Elenco Determine Ufficio Tecnico

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COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO PROVINCIA DI FROSINONE ELENCO DETERMINE AREA TECNICA Anno 2018 \ Via D.D. Iaconelli - 03040 S. BIAGIO SARACINISCO (FR) - Tel. 0776-67018 - Fax 0776-67140 - P.IVA 00224100602

N. Oggetto Data N. O. Det. Determinazione Determina e Ufficio 1 1/AT Trattativa Privata Plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Rio 09/01/2018 Chiaro – P.F. 63 (1° Anno)”; “Costa Sciarichetta – P.F.16 (2° Anno)”: Comune di San Biagio Saracinisco (FR)”. Determina a contrarre. 2 2/AT Assunzione impegno di spesa di € 91,50I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o servizi 10/01/2018 relativi all’abbonamento per gli adempimenti di cui all’Art. 1, c. 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate dall’ANAC, dalla Ditta informatica Aziendale di Maddalozzo Bruno – Via Campagna n. 9 – 32030 Arsiè (Belluno). Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lfs. 267/2000. CIG: Z3021A5DBE. 3 3/AT Liquidazione fattura n. 96 del 06/12/2017 di € 732,00 IVA inclusa al 22%, emessa dalla ditta TECNODATA 11/01/2018 Fin. Service S.r.L. – Palazzo Quaternario 1 Via Friuli n. 10 – 31020 Sa Vendemiano (TV) per la predisposizione file CVS dei beni immobili del Comune di San Biagio Saracinisco (FR) per inoltro al Ministero del Tesoro. CODICE CIG: Z6820A51F7. 4 4/AT Attribuzione mansioni superiori al dipendente sig. Andreini Antonio per un periodo di mesi tre. 23/01/2018 4/BIS 4/Bis/A Trattativa Privata Plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Rio 23/01/2018 T Chiaro – P.F. 63 (1° Anno)”; “ Costa Sciarichetta – P.F. 16 (2° Anno)”. Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Presa d’Atto Verbale di gara del 23/01/2018. 5 5/AT Liquidazione fattura n. 18/P del 20/12/2017 di € 512,77 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta “Edil Legno 24/01/2018 Services SrL – V.le dei Parioli, 44 – 00197 Roma – P.IVA 11647211009” per l’acquisto di n. 90 sacchi di conglomerato bituminoso da KG. 25 cadauno per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Codice CIG: Z2C2110B2F. 6 6/AT Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di beni e/o servizi relativi a GASOLIO DA 24/01/2018 RISCALDAMENTO per la sede comunale attraverso il mercato elettronico dalla pubblica amministrazione. Codice Cig: Z4421D871E. 7 7/AT Liquidazione fattura n. 5 del 20/12/2017 di € 3.410,35 di legge inclusa, alla ditta “Costruzioni Valente SrL – 24/01/2018 Via Radicosa n. 3 – 03040 San Biagio Saracinisco (FR) P. IVA 02790150607” per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali in loc. Gallo ed in Via Provinciale. Codice Cig: Z9F207F522. 8 8/AT Liquidazione fattura n. 1/PA del 15/01/2018 di € 1.205,36 IVA di legge inclusa al “Geom Panetta con studio 24/01/2018 in Atina (FR) alla Via Ferriera n. 40 – P.IVA 01901640605 iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Frosinone al n. 1940 dal 12/01/1995” per il rilievo celerimetrico del relitto stradale di proprietà comunale sito alla Via Pratola distinto in Catasto al Foglio 11 tra i mappali nn. 425426427432726 e 781. Codice Cig: ZA220BB95C. 9 9/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 128_17 del 31/12/2017 di € 78,58 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 24/01/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le autovetture Comunali per il mese di dicembre 2017. Codice Cig: Z291CD288C.

10 10/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 129_17 del 31/12/2017 di € 160,20 IVA inclusa al 22% emessa dalla 24/01/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo Scuolabus Comunale per il mese di dicembre 2017. Codice Cig: Z291CD288C. 11 11/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 130_17 del 31/12/2017 di € 144,32 IVA inclusa al 22% emessa dalla 24/01/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’autocompattatore Comunale per il mese di dicembre 2017. Codice Cig: Z291CD288C.

12 12/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 25/01/2018 periodo 2014/2020 – Misura 4.4.1 “Interventi per la conservazione della biodiversità, mediante ripristino, rimodellamento e arredo di un sentiero naturalistico, con realizzazione exnovo di piazzole di sosta per la fruizione sostenibile di aree naturali interne al PNALM tra il “Rifugio Selvapiana” e “Monte Cavallo”. Affidamento diretto incarico di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.L.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZBD21DE099. 13 13/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 26/01/2018 periodo 2014/2020 – Misura 4.4.1 “Interventi per la conservazione della biodiversità, mediante ripristino, rimodellamento e arredo di un sentiero naturalistico, con realizzazione exnovo di piazzole di sosta per la fruizione sostenibile di aree naturali interne al PNALM tra il “Rifugio Selvapiana” e “Monte Cavallo”. Affidamento incarico quale soggetto preposto alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000. CIG: Z3121E6381. 14 14/AT Assunzione impegno di spesa di € 610,00 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 30/01/2018 servizi relativi all’acquisto di n. 2 gomme per l’automezzo Mercedes Unimog U1250 targato AHT226. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. CIG: Z1021EEBB8. 15 15/AT Assunzione impegno di spesa di € 275,51 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 30/01/2018 servizi relativi alla riparazione dell’automezzo Mercedes Unimog U1250 targato AHT226. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. CIG: Z16D21EEB4B. 16 16/AT Legge 27/12/2017 n. 205, comma 853. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL 30/01/2018 TERRITORIO. “Opere per il miglioramento della qualità del decoro urbano, la manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti di interesse pubblico”. Affidamento diretto incarico di SUPPORTO AL RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sesi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000. CIG: Z8121F1AD8. 17 17/AT Liquidazione fattura n. 2/2018/ELE del 27.01.2018 di € 91,50 IVA di legge inclusa alla ditta 31/01/2018 “INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO – Via Campagna n. 9 – 32030 ARSIE’(BL) – P.IVA: 00907900252” per la fornitura dell’abbonamento per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate dall’ANAC. CIG: Z3021A5DBE. 18 18/AT Trattativa privata plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi Comunali: “Piana 02/02/2018 delle PadaP.F.34”; “Rio Chiaro P.F. 63 (1° Anno)”; “Costa SciarichettaP.F. 16 (2°Anno)”. Comune di San Biagio Saracinisco. Aggiudicazione definitiva ed approvazione schema di contratto.

