Plan Anual Estrategico Y De Inversiones, Paei -2019

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019

GOBERNACIÓN DE ARAUCA VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES - PAEI 201 9

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD –PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA.

ARAUCA, ABRI DE 2019

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ARAUCA, SEPTIEMBRE DE 2016

COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA ARAUCA

DR. RICARDO ALVARADO BESTENE Gobernador De Arauca DR. ELKIN VLADIMIR ACOSTA V. Secretario de Planeacion Departamental Delegado Departamento DR. JUAN PABLO SERRANO C. Subdirector de Estructuración de Programas Delegado MVCT DRA. BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO Subdirectora de Agua y Saneamiento Delegada DNP DR. LENIN PASTRANA VERGEL Alcalde de Fortul DR. JAVIER ESNEIDER TRIANA Alcalde de Cravo Norte DRA. NELSY RIVERA ÁLZATE Gerente Consorcio FIA. DRA. MARTHA PLAZAS ROA Directora Corporinoquía (CON VOZ Y SIN VOTO). DR. DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA Gerente CUMARE S.A E.S.P. (CON VOZ Y SIN VOTO).

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ...... 4 EJECUCIÓN PAEI – 2018...... 5 ASPECTOS FINANCIEROS DEL PAEI 2019 ...... 6 RECURSOS DISPONIBLES DEL PAEI 2019 ...... 6 RECURSOS DISPONIBLES FIA...... 7 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PAEI 2019 ...... 8 USO DE LOS RECURSOS DEL PAEI 2019 ...... 8 COMPONENTES DEL PAP-PDA 2019 ...... 11 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION: ...... 11 Remuneración del gestor vigencia 2019...... 11 Plan social 2019...... 17 Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural)...... 18 Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENRO POBLADO DE NUEVO CARANAL...... 19 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO ...... 19 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL ...... 21 PROYECCION DISTRIBUCION POR MUNICIPIO ...... 22 CRONOGRAMA DE EJECUCION PAEI 2019 ...... 24

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PRESENTACIÓN

El presente documento presenta el Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI 2019 del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, PAP-PDA de Arauca, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 (hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015), El Manual Operativo del PAP-PDA de Arauca, y en concordancia con el Plan General Estratégico y de Inversiones 2016-2019; dicho plan se constituye en la herramienta de planeación básica para el periodo 2019, que señalará la disponibilidad y la distribución de recursos por cada uno de los componentes del Programa, orientado al logro de las metas establecidas en el Plan General Estratégico de Inversiones (PGEI 2016- 2019).

El Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI, es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas por los municipios vinculados al PAP-PDA y la priorización de las mismas, se definen las metas de operación y servicio durante la vigencia 2019 para la ejecución del PAP –PDA de Arauca, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes.

El PAEI 2019 está estructurado financieramente de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión y la asignación de recursos orientados a los componentes de Aseguramiento, Inversiones, Plan ambiental y Plan de Gestión del Riesgo.

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Así mismo contiene la evolución por componente del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018; y los resultados obtenidos durante la anterior vigencia.

EJECUCIÓN PAEI – 2018.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de ejecución del PAEI-2018.

Tabla No. 01 ejecución PAEI-2018. COMPONENTE PAP-PDA ARAUCA VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION Remuneración del Gestor II semestre 2018. 410.000.00,00 409.834.577,00 100%

Inversión del Plan de Gestión Social

2018. 400.000.000,00 400.000.000,00 100%

Plan de aseguramiento Rural (fortalecimiento prestación y esquema 150.000.000,00 0 0%

rural).

Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA ASEGURAMIENT INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN O DE LA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, PRESTACION ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 500.000.000,00 0 0% MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENRO POBLADO DE NUEVO CARANAL.

