Delårsbokslut Augusti 2019 (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Delårsbokslut Augusti 2019 Innehållsförteckning 1 Organisation 1.1 Kommunal förvaltning samt kommunal koncern 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 4 2.2 Vision och mål 7 2.3 Finansiell analys 10 2.4 Driftredovisning 15 2.5 Investeringsredovisning 16 2.6 Exploateringsredovisning 18 2.7 Personalekonomisk redovisning 20 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera 3.1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 24 3.2 Noter 27 3.3 Fem år i sammandrag 33 3.4 Redovisningsprinciper 34 3.5 Ekonomisk ordlista 37 4 Verksamhetsberättelse 4.1 Kommunstyrelsens verksamheter 38 4.2 Teknisk nämnd 48 4.3 Samhällsbyggnadsnämnd 56 4.4 Bildningsnämnd 60 4.6 Socialnämnd 65 4.7 Valnämnd 70 4.8 Förtroendevalda revisorer 71 4.9 Koncernens bolag och stiftelser 72 5 Revisionsberättelse 5.1 Revisionsberättelse 76 1 ORGANISATION Organisation kommunal förvaltning Kommunfullmäktige 49 ledamöter Revision Valnämnd 5 ledamöter 5 ledamöter Tillväxt- Kommun- och Kommunstyrelse Kansli och styrelse- näringslivs- kommundirektör förvaltningen 13 ledamöter kontor Social- Socialnämnd Bildningsnämnd Bildnings- förvaltning 11 ledamöter 11 ledamöter förvaltning Tekniskt Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnad kontor 9 ledamöter 9 ledamöter skontor- 2 ORGANISATION Organisation kommunal koncern Oskarshamns kommun Byggebo i Oskarshamn AB 100% Oskarshamn Energi AB 50% Smålandshamnar AB 81% Oskarshamns Utveckling AB 100% Stiftelsen Forum 100% Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell 50% Oskarshamns Hamngods och Terminal AB 100% 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för nytillsättning från den sista december 2018. Inledning Detta har gjort det svårare att få personer som står längre från arbetsmarknaden till egenförsörjning. Vår omvärld Men av de Extratjänster som har avslutats t.o.m. Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i hög- augusti i år har mer än 50 % fått ett nytt lönearbete. konjunktur men konjunkturen har börjat bromsa in och förväntas fortsätta mattas av under året. Sedan Nova fick hem full pott på antal sökta finanskrisen 2009 har den andel av befolkningen i yrkeshögskoleutbildningar. De två beviljade åldern 15–74 år som ingått i arbetskraften stadigt utbildningarna Drifttekniker och Tandsköterska är stigit, från 70 till 73 %, särskilt i åldern över 45 år. nu i gång och för första gången läser även en grupp Samtidigt har arbetslösheten kunnat minska från 9 till VVS-ingenjörer med Nova som bas. Det % till 6 %. Även om arbetsmarknaden ännu bedöms innebär att Nova har rekordmånga utbildningar vara stark finns det tecken på att arbetsmarknads- igång under hösten både YH och utbildningar via konjunkturen nu försvagas. Prognosen talar för en högskolor/ universitet. mindre nedgång i sysselsättningen under 2019 och 2020, samt en långsam uppgång för arbetslösheten Det livslånga lärandet börjar i förskolan och till knappt 7 % de närmsta åren. utvecklas genom åren. Resultaten och målupp- fyllelsen gällande meritvärde, behöriga till Kommuner och landsting har under den ovanligt gymnasieskolan samt andelen elever med långa konjunkturuppgången vant sig vid en starkt gymnasieexamen ser fortsatt goda ut. Våren 2019: real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den • 88,4 % av eleverna är behöriga till ett nationellt uppgått till 2 % per år tack vare den långa perioden program på gymnasieskolan. av sysselsättningsökningar. Skatteunderlaget ökade • Meritvärdet för eleverna som slutat årskurs 9 är relativt kraftigt även 2018 och förväntas fortsätta i 223,5. ungefär samma takt även under 2019. Först under • Andelen elever med gymnasieexamen är 89,3 nästa år kommer den reala skatteunderlagstillväxten %. minska kraftigt och förväntas bli den lägsta på 10 år (0,5 %). På grund av att läget på global nivå just nu Tack vare gott bemötande av och från medarbetare, är relativt ovisst blir också prognoserna för 2020 kontakt med lärarstudenter och god representation betydligt mer osäkra. Detta sammantaget innebär utanför kommunen har samtliga utbildnings- utmaningar och behov av anpassningar även för verksamheter lyckats bra med rekryteringen inför Oskarshamns kommun. höstens läsårsstart. Viktiga händelser Även denna sommar har varit torr men inte lika torr 2019 påbörjades en ny politisk mandatperiod som förra året. Vi har genom den framsynta (2019-2022). Kommunstyrelsens kansli har en roll i investeringen i den nya vattentäkten Hummeln arbetet med att få den nya politiska organisationen sluppit bevattningsförbud som många andra på plats. Parallellt har valnämnden tillsammans kommuner i närområdet varit tvungna att besluta med kansliet planerat och genomfört det allmänna om. Skogsverksamheten är och har varit påverkad valet till EU-parlamentet den 26 maj 2019. av problemen med barkborrar. De direkta Säkerhetsavdelningen