Årsrapport 2017 Jernbanedirektoratet.Pdf
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsrapport 2017 Jernbanedirektoratet Dokument nr.: [Dokumentnr] Dato: 15.03.2018 Årsrapport 2017 Innhold 1 Leders beretning .................................................................................................................................. 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall ..................................................................................... 5 3 Årets aktiviteter og resultater ............................................................................................................ 7 3.1 Hovedmål 1 – Framkommelighet .......................................................................................... 13 3.1.1 Kjøp av transporttjenester med tog ................................................................................... 13 3.1.2 Kjøp av infrastrukturtjenester ............................................................................................ 15 3.6 Hovedmål 2 – Trafikksikkerhet .............................................................................................. 23 3.7 Hovedmål 3 – Miljø ................................................................................................................. 25 3.8 Hovedmål 4 – Universell utforming ....................................................................................... 26 3.9 Andre forutsetninger og krav .................................................................................................. 27 3.9.1 Effektivisering – Tiltak og gevinster ................................................................................... 27 3.10 Handlingsplan for kollektivtransport ...................................................................................... 29 3.11 Bevilgningens anvendelse ...................................................................................................... 31 3.11.1 Post 01 Driftsutgifter .......................................................................................................... 31 3.11.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger .................................................. 31 3.11.3 Post 70 Kjøp av persontransport med tog ........................................................................ 32 3.11.4 Postene 71-74 - Kjøp av infrastrukturtjenester ................................................................ 32 3.11.5 Post 75 Tilskudd til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift ......................................... 34 3.11.6 Post 76 Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester ................................................ 34 3.11.7 Kap 1330 post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport ............................................... 34 3.12 Status for planleggings- og byggeprosjekter poster 72-73 .................................................. 34 3.13 Status ERTMS post 71 ............................................................................................................ 38 3.14 Bruk av fullmakter .................................................................................................................. 39 4 Styring og kontroll i virksomheten ................................................................................................. 43 4.1 Identifisering og håndtering av risiko .................................................................................... 43 4.2 IKT-Sikkerhet ........................................................................................................................... 44 4.3 Oppfølgning av risikoforhold ved Jernbanereformen ............................................................ 45 4.4 Reform for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) ......................................... 48 4.5 Indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet ............................................................ 48 4.6 Personalpolitikk og likestilling ................................................................................................ 49 4.7 Oppfølgning av Riksrevisjonssaker ........................................................................................ 51 5 Vurdering av framtidsutsikter ......................................................................................................... 52 6 Årsregnskapet ................................................................................................................................... 54 6.1 Ledelseskommentarer til Jernbanedirektoratets årsregnskap 2017 .................................. 54 6.2 Prinsippnote for årsregnskap avlagt etter kontantprinsippet .............................................. 56 6.3 Bevilgningsrapporteringen ..................................................................................................... 