TOTAL ASEGURAMIENTO 1.460.000.000,00 809.834.577,00 55.47% Bolsa de proyectos construcción de obras de infraestructura sector urbano

y rural. 494.429.277,16 0 0% INVERSION EN

INFRAESTRUCTU RA EN AGUA Y

SANEAMIENTO Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de Saravena, departamento de Arauca. 1.790.000.000,00 0 0%

TOTAL INVERSION 1.790.000.000,00 0 0% 5

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Bolsa de recursos para conocimiento COMPONENTE del riesgo, reducción del riesgo y 29.167.895,02 0 0% GESTION DEL manejo de desastres. RIESGO TOTAL GESTION DE RIESGO 0 0 0% SECTORIAL

Plan de cierre y clausura y restauración COMPONENTE ambiental de la celda sanitaria 1.074.752.121,00 0 0% AMBIENTAL transitoria y de contingencia en el AGUA Y municipio de Tame, departamento de SANEAMIENTO Arauca. TOTAL AMBIENTAL 1.074.752.121,00 0 0%

EJECUCION FINAL PAEI – 2018 4.848.349.293.18 809.834.577,00 16.70%

El porcentaje de ejecución del PAEI – 2018 fue del 16.70%; ya que del valor total proyectado en los diferentes componentes que ascendió a $ 4.848.349.293.18 de los cuales solo fueron ejecutados 809.834.577.

Este nivel de ejecución está directamente relacionado con la obtención de los conceptos técnicos favorables de los proyectos presentados ante el mecanismo de ventanilla única del MVCT, ya que los proyectos con asignación de recursos del PAEI-2018, se encuentran en etapa de revisión para concepto técnico por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, en lo relacionado con inversión y en el caso de plan de aseguramiento se esta a espera del concepto favorable de la subdirección de programas del MVCT.

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PAEI 2019

Recursos disponibles del PAEI 2019

Para determinar los recursos que están disponibles para financiar el PAEI 2019, se toma como referencia los saldos disponibles en el FIA sin comprometer, con corte

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a 31 de diciembre de 2018, y las proyecciones de los ingresos del SGP - APBS del Departamento según la ordenanza 024 de 2018.

RECURSOS DISPONIBLES FIA.

Tabla No. 02 Disponibilidad de recursos FIA. DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 31 DE 2018

FUENTE RECAUDADO AL 31/12/2018 RENDIMIENTOS AL 31/12/2018 CDR EXPEDIDOS AL 31/12/2018 DISPONIBILIDAD AL 31/12/2018

SGP $ 21,463,006,691.27 $ 1,206,091,331.75 $ 19,278,579,910.29 $ 3,390,518,112.73

Recursos Nación $ 3,847,367,956.00 $ 108,511,456.14 $ 3,901,316,566.00 $ 54,562,846.14

Regalías $ - $ - $ - $ -

Otros Recursos $ 2,320,500,000.00 $ 184,363,310.44 $ 1,996,142,828.43 $ 508,720,482.01

Recursos CAR $ - $ - $ - $ -

Banco Mundial $ - $ - $ - $ -

SGP Contrato Plan $ - $ - $ - $ -

Rec. Nación. Contrato Plan $ - $ - $ - $ -

Crédito BID $ - $ - $ - $ -

Regalías- SGP Fondo Desarrollo $ - $ - $ - $ - Regional Regalías- SGP Fondo Compensación $ - $ - $ - $ - Regional

Recursos Nación - Estratégico $ - $ - $ - $ -

Recursos Crédito $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 27,630,874,647.27 $ 1,498,966,098.33 $ 25,176,039,304.72 $ 3,953,801,440.88

De la tabla anterior se puede determinar que los recursos disponibles en el FIA con corte a 31 de diciembre de 2018, como se observa existen recursos disponibles en el FIA por valor de $3.953.801.440,88 que entrarán a respaldar las inversiones del PAEI 2019; Por otro lado, se cuenta también con los recursos proyectados del SGP- APBS que le corresponden al Departamento de Arauca para la vigencia 2018, según 7

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ordenanza 024 de 2018, por valor de $2.550.000.000,00 de las once doceavas de la vigencia 2019 y $175.000.000,00 de la última doceava del año 2018.

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PAEI 2019

Tabla No. 03 Fuentes de los recursos disponibles

FUENTE VALOR NACION SGP RECURSOS DISPONIBLE PROPIOS

Saldo Disponible en Patrimonio Autónomo FIA. $3.981.982.663,60 $ 54.861.313,86 $3.415.603.733,12 $ 511.517.616,62 Giro Gobernación de Arauca SGP- APBS 2019 FIA $ 2.853.834.093,00 $ 2.853.834.093,00

TOTAL $ 6.835.816.756,6 $ 54.861.313,86 $6.140.603.733,12 $ 511.517.616,62 DISPONIBLE

Así pues, los recursos disponibles para el PAEI 2019 ascienden a $ 6.835.816.756,6 de los cuales $3.981.982.66,60 corresponden a saldos sin comprometer disponibles en el FIA a febrero de 2019, y $ 2.853.834.093,00 a los recursos presupuestados por SGP-APSB durante el año 2019.

