INFORME GESTIÓN 2015

Lic. Iván Canelas Alurralde CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2015

II. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

III. PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

I. ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 2015

El 2015 ha sido un año de transición de Gobierno, con las siguientes características:

ES DE CONTINUIDAD ES DE INICIO CON NUEVO Porque: LIDERAZGO . El GADC es parte del proceso de cambio, Porque: con la misma Base •Es una Gestión con • Nuevo Gobernador y Social recursos limitados equipo técnico . POA 2015 fue •El Gobierno ajustado a las asumido, en lo Departamental ha nuevas condiciones esencial. sufrido recorte del imperantes. 30% PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL CON DOS DIMENSIONES

ECONOMICO: Crecimiento con Distribución Equitativa

SOCIAL: Resolución de problemas planteados por la CTI: Mas eficiencia en ciudadanía procesos productivos y prestación de servicios

AMBIENTAL: Reducción de la Desertificación y INSTITUCIONALIDAD: Gestión Pública Descontaminación ambiental Eficaz, Eficiente y Transparente MENORES INGRESOS, OPORTUNIDAD PARA GENERAR INDEPENDENCIA ECONOMICA

ACCIONES A EMPRENDER II. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 2.1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO ECONÓMICO CONSTRUCCIÓN VÍAS PAVIMENTADAS

DOBLE VIA TUNEL EL ABRA - CHIÑATA La Gobernación en la gestión 2015 programo 7 vías pavimentadas totalizando 21,98 km de longitud.

COSTO TOTAL (Bs.) 166,53 millones

PAVIMENTO AVENIDA CHAPARE ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS • 2 proyectos concluidos • 2 proyectos en ejecución • 2 proyectos con resolución de contrato • 1 proyecto con orden de proceder CONSTRUCCIÓN VÍAS PAVIMENTADAS

COSTO % DE AVANCE N° NOMBRE DEL PROYECTO LONGITUD TOTAL ACUMULADO (MM Bs) FISICO FINAN

1 Pavimento rígido Av. Chapare (fase II) () 950 m 8.26 100 100

2 Asfaltado camino Ingavi B - () 3,25 Km 5.71 100 100

7,15 km 3 Av.Túnel El Abra - Chiñata, (dos tramos) (Sacaba) 3 puentes de 30 m cada 81.03 87 89 uno. 3.20 Km 4 Pavimento Rígido Av. del Estudiante (fase I) (Chimoré) 30.65 74 80 21 m de ancho Asfaltado Av. Chaquimayu - Quintanilla (fase IV) 750 m 5 5.04 0 19 (Sacaba) (con orden de proceder) 22 m de ancho total Pavimentado San Francisco - 14 de Septiembre (fase I) 6 3 kms 11.48 77 81 () (con resolución de contrato) Asfaltado Camino Cayacayani - Parque Industrial 7 3.68 Km 24.36 49 60 Santivañez (con resolución de contrato)

TOTAL: 7 viás pavimentadas 21,98 Km 166,53 CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES

PUENTE VEHICULAR ARENALES La Gobernación en la gestión 2015 programo 12 puentes vehiculares, con un total de 519,6 m de longitud. COSTO TOTAL (Bs.) 36,87 millones PUENTE VEHICULAR SORIA ARROYO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS • 9 proyectos concluidos • 1 proyecto en ejecución • 2 proyectos con orden de proceder CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES

COSTO % DE AVANCE LONGITUD N° NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL ACUMULADO (Metros) (MM Bs.) FISICO FINANCIERO 1 Puente Vehicular Moqontuyo () 99 6.03 100 100 Puente Vehicular Rio Dogo poza - Palmar Pampa d-7 2 73,2 2.69 100 100 () 3 Puente Vehicular Rio Tapacarí 60 6.13 100 100 4 Puente Vehicular Villcabamba () 20 2.27 100 100 5 Puente Vehicular Choque Choro (Tapacarí) 50 5.47 100 100 6 Puente Vehicular Valle Hermoso (Pojo) 24 1.50 100 100 7 Puente Vehicular Arenales (Capinota) 35.6 5.17 51 58 0.92 8 Puente Vehicular Tantaqui i (Entre Ríos) 18 100 100 GADC 85% 1.38 9 Puente Vehicular Uncía (Villa Tunari) 27,6 100 95 GADC 85% 1.45 10 Puente Vehicular Soria Arroyo (Puerto Villarroel) 18 100 86 GADC 85% Puente Vehicular Cristal Mayu (Villa Tunari) (con orden 1.44 11 33 0 17 de proceder) GADC 85% Puente Vehicular Independencia (Villa Tunari) (con 2.42 12 61,2 0 16 orden de proceder) GADC 85% TOTAL: 12 Puentes vehiculares 519,6 36.87 CONSTRUCCIÓN CAMINOS EMPEDRADOS

EMPEDRADO CENTRAL 18 DE OCTUBRE La Gobernación en la gestión 2015 programó 13 proyectos de caminos empedrados con un total de 87,88 Km de longitud. COSTO TOTAL (Bs.) 82,8 millones

EMPEDRADO CRUCE TIJRASKA PUENTE ESTADO ACTUAL DE LOS ORCOVADO PROYECTOS • 7 proyectos concluidos • 3 proyecto en ejecución • 2 proyectos con resolución de contrato • 1 proyecto con orden de proceder CONSTRUCCIÓN CAMINOS EMPEDRADOS

COSTO % AVANCE LONGITUD N° NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL ACUMULADO (Km) (MM Bs) FISICO FINAN 1 Empedrado La Estrella - San Salvador (Villa Tunari) 9,26 6.45 100 100 2 Empedrado Km. 101 - - Bolivar (Fase IV) 1,56 5.73 100 100 3 Empedrado - Aguirre - (Fase I) 6 5.72 100 100 Empedrado Km 111 - Pongo Ramirez Tramo Karamarca - Limite 4 4,04 3.29 100 100 Tapacari 5 Empedrado Santa Fe - Santa Rosa Eñe (Shinahota) 8,39 5.79 100 100 6 Empedrado Mariscal Sucre Bajo – Central (Villa Tunari) 6.86 5.99 100 100 7 Empedrado Cruce Mariscal - La Estrella (Villa Tunari) 7.1 6.18 100 100 8 Empedrado Camino Central 18 De Octubre, (Fase I) (Entre Rios) 5,30 4.78 99 98 9 Empedrado Camino Sapanani - Pampillas (Fase I) (Sacaba) 7 6.83 82 81 10 Empedrado Mariscal Sucre Central - Puente Siles (Villa Tunari) 6.87 5.22 74,9 75,7 Empedrado Inca Cruce – Chillijchi - Conda Baja, (Fase I) () 11 9 10.27 0 0 (con orden de proceder) Empedrado Cruce Tijraska - Puente Orcovado () 12 6.5 6.18 55 64 (con resolución de contrato) Empedrado Camino - Peña Colorada (con resolución de 13 10 10.37 42 55 contrato)

TOTAL: 13 Caminos Empedrados 87.88 Km 82.80 APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS

TRAMO CRUCE LIMITE LA PAZ - COLORADO La Gobernación en la gestión 2015 programó: . 3 proyectos de mejoramiento de caminos con 14,37 km . 2 proyectos de apertura de caminos con 7,72 Km. COSTO TOTAL (Bs.) MEJORAMIENTO TAWA CRUZ - 33,4 millones ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS • 2 proyectos concluidos • 2 proyectos en ejecución • 1 proyecto con resolución de contrato APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS

% DE AVANCE COSTO LONGITUD N° NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL (Km) (MM Bs) FINANC. FISICO 2015

1 Mejoramiento Camino Tawa Cruz - Morochata (Fase I) 7 5,88 100 100

2 Apertura Camino Orcoma – Higuerani (Sicaya) 5,8 6,46 100 100

Apertura Camino Higuerani - (Fase III) (camino en 3 1,92 9,25 45 56 serranía)

Mejoramiento Camino Kopana Kasa - Aquerana, (Fase II) 4 3.17 5,54 26 26 (Bolivar)

Mejoramiento Camino Cruce Limite La Paz – Colorado 5 4,2 6,29 29 43 () (con resolución de contrato)

. 14,37 km de mejoramiento TOTAL: 3 Caminos Mejorados y 2 de apertura 33,43 . 7,72 km de apertura PROYECTOS VIALES CONCURRENTES CON EL NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL

COSTO % DE AVANCE NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN TOTAL (MM Bs.) FISICO FINANC. . 7.42 Km 118,27 Doble Vía Sacaba – Chiñata 100,0 100,0 . 10.3 m de ancho (Ida y vuelta) GADC: 37,10 Doble Vía - . 12,91 Km 209,51 99,5 87,3 Suticollo . 21 m de Ancho GADC: 60,18 . 318,3 Km Construcción "Y" de la . El Ramal "Paracaya - Mizque - “ 1.021,32 Integración . El Ramal "Puente Arce - Aiquile - La 68,4 67,3 GADC: 224,04 Palizada"

144 Km Pavimentado Camino Km 25 - . Convenio de financiamiento suscrito con 993,53 0 0 Tarata - Anzaldo - Toro Toro ABC y Gobernación de Potosí GAD 243,90 . En gestión de financiamiento (fideicomiso)

8,19 Mejoramiento Camino . 8,3 km de Mejoramiento GADC: 6,56 85,0 73,0 - Seibas (Fase II ) GAM: 1,64

2.351 TOTAL 490.93 Km GADC: 571.78 RED FUNDAMENTAL EJECUTADA POR EL GOBIERNO NACIONAL (ABC)

NOMBRE DEL COSTO TOTAL % DE AVANCE DESCRIPCIÓN PROYECTO (MM Bs.) FISICO FINANC. Doble Vía Km 7 - Km 45 38,06 km 494,8 14 40,3 (Valle Alto) 87,8 km . Epizana – Pte. Valle Hermoso (59.5 Km, con Doble Vía Epizana - 61 MM$us) Comarapa - Churo . Puente Valle Hermoso y accesos (1.2 Km, 714,00 2,9 22,9 con 13 MM$us) . Puente Valle Hermoso – Siberia (27.1 Km. Con 28 MM$us) 95,16 Km . Tramo I: 33,1 Km  Puente Ichilo – Puente Mamorecito: Doble Vía Puente Ichilo . Tramo II: 30,56 Km 763,63 14,8 49,5 – Chimoré  Puente Mamorecito – . Tramo III: 31,5 Km  Ivirgarzama – Chimore 25 Km Doble vía Caracollo – . Huayllamarka – Confital (Sin información de 424,9 Confital: avance físico y financiero por estar a cargo de ABC regional Oruro) TOTAL 246 Km 2.397,33 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE

PISTA DE AEROPUERTO CHIMORE Este proyecto forma parte del polo de desarrollo del departamento y el país. . 4 Km de pista de aterrizaje de 60 m de ancho . Terminal de carga 3.000 m2 y terminal de pasajeros 5.100 m2 . Incluye torre de control y edificio salvamento . Costo total de la Obra Bs. 254.520.000 TERMINAL AEROPUERTO CHIMORE

CONTRAPARTE GOBERNACIÓN: . Indemnización terrenos Bs.- 5.000.000 . Construcción de 3,2 km de Pavimento Rígido en doble vía «Av. del Estudiante» para el ingreso al aeropuerto con un costo de Bs.- 30.653.463.-. (Con 74% avance físico) TERMINAL DE BUSES INTERDEPARTAMENTAL

POSIBLE ZONA DE EMPLAZAMIENTO La Gobernación inició el Estudio Técnico del Proyecto que permitirá descongestionar el caos vehicular de transporte en el centro urbano.

Componentes del Proyecto: terminal de transporte urbano, edificio de administración, estancia de pasajeros con salas de espera y abordaje; espacios de servicios y operación de empresas, corredores e islas de comercio, alimentos y esparcimiento; áreas de mantenimiento, maniobras y parqueos para empresas, hotel para pasajeros con escala. COSTO TOTAL Bs 84 millones Aprox. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . Informe Técnico de Condiciones Previas con 90% de avance TREN METROPOLITANO KANATA

El Ministerio de Obras Publicas en septiembre 2015, firmó contrato con la Empresa JOCA, para el diseño e implementación de este Proyecto. El Tren Metropolitano abarca 3 rutas de 42,7 km de longitud con 42 paradas. Según contrato la empresa JOCA debe realizar: • Diseño del Proyecto: de Octubre a Diciembre 2015 (Estudio entregado) • Construcción: de 2.016 a 2.018 • Puesta en Marcha: en 2.019 COSTO DE CONTRATO: 504.022.237 $us ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: • Estudios y diseño del Proyecto entregado por JOCA el 15/12/2015; • En revisión por el MOPSV hasta fines de enero 2016

Vinto El Castillo Quillacollo Estación ENFE

Uspa Uspa

RUTA TREN METROPOLITANO COMPLEJO FRUTICOLA REGIÓN VALLES

PRODUCCIÓN IN VITRO Al actual Programa Frutícola, se dará continuidad con este Proyecto, que: • Producira in vitro 1.000.000 de plantines de manzano y durazno anualmente, en la Estación Experimental de San Benito. FRUTALES EN PRODUCCION • Beneficiara a 2.026 productores COSTO TOTAL INVERSIÓN Bs. 24,40 millones ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Estudio TESA concluido COMPLEJO CEREALES REGIÓN VALLES

PLANTAS DE MAIZ Producirá: . 75 tn de semilla certificada de maíz . 2.500 tn de maíz para consumo Beneficiará a: . 14 municipios . 3.000 productores de maíz COSTO TOTAL INVERSIÓN Bs. TIPOS DE MAICES 10 millones Aprox. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Pre inversión: En actualización y ajuste proyecto COMPLEJO ESPECIAS REGIÓN CONO SUR

SEMILLA DE ANIS OBJETIVOS . Producir 270 tn de anís y 750 tn de orégano en 249 ha. . Implementar 3 centros de OREGANO clasificación y selección de orégano. . Beneficiar a 550 familias en 90 comunidades.