58 6.3.1 Jernbanedirektoratet med Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum ................... 58 6.4 Artskontorapporteringen med noter ...................................................................................... 63 6.4.1 Jernbanedirektoratet med Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum ................... 63 7 Vedlegg – Jernbaneinvesteringer ................................................................................................... 70 2 Årsrapport 2017 1 Leders beretning Jernbanedirektoratet legger med dette fram sin første årsrapport etter at jernbanereformen trådte i kraft 1. januar 2017. Året har båret preg av å være et etableringsår der nye systemer og samhandlingsrutiner skulle falle på plass. En viktig aktivitet i 2017 har vært Jernbanedirektoratets arbeid med offentlige kjøpsavtaler og konkurranseutsetting av trafikkpakker. Arbeidet med kjøpsavtalene med NSB og NSB Gjøvikbanen har vært krevende, men det ble oppnådd enighet ved utgangen av februar 2018. Trafikkpakke 1 Sør ble utlyst som forutsatt 12. oktober 2017 med tilbudsfrist 1. mars 2018. Det var vært stor interesse fra tilbyderne. Forholdet mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR reguleres gjennom fire forskjellige avtaletyper. Til sammen er det i 2017 inngått avtaler for om lag 56 mrd. kroner. Som ledd i arbeidet med å bidra til bedre samspill mellom transportformene og mer sømløse reiser, ble det høsten 2017 inngått en avtale mellom administrasjonsselskapet Kolumbus i Rogaland og Rogaland fylkeskommune om sømløs transport og gjennomgående billettering mellom bane og buss. Avtalen vil tre i kraft ved oppstart av trafikkpakke 1 i juni 2019. Arbeidet med bedre samspill i kollektivtrafikken er ytterligere forsterket ved at selskapet Entur AS har utviklet en ny app med gjennomgående reiseinformasjon og muligheter for billettkjøp. Applikasjonen er ikke implementert per mars 2018. Oppetiden i 2017 var 99,1 prosent og dermed under sektormålet på 99,3 prosent. Det er ulike årsaker som har medvirket til det svake resultatet som problemer i signalanlegg, sporveksleranlegg og kontaktledningsanlegget. For 2017 ble det registrert 7 798 forsinkelsestimer som Bane NOR hadde ansvar for. Dette er et godt resultat og skyldes at det ikke har vært større hendelser med omfattende driftsforstyrrelser. Punktlighetsmålet på 90 prosent for alle 3 persontogtyper ble nådd med et samlet resultat på 91,0 prosent. Regulariteten (antall innstillinger) i 2017 ble betydelig bedret fra 2016 og endte på 97,2 prosent. Det er likevel betydelig under målsettingen på 99,2 prosent og et svakere resultat enn i årene fra 2011 til 2015. Dette skyldes i hovedsak at det har vært flere ulike enkelthendelser som har ført til et høyt antall innstillinger. Antall drepte er på samme nivå som i 2016, mens antall alvorlig skadde og jernbaneulykker er på et lavere nivå sammenlignet med fjor. Det skjedde flere alvorlige hendelser med reinpåkjørsler høsten 2017, og dette medførte mye medieomtale. Planlegging og bygging av gjerde langs utsatte strekninger er en viktig prioritering innenfor sikkerhet og miljøarbeidet. Kundetilfredsheten i 2017 for både passasjerer og togselskapene er under målet og viser et svakere resultat enn for 2016. Bane NOR har imidlertid utarbeidet en handlingsplan for å bedre kundetilfredsheten. Jernbanedirektoratet har i 2017 lagt stor vekt på å etablere samarbeid med fylkeskommuner og administrasjonsselskaper, og ledelsen i direktoratet har i løpet av året besøkt de aller fleste av landets fylkeskommuner for gjensidig informasjonsutveksling. Direktoratet har deltatt aktivt i arbeidet med byutredninger og byvekstavtaler i de større byområdene. Jernbanedirektoratet har også i 2017 etablert avtaler mellom togselskapene og hhv Entur AS og Norske Tog AS. Arbeidet med handlingsprogrammet som oppfølging av Nasjonal Transportplan 2018-29 har pågått for fullt etter stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ble lagt fram. Fristen for å legge fram utkast til handlingsprogram, som nå skal omfatte hele jernbanesektoren, ble utsatt til 9. april 2018 på grunn av overgangen til ny organisasjonsstruktur i sektoren. Det er viktig for sektoren at arbeidet med å oppnå god driftsstabilitet gis høy prioritet framover. En annen utfordring er kostnadsutviklingen innenfor infrastrukturprosjektene som gjør at det er usikkerhet knyttet til om flere av resultatmålene nås. Oppfølgingen av dette vil prege Jernbanedirektoratets arbeid i tiden som kommer. Det er jernbanedirektørens oppfatning at det er lagt ned et godt arbeid i 2017. Flere viktige målsettinger er nådd, og en har kommet langt i arbeidet med å realisere Jernbanereformens intensjoner. 3 Årsrapport 2017 Christoffer Serck-Hanssen Konstituert Jernbanedirektør (i perioden 01.01.2018-04.03.2018) 4 Årsrapport 2017 2 Introduksjon til virksomheten