DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 3400

UCHWAŁA NR LVII/376/18 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy za rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 ), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017. 1523) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2017, które składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2, 2) bilansu jednostki budżetowej stanowiącego załącznik nr 3, 3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) stanowiącego załącznik nr 4, 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego załącznik nr 5. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyła Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3400

Załącznik do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA 2017 ROK 1. PODSTWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN (wg stanu na dzien 1 stycznia i 31 grudnia 2017r.) Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2017 31 grudnia 2017 1. Liczba ludności (pobyt stały) 16.214 16.162 2. Liczba sołectw 14 14 3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym: 2.109 2.100 1.ZKiW Nr 1 Pelplin 2.SP Nr 2 Pelplin 699 694 3.ZWiW Kulice 462 456 4.ZKiW 170 176 5.ZKiW Rudno 193 196 6.SP M. Walichnowy 343 336 7.Przedszkole Nr 2 95 101 147 141 4. Liczba oddziałów ogółem, 105 107 w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 32 31 - szkoła podstawowa, 16 18 - gimnazjum, 6 4 - przedszkole 10 9

·SP Nr 2 Pelplin 20 20 - szkoła podstawowa, 13 16 - gimnazjum, 7 4

·ZKiW Kulice 11 12 - szkoła podstawowa, 6 7 - gimnazjum, 3 2 - przedszkole 2 3

·ZKiW Rajkowy 11 12 - szkoła podstawowa, 6 7 - gimnazjum, 3 2 - przedszkole 2 3

·ZKiW Rudno 18 18 - szkoła podstawowa, 8 9 - gimnazjum, 6 4 - przedszkole 4 5

·SP M. Walichnowy 7 8 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

·Przedszkole Nr 2 6 6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3400

5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, 220,195 232,325(13*) w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 73,698 74,615(7*) - szkoła podstawowa, 41,77 46,29(5*) - gimnazjum, 16,809 11,361 - przedszkole 15,119 16,964(2*)

·SP Nr 2 Pelplin 45,806 46,841(2*) - szkoła podstawowa, 26,264 33,118(1*) - gimnazjum, 19,542 13,723(1*)

·ZKiW Kulice 17,713 20,902 - szkoła podstawowa, 8,842 12,653 - gimnazjum, 5,778 3,833 - przedszkole 3,093 4,416

·ZKiW Rajkowy 22,905 25,189 - szkoła podstawowa, 12,084 15,808 - gimnazjum, 6,806 4,117 - przedszkole 4,015 5,264

·ZKiW Rudno 36,702 38,378(2*) - szkoła podstawowa, 16,203 21,82(2*) - gimnazjum, 15,184 9,613 - przedszkole 5,315 6,945

·SP M. Walichnowy - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym 11,285 14,602(1*)

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 12,086 11,798(1*) 6. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 170,55 186,69(10*) ogółem, w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 30,25 34,75(2*) - szkoła podstawowa, 19,75 23,25 - gimnazjum, 5 5 - przedszkole 5,5 6,5

·SP Nr 2 Pelplin 14 14,50 - szkoła podstawowa, 10,85 12,19 - gimnazjum, 3,15 2,31

·ZKiW Kulice 7,50 8,50 - szkoła podstawowa, 4,25 5,25 - gimnazjum, 0,4 0,4 - przedszkole 2,85 2,85

·ZKiW Rajkowy 9 9,01 - szkoła podstawowa, 5,335 5,59 - gimnazjum, 1,165 0,92 - przedszkole 2,50 2,50

·ZKiW Rudno 15,50 15,00 - szkoła podstawowa, 6,53 8,00 - gimnazjum, 2,92 3,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3400

- przedszkole 6,05 4,00

·SP M. Walichnowy 3,25 3,25 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 12 12,13 ·MOPS Pelplin 21 23(3*) ·Urząd Miasta i Gminy Pelplin 50,50 58,5(5*) ·Żłobek KOSTEK 3,6 3,60 ·Żłobek LOLEK

3,95 4,45 7. Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: 12,65 12,15 MBP Pelplin MOK Pelpin 6,23 5,73 6,42 6,42 8. Liczba podmiotów prowadzących działalność 774 812 gospodarczą 9. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających: - do 4,5% alkoholu oraz piwa 70 69 - do 18% alkoholu 50 48 - powyżej 18% alkoholu 44 44 *pracownicy nieobecni 2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 Budżet Gminy Pelplin na 2017 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Pelplinie. Jego wielkości przedstawiały się następująco: po stronie dochodów w wysokości: 67 260 724 zł a) dochody bieżące 59 345 467 zł b) dochody majątkowe 7 915 257 zł po stronie wydatków w wysokości: 69 944 982 zł a) wydatki bieżące 58 512 724 zł b) wydatki majątkowe 11 432 258 zł W związku z tym, że wydatki zaplanowano wyższe niż dochody powstał deficyt w wysokości 2 684 258zł, którego źródłem pokrycia zaplanowano obligacje w kwocie 1 684 258zł i pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000zł. Zaplanowano rozchody budżetu (spłata pożyczek i obligacji) w wysokości 2 315 742zł. Kwota ta wynika z wcześniej zawartych umów i harmonogramu spłat. Aby zrównoważyć budżet zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5 000 000 zł z tego: - 1 000 000zł stanowiła pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie”), - 4 000 000 zł stanowiły obligacje komunalne przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 684 258zł oraz na rozchody budżetu, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i emitowanych obligacji w kwocie 2 315 742 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3400

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 32 razy, 9 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach XXXVI/257/17, XXXIX/267/17, XLI/279/17, XLIII/292/17, XLV/299/17, XLVI/308/17, XLVIII/321/17, XLIX/325/17, LI/338/17 oraz 23 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 10, 29, 36, 46, 56, 62, 66, 75, 80, 94, 95, 103, 117, 131, 139, 148, 152, 164, 171A, 180, 184, 187, 189. Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 7 368 746 zł, a plan wydatków o kwotę 8 222 909 zł. Zwiększenia dochodów w wysokości 7.368.746 zł wynikały m.in. ze: - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej, - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy, - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500+” - zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące, - zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy, - zmian w zakresie dochodów własnych. Dnia 30.03.2017r. Uchwałą Nr XXXVI/257/17 wprowadzono przychody budżetu w wysokości 854 163 zł, które stanowiły wolne środki z 2016r. 2.1. DOCHODY Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco: dochody własne 30.874.667 zł tj. 41,36 % dotacje celowe 28.775.152 zł tj. 38,56 % subwencja ogólna 14.979.651 zł tj. 20,08 %

Lp. TREŚĆ Plan Wykonanie % real. 1 Dochody budżetu 74 629 470 74 239 368,28 99,48 2 Wydatki budżetu 78 167 891 74 334 827,74 95,10 WYNIK BUDŻETU -3 538 421 -95 459,46 2,70 3 Przychody 5 000 000 5 000 000,00 100,00 4 Rozchody 2 315 742 2 326 382,00 100,46 5 Wolne środki / finansowanie 854 163 1 071 019,76 125,39 deficytu WYNIK KOŃCOWY 0 3 649 178,30 Realizacja dochodów ogółem za 2017 rok zamknęła się kwotą 74 239 368,28 zł tj. w wysokości 99,48 % planu, z czego: dochody własne stanowią 31.227.923,11 zł tj. 101,15 % planu dotacje celowe 28.031.794,17 zł tj. 97,42 % planu subwencja ogólna 14.979.651,00 zł tj. 100,00 % planu Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco: Dochody Plan Wykonanie % real. Ogółem, w tym 74 629 470 74 239 368,28 99,48 bieżące 67 891 599 67 871 324,19 99,97 majątkowe 6 737 871 6 368 044,09 94,51

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3400

Wykonanie dochodów w wysokości 74 239 368,28 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017r. w kwocie 189.330 zł przekazywane są na rachunek budżetu Gminy Pelplin dopiero w miesiącu styczniu 2018 r. Natomiast w miesiącu grudniu 2017 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2018r. w wysokości 916 704 zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2018. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczono dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2017 roku, w wyniku tego zwrócono do budżetu państwa kwotę 361 158,97 zł . 2.1.1. Podstawowe dochody podatkowe. Analizując szczegółowo realizację dochodów podatkowych należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku obniżono realizację podatków i opłat o kwotę 1 215 628,85 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 894 007,00 zł - podatek od środków transportowych 321 621,85 zł W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 221 759 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Skutki Podatkowa, obliczone za okres Skutki udzielonych ulg sprawozdawczy obniżenia i zwolnień, rozłożenie na górnych stawek obliczone raty, Wyszczególnienie Wykonanie podatków za okres odroczenie obliczone za sprawozdawczy terminu umorzenie okres (bez ulg płatności, zaległości sprawozdawczy i zwolnień zwolnienie podatkowych ustawowych) z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 Ogółem dochody podatkowe 22 A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) A1 207 106,4 1 215 628,85 221 759,00 4 220,94 3 061,00 z tego: 9 udziały we wpływach z podatku dochodowego 413 A2. A2 X X X X od osób prawnych 1) 225,26 8 udziały we wpływach z podatku dochodowego A3. A3 217 602,0 X X X X od osób fizycznych 1) 0 1 A4. podatek rolny A4 734 701,2 0,00 0,00 296,91 2 819,00 1 11 A5. podatek od nieruchomości A5 113 965,1 894 007,00 221 759,00 3 924,03 242,00 1 A6. podatek leśny A6 53 861,76 0,00 0,00 0,00 0,00 258 A7. podatek od środków transportowych A7 321 621,85 0,00 0,00 0,00 766,70 podatek dochodowy od osób fizycznych, A8. A8 5 684,79 X 0,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej 367 A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A9 X 0,00 0,00 0,00 351,07 A10 A1 wpływy z opłaty skarbowej 41 948,59 X 0,00 0,00 0,00 . 0 2.1.2. Umorzenia w 2017 roku Umorzono zaległości na łączną kwotę 5 780,94 zł w następujących podatkach i opłatach: podatek rolny 296,91 zł podatek od nieruchomości 3 924,03 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 560,00 zł Umorzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700,60 zł. 2.1.3. Rozłożenia na raty w 2017 roku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3400

Rozłożono na raty oraz odroczono termin płatności następujących podatków i opłat: podatek od nieruchomości 242,00 zł podatek rolny 2 819,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19 617,68 zł 2.1.4. Windykacja należności do 31 grudnia 2017 r. W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach wysyłane są upomnienia (łącznie 2.667 sztuk), wezwania do zapłaty (159 sztuk) oraz tytuły wykonawcze (376 sztuk). Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach: 1) podatek od nieruchomości - osoby prawne 2.019.873,46 zł - osoby fizyczne 495.248,42 zł 2) podatek rolny: - osoby prawne 5.007,00 zł - osoby fizyczne 44.236,66 zł 3) wpływy z karty podatkowej 40.042,92 zł 4) podatek od środków transportowych: - osoby prawne 29.014,00 zł - osoby fizyczne 13.872,00 zł 5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 478.977,57 zł W kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2017 roku oraz zaległości z lat ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników, część zaległości wpisano na hipoteki przymusowe. 2.2. WYDATKI W ciągu roku 2017 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 74 334 827,74 zł,co stanowi 95,10 % planu po zmianach. Podział na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej: Wydatki Plan Wykonanie % real. Ogółem, w tym 78 167 891 74 334 827,74 95,10 bieżące 65 537 889 63 625 561,21 97,09 majątkowe 12 630 002 10 709 266,53 84,80

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki kształtowały się w/g struktury jak niżej: wydatki bieżące 65.537.889 zł tj. 83,85 % planu wydatków ogółem wydatki majątkowe 12.630.002 zł tj. 16,15 % planu wydatków ogółem 2.2.1. Analiza wydatków bieżących Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 65 537 889 zł wykonane zostały w kwocie 63 625 561,21 zł, co stanowi 97,09 % realizacji. Łączne wykonanie wydatków bieżących w grupach rodzajowych w porównaniu do roku 2016 przedstawiono w tabeli poniżej: % udz. % udz. Grupa 2016 rok 2017 rok w wydatkach w wydatkach Wynagrodzenia 20 601 631,62 34,48 22 000 365,99 34,58 i pochodne dotacje 1 591 683,62 2,67 1 981 100,66 3,12 obsługa długu 492 276,61 0,82 497 902,55 0,78 pozostałe wydatki 37 071 101,17 62,03 39 146 192,01 61,52 Razem wydatki 59 756 693,02 100,00 63 625 561,21 100,00 bieżące Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3400

zadań rzeczowych w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania i zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Szczegółowa realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych kształtowała się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W 2017 roku na plan 901.228,00 zł wydatkowano kwotę 890.826,33 zł, z czego: - na naprawę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 18.470,49 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 78.269,20 zł - przekazanie 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych 34.569,87 zł - wpłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 759.516,77 zł. Dział 600 - Transport i łączność W dziale tym na plan 888.460,00 zł wydatkowano kwotę 878.430,89 zł. Z kwoty tej zrealizowano następujące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.: - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 200.487,50 zł - wykaszanie poboczy (pas drogowy dróg powiatowych)) 6.000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Pelkom do Starostwa Powiatowego 10.356,78 zł - materiały do remontu dróg: tłuczeń, kostka brukowa, kruszywo 31.750,00 zł - bieżące remonty dróg gminnych: , Rajkowy 141.256,62 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych 172.067,21 zł - ułożenie kruszywa, wykonanie zabruku ul. Słowackiego Małe Walichnowy 79.013,94 zł i budowa chodnika w Bielawkach, przegląd roczny dróg gminnych i mostów, malowanie słupków drogowych - bieżące utrzymanie dróg gminnych 197.744,23 zł - w ramach Funduszy Sołeckich przełożenie chodnika w Rudnie, utwardzenie drogi 39.736,36 zł w Ropuchach, remont dróg w Rożentalu i Pomyjach - opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie witacza „ Pelplin” 18,25 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Na planowane wydatki w wysokości: 264.919,00 zł wykorzystano: 217.607,08 zł

Wydatki te poniesiono na następujące zadania: - abonament za ogłoszenia, operaty szacunkowe i opłaty geodezyjne 50.676,75 zł - opłaty sądowe i administracyjne - konserwacja zegara przy ul. Plac Grunwaldzki - nagrody za udział w konkursie architektonicznym - opłaty czynszowe, energia elektryczna i cieplna Wspólnot Mieszkaniowych - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

2.122,40 zł 492,00 zł 10.000,00 zł 78.468,48 zł 75.847,45 zł - abonament za ogłoszenia, operaty szacunkowe i opłaty geodezyjne 50.676,75 zł - opłaty sądowe i administracyjne 2.122,40 zł - konserwacja zegara przy ul. Plac Grunwaldzki 492,00 zł - nagrody za udział w konkursie architektonicznym 10.000,00 zł - opłaty czynszowe, energia elektryczna i cieplna Wspólnot Mieszkaniowych 78.468,48 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3400

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 75.847,45 zł Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 218.000,00 zł wykorzystano: 202.537,97 zł, - diety dla członków komisji urbanistycznej 1.600,00 zł - wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 185.164,97zł - podziały działek 15.773,00 zł Dział 750- Administracja publiczna Na zaplanowane wydatki w wysokości 5.096.621,00 zł wykorzystano 4.902.435,70 zł 1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych – 231.320,43 zł - wynagrodzenie osobowe 161.064,05 zł - pochodne od wynagrodzeń 34.803,74 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.492,31 zł - zakup nagłośnienia, krzeseł i stołów do Sali US 23.960,33 zł 2. Utrzymanie Rady Gminy –174.721,88 zł - diety wypłacane radnym 147.280,47 zł - wydatki związane z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej 2.131,27 zł - usługa nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Pelplinie 7.500,00 zł - czynsz najmu kserokopiarki, udział w szkoleniach i kongresach, medale 13.904,24 zł okolicznościowe dla zasłużonych dla Gminy Pelplin - rozmowy telefoniczne 405,90 zł - zobowiązania z 2016 r. (organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej) 3.500,00 zł 3. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem – 4.151.258,81 zł - zakup środków BHP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 7.479,96 zł - wynagrodzenia osobowe 2.530.818,05 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 168.852,57 zł - pochodne od wynagrodzeń 492.480,44 zł - umowy zlecenia i o dzieło 56.594,76 zł - nagrody konkursowe „Tu mieszkam, tu płacę podatki” 3.552,99 zł - materiały biurowe, druki, czasopisma 27.691,20 zł - sprzęt biurowy i wyposażenie 119.170,60 zł - artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza 6.856,79 zł - materiały remontowe, rolety, artykuły elektryczne, gospodarcze, paliwo 14.093,72 zł -organizacja uroczystości przez USC (jubileusze) 4.216,06 zł - zakup energii, centralne ogrzewanie, woda 123.581,01 zł - konserwacja centrali telefonicznej, 11.600,00 zł - remont pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta i Gminy, naprawa instalacji 10.388,47 zł elektrycznej - okresowe badania pracowników 5.658.50 zł - dofinansowanie kształcenia pracowników 10.311,33 zł - udział pracowników w szkoleniach 29.935,71 zł - ogłoszenia prasowe, czynsz najmu kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń Urzędu, 171.898,06 zł przegląd agregatu prądotwórczego - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowanie i aktualizacja programów 25.473,15 zł - współpraca informatyczna, asysta techniczna, opłata za hosting strony 21.541,79 zł internetowej - przesyłki listowe 66.443,88 zł - wywóz nieczystości 6.180,00 zł - podróże służbowe zagraniczne 9.854,67 zł - rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 38.073,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do 59.549,38 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3400 celów służbowych - polisy ubezpieczeniowe 34.238,82 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych 65.795,00 zł - opłaty, usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, zapłata zobowiązań 28.928,90zł dot.2016r. 4. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości 345.134,58 zł - materiały promocyjne, nagrody i artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne 59.160,80 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.487,57 zł - usługi transportowe, życzenia, filmy promocyjne i usługi gastronomiczne 108.334,91 zł - kalendarze na 2017 r., obsługa techniczna koncertu kolęd, który odbył się 17.923,50 zł w Katedrze, życzenia świąteczne w prasie - składki członkowskie do związków i stowarzyszeń, do których Gmina należy 38.340,57 zł - diety sołtysów 87.726,00 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 12.181,73 zł - koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe - nagroda pieniężna dla osoby, która ukończyła 100 lat 10.979,50 zł 1.000,00 zł Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym w 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości: 3.210,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborczego. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. W dziale tym w 2017 roku wykorzystano 524.374,03 zł w tym: - utrzymanie jednostek OSP 357.353,59 zł - utrzymanie Straży Miejskiej 153.158,63 zł - pozostała działalność 9.462,59 zł - obrona cywilna 4.399,22 zł Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 357.353,59 zł kształtowały się następująco: - pomoc finansowa udzielona gminie Brusy na zakup specjalistycznych ubrań 20.000,00 zł i wyposażenia dla OSP - przekazane dotacje na zakup sprzętu dla jednostek OSP 9.750,00 zł - posiłki regeneracyjne 1.850,40 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 43.868,95 zł - paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, mat. 78.153,02 zł biurowe, materiały remontowe - energię elektryczną, dostawa wody, ogrzewanie 69.379,09 zł - naprawę samochodów i sygnalizacji, konserwacja dźwigu i kotłowni 19.451,78 zł - profilaktyczne badania lekarskie strażaków 10.395,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów 24.619,57 zł - opłata za kurs medyczny, czyszczenie ubrań, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów 35.634,77 zł - w ramach FS zakup mundurów strażackich, urządzeń do alarmowania 16.673,15 zł - usługi internetowe i rozmowy telefoniczne 4.202,86 zł - ubezpieczenie osób i mienia 23.375,00 zł - na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 9.462,59 zł z przeznaczeniem na nagrody, organizację olimpiady i obóz MDP, artykuły spożywcze, organizacja spotkania Zarządu Miejsko-Gminnego OSP.

