PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 GOBERNACIÓN DE ARAUCA VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES - PAEI 201 9 PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD –PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA. ARAUCA, ABRI DE 2019 1 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] ARAUCA, SEPTIEMBRE DE 2016 PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA ARAUCA DR. RICARDO ALVARADO BESTENE Gobernador De Arauca DR. ELKIN VLADIMIR ACOSTA V. Secretario de Planeacion Departamental Delegado Departamento DR. JUAN PABLO SERRANO C. Subdirector de Estructuración de Programas Delegado MVCT DRA. BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO Subdirectora de Agua y Saneamiento Delegada DNP DR. LENIN PASTRANA VERGEL Alcalde de Fortul DR. JAVIER ESNEIDER TRIANA Alcalde de Cravo Norte DRA. NELSY RIVERA ÁLZATE Gerente Consorcio FIA. DRA. MARTHA PLAZAS ROA Directora Corporinoquía (CON VOZ Y SIN VOTO). DR. DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA Gerente CUMARE S.A E.S.P. (CON VOZ Y SIN VOTO). 2 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN .................................................................................................. 4 EJECUCIÓN PAEI – 2018. .................................................................................... 5 ASPECTOS FINANCIEROS DEL PAEI 2019 .......................................................... 6 RECURSOS DISPONIBLES DEL PAEI 2019 ......................................................... 6 RECURSOS DISPONIBLES FIA. ........................................................................... 7 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PAEI 2019 ...................................................... 8 USO DE LOS RECURSOS DEL PAEI 2019 ........................................................... 8 COMPONENTES DEL PAP-PDA 2019 ................................................................. 11 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION: ............................. 11 Remuneración del gestor vigencia 2019. ............................................................ 11 Plan social 2019. ................................................................................................ 17 Plan de aseguramiento Rural (Estructuración y fortalecimiento del esquema regional rural). ................................................................................................... 18 Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENRO POBLADO DE NUEVO CARANAL. ....................................................................................... 19 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO ................ 19 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL .......................................... 21 PROYECCION DISTRIBUCION POR MUNICIPIO ................................................. 22 CRONOGRAMA DE EJECUCION PAEI 2019 ...................................................... 24 3 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 PRESENTACIÓN El presente documento presenta el Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI 2019 del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, PAP-PDA de Arauca, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 (hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015), El Manual Operativo del PAP-PDA de Arauca, y en concordancia con el Plan General Estratégico y de Inversiones 2016-2019; dicho plan se constituye en la herramienta de planeación básica para el periodo 2019, que señalará la disponibilidad y la distribución de recursos por cada uno de los componentes del Programa, orientado al logro de las metas establecidas en el Plan General Estratégico de Inversiones (PGEI 2016- 2019). El Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI, es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas por los municipios vinculados al PAP-PDA y la priorización de las mismas, se definen las metas de operación y servicio durante la vigencia 2019 para la ejecución del PAP –PDA de Arauca, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. El PAEI 2019 está estructurado financieramente de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión y la asignación de recursos orientados a los componentes de Aseguramiento, Inversiones, Plan ambiental y Plan de Gestión del Riesgo. 4 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 Así mismo contiene la evolución por componente del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018; y los resultados obtenidos durante la anterior vigencia. EJECUCIÓN PAEI – 2018. A continuación, se presenta el cuadro resumen de ejecución del PAEI-2018. Tabla No. 01 ejecución PAEI-2018. COMPONENTE PAP-PDA ARAUCA VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION Remuneración del Gestor II semestre 2018. 410.000.00,00 409.834.577,00 100% Inversión del Plan de Gestión Social 2018. 400.000.000,00 400.000.000,00 100% Plan de aseguramiento Rural (fortalecimiento prestación y esquema 150.000.000,00 0 0% rural). Plan de aseguramiento de la prestación (ESTRUCTURACIÓN DE UN ESQUEMA ASEGURAMIENT INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN O DE LA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, PRESTACION ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 500.000.000,00 0 0% MUNICIPIO DE FORTUL Y EL CENRO POBLADO DE NUEVO CARANAL. TOTAL ASEGURAMIENTO 1.460.000.000,00 809.834.577,00 55.47% Bolsa de proyectos construcción de obras de infraestructura sector urbano y rural. 494.429.277,16 0 0% INVERSION EN INFRAESTRUCTU RA EN AGUA Y SANEAMIENTO Adquisición de vehículo para limpieza de redes de alcantarillado, municipio de Saravena, departamento de Arauca. 1.790.000.000,00 0 0% TOTAL INVERSION 1.790.000.000,00 0 0% 5 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 Bolsa de recursos para conocimiento COMPONENTE del riesgo, reducción del riesgo y 29.167.895,02 0 0% GESTION DEL manejo de desastres. RIESGO TOTAL GESTION DE RIESGO 0 0 0% SECTORIAL Plan de cierre y clausura y restauración COMPONENTE ambiental de la celda sanitaria 1.074.752.121,00 0 0% AMBIENTAL transitoria y de contingencia en el AGUA Y municipio de Tame, departamento de SANEAMIENTO Arauca. TOTAL AMBIENTAL 1.074.752.121,00 0 0% EJECUCION FINAL PAEI – 2018 4.848.349.293.18 809.834.577,00 16.70% El porcentaje de ejecución del PAEI – 2018 fue del 16.70%; ya que del valor total proyectado en los diferentes componentes que ascendió a $ 4.848.349.293.18 de los cuales solo fueron ejecutados 809.834.577. Este nivel de ejecución está directamente relacionado con la obtención de los conceptos técnicos favorables de los proyectos presentados ante el mecanismo de ventanilla única del MVCT, ya que los proyectos con asignación de recursos del PAEI-2018, se encuentran en etapa de revisión para concepto técnico por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, en lo relacionado con inversión y en el caso de plan de aseguramiento se esta a espera del concepto favorable de la subdirección de programas del MVCT. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PAEI 2019 Recursos disponibles del PAEI 2019 Para determinar los recursos que están disponibles para financiar el PAEI 2019, se toma como referencia los saldos disponibles en el FIA sin comprometer, con corte 6 “HUMANIZANDO EL DESARROLLO” Carrera 23 Calle 17 Esq. 2 Piso, Oficina 201. Tel. 8850125 Arauca – Arauca (Colombia). E-mail: [email protected] PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAP-PDA ARAUCA. PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, PAEI -2019 a 31 de diciembre de 2018, y las proyecciones de los ingresos del SGP - APBS del Departamento según la ordenanza 024 de 2018. RECURSOS DISPONIBLES FIA. Tabla No.