19 19/AT Impegno di spesa e liquidazione al Prof. Sandro Notari della quota parte delle competenze professionali per 06/02/2018 l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nella causa demaniale R.G. 6/02 pendente presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Ordinanza Commissariale cons. Dott. Pietro Maria Catalani n. 562 del 14/12/2017, per complessive € 1.038,97. – Cig: Z7B22 21F4. 20 20/AT Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servizio di ricarica estintori in polvere negli edifici 14/02/2018 comunali per l’importo di € 720,00 oltre IVA al 22%. Affidamento diretto Urgente mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lg.s. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: Z81224AF63. 21 21/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 31/01/2018 di € 53,31 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 19/02/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le Autovetture Comunali per il mese di Gennaio 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 22 22/AT Liquidazione fattura n. 6/E del 30/12/2017 di € 1.650,00 IVA al 10% inclusa, alla ditta “Capaldi Group SrL – 19/02/2018 Via Borgata San Pietro, 12 – 03040 Picinisco (FR) – P. IVA 02620860607” per lavori di pulizia delle strade comunali. – Codice Cig: ZB71ED3A0C; 23 23/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 31/01/2018 di €210,47 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 19/02/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’Autocompattatore Comunale per il mese di Gennaio 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 24 24/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 di €160,20 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 19/02/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo Scuolabus Comunale per il mese di Gennaio 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 25 25/AT Liquidazione fattura split n. 1143 del 02/02/2018 dell’importo di € 1.422,20 I.V.A. inclusa al 22% alla Ditta 21/02/2018 “Bronchi Combustibili S.r.l. a socio unico. – Via Siena, 355 – 47032 Bertinoro (FC) – p. IVA IT0152710403” per acquisto su MEPA di gasolio da riscaldamento perla sede comunale. CIG: Z4421D871E. 26 26/AT Impegno di spesa e liquidazione al Perito Agrario Alessandro Alebardi della quota parte del competenze 21/02/2018 professionali per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nella causa demaniale R.G. 6/02 pendente presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Ordinanza Commissariale cons. Dott. Pietro Maria Catalani n. 561 del 14/12/2017, per complessive € 1.444,37. CIG: ZC226AD1A. 27 27/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. Contributo di cui all’art. 41bis del Decreto 27/02/2018 Legge n. 50 del 24/04/2017. Anno 2017. Affidamento diretto dell’incarico per la Relazione Geologica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, c. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Determinanzione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZB521C3FBA CUP: F91B17003360001.

28 28/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. Contributo di cui all’art. 41bis del Decreto 27/02/2018 Legge n. 50 del 24/04/2017. Anno 2017. Affidamento diretto dell’incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, c. 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZC621C3F62 CUP: F91B17003360001. 29 29/AT Impegno di spesa per emergenza neve del 25/02/2018 e seguenti, nonché per il ripristino di accettabili 27/02/2018 condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle avverse eccezionali condizioni meteo. CODICE CIG: ZA822A5F1C. 30 30/AT Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 04/110165 del 31/12/2017 di € 1.016,95 emessa dalla 27/02/2018 ditta “TOTALGAZ ITALIA s.r.l. – V.le Dell’Industria n. 92 – 00144 Roma – P.Iva 05225691004” per acquisizione in economia di beni e/o servizi a GASGPL da riscaldamento per l’Ostello della Gioventù. Codice CIG: Z032183756. 31 31/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.342,00 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 27/02/2018 servizi relativi alla riparazione dell’automezzo Mercedes Unimog U1250 Targato AHT226. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZBC22A5DA3. 32 32AT Impegno di spesa per emergenza neve del 25/02/2018 e seguenti, nonché per il ripristino di accettabili 27/02/2018 condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle avverse eccezionali condizioni meteo. CODICE CIG: ZA822A5F1C. 33 33/AT Assunzione impegno di spesa di € 3.165,90 per acquisto cloruro di sodio per disgelo strade comunali. CIG: 02/03/2018 ZB122A441F. 34 34/AT Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 09/03/2018 all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni – Sub. Agenzia Codice 202 di Gallinaro – Via Rio n. 10 – 03040 Gallinaro (FR), del servizio di copertura assicurativa annuale dell’autoveicolo comunale Mercedes Unimog U1250 targato AHT226. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Impegno di spesa di € 525, 04. CIG: Z8E22AF4FA. 35 35/AT TRATTATIVA PRIVATA PLURIMA per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi 09/03/2018 Comunali: “ RIO CHIARO – P.F. 63(1° Anno)”; “Costa Sciarichetta – P.F.16 (2°Anno)”. Comune di San Biagio Saracinisco (FR). –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 36 36/AT Concessione loculi cimiteriali nel nuovo Cimitero Comunale. Determinazioni. 13/03/2018 37 37/AT Liquidazione fattura n. 1/E del 07/02/2018 di € 19.800,00 IVA di legge inclusa, alla ditta “COSTRUZIONI 13/03/2018 VALENTE SrL – Via Radicosa n. 3 – 03040 SAN BIAGIO SARACINISCO – P.IVA 02790150607” per lavori di ripristino delle strade comunali: “PratolaGalloCerreto”, “Via Venezia”, “Acqua Bianca”, “Masseria Geremia”, “Via Pietrepente” e “Via Montette”, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 1112 e 15 dicembre 2017. CODICE CIG. ZF621DED05. 38 38/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 17_18 del 28/02/2018 di €160,61 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 14/03/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di FEBBRAIO 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 39 39/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 18_18 del 28/02/2018 di €261,13 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 14/03/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di FEBBRAIO 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 40 40/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 di €77,01 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 14/03/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca D’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di FEBBRAIO 2018. Codice CIG: Z291CD288C. 41 41/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.195,60 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 20/03/2018 servizi relativi al noleggio fotocopiatrice Konica Minolta C224 e costo copie. CIG: Z5D22D5F36. 42 42/AT Liquidazione fattura n. 1/PA del 15/03/2018 di € 610,00 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta “ZARRILLO 23/03/2018 SERVICE sas di Giuseppina Moronese & C. – Via Ciro Menotti 1 – 81020 CAPODRISE (CE), P. IVA 03160603616” PER L’ACQUISTO DI N. 2 GOMME PER L’AUTOMEZZO Mercedes Unimog U1250 targato226. CODICE CIG:Z1021EEBB8. 43 43/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 23/03/2018 periodo 2014/2020 – Misura 8.4 “Interventi di ripristino strutturale e funzionale del soprassuolo forestale danneggiato da incidenti e dalle nevicate del febbraio 2012 nel comprensorio di Monte Carella, Colle delle Lenze e Costa Sciarichetta”. Affidamento incarico quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lettera a) del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: Z9722E928. 