Compte Rendu De La Revue De L'exécution Budgétaire
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CCOOMMPPTTEE RREENNDDUU DDEE LLAA RREEVVUUEE DDEE LL''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN BBUUDD GGÉÉTTAAIIRREE 33 mmooiiss 1er trimestre 2017 SITUATION GLOBALE REALISATIONS SECTORIELLES SECTEUR ADMINISTRATIF SECTEUR SOCIAL SECTEUR PRODUCTIF SECTEUR INFRASTRUCTURE 1 AVANT-PROPOS L’année 2017 constitue la troisième année de la mise en œuvre du Plan National de Développement avec un Plan de Mise en Œuvre pour la reprise de l’économie malgache. Outre le soutien aux secteurs sociaux, la mise en place des infrastructures structurantes et l’appui au développement rural, les efforts du Gouvernement pour promouvoir l’investissement s’intensifieront. En ce sens, l’édition de la Revue de l’Exécution Budgétaire, de ce premier trimestre 2017, s’est démarquée par l’ajout de la rubrique « l’Investissement Public » dans ses thématiques. En effet, les Programmes d’Investissement Publics intègrent les axes stratégiques du Plan National de Développement. Par ailleurs, l’appui technique du FAD (Fonds Africain de Développement) dans le cadre de la PIMA (Public Investment Management Assessment) et la collaboration avec la Banque Mondiale sur la reforme de la gestion du PIP réalisés récemment justifient le choix du thème. A cette première occasion de restructuration du plan de la revue, différents départements du Ministère des Finances et du Budget ainsi que le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ont présenté leurs états des lieux, leurs activités et réalisations et leurs analyses en matière d’investissement dont les détails sont présentés dans ce document. Néanmoins, la rétrospective des évènements marquant ce trimestre met en exergue : - la mise en place des crédits conformément à la Loi des Finances 2017 ; - la mise en vigueur de la circulaire sur la gestion des projets sur financements extérieurs ; - la mise en vigueur de la circulaire de régulation quadrimestrielle, qui autorise les engagements des dépenses des investissements à 100% et celles des transferts à 50% ; - la préparation des documents Cadre de Dépenses à Moyens Termes de tous les Institutions et Ministères munie de formations des acteurs budgétaires ; - l’assistance technique du Fond Monétaire International sur le Cadrage Budgétaire à Moyen terme. Le Ministre des Finances et du Budget réitère ses remerciements à l’endroit des parties prenantes venues nombreuses ayant honoré de leur présence, la Revue de l’Exécution Budgétaire. Il s’agit notamment des Coordonnateurs de Programmes des Institutions et Ministères et de leurs collaborateurs, de la Société Civile, de la Cour des comptes, et des acteurs budgétaires Régionaux (Préfets de régions, Chefs de régions, Directeurs Régionaux du Budget…) ainsi que toute l’équipe du Ministère des Finances et du Budget. SOMMAIRE I- CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER ........................................................................................................... 1 II- SITUATION GLOBALE : RECETTES ....................................................................................................................... 3 III- SITUATION GLOBALE : DEPENSES ....................................................................................................................... 4 III- 1- REALISATION GLOBALE ........................................................................................................................................ 4 III – 2 : INVESTISSEMENTS PUBLICS ............................................................................................................................. 6 III- 3 : MARCHES PUBLICS .......................................................................................................................................... 13 IV- SITUATION GLOBALE : PERFORMANCE ............................................................................................................ 14 IV - 1- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR INFRASTRUCTURE ................................................................. 14 IV- 2 - REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR SOCIAL ................................................................................... 17 IV- 3- REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR PRODUCTIF ............................................................................ 20 IV- 4 - REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR ADMINISTRATIF ................................................................... 24 V- SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................................. 29 ANNEXE 1 : REALISATION BUDGETAIRE SUR 3 MOIS ............................................................................................... 