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Präsentation Von Bürgermeisterin Spößler Zum Haushalt 2021

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Präsentation Von Bürgermeisterin Spößler Zum Haushalt 2021 HAUSHALT 2021 REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE WALDWIRTSCHAFTSPLAN Bürgerinformationsveranstaltung Bürgermeisterin Christel Sprößler 14. Dezember 2020 Schlechte Aussichten für 2021 • Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer in 2017, 2018 und 2019 führen im Haushalt 2021 zu + 500.000 EUR mehr Kreis- und Schulumlage und 0 EUR Schlüsselzuweisung (-913.600 EUR), dafür + 73.800 EUR „Solidaritätsumlage“ als einzige abundante Kommune im Landkreis Darmstadt- Dieburg • Durch CORONA erwarteter Rückgang der Gewerbesteuer und Rückgang der Einkommenssteuer durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit • Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst nach aktueller Tarifeinigung (1,4% ab 01.04.2021) • Steigende Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung Digitalisierung und Auswirkung der CORONA-Pandemie auf die Verwaltung • NGA-Zweckverband, Ausbau der Breitbandversorgung für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Rathaus, Außenstellen und Aussiedlerhöfe • Online-Zugangs-Gesetz bis Ende 2022 müssen alle Verwaltungsleistung auch online angeboten. • Im Landkreis wurden 4 Cluster zur Umsetzung gebildet. Die Gemeinde Roßdorf ist im Cluster u.a. mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Es wurde beim Land Hessen ein Antrag auf „OZG-Modellkommune“ gestellt • Durch die CORONA-Pandemie gab es bereits eine große Nachfrage (Schwimmbadkarten, online Terminvergabe, Beantragung von Urkunden) • Standardprozesse • Elektronisch (weiter-)verarbeiten Digitalisierung • Online-Bezahl-Vorgang • Digitale Unterschrift • Auskünfte • Einfache Verfahren Telefon/E-Mail • Abteilungsrufnummer/-Mailadresse • Nach Terminvereinbarung • Beratung Präsenztermin • Komplexe Sachverhalte • Allgemeine Auskünfte, Post und Telefon • Terminvergabe Empfang • Ausgabe von Informationsmaterial • Keine Sachbearbeitung Das wichtigste in Kürze Obwohl die Aussicht düster ist, sind: • Keine Erhöhung der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage geplant • Keine Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B • Keine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes • Keine Erhöhung der Kindergartengebühren • Absenkung der Abwassergebühr auf der Grundlage von Gebührenkalkulationen. Sparsamkeit und Einschränkung bei Beibehaltung der guten Infrastruktur Haushaltsvolumen 2021 • Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis: Erträge: 30.710.000 EUR Aufwendungen: 32.697.500 EUR Ordentliches Ergebnis: -1.987.500EUR • Finanzhaushalt: Investitionen: 5.931.550 EUR Davon kreditfinanziert: 4.550.000 EUR • Liquidität: Vorauss. Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019: 3.920.293 EUR Kassenkreditrahmen: 2.800.000 EUR Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 507 EUR Entwicklung des Jahresergebnisses (ordentliches Ergebnis ohne fortgeschriebenen Ansatz) 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.000.000 -2.000.000 -1987500 -3.000.000 Plan Ergebnis In EUR Das Defizit kann durch die Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Die Liquidität ist (noch) gut (noch) ist Liquidität Die 10.000.000 In In EUR 6.000.000 9.000.000 4.000.000 8.000.000 2.