PLANTAS DE OREGANO COSTO TOTAL INVERSIÓN Bs. 7,55 millones ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Pre Inversión: Ajuste y actualización del proyecto COMPLEJO PAPA REGIÓN ANDINA

VARIEDADES DE PAPA OBJETIVOS . Industrializar 100 TM/año de papa en productos con valor agregado. (Papa frita, almidón, hojuelas, chuño) . Implementar nuevas estrategias y formas de comercialización. INDUSTRIALIZACION DE PAPA COSTO TOTAL INVERSIÓN Bs. 26,24 millones Aprox. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Pre Inversión: Ajuste y actualización del proyecto COMPLEJO DE LACTEOS REGION VALLE ALTO Y METROPOLITANA

HATO LECHERO OBJETIVO . Industrializar 100.000 l/día de leche en productos con valor agregado. . Implementar nuevas estrategias y formas de comercialización. PLANTA INDUSTRIALIZADORA COSTO TOTAL INVERSIÓN Bs. 30 millones Aprox. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Pre Inversión: Ajuste y actualización del proyecto PROYECTO MULTIPLE SAN MARTIN

PLANO GENERAL Presa de 44.5 m de altura. Componente Riego . Área a regar: 196 hectáreas. . Beneficiarios: 176 Familias. Componente Agua Potable . Planta potabilizadora para 151 m3/hr. . 7.990 m de tubería instalada. COSTO TOTAL: 65.48 MM Bs. . GNal: 32,9 millones . GAMS: 13,2 millones . GADC: 19,7 millones ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . Obra recientemente adjudicada, con orden de proceder PROYECTO MULTIPLE MISICUNI

DESCRIPCION 2da Fase: Caudal de agua 3.100 l/s . Agua potable: 2.000 l/s, 3 Aducciones para la Región Metropolitana . Agua para riego: 1,100 l/s para 4,540 ha. . Hidroelectricidad: Generación de 80MW ESTADO DEL PROYECTO . Agua potable: Acta de entendimiento suscrito entre MMAyA, GADC y GAMs para el diseño de los ductos. . Agua para riego: En actualización TESA . Hidroelectricidad: En construcción obras de la central hidroeléctrica (ENDE) CONSTRUCCION DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS PROYECTO MULTIPLE MISICUNI

ENROCADO ESPALDÓN DE LA PRESA Presa enrocado con cara de concreto de 120 m de altura. Contrato actual en cuatro paquetes: . Paquete I.- Presa y Vertedero . Paquete II.- Inyecciones . Paquete III.- Instrumentación . Paquete IV.- Comunicaciones y Energía Eléctrica Planta de Tratamiento de Agua Potable en Jove Rancho, concluido con Cap. de 1.000 l/seg

CARA LADO DEL EMBALSE PARA SU VACIADO COSTO TOTAL Bs CON HORMIGÓN 967,89 MM Bs (138 MM $us) . GNal: 32,67% . GADC: 67,33% ESTADO DEL PROYECTO (PRESA Y OBRAS ANEXAS)

Avance físico (acumulado): 69,5% Avance financiero (acumulado): 79,8% COMPONENTE AGUA POTABLE PROYECTO MULTIPLE MISICUNI

ADUCCIONES AGUA POTABLE Diseño y construcción de 3 aducciones para agua potable . 2,000 l/seg . 109 Km y 9 estaciones de bombeo . 18 tanques de regulación COSTO TOTAL (Bs) 480,36 millones Preinversión 4,11 millones . 2,14 millones; Jove Rancho - - – Sacaba Firma acta de entendimiento MMAyA, GADC y GAMs . 1,49 millones; Jove Rancho - Colcapirhua - Cochabamba Zona Sur . 0,47 millones; Jove Rancho - Quillacollo – Chojñacollo Inversión 476,25 millones ESTADO ACTUAL EN PREINVERSIÓN . Actas de Entendimiento:  22/12/15. Suscrito entre el MMAyA, GADC y GAMs  11/01/16. MMAyA, GADC y GAMs para ampliación aducción Jove Rancho- Quillacollo a y Sipe Sipe. . GADC: Elaboró Términos de Referencia y Gestión de financiamiento COMPONENTE RIEGO MISICUNI

28 BLOQUES DE RIEGO . Riego para 4.540 Ha, con 1.100 l/seg . 18,5 Km de canales de aducción principal . 5.429 familias atendidas de 50 Comunidades.

COSTO TOTAL Bs. 119,35 MM Bs Financiamiento: En gestión ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO MISICUNI EN POKOSURO, QUILLACOLLO Actualización del TESA: . Actualización de asignación de agua en 17 bloques de riego de un total de 28 . Actualización canal principal 8,69 Km . Ajuste del presupuesto general. Avance físico: 54% Avance financiero: 62% COMPONENTE HIDROELECTRICO COMPLEJO MULTIPLE MISICUNI

TRAMO FINAL DE LA TUBERÍA FORZADA, CASA DE MÁQUINAS EN CONSTRUCCIÓN Y EMBALSE DE Construcción Central Hidroeléctrica COMPENSACIÓN . Generación de 80 MW . Extensión de tubería forzada para transportar agua a las turbinas. . Instalación de turbinas generadoras . 14 Km. de línea de transmisión eléctrica para interconectar al Sistema Nacional. COSTO TOTAL Bs

AVANCE DE OBRAS EN CASA DE MÁQUINAS 959 millones . BID: 707 millones . ENDE: 252 millones ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

. Avance físico (acumulado): 57.5 % . Avance financiero (acumulado): 58 % PROYECTO MI RIEGO REGION ANDINA

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO TOTAL N° NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ. 3,84 SISTEMA DE RIEGO SUBCENTRAL 79 Ha. .GNal: 1,92 1 66 66 TACOPAYA COLLPA (TACOPAYA) 97 familias. .GAM: 077 .GADC:1,15 4,38 SISTEMA DE MICRO RIEGO D-3 99 Ha. .GNal: 2,19 2 51 51 (INDEPENDENCIA) 119 familias. .GAM: 0,88 .GADC: 1,31 4,43 SISTEMA DE RIEGO MOROCHATA- 159 Ha. .GNal: 2,22 3 49 49 LAGUNANI-LACHIRAYA (MOROCHATA) 307 familias. .GAM: 0,89 .GADC: 1,33 5,51 CANALES DE RIEGO SECUNDARIO 163 Ha. .GNal: 2,85 4 47 47 PAMPA CAPINOTA 234 familias. .GAM: 1,10 .GADC:1,65 4,25 SISTEMA DE RIEGO CHAQUERI - ORNONI 145 Ha. .GNal: 2,13 5 56 56 - CHIRIHUANANI (TAPACARI) 102 familias. .GAM: 0,85 .GADC: 1,28 790 Ha. 22,41 TOTAL: 5 PROYECTOS 859 familias. GADC: 6,72 PROYECTO MI RIEGO REGION CONO SUR

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO TOTAL N° NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ. 6,35 156 Ha. .GNal: 3,18 1 SISTEMA DE RIEGO GAGAWASI (POCONA) 47 47 158 familias. .GAM: 1,27 .GADC:1,91 7,76 SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES 332 Ha. .GNal: 3,88 2 33 33 CARRERAS - MUJICA - LA VIÑA ( POJO) 134 familias. .GAM: 1,55 .GADC:2,33 10,35 SISTEMA DE RIEGO MANZANAL A - JUNTA 405 Ha. .GNal: 5,17 20 20 3 VECINAL COPACHUNCHU (TOTORA) 322 familias. .GAM: 2,08 .GADC:3,10 6,68 AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO Y SIFON 207 Ha. .GNal: 3,34 4 40 40 LAHUCHAMA Z5 COLUYO (TOTORA) 133 familias. .GAM: 1,34 .GADC:2,01 5,67 SISTEMA DE RIEGO CUENCA QUECOMA 184 Ha. .GNal: 2,84 5 9 9 () 224 familias. .GAM: 1,13 .GADC:1,70 PROYECTO MI RIEGO REGION CONO SUR