USO DE LOS RECURSOS DEL PAEI 2019

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, en virtud de que en el PAP-PDA de Arauca cuenta con proyectos de obras e infraestructura en proceso viabilización ante el mecanismo de ventanilla única del MVCT se dejaran recursos disponibles para financiar los mismos una vez hayan sido emitidos dichos conceptos por

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parte del mecanismo de viabilización a través del concepto Bolsa de proyectos construcción de obras de infraestructura sector urbano.

Tabla No. 04 esquema de Ejecución del Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI 2019.

FUENTES DE FINANCIACION COMPONENTE PAP-PDA ARAUCA SGP-APBS OTROS NACION TOTAL RECURSOS AUDIENCIAS PROPIOS

Remuneración del Gestor vigencia 2019. 1.400.000.000,00 - - 1.400.000.000,00

Plan de Gestión Social 2019. 200.000.000,00 - - 200.000.000,00 Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural). 150.000.000,00 - - 150.000.00,00 ASEGURAMIENT O DE LA Plan de aseguramiento de la prestación PRESTACION (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 500.000.000,00 - - 500.000.000,00 MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL.

TOTAL COMPONENTE 2.250.000.000.00 2.250.000.000,00

PREINVERSIÓN Estudios y diseños para la optimización y/o construcción del acueducto regional rural del 411.835.113.91 - - 411.835.113.91 Sarare – COAGUASAR - Municipio de Saravena. Estudios y diseños para la optimización del acueducto regional rural de RIOCHIQUITO - 114.555.936.59 111.648.940.91 226.204.877.5 Municipio de Saravena.

Elaboración plan maestro de acueducto y 549.257.470.00 - 549.257.470.00 alcantarillado del centro poblado Panamá de -

Arauca – Municipio de Arauquita.

INVERSION EN INFRAESTRUCTU SUBTOTAL PREINVERSIÓN 1.075.648.520.5 111.648.940.91 - 1.187.297.461.41 RA EN AGUA Y SANEAMIENTO INVERSIÓN

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FUENTES DE FINANCIACION COMPONENTE PAP-PDA ARAUCA SGP-APBS OTROS NACION TOTAL RECURSOS AUDIENCIAS PROPIOS Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de 1,394.399.154,88 395.600.845,12 - 1.790.000.000,00 Saravena, departamento de Arauca.

Plan de cierre y clausura y restauración ambiental de la celda sanitaria transitoria y de - contingencia en el municipio de Tame, 1.074.752.121,00 - 1.074.752.121,00 departamento de Arauca.

SUBTOTAL INVERSIÓN 2.469.151.275.88 395.600.845,12 2.864.752.121.00

TOTAL COMPONENTE 3.544.799.796.38 507.249.786.03 - 4.052.049.582.41

CONOCIMIENTO DEL RIESGO COMPONENTE Evaluación de amenazas, vulnerabilidad y GESTION DEL análisis del riesgo por fenómenos socio RIESGO naturales, antrópicos y por efectos de la SECTORIAL prestación de los servicios públicos de 150.000.000,00 150.000.000,00 Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

TOTAL COMPONENTE 150.000.000.00 - - 150.000.000.00 Construcción de la de la segunda etapa del COMPONENTE relleno sanitario del Municipio de Cravo AMBIENTAL Norte- Departamento de Arauca”. 324.638.029.74 4.267.830.59 54.861.313.86 383.767.174.19

TOTAL COMPONENTE 324.638.029.74 4.267.830.59 54.861.313.86 383.767.174.19

TOTAL PAEI 2O19 6.269.437.826.12 511.517.616.62 54.861.313.86 6.835.816.756.6

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COMPONENTES DEL PAP-PDA 2019

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION:

Remuneración del gestor vigencia 2019.

