Vuosikertomus 2013 Sisältö
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 3 Ihmisten ja ympäristön asialla 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2013 numeroina 6 Vuosi 2013 tapahtumina 7 Myynti ja asiakkaat 8 Suunnittelu 10 Veden hankinta 12 Verkostot 14 Jätevedenpuhdistus 18 Investoinnit 20 Henkilöstö 21 Tilinpäätös 26 Taulukkoliite IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN ASIALLA HS-Vesi on Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asukkaita ympärivuorokautisesti palve- leva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvälaatuisen veden hankin- nasta ja käsittelemisestä sekä jätevesien tehokkaasta käsittelystä. HS-Vesi toimii talou- dellista hyötyä tavoittelematta. Yhtiö ylläpitää putkistojen ja käsittelylaitosten hyvää kuntoa ja varmistaa veden riittävyyden. Yhtiö puhdistaa ja kierrättää käytetyn veden takaisin luontoon ammattitaidolla ja luotettavasti. HS-Vesi toimii Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan alueen vesihuoltolai- TOIMIALUEET toksena. Yhtiö on kokonaisuudessaan osakaskuntiensa omistuksessa. Yhtiön sisäinen toiminta on organisoitu neljäksi yksiköksi, joiden pal- veluksessa on yhteensä 62 pitkän linjan vesihuoltoammattilaista. Akaa Yhtiön vesihuoltopalvelut: Hämeenlinna – veden hankinta ja käsitteleminen – veden jakelu Hattula – jätevesien johtaminen viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamoille – jätevesien puhdistus ja käsitellyn jäteveden johtaminen vesistöön Muut ydinpalvelut, kuten esimerkiksi uusien liittymien kytkeminen yhtiön verkostoihin ja vesihuoltopalveluiden asiakaspalvelu sekä laskutus, tuotetaan itse. Suunnittelu- ja rakentamispalveluita ostetaan tilanteesta riippuen sekä yksityiseltä sektorilta että osakaskunnilta. ORGANISAATIO Hallitus Toimitusjohtaja Kehittäminen Talousyksikkö Suunnitteluyksikkö Verkostoyksikkö Laitosyksikkö Vesijohtoverkoston Vedenkäsittely Asiakaspalvelu ja laskutus Suunnittelu rakentaminen ja kunnossapito ja pumppaaminen Hämeenlinna–Hattulan alue Hämeenlinna–Hattulan alue Viemäriverkoston Jätevedenkäsittely Henkilöstöhallinto Liittyminen vesihuoltoon rakentaminen ja kunnossapito ja pumppaaminen Hämeenlinna–Hattulan alue Hämeenlinna–Hattulan alue Vesi- ja viemäriverkostojen Taloussuunnittelu Mittaus ja kartoitus saneeraus Laitostoiminta Hämeenlinna–Hattulan alue Akaan alue Vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen, kunnossapito Sähkö ja automaatio ja saneeraus Akaan alue VUOSIKERTOMUS 2013 HS-VESI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vesihuoltolaitostoiminta on pääomavaltaista toimintaa, jossa investointien oikealla koh- dentamisella ja tehokkaalla ja taloudellisella Vuosi 2013 oli HS-Vedelle toteutuksella on suuri merkitys. Tulee inves- toida oikeisiin kohteisiin ja oikealla tavalla. investointivuotena merkittävä, Vuosi 2013 oli HS-Vedelle investointivuotena koska useita suuria hankkeita merkittävä, koska useita suuria hankkeita aloi- aloitettiin samanaikaisesti. tettiin samanaikaisesti. Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala eli Timo Heinonen HHIT-vesihuoltolinjan rakentaminen käyn- toimitusjohtaja nistyi ja eteni hyvin. Vesihuoltolinja valmis- tuu syksyllä 2014, jonka jälkeen Akaaseen voidaan toimittaa yhtiön itse hankkimaa ja lekin yhtiön jätevedenpuhdistamoille. Puhdis- käsittelemää pohjavettä. Linja korvaa nykyi- tustulokseen varmuudella pääseminen onnis- sen Valkeakoskelta ostetun pintaveden, jossa tuu vain verkoston tilaa kohentamalla ja tämä esiintyi varsinkin kesäkaudella maku- ja haju- vie puolestaan vuosia. Tämän kansallisestikin haittoja. Toimintavuoden aikana neuvoteltiin merkittävän ongelman ratkaiseminen on yksi tätä veden ostoa säätelevän ns. VaToViLe- so- vesihuoltolaitostoiminnan tärkeistä tulevai- pimuksen uusimisesta ja korvaamisesta ajan- suuden painopisteistä. mukaisella varavesisopimuksella Valkeakos- Vesihuoltolaki on keskeisin vesihuollon ken kaupungin ja Lempäälän kunnan kanssa. toimintaa sääntelevä laki, ja siihen suunni- Kumppanuutta kehittämällä voidaan turvata telluilla muutoksilla on lähitulevaisuudessa asutuksen ja muun yhteiskunnan vesihuoltoa merkitystä myös HS-Veden arjessa. Vesi- erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa. huoltolainsäädännön muuttaminen on ollut Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen pe- valmisteilla jo useamman vuoden ajan, ja rusparannushankkeella lisätään laitoksella hallituksen esitys vesihuoltolainsäädännön käsiteltävän veden määrää ja parannetaan ver- muuttamisesta annettiin eduskunnalle tammi- kostoon pumpattavan veden laatua mm. rau- kuussa 2014. Uusi vesihuoltolaki sekä tähän dan suhteen. Tämä päävesilaitoksen saneeraus liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain muutok- valmistuu keväällä 2014. Suurten yksittäisten set tulisivat esityksen mukaan voimaan syksyl- sa on helpompaa, kun johtolinjoja voidaan investointien lisäksi yhtiö saneerasi verkosto- lä 2014. Keskeisiä vesihuoltolakiin esitettyjä sijoittaa järkevästi tiealueen ulkoluiskaan eikä ja, rakensi vesihuoltoa uusille asuinalueille ja muutoksia olisivat mm. säännökset häiriötilan- aina yksityiselle maalle. teki erilaisia laitosinvestointeja. Yhteensä in- teisiin varautumisesta ja hinnanalennuksesta Toimintavuoden aikana henkilökunnasta vestointitasoksi muodostui 10,2 M€, joka jou- kuluttajille mikäli vedenjakelun kesto täyttää eläköityi taas muutama pitkän linjan vesihuol- duttiin osaksi rahoittamaan omistajakuntien tietyt ehdot. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta toammattilainen, ja erilaisiin tehtäviin otettiin takaamalla lainarahalla. laitoksen verkostoon lievennettäisiin taaja- vastaavasti uutta väkeä mm. yhtiön pitkään Alkuvuoden aikana saatiin Toijalan jä- mien ulkopuolella. Kunnan tulisi suunnitella soveltamaa oppisopimusmallia käyttäen. tevedenpuhdistamolle uusi ympäristölupa, hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaa- Työntäyteisinä aikoina ammattitaitoisen ja jossa eniten askarrutti tiukentuvan fosforivaa- va-alueella. Hulevesien kokonaishallinnasta motivoituneen henkilökunnan rooli korostuu timuksen saavuttaminen. Fosforin poisto jäte- säädettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa. entisestään. HS-Vesi on tässä suhteessa hy- vesistä on tärkeimpiä jätevedenpuhdistuksen Johtolinjojen rakentamisen kannalta oli vässä tilanteessa, kun vesihuollon vaativiin ja toimenpiteitä, joten asiaan pitää löytää ratkai- tärkeää, että maantielakia muutettiin 1.6.2013 vaihteleviin tehtäviin on riittävästi myös omaa su. Ongelma ei kuitenkaan ole jätevedenpuh- alkaen siten, että yhteiskunnan toiminnan osaamista. Henkilöstölle Kiitos hyvin suju- distuksessa, vaan runsaissa sadevesiperäisissä kannalta välttämättömien rakenteiden, raken- neesta vuodesta – Kiitos myös muille tahoille, vesissä, joita tulee jätevesiviemäriä pitkin nelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle jotka myötävaikuttivat vesihuollon sujumiseen Toijalan jätevedenpuhdistamolle - kuten muil- helpottuu. Siirtojohtojen rakentaminen jatkos- toimintavuotena 2013! 