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL ACUMULADO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ. SISTEMA DE RIEGO POR 4,32 ASPERSIÓN EN LA 74 Ha .GNal: 2,16 6 24 24 COMUNIDAD DE CHILIJCHI 64 familias .GAM: 0,86 () .GADC: 1,30 18,57 REPRESA MILLU QHOCHA 211 Ha. .GNal:9,28 7 13 13 (TIRAQUE) 328 familias .GAM: 3,71 .GADC: 5,57 6,11 SISTEMA DE RIEGO REPRESA 282 Ha. .GNal: 3,11 8 TOTORA QHOCHA - ABANICO 46 46 1.270 familias .GAM:1,22 (TIRAQUE) .GADC: 1,83

1.851 Ha. 65,81 TOTAL: 8 PROYECTOS 2.633 familias GADC: 19,75 PROYECTO MI RIEGO REGION METROPOLITANA

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ. 3,51 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO - 220 Ha. .GNal: 1,76 1 COMUNIDAD DE PUCARITA - 40 40 1.484 familias. .GAM: 0,70 AZIRUMARCA Y CAICO (COCHABAMBA) .GADC: 1,05 3,97 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 95 Ha. .GNal: 1,98 2 48 48 CHIÑATA (SACABA) 78 familias. .GAM: 0,79 .GADC: 1,19 3,04 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 90 Ha. .GNal: 1,52 3 48 48 MONTECILLO BAJO (TIQUIPAYA) 222 familias. .GAM: 0,61 .GADC: 0,91 4,56 SISTEMA DE RIEGO OTB SANTA RITA Y 404 Ha. .GNal: 2,28 4 69 69 OTB VILLA PARAISO CHULLA (VINTO) 227 familias. .GAM: 0,91 .GADC: 1,37 4,26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 380 Ha. .GNal: 2,13 5 54 54 COMBUYO (VINTO) 169 familias .GAM: 0,85 .GADC: 1,28 1.189 Ha. 19,34 TOTAL: 5 PROYECTOS 2.180 familias GADC: 5,80 PROYECTO MI RIEGO REGION VALLES

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO TOTAL ACUMULADO NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ.

102 Ha. 5,78 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN •GNal: 2,89 1 455 familias 34 34 DISTRITO CUATRO (ARANI) •GAM: 1,16 •GADC: 1,73 5,75 72 Ha. •GNal: 2,88 2 PRESA MILLU MAYU (TARATA) 24 24 150 familias. •GAM: 1,15 •GADC: 1,73 10,23 SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 6 325 Ha. •GNal: 5,12 3 34 34 DISTRITOS () 513 familias •GAM: 2,05 •GADC:3,07 6,64 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO URAN 1824 Ha. •GNal: 3,32 4 6 6 LARKA (TOCO) 716 familias •GAM: 1,33 •GADC:1,99 3,86 REVESTIMIENTO DE CANALES 65 Ha. •GNal: 1,93 5 43 43 COMUNIDAD DEL SUR TOLATA (TOLATA) 300 familias. •GAM: 0,77 •GADC: 1,16 PROYECTO MI RIEGO REGION VALLES

% AVANCE AREA A REGAR Y COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADO BENEFICIARIOS (MM Bs.) Físico Financ.

448 Ha. 8,92 REVESTIMIENTO CANALES DE . GNal: 4,46 6 333 familias 29 29 RIEGO DISTRITO II Y III () . GAM: 1,78 . GADC: 2,68 3,56 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 84 Ha. . GNal: 1,78 7 52 52 ZONA ANDINA - TUTI (SAN BENITO) 68 familias. . GAM: 0,71 . GADC: 1,07

2.920 Ha. 44,74 TOTAL: 7 PROYECTOS 2.535 familias GADC: 13,43

6.750 Ha. 152,30 TOTAL: 25 PROYECTOS 8.207 familias GADC: 45,70 PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA A CARGO DEL GOBIERNO NACIONAL

% AVANCE COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO POTENCIA ACUMULADO OBSERVACIONES (MM Bs.) Físico Financ.

Planta Hidroeléctrica 124 MW 1.708 20 20 En ejecución SAN JOSÉ

Planta Hidroeléctrica 80 MW 959 57,5 58 En ejecución MISICUNI Contrato firmado para Pre Planta Hidroeléctrica . Pre-inversión 19 - - Inversión en fecha IVIRIZÚ 250 MW . Inversión 3.500 27/06/15 Contrato firmado para Pre Planta Hidroeléctrica . Pre-inversión 18 100 MW - - Inversión en fecha BANDA AZUL . Inversión 1.400 27/06/15

Parque Eólico QOLLPANA – 24 MW 451 26 32 En ejecución POCONA (Fase II)

. Pre Inversión: 37 TOTAL 581 MW . Inversión: 8.018 ELECTRIFICACIÓN RURAL

COSTO % AVANCE RESULTADOS AVANCES Y BENEFICIARIOS PROYECTO TOTAL ACUMULADO LOGRADOS GESTIÒN 2015 (MM Bs.) FÍSICO FINANC. Administración y 1.6 - 90 Fiscalización GADC GADC Región: Trópico FASE V . 273 Km de Media . Municipios: 3 (2012 – 2015) 31.38 Tensión . 138 comunidades (Ejecutado por . 235 Km. de Baja 100 98 . 4.783 familias Tensión MHE con . 177 Transformadores recursos BID)

. 55 Km. de Media Región: Cono Sur CHAUPILOMA Tensión 6.48 . Municipio: Totora 100 98 2015 . 64 Km. de Baja Tensión GADC . 10 comunidades . 68 Transformadores . 1.258 familias

Regiones: Trópico, Valles y FASE VI Andina 0.8 2015 Pre inversión 80 93 . 40 municipios GADC . 1.393 comunidades . 38.651 familias

40.26 TOTAL GADC 8.88 PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ 2da FASE

ZONIFICACIÓN La 2da Fase del Parque Industrial Santiváñez, PARQUE INDUSTRIAL SANTIVÁÑEZ habilitará 380 predios en 271 ha, con 2da FASE infraestructura y servicios básicos para 300 Unidades Productivas en diferentes rubros.

COSTO TOTAL (Bs.)

129.45 millones (aprox.)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El diseño del Proyecto esta en actualización y ajuste por el MDPyEP. El estudio contempla la inclusión de: . Complejo Industrial Farmacéutico en 46 ha. . Zona Franca Industrial y Comercial de Cochabamba en 26,7 has. . Centro Logístico de Comercio Exterior en 3,6 has. PLANTA DE AMONIACO Y UREA EJECUTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL

CONSTRUCCION Y MONTAJE PLANTA AMONIACO UREA Planta petroquímica para la producción de 1.200 TM de amoniaco y 2.100 TM de úrea granulada por día, que coadyuvará en el incremento del rendimiento de cultivos agrícolas.

COSTO TOTAL: Bs.