Para cubrir los gastos administrativos, operacionales, fiscales y técnicos del gestor para la vigencia 2019, el valor proyectado asciende a $1.400.000.000,00 los cuales estarán dentro del componente de aseguramiento, con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas en el Decreto 1077 de 2015 en lo referente a implementación del PAP-PDA en el Departamento de Arauca, en sus diferentes componentes y al apoyo requerido con anterioridad por los municipios vinculados y operadores de los mismos.

Es de destacar que además de las funciones asignadas por el decreto 1077 de 2015, como funciones del gestor, también se adelantaran otras actividades relacionadas con el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos en los municipios vinculados como lo son:

ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL Informe donde se especifique Representar a la Gobernación en los temas las actividades, reuniones o relacionados con el sector de Agua potable y gestiones realizadas en 36,600,000 saneamiento básico ante los entes territoriales, representación del instituciones del sector y el Gobierno Nacional. Departamento de Arauca. Prestar asistencia técnica, administrativa o legal a los municipios del Departamento vinculados al Informe con las evidencias de PAP-PDA para el manejo empresarial de los las asistencias prestadas a cada 29,528,142 servicios públicos de agua y saneamiento municipio vinculado al PAP-PDA. básico.

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL

Coordinar las acciones de los participantes del PAP-PDA (gobernación, municipios, autoridad Informe de las reuniones ambiental, unidad de salud, prestadores y/o sostenidas con los participantes, otras entidades involucradas), siendo 21,247,800 lista de asistencia y registros interlocutor entre los mismos para avanzar en fotográficos. temas y proyectos relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico.

Realizar el seguimiento y promover actividades Informes donde se especifique para que los operadores de los servicios de las actividades, reuniones o acueducto, alcantarillado y aseo que hagan gestiones realizadas con cada 41,419,812 parte del PAP-PDA reporten la información al operador de los Municipios Sistema Único de Información SUI. vinculados.

Preparar informes bimensuales para ser remitidos Informes bimensuales de al MVCT sobre la ejecución y seguimiento del avance y ejecución del PAP- PAP-PDA y de sus instrumentos de planeación, 56,372,547 PDA para ser presentados ante de acuerdo con el formato y medios que el el MVCT. MVCT determine para tal fin. Preparar la estructuración tarifaria para la prestación de los servicios públicos de Estructura Tarifaria y Modelo acueducto, alcantarillado y aseo de 3 Excel de cálculo y actualización 73,820,364 operadores rurales o centros poblados de tarifaria. acuerdo al nuevo régimen tarifario expedido por la CRA.

Elaborar y presentar el informe semestral y anual Informe semestral y anual CUR CUR ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y presentados al Ministerio de 11,497,640 Territorio. Vivienda Ciudad y Territorio.

Elaborar los planes de gestión del riesgo de los Municipios vinculados (Fortul, Cravo Norte, Documento elaborado 78,400,000 Puerto Rondón y Arauquita).

Socializar los planes de emergencia y Informe con registro contingencia de cada operador ante los documental, fotográfico y de 17,808,000 comités de riesgos Municipales. asistencia.

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL Apoyar a los Municipios y prestadores vinculados en el fortalecimiento y acompañamiento de los Informe con las acciones 58,043,904 comités permanentes de estratificación de los realizadas y el documento final. servicios públicos. Realizar nueve (9) procesos de competencias Informe que incluya listado de laborales en normas sectoriales de los servicios personal Inscrito y del personal de acueducto, alcantarillado y aseo, orientados acreditado en cada una de las 76,089,996 a los operarios de las empresas prestadoras de normas, registro fotográfico y los Municipios vinculados. listado de asistencias.

Realizar proceso de fortalecimiento comercial a Informe de las actividades de los prestadores de los Municipios de Cravo Norte, 44,880,000 fortalecimiento ejecutadas. Puerto Rondón, Fortul y Arauquita.

Acompañamiento y asesoría en las Informe con las acciones proyecciones de los subsidios para los servicios realizadas y registros de 14,628,000 de acueducto, alcantarillado y aseo de los asistencias. operadores de los Municipios vinculados al PDA.

Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de los recursos (FIA), para que Informe con las acciones 12,273,945 realice la expedición de CDRs y los pagos realizadas ante el FIA. necesarios para la ejecución del PAP-PDA.

Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en Informes mensualizados de relación a rendimientos, comisiones, ingresos y control y seguimiento a los 24,613,463 egresos relacionados con los recursos aportados recursos administrados por el FIA. por el Departamento de Arauca, la nación y/u otro cualquier actor al FIA.