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 7.000.000 0 Aufgenommener Kassekredit Aufgenommener 01.01.2015 01.03.2015 01.05.2015 01.07.2015 01.09.2015 01.11.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.05.2016 01.07.2016 Liquide Mittel Liquide 01.09.2016 01.11.2016 01.01.2017 01.03.2017 01.05.2017 01.07.2017 Kassenkreditrahmen 01.09.2017 01.11.2017 01.01.2018 01.03.2018 01.05.2018 01.07.2018 01.09.2018 01.11.2018 voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand voraussichtlicher 01.01.2019 01.03.2019 01.05.2019 01.07.2019 01.09.2019 01.11.2019 01.01.2020 01.03.2020 01.05.2020 01.07.2020 01.09.2020 01.11.2020 01.01.2021 Einnahmen (Ergebnisse und Planung) 12.000.000,00 € 11.000.000,00 € 10.000.000,00 € 9.000.000,00 € 8.000.000,00 € 7.000.000,00 € Einkommensteuer u. Fam.-Leistungsausgl. Gewerbesteuerertrag 6.000.000,00 € Grundsteuer B 5.000.000,00 € Schlüsselzuweisung 4.000.000,00 € Linear (Gewerbesteuerertrag) 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € - € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.000.000,00 € Hebesätze im Jahr 2020 (konstant seit 2017) (Aufstellung der Kommunalaufsicht) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Griesheim Otzberg Münster (Hessen) Seeheim-Jugenheim Mühltal Pfungstadt Ober-Ramstadt Münster (Hessen) Bickenbach Pfungstadt Groß-Umstadt Otzberg Bickenbach Griesheim Griesheim Messel Ober-Ramstadt Weiterstadt Seeheim-Jugenheim Babenhausen Reinheim Ober-Ramstadt Roßdorf Dieburg Babenhausen Groß-Umstadt Münster (Hessen) Pfungstadt Groß-Bieberau Kreisdurchschnitt Groß-Bieberau Reinheim Modautal Fischbachtal Kreisdurchschnitt Messel Kreisdurchschnitt Mühltal Groß-Umstadt Roßdorf Messel Babenhausen Bickenbach Seeheim-Jugenheim Alsbach-Hähnlein Weiterstadt Fischbachtal Dieburg Mühltal Reinheim Dieburg Erzhausen Groß-Zimmern Erzhausen Modautal Groß-Bieberau Modautal Groß-Zimmern Schaafheim Groß-Zimmern Schaafheim Roßdorf Schaafheim Alsbach-Hähnlein Fischbachtal Alsbach-Hähnlein Weiterstadt Erzhausen Eppertshausen Eppertshausen 0 200 400 600 0 200 400 600 0 100 200 300 400 Gebühren für Wasser und Abwasser Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Modautal Modautal Otzberg Pfungstadt Mühltal Messel Roßdorf Seeheim-Jugenheim Erzhausen Seeheim-Jugenheim Reinheim Babenhausen Roßdorf (neu) Groß-Umstadt Eppertshausen Fischbachtal Fischbachtal Groß-Umstadt Groß-Zimmern Ober-Ramstadt Dieburg Weiterstadt Groß-Bieberau Mühltal Groß-Bieberau Gruppenwasserwerk Dieburg Münster (Hessen) Ober-Ramstadt Pfungstadt Schaafheim Reinheim Roßdorf Griesheim Bickenbach Griesheim Alsbach-Hähnlein 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 DETAILBETRACHTUNG KINDERTAGESSTÄTTEN Aktuelle Betreuungsangebote Einrichtung U3-Plätze Ü3-Plätze Integration Bemerkung Regenbogenkindergarten 12 + 12 100 15 Feb. 2021 Abenteuerland 24 120 15 Inkl. Waldgruppe Ev. Kindergarten 10 70 5 Inkl. Waldgruppe Villa Kunterbunt 0 125 10 Pirateninsel 48 50 Sportkindergarten 0 50 Pusteblume 5 7 Integrativer Kindergarten (BHZ) + 45 (-75) 30 In Planung Tagespflegeplätze 30 Gesamt 141 567 75 Waldkita 0 20 Pirateninsel Sportkindergarten 48 50 Abenteuerland 0 50 24 100 Regenbogenkita 12+12 100 Waldkita Integr. Kita Ev. Kindergarten 0 20 0 45-75 10 50 Gemeinde Roßdorf Villa Kunterbunt AWO Pusteblume 0 125 10 18 Ev. Kirche ASB