59,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 5 49,5 49,5

265030 Sredstva za dejavnost v KS 17.924 17.302 15.809 88,2 91,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.160 5.791 5.129 71,6 88,6 4021 Posebni material in storitve 0 218 207 --- 95,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.544 8.519 7.956 93,1 93,4 4024 Izdatki za službena potovanja 349 208 95 27,1 45,5 4025 Tekoće vzdrževanje 1.102 1.011 878 79,7 86,9 4029 Drugi operativni odhodki 769 1.555 1.543 200,7 99,2

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.509 5.000 4.849 74,5 97,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 6.509 5.000 4.849 74,5 97,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 6.509 5.000 4.849 74,5 97,0 265050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 6.509 5.000 4.849 74,5 97,0 4025 Tekoće vzdrževanje 6.509 5.000 4.849 74,5 97,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.101 10.362 10.054 197,1 97,0 1603 Komunalna dejavnost 5.101 10.362 10.054 197,1 97,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 5.101 10.362 10.054 197,1 97,0 265081 Urejanje okolja 5.101 10.362 10.054 197,1 97,0 4025 Tekoće vzdrževanje 5.101 10.362 10.054 197,1 97,0

Stran: 171 od 186 A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

427 KS Rakitovec 25.166 25.166 9.567 38,0 38,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.666 15.666 7.545 48,2 48,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 15.666 15.666 7.545 48,2 48,2 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 15.666 15.666 7.545 48,2 48,2 275030 Sredstva za dejavnost v KS 10.872 10.872 5.398 49,7 49,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.246 2.108 1.057 47,1 50,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.044 2.182 1.625 79,5 74,5 4024 Izdatki za službena potovanja 495 795 660 133,4 83,1 4025 Tekoće vzdrževanje 6.000 5.700 1.982 33,0 34,8 4029 Drugi operativni odhodki 87 87 73 83,8 83,8

275040 Nakup opreme 1.500 1.500 1.141 76,1 76,1 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 1.141 76,1 76,1

275041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 3.294 3.294 1.006 30,5 30,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.294 2.288 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 1.006 1.006 --- 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.000 8.000 968 12,1 12,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.000 8.000 968 12,1 12,1 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 8.000 8.000 968 12,1 12,1 275050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 8.000 8.000 968 12,1 12,1 4025 Tekoće vzdrževanje 8.000 8.000 968 12,1 12,1

Stran: 172 od 186 A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.500 1.500 1.054 70,3 70,3 1603 Komunalna dejavnost 1.500 1.500 1.054 70,3 70,3 16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.500 1.500 1.054 70,3 70,3 275081 Urejanje okolja 1.500 1.500 1.054 70,3 70,3 4025 Tekoće vzdrževanje 1.500 1.500 1.054 70,3 70,3

Stran: 173 od 186 A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

428 KS Zazid 12.404 12.404 11.537 93,0 93,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.703 2.703 1.838 68,0 68,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 2.703 2.703 1.838 68,0 68,0 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 2.703 2.703 1.838 68,0 68,0 285030 Sredstva za dejavnost v KS 1.859 1.859 1.838 98,9 98,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 695 772 772 111,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 11 11 11 99,1 99,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 879 923 902 102,6 97,7 4025 Tekoće vzdrževanje 262 140 140 53,4 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 12 13 13 108,3 100,0

285041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 844 844 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 844 844 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.702 7.702 7.700 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 7.702 7.702 7.700 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 4.203 4.203 4.201 100,0 100,0 285050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 4.203 4.203 4.201 100,0 100,0 4025 Tekoće vzdrževanje 4.203 4.203 4.201 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 3.499 3.499 3.499 100,0 100,0 285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.499 3.499 3.499 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.499 3.499 3.499 100,0 100,0

Stran: 174 od 186 A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.999 1.999 1.999 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 1.999 1.999 1.999 100,0 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 1.999 1.999 1.999 100,0 100,0 285075 Urejanje igrišć 1.999 1.999 1.999 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.999 1.999 1.999 100,0 100,0

Stran: 175 od 186 A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

429 KS Žusterna 15.100 15.100 13.917 92,2 92,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.128 4.784 4.375 85,3 91,4 0403 Druge skupne administrativne službe 5.128 4.784 4.375 85,3 91,4 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 1.600 1.600 1.562 97,7 97,7 295010 Izdaja glasila 1.600 1.600 1.562 97,7 97,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600 1.600 1.562 97,7 97,7

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.528 3.184 2.812 79,7 88,3 295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 3.528 3.184 2.812 79,7 88,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.070 1.070 906 84,7 84,7 4021 Posebni material in storitve 1.100 1.100 908 82,6 82,6 4023 Prevozni stroški in storitve 300 300 300 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.058 714 698 66,0 97,8