Apoyar el proceso de adopción de las NIIF a 4 Informe ejecutivo del proceso y prestadores urbanos y rurales con menos de 5000 soportes de capacitaciones y 23,525,784 suscriptores de los Municipios vinculados. talleres.

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL

Realizar la supervisión del contrato de consultoría tendiente a realizar la Estructuración de un esquema institucional para la operación de los Informe bimensual con las servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, acciones realizadas y registros 45,685,220 del casco urbano del Municipio de Fortul y el de asistencias. centro poblado de Nuevo Caranal, brindando acompañamiento y asistencia al Municipio durante el desarrollo del mismo.

Establecer esquemas de trabajo con la corporación ambiental que permitan hacer Informe de actividades seguimiento al cumplimiento de los mínimos ejecutadas con registros de 21,000,000 ambientales por parte de los municipios y asistencias. prestadores.

Realizar el levantamiento del inventario de asentamientos ilegales en zonas de riesgos Documento final con la asociados a la prestación de los servicios de 37,999,998 información solicitada. acueducto, alcantarillado y aseo en los Municipios vinculados

Apoyar a los Municipios vinculados al PDA en la formulación de estudios de riesgo de calidad de Documento con los estudios 48,000,000 agua para consumo humano (Resolución 549 de realizados. 2017).

Desarrollar el proceso de audiencia pública de Informe de rendición de rendición de cuentas para el seguimiento a los 16,530,781 cuentas. avances del PAP-PDA. Informe con las acciones Ejercer la secretaria técnica del Comité Directivo ejercidas en función de la del PAP-PDA y organizar logísticamente todos los secretaria técnica del Comité 8,228,221 comités y pre-comites que se den. Directivo del PAP-PDA de Arauca.

Administrar y operar el componente de PDA en Informe de las acciones 4,770,000 la página WEB de la entidad. realizadas.

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL

Ajuste, actualización, seguimiento, modificaciones que resulten necesarias, de las Copia de los documentos de herramientas del PDA como son: Plan anual 9,116,000 planeación ajustados. estratégico y de inversiones PAEI, Plan General estratégico de Inversiones PGEI. Informe con las actividades de Asesorar a los operadores y municipios en el asesoría realizada a los trámite y la solicitud ante el ente competente de 49,184,002 operadores u Municipios los permisos y licencias ambientales. vinculados al PAP-PDA.

Realizar un estudio de factibilidad para la conformación de una ECAAS para los centros Estudio de factibilidad 39,000,000 poblados de La Esmeralda, El Troncal y La elaborado. Pesquera y el Casco Urbano de Arauquita.

Realizar el apoyo técnico, administrativo al Municipio de Arauquita para elaborar los proyectos para el proceso de cierre y clausura Proyecto elaborado. 48,400,000 de los botaderos a cielo abierto que están ubicado en el centro poblado de Panamá de Arauca y Puerto Jordán. Realizar el apoyo técnico y administrativo al Municipio de Arauquita para elaborar un estudio de factibilidad para la construcción de un Estudio de factibilidad 46,200,000 relleno sanitario en la zona rural del este elaborado. municipio que beneficie los centros poblados de Panamá de Arauca, Filipinas y Puerto Jordán.

Apoyar a los operadores de los Municipios Informe de ejecución y copia de vinculados en la revisión de los contratos de los nuevos contratos de 42,100,000 condiciones uniformes. condiciones uniformes.

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL

Proyectos revisados y Ajustados; Recepción, revisión y presentación de Proyectos Carta de presentación del a través del mecanismo de viabilización de proyecto debidamente radica o proyectos de los diferentes entes del orden carta de viabilidad expedida 27,243,692 nacional y/o territorial realizando las por el Comité Técnico del correcciones o modificaciones necesarias. respectivo mecanismo de viabilización.

Elaborar o actualizar los prepliegos y modelo definitivo para la contratación de las obras, estudios y diseños e interventorías que formen Informe de las actividades 22,000,000 parte del PDA de conformidad con las leyes ejecutadas. existentes, aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo.

Revisar los documentos precontractuales y contractuales de acuerdo a las instrucciones Informe de las actividades aprobadas por el Comité Directivo, verificar el 18,000,000 ejecutadas. cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas, realizar las audiencias pertinentes.

