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Agsp/Sc-21-1147-2016 Informe Minuta De Control Interno

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Agsp/Sc-21-1147-2016 Informe Minuta De Control Interno AGSP/SC-21-1147-2016 INFORME MINUTA DE CONTROL INTERNO Nº 21-063-2016 MCI/SC Para: Comisario Juan José Andrade Morales. VICEMINISTRO Y DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA. Cc: Comisionado Juan Carlos Arias Agüero. DIRECTOR REGIONAL PACÍFICO CENTRAL Licenciado Rodrigo Villegas Arias DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEPENDENCIAS AUDITADAS: Dirección Regional, Delegación Policial de Puntarenas, Chomes y Quepos. FECHA: 16 de noviembre, 2016 ASPECTOS AUDITADOS: En la auditoria efectuada se determinaron carencia de controles en los procedimientos aplicados para la programación de las vacaciones y problemas mecánicos en algunos vehículos. RUBRO HALLAZGO ACCIONES A TOMAR 1-CONDICIÓN: De conformidad a la información Control Interno. suministrada por la Dirección Regional Sexta en el A.1) Al Comisario Juan José Andrade (Carencia de tema de vacaciones se determinó lo siguiente: Morales, Viceministro y Director General controles en la de la Fuerza Pública. programación de Dirección Regional: en su sede central, se vacaciones.) determinó que de 84 funcionarios 22 se encuentran Ordenar al Comisionado: Juan Carlos Arias con más de dos periodos acumulados de Agüero, Director Regional Sexto – Pacífico vacaciones, lo que equivale a una proporción 26%. Central, el cumplimiento de las siguientes acciones: Delegación Policial De Judas de Chomes: de 72 funcionarios existen 18 con más de 2 periodos de A.1.1) Establecer mecanismos de control vacaciones acumulados, lo que representa una para que se planifique y ejecute el disfrute proporción del 25 %. de vacaciones de los funcionarios que cuentan con períodos acumulados de Delegación Policial de Puntarenas: En el vacaciones, en la Dirección Regional Sexta momento de la visita no fue posible tener acceso a y sus delegaciones. la información sobre los períodos acumulados de vacaciones de sus funcionarios. Lo anterior debido a Plazo cumplimiento: Se considera un que en ese momento no se contaba con Encargado plazo de implementación inmediato una vez de Personal y la información requerida no se tenía recibida la instrucción superior. actualizada. Lo anterior de conformidad con lo indicado por el señor Julio Gutiérrez Álvarez, quien labora en el área administrativa de esta Delegación Policial como Encargado de Transportes. Cabe señalar que a partir del 01 de septiembre ya se solventó la deficiencia señalada, dado que se nombró precisamente al señor Gutiérrez Álvarez como Encargado de Recursos Humanos; en tanto que, las labores de Combustibles y Transportes fueron asumidas por la Sra. Leda Alfaro Navarro a partir de la misma fecha. Riesgo: El período de descanso resulta necesario a los funcionarios para la preservación de su salud física y mental, ante lo cual el no disfrutar de sus vacaciones podría materializar riesgos de salud ocupacional, con las eventuales consecuencias sobre el servicio de seguridad ciudadana y por ende el logro de los objetivos estratégicos institucionales. 1 Normativa: Ley N° 2 del Código de Trabajo, Sección II, De las Vacaciones Anuales, Artículo: 153.- (Así reformado por el artículo1, de la Ley No. 4302, del 16 de enero de 1969), Artículo 154, Artículo 155, Articulo 159. Ley General de Policía 7410, artículo 75. Conclusión: Existen funcionarios de la Región Sexta con periodos acumulados de vacaciones, situación que pone en riesgo la salud emocional, mental y física de los trabajadores. Control Interno. 2-CONDICION: El vehículo número 2358 (Toyota Hilux A.2) Al Comisario Juan José Andrade (Mantenimiento de placa 08-5532) asignada a la Delegación Policial Morales, Viceministro y Director General activos) Cantonal de Chomes presenta un evidente desgaste en de la Fuerza Pública. el perfil interior de las dos llantas delanteras. (Ver Anexo 01.) Ordenar al Comisionado: Juan Carlos Arias Agüero, Director Regional Sexto – Pacífico Este desgaste es signo de que las llantas no están Central: tramadas; pero a su vez, puede ser síntoma de otros desperfectos mecánicos más importantes en el sistema A.2.1) Realizar las gestiones pertinentes de dirección del vehículo. para con la Dirección de Transportes, para la revisión y mantenimiento del vehículo Riesgo: Lo descrito es un riesgo operativo por cuanto el 2358 (Toyota Hilux placa 08-5532) sistema de dirección de un vehículo es relevante para el asignado a la Delegación Policial Cantonal buen funcionamiento del mismo y para la seguridad de sus ocupantes; máxime que, la patrulla circula por la de Chomes. ruta nacional 01 (interamericana) lo cual agrava el riesgo de un accidente de tránsito de graves consecuencias. Plazo cumplimiento: Se considera un plazo Normativa: “Ley General de Control Interno artículo de implementación inmediato una vez 14. Normas de Control Interno para el Sector Público, recibida la instrucción superior. norma: 3.1 y 3.2. Conclusión: El vehículo placa N° 2358 (Toyota Hilux placa 08-5532) asignada a la Delegación Policial Cantonal de Chomes requiere mantenimiento, lo conveniente y atención urgente. Control Interno. 