6.056,4 millones REACTORES AMONIACO Y UREA ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Avance físico: 85,3 % (acumulado) Avance financiero: 79,65% (acumulado)

Aporte GADC: Camino 18 de octubre (concluido). Con inversión de 4,78 MM Bs. 2.2 PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL AMBITO SOCIAL COMPLEJO INDUSTRIAL FARMACEUTICO

VISTA PANORAMICA UBICACIÓN INDUSTRIA Proyecto en fase de Pre Inversión: FARMACEUTICA . Ubicado en el Parque industrial Santivañez en 46 ha. . Para producir más de 500 tipos de medicamentos en 15 formas farmacéuticas: Inyectables, tabletas, capsulas, cremas, ungüentos, supositorios. . Reducirá la importación de medicamentos . Generara 2.000 empleos directos y 15.000 empleos indirectos

INDUSTRIA FARMACEUTICA COSTO TOTAL (Bs.) 2.450 millones Aproximado . GNal 100% ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . En pre inversión con 60% de avance . Terreno para el emplazamiento, en gestión por el GADC ante el Directorio del Parque Industrial Santivañez . Tiempo de ejecución: 4 años INFRAESTRUCTURA EN SALUD

PROYECTOS DE COMPETENCIA NACIONAL

Instituto de Oncología Hospital de Villa Tunari. 4to Nivel Tolata 3er Nivel . Para licitación bajo . TESA concluido modalidad llave en . Empresa contratada mano para el 2016 para su ejecución . Costo 735 MM Bs. . Costo 711,2 MM Bs.

PROYECTOS CONCURRENTES

Centro de Salud Integral Hospital Punata. Colomi 1er Nivel. 2do Nivel con especialidades Obra Concluida de 3er Nivel Costo: 9,8 MM Bs. En ejecución con Avance 50% . GADC 58% Costo: 59,5 MM Bs.. . GAM 42% . GNal: 50% . GADC: 35,71% . GAM Punata: 14,29% Hospital Sacaba 2do Nivel Hospital Quillacollo con Especialidades de 2do Nivel con 3er Nivel Especialidades de 3er Anteproyecto aprobado por el Nivel SEDES y en revisión por el TESA concluido. Ministerio de Salud. En gestión de Costo 70 MM Bs. Aprox. financiamiento Costo 101,5 MM Bs. EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALES MATERNO Y PEDIÁTRICO

EQUIPO DE MONITOR FETAL El Proyecto consiste en: . Remodelación y equipamiento del centro de Hemodiálisis Pediátrico . Refacción y equipamiento de la Maternidad Germán Urquidi y del hospital Pediátrico Manuel Ascencio Villarroel . Material de equipamiento: Bombas de infusión, ventiladores neonatales, ecógrafos, monitores fetales, autoclave, esterilizadores, equipos de rayos x, incubadoras, monitores, resucitador infantil cardotocógrafo, dopler fetal, equipos para fisioterapia, cunas térmicas, lámparas cialìticas, máquinas de anestesia, camillas de transporte

MESAS DE ENFERMERÍA pediátrico, servo cunas, colonovideoscopios, video broncoscopio y otros

COSTO TOTAL (Bs.)

16,8 millones . GADC 100% ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Proyecto concluido para entrega oficial . Avance físico 100% - Avance financiero 89,32% ITEMS PARA SALUD

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – HOSPITAL PEDIÁTRICO La Gobernación apoyó el 2015 con: . 218 ítems (98 profesionales, 101 técnicos y auxiliares de enfermería, 19 jefes médicos) . 32 municipios beneficiados . Población atendida :  9.349 Mujeres atendidas por parto, control prenatal y con pruebas de VIH  16.956 Niña/os menores de 5 años recibieron micronutrientes para prevención de la desnutrición e inmunización SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL  60.676 Niñas/os menores de 5 años atendidos en Consulta Externa por las infecciones respiratorias, diarreas y control de niño sano  123.960 Niñas/os mayores de 5 años atendidos en Consulta Externa por infecciones respiratorias y de la piel COSTO TOTAL: 23,1 millones Bs . GADC 100% ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA Avance físico 100% Avance financiero 95% APOYO Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS FISCALES

ENTREGA DE ALIMENTOS – INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS El Programa contempla: . Equipamiento a 10 Institutos Técnicos y Tecnológicos en los Municipios de Tarata, Chimoré, Quillacollo, Sacaba, Aiquile, Villa Tunari, Colcapirhua y Cochabamba, con: 150 equipos de computación, fresadora universal, estación total, despulpadora de frutas, extractor de cítricos, ecógrafo digital portátil, microscopio binocular, transductor lineal, lámpara de cuello, porta sueros, 3 tanques de enfriamiento y 3 tachos para leche, sembradora de tubos, equipo de laboratorio para análisis de suelo, equipo de laboratorio para hormigón

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO – INSTITUTOS . Dotación de alimentos secos a 2 Institutos Técnicos TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS Tecnológicos de los municipios de Tarata y Chimoré para la alimentación de estudiantes internos.

. Pago servicios básicos de 10 Institutos Técnicos Tecnológicos. COSTO TOTAL: Bs 2.560.000 GADC: 100%

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA Avance físico 95% Avance financiero 95,4% PROTECCIÓN SOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DOTACIÓN A CENTROS DE ACOGIDA En 82 Centros la Gobernación atiende a: . 4.282 niñas, niños, adolescentes en 43 Centros de atención integral (42 Adm. Delegada y 1 Adm. Directa) y 27 residencias estudiantiles de Adm. Delegada . 264 personas adultas mayores en 3 Centros (2 Adm. Delegada y 1 Adm. Directa) . 386 personas con discapacidad en 9 centros

ENTREGA DE ALIMENTOS de atención integral (7 Adm. Delegada y 2 Adm. Directa) COSTO TOTAL: Bs 13,3 millones . GADC 100% ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA Avance físico 90 % Avance financiero 95% ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA GESTION 2015

REFACCIÓN INFRAESTRUCTURA DE El proyecto de Seguridad Ciudadana, en la Gestión 2015 BOMBEROS ejecuto: . Refacción de infraestructura de Bomberos y de Transito . Difusión en medios masivos para prevenir situaciones de inseguridad . Trípticos con medidas de seguridad vial . Dotación de carpas al Comando Departamental . Uniforme para brigadas escolares . Dotación de combustible para patrullaje en vías REFACCIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO urbanas y carreteras . Señalización para circulación de vehículos y peatones . Refacción del Centro Penitenciario de Mujeres San Sebastián . Pago de Pre diarios a los reclusos . Instalación de cámaras «Ojo Vivo»

El proceso de adquisición de camionetas, motocicletas y campers fueron cancelados por presuntos actos de corrupción, que se encuentra en proceso de investigación por la Unidad de Transparencia. RESULTADOS DEL MONITOREO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2012 - 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMAS RESULTADOS DE GESTION 2012 -2015 2012 – 2015 MM Bs. % . Sistema de vigilancia electrónica implementada (150 Cámaras de video vigilancia) INFRAESTRUCTURA 19.0 24,6 . Sistema de patrullaje, prevención, investigación, auxilio y rescate en operación; POLICIAL Y FORENSE vigilancia en carreteras; puestos móviles de control policial implementados. . Instituto de Investigación Forense (IDIF) instalado. . Los delitos comunes se reducen en 20% . Los delitos contra la propiedad disminuyen en 20%. SEGURIDAD . Los accidentes de tránsito bajan en un 53%. CIUDADANA Y ALERTA 34.2 44,2 . Los hurtos se reducen en un 55%. TEMPRANA . La violencia intrafamiliar se eleva en 88%. . La trata y tráfico se incrementa en un 67%. . 2.478 Ciudadanos privados de libertad, reciben pre diarios de alimentación en 6 FUNCIONAMIENTO DE cárceles del departamento. (Prediario Bs. 8 desde Agosto 2015) CARCELES Y 24.2 31,2 . Condiciones de saneamiento básico e higiene mejorados en la cárcel de PREDIARIOS mujeres San Sebastián. . Estudio de pre inversión de la ampliación de la cárcel del Abra concluido. TOTAL 77.4 100 POLITICAS Y ACCIONES PARA MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO (2016 – 2025)