Informe de las actividades Publicar los procesos públicos de contratación. 8,000,000 ejecutadas.

Realizar las actividades correspondientes a la legalización de los contratos de obra, estudios Informe de las actividades 16,000,000 y/o diseños, interventorías y complementarios ejecutadas. que resulten de los procesos de selección.

Elaborar los informes que requieran los órganos Informe de los documentos de control (procuraduría, contraloría, contaduría presentados por la entidad a los 19,500,000 General, etc.), actores vinculados y demás órganos de control. instituciones participantes.

Actualizar los indicadores relacionados con la Informe de avance de prestación de los servicios públicos en cada uno indicadores y nueva línea base 14,258,705 de los Municipios vinculados al PAP-PDA. actualizada

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ACTIVIDAD PRODUCTOS A ENTREGAR VALOR TOTAL

Realizar la supervisión a la ejecución de las obras, interventorías y suministros desarrolladas en el Informes de supervisión de sector de agua potable y saneamiento básico, Obras, Interventorías y 45,802,134 adelantados por CUMARE S.A. ESP. a través de suministros. convenios o directamente en el marco del PAP- PDA.

Ajustar los planes de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) de los Municipios de Puerto PUEAA actualizados de acuerdo Rondón, Fortul y Arauquita Cravo Norte, de 54,737,916 a la resolución 1257 de 2018. acuerdo a la Resolución 1257 de 10 de julio de 2018.

Apoyar a los operadores de los Municipios vinculados en la revisión de la operatividad de Informe final del análisis. 46,028,934 las PTAP para mejorar la eficiencia energética de cada una de ellas.

Apoyo al municipio de Cravo Norte en Implementación del Proyecto Comunitario de Educación Ambiental "PROCEDA” (Incluye Informe de las actividades Diseño y diagramación de imagen publicitaria 55,250,000 ejecutadas. del PROCEDA, Divulgación, logística y ejecución del PROCEDA, Sensibilización Ambiental, Estímulos).

Realizar el seguimiento y apoyo administrativo, técnico y legal al proceso de licitación de la Informe de las actividades 36,215,000 operación de los servicios públicos en el ejecutadas. Municipio de Puerto Rondón.

TOTAL 1,400,000,000

Se anexa certificación de precios Gobernador de Arauca.

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Plan social 2019.

El plan social 2019, fue concertado con la Dirección de Programas del viceministerio de vivienda, ciudad y territorio, dicho concepto fue emitido el 01 de febrero de 2019, autorizando una inversión de $200.000.000,00, en las diferentes líneas de inversión así:

Participación ciudadana 24.000.000,00 Capacitación 62.500.000,00 Comunicación 113.500.000,00

Se anexa concepto favorable del MVCT.

Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural).

En la actualidad en el Departamento de Arauca se cuenta con la conformación de una empresa rural de segundo piso, integrada por 12 operadores veredales o rurales, la cual requiere de iniciar un proceso de estructuración y fortalecimiento administrativo.

En este comité se solicita asignar los recursos requeridos para este proyecto el cual asciende a $150.000.000,00, para posteriormente presentar el documento de aseguramiento ante el Subdirección de gestión empresarial del Viceministerio de Aguas y Saneamiento básico para su debida aprobación.

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Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENRO POBLADO DE NUEVO CARANAL.

La Vigencia del contrato de operación de los servicios públicos de AAA en el casco urbano de Fortul vence a partir de diciembre de 2019, por lo cual este Municipio quedaría sin operador vinculado de manera formal.

Adicional a lo anterior el mecanismo de entrada del operador actual no cumplió con los requisitos legales establecidos en el régimen legal, por lo tanto, es imperativo realizar el proceso de estructuración para vincular formalmente un operador especializado para prestar los servicios de alcantarillado y aseo este Municipio y para operar los servicios AAA el centro poblado de Nuevo Caranal, este ultimo el cual en la actualidad no es operado de manera formal por ninguna empresa legalmente constituida. Por lo anterior se solicita autorizar inversión por $500.000.000,00 para ejecutar dicha consultoría.