44 44/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013. Programma di sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 23/03/2018 periodo 2014/2020 – Misura 8.4 “Interventi di ripristino strutturale e funzionale del soprassuolo forestale danneggiato da incidenti e dalle nevicate del febbraio 2012 nel comprensorio di Monte Carella, Colle delle Lenze e Costa Sciarichetta”. Affidamento diretto incarico di Supporto al RUP, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZDF22E58F4. 45 45/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.200,00 per acquisizione in economia di beni e/o servizi relativi a GAS 23/03/2018 GPL da riscaldamento per l’Ostello della Gioventù. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 59 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CODICE CIG: Z0C22E59EE. 46 46/AT Liquidazione fattura n. 58 del 30/03/2018 di € 3.165,90 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta “FRA.MIC. 04/04/2018 S.r.l. – Via Fraduemonti n. 33 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – Partita IVA 02171880608” per l’acquisto cloruro di sodio per disgelo strade comunali. CIG: ZB122A441F. 47 47/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 32_18 del 31/03/2018 di € 89,30 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 11/04/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburante con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di MARZO 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 48 48/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 31/03/2018 di € 229,74 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 11/04/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburante con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di MARZO 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 49 49/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 34_18 del 31/03/2018 di € 162,14 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 11/04/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburante con sede ad Atina in Via S.S.509 di Forca d’Acero snc. – P.IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di MARZO 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 50 50/AT Liquidazione FATTURA SPLIT n. 2757 del 26/03/2018 dell’importo di € 1.421,29 IVA inclusa al 22% alla 11/04/2018 Ditta 2BRONCHI COMBUSTIBILI .r.l. a socio unico – Via Siena, 355 – 47032 BERTINORO (FC) – P.IVA IT 01252710403” per acquisto su MEPA di gasolio da riscaldamento per la sede comunale. CIG: Z4421D871E. 51 51/AT Assunzione impegno di spesa di € 97,60 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o servizi 11/04/2018 alla riparazione della fotocopiatrice comunale. CIG: ZB3231BD8E. 52 52/AT Assunzione impegno di spesa di € 164,70 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di un Monitor 11/04/2018 ASUS US2471R – 24”. CIG: Z35231BCEE. 53 53/AT Liquidazione fattura n. 2/E del 17/04/2018 di € 1.464,00 IVA compresa al 22%, alla ditta “Costruzioni Valente 18/04/2018 SrL – Via Radicosa n. 3 – 03040 San Biagio Saracinisco – P.IVA 02790150607” per lavori di ripristino delle strade comunali: “PratolaGalloCerreto”, “Via Venezia”, “Acqua Bianca”, “Masseria Geremia”, “Via Pietrepente” e “Via Montette”, danneggiate dalle abbondanti nevicate del giorno 26/02/2018 e seguenti, giusta Ordinanza Sindacale n. 03/2018 del 26/02/2018. CODICE CIG:ZA822A5F1C. 54 54/AT Liquidazione fattura n. PA 1 del 10/04/2018 di € 2.369,24 IVA compresa al 22%, alla ditta “Tamburrini 18/04/2018 Andrea – Via Pratola n. 5 – 03040 San Biagio Saracinisco – C.F. :TMBNDR92D17A486N” PER I LAVORI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI: “CerretoPratolaGallo”, “Via Rivelata”, “Via Montette”, “Via Radicosa” e “Via Fontana Cicchetto”, giusta Ordinanza Sindacale n. 02/2018 del 26/02/2018. CODICE CIG: ZA822A5F1C. 55 55/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.600,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 09/05/2018 servizi relativi alla manutenzione dello SCUOLABUS COMUNALE. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. CIG: ZF4237E605. 56 56/AT Assunzione impegno di spesa di € 2.989,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 09/05/2018 servizi relativi alla manutenzione dell’AUTOCOMPATTATORE IMMONDIZIE FIAT IVECO TARGATO BD236RJ. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. CIG: Z02237E67C. 57 57/AT Assunzione impegno di spesa di € 772,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o servizi 09/05/2018 relativi alla manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA 4x4 targata FR 329612 e FIAT GRANDE PUNTO targata DE645EA. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. CIG: Z82237E5B0. 58 58/AT Liquidazione fattura n. 5/PA del 30.04.2018 di € 856,44 IVA di Legge inclusa, alla ditta “DI.VAL. GROUP 18/05/2018 S.r.l. – SS. 155 Loc. Magione 35 – 03011 ALATRI (FR) . – P. IVA 02603560604” Relativa al servizio di ricarica ed alla fornitura di estintori in polvere per gli edifici comunale. – CODICE CIG: Z81221AF63. 59 59/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 45_18 del 30.04.2018 di € 97,06 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 18/05/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali per il mese di APRILE 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 60 60/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 46_18 del 30.04.2018 di € 254,47 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 18/05/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di APRILE 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 61 61/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 47_18 del 30.04.2018 di € 139,90 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 18/05/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di APRILE 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 62 62/AT Liquidazione ricevuta n. 4 del 03/05/2018 del totale complessivo di € 20.000,00 emessa dall’Associazione 22/05/2018 Agenzia di sviluppo locale e Assistenza alla P.A. Via Savastano n. 60 03043 Cassino – C.F. 90038180601, nella persona del rappresentante Legale il Dott. Trelle Carlo, per oneri relativi alla stesura del Piano di sviluppo integrato del Comune di S. Biagio Sarac., a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio “Piani di sviluppo dei Comuni e dei Villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi Comunali di base – Misura 7 del PSR Lazio 2014/2020”. CODICE CUP: F95G18000000008. CODICE CIG: Z3F1FC88FE. 63 63/AT Lavori di: L.R. n. 6/2009 Art. 93. Realizzazione di un parcheggio urbano in loc. “Via Provinciale” del Comune 05/06/2018 di San Biagio Saracinisco (FR). Liquidazione fattura n. 01/PA del 01/02/2018 di € 10.980,00 I.V.A. inclusa al 22% dell’Ing. Caira B. & SAS, per onorari professionali relativi alla progettazione della Variante. 64 64/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 10/05/2018 di € 1.600,00 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta 13/06/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione dello SCUOLABUS COMUNALE. Codice CIG.: ZF4237E605. 65 65/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 10/05/2018 pari a 2.989,00 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta 13/06/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione dell’AUTOCOMPATTATORE IMMONDIZIE FIAT IVECO targato BD236RJ. Codice CIG.: Z02237E67C.