BHZ Verein Geburtenentwicklung in den jeweiligen Geburtsjahrgängen 180 164 160 149 136 138 137 140 140 131 128 124 122 117 120 111 109 105 94 97 100 88 91 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Geburten Gemeldet 23.09.2020 Entwicklung der Bedarfe in den jeweiligen Kindergartenjahren Ü3-Bedarfszahlen U3-Bedarfszahlen 600 250 550 225 500 200 450 Kinder 175 400 150 350 Platzangebot 300 Kinder 125 (Krippe + 250 Plätze 100 Tagespflege) 200 75 Platzangebot 150 50 (Krippe) 100 25 50 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ohne Reduzierung durch Integrationskinder, Zuzug ab Prognostizierter Bedarf wurde bereits von 35% auf 50% 01.10.2020, Berücksichtigung der Integrationsplätze für angepasst und wird nun auf 60% heraufgesetzt. andere Gemeinden (BHZ-Einrichtung). Aktuelle Betreuungsgebühren* Angebot Betreuungszeiten Gebühr Regelkindergarten 07:45 – 12:15 = 4,5 Std. 0 EUR 14:00 – 16:00 = 2 Std. Flexible 07:00 – 13:00 = 6 Std. 20 EUR Öffnungszeit 14:00 – 16:30 = 2,5 Std. Tagesstätte 07:00 – 17:00 = 10 Std. 60 EUR Kinderkrippe 07:00 – 15:00 = 8,5 Std. 293 EUR * Die Betreuungszeiten müssen CORONA-bedingt vorübergehend eingeschränkt werden. Betreuungsgebühren im Kreisvergleich Kostenbeitragssatz pro Betreuungsstunde monatlich Krippengebühren Kindertagesstätte Otzberg Mühltal Seeheim-Jugenheim Messel Messel Ober-Ramstadt Eppertshausen Griesheim Weiterstadt Weiterstadt Mühltal Groß-Zimmern Reinheim Seeheim-Jugenheim Groß-Zimmern Otzberg Pfungstadt** Groß-Umstadt Münster (Hessen) Groß-Bieberau Griesheim Alsbach-Hähnlein Modautal Ober-Ramstadt* Erzhausen Erzhausen Pfungstadt Groß-Umstadt Modautal Alsbach-Hähnlein Eppertshausen Roßdorf Münster (Hessen) Groß-Bieberau Roßdorf Bickenbach Bickenbach 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5 10 15 20 25 30 35 40 BHZ Integrative Kindertagesstätte PROJEKTE Kunstrasenplatz und Handballfeld • Gesamtkosten: 1,022 Mio. EUR • Ansatz im Haushalt 2020: 50.000 EUR für Planung • Ansatz im Haushalt 2021: 972.000 EUR • Förderung wird beantragt – mögliche Zuweisungen vom Bund: 460.000 EUR Sanierung Ladengeschäft Alte Bahnhofstraße 8 • Nachdem ein langjähriger Mieter das Ladengeschäft verlässt, soll die Ladenfläche vor der Neuvermietung saniert werden: • Trockenbau • Fenster erneuern • Zweiten Eingang schaffen • Elektrik überarbeiten • Sanitäreinrichtungen erneuern • Parkplatz umgestalten • Außenanstrich erneuern. • Gesamtkosten: 130.000 EUR (Kostenbeteiligung zukünftiger Mieter: 34.000 EUR) Sanierung Bürgerhaushalle Gundernhausen Erstellen einer Planung: • Die Hallendecke soll mit einer Deckenheizung und LED-Beleuchtung versehen werden • Der Hallenboden und die Holzvertäfelung soll abgeschliffen und versiegelt werden • Die Elektrik muss erneuert werden • Die Dusch- und Sanitärräume sollen mit dem Grundkanal erneuert werden • Die Fliesen in den Umkleidekabinen sollen erneuert werden Dach, Fensterbänder, Vorhang sind in Ordnung Planungskosten in 2021: 100.000 EUR Bachverlegung / Gefahrenabwehrzentrum / Standort Gemeinsames Gerätehaus • Bachverlegung im Rahmen des Programms „100 Wilde Bäche“ – Planungsaufwand 10.000 EUR (Förderquote 75%) • Umlegungsverfahren durchführen • Grundstückserwerb 240.000 EUR + Nebenkosten Einsatzleitwagen Feuerwehr Roßdorf • Ersatzbeschaffung nach 12 Jahren laut BEP für die Ortsteil
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