LINEAS DE POLITICAS Y ACCIONES ACCION . Fortalecer el Consejo Departamental de la Seguridad Ciudadana. . Elaborar el Plan Departamental de Seguridad Ciudadana 2016 - 2025 INSTITUCIONAL . Establecer el Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana. . Elevar la calidad de la gestión y la operación de la Seguridad Ciudadana en los GAMs . Desarrollar sistemas de prevención contra la violencia intrafamiliar, la trata y el feminicidio (en coordinación con GAMs, Policía, organizaciones sociales, ONGs y otros) PREVENCION . Implementar sistemas de control para reducir accidentes de tránsito, delitos contra la propiedad, los hurtos y la receptación. . Organización de vecinos para sostener acciones de seguridad ciudadana. . Coordinar el control del cohecho, la falsificación de documentos y las estafas. CONTROL . Fortalecer la eficiencia institucional de la entidad policial. . Reintegración social de la niñez y la adolescencia en situación de calle. REINSERCION . Reinserción productiva, cultural y social de la población carcelaria. . Formación, capacitación productiva y ciudadanía para jóvenes infractores de la Ley. XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA ODESUR 2018

REUNIÓN DE CODESUR . El GADC es Miembro del Consejo Nacional De Coordinación XI Juegos Suramericanos Cochabamba – 2018 “CODESUR”. . Cochabamba ratifica su condición de semillero de deportistas con el logro en 2015 de ser Pentacampeones de los Juegos Plurinacionales del Nivel Secundario, así como campeones en los Juegos Especiales. . Se implementa césped sintético en la Cancha Nº 2 del Estadio Félix Capriles para Hockey con una inversión de 1,85 MM Bs, con avance del 25%.

CANCHA Nº 2 ESTADIO FÉLIX CAPRILES COMPROMISO DEL GADC

El GADC garantizará la refacción y readecuación de: . Estadio Félix Capriles para futbol . Coliseo José Villazon para el levantamiento de Pesas . Coliseo Grover Suarez para la Lucha Amateur . Coliseo J. Casto Méndez para Voleibol . Coliseo Evo Morales para Tenis de Mesa . Construcción del Nuevo Velódromo Edgar Cueto para Ciclismo de Pista 2.3 PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MEDIO AMBIENTE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS

COSTO % AVANCE METAS AVANCES NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL ACUMULADO PROGRAMADAS GESTION 2015 (MM Bs) Físico Financ.

. 2.460 ml de muros Conservación de áreas de hormigón Avance Gestión 2015: agrícolas en la cuenca del Río ciclópeo . 820 ml de muros Tapacarí - (fase I). 6 . 123 ha de tierras 33% 31% . 78,6 ha con GADC 100% recuperadas producción de (2015 - 2017) . 42 Comunidades hortalizas

(985 familias)

Restauración de la cobertura . 142,35 Hectáreas vegetal en los ríos con cobertura Avance Gestión 2015: 1 Veinticuatro, Chapare y vegetal . 158,149 Plantínes de Financiado 96% 92% Méndez. . 158.149 Plantines especies adquiridas por MMAyA agroforestales para forestación (2015) adquiridos

Avance Gestión 2015: Desarrollo de capacidades en . 1 Organismo de gestión de cuencas y agua . 1 Organismo de 1, 7 Gestión de Cuencas Khora Tiquipaya Gestión de Cuencas Financiado 69% 66% conformado y con conformado por MMAyA capacidad de (2014- 2016) Gestión. MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS

% AVANCE METAS COSTO TOTAL avances NOMBRE DEL PROYECTO ACUMULADO PROGRAMADAS (MM Bs) gestion 2015 FÍSICO FINANC.

. 329 ha Pradera Nativa y Avance Gestión 2015: Ganadería 5 Conservación y control de la cuenca . 144 ha de siembra de . 598 ha de Manejo y Pocoata. 33% 25,32 pasturas Conservación de suelos GADC 100% (2015 al 2017) . 196 ha para el Manejo y . 5 Comunidades Conservación beneficiarias

. 2.730 ml de muros de Avance Gestión 2015: Conservación de áreas agrícolas hormigón. 5,17 . 820 ml de muros de en la Cuenca del Río Arque (fase . 161.2 ha de apoyo en la hormigón ciclópeo 51% 48% I) producción GADC 100% . 19,7 ha de apoyo en la (oct 2014 – dic 2016) . 21 Comunidades (378 producción de familias ) hortalizas

TOTAL: 5 PROYECTOS DE MANEJO 18,87

INTEGRAL DE CUENCAS GADC 16,17 FORESTACIÓN PARA MITIGAR CAMBIO CLIMATICO

METAS COSTO % EJECUCIÓN NOMBRE DEL AVANCES PROGRAMADAS TOTAL ACUMULADO PROYECTO GESTION 2015 (MM Bs) FÍSICO FINANC.

• 4.000.000 de Avance Gestión 2015: Forestación en los plantines producidos • 800.000 plantines Valles Interandinos • 3.000 Has producidos (PROFIVIC) reforestadas 12,5 59 51 • 530 Ha reforestadas • 200 Has con manejo • 32 Ha con manejo (2013-2017) Silvicultural silvicultural

Repoblamiento Avance Gestión 2015: • 2.750.000 de Forestal y Manejo • 466.700 plantines plantines producido de Bosques en el producidos • 2.500 Has. Trópico (REFORT) 5 38 54 • 352 Ha reforestadas reforestadas • 18 Ha con manejo • 1.000 familias (2013-2017) • 200 Familias atendidas atendidas FORESTACIÓN INTEGRAL

NOMBRE DEL METAS COSTO % EJECUCIÓN AVANCES PROYECTO PROGRAMADAS TOTAL ACUMULADO GESTION 2015 (MM Bs) FÍSICO FINANC Proyecto Forestación y Reforestación para • 5.000.000 Mitigar y Prevenir plantines Avance Gestión 2015: efectos del Cambio producidos. • 502.292 plantines producidos: Climático en el • 1800 Has 11 11,7 8 • 450 Ha reforestadas: departamento de forestadas. • 364 Familias atendidas Cochabamba • 1800 familias (FREMIPEC) atendidas. (2015-2017)

• 11´750.000 plantines • 1´768.992 plantines producidos TOTAL: 3 • 7.300 Has 28,5 • 1.332 Has forestadas PROYECTOS forestadas GADC • 50 Has con manejo • 2.800 familias • 564 familias atendidas atendidas DESCONTAMINACION DEL RIO ROCHA CON 11 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