66 66/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 10/05/2018 di € 772,00 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta 13/06/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA 4x4 targata FR 329612 e FIAT GRANDE PUNTO targata DE645EA.. Codice CIG.: DE82237E5B0. 67 67/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 57_18 del 31/05/2018 di € 151,00 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 13/06/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le Autovetture comunali per il mese di MAGGIO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 68 68/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 58_18 del 31/05/2018 di € 259,58 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 13/06/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo Scuolabus comunale per il mese di MAGGIO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 69 69/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 59_18 del 31/05/2018 di € 148,43 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 13/06/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’Autocompattatore Comunale per il mese di MAGGIO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 70 70/AT Assunzione impegno di spesa di € 195,00 IVA compresa al 22% per acquisto di uno stabilizzatore per 22/06/2018 l’alimentazione elettrica delle pompe del depuratore comunale sito in loc. “Pratola”. CIG: ZC3241A1E9. 71 71/AT Lavori di: “L.R. n. 6/2009 Art. 93. Realizzazione di un Parcheggio Urbano in loc. “Via Provinciale” del 22/06/2018 Comune di San Biagio Saracinisco”. Autorizzazione Subappalto. Codice CUP: F91B13000560002 CODICE CIG: 5669087695. 72 72/AT Revoca Determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica n. 18 del 02/02/2018,, all’oggetto: 22/06/2018 “Trattativa Privata Plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Piana della Prada – P.F. 34”; “Rio Chiaro – P.F.63 (1° Anno), “Costa Sciarichetta – PF. 16 (2° Anno )”. Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Aggiudicazione definitiva ed approvazione schema di contratto”. 73 73/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.200,00 per acquisizione in economia di beni e/o servizi relativi a GAS 22/06/2018 GPL da riscaldamento per Ostello della Gioventù. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. CODICE CIG: ZEB241C04D. 74 74/AT L.R. n. 6/2009 Art. 93. Realizzazione di un parcheggio urbano in loc. “Via Provinciale” del Comune di San 26/06/2018 Biagio Saracinisco (FR). Presa d’atto dimissione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e nomina nuovo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione. CODICE CUP: F91B13000560002 Codice CIG:: 5669087695. 75 75/AT Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali. 26/06/2018 Affidamento incarico quale soggetto preposto alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 , c. 2 , lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. CIF: ZAE24251A3. 76 76/AT Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali. 26/06/2018 Affidamento diretto dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZA52425031. 77 77/AT Assunzioni impegno di spesa di € 634,40 I.V.A. inclusa al 22%, per acquisto ipoclorito di sodio per 27/06/2018 l’acquedotto comunale. CIG: Z142429300. 78 78/AT Completamento dell’organismo edilizio/urbanistico destinato ad Ecoalbergo. Pagamento deposito per 05/07/2018 autorizzazione sismica alla Regione Lazio. 79 79/AT Lavori di: “Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e Straordinaria manutenzione delle strade 10/07/2018 Comunali”. Affidamento a procedura negoziata con gara informale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, c. 2, lett. B) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Avvio procedura negoziata. Codice CUP: F96G18000330004. 80 80/AT Presa d’atto della rinuncia della concessione di loculi cimiteriali nel vecchio cimitero comunale di cui al 11/07/2018 contratto Rep. N. 91 del 09/08/1956. Determinazioni. 81 81/AT Presa d’atto della rinuncia della concessione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale di cui alla 11/07/2018 determinazione dell’Area Tecnica n. 39 del 24/07/2014. Determinazioni. 82 82/AT Presa d’atto della rinuncia della concessione di loculi cimiteriali nel vecchio cimitero comunale di cui al 11/07/2018 contratto Rep. N. 06 del 25/02/2002. Determinazioni. 83 83/AT Assunzione impegno di spesa di € 767,01 IVA inclusa al 22% per l’acquisto di segnaletica stradale. 12/07/2018 CIG:Z4124571BC. 84 84/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 67_18 del 30/06/2018 di € 78,79 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 24/07/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le Autovetture Comunali per il mese di GIUGNO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 85 85/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 68_18 del 30/06/2018 di € 90,16 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 24/07/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di GIUGNO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 86 86/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 69_18 del 30/06/2018 di € 186,01 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 24/07/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’ AUTOCOMPATTATORE Comunale per il mese di GIUGNO 2018. – CODICE CIG: Z291CD288C. 87 87/AT Concessione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale. Determinazioni. 24/07/2018 88 88/AT Concessione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale. Determinazioni. 24/07/2018 89 89/AT Lavori di: “Intervento per la realizzazione dei lavori di Orinaria e Straordinaria manutenzione delle strade 25/07/2018 Comunali”. Presa d’Atto del Verbale di gara del 24/07/2018 prot. n. 2135. Aggiudicazione provvisoria. CODICE CUP: F96G18000330004 CODICE CIG:75528866B2. 90 90/AT Trattativa privata Plurima per la vendita del materiale legoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Piana 25/07/2018 della Prada – P.F.34”; “Rio Chiaro – P.F. 63 (1° Anno)”. Comune di San Biagio Saracinisco”. Determina a contrattare. 91 91/AT Assunzione impegno di spesa di € 440,00 oltre IVA al 10% per lavori di disintasamento rete fognaria 26/07/208 comunale in loc. strada regionale ex 627 “Della Vandra”. CIG: ZD824842E1. 92 92/AT Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera), del D.Lgs. 50/2016, alla 06/08/2018 UNIOPOLSAI Assicurazioni – Agenzia di Sora – Sub. Agenzia 202 di Gallinaro – Via Rio n. 10 – 30340 Gallinaro (FR), del servizio di copertura assicurativa di n. 1 autoveicolo comunale a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. Impegno di spesa di € 307, 00. CIG: Z352497BD6. 93 93/AT Lavori di: “Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade 07/08/2018 Comunali”. Aggiudicazione definitiva. Approvazione schema di contratto. 