31 REALISATION PAR GRANDES RUBRIQUES .................................................................................................................. 31 ANNEXE 2 : REALISATION EN DEPENSES DE SOLDE ................................................................................................. 32 ANNEXE 3 : REALISATION EN DEPENSES HORS SOLDE ............................................................................................ 33 ANNEXE 4 : REALISATION EN DEPENSES D’INVESTISSEMENT ............................................................................... 34 SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PIP .............................................................................................................................. 34 ANNEXE 5 : REALISATION PAR GRANDES RUBRIQUES PAR TUTELLE .................................................................. 35 ANNEXE 6 : SITUATION DES ENGAGEMENTS MINSANP ........................................................................................... 36 ANNEXE 6 (SUITE) : SITUATION DES ENGAGEMENTS MEN ...................................................................................... 45 3 COMPTE RENDU SUR LE SUIVI DE L’EXECUTION BUDGETAIRE – SITUATION 3 MOIS – 2017 Objet : Suivi de l’exécution budgétaire du 1er trimestre 2017. Date : 25 Avril 2017. Lieu : Salle de conférence du Ministère de l’Economie et du Plan – Anosy, Antananarivo. Président de séance : Monsieur Le Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget Assisté par: - Madame le Directeur Général du Budget par intérim; - Madame la Présidente de la Commission Nationale des Marchés ; - Monsieur le Directeur Général du Contrôle Financier ; - Monsieur le Directeur Général de l’Audit Interne ; - Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. - Monsieur le Directeur de la Synthèse Budgétaire ; Organisé par : Le Service Analyse, Evaluation et Performance Budgétaire. I- CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER Le premier trimestre 2017 a été marqué par la survenue du cyclone Enawo. Le total des pertes y afférent est évalué à plus de 1 350 milliards d’Ariary. Aucune région de l’île n’a été épargnée par les dégâts sauf celle du Betsiboka. Les régions les plus touchées sont alors l’Atsinanana, la Sava et l’Alaotra-Mangoro. Deux principaux secteurs économiques accumulent les sinistres : l’agriculture et les logements. De plus, à cause des infrastructures scolaires et sanitaires détruites, des retombées sociales sévères sont attendues. Le dynamisme de production du secteur primaire est fortement menacé. La branche agriculture a beaucoup souffert de la mauvaise répartition spatiale et temporelle de la pluie aggravée par le cyclone Enawo. Le total des dommages et des pertes agricoles à accumuler au cours des années revient à plus de 700 milliards d’Ariary, dont la majeure partie concerne les plantations de vanille. Les cultures de riz et de maïs ont été aussi beaucoup affectées à cause des ruptures de digue, des érosions et des débordements de rivières. Le doublement des importations nécessaires y afférentes pourrait être observé au cours des prochains mois. Les activités industrielles ont bénéficié de la baisse significative des délestages grâce aux subventions financières accordées par l’Etat aux bénéfices de la JIRAMA. La consommation électrique cumulée des deux premiers mois de 2017 présente une hausse de 2,4% par rapport à 2016. En matière de création d’établissements formels, 3 015 créations ont été enregistrées contre 4 190 durant la même période en 2016. Cette diminution est toutefois temporaire en référence à la dernière mise à jour du classement doing business du pays qui est révisé à la hausse selon l’indicateur de distance à la frontière. Au niveau du tourisme, aucun impact des perturbations climatiques n’est encore observé. Le nombre de non- résidents arrivés aux frontières présente même une légère augmentation de 1,0% par rapport à celui de 2016. A cet effet, la compagnie aérienne Air Madagascar a contracté des partenariats avec des compagnies étrangères afin d’assurer l’offre de service. Pour la branche BTP, les activités dans ce domaine ont été pénalisées par le faible taux d’engagement des investissements publics, notamment à cause de l’atermoiement des décaissements des financements extérieurs. 1 Concernant les prix, il est constaté que le prix des produits pétroliers a augmenté ainsi que le volume de la consommation domestique. Cette dernière a augmenté de 16,9% tandis que le prix s’est relevé de 9,9% par rapport au premier trimestre 2016. Au niveau du marché international, les prix des matières premières ont augmenté sauf pour le sucre dont le prix a diminué de 13,4%. Au mois de mars 2017, les prix à la consommation ont augmenté de 3,0 % par rapport à ceux du mois de Décembre 2017, dont une forte hausse de 3,2 % observée sur les prix des « produits locaux » contribuant à hauteur