Wydatki związane z Obroną Cywilną w wysokości dotyczyły: - zwrotu kosztów przejazdu celem stawienia się na kwalifikację wojskową 4.399,22 zł - zakup plandek, przegląd syren alarmowych i zakup laptopa dla pracownika zajmującego się obroną cywilną. 628,48 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3400

3.770,74 zł Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2017 roku poniesiono w wysokości 153.158,63 zł z czego na: - energia elektryczna związana z monitoringiem miejskim 1.925,25 zł - badania profilaktyczne pracowników 80,00 zł - paliwo, druki, rękawice, części do samochodu 3.063,83 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 132.630.21 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.496,60 zł - usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.693,30 zł - podróże służbowe krajowe 210,30 zł - ubezpieczenie samochodu 2.206,00 zł - wymiana opon, oleju przeglądy techniczne samochodu, pranie odzieży służbowej, koszty wysyłki 372,50 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.372,00 zł - szkolenie pracowników 108,64 zł Dział 757 - Obsługa długu publicznego Środki w wysokości: 512.402,55 zł przeznaczono na obsługę długu w tym: - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 497.902,55zł, - prowizja od emisji obligacji w kwocie 10.000zł, - prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.500zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie W roku 2017 w powyższym dziale na plan 20.308.943 zł wydatkowano 20.057.880,50zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół podstawowych 9.960.554,81 zł a. wynagrodzenia 6.981.623,99 zł b. pochodne wynagrodzeń 1.401.828,00 zł c. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 438.828,91 zł d. wydatki rzeczowe 1.138.273,91 zł 1. W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.077.595,16 zł a. wynagrodzenia 744.704,26 zł b. pochodne wynagrodzeń 137.996,73 zł 2. c. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.026,93 zł d. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24.052,82 zł e. wydatki rzeczowe 124.814,42 zł utrzymanie przedszkoli 2.513.566,48 zł a. wynagrodzenia 1.792.197,11 zł b. pochodne wynagrodzeń 339.061,47 zł c. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 34.429,59 zł 3. d. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 103.053,09 zł e. opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka 39.799,16 zł do placówki niepublicznej z naszej gminy f. wydatki rzeczowe 205.026,06 zł gimnazja 4.433.969,90 zł a. wynagrodzenia 3.216.458,96 zł 4. b. pochodne wynagrodzeń 606.830,41 zł c. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 179.270,85 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 3400

d. wydatki rzeczowe 431.409,68 zł 5. dowozy uczniów do szkół 364.774,81 zł 6. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.523,05 zł stołówki szkolne i przedszkolne 1.659.313,11 zł a. wynagrodzenia 610.744,40 zł b. pochodne wynagrodzeń 109.762,38 zł 7. c. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.936,08 zł d. zakup środków żywności 676.626,48 zł e. wydatki rzeczowe 241.243,77 zł pozostała działalność 23.583,18 zł a. nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku 7.383,06 zł szkolnego b. podatek od nieruchomości 5.284,00 zł 8. c. wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli 1.010,00 zł d. 4.900,00 zł e. zakup usług pozostałych 5.006,12 zł f. szkolenie nauczycieli w ramach projektu „My w Europie – szkolenie nauczycieli” w ramach programu Erasmus + Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów. Dział 851 - Ochrona zdrowia W dziale tym zaplanowano 321.850zł i wydatkowano 315.992,70 zł środki z przeznaczeniem na ochronę zdrowia. Kwotę 26.870zł przekazano jako dotację dla Powiatu Tczewskiego na realizację Programów zdrowotnych. Ponadto dział ochrona zdrowia zawiera realizowane przez gminę niżej wymienione programy: 1. Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł 1. Sołectwo Nowy Dwór - plac zabaw 10.000,00 2. Sołectwo Wielki Garc - plac zabaw 10.000,00 3. Koncert profilaktyczny, usługa hotelowa i transport 4.819,00 4. Spektakl, transport na spektakl 1.150,00 5. Namiot profilaktyczny dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.000,00 Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 28.968,59 zł 2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Pelplin: Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł Funkcjonowanie komisji, 49.498,00 w tym: 1) wynagrodzenia członków komisji (diety) 44.760,00 1. 2) materiały biurowe oraz vademecum dla Komisji 912,00 3) szkolenie członków Komisji 3.560,00 4) delegacja członka Komisji 266,00 Terapia, 5.220,00 w tym: 1) opłata za 2 zaliczki na koszty opinii sądowej 2.730,00 2. 2) opłaty sądowe za 16 osób 570,00 3) badania psychologiczne 960,00 4) badania psychiatryczne 960,00 Działalność opiekuńczo – wychowawcza, w tym: 99.613,00 3. 1. KS Wierzyca Pelplin 26.750,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3400

w tym: zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, zakup strojów sportowych 2. UKS Tenisista Rudno 3.000,00 w tym: zakup sprzętu sportowego, transport na zawody 3. Zespół Szkół Nr 2 Pelplin 2.298,00 w tym: transport na zawody, zakup nagród, medali i pucharów 4. UKS Jedynka Pelplin 21.300,00 w tym: transport na zawody, dofinansowanie obozu sportowego 5. WKS 3.000,00 w tym: transport na zawody i zakup sprzętu sportowego 6. Bloczek Team Pelplin 10.000,00 w tym : transport na zawody i zakup strojów sportowych 7. Parafialny Zespół Caritas Pelplin 19.986,00 w tym: korzystanie z pływalni i sali zabaw, bilety do kina, usługa rekreacyjna, transport, zakup art. Spożywczych i przemysłowych 8. Z K i W Rudno 599,00 w tym: Zakup nagród na turniej rozgrywek sportowych 9. Stowarzyszenie Klub Piłkarski Start Kulice 3.000,00 w tym: transport na zawody 10. Klub motocyklowy MX Banda 3.000,00 w tym: Zakup odzieży motocyklowej 11. SOSW Pelplin 2.000,00 w tym: Obóz rekreacyjno - sportowy Żeglarstwo 2.000,00 zakup pucharów, medali i nagród na turniej tenisa stołowego 2.002,00 12. Związek Wędkarski Verissa Pelplin 1.000,00 w tym: Transport na zawody wędkarskie 719,00 Nagrody na Dzień Dziecka 281,00 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin 119,00 w tym: Zakup drożdżówek i pucharów dla uczestników turnieju piłki 119,00 siatkowej 14. Akademia Piłkarska ST. Rąbała 1560,00 - transport na Turniej Tatry Cup 2017 do Zakopanego 1560,00 4. Profilaktyka - promocja, 27.679,00 w tym: 1) Sołectwo Rożental - zakup nagród i pucharów na Bieg Trzeźwości 701,00

2) Sołectwo Rożental - zakup nagród na Dzień Dziecka 498,00 3) KGW Rudno- zakup nagród na Dzień Dziecka 500,00 4) Sołectwo - zakup gier planszowych dla dzieci do 500,00 świetlicy wiejskiej 5) Koło Gospodyń Wiejskich Wielki Garc - zakup nagród na 500,00 Dzień Dziecka 6) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup na turniej 500,00 wiedzy pożarniczej 7) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - wycieczka do 1.500,00 Szymbarku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 3400

8) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie - zakup art. spożywczych, 1.998,00 wydruk plakatów i zaproszeń oraz książek na XXII Pomorski Festiwal Poetycki 9) Wielkanoc Gminna - zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługa 10.583,00 cateringowa, transport na spotkanie 10) Miejski Ośrodek Kultury Pelplin - zakup namiotu 5.000,00 profilaktycznego, nadruk i dostawa 11) Zakup maskotek na gminne imprezy profilaktyczne 4.198,00 12) Marsz na orientację Koniczynka - zakup nagród dla zwycięzców 1.500,00 13) Grupa AA - wyjazd do Częstochowy na Jasnogórskie Spotkanie 2.000,00 Trzeźwości 14) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.000,00 - transport do Poznania 15) Sołectwo Gręblin 1.500,00 - transport dzieci na kolonie do Władysławowa 16) Koło Gospodyń Wiejskich w Bielawkach 500,00 - wynajem dmuchanego zamku 17) Stowarzyszenie Klub Aktywnego Pelplinianka 2.000,00 - zakup nagród na wyścigi rowerowe dla dzieci - zakup medali na II Pelpliński Maraton MTB 18) Zakup laptopów dla Komisji oraz Komisariatu Policji 1.996,00 w Pelplinie 19) Sołectwo Wielki Grac - zakup stołu piłkarzyki, zestawu do tenisa 1.000,00 stołowego, piłeczek oraz gier planszowych 20) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rajkowach 2.972,00 - zakup artykułów spożywczych, pucharów oraz nagród (piłki) dla uczestników Turnieju Piłkarskiego - bilety - zwiedzanie stadionu - transport na stadion - zakup kamizelek odblaskowych

21) Wigilia Gminna - zakup art. spożywczych i przemysłowych, usługa 29.103,00 cateringowa, transport na spotkanie, filmowanie 22) Sołectwo 300,00 - zakup nagród na dzień sporu dla dzieci i młodzieży 23) Związek Harcerstwa Polskiego - obóz harcerski 4.320,00 24) Parafialny Zespół Caritas Pelplin 994,00 - zakup gier edukacyjnych, ozobotów, zestawu konstrukcyjnego 25) Kamery monitoringu 25.000,00 26) Zespół Modraki – zakup słodyczki na paczki 2.311,00 Plan: 260.000 zł Wykonanie: 258.304,11 zł Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia- koszt wydania przez gminy decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z innych źródeł - w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2017 r. wydano łącznie 25 decyzji dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Decyzje wydaje się na okres 90 dni. Plan: 1.850 zł / Wykonanie: 1.850 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna 1. Domy pomocy społecznej - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3400

w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są do poniżej wymienionych DPS: - Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Dom Pomocy Społecznej w Rudnie - Dom Pomocy Społecznej w Damaszce - Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach - Dom Pomocy Społecznej w Gniewie. Opłacono 318 świadczeń dla 29 osób. Wydatkowano: 794.154,48 zł Wpłaty rodziny na podstawie zawartych umów: Plan: 800.000 zł / Wynanie: 794.154,48 zł 2. Ośrodek wsparcia Ośrodki wsparcia działają na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1586 ze zm.). Rozporządzenie zawiera wytyczne co do kwalifikacji osób do uczestnictwa i rehabilitacji w ŚDS oraz sposobu funkcjonowania Domu. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika. Ze świadczeń ŚDS korzysta średnio miesięcznie 18 osób. Plan: 273.888 zł / Wykonanie: 273.888 zł 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeprowadzone zostały szkolenia oraz realizacja innych wydatków: 1) Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 2) „Procedura Niebieskiej Karty i procedura odbioru dzieci „Nieletni jako sprawca, ofiara przemocy”. 3) Zakup materiałów. Plan: 5.000 zł / Wykonanie: 3.742,50 zł 4. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Opłacono 1202 należnych składek dla 119 świadczeniobiorców. Plan: 57.700 zł / Wykonanie: 56.049,50 zł 5. Świadczenia rodzinne- składki od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego Opłacono 885 należnych składek. Plan: 68.700 zł / Wykonanie: 68.109 zł 6. Zasiłki okresowe Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 3400

1) Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - 87, w tym z powodu: a) bezrobocie - 40 b) długotrwałej chorobie - 22 c) niepełnosprawności - 17 d) inne powody - 20 2) Liczba świadczeń – 263 Plan: 84.500 zł / Wykonanie: 84.411,39 zł 7. Inna pomoc celowa, w tym: 1) schronienie Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy. Osoby bezdomne przebywały w niżej wymienionych placówkach: - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Borowy Młyn, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych RYTA Wiślinka, - Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork, - Schronisko TP św. Brata Alberta Gdańsk - Schronisko dla Kobiet OAZA Częstochowa - Fundacja „Przystań” Miłoradz - Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Teen Challenge” w Broczynie Z pobytu w schroniskach skorzystało 11 osób. Opłacono 2.270 świadczeń. Wydatkowano 78.110 zł Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę – 9.184 zł Wykonanie: 68.926 zł 2) sprawienie pogrzebu, w 2017r. Gmina sfinansowała 2 pogrzeby. Wykonanie: 7.043 zł 3) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Gmina wspiera osoby i rodziny które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc przyznano 5 rodzinom, wypłacono 5 świadczenia Wykonanie: 13.000 zł 4) zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego. Bilety kredytowane w liczbie 68 na przejazd koleją przyznano 16 osobom. Jest to rzeczowa pomoc dla osób załatwiających sprawy poza miejscem zamieszkania (leczenie, rejestracja w PUP itp.). Wykonanie: 1.038 zł 5) zasiłki celowe Zasiłki celowe pieniężne wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej: Liczba rodzin dla Kwota zasiłku Lp. przeznaczenie zasiłku celowego których przyznano w zł pomoc 1. Zakup leków 57 14.665 2. Remont mieszkania 1 400,00 3. Zakup opału 152 65.350 4. Zakup odzieży 7 1.225 5. Zakup żywności 157 57.788 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 3400

6. Zakup sprzętu użytku domowego 1 400 9. Partycypowanie w opłacie za energię elektryczną 24 16.186 10. Na przejazdy do lekarzy specjalistów, leczenie, 14 1.762 inne 11. Zaspokojenie innych nie wymienionych potrzeb 53 7.051 Wykonanie: 164.827 zł 6) Specjalne zasiłki celowe Specjalne zasiłki celowe przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 67 świadczeń dla 38 rodzin. Wykonanie: 22.023 zł 7) refundacje na rzecz innej gminy – 1.663zł Łącznie na zadania od 1 do 7 wydatkowano 278 520 zł 8. Dodatki mieszkaniowe: 1) W 2017r.wydano 388 decyzji administracyjnych w tym: - 359 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego- 16 decyzji odmownych - 11 decyzji ucylających - 2 decyzje wstrzymujące dodatek do dnia uregulowania zadłużenia - 0 decyzji zmieniające wysokość dodatku mieszkaniowego - 0 decyzji o nienależnie pobranym dodatku mieszkaniowym. 2) W powyższym okresie pozostawiono 4 wnioski bez rozpatrzenia. 3) Wydatkowano w poszczególnych zasobach oraz otrzymano zwrot, jak niżej: Lp. Wydatkowanie w poszczególnych zasobach Kwota w zł 1. W zasobie gminnym 178.353,76 2. W zasobie spółdzielczym 77.483,81 3. W zasobie prywatnym 0,00 4. W zasobie wspólnot mieszkaniowych 115.405,21 5. W zasobie innym (najemcy prywatni) 110.051,25 Razem wydatkowano 481.294,03 Otrzymano zwrot dodatków mieszkaniowych: 0,00 Wykonanie ogółem: 481.294,03 Plan: 490.305 zł z tego: 1. dodatki miekaniowe: 484.305 zł 2. utrzymanie: 6.000 zł Wykonanie: 485.224 zł z tego: 1. dodatki mieszkaniowe: 481.294,03 zł 2. utrzymanie: 3.929,53 zł 9. Dodatki energetyczne. 1) Wydano 13 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 2) Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 952,11 zł 3) Utrzymanie na kwotę 19,03 zł Plan: 1.836 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3400 z tego: 1. dodatki energetyczne: 1.800 zł 2. utrzymanie: 36 zł Wykonanie: z tego: 971 zł 1. dodatki energetyczne: 952,11 zł 2. utrzymanie: 19,03 zł

10. Zasiłki stałe Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej. 1. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 136 z tego: a) osoby samotnie gospodatujące -92 b) osoby pozostające w rodzinie - 44 Liczba świadczeń - 1.368 wydatkowano – 661.769 zł Zrefundowano zasiłki stałe n rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 23.405 zł Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 6.936 zł Plan: 692.000 zł / Wykonanie: 678.238,18 z 11. Ośrodek pomocy społecznej, w tym: Utrzymanie Ośrodka Plan: 1.035.545 zł Wykonanie: 1.006.288,48 zł w tym: a) płace i pochodne 865.788 zł b) odpis na fundusz socjalny: 20.977 zł c) utrzymanie ośrodka: 119.523 z 12. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia. 1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 55 2) Liczba świadczeń - 645 Plan: 69.600 zł / Wykonanie: 69.402 zł 13. Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej Wydatki ponoszone były za 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Plan: 164.950 zł / Wykonanie: 116.506 zł 14. Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych oraz osób posiadających rodzinę niemogącą opiekować się nimi. Osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi, z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Wielki Garc, Rożental, Pelplin, Rudno, Gręblin, Rajkowy, Lignowy Szlacheckie, Małe Walichnowy Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3400

i Bielawki. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 75 Liczb świadczeń – 52.006 Plan: 921.590 zł / Wykonanie: 910.105 zł 15. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. 1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 13 2) Liczba opłaconych świadczeń – 4.824 Plan: 225.880 zł /Wykonanie: 217.080 zł 16. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W Programie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Gminy Pelplin (łącznie 572 osoby), w niżej wymienionych placówkach: 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie 6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie 8) Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie 9) Przedszkole w Rajkowach 10) Przedszkole w Kulicach 11) Przedszkole JEDYNKA w Pelplinie 12) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. Środki własne Forma przyznanej pomocy Dotacja w zł gminy w zł Plan 105.500 163.100 Wykonanie 85.000,00 129.561,00 w tym: posiłki 61.552 79.216 Posiłki przyznane bez wywiadu 865 0,00 Zasiłki celowe na zakup posiłków 20.583 48.828 dowóz posiłków 2.000 1.517 Plan - dotacja + środki własne 268.600 Wykonanie – dotacja + środki własne 214.561 17. Transport Opłacono 7 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk o/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - FEAD. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe. Plan: 10.000 zł / Wykonanie: 9.470,91 zł 18. Prace społecznie użyteczne Na prace społecznie użyteczne od stycznia do grudnia 2017 r. skierowano 18 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z miasta i gminy Pelplin. Plan: 16.000 zł / Wykonanie: 15.146,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 3400

19. W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej realizowano zadania dot. funkcjonowania: - Senior-Wigor przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie na kwotę 79 007,55zł, - Senior – Wigor przy ZKiW Kulice na kwotę 55 551,60zł, Ponadto wydatkowano 30 122,31 zł jako pierwsze wyposażenie Klubu Senior+ w Rajkowach, który rozpoczął swoją działalność w 2018r. Łącznie na działalność związaną z Senior-Wigor w 2017r. wydatkowano 164.681,46zł. 20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.710.852,36 zł z przeznaczeniem na: - projekt „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin” w ramach działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wydatkowano kwotę 30.000,00zł; przez opłacenie abonamentu za internet osobom, które wzięły udział w projekcie. - projekt „Edukacyjny Pelplin – równaj do najlepszych” realizowany jest w placówkach oświatowych Gminy Pelplin. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.666.255,08zł. Środki pochodzą z dotacji unijnej, - dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 14.597,28zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym na plan 533.336 zł wydano kwotę 501.893,02 zł na następujące zadania: 1. Świetlice szkolne 233.886,12zł w tym : - wynagrodzenia 176.257,28 zł - pochodne wynagrodzeń 31.152,50 zł - dodatki mieszkaniowe 6.970,28 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.668,17 zł - wydatki rzeczowe 10.837,89 zł 2. Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na organizację 10.000,00 zł wypoczynku dzieci i młodzieży 3. Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy 252.980,00 zł 4. Program „Wyprawka szkolna” 4.726,90 zł 5. Dokształcanie kadry pracującej w świetlicach 300,00zł Wypłacono stypendia socjalne dla 320 uczniów na łączną kwotę 190.820zł Natomiast stypendia naukowe, artystyczne, sportowe na łączną kwotę 62.160zł