El documento que sustenta el plan de aseguramiento para el Municipio de Fortul y el Centro Poblado de Nuevo Caranal se encuentra en revisión del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para ser conceptuado por el mismo, por lo tanto, la expedición del CDR quedara condicionado a la presentación de dicho concepto.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

En el componente de inversión en infraestructura en agua y saneamiento, está determinado por los proyectos de inversión por valor de $ 2.864.752.121.00 a financiar con recursos del SGP y otros recursos del Departamento y un monto de

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$ 1.187.297.461,00 para proyectos de preinversión en la zona rural de acuerdo a la siguiente tabla:

NOMBRE PROYECTO VALOR ESTADO BENEFICIARIOS PROYECTO Adquisición de vehículo para limpieza de redes de Pendiente de 9.838 suscriptores, alcantarillado, municipio Concepto por parte 37.000 habitantes de Saravena, departamento 1.790.000.000,00. del MVCT. aprox. de Arauca Plan de cierre y clausura y restauración ambiental de la celda sanitaria 9.573 suscriptores, transitoria y de 1.074.752.121,00 Con concepto 44.884 habitantes contingencia en el Técnico aprox. municipio de Tame, departamento de Arauca Estudios y diseños para la optimización y/o 5 centros poblados, construcción del acueducto Proyecto elaborado 37 veredas para un regional rural del Sarare – 411.835.113.91 por CUMARE S.A. total de 10.500 COAGUASAR - Municipio ESP. habitantes. de Saravena. Estudios y diseños para la Saravena: 5 centros optimización del acueducto Proyecto elaborado poblados y 28 regional rural de 226.204.877.5 por CUMARE S.A. veredas. RIOCHIQUITO - Municipio ESP. Fortul: 10 veredas. de Saravena. Arauquita: 3 veredas. 9.250 habitantes. Elaboración plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro 549.257.470.00

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poblado Panamá de Arauca Proyecto elaborado 560 suscriptores, – Municipio de Arauquita. por CUMARE S.A. 2.400 habitantes ESP. aprox.

Para el caso de los proyectos de inversión ya se encuentra con viabilidad técnica y financiera el proyecto denominado “Plan de cierre y clausura y restauración ambiental de la celda sanitaria transitoria y de contingencia en el municipio de Tame, departamento de Arauca” y esta pendiente por emitir viabilidad técnica y financiera el VASB sobre el proyecto denominado “Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de Saravena, departamento de Arauca”. Se anexan conceto de viabilidad Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

En el caso de los proyectos de Preinversión los precios de los mismos corresponden a los de la región, después de haber realizado los respectivos proyectos y estudio de precios por parte del Gestor. Se anexan conceto de viabilidad VASB, certificaciones de precios y certificaciones de alcaldes.

COMPONENTE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

Teniendo que en el trascurso del año anterior se realizó el documento base del Plan de gestión de riesgos para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y que de este se desprenden múltiples inversiones en las líneas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres se solicita la aprobación de la inversión para realizar Evaluación de amenazas, vulnerabilidad y análisis del riesgo por fenómenos socio naturales, antrópicos y por efectos de la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Departamento de Arauca, por un valor de $ 150.000.000.00. 21

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Para el desarrollo de esta actividad se adelantará una consultoría especializada que permita desarrollar dicho levantamiento, en relación con los precios de la misma se anexa certificación por parte del Gestor.

Se anexan certificaciones de precios.

COMPONENTE AMBIENTAL

Ya que el plan ambiental concertado con la corporación a la fecha esta ejecutado en la gran mayoría de las acciones, quedando pendiente por ejecutar solo el proyecto de construcción de las celdas para el relleno sanitario del Municipio de Cravo Norte, y en vista de que el proyecto esta estructurado por parte del Gestor, se ha decidido dejar el valor de este proyecto que asciende a $ 383.767.174.19, quedando pendiente para expedición del CDR por parte del FIA, el concepto de viabilidad del mecanismo de ventanilla única del MVCT.

PROYECCION DISTRIBUCION POR MUNICIPIO

Tabla No. 05 distribución por Municipios.