94 94/AT Integrazione impegno di spesa di cui alla Determina del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 2 del 08/08/2018 04/01/2017. 95 95/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 76_18 del 31/07/2018 di € 56,10 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 08/08/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di LUGLIO 2018. 96 96/AT Concessioni loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale. Determinazioni. 08/08/2018 97 97/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 77_18 del 31/07/2018 di € 229,02 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 08/08/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di LUGLIO 2018. 98 98/AT Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali. 08/08/2018 Liquidazione fattura n. FPA 1/18 07/08/2018 di € 1.187,13 – IVA inclusa al 22% al Dott. Arch. Gabriele Di Scanno – Via San Giuliano Sura n. 2/A – 03039 (FR) – C.F.: DSCGRL62S13I838L – P. IVA: 02104140609 PER ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI all’incarico quale soggetto preposto alla verifica e validazione del progetto esecutivo. 99 99/AT Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 09/08/2018 ss.mm.ii., all’Agenzia Sara Assicurazioni S.p.A. – Agnzia di Cassino – Via G. Di Biasio n. 103 – 03043 Cassino (FR),del servizio di copertura assicurativa annuale di n. 1 autoveicolo comunale AUTOCOMPATTATORE IMMONDIZIE FIAT IVECO TARGATO BD236RJ. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Impegno di spesa di € 366,00. 100 100/AT Affidamento per la concessione in uso e la' gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale: OSTELLO 28/08/2018 DELLA GIOVENTU "CAPO D'ACQUA" E ANNESSE AREE ATTIGUE; RIFUGIO MONTANO "ACERONI" ED AREE ATTIGUE ESTERNE; ORGANISMO EDILIZIO/URBANISTICO DESTINATO AD ECOALBERGO ED AREE ATTIGUE ESTERNE . Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000. CIG: ZEB24B6133. 101 101/AT Assunzione impegno di spesa di € 500,00(Euro Cinquecento/00) oltre I.V.A. al 22% per lavori di rimozione e 30/08/2018 smaltimento eternit abbandonato su suolo comunale in località “Acqua Bianca”. CIG: Z7024BF183. 102 102/AT Rettifica Determina n. 101 del 30/082018: All’Oggetto” Assunzione impegno di spesa di € 500,000 OLTRE 04/09/2018 I.V.A. AL 22% PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ETERNIT ABBANDONATO SU SUOLO COMUNALE IN LOCALITÀ “ACQUA BIANCA”. CIG: Z7024BF183. 103 103/AT Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di riparazione dell’acquedotto comunale in loc. “Via 14/09/2018 Fontana Cicchetto – Via Pratola – Via Capo d’Acqua”. Affidamento diretto URGENTE mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. 104 104/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 84_18 del 31/08/2018 di € 66,10 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 19/09/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di AGOSTO 2018. 105 105AT Liquidazione fattura n. FATTPA 85_18 del 31/08/2018 di € 389,37 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 19/09/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di AGOSTO 2018. 106 106/AT Integrazione impegno di spesa di cui alla Determina del responsabile del Servizio Area Tecnica n. 2 del 19/09/2018 04/01/2017. 107 107/AT Liquidazione fattura n. 18855 del 09/082018 di € 97,60 IVA di legge inclusa, alla ditta “TECNOUFFICIO 19/09/2018 SNC di Matteucci & Marchione – Viale San Domenico, 35 – 03039 SORA – P.IVA 02021590605” relativa al servizio di riparazione della fotocopiatrice comunale. 108 108/AT Liquidazione fattura n. 18856 del 09/082018 di € 164,70 IVA di legge inclusa, alla ditta “TECNOUFFICIO 19/09/2018 SNC di Matteucci & marchione – Viale San Domenico, 35 – 03039 SORA – P.IVA 02021590605” relativa all’acquisto di un monitor ASUS US2474R – 24” per l’ufficio tecnico comunale. 109 109/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. 26/09/2018 Contributo di cui all'art. 41bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprilè 2017. ANN02017. Liquidazione fattura n. 02P A del 19 .09.2018 di € 9 .546,45 ( diconsiEuronovemilacinquecentoquarantasei/45) IV A inclusa al 22% emessa dal Dott. Ing. Antonio BARTOLOMUCCI Via Pirandello n.9/C 03036 ISOLA DEL LIRI(FR) C.F.: BRTNTN 71H12 E340Y P. IVA 02272030608 per 1° ACCONTO onorari professionali relativi all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. CIG: ZC621C3F62 110 110/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. 26/09/2018 Contributo di cui all'art. 41bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017. ANN02017. Liquidazione fattura n. FAITPA 6_18 del 19.09.2018 di € 3.982,08 (diconsiEurotremilanuvecentottantadue/08) IV A inclusa al 22% emessa dal Geologo Dott. Emiliano Cinelli Via Porrino n. 59 03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO(FR)C.F.: CNLMLN 75P06 E340D P. IVA: 02503040608, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio con il n.1750, per 1° ACCONTO onorari professionali relativi all'incarico per la relazione geologica. CIG: ZB521C3FB4 CUP: F91B17003360001 111 111/AT Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali. 28/09/2018 Approvazione perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa e assestamento finale. CIG: ZAE24251A3 112 112/AT Assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di Bitumatura delle strade comunali in loc. “Via 28/09/2018 Fontana Cicchetto”. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: ZC025198AD 113 113/AT Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servizio di controllo semestrale degli estintori in polvere 03/10/2018 negli edifici comunali per l’importo di € 196,00 oltre IVA al 22%. Affidamento diretto Urgente mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lg.s. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG: Z202527647. 114 114/AT Rinnovo polizza assicurativa stipulata con l'Agenzia Assicurazioni Cattolica Sub. Agenzia di Gallinaro Via 08/10/2018 Rio n. 1 O 03040 GALLINARO (FR), a copertura della R.C. Auto relativa all'autoveicolo comunale SCUOLABUS TARGATO EK094KY. Impegno di spesa di € 1.445,00. CIG: Z292538946. 115 115/AT Rinnovo polizza assicurativa stipulata con l'Agenzia Assicurazioni Cattolica Sub. Agenzia di Gallinaro Via 08/10/2018 Rio n. 1 O 03040 GALLINARO (FR), a copertura della R.C. Auto relativa all'autoveicolo comunale FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DE645EA. Impegno di spesa di € 661,00. CIG: ZEE253896D 116 116/AT Liquidazione fattura n. 79 del 30/09/2018 di € 634,40 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta “FRA.MIC. 10/10/2018 S.r.l. – Via Fraduemonti n. 33 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – Partita IVA 02171880608” per acquisto ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale. CIG: Z142429300.