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.672 8.016 7.521 98,0 93,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 7.672 8.016 7.521 98,0 93,8 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 7.672 8.016 7.521 98,0 93,8 295030 Sredstva za dejavnost v KS 7.672 8.016 7.521 98,0 93,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.850 1.750 1.670 90,3 95,4 4021 Posebni material in storitve 40 40 40 99,8 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.610 2.561 2.318 88,8 90,5 4024 Izdatki za službena potovanja 80 80 80 99,9 99,9 4025 Tekoće vzdrževanje 200 249 222 110,8 89,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 350 350 347 99,2 99,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.542 2.886 2.744 108,0 95,1 4202 Nakup opreme 0 100 100 --- 100,0

Stran: 176 od 186 A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.300 2.300 2.022 87,9 87,9 1603 Komunalna dejavnost 2.300 2.300 2.022 87,9 87,9 16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.300 2.300 2.022 87,9 87,9 295081 Urejanje okolja 2.300 2.300 2.022 87,9 87,9 4025 Tekoće vzdrževanje 2.300 2.300 2.022 87,9 87,9

Stran: 177 od 186 A. Bilanca odhodkov

430 - KS Graćišće v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

430 KS Graćišće 60.204 60.204 51.591 85,7 85,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.973 2.060 1.916 97,1 93,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.973 2.060 1.916 97,1 93,0 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 1.020 1.020 1.020 100,0 100,0 305010 Izdaja glasila 1.020 1.020 1.020 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.020 1.020 1.020 100,0 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 953 1.040 896 94,0 86,2 305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 953 1.040 896 94,0 86,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 87 81 --- 93,1 4029 Drugi operativni odhodki 953 953 815 85,5 85,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.424 10.337 9.711 93,2 93,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 10.424 10.337 9.711 93,2 93,9 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 10.424 10.337 9.711 93,2 93,9 305030 Sredstva za dejavnost v KS 10.424 10.337 9.711 93,2 93,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 721 601 432 59,9 71,9 4021 Posebni material in storitve 0 33 33 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.881 2.881 2.787 96,7 96,7 4024 Izdatki za službena potovanja 340 340 340 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 6.323 6.323 5.960 94,3 94,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 159 159 159 100,2 100,2

Stran: 178 od 186 A. Bilanca odhodkov

430 - KS Graćišće v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 43.812 43.812 37.599 85,8 85,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 43.812 43.812 37.599 85,8 85,8 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 43.812 43.812 37.599 85,8 85,8 305050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 43.812 43.812 37.599 85,8 85,8 4025 Tekoće vzdrževanje 32.325 32.325 28.156 87,1 87,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.487 11.487 9.443 82,2 82,2

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.995 3.995 2.365 59,2 59,2 1603 Komunalna dejavnost 3.995 3.995 2.365 59,2 59,2 16039002 Urejanje pokopališć in pogrebna dejavnost 3.309 3.309 2.131 64,4 64,4 305070 Vzdrževalna dela na pokopališću 3.309 3.309 2.131 64,4 64,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30 30 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 291 291 91 31,4 31,4 4025 Tekoće vzdrževanje 2.988 2.988 2.040 68,3 68,3

16039005 Druge komunalne dejavnosti 686 686 234 34,1 34,1 305081 Urejanje okolja 686 686 234 34,1 34,1 4025 Tekoće vzdrževanje 686 686 234 34,1 34,1

Stran: 179 od 186 A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

432 KS Podgorje 25.400 25.400 17.966 70,7 70,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.294 10.294 9.634 93,6 93,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 10.294 10.294 9.634 93,6 93,6 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 10.294 10.294 9.634 93,6 93,6 325030 Sredstva za dejavnost v KS 10.294 10.294 9.634 93,6 93,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.334 1.334 1.250 93,7 93,7 4021 Posebni material in storitve 6.151 6.151 5.679 92,3 92,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.448 1.448 1.440 99,5 99,5 4024 Izdatki za službena potovanja 1.345 1.345 1.251 93,0 93,0 4029 Drugi operativni odhodki 16 16 14 87,5 87,5

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.106 15.106 0 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 15.106 15.106 0 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 7.324 7.324 0 0,0 0,0 325050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 7.324 7.324 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 7.324 7.324 0 0,0 0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obćinskih cest 7.782 7.782 0 0,0 0,0 325060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.782 7.782 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.782 7.782 0 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 0 8.332 ------1603 Komunalna dejavnost 0 0 8.332 ------16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 0 8.332 ------325081 Urejanje okolja 0 0 8.332 ------4025 Tekoće vzdrževanje 0 0 550 ------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 7.782 ------

Stran: 180 od 186 A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

Stran: 181 od 186 A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Ćežarji v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