har sammanställt problemen med barkborre har inte varit så stora kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) men priserna är sämre och skogsbolagen har fullt enligt LEH. upp med att ta hand om barkborredrabbad skog. Under perioden januari t.o.m. augusti har Under året har samhällsbyggnadskontoret fortsatt Oskarshamns kommun haft en lägre genomsnittlig arbetet med stadsutvecklingen. Pop-up parken på arbetslöshet jämfört med både Kalmar län och Brädholmen och sommaraktiviteterna på Lilla rikets genomsnitt. Den totala arbetslösheten ligger Torget är resultat av samarbete med både på 6 % i Oskarshamn och under perioden har 837 näringslivet, Attraktiva Oskarshamn samt andra arbetslösa Oskarshamnare fått ett lönearbete. Den förvaltningar. Arbete pågår kring utformning av politiskt beslutade insatsen ”Växla försörjningsstöd Skeppsbrokajen och Norra kajen. Avdelningen är till kommunala jobb” har fortsatt att ge mycket bra också delaktig i arbetet med att revidera effekt inte minst kring den personliga utvecklingen kommunens VA-plan samt i arbetet med att inrätta för deltagarna. Vi har även lyckats krympa kön på vattenskyddsföreskrifter för Hummelns vatten- SFI, vilket är gynnsamt för våra kommuninvånare. skyddsområde. Fler och fler elever går vidare till grundläggande vuxen-utbildning, vilket just nu är den del av I början på april stod det klart att IK Oskarshamn vuxen-utbildningen som ökar mest. Regeringens tog steget upp i landets högsta serie SHL. satsning kring kommunala Extratjänster stoppades 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kulturavdelningens samarbete med externa aktörer Detaljplanen för Kvastmossen kombiterminal & som föreningsliv, Attraktiva Oskarshamn, logistikpark har genom beslut av Länsstyrelsen Brädholmen Event, Sensus har ökat. Det är både skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö för bra och viktigt och leder till att större arrangemang prövning. Prövningen gäller vattenverksamhet och kan göras på ett mer professionellt sätt. Det pratas vattendraget Applerumsån som passerar detalj- mycket positivt om Oskarshamn i regionens planeområdet. kommuner just nu. Vi är på väg att bli en attraktiv upplevelserik plats som borgar för lust, högt i tak Kommunen godkände i juni ett medfinansierings- och kulturell bildning. Där folk mår bra dit vill avtal med Trafikverket angående en lokaliserings- andra. Sommarens alla evenemang har varit mycket utredning för en ny sträckning av riksväg 37/ 47 välbesökta. Publiktillströmningen visar att det finns mellan E22 södra trafikplatsen och Århult. ett uppenbart behov för dessa mötesmöjligheter Trafikverket förbinder sig dessutom att utreda en bland medborgare. Tisdagarna var barnens ombyggnad av vägen mellan Århult och Glahytt högstidsevenemang på Sommartorget. Kulturhuset (Bockara) till en mötesfri väg med en har sett en drastisk ökning av besökare under 2019. hastighetsstandard på minst 100 km/ h. Projektet är en viktig pusselbit för att förbättra infrastrukturen Trots att driften av Havslätts camping skulle ha för Oskarshamns öst-västliga förbindelse men lagts ut inför detta år fick Fritidskontoret ta ansvar också som ett led i att utveckla framtida för ett fjärde år. Upprustningen har fortsatt men logistiklösningar runt Kvastmossen. fokus har främst varit att driva verksamheten. Under sommaren påbörjades sedan en upphandling I mars 2019 fick socialförvaltningen i uppdrag att där målet är att hitta en arrendator som kan ta över effektivisera 15 mkr 2020 och ytterligare 15 mkr och driva anläggningen från 2020. 2021. Förberedelse för detta har genomsyrat hela periodens arbete samtidigt som aktiviteter pågår för Vandalismen på byggnader och anläggningar har att klara innevarande års budgetkrav. Nytt LSS- inte varit i samma omfattning som förra året. boende har öppnats och stora byggprojekt med Kameror finns på ett antal anläggningar och äldreboenden pågår och har krävt resurser i både tid tekniska kontoret har även fortsatt kontakt med och pengar. Heltidsresan fortgår i projektform och skolledningarna om problemen. arbete pågår men det saknas förutsättningar i form av schemasystem samt att införandet förväntas ge Tekniska kontoret har arbetat med projektering och ökade kostnader, vilket försvåras av genomförande pågår av flera stora projekt. effektiviseringsuppdrag. En förundersökning av Pågående projekt: LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänst har • Ombyggnad av Solbacka servicehus. Del 1 påbörjats. klar och del 2 påbörjat. • Kommunalt VA i omvandlingsområden Den slutliga avvecklingen av verksamheten som som Dragskär. riktat sig till ensamkommande barn och unga har • Omläggning VA (DUF) i Emmekalv/ genomförts, den 30 juni stängdes det enda Emsfors osv. kvarvarande kommunala stödboendet Farleden. • Åtgärder för funktionsnedsatta. • Asfalteringsarbeten på befintliga gator. Antalet personer som är i behov av ekonomiskt • Uppfräschning