117 117/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 96_18 del 30/09/2018 di € 174,50 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 10/10/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di SETTEMBRE 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 118 118/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 95_18 del 31/08/2018 di € 69,61 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 10/10/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di SETTEMBRE 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 119 119/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 97_18 del 30/09/2018 di € 76,86 IVA inclusa al 22% emessa dalla stazione 10/10/2018 carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di SETTEMBRE 2018. CODICE CIG: Z291CD288C. 120 120/AT Liquidazione indennità per cessione volontaria degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di: “L.R. n. 10/10/2018 4/2006 Art. 72. Realizzazione di un parcheggio urbano in località “Via Provinciale” del Comune di San Biagio Saracinisco(FR)”. 121 121/AT Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 12/10/2018 ss.mm.ii., alla Ditta TECNODATA Fin. Service S.r.L. – Palazzo Quaternario 1 Via Friuli n. 10 – 31020 SAN VENDEMINATO (TV) del servizio di predisposizione file CSV dei beni immobili del Comune di San Biagio Sracinisco (FR) per inoltro al Ministero del Tesoro. Anno 2018. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Impegno di spesa di € 732,00 I.V.A. inclusa al 22%. CIG: Z4625497DB. 122 122/AT Rettifica determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 114/2018 e n. 115/2018. 16/10/2018 123 123/AT Trattativa Privata Plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Rio 16/10/2018 Chiaro – P.F. 63 (1° Anno); “Piana della Prada – P.F. 34”. Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Presa d’Atto del Verbale di gara del 16/10/2018. Aggiudicazione provvisoria. 124 124/AT Nomina della commissione di gara per l’affidamento in concessione della gestione dei seguenti immobili di 18/10/2018 proprietà comunale: 1) Ostello della Gioventù “Capo d’Acqua” e annesse aree attigue; 2) Rifugio montano “Aceroni” ed aree attigue esterne; 3) Organismo edilizio/urbanistico destinato ad eco albergo ed aree attigue esterne. 125 125/AT Lavori di: “Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade 22/10/2018 Comunali”. Approvazione e liquidazione I^ ed ultimo S.A.L. Codice Cup: F96G18000330004. Codice Cig: 75528866B2 126 126/AT Completamento dell’organismo edilizio/urbanistico destinato ad Ecoalbergo. Liquidazione fattura n. FATTPA 22/10/2018 3_18 del 14/10/2018 di € 2.500,00 alla Dott.ssa Arch. Martina Cirelli – Via S. Giuliano Sura n. 2/A – 03039 Sora (FR) e fattura n. FATTPA 4_18 del 15/10/2018 di € 2.500,00 al Dott. Arc. Peppino Risi – Via Stazione n. 29 – 03030 Castrocielo (FR), per onorari relativi all’Acconto per la progettazione esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione. CODICE CIG: Z6520C4D0A. 127 127/AT Liquidazione fattura n. 1/PA 2018 del 12/10/2018 di € 1.650,00 IVA di legge inclusa, alla ditta Sabatini Pietro 22/10/2018 – Via Borgata Natelli snc – 03040 Picinisco (FR) – P.I.V.A. 0141140603” per lavori di riparazione dell’acquedotto comunale in loc. “Via Fontana Cicchetto – Via Pratola – Via Capo d’Acqua”. CODICE CIG: ZCA24E9E9B. 128 128/AT Lavori di: “Intervento per la realizzazione dei lavori di ordinaria e Straordinaria manutenzione delle strade 29/10/2018 Comunali”. Approvazione e liquidazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Spese Tecniche. Riassunzione e Rendicontazione della spesa complessiva sostenuta”.