434 KS Pobegi - Ćežarji 58.745 58.745 60.118 102,3 102,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.598 11.598 8.847 76,3 76,3 0403 Druge skupne administrativne službe 11.598 11.598 8.847 76,3 76,3 04039001 Obvešćanje domaće in tuje javnosti 4.600 4.600 2.660 57,8 57,8 345010 Izdaja glasila 4.600 4.600 2.660 57,8 57,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.600 4.600 2.660 57,8 57,8

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.648 5.648 6.187 109,5 109,5 345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 5.648 5.648 6.187 109,5 109,5 4029 Drugi operativni odhodki 5.648 5.648 6.187 109,5 109,5

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obćinskim premoženjem 1.350 1.350 0 0,0 0,0 345021 Upravljanje in tekoće vzdrževanje objektov 1.350 1.350 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.350 1.350 0 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 40.932 40.932 47.502 116,1 116,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez obćin 40.932 40.932 47.502 116,1 116,1 06029001 Delovanje ožjih delov obćin 40.932 40.932 47.502 116,1 116,1 343126 plaće in drugi izdatki zaposlenim 16.051 16.051 17.251 107,5 107,5 4000 Plaće in dodatki 12.526 12.526 13.886 110,9 110,9 4001 Regres za letni dopust 1.384 1.384 1.384 100,0 100,0 4002 Povraćila in nadomestila 1.657 1.657 1.475 89,0 89,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 484 484 507 104,7 104,7

343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost 2.000 2.000 2.236 111,8 111,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.000 2.000 2.236 111,8 111,8

Stran: 182 od 186 A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Ćežarji v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 345030 Sredstva za dejavnost v KS 20.741 20.741 26.055 125,6 125,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.411 2.411 2.941 122,0 122,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.512 4.512 4.653 103,1 103,1 4025 Tekoće vzdrževanje 3.080 3.080 7.447 241,8 241,8 4029 Drugi operativni odhodki 10.738 10.738 11.014 102,6 102,6

345040 Nakup opreme 2.140 2.140 1.960 91,6 91,6 4202 Nakup opreme 2.140 2.140 1.585 74,1 74,1 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 375 ------

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 600 600 0 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami 600 600 0 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zašćito, reševanje in pomoć 600 600 0 0,0 0,0 345045 Sofinanciranje prog. društev 600 600 0 0,0 0,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600 600 0 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.000 1.000 0 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.000 1.000 0 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in tekoće vzdrževanje obćinskih cest 1.000 1.000 0 0,0 0,0 345050 Upravljanje in tekoće vzdrževanje javnih poti v KS 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.000 1.000 0 0,0 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠĆINE 1.000 1.000 0 0,0 0,0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.000 1.000 0 0,0 0,0 15049001 Naćrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.000 1.000 0 0,0 0,0 345065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4025 Tekoće vzdrževanje 1.000 1.000 0 0,0 0,0

Stran: 183 od 186 A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Ćežarji v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.815 1.815 1.969 108,5 108,5 1603 Komunalna dejavnost 1.815 1.815 1.969 108,5 108,5 16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.815 1.815 1.969 108,5 108,5 345081 Urejanje okolja 1.815 1.815 1.969 108,5 108,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.815 1.815 1.969 108,5 108,5

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.400 1.400 1.400 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 345090 sof.programov kul.društev 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0

1805 Šport in prostoćasne aktivnosti 400 400 400 100,0 100,0 18059001 Programi športa 400 400 400 100,0 100,0 345100 športna vzgoja in drugo 400 400 400 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400 400 400 100,0 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 400 400 400 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 400 400 400 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 400 400 400 100,0 100,0 345200 sof. programov društev 400 400 400 100,0 100,0 4120 Tekoći transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400 400 400 100,0 100,0

Stran: 184 od 186 B. Raćun finanćnih terjatev in naložb

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

400 Obćinski organi in uprava 1 1 0 0,0 0,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1 1 0 0,0 0,0 0202 Urejanje na podroćju fiskalne politike 1 1 0 0,0 0,0 02029001 Urejanje na podroćju fiskalne politike 1 1 0 0,0 0,0 2977 Povećanje kapitalskih deležev 1 1 0 0,0 0,0 4412 Povećanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1 1 0 0,0 0,0

Stran: 185 od 186 C. Raćun financiranja

400 - Obćinski organi in uprava v EUR Sprejeti Veljavni Zakljućni proraćun proraćun raćun 2011 2011 2011 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

400 Obćinski organi in uprava 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraćuna - domaće zadolževanje 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 2982 Plaćilo glavnic za kredite 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0 5501 Odplaćila kreditov poslovnim bankam 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 100,0

Stran: 186 od 186