4 VUOSIKERTOMUS 2013 HS-VESI VUOSI 2013 NUMEROINA Vuosi 2013 oli HS-Veden yhdestoista täysimääräinen toimintavuosi. Yhtiön kaikki osakkeet (150 228 kpl) ovat yhtiön omistajakuntien – Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien ja Hattulan kun- nan – omistuksessa. Yhtiö kattaa koko taloutensa vesihuoltomaksuista saaduilla tuloilla. Vuonna 2013 vesimaksu oli 1,31 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 2,17 €/m3 (sis. alv 24 %). Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 18 miljoonaan euroon. Yhtiön liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tappio oli -385 162 euroa. AVAINLUKUJA LIIKEVAIHDON KEHITYS 2013 2012 2011 2010 2009 M€ Liikevaihto (€) 18 011 949 17 039 334 13 669 033 13 316 925 11 881 630 20 Käyttökate (€) 8 729 916 7 851 088 6 203 005 6 535 712 5 599 090 Liikevoitto (€) 1 846 891 1 176 886 2 113 288 2 533 621 1 771 829 15 Liikevoitto liikevaihdosta 10,3 % 6,9 % 15,5 % 19,0 % 14,9 % Tilikauden tulos (€) -385 162 -778 281 -74 289 646 915 33 323 10 Oman pääoman tuotto -0,64 % -1,90 % 0,58 % 3,07 % 0,16 % Omavaraisuusaste 47,4 % 50,7 % 50,5 % 20,7 % 20,2 % 5 Veden myynti (m3) 4 858 284 4 846 438 4 110 790 4 068 152 4 081 295 0 Jätevesipalveluiden 2013 2012 2011 2010 2009 myynti (m3) 4 671 131 4 679 667 3 931 012 4 018 329 4 017 408 Henkilöstön keskim. lkm 66 64 53 49 53 LIIKEVAIHTOON SISÄLTYVÄT ERÄT Henkilöstön keski-ikä (a) 46 46 47 48 46 Koulutuspäivät (d) 228 196 163 140 255 Koulutuskustannukset (€) 38 268 31 633 27 505 28 273 35 739 Työtapaturmat kpl 5 6 7 5 6 Tehdyt työtunnit (h) 100 615 102 041 81 719 83 618 85 589 Sairauslomat kokonaistunneista 5,2 % 7,0 % 9,0 % 5,9 % 3,6 % Vesistökuormitus Vesimaksut 28 % puhdistamoilta Jätevesimaksut 45 % Orgaaninen aine Perusmaksut 17 % BOD7 (tn/a) 35 45 27 29 22 Liittymismaksut 7 % Fosfori (tn/a) 2,4 2,5 2,5 2,1 2,2 Liikevaihdon muut tuotot 3 % Akaa omistajaksi 2012. VEDEN MYYNNIN JA LASKUTETUN JÄTEVEDEN MÄÄRÄN KEHITYS VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN KÄYTTÄMÄT VERTAILUHINNAT 1 000 m3 (VVY:n hintavertailujulkaisu, sis. alv) €/m3 5 000 4 800 5,5 4 600 5 4 400 4,5 4 200 4 4 200 3,5 4 000 3 800 3 2009 2010 2011 2012 2013 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 Veden myynti Laskutettu jätevesimäärä Kaikki vesilaitokset, ok-talo Kaikki vesilaitokset, kerrostalo Akaa omistajaksi 2012. HS-Vesi, ok-talo HS-Vesi, kerrostalo VUOSIKERTOMUS 2013 HS-VESI 5 VUOSI 2013 TAPAHTUMINA Toijalan jätevedenpuhdistamolle TAMMIKUU tammi saatiin uusi ympäristölupa. Käynnistettiin neuvottelut ns. VaToViLe-vedenhankinta- HELMIKUU sopimuksen ajantasaistamiseksi. helmi Käynnistettiin Hämeenlinna-Hattu- la-Iittala-Toijala-vesihuoltolinjan rakennustyöt. HUHTIKUU maalis Tuntipalkkainen henkilöstö sai mahdollisuuden siirtyä kuukausi- palkkajärjestelmän piiriin. huhti Valittiin urakoitsijat Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perus- parannusurakalle. TOUKOKUU Ryhdyttiin yhdeksi Vanajavesikes- KESÄKUU touko kuksen pääyhteistyökumppaneista.