129 129/AT L.R. 28/04/2006 n. 4 – Art. 72. Realizzazione di un parcheggio urbano in località “Via Provinciale” del 05/11/2018 Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Approvazione e liquidazione I° S.A.L. 130 130/AT Trattativa privata plurima per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei boschi comunali: “Rio 05/11/2018 Chiaro – P.F.63 (1° Anno)”; “Piana della Prada –P.F.34”. Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Aggiudicazione definitiva ed approvazione schema di contratto. 131 131/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 106_18 del 31/10/2018 di € 139,98 IVA inclusa al 22% emessa dalla 14/11/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di OTTOBRE 2018. 132 132/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 107_18 del 31/10/2018 di € 158,56 IVA inclusa al 22% emessa dalla 14/11/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per L’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di OTTOBRE 2018. 133 133/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 108_18 del 31/10/2018 di € 262,23 IVA inclusa al 22% emessa dalla 14/11/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di OTTOBRE 2018. 134 134/AT Liquidazione fattura n. 04/110085 del 30/06/2018 di € 847,45 IVA inclusa al 22% emessa dalla ditta 14/11/2018 2UNIVERGAS ITALIA Sr.L. – Viale Dell’Industria n. 92 – 00144 ROMA – P. I.V.A. 05225691004” per acquisto in economia di beni e/o servizi relativi a GASGPL da riscaldamento per l’Ostello della Gioventù. 135 135/AT Presa d’Atto della rinuncia della concessione di loculi cimiteriali nel vecchio cimitero comunale di cui al 14/11/2018 contratto Rep. N. 14 del 19/07/1971. Determinazioni. 136 136/AT L.R. n. 6/2009 Art. 93 Realizzazione di un parcheggio urbano in loc. “Via Provinciale” del Comune di San 14/11/2018 Biagio Saracinisco. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 del 12/11/2018 di € 8.247,20 I.V.A inclusa al 22% emessa dal Dott. Arc. Peppino Risi – Via Stazione n. 29 – 03030 Castrocielo, per onorario in Acconto relativo all’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 137 137/AT Liquidazione fattura n. 13 del 31/10/2018 di e 11.840,83 I.V.A. inclusa al 10% emessa dalla ditta “LUI.CA. 14/11/2018 SRL – Strada Provinciale 179 Km. 5,500 – 03045 Esperia – Partita IVA: 12335271008” per l’affidamento dei lavori di Bitumazione delle strade comunali in loc. “Via Fontana Cicchetto”. 138 138/AT Affidamento per la concessione in uso e la gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale: OSTELLO 14/11/2018 DELLA GIOVENTù “CAPO D’ACQUA” E ANNESSE AREE ATTIGUE; RIFUGIO MONTANO “ACERONI” ED AREE ATTIGUE ESTERNE; ORGANISMO EDILIZIO/URBANISTICO DESTINATO AD ECOALBERGO ED AREE ATTIGUE ESTERNE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 139 139/AT Liquidazione fattura n. 10/PA del 31/10/2018 dell’importo di € 230,58 IVA di legge inclusa, emessa dalla ditta 22/11/2018 “DI.VAL. GROUP S.r.l. – S.S. 155 Loc. Magiore 35 – 03011 Alatri (FR) – P.IVA 02603560604” relativa al servizio di controllo semestrale estintori in polvere per gli edifici comunali. 140 140/AT Assunzione impegno di spesa per l’affidamento del servizio di fornitura di n. 1 estintore CO2 da Kg. 2 per lo 22/11/2018 scuolabus comunale per l’importo di € 70,00 oltre IVA al 22%. Affidamento diretto Urgente mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lg.s. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ii. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. 141 141/AT Assunzione impegno di spesa di € 2.074,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 22/11/2018 servizi relativi alla manutenzione dello SCUOLABUS COMUNALE. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000.

142 142/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.464,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 22/11/2018 servizi relativi alla manutenzione dell’AUTOCOMPATTATORE IMMONDIZIE FIAT IVECO TARGATO BD236RJ. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. 143 143/AT Assunzione impegno di spesa di € 1.708,00 IVA inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 22/11/2018 servizi relativi alla manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA 4x4 targata FR 329612 e FIAT GRANDE PUNTO targata DE645EA. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000. 144 144/AT Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 27/11/2018 personale dipendente non dirigente anno 2018. 145 145/AT Affidamento per la concessione in uso e la gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale: OSTELLO 05/12/2018 DELLA GIOVENTù “CAPO DìACQUA” E ANNESSE AREE ATTIGUE; RIFUGIO MONTANO “ACERONI” ED AREE ATTIGUE ESTERNE; ORGANISMO EDILIZIO/URBANO DESTINATO AD ECOALBERGO ED AREE ATTIGUE ESTERNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 146 146/AT Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia dei beni e/o servizi relativi a GASOLIO DA 06/12/2018 RISCALDAMENTO per la sede comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. 147 147/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 115_18 del 30/11/2018 di € 179,85 IVA inclusa al 22% emessa dalla 07/12/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per le AUTOVETTURE COMUNALI per il mese di NOVEMBRE 2018. 148 148/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 116_18 del 30/11/2018 di € 259,79 IVA inclusa al 22% emessa dalla 07/12/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per lo SCUOLABUS COMUNALE per il mese di NOVEMBRE 2018. 149 149/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 117_18 del 30/11/2018 di € 167,55 IVA inclusa al 22% emessa dalla 07/12/2018 stazione carburanti “BC Bastianelli Carburanti con sede ad Atina in Via S.S. 509 di Forca d’Acero snc. – P. IVA: 01842240606” relativa alla fornitura di carburante per l’AUTOCOMPATTATORE COMUNALE per il mese di NOVEMBRE 2018. 150 150/AT Assunzione impegno do spesa di € 1.054,870 altre IVA al 22% per lavori di disintasa mento rete fognaria 10/12/2018 comunale in loc. “Via Serroni – Piazza Olmo” del Comune di San Biagio Saracinisco. 151 151/AT Liquidazione fattura n. 30 FE dell’importo di € 2.500,00 e fattura n. 31 FE per l’importo i Acconto di € 11/12/2018 4.607,34 emesse dal Dott. Forestale Giuseppe Francazzi per onorari relativi a: Progetto DefinitivoEsecutivo biennale di riequilibrio e recupero dell’annualità indicata nel P.G.A.F. con “Utilizzazione a Ceduo” delle Particelle Forestali !P.F.34 – Piana della Prada”; “P.F. 63 – Rio Chiaro (1° Anno) – Costa Sciarrichetta” Comprensivo di stima dei rispettivi “Valore di Macchiatico” ai sensi della L.R. 39/02, reg. Reg. n. 07/05 e Valutazione di incidenza (Art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.). 