% AVANCE COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO TECNOLOGIA ACUMULADO ESTADO ACTUAL (MM Bs) Físico Financ. 18, 59 . GNal: 66 % 50 % -- Planta de tratamiento de aguas residuales Filtros Percoladores . GAMS: 34 % En Ejecución el Abra (Sacaba) . GAD: Seguimiento 19,57 -- -- Planta de tratamiento de aguas residuales Lodos En proceso de licitación . GADC 40 % Pucara (Sacaba) Activados Modalidad Llave en Mano . GAMS 60 % Mejoramiento y ampliación Planta de Reactor 84 -- -- tratamiento de aguas residuales de Anaeróbico de Flujo . G Nal: 59,5% Licencia Ambiental en trámite Albarancho (Cochabamba) Ascendente . GAMC: 40,5%

Reactor Anaerobio Fase Lodos activados Ascendente Filtro percolador RAFA DESCONTAMINACION DEL RIO ROCHA CON 11 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

% AVANCE COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO TECNOLOGIA ACUMULADO OBSERVACIONES (MM Bs.) Físico Financ. GAD gestiona Reactor Anaerobio 67,65 -- -- financiamiento ante la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Flujo Ascendente Agencia Francesa de Tiquipaya oeste y Filtro Anaerobio Desarrollo AFD

-- -- En proceso de gestión Bioreactor y Biofiltro 8,37 Planta de Tratamiento de Aguas residuales en de financiamiento ante horizontal el municipio de Sipe Sipe la Agencia Francesa de

Desarrollo AFD

GAD gestiona Tecnología: Planta de tratamiento de aguas residuales de -- financiamiento ante la Tanques Imhoff y 38,34 Vinto Agencia Francesa de Filtros Percoladores -- Desarrollo AFD

Biofiltro Tanque Imhof Bioreactor DESCONTAMINACION DEL RIO ROCHA CON 11 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

% AVANCE COSTO TOTAL NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCION ACUMULADO observaciones (MM Bs.) FÍSICO FINAN.

Tecnología: En proceso de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sedimentador primario, Filtro Expropiación de Valverde -- Percolador y 99,6 -- terreno Sedimentador secundario Tecnología: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sedimentador primario, Filtro 70,57 Gestión de Uspha Uspha -- -- Percolador y financiamiento Sedimentador secundario Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecnología: Gestión de Esquilan (Colcapirhua) RAFA+Filtro Percolador y 70,2 -- -- financiamiento sedimentador secundario Tecnología: Gestión de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sedimentador primario, Filtro 107,6 financiamiento Cotapachi (Quillacollo) -- -- Percolador y Sedimentador secundario Tecnología: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bioreactor y Biofiltro horizontal 5,4 Gestión de -- -- en el Municipio de Sipe Sipe financiamiento

TOTAL: 11 PLANTAS DE TRATAMIENTO -- 589,89 -- -- MANEJO INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

ESTUDIO ANTERIOR ESTUDIO ACTUALIZADO .Convenio Interinstitucional (2010) entre los Actualización de información y análisis de Municipios del eje metropolitano mas tecnologías Capinota y Santivañez, Gobierno Autónomo . Propuesta ¨Gestión Integrada de Departamental y Brigada de Residuos Sólidos Urbanos Metrópoli Parlamentarios. Kanata, elaborada por la Unidad .Estudio TESA: ¨Manejo de Residuos Ejecutora - SDDMT. Sólidos en el Eje Conurbano del . Tecnología: Separación y tratamiento Departamento¨, elaborado por Consultora mecánico (molido, deshidratado y ATJ. extrusión), sin presencia de lixiviados, .Tecnología: Relleno Sanitario, digestión compost crudo peletizado. anaerobia, túnel de compost, planta de . Espacio requerido 11 Has. tratamiento de llantas, separación y enfardado. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.) .Espacio requerido 42 Has 325,5 millones COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.) ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO .Costo del Proyecto 434 MM Bs. .Costo del Estudio 2.36 MM Bs. Estudio de Diseño y Pre factibilidad, concluido para su socialización y licitación. INFORMACIÓN DESACTUALIZADA GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

ENTREGA DE INSUMOS PARA MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA 6 MUNICIPIOS DEL CONO SUR DESCRIPCION Atención de emergencias y desastres en fases de: prevención, atención, mitigación, rehabilitación y recuperación; a: . 47 municipios . 93.418 familias atendidas en el período 2013-2017 . 37 municipios fortalecidos (UGRs y COEs)

COSTO TOTAL: Bs (2013 - 2017) 12,5 millones ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . Avance físico acumulado: 71% . Avance financiero acumulado: 83% CONTROL DE INCENDIO LAGUNA AVANCES GESTIÓN 2015 . 105 Incendios forestales controlados, que afectaron 5.454 ha . 24 municipios y 1.933 familias atendidas con entrega de insumos para prevención y mitigación . 40 Tn de alimentos para 1.015 familias damnificadas de 8 municipios . 52 perfiles de proyectos de prevención y rehabilitación para 24 municipios . 8 brigadas de incendios conformadas en 8 Municipios.

2.4 Proyectos Estratégicos Del Ámbito Político - Institucional COCHABAMBA SEDE DE LA CIUDADELA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA La Ciudadela Científica y Tecnológica facilitará la formación de talentos, la investigación e innovación tecnológica; brindando espacio físico con conectividad para la interacción de centros de investigación y unidades de producción.

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (Bs.) 700 millones (Aprox.) – 100% GNal ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . Comisión Técnica Departamental de CTI conformado y en funcionamiento . Plan Departamental de CTI en elaboración con 70% de avance. . En Octubre 2015, convocatoria pública por el MOPSV, para expresiones de interés. . En Diciembre 2015 el MOPSV convoca a empresas a que presenten sus propuestas técnicas y económicas GOBIERNO ELECTRONICO PARA UNA GESTION EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

Mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación el GADC fortalecerá la interrelación institucional Publica y Privada para una Gestión eficiente, eficaz y transparente. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (Bs.) 10,5 millones programados en 2016 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO . Convenio suscrito con Huawei por 17,5 MM Bs. para implementación de laboratorios de investigación . 12 empresas interesadas en el diseño e implementación del Gobierno electrónico (Nov. 2015). . GADC en relevamiento de información sobre la situación actual de software, conectividad y hardware. . Unidad Ejecutora de Ciencia Tecnología e Innovación en funcionamiento COCHABAMBA SEDE DEL PARLAMENTO UNASUR

EDIFICIO DE PLENARIAS 3 de 11 componentes en actual ejecución: COSTO % AVANCE TOTAL ACUMULADO COMPONENTES MM Bs FISICO FINANC.

COMP. 1: EDIFICIO DE CENTRO DE CONVENCIONES PLENARIAS: Consta de 3 142,59 89,28 85,21 bloques, con capacidad para 400 personas cada uno COMP. 2: CENTRO DE CONVENCIONES 1 Auditorio para 1.200 personas y 152,41 66,31 64,32 1 sala de Comidas con 10 comedores PROYECTO URBANO COMP. 3: PROYECTO URBANO 8.4 km de pavimento rígido, 126,26 82,50 86,24 regulación hidráulica para torrenteras TOTAL 421,26 77,34 79,80

Aporte del GADC: 1 Km de camino de acceso y manejo de cuencas AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLANES OBJETIVO ESTADO ACTUAL . Aprobado con Resolución de Plan Contar con un Consejo Departamental en Departamental instrumento técnico fecha 14/01/2010 de normativo para el . Plan socializado, en proceso Ordenamiento Ordenamiento Territorial de aprobación por Asamblea Territorial Legislativa Departamental

. Proyecto iniciado en abril 2014 y su conclusión se prevé en Plan Maestro . Descongestionamiento febrero 2016 de Movilidad vehicular . Costo total: 3,5 MM Bs. Urbana . Disminución de la Financiado por el BID Sostenible del contaminación . Elaboración del Plan Maestro Área ambiental con 90% de avance Metropolitana

2.5 Proyectos Estratégicos Concurrentes con Gobiernos Municipales PROYECTOS CONCURRENTES CON MUNICIPIOS REGION VALLES

% EJECUCION CONTRAPA DESCRIPCIÓN Y COSTO ACUMULADA RTE GADC NOMBRE DEL PROYECTO FAMILIAS TOTAL (MM Bs.) BENEFICIADAS (MM Bs.) FISICO FINANC.