Dział 855 – Rodzina Na plan 21.338.721 zł wydatkowano 20.912.912,16zł. 1. Świadczenie wychowawcze Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu "Rodzina 500+". Jest to Program finansowany ze środków budżetu państwa.. Ustawa określająca Program weszła w życie dnia 01 kwietna 2016 r. Wykonanie za 2017 r. przedstawia się jak niżej: Liczba rodzin którym przyznano świadczenie Liczba dzieci na które przyznano świadczenie 1.407 2.091 Plan: 12.198.600 zł / Wykonanie: 12.023.849,04 zł w tym: wypłata świadczeń: 11.858.352 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 3400 utrzymanie: 165.497,04 zł 2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: Lp. Świadczenia Kwota w zł 1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 16.724 świadczeń 1.920.401,26 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 978.387,03 urodzenia dziecka- wypłacono 110 świadczeń 83.265,09 2) opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu 151.709,61 wychowawczego, wypłacono 390 świadczeń 3) samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 614 świadczeń 123.534,76 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 116.123,85 1078 świadczeń 5) rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 1530 świadczeń 93.611,46 6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 119.189,54 wypłacono 1737 świadczenia 7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 290.952,72 3116 świadczeń 3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8492 świadczeń 1.299.276,00 4. Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1028 świadczenia 1.443.054,90 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 378 świadczeń 194.751,70 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 160 160.000,00 świadczeń 7. Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 864 świadczeń 775.375,10 8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – opłacono 1211 333.879,29 świadczenia 9. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń: 33.337,00 - rodzinne na kwotę 32.391,00 zł - zasiłek dla opiekuna na kwotę 446,00 zł - fundusz alimentacyjny na kwotę 500,00 zł 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 2240 świadczeń 878.093,68 10. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 405 świadczeń 209.757,00 11. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie 4000 1) Plan: 8.700.434 zł 2) Wykonanie: 8.506.802,87 zł w tym: Lp. Zadanie Kwota w zł 1. świadczenia rodzinne 6.985.003 2. Fundusz alimentacyjny 878.094 3. Składki na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób otrzymujących 333.879 świadczenia od których istnieje obowiązek odprowadzania niniejszych składek 4. Utrzymanie 316.885 5. Zwroty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - rok bieżący 7.058 Ponadto odprowadzono do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 27.805,05 oraz zwroty odsetek na kwotę 608,74zł. 3. Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem dzieci i więcej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 3400

kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom dla 3 i więcej dzieci, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę Dużej Rodziny otrzymało: - po raz pierwszy 28 rodzin w tym 134 osób. - na wniosek o przedłużenie z tytułu utraty ważności KDR lub dla nowego członka rodziny - 42 osób. - wydano 3 duplikatów KDR. Plan: 482 zł /Wykonanie: 482 zł 4. Wspieranie rodziny Zadanie realizowane jest w oparciu o asystenta rodziny. Delegację ku temu daje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2017 r., asystent pracował z 18 rodzinami. (narastająco). Plan: 38.430 zł / Wykonanie: 29.673,04 zł 5. Żłobki Zadanie z zakresu prowadzenia przez Gminę Żłobków zrealizowano na kwotę 323.691,42 zł. Żłobek Lolek w Pelplinie wydatkował kwotę 170.129,65zł. Od września 2015r. w Pelplinie działa żłobek, który zapewnia opiekę 15 dzieciom od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na funkcjonowanie żłobka uzyskała dotację w kwocie 25.200,00zł oraz wpłaty od rodziców w wysokości 64.085,96 zł. Żłobek Kostek w Pelplinie wydatkował kwotę 153.561,77 zł. Od listopada 2016r. funkcjonuje jako drugi żłobek w Pelplinie. Jest przygotowany również dla 15 dzieci. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Żłobka Gmina Pelplin otrzymała dotację w wysokości 25.200 zł. Ponadto wpłaty od rodziców stanowiły kwotę 51.955,50 zł . Żłobek zrealizował dochody z tytułu zwrotu z PUP na kwotę 44.131,67 zł. W Gminie Pelplin powstał trzeci żłobek „Heniek” w Rudnie. Wydatki na adaptację pomieszczeń na żłobek zostały opisane w dziale dot. inwestycji gminnych. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2017 wykorzystano: 4.128.325,09 zł z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 53.614,84 zł : - naprawa urządzeń melioracyjnych i eksploatacyjnych, kanalizacji burzowej 11.702,53 zł - dopłata do wody 13.843,00 zł - opracowanie opinii technicznej, przygotowanie projektu koncepcji przebudowy rowu Błękitnego, badania geologiczne 28.069,31 zł 2. Gospodarkę odpadami: 2.321.726,11 zł - wynagrodzenia osobowe 79.311,49 zł - pochodne od wynagrodzeń 16.891,54 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.199,87 zł - materiały biurowe i druki 200,49 zł - wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami 1.230,00 zł - delegacje służbowe 114,24 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2.180.445,42 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 3400

- obsługa punktów selektywnych zbiorki odpadów komunalnych 16.270,37 zł - szkolenie pracowników 1.556,20 zł - opieka serwisowa, przesyłki listowe 15.949,49 zł - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.557,00 zł 3. Oczyszczanie miast i wsi: 232.097,75 zł - opróżnianie koszy ulicznych 38.292,00 zł - wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic 193.805,75 zł 4. Utrzymanie na terenie miasta i gminy: 193.115,46 zł - renowacja ławek 500,00 zł - utrzymanie zieleni 159.968,12 zł - wycięcie drzew i aktualizacja programu 12.980,00 zł - w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, kwiaty, środki ochrony roślin 13.086,20 zł - dokonano naprawy kosiarek 1.165,50 zł - wykonano prace ogrodnicze związane z utrzymaniem zieleni na wsiach 5.415,64 zł 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 942.302,04 zł. - energia elektryczna 15.025,73 zł - umowa na kompleksowe oświetlenie uliczne, montaż i demontaż iluminacji świątecznych 927.276,31 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 38.838,35 zł w tym:

- zakup worków i rękawic do sprzątania z okazji Dnia Ziemi 768,86 zł - upominki dla dzieci biorących udział w edukacji ekologicznej 584,98 zł - zakup artykułów spożywczych dla zwycięskiej klasy z okazji Dnia Ziemi 1.500,70 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowe z przeznaczeniem na oczyszczanie terenu 35.983,81 zł 7. Pozostała działalność: 346.630,54zł - zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim 9.841,36 zł - obsługa targowiska 70.943,42 zł - prace porządkowe na terenie miasta, wieszanie flag 43.257,60 zł - podatek od nieruchomości od targowiska 32.906,00 zł - umowa ze schroniskiem dla zwierząt 55.397,35 zł - zakup karmy dla bezpańskich kotów 8.230,81 zł - dotacja dla organizacji pożytku publicznego 6.600,00zł - dotacje przeznaczone na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne 119.454,00 zł Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2017 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: 1.701.567,86 zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.226,73 zł - tablice informacyjne do świetlic, pomiary powykonawcze, węgiel 20.251,10 zł - wywóz nieczystości, przegląd placów zabaw, świetlic, udrożnienie kanalizacji 38.104,35 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich 66.715,14 zł - bieżące remonty placów zabaw, naprawa piłkochwytu 25.278,05 zł - uporządkowanie terenu przy świetlicy, montaż iluminacji świątecznych 13.783,38 zł - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kulicach 5.272zł W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono: - artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowe, środki czystości 45.911,13 zł - naprawa kuchenki, termomodernizacja świetlicy w Janiszewku 11.238,90 zł - koszty przesyłek, ułożenie kostki brukowej, zagospodarowanie placów zabaw 9.023,99 zł Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3400

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury 861.500,00 zł - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 508.000,00 zł - dla organizacji pożytku publicznego 89.263,09 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport W dziale tym wydatkowano kwotę 717.763,97 zł z przeznaczeniem na: - współpracę z organizacjami pozarządowymi 315.066,29 zł - użytkowanie i utrzymanie obiektów sportowych 74.831,90 zł - energia i woda zużyta na obiektach sportowych 19.792,15 zł - puchary, stroje sportowe, nagrody, medale, statuetki 16.617,85 zł - dowozy uczniów na zawody sportowe, dofinansowanie wyjazdu na turniej 21.528,28 zł - rozmowy telefoniczne 472,43 zł W ramach funduszu sołeckiego: - zakup paliwa, nagród, piłkochwytu 19.274,50 zł - konserwacja placu zabaw 479,00 zł - organizacja imprezy artystycznej 4.520,00 zł Ponadto w ramach tego działu znajdują się wydatki związane z: - utrzymaniem boiska ORLIK znajdującego się przy Szkole Podstawowej Nr 2 28.339,39 zł w Pelplinie na kwotę - funkcjonowaniem Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie od dnia 1 lipca 214.358,43 zł 2017r.na kwotę - utrzymaniem boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania 2.483,75 zł w Kulicach na kwotę 2.2.2. Analiza wydatków majątkowych Zadania inwestycyjne w Gminie Pelplin w roku 2017 osiągnęły kwotę 10.709.266,53zł i stanowi to 84,80% planu. Dla porównania zadania inwestycyjne w 2016r. wynosiły 3 567 364,05 zł, tym samym wykonanie zadań wyniosło 88,65%. Poniżej przedstawiono realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1) Budowa infrastruktury melioracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Rudnie. W ramach zadania wybudowano 2 studnie melioracyjne oraz 40 m rurociągu melioracyjnego. Wydatkowano 12 500 zł. Celem zadania było uporządkowanie terenu z tyłu świetlicy wiejskiej oraz umożliwienie w przyszłości jej zagospodarowanie na cele rekreacyjne. 2) Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie i Bielawki. Na zadanie wykonano projekt koncepcyjny rozwiązań technicznych, Program Funkcjonalno-Użytkowy (opracowanie wykonała Regina Piaskowska firma Resanit), kosztorysy inwestorskie oraz analizę efektywności kosztowej (firma „Westmor”). Koszty poniesione na zadanie 18 240,30 zł. Wniosek aplikowany o dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lignowy Szlacheckie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie uzyskał wystarczającej ilości punktów do dofinansowania. Obecnie temat planowany do realizacji we własnym zakresie i w ramach własnych środków. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania 585 000 zł, z czego planowany zwrot wydatkowanych środków w wysokości 308 605 zł. W roku 2017 na zadanie wydatkowano 49 938,40 zł. Wykonano dokumentację projektową, przyłącze wodno-kanalizacyjne do obiektu oraz zakupiono i zamontowano bramę przemysłową. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1) Budowa odcinka drogi gminnej do Nowego Dworu. Na zadanie wydatkowano 38 103 zł na Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 3400 dokumentację projektową. Zadanie planowane było do realizacji przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, jednak po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że wartość robót w sposób znaczny przekroczy zaplanowane środki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. 1) Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pelplinie (od ronda Chopina do ronda im. Żołnierzy Wyklętych). Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy finansowej partycypacji Gminy Pelplin. Zakresem objęto budowę kanalizacji deszczowej na wyżej wskazanym odcinku, przebudowę przepustu na Rowie Błękitnym, przebudowę jezdni, budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Udział Gminy w realizacji zadania wyniósł 50% wartości zadania, tj. 1 076 577,36 zł. Zadanie w całości zrealizowano. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 230 Pelplin – Rajkowy. Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego. Projekt wykonywany jest przez firmę „Wegmar” z Piaseczna. Mimo podpisanych umów Urzędu Marszałkowskiego z Wykonawcą do tej pory zadania nie wykonano (termin zakończenia robót przewidywał grudzień 2017r.).W roku 2017 wydatkowano na zadanie 8 734 zł. 60014 Drogi publiczne powiatowe. 1) Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G.Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Pelplin oraz Powiatu Tczewskiego . Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego wyłonione w drodze przetargu. Łącznie w ramach zadania wykonano 747 m chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5-2,0 m. Dodatkowo wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej na odcinku około 1350 m oraz odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Całość zadania wykonano. Wartość zadania wyniosła 895 495,55 zł, przy czym udział środków Gminy Pelplin stanowi 50 % jej wartości. 60016 Drogi publiczne gminne. 1) Przebudowa odcinka drogi nr 2716 w Rajkowach oraz nawierzchni drogi leśnej i gminnej. Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie oraz Nadleśnictwem Starogard Gdański. Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej w Rajkowach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 229 w kierunku kościoła, odcinka drogi gminnej gruntowej oraz drogi pożarowe w Nadleśnictwie Starogard do leśnictwa Bukowiec. Prace projektowe wykonane zostały przez biuro projektowe „Duet” Janusz Szczepański z Bytowa. Na odcinek drogi powiatowej uzyskano pozwolenie na budowę, projekt na odcinek leśny złożony jest do Starostwa Powiatowego. Do tej pory na zadanie wydatkowano15 225,90 zł na mapy, uzgodnienia itp. Realizacja zadania przewidziana na rok 2018 . 2) Dokumentacja budowy węzła transportowego przy terenie dworca PKP w Pelplinie. Na zadanie zabezpieczono kwotę 35 000 zł na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej przed dworcem PKP, jednak ze względu na brak podpisanego porozumienia z PKP zadania nie zrealizowano. 3) Modernizacja dojazdu do działek gminnych na terenie Placu Cukrowni w PelplinieW ramach zadania wykonano drogę z płyt Jomb o szerokości 3,50 m i długości 200 m. Wartość robót 29 552,63. 4) Dokumentacja na przebudowę ulic Szpitalna, ks. Bpa Dominika oraz Sportowa. W ramach zadania wykonano aktualizację i modyfikację projektów budowlanych. Wydatkowano 8 710 zł. Projekt aplikowano w konkursie wojewódzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, uzyskując dofinansowanie w wysokości 2 444 899 zł do realizacji w 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 3400

5) Budowa ulicy Świerkowej w Pelplinie. Zadanie zrealizowane zostało terminowo przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Dodatkowo w ramach zadania zlecono roboty uzupełniające na budowę chodnika do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Świerkowa oraz ulica Kopernika. Ogółem wykonano nawierzchnie asfaltowe – 1.665 m2, nawierzchnię z kostki kamiennej - 80 m2, chodniki z kostki fazowanej - 134 m2. Na zadanie wydatkowano 658 874,14 zł. 6) Przebudowa drogi ulica Sambora w Pelplinie. Do realizacji zadania wybrano w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA Starogard Gdański. W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe – 1.605 m2, asfaltowe zjazdy - 185 m2, nawierzchnie z kostki betonowej – 280 m2, sieć wodociągową PE 40-63 - 39 m, sieć kanalizacji deszczowej -72 m, przykanaliki deszczowe - 72 m oraz sieć oświetleniową – 170 m (wraz z wymianą 6 lamp oświetleniowych i dostawieniu 5 lamp nowych). W trakcie realizacji wystąpiła również konieczność naprawy przyczółka mostu drewnianego. Wartość robót wyniosła 1 020 105,16 zł. 7) Modernizacja ulicy Kolejowej w Kulicach. Zadanie zrealizowała terminowo firma „Romar” Reszczyńscy s.j. ze Starogardu Gdańskiego. Wykonano drogę z płyt Jomb o powierzchni 650 m2 oraz chodnik z kostki betonowej 45 m2. Wartość robót wyniosła 60 000 zł. 8) Modernizacja drogi gminnej nr 215011G Rożental-. W ramach zadania wyprofilowano drogę oraz utwardzono ubytki w drodze tłuczniem. Wykonawcą robót była firma Pana Marka Żółtka z Gręblina. Roboty zakończono terminowo. Wartość robót 34 200 zł. 9) Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem w Wielkim GarcuZadanie zrealizowane zostało przez firmę „Promar” sp. z o.o. z Rożentala. Wartość zadania 25 830 zł. Przy realizacji zadania przeprowadzono konsultacje społeczne. Obecnie wystąpiono o pozwolenie na budowę. 10) Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem i wodociągiem ul. Kościelna w Rudnie.Zadanie zrealizowane zostało przez firmę „Promar” sp. z o.o. z Rożentala. Wartość zadania 31 980 zł. Przy realizacji zadania przeprowadzono konsultacje społeczne. Obecnie wystąpiono o pozwolenie na budowę. 11) Projekt budowy drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich. Wykonawcą projektu była firma „Promar” sp. z o.o. Projekt wykonano w dwóch fragmentach do realizacji w latach 2018-2019. Wartość dokumentacji 44 280 zł 12) Budowa drogi w centrum Rożentala.Wykonawcą robót była firma „Romar” Reszczyńscy s.j. Prace zakończono terminowo. Z oszczędności poprzetargowych na zadaniu wykonano dojazdy do posesji na długości wykonywanej drogi. Ogółem wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej – 870 m2, zjazdy z drogi z kostki betonowej – 119 m2. Wartość robót 123 419 zł. 13) Budowa drogi gminnej w Gręblinie.Zadanie realizowane przez „Romar” Reszczyńscy s.j. ze Starogardu Gdańskiego. Zadanie zrealizowano terminowo. Z oszczędności przetargowych wykonano dodatkowy odcinek drogi (do ostatniej posesji w ciągu drogi). Ogółem wykonano nawierzchnię drogową z płyt YOMB – 1.120 m2. Wartość wykonanych prac 111 871,79 zł. 14) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 215002G w Międzyłężu.Modernizacja drogi wykonana została przez firmę „Kewar” z Ropuch. W ramach zadania przełożono odcinkami nawierzchnie z kostki kamiennej, uzupełniono ubytki w drodze, ułożono zjazd na drogę powiatową. Wartość robót 59 821,28 zł. 15) Modernizacja drogi gminnej ul. Topolowej w Rajkowach. Prace wykonała firma „Romar” Reszczyńscy s.j. ze Starogardu Gdańskiego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogową z płyt drogowych – 1.345 m2 za kwotę 148 044,85 zł. 16) Projekt budowy drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach. Zadanie wykonywane przez firmę „Promar” z Rożentala. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Obecnie wystąpiono o pozwolenie na budowę . Wartość dokumentacji 27 060 zł 17) Zakup wiat przystankowych (Rudno, Ropuchy). Zakupiono 4 wiaty przystankowe: 3 do miejscowości Rudno (2 przy drodze krajowej nr 91 w centrum wsi zamontowano) oraz 1 do Janiszewa. Dostawcą wiat była firma „Ślizex” z Rudna, wartość robót 18 000 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 3400

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) Wykup nieruchomości przeznaczonych do kształtowania nowego obszaru inwestycyjnego Gminy Pelplin. Środki przeznaczono na wykup gruntów w obrębie Ropuch od Kurii Diecezjalnej. Grunty przeznaczone na tereny inwestycyjne. Wydatkowano 865 515 zł. 2) Dokumentacja dotycząca budowy budynków komunalnych na Placu Cukrowni. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie, jednak ze względu na brak rozstrzygnięć w tym zakresie oraz krótki termin do wykorzystania środków zadanie nie zostało zrealizowane. 3) Wykup urządzeń ciepłowniczych. Dokonano wykupu urządzeń ciepłowniczych od byłego zarządzającego siecią ciepłownicza w Gminie Pelplin- firmy PROMEX za kwotę 144 095,61 zł, i – w drodze przetargu – sprzedano nowemu zarządzającemu siecią ciepłowniczą- firmie GPEC. 4) Wykup gruntów. Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań za tereny inwestycyjne po byłej Cukrowni od firmy Elbar, wykup działek pod drogi gminne w Rożentalu, wykup działki w Międzyłężu. Wydatkowano kwotę 356 203,56 zł. 70095 Pozostała działalność 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Zadanie realizowane w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmować będzie termomodernizację budynków polegająca na dociepleniu budynków, wymianie instalacji c.o., montaż solarów. Na rok 2017 przewidziano przygotowanie dokumentów do przetargu- są na etapie sprawdzania przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego - środki w 2017r. nie zostały wydatkowane. 2) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rady Miejskiej w Pelplinie. Pomieszczenia adaptowane na użytek Radu Miejskiej w budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 2. Przekazano kwotę 150 000 zł do firmy Pelkom na wykonanie prac. W roku 2017 wykonano roboty zewnętrzne izolacyjne i roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku. 3) Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na potrzeby rewitalizacji miasta Pelplin. Na zadanie wydatkowano 130 807,00 zł na Program Funkcjonalno –Użytkowy, koncepcję zagospodarowania oraz dokumenty aplikacyjne. 4) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie. Zadanie planowane do realizacji w ramach konkursu „Infrastruktura bibliotek”. Przygotowano wniosek aplikacyjny, jednak nie uzyskał on promesy do realizacji. 5) Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w Rudnie. Wydatkowano 984 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. 75023 Urzędy gmin 1) Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym planem; wyremontowano i wyposażono Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Referat Obywatelski i Urzędu Stanu Cywilnego. Na zadanie wydatkowano 212 960,87 zł. 2) Zakup urządzeń na potrzeby funkcjonowania wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Na zadanie wydatkowano kwotę 68 806,96 zł. W ramach zadania zamontowano barierę- szlaban przy wjeździe na zaplecze budynku UMiG, zakupiono centralę telefoniczną, aparat fotograficzny – lustrzanka, programy graficzne, zakupiono urządzenia do monitorowania urzędu, za pozostałe środki zakupiono komputery. 3) Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby UMiG Pelplin. Agregat zakupiono. Na zadanie wydatkowano 40 000 zł. 4) Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami i programu do centralizacji podatku VAT. Zadanie wykonane w całości. Wydatkowano 32 912,34 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 75412 Ochotnicze straże pożarne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 3400

1) Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pelplin. W budżecie zaplanowano kwotę 600 000 zł jako wkład Gminy Pelplin w zakup samochodu – zakup został dokonany, środki finansowe zostały przekazane. 2) Zakup pilarek łańcuchowo-spalinowych dla OSP Pelplin. Zadanie wykonano, wydatkowano 3 500 zł. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. 75416 Straż gminna Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Pelplinie – III etap Za środki przeznaczone na ten cel zakupiono rejestratory i kamery oraz całość zamontowano. Na zadanie wydatkowano 59 902 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. 80101 Szkoły podstawowe 1) Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinin. Wykonawca robót – firma Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego. W roku 2017 wykonano wszelkie prace budowlane i instalacyjne. Wykonano prace wykończeniowe . Odbiór zadania – marzec 2018 r. W roku 2017 wydatkowano 1 788 147,46 zł. 2) Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach- dokumentacja. Zadanie wykonano. Obecnie projekt złożony został do pozwolenia na budowę. Na projekt wydatkowano 15 302,50 zł. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. 1) Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Zakupiono piec na potrzeby szkoły za kwotę 21 033zł. 2) Zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie. Zakupiono zmywarkę na potrzeby szkoły za kwotę 6 992,78zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostała działalność. Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitali Tczewskich – zadanie wykonano, przekazano 20 000 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 85295 Pozostała działalność Utworzenie klubu Senior + w Rajkowach. W przetargu nieograniczonym wybrano firmę Izogaz z Grudziądza. W ramach zadania wykonano instalacje c.o. dla obiektu, wyremontowano łazienki, zaadaptowano pomieszczenia po klubie na salę spotkań, salkę gimnastyczną, kuchnię. Całość wyposażono w meble i sprzęt sportowy. Wartość zadania 154 749,14 zł. DZIAŁ 853 ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność Zakup sprzętu sieciowego i zestawów komputerowych w ramach projektów „Edukacyjny Pelplin” Zadanie realizowane ze środków unijnych – postęp robót zgodny z harmonogramem prac. W roku 2017 wydatkowano 82 724 zł. DZIAŁ 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze Zakup serwera komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, która była przeznaczona na koszty obsługi zadania „Świadczenia wychowawcze – 500+” kwocie 15 000zł. 85505 Tworzenie żłobków Adaptacja pomieszczeń na żłobek w Rudnie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 3400

W ramach zadania wyodrębniono pomieszczenia sali pobytu dziennego, sypialni, kuchni, łazienek, szatni, przedsionka. Wykonano nowe ścianki działowe, podłogi, wykończenia ścian. Wykonano utwardzenie terenu (teren przyległy, schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych- 302 m2 kostki betonowej). Wartość robót 302 949,82 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów w spółce PELKOM z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Zadanie realizowane w ramach POIŚ - przekazano kwotę 230 000 zł jako udział Gminy Pelplin. 2) Przełożenie wodociągu w ciągu ulicy Mickiewicza. Zadanie przyjęte do realizacji w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pelplinie” - zadanie wykonano, wartość robót 150 000 zł. 90002 Gospodarka odpadami Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na potrzeby sortowni odpadów w Hilarowie. Zadanie przewidziane do aplikowania o środki unijne. Planowane jest przejęcie gruntów i obiektu pod sortownię z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na zadanie wykonano dokumentacje aplikacyjną za kwotę 4 000 zł. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup kosiarki dla potrzeb sołectwa Kulice. Zadanie wykonano wydatkując 11 999,99 zł. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 1) Budowa oświetlenia przy ulicy Słowackiego w Pelplinie Wybudowano sieć oświetleniową przy ulicy Słowackiego (dojazd do obwodnicy) oraz oświetlenie przy pasażu Pólko. Wybudowano sieć 176 mb, słupy oświetleniowe z oprawami 5 szt. przy ulicy Słowackiego oraz 291 mb sieci oraz 11 słupów oświetleniowych przy pasażu. Wartość zadania 49 900,01 zł. 2) Budowa doświetlacza przy ulicy Mickiewicza w Pelplinie Wykonano projekt za kwotę 4 000 zł. 90095 Pozostała działalność 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej w ramach fotowoltaiki. Na zadanie przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach RPO. Wniosek złożono, do tej pory brak rozstrzygnięcia. Na dokumentacje przygotowawczą wydatkowano 39 729 zł. 2) Dokumentacja związana z projektem remediacji i rekultywacji zdegradowanego terenu po cukrowni Pelplin. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, dokumentację na łączną kwotę 38 745zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 1) Zakup namiotu dla sołectwa Rajkowy. Zakupy zaplanowane przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego, wydatek na ten cel w wysokości 3 760zł. 2) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach. Wydatkowano 10 000 zł na docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej ( zadanie nie ujęte wcześniej w innych robotach). 3) Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rożentalu. Na zadanie zaplanowano 10 000 zł, jednak w roku 2017 zadania nie wykonano-przesunięto realizację na 2018 rok. 4) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Rajkowach. Na zadanie wydatkowano 10 000 zł na wymianę opierzeń blacharskich oraz docieplenie części budynku z tyłu obiektu. 5) Budowa obiektów małej architektury w ramach rewitalizacji Gminy Pelplin. W ramach zadania Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 3400 wydatkowano 50 000 zł na mural promocyjny Gminy Pelplin przy ulicy Dworcowej. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwodnieniem płyty boiska. Podpisano umowę z firmą „Greta Sport” z Dąbrowy Górniczej. W 2017 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze. Wydatkowano 341 281,93 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. 1) Budowa placu zabaw przy Osiedlu Młodych w Pelplinie „Miasteczko strażackie”. Na zadanie pozyskano środki z Fundacji AVIVA Warszawa. W ramach zadania wykonano montaż urządzeń za kwotę 28 000 zł. 2) Zakup trybun i piłkochwytów na boisko sportowe w Lignowach Szlacheckich. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na zakupy i montaż wydatkowano 7 300 zł. 3) Zakup urządzeń siłowni plenerowych i placów zabaw w miejscowościach Gręblin, Janiszewo, Małe Walichnowy, Wielki Garc, Kulice, Bielawki. Zamontowano place zabaw oraz urządzenia siłowni w sołectwach ze środków funduszu sołeckiego. Na zadanie wydatkowano 33 500 zł. 4) Realizacja projektu „Wiślane Trasy Rowerowe”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 67,75% wartości zadania. W roku 2017 wydatkowano 565,80 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. 5) Realizacja projektu „Pomorskie szlaki kajakowe”. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% wartości zadania. W roku 2017 wydatkowano na dokumentację 5 075,30 zł. 6) Budowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie. Wykonano dokumentacje koncepcyjna i wydatkowano 20 000 zł. Na zadanie nie uzyskano dofinansowania. 7) Place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Pelplin. Zakupiono i zamontowano place zabaw i siłownie za ogólną kwotę 41 500 zł. 8) Zakup placu zabaw do miejscowości Rajkowy, ul. Modrzewiowa. Zadanie zrealizowano, zakupiono i zamontowano plac zabaw, dodatkowo ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie. Ogółem wydatkowano 34 500 zł. 9) Słupek zraszający na „Podwórko Nivea” przy ulicy Pólko w Pelplinie. Pelkom Sp z o.o. na zlecenie Gminy Pelplin zakupiła i zamontowała zraszacz za kwotę 6 260,10 zł Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12 630 002 zł wydatkowano 10 709 266,53 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 84,80 %. Zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 22.262.921,83 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi. Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania. Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 3400

Realizacje planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania. Zadania własne gminy realizowane są również w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi. Załączniki Nr 6 i Nr 7 przedstawiają dotacje udzielone w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie natomiast załącznik nr 8 przedstawia kluby sportowe, którym przyznano dotacje w zakresie rozwoju sportu w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym. FUNDUSZ SOŁECKI Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/242/2013 sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pelplin środków stanowiących fundusz sołecki wszystkie sołectwa złożyły wnioski o realizację zadań w ramach funduszu. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Wysokość wyodrębnionych środków wyniosła 300.417,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 284.352,09 zł, co stanowiło 94,66 % realizacji. W załączniku nr 9 do sprawozdania przedstawiono wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa. Zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.233.2016.SM z dnia 26.09.2016 r. Wojewody Pomorskiego sporządzonego na podstawie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o wysokości zwrotu w 2018 roku części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017, gmina będzie mogła wnioskować o zwrot 26,215% zamiast 30%. Obniżka jest spowodowana tym, jak poinformował Minister, że został przekroczony określony w ustawie o funduszu sołeckim limit wydatków z budżetu państwa w roku 2017. W związku z tym zastosowano mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2018 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Plan Wykonanie Rodzaj wydatków z funduszu sołeckiego [w zł] [w zł] Wydatki bieżące 188 438,00 175 373,10 w tym kwota dotacji (26,215 %) 49 399,02 45 974,06 Wydatki majątkowe 111 979,00 108 978,99 w tym kwota dotacji (26,215 %) 29 355,30 28 568,85 OGÓŁEM 300 417,00 284 352,09 kwota dotacji (26,215 %) 78 754,32 74 542,90

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy: 1) Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie (dotacja Gminy 861.500zł), 2) Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie (dotacja Gminy 508.000zł). Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 10, a sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 11. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. W 2017 roku obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - 15 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych, - 27 zł od osoby za odbiór odpadów niesegregowanych. W Gminie Pelplin obowiązuje Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, która stanowi częściowe 40% zwolnienie z opłaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. W przypadku osób posiadających KDR opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9zł miesięcznie za każdą osobę. Skutki finansowe dla Gminy Pelplin z tytułu wprowadzenia ulgi dla osób posiadających KDR w 2017 roku wyniosły 93.282zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 3400

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2017 roku. Realizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Klasyfikacja budżetowa Przypis Wykonane Klasyfikacja budżetowa Wykonane Plan Plan Dział Rozdział należności dochody Dział Rozdział wydatki

na pokrycie kosztów 900 90002 2 269 101 2 707 985,87 2 229 708,90 900 90002 2 248 500 2 180 445,42 wywozu odpadów koszty 2 800 3 708,40 3 708,40 900 90002 na pokrycie 155 367 141 280,69 egzekucyjne kosztów 5 500 9 894,76 9 894,76 administrac- odsetki yjnych 7 700 7 435,54 7 435,54 pozostałe dochody

ogółem 2 285 101 2 729 024,57 2 250 747,80 ogółem 2 403 867 2 321 726,11

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin uchwalona została dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXX/224/16 Rady Miejskiej Pelplin. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin była zmieniana Uchwałami Rady Miejskiej Pelplin: - Uchwała Nr XLI/278/17 z dnia 30.05.2017r., - Uchwała Nr XLV/298/17 z dnia 31.08.2017r., - Uchwała Nr XLVII/312/17 z dnia 24.10.2017r., - Uchwała Nr XLIX/327/17 z dnia 30.11.2017r. Wprowadzone w trakcie 2017 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Pelplin na 2017 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin została przygotowana na lata 2017-2025 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy. Perspektywa finansowa Gminy na lata 2017-2025 zapewnia wypełnienie normy zgodności w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiących, iż wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. Do przedsięwzięć, które wskazane są w WPF należą wieloletnie: 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 2) umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, 3) programy, projekty lub zadania pozostałe. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 3400

Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Pelplin w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Budżet miasta i gminy Pelplin za rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 95 459,46zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie wydatków niż zrealizowane dochody. Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2017 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie WPF. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonanie przedsięwzięć za rok 2017 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu. PODSUMOWANIE Podsumowując realizację budżetu gminy za 2017 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. W ciągu roku dokonywano wielu wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków jak i dochodów budżetowych. Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem 2.760.785,59 zł, Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2018 roku, które dotyczą: - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2018 r., - składek ZUS i FP od wszystkich wynagrodzeń pracowniczych za grudzień 2017r. - świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2017 r. z terminem płatności w styczniu 2018 r. (dostawa energii elektrycznej, cieplnej, wody, zimowe utrzymanie dróg, wywóz odpadów komunalnych), Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2017 r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę 10.087.356,87 zł w tym zaległości - 6.701.482,90 zł. Stan zaległości w latach 2015-2017 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Zaległość 2015 Zaległość 2016 Zaległość 2017 1. Dochody z mienia komunalnego 190.010,88 217.951,40 222.137,06 2. Podatek od nieruchomości 2.318.917,60 2.406.485,64 2.515.121,88 3. Podatek rolny 97.762,25 64.720,43 49.243,66 4. Podatek od środków transportowych 11.536,00 10.574,00 42.886,30 5. Podatek leśny 1.063,77 614,83 83,70 6. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych 2.450.286,79 2.747.137,44 3.014.997,00 7. Opłata za zajęcie pasa drogowego 23.657,90 59.782,55 93.037,51 8. Kara za niewywiązanie się z umowy 44.368,81 44.368,81 44.368,81 9. Mandaty 5.201,61 1.736,35 2.508,61 10. Podatek od spadków i darowizn 0,00 1.149,00 5.794,00 11. Podatek z karty podatkowej 47.858,35 46.924,19 40.042,92 12. Opłata za wycinkę drzew 57.603,52 115.207,04 172.805,56 13. Opłata za odbiór i gospodarowanie 387.338,00 442.712,49 478.977,57 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 3400

odpadów komunalnych 14. pozostałe 8.898,10 8.471,54 19.478,32 RAZEM: 5.644.503,58 6.167.835,71 6.701.482,90 W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2017 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 1.351.730,40 zł. Nadpłaty z tytułu dochodów gminy wynoszą 54.490,42 zł – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Na kwotę tę składają się nadpłaty z tytułu: - sprzedaży nieruchomości gminnych 646,09 zł, - użytkowania wieczystego gruntu 561,65 zł, - najmu i dzierżawy 7.400,48 zł, - podatku od nieruchomości od osób prawnych 218,62 zł, - podatku rolnego od osób prawnych 143,00zł, - podatku leśnego od osób prawnych 32,00zł, - podatku od środków transportowych od osób prawnych 661,00zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17.345,62zł, - podatku rolnego od osób fizycznych 6.085,37zł, - podatku leśnego od osób fizycznych 112,03zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.793,00 zł, - opłaty od posiadania psa 32,00zł, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 208,14zł, - opłaty za korzystanie z przedszkola 118,73 zł, - opłat za wyżywienie w szkołach i żłobku 5.896,00 zł, - opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 13.182,69 zł, - opłat za korzystanie ze środowiska i zajęcie pasa drogowego 54,00zł. Zadłużenie Gminy Pelplin z tytułu zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiło 18.109.022 zł. Spłata zobowiązań nastąpi w 2025r. Poziom zadłużenia na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela: Stan na koniec Wartość roku zadłużenia 2017 18 109 022 2018 15 591 976 2019 13 247 590 2020 10 903 204 2021 8 558 824 2022 6 000 000 2023 4 000 000 2024 2 000 000 2025 0 Data Kwota Kwota Okr Nr umowy zaciągni zaciągnięt pozostała es Lp. pożyczki/obligac ęcia ego Cel do spłaty spłat ji zobowią zobowiąza na dzień y zania nia 31.12.2017 11/20 Sfinansowanie Nordea/obecnie PKO 1. 23.11.2010 5 000 000 13- planowanego 500 000 - obligacje 11/20 deficytu budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 3400

18 gminy 2010

06/20 Sfinansowanie 16- planowanego 2. SGB - obligacje 31.05.2011 5 000 000 4 000 000 12/20 deficytu budżetu 21 gminy 2011 06/20 Budowa WFOŚ/P/11/2012 - 12- kanalizacji 3. 01.06.2012 1 700 000 170 000 pożyczka 05/20 sanitarnej 18 w Gręblinie 07/20 Sfinansowanie Nordea/obecnie PKO 17- planowanego 4. 31.07.2012 3 300 000 3 000 000 - obligacje 07/20 deficytu budżetu 22 gminy 2012 12/20 Modernizacja WFOŚ/P/43/2013 - 13- 5. 08.08.2013 133 000 kotłowni przy 2 660 pożyczka 01/20 ZKiW Rudno 18 Spłata wcześniej 10/20 zaciągniętych Nordea/obecnie PKO 19- 6. 29.10.2013 5 000 000 zobowiązań z tyt. 5 000 000 - obligacje 10/20 kredytów 23 i pożyczek 05/20 Budowa WFOŚ/P/72/2015 - 16- 7. 15.12.2015 600 000 kanalizacji 436 362 pożyczka 10/20 Rombark 21 Rozbudowa hali 03/20 sportowej przy Europejski Fundusz 18- Zespole 8. Rozwoju Wsi 22.12.2016 1 000 000 1 000 000 03/20 Kształcenia Polskiej - pożyczka 22 i Wychowania Nr 1 w Pelplinie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 12/20 w kwocie 24- 2.315.742zł oraz 9. SGB - obligacje 19.12.2017 4 000 000 4 000 000 12/20 sfinansowanie 25 planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.684.258zł Razem: 18 109 022

Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego z dnia 16.04.2003r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r.Ponadto na dzień 31.12.2017r. Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe o charakterze kredytu dot. wykupu nieruchomości na raty na kwotę 1.392.397,50 zł, (tereny po cukrowni, rocznie do spłaty kwota 278.479,50zł, ostateczna spłata nastąpi w 2022 roku). Koszty obsługi zadłużenia wyniosły w 2017 roku 497.902,55zł. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tego sprawozdania oraz w załącznikach nr 1 – 9. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 3400

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio Załączniki Nr 10 i 11. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pelplin przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania wraz z załącznikami 12.1 i 12.2. sporządziła: Justyna Lewandowska Patryk Demski Skarbnik Gminy Pelplin BurmistrzMiasta i Gminy Pelplin Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 3400

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 765 268,00 765 259,55 100,00% 01095 Pozostała działalność 765 268,00 765 259,55 100,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 750,00 5 742,78 99,87% 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 759 518,00 759 516,77 100,00% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600 Transport i łączność 1 310 608,99 97,96% 337 945,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 662 845,00 662 844,28 100,00% 097 Wpływy z różnych dochodów 10 357,00 10 356,78 100,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 232 zadania bieżące realizowane na podstawie 206 488,00 206 487,50 100,00% 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 446 000,00 446 000,00 100,00% 0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 675 100,00 647 764,71 95,95% 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0 0,00 0,00% 0 kar pieniężnych od osób fizycznych 069 Wpływy z różnych opłat 125 000,00 124 638,94 99,71% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 100 2 637,77 2637,77% 0 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 488,00 0,00% 0 wynikających z umów Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 628 finansowanie lub dofinansowanie kosztów 500 000,00 500 000,00 100,00% 0 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 3400

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 629 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 50 000,00 20 000,00 40,00% 0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 463 071,24 98,55% 528 627,00 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 449 570,74 98,29% 527 200,00 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 50 000,00 41 537,32 83,07% 0 wieczystego nieruchomości 069 Wpływy z różnych opłat 9 200,00 9 154,00 99,50% 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 117 000,00 130 858,18 111,84% 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 076 użytkowania wieczystego przysługującego 30 000,00 23 380,02 77,93% 0 osobom fizycznym w prawo własności 087 Wpływy ze sprzedaży składników 4 4 243 586,47 98,23% 0 majątkowych 320 000,00 092 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 054,75 105,48% 0 70095 Pozostała działalność 1 427,00 13 500,50 946,08% 069 Wpływy z różnych opłat 0,00 12 259,42 0,00% 0 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 427,00 1 241,08 86,97% 0 750 Administracja publiczna 220 896,00 216 658,15 98,08% 75011 Urzędy wojewódzkie 179 250,00 179 095,18 99,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 179 000,00 178 960,33 99,98% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236 związane z realizacją zadań z zakresu 250,00 134,85 53,94% 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 30 316,00 35 562,97 117,31% powiatu) 069 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 15 972,51 93,96% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00 18 431,30 141,78% 0 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 159,16 0,00% 0 097 Wpływy z różnych dochodów 316,00 0,00 0,00% 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 130,00 2 000,00 19,74%