152 152/AT L.R. 28.04.2006 n. 4. Realizzazione di un parcheggio urbano in loc. “Via Provinciale” del Comune di San 11/12/2018 Biagio Saracinisco. Liquidazione fattura n. 04/PA del 27.11.2018 di € 2.897,54 I.V.A. inclusa al 22% dell’Ing. Caira B. & SAS, per direzione lavori I° S.A.L. 153 153/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del l 17/12/2013. Programma di sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 11/12/2018 periodo 2014/2020 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”. “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”. Liquidazione fattura n. 34 FE del 25/.11/2018 di € 1.742,16 IVA al 22% e C.N.P.A.I.A. incluse emessa dal Dr. Forestale Giuseppe Francazzi n. a Frosinone il 19/06/1967, con sudio in Frosinone alla Via Belvedere n. 13, C.F. : FRN GPP 6H19 D810D – P.IVA: 01957760604 per Acconto onorari professionali relativi all’incarico per la progettazione definitiva. 154 154/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del l 17/12/2013. Programma di sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 11/12/2018 periodo 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle Aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Intervento per il sostegno alla prevenzione dei danni al patrimonio forestale da incendi e dissesto idrogeologico”. Liquidazione fattura n. 33 FE del 25/.11/2018 di € 2.488,80 IVA al 22% e C.N.P.A.I.A. incluse emessa dal Dr. Forestale Giuseppe Francazzi n. a Frosinone il 19/06/1967, con sudio in Frosinone alla Via Belvedere n. 13, C.F. : FRN GPP 6H19 D810D – P.IVA: 01957760604 per Acconto onorari professionali relativi all’incarico per la progettazione definitiva. 155 155/AT Regolamento (UE) n. 1305/2013 del l 17/12/2013. Programma di sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il 11/12/2018 periodo 2014/2020 – Misura 4.4.1 “Interventi per la conservazione della biodiversità, mediante ripristino, rimodellamento e arredo di un sentiero naturalistico, con realizzazione exnovo di piazzole di sosta per la fruizione sostenibile di aree natuurali interne al PNALM tra il “Rifugio Selvapiana” e “Monte Cavallo”. Liquidazione fattura n. 32 FE del 25/.11/2018 di € 1.493,28 IVA al 22% e C.N.P.A.I.A. incluse emessa dal Dr. Forestale Giuseppe Francazzi n. a Frosinone il 19/06/1967, con sudio in Frosinone alla Via Belvedere n. 13, C.F. : FRN GPP 6H19 D810D – P.IVA: 01957760604 per di supporto al R.U.P. per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 156 156/AT Liquidazione fattura n. 12/PA del 30/11/2018 dell’importo di € 40,00 altre iva al 22%, emessa dalla Ditta 12/12/2018 “DI.VAL. Group S.r.L. – S.S. 155 Loc. Maggiore 35 – 03011 Alatri (FR). – P.IVA 02603560604” relativa alla fornitura di n. 1 estintore Co2 da Kg. 2 con staffa e cartello per lo Scuolabus comunale. 157 157/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. Contributo di cui all’art. 41bis del Decreto 12/12/2018 Legge n. 50 del 24/04/2017. Anno 2017. Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18 del 07/12/2018 di € 9.955,20 IVA inclusa al 22% emessa dal Geologo Dott. Emiliano Cinelli – Via Porrino n. 59 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – C.F.: CNLMLN 75P06 E340D – P.IVA 02503040608, iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio con il n. 1750, per II° acconto onorari professionali relativi all’incarico per la relazione geologica. 158 158/AT Miglioramento ed adeguamento antisismico della sede comunale. Contributo di cui all’art. 41bis del Decreto 12/12/2018 Legge n. 50 del 24/04/2017. Anno 2017. Liquidazione fattura n. 03PA del 04/12/2018 di € 230866,13 C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22% incluse emessa dal Dott.Ing. Antonio Bartolomucci – Via Pirandello n. 9/C – 03036 Isola Del Liri (FR) – C.F.: BRTNTN71H12 E340Y – P.IV 02272030608 per II° acconto onorari professionali relativi all’incarico per la relazione geologica. 159 159/AT Assunzione impegno di spesa di € 91,50 I.V.A. inclusa al 22% per acquisizione in economia di beni e/o 12/12/2018 servizi relativi all’abbonamento per gli adempimenti di cui all’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate dall’ANAC, dalla Ditta informati Aziendale di Maddalozzo Bruno – Via Campagna n. 9 – 032030 Arsiè (Belluno). Anno 2018. Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000. 160 160/AT Liquidazione fattura n. 0025/2018 del 01/08/2018 di e 536,80 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta 12/12/2018 “Lombardi S.r.L. – Via Grignano n. 2 – 03039 Sora (FR) – Partita IVA 02953230600” per lavori di disintasa mento della rete fognaria comunale in loc. SS ex 627 “Della Vandra”. 161 161/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 26/11/2018 di € 2.07400 di legge inclusa emessa alla ditta 14/12/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione dello Scuolabus Comunale.

162 162/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 29/11/2018 pari a € 1.464,00 di legge inclusa emessa alla ditta 14/12/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione dell’Autocompattatore Immondizie FIAT IVECO targato BD236RJ. 163 163/AT Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 del 03/12/2018 pari a € 1.708,00 di legge inclusa emessa alla ditta 14/12/2018 “D’Agostino Emilio – Via Villa Orrea – 03042 Atina (FR) – P. IVA 01739090601 – C.F.: DGSMLE64R17Z103S” per manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA 4x4 targata FR 329612 e FIAT GRANDE PUNTO targata DE645EA. 164 164/AT Liquidazione fattura n. 18846 del 08/08/2018 di € 1.136,92 IVA di legge inclusa, alla ditta “TECNOUFFICIO 14/12/2018 SNC di Matteucci & Marchione – Viale San Domenico, 35 – 03039 Sora (FR) P. IVA 02021590605” relativa al contratto noleggio fotocopiatrice comunale. 165 165/AT Retrtifica ed integrazione Determina del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 160 del 12/12/2018. 18/12/2018 All’Oggetto: “Liquidazione fattura n. 0025/2018 del 01/08/2018 di e 536,80 IVA di legge inclusa emessa dalla ditta “Lombardi S.r.L. – Via Grignano n. 2 – 03039 Sora (FR) – Partita IVA 02953230600” per lavori di disintasa mento della rete fognaria comunale in loc. SS ex 627 “Della Vandra”. 166 166/AT Liquidazione fattura n. 181356 del 18/12/2018 di € 875,08 IVA di legge inclusa , alla ditta “TECNOUFFICIO 28/12/2018 SNC di Mattiucci & Marchione – Viale San Domenico, 35 – 03039 Sora (FR) – P.IVA 02021590605” relativa al contratto noleggio fotocopiatrice comunale.