Enmallado Perimetral Escuela Andina del Agua . 2.930 ML 0,18 100 100 0,01 Flores Rancho (Cliza) . 80 Familias . 829,58 M2 Matadero Municipal Tarata 0,93 100 100 0,42 . 581 Familias . 1.397,25 M2 Matadero Municipal de Punata 6,00 100 100 2,52 . 6.212 Familias . 41 M2 Pasaje Artesanal zona central Tarata 0,50 100 100 0,12 . 18 Familias Tinglado y Cancha Multifuncional Chacuyo . 6.54 M2 0,43 0 100 0,32 (Sacabamba) * . 120 Familias . 16 AULAS U.E. Juan Guerra Villanueva (Cliza) 3,44 100 100 1,55 . 243 Familias Alcantarillado Sanitario en los distritos 4 y 5 . 12.231 ML 4,14 78 100 1,86 Municipio de Arani. . 491 Familias

TOTAL: 7 PROYECTOS 7.745 familias 15,62 6,08

* En proceso de licitación PROYECTOS CONCURRENTES CON MUNICIPIOS REGION TROPICO

% EJECUCION COSTO CONTRAPARTE DESCRIPCIÓN Y ACUMULADA TOTAL GADC NOMBRE DEL PROYECTO FAMILIAS (MM Bs.) (MM Bs.) BENEFICIADAS FISICO FINANC.

Dirección Distrital de Educación . 915 M2 0,69 100 100 0,17 Shinahota Distrito 1 . 1.072 Familias

. 2.074,4 M2 Centro de Salud con camas Colomi 9,86 100 100 3,52 . 4.343 Familias

Hospital Municipal 2do Nivel Entre . 1.600 M2 Ríos (sala de internación y bloque 4,32 100 100 2,08 . 1.022 Familias administrativo)

TOTAL: 3 PROYECTOS 6437 familias 14,87 5,77 PROYECTOS CONCURRENTES CON MUNICIPIOS REGION ANDINA

% EJECUCION CONTRAP. DESCRIPCIÓN Y COSTO ACUMULADA GADC NOMBRE DEL PROYECTO FAMILIAS TOTAL (MM Bs.) BENEFICIADAS (MM Bs.) FISICO FINANC.

. 4 AULAS 0,52 0,23 Aulas U.E. Tucsapujyo Tapacari . 155 Familias 100 100

Centro Artesanal Subcentral . 320,81 M2 1,05 100 100 0,54 Tacopaya . 150 Familias

. 4770 ML Sist. Alcantarillado Sanitario Bolivar . 150 Familias 1,78 100 100 0,91

Puente Vehcular Incacasani 2 . 30 ML 1,12 100 100 0,47 (Cocapata) . 152 Familias

Puente Vehicular Altamachi . 32 ML 1,48 100 100 0,62 (Cocapata) . 150 Familias

Puente Vehicular Cabaña Mayo - . 25 ML 1,05 100 100 0,44 Rosa y Valle (Cocapata) . 59 Familias

TOTAL: 6 PROYECTOS 816 Familias 7,00 3,21 PROYECTOS CONCURRENTES CON MUNICIPIOS REGION METROPOLITANA

% EJECUCION ACUMULADA COSTO CONTRAPARTE NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN TOTAL GADC (MM Bs.) FISICO FINANC. (MM Bs.)

Aulas Unidad Educativa Caviloma . 8 AULAS 1,04 100 100 0,50 (Sipe sipe) . 1.150 Familias

Comedor Popular para la tercera edad - . 208 M2 0,40 100 100 0,18 Otb San Jose Kami – Colcapirhua . 38 Familias

4 Canchas con Tinglado Cercado . 850 Familias 1.60 21 100 1.04

21 Tinglados Cercado . 3.385 Familias 6.90 68 100 4.49

2 Canchas Sintéticas Cercado * . 6.720 Familias 2.59 0 100 1.68 1 Cancha (Cercado) . 100 Familias 0,20 100 100 0,13

TOTAL: 30 PROYECTOS 12.243 Familias 12.73 8,02

* En proceso de licitación PROYECTOS CONCURRENTES CON MUNICIPIOS REGION CONO SUR

% EJECUCION COSTO ACUMULADA CONTRAPARTE DESCRIPCIÓN Y FAMILIAS NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL GADC BENEFICIADAS FINAN (MM Bs.) FISICO (MM Bs.) C.

Unidad Educativa Tarcopampa . 10 AULAS 0,97 100 100 0,49 Omereque . 152 Familias

Puesto de Salud Lagarpampa (Aiquile) . 240,21 M2 . 1.071 Familias 0,55 100 100 0,23 Rehab. Puente Peatonal Tin Tin . 20,2 ML (Mizque) * . 1.033 Familias 0,14 0 100 0,12 . 1875 M2 Centro de Salud Integral Vila Vila 4,39 97,32 100 2,41 . 1.269 Familias

TOTAL: 4 PROYECTOS 3.525 Familias 6,05 3,25

* En proceso de licitación

TOTAL: 50 PROYECTOS 30.766 Familias 56,27 26,33 III. PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2015 Expresado en bolivianos

PRESUPUESTO PERCIBIDO

PPTO. PPTO. PPTO. DESCRIPCIÓN % PERC. INICIAL VIGENTE PERCIBIDO

TOTAL RECURSOS 1.105.087.628 1.366.439.656 998.866.659 73,1

FUENTES DE INGRESO AFECTADOS POR LA BAJA DEL PRECIO DEL PETROLEO

PPTO. PPTO. PPTO. FUENTES FTE. - % ORG. VIGENTE PERCIBIDO DISMINUIDO REGALIAS 20-220 218.826.383 138.654.484 -80.171.898 36,6 PETROLERAS

IDH 41-119 197.817.079 169.310.267 -28.506.811 14,4

TOTAL 416.643.462 307.964.751 -108.678.709 26,1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GASTO Expresado en bolivianos

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PPTO PPTO. PPTO. DESCRIPCION % EJEC INICIAL VIGENTE EJECUTADO

TOTAL 1.105.087.628 1.366.439.656 1.099.375.482 80,5 INSTITUCIONAL PROYECTOS DE 102.457.187 266.298.433 231.197.383 86,8 INVERSION

PORCENTAJE DE AFECTACION AL PRESUPUESTO VIGENTE POR LA BAJA EN EL PRECIO DE PETROLEO

PPTO. PPTO. DESCRIPCIÓN % VIGENTE DISMINUIDO

TOTAL AFECTACION 1.366.439.656 -108.678.709 8,0