083 Wpływy z usług 8 130,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3400

0

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 2 000,00 2 000,00 100,00% 0 i darowizn w postaci pieniężnej 75095 Pozostała działalność 1 200,00 0,00 0,00% 069 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0,00 0,00% 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 210,00 3 210,00 100,00% sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 210,00 3 210,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 3 210,00 3 210,00 100,00% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 6 500,00 4 601,74 70,80% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 500,00 3 524,00 78,31% 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 24,00 0,00% 0 097 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00% 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 500,00 3 500,00 100,00% 0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75416 Straż gminna (miejska) 2 000,00 1 077,74 53,89% 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 2 000,00 1 077,74 53,89% 0 kar pieniężnych od osób fizycznych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 22 756 22 747 594,25 102,42% nieposiadających osobowości prawnej oraz 211 126,00 wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 7 100,00 5 684,79 80,07% fizycznych Wpływy z podatku od działalności 035 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 7 000,00 5 684,79 81,21% 0 w formie karty podatkowej 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 0,00 0,00% 0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 9 75615 9 860 013,71 103,21% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 553 600,00 i innych jednostek organizacyjnych 031 8 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 233 676,53 102,82% 0 980 000,00 032 Wpływy z podatku rolnego 350 000,00 333 806,06 95,37% 0 033 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 48 525,00 97,05% 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 3400

034 Wpływy z podatku od środków transportowych 162 000,00 113 803,00 70,25% 0 043 Wpływy z opłaty targowej 0,00 118 786,00 0,00% 0 050 Wpływy z podatku od czynności 5 300,00 6 531,00 123,23% 0 cywilnoprawnych 064 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 231,80 0,00% 0 069 Wpływy z różnych opłat 300,00 0,00 0,00% 0 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6 000,00 4 654,32 77,57% 0 z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 3 75616 3 919 730,95 99,86% czynności cywilno-prawnych oraz podatków 925 200,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 1 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 880 288,58 101,64% 0 850 000,00 032 1 Wpływy z podatku rolnego 1 400 895,15 99,35% 0 410 000,00 033 Wpływy z podatku leśnego 5 200,00 5 336,76 102,63% 0 034 Wpływy z podatku od środków transportowych 146 000,00 144 963,70 99,29% 0 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 26 441,60 132,21% 0 037 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00 8 042,00 80,42% 0 043 Wpływy z opłaty targowej 170 000,00 61 047,00 35,91% 0 050 Wpływy z podatku od czynności 280 000,00 360 820,07 128,86% 0 cywilnoprawnych 064 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 10 040,23 111,56% 0 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 25 000,00 21 855,86 87,42% 0 z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 330 000,00 331 337,54 100,41% podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 41 948,59 104,87% 0 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 290 000,00 287 896,25 99,27% 0 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 049 przez jednostki samorządu terytorialnego na 0,00 1 492,70 0,00% 0 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących 8 75621 8 630 827,26 102,81% dochód budżetu państwa 395 226,00 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób 8 8 217 602,00 102,27% 0 fizycznych 035 226,00 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób 360 000,00 413 225,26 114,78% 0 prawnych 15 758 Różne rozliczenia 15 306 332,00 100,00% 306 332,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 3400

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11 75801 11 637 442,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 637 442,00 292 11 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 637 442,00 100,00% 0 637 442,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 226 522,00 226 522,00 100,00% samorzadu terytorialnego 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 226 522,00 226 522,00 100,00% 0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 2 75807 2 834 357,00 100,00% gmin 834 357,00 292 2 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 834 357,00 100,00% 0 834 357,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 159,00 100 159,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 88 011,00 88 011,00 100,00% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 633 na realizację inwestycji i zakupów 12 148,00 12 148,00 100,00% 0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 507 852,00 507 852,00 100,00% gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 507 852,00 507 852,00 100,00% 0 2 801 Oświata i wychowanie 2 726 926,48 97,45% 798 209,00 1 80101 Szkoły podstawowe 1 269 561,59 99,91% 270 651,00 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 10 000,00 372,49 3,72% 0 kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za 061 wydawanie swaidectw, dyplomów, 50,00 78,00 156,00% 0 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 069 Wpływy z różnych opłat 770,00 527,00 68,44% 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 065,00 65 774,93 93,88% 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wpływy z usług 12 200,00 16 257,99 133,26% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 230,00 310,87 135,16% 0 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 15 615,00 15 614,87 100,00% 0 wynikających z umów 097 Wpływy z różnych dochodów 28 438,00 42 460,46 149,31% 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 3400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 164 902,00 160 873,62 97,56% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 135 581,00 134 491,36 99,20% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 633 na realizację inwestycji i zakupów 832 800,00 832 800,00 100,00% 0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 5 352,00 5 352,00 100,00% podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 352,00 5 352,00 100,00% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 647 052,00 619 460,72 95,74% 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 186 600,00 158 095,00 84,72% 0 przedszkolnego 092 Wpływy z pozostałych odsetek 0 43,87 0,00% 0 097 Wpływy z różnych dochodów 180,00 1 049,85 583,25% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 460 272,00 460 272,00 100,00% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80110 Gimnazja 73 249,00 69 767,07 95,25% 069 Wpływy z różnych opłat 0,00 177,00 0,00% 0 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 235,60 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 51 749,00 47 854,79 92,47% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 500,00 21 499,68 100,00% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 1 200,00 100,00% 097 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 100,00% 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 790 283,00 751 940,28 95,15% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 067 w jednostkach realizujących zadania z zakresu 338 850,00 323 088,13 95,35% 0 wychowania przedszkolnego 083 Wpływy z usług 397 792,00 365 206,24 91,81% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,11 0,00% 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 3400

097 Wpływy z różnych dochodów 53 641,00 63 645,80 118,65% 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 5 365,00 4 724,41 88,06% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 5 365,00 4 724,41 88,06% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80195 Pozostała działalność 5 057,00 4 920,41 97,30% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 270 związków powiatowo-gminnych,związków 5 057,00 4 920,41 97,30% 1 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1 850,00 1 850,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 1 850,00 1 850,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 1 850,00 1 850,00 100,00% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 852 Pomoc społeczna 2 028 953,25 99,41% 041 027,00 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 273 888,00 273 888,00 100,00% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 126 400,00 124 158,50 98,23% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 68 700,00 68 109,20 99,14% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 57 700,00 56 049,30 97,14% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 84 500,00 84 411,19 99,89% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 3400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 500,00 84 411,19 99,89% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 836,00 971,14 52,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 1 836,00 971,14 52,89% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85216 Zasiłki stałe 692 000,00 678 238,18 98,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 692 000,00 678 238,18 98,01% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 215 340,00 216 283,94 100,44% 092 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 142,07 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 69 600,00 69 401,87 99,72% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 145 740,00 145 740,00 100,00% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 345 623,00 373 213,34 107,98% opiekuńcze 083 Wpływy z usług 119 823,00 156 213,34 130,37% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 administracji rządowej oraz innych zadań 225 800,00 217 000,00 96,10% 0 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 105 500,00 85 000,00 80,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 500,00 85 000,00 80,57% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85295 Pozostała działalność 195 940,00 192 788,96 98,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 71 866,00 70 538,96 98,15% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 633 na realizację inwestycji i zakupów 124 074,00 122 250,00 98,53% 0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki 1 853 1 087 762,98 98,06% społecznej 109 246,00 1 85395 Pozostała działalność 1 087 762,98 98,06% 109 246,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 3400

092 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 862,96 155,25% 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 205 w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 854 199,00 870 206,21 101,87% 7 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 205 w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 241 438,00 203 285,21 84,20% 9 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 625 a art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 12 409,00 12 408,60 100,00% 9 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 684,00 149 777,21 98,10% 85401 Świetlice szkolne 3 645,00 3 606,31 98,94% 097 Wpływy z różnych dochodów 3 645,00 3 606,31 98,94% 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 149 039,00 146 170,90 98,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 143 644,00 141 444,00 98,47% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 204 edukacyjnej opieki wychowawczej 5 395,00 4 726,90 87,62% 0 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

21 855 Rodzina 20 908 114,11 98,12% 308 120,00 12 85501 Świadczenie wychowawcze 12 038 849,04 98,57% 213 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, 206 12 zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane 12 023 849,04 98,57% 0 198 600,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 634 (zwiazkom gmin, związkom powiatowo- 15 000,00 15 000,00 100,00% 0 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 3400

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 8 85502 8 515 152,72 98,25% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 666 548,00 społecznego

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 090 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 8 000,00 696,49 8,71% 0 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 201 8 administracji rządowej oraz innych zadań 8 437 230,66 98,16% 0 595 548,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236 związane z realizacją zadań z zakresu 36 000,00 49 420,52 137,28% 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 291 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 27 805,05 0,00% 0 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 27 000,00 0,00 0,00% 0 dotacji oraz płatności 85503 Karta Dużej Rodziny 482,00 483,38 100,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 201 na realizację zadań bieżących z zakresu 482,00 482,00 100,00% 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236 związane z realizacją zadań z zakresu 0,00 1,38 0,00% 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 6 638,00 6 084,84 91,67% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 638,00 6 084,84 91,67% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 420 852,00 347 544,13 82,58% 083 Wpływy z usług 122 980,00 111 058,43 90,31% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 17,51 116,73% 0 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4 962,00 4 961,72 99,99% 0 wynikających z umów 097 Wpływy z różnych dochodów 44 555,00 44 135,47 99,06% 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 203 na realizację własnych zadań bieżących gmin 56 400,00 50 400,00 89,36% 0 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 3400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 633 na realizację inwestycji i zakupów 191 940,00 136 971,00 71,36% 0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Gospodarka komunalna i ochrona 2 900 2 434 438,38 95,34% środowiska 553 531,00 2 90002 Gospodarka odpadami 2 250 747,60 98,50% 285 101,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 049 2 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 229 708,90 98,26% 0 269 101,00 podstawie odrębnych ustaw

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 2 800,00 3 708,40 132,44% 0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wlat 5 500,00 9 894,76 179,90% 0 z tytułu podatków i opłat 097 Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 7 435,54 96,57% 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 9 957,75 0,00% 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 9 957,75 0,00% 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 95 000,00 34 597,45 36,42% środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 058 pieniężnych od osób prawnych i innych 60 000,00 0,00 0,00% 0 jednostek organizacyjnych 069 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 34 597,45 98,85% 0 90095 Pozostała działalność 173 430,00 139 135,58 80,23% 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21,58 0,00% 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 232 zadania bieżące realizowane na podstawie 36 000,00 36 000,00 100,00% 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 246 zaliczanych do sektora finansów publicznych 137 430,00 103 114,00 75,03% 0 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 000,00 71 038,10 186,94%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38 000,00 62 908,10 165,55%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 11 000,00 11 966,52 108,79% 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wpływy z usług 0,00 12 044,09 0,00% 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 3400

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 090 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 4,00 0,00% 0 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 13 059,83 0,00% 0 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 25 000,00 24 075,00 96,30% 0 i darowizn w postaci pieniężnej 097 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 758,66 87,93% 0 92195 Pozostała działalność 0,00 8 130,00 0,00% 083 Wpływy z usług 0,00 8 130,00 0,00% 0 926 Kultura fizyczna 246 899,00 13 171,85 5,33% 92601 Obiekty sportowe 218 899,00 5 809,69 2,65% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 106,00 845,52 76,45% 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wpływy z usług 1 220,00 1 219,51 99,96% 0 092 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,23 0,00% 0 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 912,25 0,00% 0 097 Wpływy z różnych dochodów 16 573,00 2 812,18 16,97% 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 000,00 0,00 0,00% 0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 28 000,00 7 362,16 26,29% 069 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 345,16 0,00% 0 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 353,00 0,00% 0 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 28 000,00 0,00 0,00% 0 i darowizn w postaci pieniężnej 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 664,00 0,00% 0 74 Razem: 74 239 368,28 99,48% 629 470,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 3400

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydatki

% Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 073 788,00 1 009 608,03 94,02% 01008 Melioracje wodne 31 000,00 30 970,49 99,90% a) wydatki bieżące 18 500,00 18 470,49 99,84% b) wydatki majątkowe 12 500,00 12 500,00 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 98 270,00 96 509,50 98,21% a) wydatki bieżące 78 270,00 78 269,20 100,00% b) wydatki majątkowe 20 000,00 18 240,30 91,20% 01030 Izby rolnicze 45 000,00 34 569,87 76,82% a) wydatki bieżące 45 000,00 34 569,87 76,82% 01041 50 000,00 49 938,40 99,88% b) wydatki majątkowe 50 000,00 49 938,40 99,88% 01042 90 000,00 38 103,00 42,34% a) wydatki majątkowe 90 000,00 38 103,00 42,34% 01095 Pozostała działalność 759 518,00 759 516,77 100,00% a) wydatki bieżące 759 518,00 759 516,77 100,00% wynagrodzenia i pochodne 10 879,00 10 878,41 99,99% 600 Transport i łączność 5 659 934,00 5 276 212,55 93,22% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 158 734,00 1 085 311,36 93,66% b) wydatki majątkowe 1 158 734,00 1 085 311,36 93,66% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 112 342,00 1 112 339,83 100,00% a) wydatki bieżące 216 845,00 216 844,28 100,00% b) wydatki majątkowe 895 497,00 895 495,55 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 3 388 858,00 3 078 561,36 90,84% a) wydatki bieżące 671 615,00 661 586,61 98,51% b) wydatki majątkowe 2 717 243,00 2 416 974,75 88,95% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 097 737,00 1 865 212,25 88,92% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 614 013,00 1 494 460,77 92,59% a) wydatki bieżące 150 848,00 128 646,60 85,28% b) wydatki majątkowe 1 463 165,00 1 365 814,17 93,35% 70095 Pozostała działalność 483 724,00 370 751,48 76,65% a) wydatki bieżące 114 071,00 88 960,48 77,99% b) wydatki majątkowe 369 653,00 281 791,00 76,23% 710 Działalność usługowa 218 000,00 202 537,97 92,91% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000,00 186 764,97 98,30% a) wydatki bieżące 190 000,00 186 764,97 98,30% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 3400

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografi 28 000,00 15 773,00 56,33% a)wydatki bieżące 28 000,00 15 773,00 56,33%

750 Administracja publiczna 5 453 621,00 5 257 115,87 96,40%

75011 Urzędy wojewódzkie 233 344,00 231 320,43 99,13% a) wydatki bieżące 233 344,00 231 320,43 99,13% wynagrodzenia i pochodne 209 344,00 207 360,10 99,05%

Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 182 000,00 174 721,88 96,00% powiatu) a) wydatki bieżące 182 000,00 174 721,88 96,00% wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 7 500,00 75,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 663 564,00 4 505 938,98 96,62% powiatu) a) wydatki bieżące 4 306 564,00 4 151 258,81 96,39% wynagrodzenia i pochodne 3 360 354,00 3 248 745,82 96,68% b) wydatki majątkowe 357 000,00 354 680,17 99,35%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 197 616,00 194 806,78 98,58%

a) wydatki bieżące 197 616,00 194 806,78 98,58% wynagrodzenia i pochodne 10 736,00 9 487,57 88,37% 75095 Pozostała działalność 177 097,00 150 327,80 84,88%

a) wydatki bieżące 177 097,00 150 327,80 84,88%

wynagrodzenia i pochodne 25,00 10,44 41,76%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 210,00 3 210,00 100,00% sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 210,00 3 210,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące 3 210,00 3 210,00 100,00% wynagrodzenia i pochodne 3 210,00 3 210,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 235 694,00 1 187 776,03 96,12% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 995 249,00 960 853,59 96,54% a) wydatki bieżące 391 749,00 357 353,59 91,22% wynagrodzenia i pochodne 33 500,00 24 619,57 73,49% b) wydatki majątkowe 603 500,00 603 500,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 5 600,00 4 399,22 78,56% a) wydatki bieżące 5 600,00 4 399,22 78,56% 75416 Straż gminna (miejska) 224 445,00 213 060,63 94,93% a) wydatki bieżące 164 445,00 153 158,63 93,14% wynagrodzenia i pochodne 143 737,00 141 126,81 98,18% b) wydatki majątkowe 60 000,00 59 902,00 99,84% 75495 Pozostała działalność 10 400,00 9 462,59 90,99% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 3400

a) wydatki bieżące 10 400,00 9 462,59 90,99% 757 Obsługa długu publicznego 551 764,00 512 402,55 92,87% Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu 544 500,00 512 402,55 94,11% terytorialnego a) wydatki bieżące 544 500,00 512 402,55 94,11%

Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 7 264,00 0,00 0,00% jednostkę samorzadu terytorialnego

a) wydatki bieżące 7 264,00 0,00 0,00%

758 Różne rozliczenia 233 352,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 233 352,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 233 352,00 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 23 112 591,00 21 889 356,24 94,71%

80101 Szkoły podstawowe 12 128 770,00 11 102 959,46 91,54% a) wydatki bieżące 9 353 155,00 9 299 509,50 99,43% wynagrodzenia i pochodne 7 687 292,00 7 661 201,59 99,66% b) wydatki majątkowe 2 775 615,00 1 803 449,96 64,97% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 086 404,00 1 077 595,16 99,19% podstawowych

a) wydatki bieżące 1 086 404,00 1 077 595,16 99,19% wynagrodzenia i pochodne 889 945,00 882 700,99 99,19% 80104 Przedszkola 2 547 695,00 2 513 566,48 98,66% a) wydatki bieżące 2 547 695,00 2 513 566,48 98,66% wynagrodzenia i pochodne 2 156 388,00 2 134 196,08 98,97% 80110 Gimnazja 4 478 393,00 4 433 969,90 99,01% a) wydatki bieżące 4 478 393,00 4 433 969,90 99,01% wynagrodzenia i pochodne 3 851 538,00 3 824 777,37 99,31% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 368 500,00 364 774,81 98,99% a) wydatki bieżące 368 500,00 364 774,81 98,99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 256,00 24 523,05 46,05% a) wydatki bieżące 53 256,00 24 523,05 46,05% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 754 659,00 1 687 338,89 96,16% a) wydatki bieżące 1 726 626,00 1 659 313,11 96,10% wynagrodzenia i pochodne 725 760,00 721 759,78 99,45% b) wydatki majątkowe 28 033,00 28 025,78 99,97% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 41 382,00 40 557,36 98,01% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące 41 382,00 40 557,36 98,01% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 3400

wynagrodzenia i pochodne 35 235,00 34 741,98 98,60%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 625 028,00 620 487,95 99,27% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

a) wydatki bieżące 625 028,00 620 487,95 99,27% wynagrodzenia i pochodne 594 169,00 590 296,81 99,35% 80195 Pozostała działalność 28 504,00 23 583,18 82,74% a) wydatki bieżące 28 504,00 23 583,18 82,74% wynagrodzenia i pochodne 1 910,00 1 010,00 52,88% 851 Ochrona zdrowia 341 850,00 335 992,70 98,29% 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 26 870,00 89,57% a) wydatki bieżące 30 000,00 26 870,00 89,57% 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 28 968,59 96,56% a) wydatki bieżące 30 000,00 28 968,59 96,56% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00 258 304,11 99,35% a) wydatki bieżące 260 000,00 258 304,11 99,35% wynagrodzenia i pochodne 44 800,00 44 760,00 99,91% 85195 Pozostała działalność 21 850,00 21 850,00 100,00% a) wydatki bieżące 1 850,00 1 850,00 100,00% wynagrodzenia i pochodne 1 850,00 1 850,00 100,00% b) wydatki majatkowe 20 000,00 20 000,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 5 800 387,00 5 601 298,14 96,57%

85202 Domy pomocy społecznej 800 000,00 794 154,48 99,27% a) wydatki bieżące 800 000,00 794 154,48 99,27% 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 100,00% a) wydatki bieżące 273 888,00 273 888,00 100,00%