COMPONENTES MUNICIPIOS VINCULADOS

INVERSION ARAUQUITA CRAVO FORTUL SARAVENA TAME PUERTO NORTE RONDON

Remuneración del Gestor 2019. 1.400.000.000,00 233.333.333 233.333.333 233.333.333 233.333.333 233.333.333 233.333.335 ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION Inversión del Plan de Gestión Social 2019. 200.000.000 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.335

Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural). 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

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COMPONENTES MUNICIPIOS VINCULADOS

INVERSION ARAUQUITA CRAVO FORTUL SARAVENA TAME PUERTO NORTE RONDON Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL 500.000.000 500.000.000 PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL. Estudios y diseños para la optimización y/o construcción del acueducto 411.835.113.91 411.835.113.91 regional rural del Sarare –

COAGUASAR - Municipio de Saravena. Estudios y diseños para la optimización del acueducto PREINVERSION regional rural de 226.204.877.5 16.551.576.41 55.171.921.34 154.481.379.75 SECTOR RURAL RIOCHIQUITO - Municipio de Saravena. Elaboración plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado Panamá 549.257.470.00 549.257.470.00 de Arauca – Municipio de Arauquita. Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de 1.790.000.000 895.000.000 895.000.000 Saravena, departamento de

Arauca.

Plan de cierre y clausura y INVERSION EN restauración ambiental de la INFRAESTRUCTUR celda sanitaria transitoria y de 1.074.752.121 1.074.752.121 A EN AGUA Y contingencia en el municipio de SANEAMIENTO Tame, departamento de Arauca.

Evaluación de amenazas, vulnerabilidad y análisis del COMPONENTE DE riesgo por fenómenos socio GESTION DEL naturales en la prestación de los 150.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 RIESGO servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (inundación, avenidas torrenciales, remoción en masa, sismo y sequias). Construcción de la de la COMPONENTE segunda etapa del relleno AMBIENTAL sanitario del Municipio de 383.767.174.19 23

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COMPONENTES MUNICIPIOS VINCULADOS

INVERSION ARAUQUITA CRAVO FORTUL SARAVENA TAME PUERTO NORTE RONDON Cravo Norte- Departamento de Arauca”.

DISTRIBUCIÓN 6.835.816.756,6 1.802.475.712.4 675.433.840,19 846.838.587.34 1.802.983.159.66 1.416.418.787 291.666.670

PARTICIPACION PORCENTUAL 100% 26.36% 9.8% 12.38% 26.37% 20.72% 4.26%

Como se puede observar la distribución del PGAI-2019, presenta un mayor porcentaje en el Municipio de Saravena y Arauquita por encima del 25%, dicha situación se coloca en conocimiento del Comité Directivo con el fin de contar con la aprobación de esta situación, por cuanto el Manual Operativo del PDA en el punto 1.9 CRITERIOS DE DISTRIBUCION INDICATIVA DE LOS RECURSOS, establece “De igual forma la asignación de los recursos a una entidad territorial no deberá superar el 25% del PAEI disponible. En caso de superar este monto será el comité directivo quien decida la pertinencia de la situación y la financiación del proyecto”. La anterior situación se presenta debido a la falta de proyectos con viabilidad técnica al momento de la elaboración del PAEI-2019 y la urgente necesidad de impactar positivamente la prestación del servicio de alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Saravena.

CRONOGRAMA DE EJECUCION PAEI 2019

El PAEI 2019 se contempla llevar a cabo en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2019:

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Tabla No. 06 cronograma del PAEI 2019.

COMPONENTE PAEI 2019 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ASEGURAMINETO DE LA PRESTACIÓN

Remuneración del Gestor 2019.

Inversión del Plan de Gestión Social 2019.

Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural). Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL. PREINVERSION ZONA RURAL

Estudios y diseños para la optimización y/o construcción del acueducto regional rural del Sarare – COAGUASAR - Municipio de Saravena. Estudios y diseños para la optimización del acueducto regional rural de

RIOCHIQUITO - Municipio de Saravena. Elaboración plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado

Panamá de Arauca – Municipio de Arauquita. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de Saravena, departamento de Arauca. Plan de cierre y clausura y restauración ambiental de la celda sanitaria transitoria y de contingencia en el municipio de Tame, departamento de Arauca. COMPONENTE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL.

Evaluación de amenazas, vulnerabilidad y análisis del riesgo por fenómenos socio naturales en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (inundación, avenidas torrenciales, remoción en masa, sismo y sequias).

Sin otro particular,

DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA Gerente CUMARE S.A. ESP. 25

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