Investicijski Program Kanalizacijski Sistem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
INVESTICIJSKI PROGRAM Naziv investicijskega projekta: KANALIZACIJSKI SISTEM ZEMONO, SANABOR S ČISTILNO NAPRAVO IN POVEZOVALNI KANAL SLAP-VIPAVA Investitor: OBČINA VIPAVA Odgovorna oseba investitorja: Mag. Ivan PRINCES, dr. med. vet. Župan Občine Vipava Podpis in žig: December 2010 I SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU Naziv investicijskega projekta: KANALIZACIJSKI SISTEM ZEMONO, SANABOR S ČISTILNO NAPRAVO IN POVEZOVALNI KANAL SLAP-VIPAVA Projekt se bo izvajal: naselja: Zemono, Sanabor, Slap Občina Vipava Predmet investicijskega ukrepa: nova gradnja Vrednost investicijskega projekta Po stalnih cenah Po tekočih cenah Neto vrednost investicijskega projekta 989.726,17 1.044.243,39 (EUR brez DDV) Bruto vrednost investicijskega projekta 1.187.671,40 1.253.092,07 (EUR z DDV) Vrednost investicijskega projekta brez 990.466,17 1.044.983,39 povračljivega DDV Investitor: Občina Vipava Glavni trg 15 5271 Vipava Odgovorna oseba investitorja: Mag. Ivan Princes, dr. med. vet. Župan Občine Vipava Ostali avtorji: Aljoša Arčon, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-2798 Plan R d.o.o. Projektiranje in inženiring Marko Lavrenčič, univ. dipl. inž. arh., A-0818 Mitja Lavrenčič, dipl. inž. grad. IZS G-1642 Detajl d.o.o. Vipava Peter Velikonja, univ.dipl.ekon. in prav. Mag. Anuška Radikon, univ.dipl.ekon. KODA d.o.o. Ajdovščina Datum izdelave: December 2010 II KAZALO 0 UVOD .................................................................................................................................1 0.1 UVODNA POJASNILA .......................................................................................................... 1 0.2 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP................................ ....... 2 1 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .......................................................................4 1.1 INVESTICIJSKA NAMERA IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ......................................................... 4 1.2 STROKOVNE PODLAGE (DOKUMENTACIJA – IDEJNA REŠITEV – ŠTUDIJA) ............................................ 6 1.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE............................ 8 1.4 PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH NA INVESTICIJSKEM PROJEKTU.................................................. 11 1.5 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTATER FINANČNA KONSTRUKCIJA............................... 12 1.6 ZBIRNI PRIKAZ IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................... 14 2 PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVITELJU IN NAJEMNIKU .............................................................15 2.1 PODATKI O INVESTITORJU ................................................................................................ 15 2.2 PODATKI O IZDELOVALCU PROJEKTNE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE.................................................. 15 2.3 PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .......................................................... 16 2.4 PODATKI O UPRAVITELJU................................................................................................ .. 16 2.5 PODATKI O NAJEMNIKU.................................................................................................... 16 2.6 STROKOVNI DELAVCI IN SLUŽBE ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR............................................ 17 3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA .........................................................................................18 3.1 UVOD......................................................................................................................... 18 3.2 LOKACIJA ................................ .................................................................................... 21 3.3 RAZLOGI ZA INVESTICIJO................................................................................................ .. 22 4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI..............................................25 4.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.......................................................... 25 4.2 USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ......................................................... 26 4.3 CILJI OBČINE ................................................................................................................ 29 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI..........................................................................................31 6 OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO (TEHNIČNO- TEHNOLOŠKI DEL)....................................................................................................................34 6.1 OPIS POSEGOV.............................................................................................................. 34 6.1.1 Fekalna kanalizacija Zemono ..............................................................................................34 6.1.2 Komunalna ureditev naselja Sanabor................................................................................... 40 6.1.3 Povezovalni fekalni kanal naselje Slap – čistilna naprava Vipava............................................. 42 6.2 KOMUNALNA OPREMLJENOST ............................................................................................. 46 6.3 OPIS POGOJEV ZA PRIKLJUČITEV NA PRIMARNO MREŽO TER OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA .................................................................................................... 47 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ....................................................................................................49 8 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..................................................................................................52 8.1 VRSTA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA...................................................................................... 52 8.2 VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA................................................................................. 53 III 8.2.1 Upravičeni in neupravičeni investicijski stroški......................................................................53 8.2.2 Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah................................................................ 54 8.2.3 Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah...............................................................56 9 ANALIZA LOKACIJE .........................................................................................................58 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE...................................63 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE TER ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.................................................................................................................................71 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ............................................................... 71 11.2 ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA................................................................. 73 12 NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA...............................................76 13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.........................................................................................80 13.1 STROŠKI OBRATOVANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................................. 80 13.1.1 Amortizacija......................................................................................................................80 13.1.2 Materialni stroški ............................................................................................................... 80 13.1.3 Nematerialni stroški ...........................................................................................................81 13.1.4 Strošek dela......................................................................................................................81 13.1.5 Strošek financiranja ...........................................................................................................82 13.1.6 Drugi stroški poslovanja (strošek uprave, režije)...................................................................82 13.2 PRIHODKI OBRATOVANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA................................................................ 82 13.3 PRIHODKI IN STROŠKI NA PODLAGI CBA - ANALIZE STROŠKOV IN KORISTI (EKONOMSKE ANALIZE) .......... 86 14 KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .....................................88 14.1 IZRAČUN DENARNIH TOKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA............................................................. 88 14.2 DINAMIČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ............................................... 90 14.3 STATIČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................. 91 14.4 RAZLAGA REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA................................ .. 92 14.5 OPIS MERIL IN UTEŽIZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE................................................................ 95 14.6 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBORA OPTIMALNE VARIANTE ......................... 96 14.7 IZRAČUN FINANČNE VRZELI (STOPNJE PRIMANJKLJAJA V FINANCIRANJU) .........................................