Zadania z zakresu przeciwdziałąnia przemocy 85205 5 000,00 3 742,50 74,85% w rodzinie

a) wydatki bieżące 5 000,00 3 742,50 74,85%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 126 400,00 124 158,50 98,23% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

a) wydatki bieżące 126 400,00 124 158,50 98,23%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 374 500,00 362 931,39 96,91% ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące 374 500,00 362 931,39 96,91% 85215 Dodatki mieszkaniowe 492 141,00 486 194,70 98,79% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 3400

a) wydatki bieżące 492 141,00 486 194,70 98,79% 85216 Zasiłki stałe 692 000,00 678 238,18 98,01% a) wydatki bieżące 692 000,00 678 238,18 98,01% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 270 095,00 1 192 196,48 93,87% a) wydatki bieżące 1 270 095,00 1 192 196,48 93,87% wynagrodzenia i pochodne 952 674,00 935 189,97 98,16% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 1 147 470,00 1 127 185,00 98,23% opiekuńcze a) wydatki bieżące 1 147 470,00 1 127 185,00 98,23% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 278 600,00 224 031,91 80,41% a) wydatki bieżące 278 600,00 224 031,91 80,41% 85295 Pozostała działalność 340 293,00 334 577,00 98,32% a) wydatki bieżące 182 893,00 179 827,86 98,32% wynagrodzenia i pochodne 67 395,00 66 865,48 99,21% b) wydatki majątkowe 157 400,00 154 749,14 98,32% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 006 809,00 1 793 576,36 89,37% społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 14 600,00 14 597,28 99,98% niepełnosprawnych a) wydatki bieżące 14 600,00 14 597,28 99,98% 85395 Pozostała działalność 1 992 209,00 1 778 979,08 89,30% a) wydatki bieżące 1 909 484,00 1 696 255,08 88,83% wynagrodzenia i pochodne 80 307,00 71 112,81 88,55% b) wydatki majątkowe 82 725,00 82 724,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 533 336,00 501 893,02 94,10% 85401 Świetlice szkolne 241 672,00 233 886,12 96,78% a) wydatki bieżące 241 672,00 233 886,12 96,78% wynagrodzenia i pochodne 214 472,00 207 409,78 96,71% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 10 000,00 10 000,00 100,00% młodzieży a) wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 280 847,00 257 706,90 91,76% a) wydatki bieżące 280 847,00 257 706,90 91,76% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 817,00 300,00 36,72% a) wydatki bieżące 817,00 300,00 36,72% 855 Rodzina 21 725 661,00 21 230 861,98 97,72% 85501 Świadczenie wychowawcze 12 213 600,00 12 038 849,04 98,57% a) wydatki bieżące 12 198 600,00 12 023 849,04 98,57% wynagrodzenia i pochodne 112 432,00 112 373,80 99,95% b) wydatki majątkowe 15 000,00 15 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 3400

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 8 735 434,00 8 535 216,66 97,71% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące 8 735 434,00 8 535 216,66 97,71% wynagrodzenia i pochodne 579 458,00 560 549,22 96,74% 85503 Karta Dużej Rodziny 482,00 482,00 100,00% a) wydatki bieżące 482,00 482,00 100,00% 85504 Wspieranie rodziny 38 430,00 29 673,04 77,21% a) wydatki bieżące 38 430,00 29 673,04 77,21% wynagrodzenia i pochodne 30 114,00 25 392,67 84,32% 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 737 715,00 626 641,24 84,94% a) wydatki bieżące 365 775,00 323 691,42 88,49% wynagrodzenia i pochodne 241 982,00 239 315,79 98,90% b) wydatki majątkowe 371 940,00 302 949,82 81,45%

Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 838 770,00 4 656 699,09 96,24% środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 442 000,00 433 614,84 98,10% a) wydatki bieżące 62 000,00 53 614,84 86,48% b) wydatki majątkowe 380 000,00 380 000,00 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 2 407 867,00 2 325 726,11 96,59% a) wydatki bieżące 2 403 867,00 2 321 726,11 96,58% wynagrodzenia i pochodne 142 910,00 102 402,90 71,66% b) wydatki majątkowe 4 000,00 4 000,00 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 232 239,00 232 097,75 99,94% a) wydatki bieżące 232 239,00 232 097,75 99,94% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 210 183,00 205 115,45 97,59% a) wydatki bieżące 198 183,00 193 115,46 97,44% b) wydatki majątkowe 12 000,00 11 999,99 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 012 539,00 996 202,05 98,39% a) wydatki bieżące 944 363,00 942 302,04 99,78% b) wydatki majątkowe 68 176,00 53 900,01 79,06%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 47 000,00 38 838,35 82,63% środowiska

a) wydatki bieżące 47 000,00 38 838,35 82,63% 90095 Pozostała działalność 486 942,00 425 104,54 87,30% a) wydatki bieżące 408 192,00 346 630,54 84,92% b) wydatki majątkowe 78 750,00 78 474,00 99,65%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 820 094,00 1 775 327,86 97,54% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 3400

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 284 790,00 266 564,77 93,60% a) wydatki bieżące 251 030,00 242 804,77 96,72% wynagrodzenia i pochodne 7 728,00 7 226,73 93,51% b) wydatki majątkowe 33 760,00 23 760,00 70,38% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 861 500,00 861 500,00 100,00% a) wydatki bieżące 861 500,00 861 500,00 100,00% 92116 Biblioteki 508 000,00 508 000,00 100,00% a) wydatki bieżące 508 000,00 508 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 854,00 40 381,08 98,84% a) wydatki bieżące 40 854,00 40 381,08 98,84% 92195 Pozostała działalność 124 950,00 98 882,01 79,14% a) wydatki bieżące 49 950,00 48 882,01 97,86%

b) wydatki majątkowe 75 000,00 50 000,00 66,67% 926 Kultura fizyczna 1 461 293,00 1 235 747,10 84,57% 92601 Obiekty sportowe 882 414,00 681 559,98 77,24% a) wydatki bieżące 348 414,00 340 278,05 97,66% wynagrodzenia i pochodne 114 145,00 110 122,13 96,48% b) wydatki majątkowe 534 000,00 341 281,93 63,91% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 577 379,00 552 687,12 95,72% a) wydatki bieżące 381 068,00 375 985,92 98,67% b) wydatki majątkowe 196 311,00 176 701,20 90,01% 92695 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 100,00% a)wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 100,00% Razem: 78 167 891,00 74 334 827,74 95,10% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 3400

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Środki Środki 2017 otrzymane wykorzystane 010 Rolnictwo i łowiectwo 759 518,00 759 516,77 759 516,77 01095 Pozostała działalność 759 518,00 759 516,77 759 516,77 750 Administracja publiczna 179 000,00 178 960,33 178 960,33 750 75011 Urzędy wojewódzkie 179 000,00 178 960,33 178 960,33 751 Urzędy nacz.org.władzy... 3 210,00 3 210,00 3 210,00 751 75101 Urzędy nacz.org.władzy... 3 210,00 3 210,00 3 210,00 801 Oświata i wychowanie 222 016,00 222 016,00 213 452,82 80101 Szkoły podstawowe 164 902,00 164 902,00 160 873,62 80110 Gimnazja 51 749,00 51 749,00 47 854,79 80150 Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki 5 365,00 5 365,00 4 724,41 851 Ochrona zdrowia 1 850,00 1 850,00 1 850,00 85195 Pozostała działalność 1 850,00 1 850,00 1 850,00 852 Pomoc społeczna 21 449 454,00 21 439 888,11 21 105 931,91 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 273 888,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 700,00 68 700,00 68 109,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 836,00 1 070,11 971,14 85219 Ośrodek pomocy społecznej 69 600,00 69 600,00 69 401,87 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 800,00 217 000,00 217 000,00 85501 Świadczenia wychowawcze (500+) 12 213 600,00 12 213 600,00 12 038 849,04 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 8 595 548,00 8 595 548,00 8 437 230,66 85503 Karta Dużej Rodziny 482,00 482,00 482,00 Ogółem 22 615 048,00 22 605 441,21 22 262 921,83 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 3400

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych

Łączne % Lp Dzi Rozdzia dofinan Nazwa nakłady Plan 2017 Wykonanie wykonani Uwagi . ał ł sowanie finansowe a

010 ROLNICTWO 727 500,00 172 500,00 118 781,70 69

Budowa infrastruktury melioracyjnej środki Funduszu 1. O1008 12 500,00 12 500,00 12 500,00 100 przy świetlicy wiejskiej w Rudnie Sołeckiego wsi Rudno PROW - Planowany Budowa systemu kanalizacji zwrot po rozliczeniu 1. 2. 01010 w miejscowości Lignowy Szlacheckie 40 000,00 20 000,00 18 240,30 91 etapi inwestycji (wraz i Bielawki z częścią budowlaną) PROW - planowany "Pelpliński Inkubator Przetwórstwa zwrot 1. etapu po jego 3. 01041 585 000,00 50 000,00 49 938,40 100 Lokalnych Produktów Rolnych" zakończeniu w wysokości 308.605zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 4. 01042 90 000,00 90 000,00 38 103,00 42 215006G do Nowego Dworu

600 DROGI 8 448 474,00 4 771 474,00 4 397 781,66 92 1.150.000 - planowany Przebudowa ul. Mickiewicza wkład własny 5. 60013 w Pelplinie (od ronda im Chopina do 2 300 000,00 1 150 000,00 1 076 577,36 94 Samorządu ronda im. Żołnierzy Wyklętych) Województwa Pomorskiego Wykonanie dokumentacji projektowej dot. drogi wojewódzkiej nr 230 - pomoc 6. 60013 8 734,00 8 734,00 8 734,00 100 finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 3400

Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie i położenie dywanika 446 Starostwo Powiatowe 7. 60014 895 497,00 895 497,00 895 495,55 100 asfaltowego na ul. Strzelnica i części 000,00 w Tczewie drogi powiatowej Przebudowa odcinka drogi nr Tczewski - 8. 60016 2716 w Rajkowach oraz nawierzchni 2 792 000,00 265 000,00 15 225,90 6 265.000zł, Lasy drogi leśnej i gminnej Państwowe - 2.522.000 Dokumentacja budowy węzła 9. 60016 transportowego przy terenie dworca 35 000,00 35 000,00 0,00 0 PKP w Pelplinie Modernizacja dojazdu do działek 10. 60016 30 000,00 30 000,00 29 552,63 99 gminnych na terenie Placu Cukrowni Aktualizacja projektów przebudowy 11. 60016 dróg gminnych: ul.Ks.Bpa Dominika, 8 710,00 8 710,00 8 710,00 100 ul.Szpitalna, ul.Sportowa w Pelplinie Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z właściwą uchwałą Rady 60016 Miejskiej w sprawie przyjęcia 2 378 533,00 2 378 533,00 2 363 486,22 99 "Programu budowy i modernizacji dróg gminnych" Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie wraz z zagospodarowaniem 20 12. 665 000,00 665 000,00 658 874,14 99 infrastruktury drogowej w ul. 000,00 Kopernika Przebudow drogi ul. Sambora 500 pozyskane środki 13. 1 021 140,00 1 021 140,00 1 020 105,16 100 w Pelplinie 000,00 z ANR 14. Modernizacja ul. Kolejowej w Kulicach 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100 Modernizacja drogi gminnej nr 15. 36 824,00 36 824,00 34 200,00 93 215011G Rożental - Rombark Projekt budowy drogi wraz 16. 25 830,00 25 830,00 25 830,00 100 z odwodnieniem w Wielkim Garcu Projekt budowy drogi wraz 17. z odwodnieniem i wodociagiem ul. 31 980,00 31 980,00 31 980,00 100 Kościelna w Rudnie Projekt budowy drogi gminnej 18. 44 280,00 44 280,00 44 280,00 100 w Lignowach Szlacheckich Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 3400

w tym 23.419 zł środki 19. Budowa drogi w centrym Rożentala 123 419,00 123 419,00 123 419,00 100 z Funduszu Sołeckiego Modernizacja drogi gminnej w tym 12.000 zł środki 20. 112 000,00 112 000,00 111 871,79 100 w Gręblinie z Funduszu Sołeckiego Modernizacja nawierzchni drogi 21. 60 000,00 60 000,00 59 821,28 100 gminnej nr 215002G w Międzyłężu Modernizacja drogi gminnej ul. 22. 150 000,00 150 000,00 148 044,85 99 Topolowej w Rajkowach Projekt budowy budowy drogi gminnej 23. 27 060,00 27 060,00 27 060,00 100 ul. Bukowa w Rajkowach Zakup wiat przystankowych (Rudno, 24. 21 000,00 21 000,00 18 000,00 86 Ropuchy) GOSPODARKA GRUNTAMI 700 5 380 985,00 1 832 818,00 1 647 605,17 90 I NIERUCHOMOŚCIAMI Wykup nieruchomości przeznaczonych 25. 70005 do kształtowania nowego obszaru 1 075 000,00 865 515,00 865 515,00 100 inwestycyjnego Gminy Pelplin Dokumentacja dot. budowy budynków 26. 70005 10 000,00 10 000,00 0,00 0 komunalnych na Placu Cukrownii 27. 70005 Wykup urządzeń ciepłowniczych 145 000,00 145 000,00 144 095,61 99 28. 70005 Wykupy gruntów 3 307 150,00 442 650,00 356 203,56 80 RPO - planowana Termomodernizacja budynków zaliczka zgodnie 29. 70095 użyteczności publicznej - budynek A i 511 851,00 37 669,00 0,00 0 z podpisaną umową B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin o dofinansowanie Adaptacja pomieszeń na potrzeby Rady 30. 70095 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 Miejskiej w Pelplinie Wykonanie dokumentacji projektowej 31. 70095 i aplikacyjnej na potrzeby rewitalizacji 131 000,00 131 000,00 130 807,00 100 miasta Pelplin Przebudowa lokali usługowych na 32. 70095 984,00 984,00 984,00 100 mieszkalne w Rudnie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 3400

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 33. 70095 Miejskiej Biblioteki Publicznej 50 000,00 50 000,00 0,00 0 w Pelplinie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 357 000,00 357 000,00 354 680,17 99 Modernizacja budynku Urzędu Miasta 34. 75023 213 000,00 213 000,00 212 960,87 100 i Gminy Pelplin Zakup urządzeń na potrzeby 35. 75023 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 68 979,00 68 979,00 68 806,96 100 Pelplin Zakup agregatu prądotwórczego na 36. 75023 potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100 Pelplin Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami, 37. 75023 35 021,00 35 021,00 32 912,34 94 programu do centralizacji podatku VAT, programu do projektowania BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA 663 500,00 663 500,00 663 402,00 100 PRZECIWPOŻAROWA Dotacja na zakup samochodu 38. 75412 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 pożarniczego dla OSP Pelplin dotacja z Urzędu Zakup plilarek łańcuchowo- 39. 75412 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 Marszałkowskiego spalinowych dla OSP Pelplin Woj.Pomorskiego Budowa systemu monitoringu 40. 75416 60 000,00 60 000,00 59 902,00 100 wizyjnego w Gminie Pelplin - III etap 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 550 148,00 2 803 648,00 1 831 475,74 65 Ministerstwo Sportu - Rozbudowa hali sportowej przy Zespole 832 planowany zwrot po 41. 80101 Kształcenia i Wychowania 3 466 115,00 2 739 615,00 1 788 147,46 65 800,00 zakończeniu realizacji Nr 1 w Pelplinie umowy Budowa Sali sportowej przy Zespole 42. 80101 Kształcenia i Wychowania w Kulicach - 56 000,00 36 000,00 15 302,50 43 dokumentacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 3400

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do 43. 80148 kuchni w Zespole Kształcenia 21 033,00 21 033,00 21 033,00 100 i Wychowania w Rudnie Zakup zmywarki do stołówki w Szkole 44. 80148 7 000,00 7 000,00 6 992,78 100 Podstawowej Nr 2 w Pelplinie 851 OCHRONA ZDROWIA 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 Pomoc finansowa dla Powiatu 45. 85195 Tczewskiego na dofinansowanie zakupu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 sprzętu dla Szpitali Tczewskich 852 POMOC SPOŁECZNA 157 400,00 157 400,00 154 749,14 98 Utworzenie Klubu Senior + 122 dotacja z budżetu 46. 85295 157 400,00 157 400,00 154 749,14 98 w Rajkowach 250,00 państwa ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI 853 82 725,00 82 725,00 82 724,00 100 SPOŁECZNEJ Zakup sprzętu sieciowego i zestawów 82 dotacja ze środków 47. 85395 komputerowych w ramach projektu 82 725,00 82 725,00 82 724,00 100 725,00 unijnych "Edukacyjny Pelplin" 855 RODZINA 386 940,00 386 940,00 317 949,82 82 Zakup serwera komputerowego dla 15 zakup z dotacji na 48. 85501 potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100 000,00 zadanie "500 PLUS" Społecznej Adaptacja pomieszczeń na Żłobek 136 dotacja z budżetu 49. 85505 371 940,00 371 940,00 302 949,82 81 w Rudnie 971,00 państwa GOSPODARKA KOMUNALNA 900 2 842 926,00 542 926,00 528 374,00 97 I OCHRONA ŚRODOWISKA Wniesienie wkładu pieniężnego Wkład własny Gminy w zamian za objęcie udziałów w spółce Pelplin do projektu PELKOM z przeznaczeniem na 50. 90001 2 530 000,00 230 000,00 230 000,00 100 realizowanego przez realizację projektu "Uporządkowanie "Pelkom" Sp. z o. o. godpodarki wodno - ściekowej w ramach POIŚ w aglomeracji Pelplin" Przełożenie wodociągu w ciągu ul. 51. 90001 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 Mickiewicza Wykonanie dokumentacji projektowej 52. 90002 i aplikacyjnej na potrzeby sortowni 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 odpadów w Hilarowie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 3400

środki Zakup kosiarki ogrodniczej dla potrzeb 53. 90004 12 000,00 12 000,00 11 999,99 100 z Fund.Sołeckiego wsi sołectwa Kulice Kulice Budowa oświetlenia przy ul. 54. 90015 50 000,00 50 000,00 49 900,01 100 Słowackiego w Pelplinie Budowa doświetlacza przy ul. 55. 90015 18 176,00 18 176,00 4 000,00 22 Mickiewicza w Pelplinie Wykonanie dokumentacji projektowej 56. 90095 40 000,00 40 000,00 39 729,00 99 i aplikacyjnej w ramach fotowoltaiki Dokumentacja związana z projektem remediacji i rekultywacji 57. 90095 38 750,00 38 750,00 38 745,00 100 zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie KULTURA I OCHRONA 921 108 760,00 108 760,00 73 760,00 68 DZIEDZICTWA NARODOWEGO środki 58. 92105 Zakup namiotu dla sołectwa Rajkowy 3 760,00 3 760,00 3 760,00 100 z Fund.Sołeckiego wsi Rajkowy Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 59. 92105 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 w Kulicach Modernizacja ogrzewania w świetlicy 60. 92105 10 000,00 10 000,00 0,00 0 wiejskiej w Rożentalu Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 61. 92105 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 w Rajkowach Budowa obiektów małej architektury 62. 92195 75 000,00 75 000,00 50 000,00 67 w ramach rewitalizacji Gminy Pelplin 926 KULTURA FIZYCZNA 7 870 058,00 730 311,00 517 983,13 71 Ministerstwo Sportu (planowany zwrot Budowa Powiatowego Stadionu w 2018-1.462.800zł 63. 92601 Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz 4 504 000,00 534 000,00 341 281,93 64 Ministerstwo z odwonieniem płyty boiska i 900.000zł Powiat Tczewski) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 3400

Budowa placu zabaw przy Osiedlu środki finansowe 28 64. 92605 Młodych w Pelplinie "Miasteczko 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100 pochodzą z Fundacji 000,00 strażackie" AVIVA Warszawa środki z Funduszu Zakup trybun i piłkochwytów na boisko 65. 92605 7 300,00 7 300,00 7 300,00 100 Sołeckiego wsi sportowe w Lignowach Szlacheckich Lignowy Szlacheckie Zakup urządzeń siłowni plenerowych środki z Funduszu i placów zabaw w miejscowościach: 66. 92605 36 500,00 36 500,00 33 500,00 92 Sołeckiego wskazanych Gręblin, Janiszewo, Małe Walichnowy, sołectw Wielki Garc, Kulice, Bielawki RPO - planowany zwrot po zakończeniu Realizacja projektu "Wiślane trasy 67. 92605 820 451,00 16 000,00 565,80 4 realizacji inwestycji rowerowe" (brak umowy o dofinansowanie) RPO - planowany zwrot 1. etapu po jego Realizacja projektu "Pomorskie szlaki 68. 92605 1 691 546,00 6 250,00 5 075,30 81 zakończeniu (brak kajakowe" umowy o dofinansowanie) PROW - planowany zwrot 1. etapu po jego Budowa terenów rekreacyjnych przy zakończeniu (brak 69. 92605 700 000,00 20 000,00 20 000,00 100 śluzie w Pelplinie umowy o dofinansowanie - LGD) Place zabaw i siłownie zewnętrzne na 70. 92605 41 500,00 41 500,00 41 500,00 100 terenie Gminy Pelplin Słupek zraszający na Podwórko Nivea 71. 92605 6 261,00 6 261,00 6 260,10 100 przy ul. Pólko w Pelplinie Zakup placu zabaw do miejscowości środki z FS Rajkowy 72. 92605 34 500,00 34 500,00 34 500,00 100 Rajkowy ul. Modrzewiowa w kwocie 4.500zł 2 12 10 RAZEM: 30 596 416,00 85 187 246, 630 002,00 709 266,53 00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 3400