3-CONDICIÓN: Se determinó que en las Armerías de la A.3) Al Comisario Juan José Andrade (Armerías) Delegaciones Policiales Cantonales de Judas de Morales, Viceministro y Director General Chomes y Quepos; así como, las Armerías de las de la Fuerza Pública. Delegaciones Policiales Distritales de Chacarita, El Roble y Barranca, pertenecientes a la Delegación Girar instrucciones al Comisionado Niels Policial Cantonal de Puntarenas, no cumplen con los Chin Vargas, SubDirector Administrativo de requisitos mínimos que establece la normativa que la Fuerza Pública, para la ejecución de la regula esta actividad, debido a las siguientes siguiente recomendación: situaciones: A.3.1) Coordinar con el Departamento de a) Delegación Policial de Chomes: La pared del Obras Civiles la valoración del estado de fondo del aposento tiene el espacio para una las infraestructuras de las referidas ventana, el cual está tapado con las láminas de armerías y las posibles soluciones a la Fibrotil, el cielorraso es de Playwood y el problemática presentada en cuanto a las espacio es muy limitado.(Ver Anexo N° 02) condiciones físicas y de seguridad de las mismas. b) Delegación Policial de Quepos: Se observó que 2 dicha Armería tiene una iluminación deficiente. Plazo cumplimiento: 30 días hábiles una .(Ver Anexo N° 02) vez recibida la instrucción superior c) Delegaciones Policiales de Chacarita, Barranca y El Roble: existen paredes y techo que no son de concreto, las puertas no son metálicas con llavines de seguridad y cableado expuesto.(Ver Anexo N° 02) Riesgo: La situación detectada puede materializar riesgos sobre la adecuada salvaguarda y conservación de las armas, municiones y bienes custodiados en las referidas armerías. Normativa: Manual para el manejo y control de las Armerías Estatales. Artículo 12 Conclusión: Las infraestructuras de las armerías de las Delegaciones Policiales Cantonales de Judas de Chomes y de las distritales de Barranca, El Roble y Chacarita presentan deficiencias en algunos aspectos físicos y de seguridad, lo cual podría materializar riesgos asociados con la adecuada salvaguarda del armamento y demás bienes en ellas custodiados. Nota: Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Control interno, dispone de 10 días hábiles, una vez recibido el presente informe para la implementación de las recomendaciones. Los resultados de este informe fueron expuestos el día 23 de agosto 2016, con el Comandante Javier Cubero Vargas (Subdirector Regional), Lic. Cristian Quesada Zeledón (Oficial Administrador), Agente Yasuara Villalobos Jiménez (Oficial Operaciones), Agente Roy Rodríguez Brenes (Dipol), Agente Heiner Reyes Martínez (Analista Operaciones), Subintendente Danilo Fonseca Elizondo (Subjefe Policial Quepos), Intendente Jazmín Jiménez Chacón (Jefe Policial Chomes), Capitán Michael Fernández Leiva (Jefe Policial Puntarenas), Agente Jorge Víquez Calderón (911) y Sra. Cristina Alvarado Villalobos (Talento Humano). De igual forma se expuso ante la Licda. Jéssica Mairena Castro, analista de la Dirección General de la Fuerza Pública el viernes 11 de noviembre de 2016. En dichas exposiciones no se vertieron opiniones contrarias al contenido del presente informe. __________________________ ___________________________ _______________________ Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Lic. Carlos Edo López Fuentes, MATI. MBA. Virgilio Siles Elizondo Lic. Douglas Elliot Martínez Auditor Encargado Coordinador de Área Auditor Interno 3 Anexo 01 Vehículo N° 2358 Llantas desgastadas. Fuente: Fotografía tomada por los auditores en la visita efectuada a la zona. Del 16 al 19 de agosto de 2016. 4 Anexo 02 Armerías Armería Delegación Policial de Chacarita Estado del techo de la armería. Armería Delegación Policial de El Roble Fuente: Fotografía tomada por los auditores en la visita efectuada a la zona. Del 16 al 19 de agosto de 2016. 5 Armería Delegación Policial de Barranca Deficiencia en aspectos físicos. Armería Delegación Policial de Chomes Fuente: Fotografía tomada por los auditores en la visita efectuada a la zona. Del 16 al 19 de agosto de 2016. 6 Armería Delegación Policial de Quepos Iluminación deficiente. Fuente: Fotografía tomada por los auditores en la visita efectuada a la zona. Del 16 al 19 de agosto de 2016. 7 .
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