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dochody Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 439 261,00 421 413,78 95,94 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie 158 903,00 155 379,03 97,78 3 Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 87 911,00 91 225,10 103,77 4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 69 225,00 62 417,60 90,17 5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 166 246,00 167 799,06 100,93 6 Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 23 550,00 14 977,60 63,60 7 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 174 180,00 148 505,65 85,26 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie 110 000,00 147 532,21 0,00 9 Urząd Miasta i Gminy Pelplin 73 225 356,00 72 867 841,86 99,51 10 Żłobek "KOSTEK" 103 525,00 96 087,17 92,82 11 Żłobek "LOLEK" 68 987,00 64 085,96 92,90 12 Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie 2 326,00 2 103,26 90,42 Razem 74 629 470,00 74 239 368,28 99,48

Wydatki Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 6 361 475,00 6 333 601,96 99,56 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie 4 054 365,00 4 014 000,00 99,00 3 Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 1 863 081,00 1 853 798,43 99,50 4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 2 110 329,00 2 103 540,96 99,68 5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 3 596 179,00 3 479 907,45 96,77 6 Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 1 126 567,00 1 117 684,44 99,21 7 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 1 324 640,00 1 309 706,24 98,87 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie 26 780 546,00 26 195 927,19 97,82 9 Urząd Miasta i Gminy Pelplin 30 382 608,00 27 388 611,22 90,15 10 Żłobek "KOSTEK" 169 806,00 153 561,77 90,43 11 Żłobek "LOLEK" 180 969,00 170 129,65 94,01 12 Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie 217 326,00 214 358,43 98,63 Razem 78 167 891,00 74 334 827,74 95,10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 3400

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH I ROZLICZONYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PELPLIN W 2017 ROKU

Przyznana kwota Nazwa organizacji Nazwa zadania Rozliczona kwota Kwota dotacji Termin realizacji Lp. dofinansowania dofinansowania do zwrotu zadania 1. „X Kociewskie Igrzyska Caritas Diecezji Pelplińskiej Sportowe Osób 8 000,00 zł 7 997,28 zł 2,72 zł 18.04.2017- Niepełnosprawnych 30.06.2017 r. 2. Piknik ekologiczno – naukowy Stowarzyszenie Miłośników wraz z konkursem projektów 3 300,00 zł 3 300,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Pelplina ekologicznych 30.10.2017 r. 3. Stowarzyszenie Szlaki Warsztaty klasztorne 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 01.06.2017- Kulturowe 31.10.2017 r. 4. Dzień św. Bernarda – Patrona Stowarzyszenie Szlaki Miasta Pelplina. Święto 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 01.06.2017- Kulturowe wolontariatu Gminy Pelplin 30.09.2017 r. 5. XI Przegląd Zespołów Muzyki Towarzystwo Przyjaciół Dawnej w Bazylice 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 01.06.2017- Zabytków Pelplina Katedralnej w Pelplinie 31.10.2017 r. 6. Stowarzyszenie ‘Wesoła Baw się z Wesołą Stonogą 3 300,00 zł 3 300,00 zł 0,00 zł 01.05.2017- Stonoga” 30.06.2017 r. 7. Towarzystwo Przyjaciół 210 rocznica wydarzeń 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Zabytków Pelplina napoleońskich w Pelplinie 30.06.2017 r. 8. Parafialny Zespół Caritas przy Organizacja wypoczynku Parafii p.w. Wniebowzięcia letniego dla dzieci i młodzieży 5 000,00 zł 10.06.2017- NMP w Pelplinie w ramach zajęć „Parafialnego 5 000,00 zł 0,00 zł 31.08.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 3400

Centrum Dzieci i Młodzieży”

9. Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Pelplinie Wielcy ludzie małego Pelplina 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 15.06.2017- Oddział Kociewski 20.12.2017 r. 10. Dobre brzemienia i widoki – usprawnienie sieci informacyjnej miasta Pelplin Lokalna Organizacja poprzez stworzenie 3 600,00 zł 3 600,00 zł 0,00 zł 28.04.2017- Turystyczna audioprzewodników 31.08.2017 r. największych atrakcji turystycznych 11. Turniej piłki nożnej im. A. Klub Sportowy „Wierzyca” Zandra dla zawodników 2 500,00 zł 2 367,29 zł 132,71 zł 10.05.2017 r.- Pelplin z rocznika 2007 i młodszych 31.07.2017 r. 12. Stowarzyszenie dla rodziny – Nordic walking – spacer po 1 500,00 zł 1 449,62 zł 50,38 zł 18.04.2017- Regał zdrowie 30.06.2017 r. 13. Zrzeszenie Kaszubsko- Poeci z Kociewia o wierze, Pomorskie w Pelplinie 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 01.04.2017- nadziei i miłości Oddział Kociewski 15.12.2017 r. 14. Przywrócenie jeziora Stowarzyszenie na Rzecz położonego w miejscowości 1 400,00 zł Biórożnorodności Perdix Małe Walichnowy gatunkom 900,00 zł 500,00 18.04.2017- rodzimym 31.12.2017r. 15. Fundacja Jedynka Dzieciom Więcej widzę – więcej wiem 3 300,00 zł 3 300,00 zł 0,00 zł 03.04.2017- 19.06.2017 r. 16. Uczniowski Klub Sportowy Otwarte Turnieje Tenisa Gminy Pelplin ”Tenisista” Stołowego o Nagrody 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Rudno Burmistrza Pelplina 31.12.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 3400

17. IV Sportowa Parafiada Szkół w Gminie Pelplin przepustką Uczniowski Klub Sportowy dla grupy „Diecezjalnin 1 500,00 zł 0,00 zł 13.04.2017- Gminy Pelplin ”Tenisista” 1 500,00 zł Pelplin” do 31.12.2017 r. Rudno międzynarodowych zmagań w Warszawie 18. Klub Motocyklowy – MX IV Edycja Pikniku 3 500,00 zł 3 022,90 zł 477,10 zł 18.04.2017- Banda Motocrossowego 30.09.2017 r. 19. Klub Aktywnego Pelpliniaka Aktywni Pelpliniacy 3 000,00 zł 2 940,00 zł 60,00 zł 22.04.2017- 30.11.2017 r. 20. II Gala Zapasów o Puchar KS Bloczek Team Burmistrza Miasta i Gminy 7 300,00 zł 7 300,00 zł 0,00 zł 01.06.2017 - Pelplin 31.12.2017 r. 21. Uczniowski Klub Sportowy Pływanie: Nauka, Zabawa, 3 500,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł 01.04.2017- „Olimp Rudno” Rekreacja” 31.12.2018 r.

22. Okiełznać ogień – warsztaty fireshow dla młodzieży 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Fundacja Jedynka Dzieciom z gminy Pelplin 31.12.2017 r. 23. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Niepokalanego 5 000,00 zł 0,00 zł 07.07.2017- Wypoczynek nad morzem 5 000,00 zł Poczęcia Najświętszej Maryi 15.07.2017 r. Panny w Wielkim Garcu 24. „U nas też są zabytki” – warsztaty zabytkowej 2 000,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Fundacja Nowoczesny Konin 2 000,00 zł architektury sakralnej Gminy 31.10.2017 r. Pelplin dla dzieci 25. Fundacja Jedynka Dzieciom 20 lat minęło 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 03.05.2017- 31.12.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 3400

26. Uczniowski Klub Sportowy „Unihokej naszą pasją 2017” 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł 01.09.2017- „Olimp Rudno” 30.11.2017 r. 27. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Spotkania integracyjne 2 500,00 zł 0,00 zł 01.06.2017- 2 500,00 zł Oddział Regionalny seniorów 31.10.2017 r. w Tczewie 28. Fundacja Jedynka Dzieciom Konkurs Młodych talentów 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 03.04.2017- 04.06.2017 r. 29. Publikacja książki „Od Sokoła Klub Sportowy „Wierzyca” do Wierzycy” autorstwa 1 000,00 zł 0,00 zł 10.04.2017- 1 000,00 zł Pelplin Bogdana Soleckiego – 31.05.2017 r. I wydanie 30. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd „Aktywizacja życia ludzi 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Wojewódzki starszych” 31.12.2017 r. 31. EKO maluchy – przyrody 0,00 zł Pomorski Oddział Okręgowy zuchy” – podnoszenie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 18.04.2017- Polskiego Czerwonego Krzyża świadomości ekologicznej wśród dzieci w celu 31.12.2017 r. zachowania dziedzictwa przyrodniczego 32. Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby – Pomorski Oddział Okręgowy działania z zakresu 0,00 zł 1 400,00 zł Polskiego Czerwonego Krzyża kształtowania postaw 1 400,00 zł 18.04.2017- moralnych, proekologicznych 31.12.2017 r. i ogólnorozwojowych 33. Kółko Rolnicze – Koło „Wspólnie i aktywnie Gospodyń Wiejskich 1 500,00 zł 973,51 zł 526,49 zł 01.06.2017- spędzajmy czas wolny” w Gręblinie 30.09.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 3400

34. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich Senior zwiedza swój kraj 1 500,00 zł 958,50 zł 541,50 zł 01.05.2017- w Gręblinie 31.08.2017 35. Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Pelplinie Wracamy do korzeni 1 100,00 zł 1 100,00 zł 0,00 zł 18.04.2017- Oddział Kociewski 30.09.2017 r.

RAZEM: 100 000,00 zł 97 709,10 zł 2 290,90 zł x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 3400

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Zbiorcze zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert

Przyznana kwota Nazwa organizacji Nazwa zadania Rozliczona kwota Kwota dotacji do Termin realizacji Lp. dofinansowania dofinansowania zwrotu zadania 1. Turniej sportowo-rekreacyjny 10 000,00zł połączony ze szkoleniem 24.02.2017 r.- Klub Sportowy Jedynka Pelplin 10 000,00 zł trenerów programu Gama 0,00 zł 06.03.2017 r. Akademia Koszykówki 2. Koncerty Czwartkowe Fundacja Promocji Sztuk w Muzeum Diecezjalnym 2 750,00 zł 2 750,00 zł 0,00 zł 18.05.2017 r.- w Pelplinie (1 koncert) 09.06.2017 r.

RAZEM: 12 750,00 zł 2 750,00 zł 10 000,00 zł x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 3400

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2017 roku (realizację zadań publicznych Gminy Pelplin 2017 roku) – zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz zgodnie z uchwałą nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin:

Nazwa Klubu Nazwa zadania Przyznana Termin Realizacji Kwota dofinansowania Zwrot Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz czterech drużyn 100 000,00 zł 0,00 28.02.2017 – 31.12.2017 juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Uczniowski Klub Gminy Pelplin Wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez UKS 14 160,00 zł 0,00 08.03.2017 – 31.12.2017 „Tenisista” Rudno Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno

Klub Piłkarski „Start” Kulice Udział seniorów w lidze związku pomorskiego 5 000,00 zł 0,00 21.03.2017– 20.11.2017 KS „Jedynka” Pelplin Szkolenie i udział w poszczególnych rozgrywkach 105 000,00 zł 0,00 28.02.2017-31.12.2017 związkowych zespołu seniorskiego 2 ligi koszykówki mężczyzn oraz 8 zespołów młodzieżowych koszykówki, piłki nożnej i siatkówki.

KS „Centrum” Pelplin Udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski 28 000,00 zł 87,00 08.03.2017-10.12.2017 r. Związek Piłki Nożnej (grupa seniorska i grupy juniorskie).

WKS Lignowy Szlacheckie Prowadzenie sekcji piłki nożnej. Prowadzenie działalności 4 000, 00 zł 21.03.2017-30.11.2017 r. szkoleniowej. Propagowanie działalności sportowej 0,00 w swoim środowisku. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych.

KS Bloczek Team Wspieranie i upowszechnianie zapasów w Gminie Pelplin 23 000,00 zł 08.03.2017-15.12.2017 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 3400

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 w poszczególnych sołectwach Gminy Pelplin

w złotych Dzi Rozdzia § Nazwa zadania Kwota ał ł Nazwa sołectwa Bielawki Gręblin Janiszewo Kulice Lignowy Międzyłęż Pomyje Rajkowy Ropuchy Rożental Rudno W.Garc M. Walichnowy 605 O10 O1008 Wydatki inwestycyjne 12 500 0 12 500 O10 Rolnictwo 12 500 12 500 421 600 60016 0 Zakup materiałów 10 000 0 0 0 0 0 2 000 3 000 0 0 4 000 0 1 000 0 430 0 Zakup usług pozostałych 29 736 3 767 0 0 0 0 2 000 0 0 8 969 0 15 000 0 0 605 0 Wydatki inwestycyjne 35 419 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 419 0 0 0 600 Drogi gminne 75 155 3 767 12 000 0 0 0 0 4 000 3 000 0 8 969 27 419 15 000 1 000 0 282 754 75412 0 Dotacja celowa z budżetu 2 350 2 350 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 16 673 0 0 3 466 7 638 0 0 0 0 0 3 997 1 572 754 Bezpieczeństwo publiczne 19 023 0 0 0 0 3 466 9 988 0 0 0 0 0 0 3 997 1 572 421 900 90004 0 Zakup materiałów i wyposażenia 13 086 90 513 1 161 45 1 933 0 637 1 150 2 448 0 988 1 058 2 168 895 427 90004 0 Zakup usłyg remontowych 1 166 0 589 400 0 0 53 0 124 430 90004 0 zakup usług pozostałych 5 416 1 677 1 945 0 0 1 400 0 0 349 0 0 0 0 20 25 606 90004 0 Zakupy inwestycyjne 12 000 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna 31 667 1 767 2 457 1 161 45 15 333 589 1 037 1 499 2 448 0 988 1 111 2 188 1 044 411 921 92105 0 Składki na ubezp.społeczne 930 930 412 92105 0 Składki na Fundusz Pracy 133 133 417 92105 0 Umowa zlecenie 5 436 0 0 5 436 421 92105 0 Zakup materiałów i wyposażenia 45 911 11 908 0 5 382 0 2 001 0 7 806 1 773 11 298 2 299 1 499 0 999 945 427 92105 0 Zakup usług remontowych 11 239 0 11 099 140 0 430 92105 0 Zakup usług pozostałych 9 024 1 088 291 480 0 0 0 2 189 3 567 170 0 0 0 1 195 44 606 92105 0 Zakupy inwestycyjne 3 760 3 760 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 433 12 996 291 5 862 11 099 2 001 6 499 9 996 5 480 15 228 2 299 1 499 0 2 194 989 421 926 92605 0 Zakup materiałów i wyposażenia 19 275 0 320 0 0 5 897 762 5 239 3 557 1 000 0 0 2 500 430 0 Zakup usług pozostałych 479 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 100 1 400 20 3 000 606 0 Zakupy inwestycyjne 45 300 0 8 500 6 000 0 3 000 7 300 0 4 500 0 5 000 11 000 926 Kultura fizyczna i sport 65 054 0 9 299 6 000 0 8 997 9 462 0 5 259 11 057 1 000 0 0 5 000 13 500 Ogółem 284 352 18 530 24 048 13 023 11 144 29 797 26 538 15 033 15 238 28 733 12 268 29 906 28 611 14 378 17 105 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 3400

Załącznik nr 10 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie za rok 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 3400

Załącznik nr 11 Raport z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 90 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 3400 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz. 3400

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO z zakresu Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska za rok 2017

Strukturę gruntów stanowiących własność Gminy Pelplin przedstawiają poniższe tabele: Tabela 1. Miasto Lp rodzaj użytku powierzchnia (ha) w roku 2017 średnia wartość w zł* 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 8,0213 6 417 040,00 2 Zasoby budowlane: 39,2329 35 090 202,00 3 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 0,9697 193 865,00 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 11,0065 9 908 622,00 5 W dyspozycji: 11,9592 2 849 137,00 5.1 służby zdrowia 0,4307 107 675,00 5.2 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,7301 182 525,00 5.3 Oświaty: 7,4653 1 866 317,00 5.4 OSP 0,5200 130 000,00 5.5 Sp. z o.o. PELKOM 2,8131 562 620,00 6 Tereny zieleni: 18,5048 3 700 960,00 7 Drogi: 39,4625 11 838 742,00 8 Inne: 26,5971 4 255 536,00 razem 155,7540 74 254 104,00 * wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2017 Tabela 2. tereny wiejskie Lp rodzaj użytku powierzchnia (ha) w roku 2017 średnia wartość w zł* 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 2,1747 682 605,54 2 Zasoby budowlane: 5,4862 1 777 068,83 3 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 1,0311 175 672,77 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 7,9182 2 620 062,47 5 W dyspozycji: 11,2370 2 126 480,00 5.1 Zakładu Energetycznego: 0,0049 980,00 5.2 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,0700 14 000,00 5.3 Oświaty: 4,1269 718 000,00 5.4 OSP 1,8110 376 060,00 5.5 Sołectw 5,2242 1 017 440,00 6 Tereny zieleni: 7,7099 1 541 980,00 7 Drogi: 179,3453 51 480 494,00 8 Inne: 53,7424 11 063 150,00 razem 268,6448 71 467 513,63 ______* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2017 Zarządzanie gruntami komunalnymi stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie na rzeczywistym sposobie zagospodarowania gminy. Na dzień 31 grudnia 2017r., zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, Gmina Pelplin posiada 424,3988 ha. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pelplin w roku 2017, wzrosła w stosunku do 2016r., o 0,2067 ha - co przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 1. Tabela.3 Porównanie okresów sprawozdawczych powierzchnia (ha) rodzaj użytku w roku 2016 2017 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 10,1960 10,1960 Zasoby budowlane: 44,7009 44,7191 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 2,0008 2,0008 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 19,0109 18,9247 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 3400

W dyspozycji: 22,7862 23,1962 Zakładu Energetycznego: 0,0049 0,0049 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,8001 0,8001 Oświaty: 11,5922 11,5922 OSP 2,3310 2,3310 Sołectw 4,8142 5,2242 Sp. PELKOM 2,8131 2,8131 służby zdrowia 0,4307 0,4307 Tereny zieleni: 26,2147 26,2147 Drogi: 218,7020 218,8078 Inne: 80,5806 80,3395 razem 424,1921 424,3988

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2017r., do dnia 31 grudnia 201r., Gmina Pelplin rozdysponowała trwale następujące nieruchomości: 1. Zawarto: 1) 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu: 16 działek niezabudowanych o łącznej pow. 5,0680 ha (wpływy: 1 212 762,83 zł brutto); 2) 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu: 1 działka zabudowana o łącznej pow. 0,0596 ha (wpływy: 3 874 500,00 zł brutto); 3) 7 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz obecnego najemcy o łącznej pow. 326,65 m² (wpływy: 67 556,83 zł, po uwzględnieniu 90% bonifikaty); 4) 2 akt notarialne w sprawie zamiany gruntów; 5) 4 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz gruntowej: służebność przesyłu ustalono na 8 działkach (wpływy: 10 654,26zł) 6) 1 akt notarialny w sprawie darowizny lokalu użytkowego o pow. 224 m² Z tytułu zawarcia tych aktów, łącznie wpływy do budżetu gminy wyniosły: 5 165 473,92 zł. 2. Ponadto: nieodpłatnie przyjęto do zasobu 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0400 ha. 3. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają ze zmian przeprowadzanych z urzędu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wydanych decyzji podziałowych oraz wznowienia granic. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 3400

Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w roku 2017, wiele działek nie znalazło nabywców. W związku z zainteresowaniem nabywaniem nieruchomości gminnych tj. gruntów niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych, dochody z tytułu sprzedaży są znacznie wyższe niż w roku 2016 (porównanie okresów sprawozdawczych przedstawia wykres nr 2 oraz tabela nr 4). Tabela. 4 Porównanie okresów sprawozdawczych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ilość powierzchnia Wpływy w zł 2016 2017 2016 2017 2016 2017 sprzedaż lokali mieszkalnych 17 7 1 062,36 m² 326,65 m² 86 163,62 zł 67 556,83 zł Sprzedaż lokali użytkowych 0 0 0 0 0 0 sprzedaż pozostałych nieruchomości 10 17 3,1791 ha 5,1276 ha 669175,35 5 087 262,83 zł gruntowych przekształcenia użytkowania wieczystego 0 0 0 0 0 0 w prawo własności Ustanowienie służebności przesyłu 6 4 - - 8 890,32 zł 10654,26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 3400

W skład mienia komunalnego Gminy Pelplin wchodzi 381 lokali mieszkalnych o przybliżonej powierzchni użytkowej 15 996,10 m² oraz lokale użytkowe. Na terenie gminy i miasta znajdują się budynki użytkowe, biurowe oraz elementy małej architektury (baza danych budynków i budowli o charakterze użyteczności publicznej stanowiących własność, współwłasność lub będących w posiadaniu Gminy Pelplin). Ponadto funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Stadion Miejski, Targowisko Miejskie im. Bolesława Knasta, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie, trzy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w Pelplinie, trzy żłobki „LOLEK”, „KOSTEK”, „HENIEK”, pięć przedszkoli w tym 4 przedszkola mieszczące się przy Zespołach Szkół Podstawowych, dwie szkoły podstawowe w tym jedna szkoła z oddziałami gimnazjalnymi, cztery Zespoły Szkół Podstawowych oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „PELKOM” . Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 3400

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Informacja zbiorcza dotycząca stanu mienia Gminy Pelplin na 31 grudnia 2-17 r.

pow. w ha M. Lignowy Walichnow Lp. Rodzaj gruntu Kulice Janiszewko Szl. y Międzyłęż Pomyje Rombark Rajkowy Ropuchy Rożental Rudno W. Garc Gręblin 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 0,0000 0,4200 0,0000 0,1200 0,1800 0,0629 0,0000 0,0000 0,0000 1,1727 0,0900 0,0000 0,1291 2 Zasoby budowlane: 0,0000 0,0900 0,0000 0,1332 0,3200 0,0000 0,0000 0,5097 0,0000 0,3675 3,4823 0,0335 0,5500 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni 3 ścieków 0,0000 0,1113 0,1113 0,0647 0,0100 0,1100 0,0000 0,2883 0,1555 0,0000 0,0000 0,1213 0,0987 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 0,0000 0,0584 0,2801 1,3587 0,7619 0,0000 0,0000 0,3295 1,0033 0,0000 1,2754 2,6035 0,2237 5 W dyspozycji: 5,0 1 Zakładu Energetycznego: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0049 0,0000 0,0000 5,0 1 Miejskiego Ośrodka Kultury: 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0 3 Oświaty: 0,6679 0,0000 0,0000 1,5674 0,0000 0,0000 0,0000 1,3392 0,0000 0,0000 0,5524 0,0000 0,0000 5,0 4 OSP 0,0655 0,0500 0,3600 0,0765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0155 0,0900 1,1035 5,0 5 Sołectw 0,3115 0,3945 1,2800 0,0000 1,7241 0,3800 0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,1953 0,7588 6 Tereny zieleni: 0,0000 0,0000 1,8800 1,0648 0,0000 0,2805 0,0000 0,2100 0,0000 0,1702 2,0488 1,0100 1,0456 7 Drogi: 5,7110 4,8043 25,9079 9,0326 16,5477 9,1723 11,0086 20,6126 13,2567 12,5950 19,4657 17,9211 12,6237 8 Inne: 1,4809 1,7055 1,7774 1,7616 4,3527 0,8687 1,4484 12,9487 10,8213 3,4009 7,8423 0,4034 3,5926 RAZEM 8,2368 7,6340 31,6667 15,1795 23,8964 10,8744 12,6370 36,2880 25,2368 17,7063 34,9726 22,9416 19,3669 wartość w zł M. Lignowy Walichnow Lp. Rodzaj gruntu kulice Janiszewko Szl. y Międzyłęż Pomyje Rombark Rajkowy Ropuchy Rożental Rudno W. Garc Gręblin 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 0 zł 131600 zł 0 zł 37600 zł 57600 zł 19709 zł 0 zł 0 zł 0 zł 367446 zł 28200 zł 0 zł 40451 zł 2 Zasoby budowlane: 0 zł 29250 zł 0 zł 43290 zł 104000 zł 0 zł 0 zł 159706 zł 0 zł 119438 zł 1131748 zł 10888 zł 178750 zł Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni 3 ścieków 0 zł 18550 zł 16695 zł 10783 zł 1500 zł 18333 zł 0 zł 49249 zł 25917 zł 0 zł 0 zł 18195 zł 16450 zł 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 0 zł 18972 zł 91033 zł 441579 zł 247628 zł 0 zł 0 zł 161441 zł 326073 zł 0 zł 414496 zł 846126 zł 72714 zł 5 W dyspozycji: 5,0 1 Zakładu Energetycznego: 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 980 zł 0 zł 0 zł 5,0 1 Miejskiego Ośrodka Kultury: 0 zł 0 zł 14000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5,0 3 Oświaty: 133580 zł 0 zł 0 zł 313480 zł 0 zł 0 zł 0 zł 267840 zł 0 zł 0 zł 3100 zł 0 zł 0 zł 5,0 4 OSP 13100 zł 10000 zł 72000 zł 29160 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10000 zł 0 zł 0 zł 3100 zł 18000 zł 220700 zł 5,0 5 Sołectw 62300 zł 78900 zł 256000 zł 0 zł 317420 zł 76000 zł 36000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 39060 zł 151760 zł 6 Tereny zieleni: 0 zł 0 zł 376000 zł 212960 zł 0 zł 56100 zł 0 zł 42000 zł 0 zł 34040 zł 409760 zł 202000 zł 209120 zł 7 Drogi: 1863420 zł 1441290 zł 7772370 zł 2709780 zł 4964310 zł 2751690 zł 3302580 zł 3916394 zł 3977010 zł 3778500 zł 5839710 zł 5376330 zł 3787110 zł 8 Inne: 313580 zł 341100 zł 355480 zł 352320 zł 870540 zł 18333 zł 289680 zł 2589740 zł 2791080 zł 598558 zł 1568459 zł 255760 zł 718520 zł RAZEM 2385980 zł 2069662 zł 8953578 zł 4150952 zł 6562998 zł 2940165 zł 3628260 zł 7196371 zł 7120080 zł 4897982 zł 9438613 zł 6879059 zł 5243815 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 – Poz. 3400

INFORMACJA ZBIORCZA dotycząca stanu mienia Gminy Pelplin 31 grudnia 2017 r powierzch Lp. Rodzaj gruntu nia wartość 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 2,1747 682 605,54 zł 2 Zasoby budowlane: 5,4862 1 777 068,83 zł Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni 3 ścieków 1,0311 175 672,77 zł 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 7,9182 2 620 062,47 zł 5 W dyspozycji: 5,0 1 Zakładu Energetycznego: 0,0049 980,00 zł 5,0 1 Miejskiego Ośrodka Kultury: 0,0700 14 000,00 zł 5,0 3 Oświaty: 4,1269 718 000,00 zł 5,0 4 OSP 1,8110 376 060,00 zł 5,0 5 Sołectw 5,2242 1 017 440,00 zł 6 Tereny zieleni: 7,7099 1 541 980,00 zł 51 480 494,00 7 Drogi: 179,3453 zł 11 063 150,02 8 Inne: 53,7424 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 104 – Poz. 3400

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 12

Informacja zbiorcza dotycząca sanu mienia Gminy Pelplin na 31 grudnia 2017 r

Lp. Rodzaj gruntu powierzchnia w ha wartość w zł 1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 8,0213 6417040 zł 2 Zasoby budowlane: 39,2329 35090202 zł 3 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 0,9697 193865 zł 4 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 11,0065 9908622 zł 5 W dyspozycji: 5,01 służby zdrowia 0,4307 107675 zł 5,01 Miejskiego Ośrodka Kultury: 0,7301 182525 zł 5,03 Oświaty: 7,4653 1866317 zł 5,04 OSP 0,5200 130000 zł 5,05 PELKOM 2,8131 562620 zł 6 Tereny zieleni: 18,5048 3700960 zł 7 Drogi: 39,4625 11838742 zł 8 Inne: 26,5971 4255536 zł RAZEM 155,7540 74254104 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 105 – Poz. 3400

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzien 31.12.2017

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku

I Środki pienięże 1 296 921,44 4 692 765,45 I Zobowiązania 15 875 966,44 18 618 195,23

I.1 Środki pieniężne 1 296 921,44 4 692 765,45 I.1 Zobowiązania finansowe 15 435 404,00 18 109 022,00

I.1.1 Krótkoterminowe (do I.1.1 Środki pieniężne budżetu 1 296 921,44 4 692 765,45 0,00 0,00 12 miesięcy)

I.1.2 Długoterminowe (powyżej I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 15 435 404,00 18 109 022,00 12 miesięcy)

II Należności i rozliczenia 1 084 714,76 392 930,08 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 440 562,44 364 448,59

II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 0,00 144 724,64

II.1.1 Krótkoterminowe (do 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -14 364 384,24 -14 449 203,70 12 miesięcy)

II.1.2 Długoterminowe (powyżej 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 2 536 843,32 -95 459,46 12 miesięcy)

II.2 Należności od budżetów 1 084 714,76 392 930,08 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 2 536 843,32 -95 459,46

II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 106 – Poz. 3400

III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) 0,00 0,00

II.2 Wynik na operacjach niekasowych 0,00 10 640,00 (+,-)

II.3 Rezerwa na niewygasające 0,00 0,00 wydatki

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -16 901 227,56 -14 364 384,24

III Inne pasywa 870 054,00 916 704,00

Suma aktywów 2 381 636,20 5 085 695,53 Suma pasywów 2 381 636,20 5 085 695,53

Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 400 000,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 107 – Poz. 3400

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

INFORMACJA DOT. ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PELPLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

1. Stan pożyczek 1.609.022 zł Saldo konta 260 – „Zobowiązania finansowe”.

L.p. Numer i data Wysokość Stan na dzień Spłata w latach: Uchwały Rady Miasta wg Uchwały 31.12.2017 r. Rady Miasta 2018 2019 następnych

1. XVII/146/12 1.700.000,- 170.000,- 170.000,- - - z dnia 29.03.2012

2. XXXI/363/13 140.000,- 2.660,- 2.660,- - - z dnia 25.06.2013

3. XIV/108/15 600.000,- 436.362,- 109.092,- 109.092,- 218.178,- z dnia 23.11.2015 4. XXIX/208/16 z dnia 1.000.000,- 1.000.000,- 235.294,11 235.294,12 529.411,77 30.11.2016

RAZEM: 3.440.000,- 1.609.022,- 517.046,11 344.386,12 747.589,77

2. Stan obligacji 16.500.000 zł. Saldo konta 260 - „ Zobowiązania finansowe ''

L.p. Numer i data Wysokość Stan na dzień Spłata w latach: Uchwały Rady wg Uchwały Rady 31.12.2017r. 2018 2019 następnych Miasta Miasta

1. XLI/386/10 z dnia 5.000.000,- 500.000,- 500.000,- - - 10.11.2010

2. VI/38/11 z dnia 5.000.000,- 4.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 28.03.2011

3. XVIII/162/12 3.300.000,- 3.000.000,- 500.000,- 500.000,- 2.000.000,- z dnia 30.05.2012

4. XXXII/371/13 5.000.000,- 5.000.000,- - 500.000,- 4.500.000,- z dnia 16.07.2013 5. XLVI/304/17 z dnia 4.000.000,- 4.000.000,- - - 4.000.000,- 27.09.2017

RAZEM: 22.300.000,- 16.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 12.500.000,- Pelplin, dnia 30 marca 2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 108 – Poz. 3400

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

Stan na początek Stan na początek AKTYWA Stan na koniec roku PASYWA Stan na koniec roku roku roku

A Aktywa trwałe 85 159 063,80 88 053 436,96 A Fundusz 80 964 785,10 85 570 415,14

A.I Wartości niematerialne 1 926,18 26 466,49 A.I Fundusz jednostki 77 918 762,84 76 231 696,22 i prawne

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 79 107 251,63 81 701 406,47 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 3 046 022,26 9 338 718,92

A.II.1 Środki trwałe 77 931 072,39 76 595 574,23 A.II.1 Zysk netto (+) 42 126 361,63 55 511 175,74

A.II.1.1 Grunty 27 660 799,42 26 873 223,45 A.II.2 Strata netto (-) -39 080 339,37 -46 172 456,82

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty 49 640 165,13 48 895 373,19 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 inżynierii lądowej i wodnej

A.II.1.3 Urządzenia techniczne 459 752,52 561 222,71 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 i maszyny

A.II.1.4 Środki transportu 15 361,72 18 261,71 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki trwałe 154 993,60 247 493,17 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00

A.II.2 Środki trwałe w budowie 1 176 179,24 5 105 832,24 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 032 276,90 4 462 474,99 (inwestycje)

A.II.3 Zaliczka na środki trwałe 0,00 0,00 C.I Zobowiązania długoterminowe 1 670 877,00 1 392 397,50 w budowie (inwestycje) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 109 – Poz. 3400

A.III Należności długoterminowe 268 885,99 314 564,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 5 361 399,90 3 070 077,49

A.IV Długoterminowe aktywa 5 781 000,00 6 011 000,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 567 121,78 619 260,72 finansowe

A.IV.1 Akcje i udziały 5 781 000,00 6 011 000,00 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 925 516,51 260 751,37

C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 509 892,79 495 923,56 i innych świadczeń

A.IV.3 Inne długoterminowe 0,00 0,00 C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 257 158,65 1 320 760,14 aktywa finansowe

A.V Wartość mienia 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 834 241,05 110 978,65 zlikwidowanych jednostek

C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie B Aktywa obrotowe 3 588 161,34 2 900 499,18 267 469,12 262 403,05 wykonania umów)

C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki B.I Zapasy 33 330,84 33 852,19 0,00 0,00 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

B.I.1 Materiały 27 583,32 33 124,39 C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.I.2 Półprodukty i produkty 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 597 484,28 606 482,01 w toku

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 597 484,28 606 482,01

B.I.4 Towary 5 747,52 727,80 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.II Należności krótkoterminowe 2 331 710,73 2 258 319,93 E Rozliczenia międzyokresowe 152 678,86 314 564,00

B.II.1 Należności z tytułu dostaw 616 364,09 271 555,19 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 152 678,86 314 564,00 i usług

B.II.2 Należności od budżetów 54 315,10 53 962,14 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 110 – Poz. 3400

B.II.3 Należności z tytułu 0,00 0,00 ubezpieczeń i innych świadczeń

B.II.4 Pozostałe należności 1 661 031,54 1 932 802,60

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu 0,00 0,00 dochodów budżetowych

B.III Krótkoterminowe aktywa 1 220 727,48 606 200,58 finansowe

B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00

B.III.2 Środki pieniężne na 1 220 727,48 606 200,58 rachunkach bankowych

B.III.3 Środki pieniężne 0,00 0,00 państwowego funduszu celowego

B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00

B.III.7 Inne krótkoterminowe 0,00 0,00 aktywa finansowe

B.IV Rozliczenia międzyokresowe 2 392,29 2 126,48

Suma aktywów 88 747 225,14 90 953 936,14 Suma pasywów 88 747 225,14 90 953 936,14

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 111 – Poz. 3400

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 487 790,53 2 Umorzenie środków trwałych 46 235 373,65 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 5 532 094,90 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 17 712 634,26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 112 – Poz. 3400

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Rachunek zysków i strat

Stan na koniec Stan na koniec roku roku bieżącego poprzedniego

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 61 680 704,77 75 337 456,87

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 154 996,09 4 788 272,48

Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - 0,00 0,00 wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 323,27 16 692,43

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

Przychody z tytułu dochodów budżetowych 60 503 385,41 70 532 491,96

Koszty działalności operacyjnej 57 736 636,31 64 781 186,52

Amortyzacja 3 779 808,77 3 886 639,16

Zużycie materiałów i energii 3 046 317,88 3 520 947,95

Usługi obce 8 756 572,91 10 584 935,45

Podatki i opłaty 999 480,79 972 705,11

Wynagrodzenia 17 092 564,48 18 356 561,54 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 113 – Poz. 3400

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4 889 414,06 5 071 063,14

Pozostałe koszty rodzajowe 324 348,07 312 760,13

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

Inne świadczenia finansowane z budżetu 18 794 470,30 22 009 936,11

Pozostałe obciążenia 53 659,05 65 637,93

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 3 944 068,46 10 556 270,35

Pozostałe przychody operacyjne 7 888 384,77 9 168 876,23

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Dotacje 0,00 0,00

Inne przychody operacyjne 7 888 384,77 9 168 876,23

Pozostałe koszty operacyjne 8 608 948,06 10 107 663,85

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 0,00 0,00 wydzielonym rachunku

Pozostałe koszty operacyjne 8 608 948,06 10 107 663,85

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 3 223 505,17 9 617 482,73

Przychody finansowe 316 293,70 233 638,74

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

Odsetki 49 963,36 47 693,63

Inne 266 330,34 185 945,11

Koszty finansowe 493 776,61 512 402,55 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 114 – Poz. 3400

Odsetki 492 276,61 497 902,55

Inne 1 500,00 14 500,00

K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 3 046 022,26 9 338 718,92

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz 0,00 0,00 nadwyżki środków obrotowych

Zysk (strata) netto (K - L - M) 3 046 022,26 9 338 718,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 1 0,00 wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Uwagi Symbo Wyszczególnienie UwagaJST l Przychody netto ze sprzedaży A.I wzajemne wyłączenia na kwotę178 171,94 zł produktów Przychody z tytułu dochodów A.VI wzajemne wyłączenia na kwotę 15 529,99 zł budżetowych B.II Zużycie materiałów i energii wzajemne wyłączenia na kwotę 44 331,15 zł

B.III Usługi obce wzajemne wyłączenia na kwotę 44 352,52 zł B.IV Podatki i opłaty wzajemne wyłączenia na kwotę 12 220,48 zł

B.VII Pozostałe koszty rodzajowe wzajemne wyłączenia na kwotę 3 259 zł Inne świadczenia B.IX wzajemne wyłączenia na kwotę 122 058,20 zł finansowane z budżetu D.III Inne przychody operacyjne wzajemne wyłączenia na kwotę 32 519,42 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 115 – Poz. 3400

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Stan na koniec Stan na koniec roku roku bieżącego poprzedniego

I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 75 858 671,79 77 850 182,13

I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 93 395 230,80 127 791 529,10

I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 26 812 054,85 42 126 361,63

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 59 756 693,02 74 502 943,03

I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

I.1.4. Środki na inwestycje 3 374 354,06 10 681 240,75

I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 3 445 788,56 480 891,39 niematerialne i prawne

I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

I.1.10. Inne zwiększenia 6 340,31 92,30

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 91 322 459,13 129 258 345,64 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 116 – Poz. 3400

I.2.1. Strata za rok ubiegły 23 617 905,85 39 013 529,45

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 62 293 536,34 74 253 330,63

I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 5 122 537,86 14 357 039,29

I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. 269 252,33 1 582 216,98 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.2.9. Inne zmniejszenia 19 226,75 52 229,29

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 77 918 762,84 76 231 696,22

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 046 022,26 9 338 718,92

III.1. zysk netto (+) 42 126 361,63 55 511 175,74

III.2. strata netto (-) -39 080 339,37 -46 172 456,82

Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. 0,00 0,00 obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

V. Fundusz (II+,-III-IV) 80 964 785,10 85 570 415,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Uwagi Symbo Wyszczególnienie UwagaJST l Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 117 – Poz. 3400

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe I.1.6 wzajemne wyłączenia na kwotę 608 630,99 zł w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6 wzajemne wyłączenia na kwotę 608 630,99 zł trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych