MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPANJA
Številka: 410-269/2016 Datum: 27. 3. 2019
MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ
ZADEVA: Predlog za obravnavo na 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
NASLOV: Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 PRIPRAVIL: Oddelek za javne finance Tanja Farič, vodja oddelka PRAVNA PODLAGA: 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) POROČEVALEC: Tanja Farič, vodja oddelka
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za finance, ostali odbori PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 v predloženem besedilu.
Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj
MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPANJA
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE PTUJ
ZA LETO 2018
Ptuj, marec 2019
1. VSEBINA stran
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINSKI SVET 12 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ŽUPAN 17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika NADZORNI ODBOR 18 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika OBČINSKA UPRAVA 20 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 118 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ČETRTNE SKUPNOSTI 137 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 143 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 147 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 150 3.6. PRILOGE 153
1 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 -ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na______seji, dne ______, na predlog županje sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2018
1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018.
2. člen Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-269/2016
Datum:
Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj
2 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah župan pripravi predlog ZR in ga predloži do 31. marca Ministrstvu za finance; občinskemu svetu ga predloži v sprejem do 15. aprila tekočega leta. ZR je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Sestavljen je iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja Enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu je potrebno prikazati: sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacijo, primerjavo med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo.
Ministrstvo za finance je pripravilo v letu 2010 »Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna », ki ga je potrebno v največji možni meri upoštevati.
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2018 je bil sprejet v mesecu decembru 2017. Proračun je po zakonu o javnih financah akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov za štiri leta. Proračun za leto 2018 je znašal 32.397.717,36 EUR. Tekom leta 2018 se je proračun izvrševal v skladu s sprejetim proračunom in pooblastili župana. Župan Mestne občine Ptuj je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah v mesecu juliju poročal Mestnemu svetu o realizaciji proračuna v prvem polletju. Rebalans proračuna je bil v mesecu oktobru 2018. Rebalans je pomenil znižanje proračuna za 5,3 milijona evrov in sicer na 27.120.306,32 EUR. Do znižanja proračuna je prišlo predvsem zaradi prenosa projektov v prihodnje leto (namakalni sistem Turnišče, Dominikanski samostan III. faza, Ureditev mestne tržnice in drugo).
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2018 je realiziran v višini 25.644.915 EUR, kar pomeni 94,6 % planiranega.
V A. Bilanci prihodkov in odhodkov smo imeli v letu 2018 načrtovane prihodke v višini 25.287.772 EUR, realizirani so bili v višini 24.511.183 EUR oz. s 96,9 %. Odhodki so bili planirani v višini 26.108.176 EUR in realizirani s 94,4 % oz. v višini 24.649.833 EUR. Primanjkljaja iz te bilance znaša 138.650 EUR. V B. Računu finančnih terjatev in naložb so bila planirana prejeta vračila od danih posojil v višini 68.285 EUR in realizirana v višini 67.878 EUR oz. z indeksom 99,4. Stanje v B. računu znaša 67.878 EUR. V C. Računu financiranja smo imeli planirano zadolževanje v višini 993.628 EUR in je bilo realizirano v višini 972.975 EUR (97,9 %). Odplačila dolga so bila planirana v višini 1.012.130 EUR in realizirana v višini 995.082 EUR . Neto zadolževanje znaša -22.107 EUR.
Letni rezultat t .j. razlika med prejemki in izdatki je negativna in znaša 92.879 EUR. V leto 2019 se prenaša 704.723,20 EUR presežka iz preteklih let.
3 3.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Ministrstvo za finance je pripravilo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 v oktobru leta 2017, ki ni prinesel novosti glede sestave proračunov. Izračun Ministrstva za finance iz oktobra 2017 je predvideval povprečnino za leto 2018 v višini 551 EUR, izračunana primerna poraba je znašala 11.349.738 EUR ter dohodnina v višini 11.697.283 EUR. Število prebivalcev, ki je bilo upoštevano pri izračunih znaša 23.011, kar je manj kot predhodno leto za 70 prebivalcev.
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (t. j. rebalans iz oktobra 2018), veljavni proračun (na strani prihodkov je enak sprejetemu, na strani odhodkov pa zajema sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo. Realizacija je primerjana s sprejetim in veljavnim proračunom.
I. SKUPAJ PRIHODKI
Skupaj prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 24.511.183 EUR oz. 96,9 % v primerjavi s sprejetim proračunom (v letu 2017 so bili realizirani v višini 22.257.130 EUR oz. 98,1 %).
Iz grafikona v nadaljevanju je razvidna višina realiziranih prihodkov po posameznih vrstah prihodkov in v obdobju treh let.
4 V letu 2018 zasledimo višje davčne, nedavčne in transferne prihodke, kot predhodna leta; kapitalski prihodki ( prodaja zgradb in zemljišč) in donacije pa so nižje realizirani od preteklega leta.
70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček V preteklem letu je bila dohodnina realizirana v višini 11.697.283 EUR, kar je bilo v skladu s planiranim zneskom oz. izračuni Ministrstva za finance. Napram preteklemu letu smo prejeli 778 tisoč EUR več dohodnine oz. 7,1 %.
703 Davki na premoženje Davki na premoženje so bili v preteklem letu realizirani v višini 3.315.594 EUR oz. 4,1 % višje od planiranih. Pretežni del davkov od premoženja predstavljajo prihodki iz skupine davkov na nepremičnine t. j. NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Prihodek od pravnih oseb smo imeli planiran v višini 1.720 tisoč EUR in je bil realiziran v višini 1.764 tisoč EUR (indeks 102,6 ), prihodek od fizičnih oseb pa je bil planiran v višini 1.080 tisoč EUR in realiziran v višini 1.100 tisoč EUR (indeks 109,4 ), prihodek od zamudnih obresti pa je znašal 5.952 EUR. Davki na premičnine ( davek na vodna plovila) so bili realizirani v višini 4.286 EUR oz. z 94,4 %; davki na dediščine in darila so znašali 9.552 EUR (37,3 % plana) in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 392.563 EUR oz. 25,4 % višje od planiranih.
704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 330.580 EUR. Davki na posebne storitve predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je realiziran v višini 7.700 EUR ( indeks 128,3). Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev je bila realizacija dveh večjih postavk naslednja: - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila realizirana v višini 196.207 EUR oz. 1,9 % nižje od planiranih 200.000 EUR in porabljena na postavki 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v višini 115.953 EUR in na postavki 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. Faza v višini 26.080 EUR (ostanek namenskih sredstev v višini 54.174 EUR se prenese v leto 2019). - realizacija turistične takse je znašala 121.088 EUR oz. 98,5 % od planiranih 123.000 EUR.
706 Drugi davki Drugi davki predstavljajo nerazporejene prihodke s strani FURS. Realizacije v letu 2018 je bila negativna, zato se knjiži na kontu 714 Drugi nedavčni prihodki.
71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki od dividend so bili realizirani v višini 897 EUR, prihodki od obresti so bili realizirani v višini 7.443 EUR kar je nižje od plana za 32,3 %. Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 4.306.846 EUR (indeks 98,6 napram planiranim). Realizacija večjih prihodkov je bila naslednja: prihodki od najemnin za poslovne prostore 383.979 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 789.411 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so bili realizirani v višini 608.222 EUR, prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture so znašali 1.984.896 EUR in prihodki od drugih najemnin - gospodarska javna infrastruktura za odpadke 162.000 EUR ter prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 170.435 EUR.
5 711 Takse in pristojbine Realizacija prihodkov od upravnih taks in drugih pristojbin je znašala v letu 2018 28.645 EUR oz. 1,9 % višje od planiranih.
712 Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so realizirane v preteklem letu v višini 109.195 EUR oz. 30,8 % višje od planiranih na račun glob za prekrške (planirane so bile v višini 75.000 EUR in realizirane v višini 98.908 EUR.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 1.422 EUR (indeks 105,1), predstavljajo pa prihodke od letovanja.
714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.658.198 EUR, kar pomeni 98,1 % realizacijo v primerjavi s planiranimi prihodki. Nižja realizacija je zaradi manj plačanega komunalnega prispevka za 23.117 EUR in ker ni prišlo do nakazila Zdravstvenega doma za nabavo vozila v proračun v višini 14.999 EUR. Komunalni prispevek je bil planiran na strani prihodkov v višini 908.000 EUR in realiziran v višini 888.466,98 EUR. Komunalni prispevek je v 5. členu Odloka o proračunu opredeljen kot namenski prihodek. Porabljen je bil v skladu s planom na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest in sicer na proračunskih postavkah 6121 Grajena, 6122 Rogoznica, 6123 Četrt Breg – Turnišče, 6125 Četrt Panorama, 6126 Četrt Jezero, 6127 Četrt Ljudski vrt, 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka, 6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj, 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park, 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena, 6575 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice, 6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti, 6579 Ureditev Vodove ul. In Ulice Jožefe Lacko, 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu. Skupaj je znašala realizacija 715.958,92 EUR. Neporabljena sredstva iz leta 2018 v višini 172.508,06 EUR se upoštevajo pri pripravi proračuna za leto 2019.
72 KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so realizirani v višini 727.680 EUR oz. z 50,2 %. Iz Poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj v letu 2018 je razvidno, kaj je bilo lani prodano oz. je v teku in razlogi zakaj do prodaje ni prišlo.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v preteklem letu naslednji: prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 247.679 EUR, prihodki od prodaje prevoznih sredstev v višini 487 EUR, ter prihodki od prodaje opreme v višini 826 EUR. Planirana je bila tudi prodaja drugih osnovnih sredstev iz proračunskega sklada, ki je še v teku. Planirana je bila prodaja Raičeve 2, ki pa ni bila realizirana.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč so realizirani v višini 931 EUR za prodana kmetijska zemljišča in v višini 477.757 EUR za stavbna zemljišča.
73 PREJETE DONACIJE
6 730 Prejete donacije iz domačih virov Donacije smo prejeli v višini 32.282 EUR oz. 100,9 % planiranih sredstev, in sicer za: fitnes na prostem Ljudski vrt v višini 582 EUR, druge prejete donacije za preventivo v višini 30.000 EUR (za obnovo otroških igrišč; v letu 2019 bo porabljenih 5.835,73 EUR iz leta 2018 na postavki 6422 Otroška in druga igrišča) in 1.700 EUR so prejeli v ČS Breg – Turnišče za prireditev.
74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so realizirani v višini 2.295.118 EUR z indeksom 95,5 glede na sprejeti proračun.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij V letu 2018 so znašala prejeta sredstva iz državnega proračuna 928.439 EUR. Sredstva smo prejeli za naslednje namene: za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2017 sredstva v višini 254.437 EUR (planirano je bilo v enaki višini), požarno takso v višini 58.101 EUR (113,4 %); v skladu z Zakonom o financiranju občin (23. člen) smo prejeli sredstva za sofinanciranje investicij in sicer 163.628 EUR (100 %), s katerimi smo pokrivali stroške investicije Spominski park; za družinskega pomočnika smo prejeli 33.232 EUR (100,0 %) in 53.049 EUR za tržne subvencije( indeks 265,2). Od Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli 1.059 EUR za projekt Peršonova ulica. Ministrstvo za zdravje je sofinanciralo nakup motornega vozila SUV v višini 13.344 EUR oz. v višini 89,6 % planiranih sredstev. Prejeli smo še 170.961 EUR od Ministrstva za okolje in prostor za Spominski park,144.900 EUR od Ministrstva za obrambo za gasilsko avtolestev in 14.249 EUR refundacij sredstev za javna dela ter drugo. Požarna taksa v višini 58.101 EUR je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu namenski prihodek in je bila delno porabljena na stani odhodkov na postavki 232 Poraba požarne takse, 6.197,18 EUR pa se prenaša v leto 2019. Iz občinskih proračunov smo v letu 2018 prejeli sredstva v višini 675.778 EUR (88,5 % plana), od tega 617.902 EUR za delovanje Skupne občinske uprave (93,1 % planiranih sredstev), takso za odpadke v višini 885 EUR in 56.991 EUR (57,3 %) za OŠ dr. Ljudevita Pivka.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Iz strukturnih skladov smo prejeli sredstva v višini 684.900 EUR pretežno za projekt Spominski park in iz kohezijskega sklada 6.001 EUR za Peršonovo ulico.
II. SKUPAJ ODHODKI Skupaj odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 24.649.833 EUR oz. 94,4 % (v letu 2017 je znašala realizacija 22.108.177 EUR oziroma 95,1 %) v primerjavi z veljavnim proračunom.
Primerjava realizacije odhodkov v letih 2016 do 2018:
7 Realizacija odhodkov v letih od 2016 - 2018
10.000.000 € 2016 2017 2018 €
8.000.000 € €
€
€
€
€
€
€
€ €
6.000.000 € €
€
4.310.244 3.821.823
4.000.000 € 3.177.481
1.981.607
1.248.987
1.214.717
7.969.914
7.607.633 7.408.622
2.000.000 € 9.364.849
10.388.068 10.074.076
0 € TEKOČI ODHODKI TEKOČI INVESTICIJSKI INVESTICIJSKI TRANSFERI ODHODKI TRANSFERI
V letu 2018 so višje vse vrste odhodkov glede na pretekli dve leti, odstopajo pa investicijski odhodki zaradi ureditve Spominskega parka, nabave gasilske avtolestve, ureditve mestne tržnice in drugih investicij.
40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine ipd.). Nanašajo se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju ter zaposlenim preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini 2.398.840 EUR oz. 97,3 %.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo. V to skupino prispevkov pa se zajamejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za vse prispevke so realizirana v višini 388.945 EUR oz. 97,7 %.
402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 4.443.791 EUR oz. z 92,9 %. Sredstva so bila planirana in realizirana za: pisarniški material in storitve v višini 345 tisoč EUR oz. z 86,4 % (pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, stroški objav idr.), posebni material in storitve v višini 95 tisoč EUR oz. s 95,9 % (proslave in prireditve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve, drobni inventar idr.), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 325 tisoč EUR oz. z 88,9 % (najvišji je strošek električne energije v višini 198 tisoč EUR), prevozni stroški in storitve v višini 168 tisoč EUR oz. z 92,5 % (goriva, vzdrževanje vozil, zavarovanje), izdatki za službena potovanja v višini 14 tisoč EUR oz. z 71,8 %, tekoče vzdrževanje v višini 2,5 mio EUR oz. s 97,4 % (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, opreme, cest, ulic, parkov, javne razsvetljave, zimska služba idr.), poslovne najemnine in zakupnine v višini 143 tisoč EUR oz. z 93,0 %, kazni in odškodnine v višini 13 tisoč EUR s 76,0 %, drugi operativni odhodki v višini 809 tisoč EUR s 85,4 % (sejnine, stroški volitev, stroški odvetnikov, notarjev, Vitalizacija Ptujskega jezera,
8 upravljanje poslovnih prostorov, komunalne dejavnosti posebnega pomena, praznična krasitev mesta, promocija Ptuja in drugi stroški).
403 Plačila domačih obresti Plačila obresti so v letu 2018 realizirana v višini 148.691 EUR oz. 91,7 % za plačilo obresti za kredite bankam, Eko skladu j. s., Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu in proračunu RS.
409 Rezerve Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije in rezerv so opisana v nadaljevanju. Konto 4093 - Sredstva za posebne namene prikazujejo proračunski sklad CERO Gajke, ki je beležil prejemke v višini 589.647 EUR (namenski prihodki proračuna se izločajo na konto 4093- sredstva za posebne namene).
41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije Subvencije so bile dodeljene v zvezi s cenami gospodarskih javnih služb v višini 819.160 EUR in privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 154.564 EUR (kmetijske subvencije, subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru, spodbude za razvoj podjetništva, sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka za in sofinanciranje malih čistilnih naprav).
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2018 realizirani v višini 4,4 mio EUR oz. z 99,6 % planiranih sredstev. Družinski prejemki in starševska nadomestila zajemajo nakazila ob rojstvu novorojenčkov, transferi za zagotavljanje socialne varnosti so nakazila za izjemne denarne pomoči, štipendije so bile izplačane v višini 11.680 EUR in so podrobno opisane pri proračunski postavki na področju izobraževanja. Med drugimi transferi posameznikom je bilo namenjenih za plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev 2,7 mio EUR , za regresiranje oskrbe v domovih sredstva v višini 762.620 EUR, za regresiranje prevozov v šolo sredstva v višini 315.593 EUR, za subvencioniranje stanarin 339.182 EUR itd.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 930.026 EUR oz. 98,5 % napram planiranim; sredstva se nakazujejo društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ, kulturna društva, športna društva in ostali. Višina prejetih sredstev je razvidna iz obrazložitev posebnega dela pri opisih proračunskih postavk.
413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so realizirani za tekoče transfere občinam v višini 25 tisoč EUR, ( iz naslova delitvene bilance), v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov) v višini 267 tisoč EUR, za tekoče transfere v javne zavode v višini 3,5 mio EUR ( plače in prispevki v višini 1.257 tisoč EUR in izdatki za blago in storitve v višini 2,3 mio EUR) in 223 tisoč EUR drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki (Javne službe Ptuj d.o.o., Zasebna glasbena šola, javna dela in drugo).
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Realizacija konta izkazuje 4.310.244 EUR porabljenih sredstev v lanskem letu oz. 88,9 % planiranih sredstev, od tega je bilo na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
9 realiziranih 1.568.100 EUR; 1.570.905 EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, 475.967 EUR so znašali stroški za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring; za nakup zgradb in prostorov je bilo porabljenih 425.777 EUR (odplačila leasingov in drugi nakupi), za nakup opreme so bila porabljena sredstva v višini 161.537 EUR idr.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 848.150 EUR na področju zaščite in reševanja in požarnega varstva. Investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 789.411 EUR predstavlja investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, ki se knjiži evidenčno. Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb je bil realiziran v višini 235.698 EUR za investicijska vlaganja na vodovodnem sistemu in za projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi občinam v višini 3.400 EUR je bil nakazan s strani Četrtne skupnosti Spuhlja za gasilsko vozilo. Investicijski transferi javnim zavodom so bili realizirani v višini 104.948 EUR oz. 87,8 % glede na veljavni plan.
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil predstavljajo sredstva, ki jih nakazuje privatno podjetje v zvezi z dolgoročnimi krediti. Realizacija je znašala v preteklem letu 67.878 EUR oziroma 99,4 % planiranih sredstev.
C – RAČUN FINANCIRANJA 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje V letu 2018 je bilo zadolževanje planirano v višini 993.628 EUR za najetje kreditov iz naslova investicij. Dolgoročni kredit smo najeli pri banki v višini 830.000 EUR in ga porabili za pokritje stroškov za nabavo gasilske avtolestve v višini 400.000 EUR, za Ureditev mestne tržnice v višini 372.053 EUR in za Vitalizacijo Ptujskega jezera v višini 57.947 EUR. Pri proračunu RS smo dobili povratna sredstva v višini 142.975 EUR, ki smo namenili za pokritje stroškov na Spominskem parku v višini 74.447 EUR in za Ureditev krožišča na Mariborski cesti v višini 68.528 EUR. Skupaj so bili krediti najeti v višini 972.975 EUR oziroma 97,9 % planiranih.
55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov najetih za izgradnjo gospodarske infrastrukture. Skupaj so znašala odplačila skladom in bankam ter proračunu RS 995.082 EUR oz. 98,3 % veljavnega proračuna. Skupaj znaša stanje dolga Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2018 iz naslova kreditov 9.788.181 EUR in iz naslova leasingov 801.717 EUR.
Razlika med prejemki in izdatki znaša -92.879 EUR in je pokrita iz sredstev na računu iz preteklih let.
10 3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF Med letom 2018 niso nastale nove obveznosti za proračun Mestne občine Ptuj, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka.
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Začetno stanje rezervnega sklada 1.1.2018 je znašalo 34.330,58 EUR. Tekom leta 2018 je bilo porabljenih 13.832,44 EUR in sicer predvsem za odpravo posledic poplav in delno za plazove. Končno stanje rezerv na dan 31.12.2018 znaša 20.498,14 EUR ( priloga) in se prenaša v leto 2019.
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v letu 2018 v enaki višini kot pretekla leta t.j. 42.594 EUR. Sredstva bi lahko planirali v skladu s predpisi v višini 2 % prihodkov proračuna, kar bi po rebalansu znašalo 505.755 EUR, planirali pa smo jih v višini 0,17 %. Sredstva proračunske rezervacije se smejo porabiti za nepredvidene namene in za namene za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Skupaj je bila porabljena proračunska rezervacija v višini 22.972 EUR. Navedena sredstva smo razporedili iz proračunske rezervacije na ustrezne postavke.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za naslednje namene: za pokritje stroškov subvencij tržnih najemnin v višini 15.000,00 EUR (proračunska postavka 623 Subvencioniranje tržnih najemnin, za rekonstrukcijo črpališča v višini 7.899,61 EUR (postavka 64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca in za informativni program na televiziji v višini 72,00 EUR (postavka 130 Informativni program na televiziji).
11 3.2.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINSKI SVET
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost zakonodajnih organov, kot je občinski svet.
0101 – Politični sistem Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom mestnega sveta. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
01019001 – Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, stroški svetniških skupin, materialni stroški mestnega sveta, dnevnice in nabava tehničnih sredstev ter stroški objav. Zakonske in druge pravne podlage Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj. Sklep o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Pravilnik o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/10). Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev materialnih, tehničnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov ter svetniških skupin. Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške skupine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 so bili zagotovljeni tako materialni in tehnični pogoji kot tudi ustrezne strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta, svetniških skupin in političnih strank. Letni cilji podprograma Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov, svetniških skupin ter političnih strank. Kazalci: izvedenih 11 rednih sej mestnega sveta, poravnani stroški za delovanje svetniških skupin ter zagotovitev ustrezne tehnične in strokovne podpore pri delovanju mestnega sveta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
12 Občinska uprava je zagotovila kvalitetno in pravočasno pripravo gradiv in izvedbo predpisov sprejetih na mestnem svetu ter nudila strokovno in tehnično podporo svetniškim skupinam. Izvedenih je bilo devet rednih sej, nižjo število sej gre pripisati izvedbi lokalnih volitev in zamenjavi mandata mestnega sveta. 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendum Opis podprograma Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev 2018. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Kazalec izvedba lokalnih volitev je bil dosežen. Letni cilji podprograma V letu 2018 je občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter drugi krog volitev župana. Kazalci: priprava in izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Volilna komisija je kvalitetno in pravočasno opravila delo, ki je bilo določeno s strani Državne volilne komisije in izpeljala lokalne volitve 2018.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2018 znašala 163.826 EUR (od planiranih 210.488 EUR), kar pomeni 77,8 % realizacijo. Nižja realizacija je posledica predvsem neporabljenih sredstev svetniških skupin ter nagrad svetnikom in članom delovnih teles (izvedenih devet sej). Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
13 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles V skladu z okvirnim letnim programom dela prejšnjega mestnega sveta je bilo v letu 2018 načrtovanih 8 rednih sej mestnega sveta, ki so bile tudi izvedene. V mesecu februarju je bila izvedena izredna seja, v mesecu aprilu pa dopisna seja mestnega sveta. Na podlagi določil Poslovnika o delu Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so bila pred sejo sveta sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so kot matična delovna telesa ali pa kot zainteresirana delovna telesa oblikovala stališča h gradivom obravnavanim na sejah mestnega sveta, oz. predloge do rešitev, ki so jih mestnemu svetu v aktih predlagali predlagatelji gradiv. Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi večina sej delovnih teles. V letu 2018 je bilo obravnavanih 189 točk. Sprejetih je bilo 13 odlokov, 9 pravilnikov, 116 sklepov in 35 drugih aktov. Zoper nobeno od sprejetih odločitev mestnega sveta ni bilo začetega postopka za izvedbo naknadnega referenduma, prav tako pa tudi ne začetega katerega postopka občanov pred pristojnimi organi zaradi varovanja njihovih pravic. Na 5. izredni seji (5. 2. 2018) in 37. redni seji (19. 2. 2018) je Mestni svet Mestne občine sprejel Sklepe vezane na javna razpisa Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za izvedbo ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Ureditev mestne tržnice. Župan je zadržal izvajanje sprejetih sklepov mestnega sveta, saj je njegovo stališče, da je mestni svet s sprejetimi sklepi prekoračil svoje pristojnosti in sprejel odločitve v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Mestne občine Ptuj, zaradi česar se je župan v skladu z zakonom in statutom odločil, da zadrži izvajanje odločitev mestnega sveta. Dne 21. 3. 2018 je bila na Upravno sodišče RS v zadevi »Ureditev mestne tržnice« s strani župana Mestne občine Ptuj vložena tožba zaradi odprave sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št. 900-5/2018, sprejetih 5. 2. 2018, in sklepov, št. 351-74/2016, sprejetih 19. 2. 2018. Mestna občina Ptuj je dne 26. aprila 2018 prejela sodbo upravnega sodišča, št. II U 94/2018-10, v kateri je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku župana. Sklepi mestnega sveta so se tako odpravili. Ob koncu leta (12. decembra 2018) je bila sklicana 1. redna (konstitutivna) seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj za mandat 2018-2022. Na tej seji so svetnice in svetniki med drugim potrdili mandat članic in članov 29 izvoljenim kandidatkam in kandidatom mestnega sveta ter sprejeli predlagano ugotovitev, da izvoljena Nuška Gajšek lahko nastopi funkcijo županje Mestne občine Ptuj. V letu 2018 je bilo gradivo mestnega sveta za obravnavo in nemoteno odločanje na sejah mestnega sveta in informiranje širše javnosti, objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu www.ptuj.si, na portalu svetniki http://svetniki.ptuj.si., prav tako pa tudi na spletnem portalu Lex-Localis. Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 45.014 EUR ter dosegajo 82,4 % realizacijo. Iz predmetne postavke je bila za namen zagotavljanja sredstev na postavki 112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet, narejena prerazporeditev v višini 375,78 EUR.
1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje
14 Odhodki na proračunski postavki na področju financiranja političnih strank so bili realizirani v višini 22.685 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo planiranih sredstev. Sredstva so bila razdeljena mesečno, glede na zastopanost posameznih političnih strank v mestnem svetu.
112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet Na postavki so sredstva, ki so potrebna za sejnine članov SPVCP in člane uredništva medija Ptujčan. Realizacija je odraz števila sej obeh delovnih teles v preteklem letu in znaša 2.876 EUR (od planiranih 2.876 EUR) oz. 100 %.
11300 Svetniška skupina - Lista župana dr. Štefana Čelana (6 svetnikov) Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 4.616 EUR (od planiranih 15.296 EUR), kar znaša 30,2 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za obratovalne stroške, najemnine poslovnega prostora in stike z javnostmi.
11301 Svetniška skupina - Lista ZA Ptuj (7 svetnikov) Realizacija proračunske postavke znaša 12.276 EUR (od planiranih 16.637 EUR) in pomeni 73,8 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za plačilo obratovalnih stroškov, izobraževanje, nabavo pisarniškega materiala in za izvajanje odnosov z javnostjo.
11302 Svetniška skupina - Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj (1 svetnik) Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana in ostajajo v višini 3.786 EUR.
11303 Svetniška skupina - SMC – Stranka modernega centra (2 svetnika) Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine SMC so odhodki na proračunski postavki bili realizirani v višini 2.033 EUR od planiranih 2.073 EUR, kar znaša 98,1 % realizacijo in so bili namenjeni za plačilo najema prostora in posledično obratovalnih stroškov.
1132 Svetniška skupina SDS (4 svetniki) Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 6.718 EUR (od planiranih 6.728 EUR) in pomeni 99,9 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so se namenila za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za pokrivanje stroška stikov z javnostjo, za nabavo pisarniškega materiala in za poštne storitve.
1134 Svetniška skupina SD (3 svetniki) Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 3.015 EUR (od planiranih 3.368 EUR), kar pomeni 89,5 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, in sicer za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, obratovalnih stroškov in nabave pisarniškega materiala.
1135 Svetniška skupina DeSUS (2 svetnika) Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 2.675 EUR od planiranih 4.084 EUR, kar pomeni 65,5 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila porabljena za pokrivanje stroškov za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, obratovalne stroške in za nabavo pisarniškega materiala.
15 1136 Svetniška skupina NSi (2 svetnika) 1.844 EUR od planiranih 1.893 EUR znaša realizacija proračunske postavke, kar je 97,4 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine in za izobraževanje.
1138 Svetniška skupina SLS (1 svetnik) Proračunska postavka ni bila realizirana in ostaja v znesku 3.786 EUR.
11393 Svetniška skupina Mladi in upokojenci za delovna mesta (1 svetnik) Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 948 EUR od planiranih 952 EUR, kar znaša 99,6 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za nabavo pisarniškega materiala.
114 Materialni stroški mestnega sveta Materialni stroški mestnega sveta so bili porabljeni za protokolarni material za MS ter objavo Odloka za Zdravstveni dom Ptuj v Uradnem listu RS. Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2018 znašala 951 EUR od 1.000 EUR, kar pomeni 95,1 % realizacijo.
115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Sredstva so namenjena za udejstvovanje svetnikov v okviru različnih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja. Iz te postavke v letu 2018 ni bilo poravnanih stroškov za mednarodno udejstvovanje svetnikov, zato je realizacija postavke 0 %.
1152 Stroški objav Sredstva so bila porabljena za objavo vabil s čestitkami ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter osmrtnic v skladu s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2010). Na postavki je bilo porabljenih 2.820 EUR od 3.500 EUR oz. 80,6 % planiranih sredstev.
1153 Nabava tehničnih sredstev Realizacija na postavki 1153 je bila v letu 2018 0 EUR od planiranih 1.700 EUR in 0 % realizirana. Sredstva , ki so bila namenjena za zagotavljanje tehničnih pogojev za delo Mestnega sveta: popravila prenosnih računalnikov mestnih svetnikov ter nabavo novih prenosnih računalnikov, niso bila potrebna.
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendum 1140 Volitve župana in občinskega sveta V letu 2018 je Volilna komisija Mestne občine Ptuj izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti (18. november) ter drugi krog volitev župana (2. december). Cilj je bil dosežen, saj so bile volitve uspešno izvedene. Za pripravo in izvedbo lokalnih volitev so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 55.355 EUR, kar pomeni 85,2 % realizacijo. Preostala sredstva se bodo porabila v letu 2019, saj nekateri računi zaradi pozne izvedbe volitev (druga polovica novembra 2018) in drugega kroga volitev (december 2018), zapadejo v plačilo v letu 2019.
16 ŽUPAN
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih organov, kot so: župan in podžupani. 0101 – Politični sistem Opis glavnega programa V glavni program se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupanov, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev; v preteklem letu so bili letni cilji doseženi. 01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke funkcionarjev: za župana in podžupane. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje župana in podžupanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Smatramo, da smo letna sredstva zagotovili na zadostni višini.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost župana in podžupanov je realizirana v višini 96,2 % glede na veljavni proračun leta 2018. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
17
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 121 Plače Postavka je bila realizirana v višini 91.787 EUR oz. 99,1 %. V skladu z zakonodajo sta bila županu in podžupanu poleg osnovne plače obračunana še dodatek za delovno dobo in nadomestilo za prehrano ter prispevki za socialno varnost in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V skladu s prepisi je bilo izvedeno tudi izplačilo regresa.
1242 Izdatki za službena potovanja Izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, prevozni in drugi stroški) so bili realizirani v višini 2.473 EUR oz. 41,8 % .
127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Stroški nagrad nepoklicnega podžupana so bili realizirani v višini 13.342 EUR oz. 100,0 %.
NADZORNI ODBOR
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja porabe Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ. 0203 Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe sredstev proračuna ter finančnega poslovanja drugih uporabnikov proračunskih sredstev in izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. Zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v občini. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Nadzorni odbor je opravil nadzore v skladu z letnim planim. 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje nadzornega odbora. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj, Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k pravilni porabi proračunskih sredstev. Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.
18 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Nadzorni odbor je pri svojem delu in pripravi poročil o porabi proračunskih sredstev dobro sodeloval z občinsko upravo kot tudi drugimi proračunskimi uporabniki. Delo je potekalo nemoteno in nadzori so se izvajali v skladu z zastavljenimi letnimi cilji nadzornega odbora. Revidirani so zavezani k spoštovanju priporočil in ugotovitev nadzornega odbora. Letni cilji podprograma Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora. Kazalci: Izvedba petih rednih sej in izvedba nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na šestih rednih sejah. V okviru svojega programa dela za leto 2018 je opravil pregled zaključnega računa za leto 2017 ter podal mnenje k polletni realizaciji proračuna za leto 2018. Prav tako je NO izdelal šest dokončnih poročil o opravljenih nadzorih. Vsa dokončna poročila z ugotovitvami in priporočili je nadzorni odbor posredoval nadzorovanim ter jih predložil mestnemu svetu in županu, objavljena pa so tudi na spletni strani Mestne Ptuj. V skladu s programom dela, nadzorni odbor izvedbe nadzora - pregled poslovanja Zavoda za turizem Ptuj, zaradi pomanjkanja časa ni realiziral.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 7.990 EUR (od planiranih 9.100 EUR), kar predstavlja 87,8 % realizacijo. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 13 Nadomestila članom nadzornega odbora Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo šestih izvedenih nadzorov v skladu z letnim programom dela ter za izplačilo šestih sejnin rednih sej. Odhodki proračunskega uporabnika nadzorni odbor v letu 2018 dosegajo 87,8 % realizacijo.
19 OBČINSKA UPRAVA
4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave.
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za nacionalno združenje in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2018 smo zagotovili sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije. Dolgoročni cilji so doseženi. 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Sredstva se zagotavljajo za članarino Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki delujeta v okviru združenja lokalnih skupnosti. Zakonske in druge pravne podlage Sporazum o ustanovitvi skupnosti občin Slovenije in Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije. Dolgoročni cilji podprograma Aktivno sodelovanje v SOS in ZMOS prispeva h krepitvi strateškega položaja in ugleda ter promocije Mestne občine Ptuj. Združenja so namenjena povezovanju občin za skupno nastopanje lokalnih skupnosti do inštitucij države. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja Mestne občine Ptuj v teh organizaciji in združenju so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ugotavljamo, da se vsi dolgoročni cilji podprograma vključitve v združenje SOS in ZMOS doseženi oziroma so v realizaciji. Letni cilji podprograma So opredeljeni v programu ustanovitve Skupnosti občin Slovenije in Statutu združenja Mestnih občin Slovenije. V naslednjem letu načrtujemo aktivno udeležbo v obeh združenjih predvsem ob nasprotovanju ukinjanja inštitucij regionalnega pomena na Ptuju in ostale aktualne zadeve. Kazalci uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi. Vse aktivnosti, ki so navedene kot dolgoročne, so se skozi celotno leto izvajale. Predstavniki občine so neposredno s sodelovanjem v delovnih telesih (predsedstvo SOS in ZMOS, skupščina SOS in ZMOS, komisije, delovne skupine, neposredno sodelovanje javnih uslužbencev zaposlenih v občinskih upravah pri delovnih skupinah pri ministrstvih) vseskozi aktivno vplivali na delovanje in odločanje znotraj SOS in ZMOS ter posledično na odločitve na državni ravni.
20 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilj v proračunskem letu t. j. zagotoviti pogoje za delo uprave, je bil uresničen. Pri tem smo upoštevali program racionalizacije in potrebe uporabnikov. 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zajema materialne stroške občinske uprave. Zajema izvajanje receptorko-varnostne službe, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, stroške počitniških kapacitet in odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti. Letni cilji podprograma Letni cilj Občinske uprave Mestne občine Ptuj je zagotavljanje navedenih storitev v optimalni obliki, kazalci pa bodo merjenje zadovoljstva strank in zaposlenih skozi anketo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji so v celoti realizirani na minimalni osnovi zaradi ukrepov racionalizacije. Opaža se gospodarno obnašanje pri izdatkih na vseh postavkah še posebej pa pri prevoznih stroških in storitvah in pisarniškem materialu in storitvah.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov ter za nabavo nove opreme, ki je potrebna za delovanje občinske uprave in ožjih delov lokalne skupnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave. Kazalci: priprava letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem skladno z zahtevami zakonov in drugih predpisov, tehnološkim razvojem in finančnimi možnostmi. Zagotoviti realizacijo letnih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov je bilo doseženo.
21 Letni cilji podprograma Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave v skladu z zastavljenim letnim programom dela ter letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem. Kazalci: izvedeno najnujnejše tekoče vzdrževanje in obnova opreme in prostorov, nabavljena nova oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Realizirane so v letnem načrtu planirane le nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje; vseh nalog zaradi ukrepov racionalizacije nismo realizirali.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja porabe Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev ter izvajanje preventivnih in operativnih nalog. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, - Zakon o gasilstvu, - Zakon o varstvu pred požarom, - Zakon o varstvu pred utopitvami in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma - preventiva za preprečevanje nastanka nesreč; - pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VPNDN). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Sledimo realizaciji dolgoročnih ciljev programa, čeprav ukrepi racionalizacije ne omogočajo razvoja, ob dejstvu, da nas skozi leta prizadenejo različne nesreče in bi se razvojno morali prilagajati vsem novim izzivom. Trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti. Letni cilji podprograma - izveden program izobraževanja (izvesti dopolnilno izobraževanje do 20 bolničarjev); - izveden program dejavnosti sil ZRP (izvesti program, ki ga sprejme Štab CZ); - zagotavljanje pripravljenosti;
22 - izvedba intervencij - zagotoviti pokritje nastalih stroškov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilske organizacije, kot splošno reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog. Vsa izobraževanja, ki so bila planirana so bila izvedena. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacije, dejavnost podjetij, zavodov in firm) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, - Zakon o gasilstvu, - Zakon o varstvu pred požarom, - Zakon o varstvu pred utopitvami in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma V skladu z Odlokom o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/08) in Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj z dne 24. 9. 2007 in 21. 3. 2016. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Realizacija ciljev zajema izvajanje preživetja, medtem, ko za razvoj primanjkuje sredstev. To stanje je nek krajši čas možno, dolgoročno pa pomeni stagnacijo. Obstoječa sredstva in oprema postopno zastareva in povečujejo se stroški vzdrževanja. Pri realizaciji smo tako dosegli izvedbo osnovnih nalog. Letni cilji podprograma Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije. Letni cilj je realizirati program gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so v celoti realizirani, saj so opravljena vsa predvidena izobraževanja, opremljanja, organizacijske naloge in tudi intervencije. Mestna občina Ptuj je 1. marca 2016 ob Mednarodnem dnevu CZ prejela priznanje »Plaketo CZ« za uspešno izvajanje nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
23 Glede na to, da zagotavljamo le koordinacijo in podporo dejavnosti, ki jo izvajajo različne službe, ocenjujemo, da smo dosegli postavljene cilje. 08029002 Notranja varnost Opis podprograma Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o pravilih cestnega prometa , drugi zakoni in predpisi. Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (mladine in starejših občanov, pešcev in kolesarjev), ter izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru. Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ker je stanje varnosti v okolju splet stanja v družbi in ni izoliran proces, smo z vlogo lokalne skupnosti prispevali k aktivnemu odnosu v okviru kompetenc. Planirani cilji so doseženi. Letni cilji podprograma Letni cilji programa so zajeti v programu Varnostnega sosveta v opredeljenih nalogah, ki jih realizirajo različni subjekti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Mestna občina Ptuj je v letu 2015 prejela priznanje za najbolj varno mestno občino, zato lahko k splošni oceni, ki je zelo dobra dodamo ugotovitev, da so zastavljeni cilji bili realizirani z minimalnimi sredstvi in maksimalnimi učinki.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Sekretariata za splošne zadeve je realizirana v višini 1.472.583 EUR oz. 98,7 %. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah (ZJF) Glede na 44. člen ZJF so bila iz leta 2017 prenesena sredstva požarne takse v višini 6.001,18 EUR na postavko požarna taksa preteklih let kjer so bila porabljena. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave
24 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah Mestna občina Ptuju je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za kar plačuje letno članarino. V sklopu postavke se plačuje članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). V letu 2018 sta bila realizirana računa za članarino za članstvo Mestne občine Ptuj v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) v skupni višini 9.010 EUR, kar je zneslo 100 %. Zaradi dodatnih potreb (povečanja članarine ZMOS) smo sredstva v obsegu 811, EUR prerazporedili iz postavke za 2112 Posebni material in storitve.
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1187 Komunikacijska orodja Sredstva v obsegu 1.757 EUR, kar je zneslo 87,9 %, so bila namenjena za delovanje in vzdrževanje spletne strani.
211 Receptorsko varnostna služba Občinska uprava je na tej postavki dosegla 25.203 EUR oz. 100 % realizacijo odhodkov glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo protivlomnega in protipožarnega varovanja stavbe ter dežurstva receptorsko varnostne službe na vhodu v stavbo v delovnem času in tudi zunaj delovnega časa ob posebnih priložnostih. Zaradi povečanja stroškov na postavki smo opravili prerazporeditev 1.150 EUR in 56 EUR iz postavke 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški.
2111 Pisarniški in splošni material in storitve Občinska uprava je na tej postavki dosegla 100.521 EUR oz. 98,4 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Zaradi povečanja stroškov na postavki smo opravili prerazporeditev iz postavke 2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v znesku 4.810 EUR.
2112 Posebni material in storitve Na tej postavki je bila realizacija 8.315 EUR, kar znaša 100 %. Realizacija postavke zajema sredstva za obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu. Naloge na tem področju so bile v celoti realizirane. Zaradi dodatnih potreb smo opravili prerazporeditev 145 EUR iz postavke 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški.
2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Občinska uprava je na tej postavki dosegla 99,9 % realizacijo odhodkov oz. 70.289 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, plina za ogrevanje stavbe, poštne storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev dimnikarske storitve in plačila poštnih storitev. Usmeritev je bila v pokrivanje neobhodnih materialnih stroškov.
2114 Prevozni stroški in storitve Dosežena realizacija je 16.715 EUR oz. 99,2 % in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe motornih vozil. Zaradi ukrepov racionalizacije smo realizirali predvsem najnujnejše potrebe. Zaradi dodatnih potreb smo opravili prerazporeditev 551 EUR iz postavke 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški.
25 2115 Izdatki za službena potovanja Na tej postavki je bila realizacija 94,1 % oz. 2.990 EUR. Postavka zajema stroške za službena potovanja pri čemer smo skozi celo leto ravnali skrajno racionalno.
2117 Drugi operativni odhodki Realizacija je 93,6 % oz. 36.553 EUR. Področje drugih operativnih odhodkov zajema predvsem odvetniške storitve (realizacija je odvisna od letne dinamike), odškodnine (realizacija je odvisna od števila in obsega škodnih primerov), študentsko delo, ki je na osnovi letnega plana in drugih nepredvidenih stroškov, ki jih ni možno vključiti med stalno planirane naloge.
2118 Stroški počitniških kapacitet Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 10.918 EUR oz. 84,00 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi kapacitetami. Poraba sredstev je zelo racionalna.
7935 Biograd n/m – stroški vzdrževanja objektov Realizacije je 99,2 % oz. 9.357 EUR. Nastali stroški se nanašajo na plačilo stroškov po odločbah za komunalno takso in vodarino za objekte, v katerih je nekoč potekala počitniška dejavnost otrok iz Ptuja in celotne Upravne enote Ptuj. Zraven komunalnih stroškov so zajeti še stroški odvetniških storitev.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 25.211 EUR oz. 98,5 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za redna vzdrževalna dela mestne hiše. Opravili smo tudi pleskanje arhiva. Zelo uspešno in racionalno smo opravili obveznosti, ki so neobhodne za opravljanje dejavnosti. Zaradi varčevalnih ukrepov nismo izvedli vseh del s področja vzdrževanja. Ker ni večjega nabora sredstev, ni tudi investicijskega vzdrževanja. Na tem področju ni razvoja, oz. je vse usmerjeno v dosego cilja, kako z minimalnimi sredstvi ohraniti obstoječi nivo.
21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov Postavka je realizirana v obsegu 52.682 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila v letu 2018 namenjena za pokrivanje tekočih stroškov delovanja informacijskega sistema Mestne občine Ptuj. Ti obsegajo plačilo licenčnin programske opreme, stroške lastništva domen, naročnine na določene storitve dostopa in zagotavljanja podatkov, obnovo podatkov, poravnavanje obveznosti iz naslova vzdrževalnih pogodb za aplikativno programsko opremo, zakup podatkovnih vodov, storitve uporabe državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter za sprotna popravila in servisiranje strojne in programske opreme. Zaradi dodatnih potreb smo opravili prerazporeditev 783,73 EUR iz postavke 2117 Drugi operativni odhodki.
2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme Občinska uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 19.436 EUR oz. 97,2 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo pisarniškega pohištva in opreme za potrebe občinske uprave ter za nabavo klimatskih naprav.
2142 Nakup računalnikov in programske opreme
26 Postavka je realizirana 99,2 % oz. 28.391 EUR. V letu 2018 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za plačilo letnih licenčnih obveznosti Microsoft programske opreme, za tekoče posodabljanje namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki, zasloni) za potrebe občinske uprave in za nabavo potrebne dodatne licenčne programske opreme (Microsoft, GRAD). Večina sredstev na postavki je bila v tem letu namenjena projektu spremembe telefonskih telekomunikacij. Strošek zajema nabavo potrebne strojne in programske opreme ter pripadajoče storitve namestitve. Sredstva v višini 1.000 EUR smo prerazporedili iz 1187 Komunikacijska orodja.
2144 Vzdrževanje domov četrti Realizacija je 100 % oz. 9.863 EUR. Sredstva so porabljena v skladu s planom. Plan je bil predstavljen in potrjen na sestanku s predsedniki četrtih skupnosti. Sredstva so se uporabila za ureditev kuhinje v dvorani Četrtne skupnosti Grajena.
2145 Najem vozil Realizacija na tej postavki je 9.434 EUR kar znaša 72,6 %. Sredstva so namenjena za najem vozil za potrebe občinske uprave.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Zajema ukrepe lokalne skupnosti za delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enem od treh podsistemov obrambnega sistema. Realizacija je bila 1.028.101 EUR oz. 99,5 %. 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 221 Osnovna dejavnost Realizacija proračunske postavke znaša 4.597 EUR oz. 99,3 %. Zagotovili smo sredstva za materialne stroške pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzdrževanju sredstev za delovanje sistema. Zaradi dodatnih potreb smo opravili prerazporeditev 200 EUR iz postavke 222 Izobraževanje.
222 Izobraževanje Realizacija proračunske postavke znaša 18.099 EUR oz. 98,3 %. Delno smo realizirali sprejeti program izobraževanja enot prve pomoči. Naj ob tem navedemo, da je uspeh viden tudi na področju intervencij, saj je bilo rešenih kar nekaj neposredno ogroženih življenj.
225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Postavka je realizirana 100 % oz. 9.250 EUR, kar je posledica realizacije opravljenega razpisa in opravljenih nalog med letom.
226 Investicijski odhodki Realizacija proračunske postavke znaša 3.883 EUR oz. 95,4 %. Sredstva smo v celoti namenili za nabavo opreme za izobraževanje bolničarjev. Nabavila se je zaščitna in sanitetna oprema.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) Realizacija proračunske postavke znaša 0,00 EUR oz. 0 %. Sredstva so bila namenjena refundaciji plač obveznikom civilne zaščite. Ker so bile aktivnosti na tem področju minimalne, ni bilo realizacije.
27 2311 Osnovna dejavnost Realizacija proračunske postavke znaša 28.729 EUR oz. 100 %. Sredstva so realizirana v celoti po planu kar pomeni, da smo realizirali vse naloge, ki se izvajajo preko Območne gasilske zveze Ptuj.
2312 Materialni stroški Realizacija proračunske postavke znaša 115.393 EUR oz. 99,6 %. Materialni stroški so v celoti realizirani, s tem smo zagotovili pogoje za delovanje in pripravljenost gasilskih enot, za vzdrževanje gasilske opreme, za zavarovanje, izobraževanje, delovanje mladine, članic in veteranov, delovanje mestnega gasilskega poveljstva, preventivo in intervencije. Zagotavljamo le dejavnost z obstoječimi kapacitetami brez obnov in razvoja. Glede na povečanje materialnih stroškov skozi leta in isto višino postavke se le s težavo zagotavlja operativna pripravljenost enot.
232 Poraba požarne takse Realizacija proračunske postavke znaša 51.904 EUR oz. 95,9 % plana. Realizacija porabe požarne takse je namenska in je v skladu s prihodki. Sredstva zadnjih dveh mesecev se prenesejo v naslednje leto. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilske opreme, vzdrževanje gasilskih orodišč in sofinanciranje nabave gasilskih vozil pri PGD Ptuj in PGD Spuhlja.
233 Poraba požarne takse iz preteklih let Realizacija postavke je 6.001 EUR oz. 100 %. Sredstva iz te postavke so namenjena za iste namene kot sredstva na postavki poraba požarne takse.
234 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (vozila, domovi) Realizacija proračunske postavke znaša 33.125 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila v celoti namenjena za sofinanciranje gasilskih vozil (kredita) pri PGD Ptuj in nakupa sofinanciranje vozila PGD Spuhlja.
235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj Realizacija proračunske postavke znaša 150.120 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila v celoti namenjena za obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj.
236 Nabava gasilske avtolestve Realizacija proračunske postavke znaša 607.000 EUR oz. 100 %. Sredstva so bila v celoti namenjena za nabavo gasilske avtolestve. Ministrstvo za obrambo RS, URSZR je na razpisu zagotovilo 207.000 EUR, ki predstavljajo del vrednosti postavke. Preostanek vrednosti postavke 400.000 so proračunska sredstva. Razliko do nabavne vrednosti gasilske avtolestve v višini 100.000 EUR je zagotovilo PGD Ptuj.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost 223 Aktivnosti varnostnega sosveta Realizacija proračunske postavke znaša 210 EUR in znaša 17,7 %. Sofinancirali smo prevoz otrok pri tekmovanju v preventivi v cestnem prometu.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam
28 18049004 Programi drugih posebnih skupin 213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Sredstva so bila realizirana na osnovi opravljenega Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2018 »borci, častniki, veterani« v višini 7.627 EUR oz. 85 %.
4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave. 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru letne realizacije se dolgoročni cilji dosegajo. 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi in predpisi na področju obračuna in izplačila plač. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva za delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Sredstva so bila v letu 2018 zagotovljena v zadostni višini. Letni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva na osnovi vsakoletnega kadrovskega načrta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi, saj so bili izplačani vsi izdatki za zaposlene.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnic najetih kreditov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredite sklenjene z bankami, skladi in proračunom Republike Slovenije. 2201 - Servisiranje javnega dolga. Opis glavnega programa
29 Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2018 so na letni ravni dolgoročni cilji doseženi, saj smo tekoče poravnali vse obveznosti iz naslova zadolževanja. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. Opis podprograma Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Dolgoročni cilji podprograma Cilj podprograma je plačilo obresti in glavnic dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Na ravni podprograma so cilji doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavnimi plačilnimi roki. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Glavnice kreditov so odplačane v okviru planiranih sredstev in v skladu z amortizacijskimi načrti. Sredstva na postavki, kjer se plačujejo obresti so delno ostala neporabljena. Cilji so bili doseženi. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezervacije, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva občinske rezerve za primere naravnih nesreč. Občina si prizadeva opozarjati na preventivno delovanje prebivalcev (posegi v prostor), da ne bi prihajalo do nevarnosti ob poplavah, močnih neurjih, plazovih itd. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2018 so bila planirana sredstva zadostna za nujne posege ob naravnih nesrečah. 23029001 Rezerva občine Opis podprograma Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
30 V letu 2018 so se sanirale posledice neurij v najnujnejšem obsegu. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje letnih sredstev rezervnega sklada, ki omogočijo najnujnejše intervencije ob naravnih nesrečah. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z minimalnimi sredstvi smo zadostili potrebam na terenu, cilji so bili doseženi, ravnali smo gospodarno saj del sredstev še prenašamo v leto 2019. 2303 Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji so doseženi, izvršenih je bilo samo osem odredb o razporeditvi. 23039001 Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so na letni ravni doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak tistim na glavnem programu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Proračunsko rezervacijo smo porabili v višini 22.972 EUR oz. 53,9 % planiranih sredstev, ki so znašala 42.594 EUR oz. 0,17 % prihodkov proračuna, ne pa dovoljenih 2 % planiranih prihodkov.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za javne finance je realizirana v višini 1.865.458 EUR oz. 97,9 %. Odstopanja realizacije finančnega načrta v primerjavi s planiranim so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF so se sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2017 v višini 34.330,58 EUR prenesla v rezervni sklad leta 2018. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.
31 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 324 Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 23.386 EUR oz. 100 %, in sicer v skladu z izračunom oz. delitvenimi kriteriji. V skladu s Sporazumom o delitveni bilanci občine Ptuj je Mestna občina Ptuj dolžna nakazovati sredstva iz naslova delitvene bilance. Za leto 2017 smo obveznosti poravnali tekoče, konec januarja 2018.
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 3111 Plače Postavka je realizirana v višini 1.693.381 EUR oz. z 99,6 %. V skladu z veljavno zakonodajo so nastali stroški za plače, dodatke (za delovno dobo, mentorstvo za pripravnike, položajni dodatek, specializacijo), delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ( pokrije se iz prihrankov), nadure in regres za letni dopust. Izplačana so bile odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja ter jubilejne nagrade. Obračunani so bili prispevki za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 323 Plačila obresti od kreditov Plačila obresti od kreditov so bila poravnana za kredite in sicer v višini 148.691 EUR oz. 91,7 % planiranih sredstev.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 325 Zakonska proračunska rezerva Iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva v letu 2018 nismo izločili sredstev v občinski rezervni sklad za leto 2018, ker zato ni bili potrebe. 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 322 Splošna proračunska rezervacija Sredstva proračunske rezervacije so bila planirana v višini 42.594 EUR in so bila porabljena v višini 22.972 EUR v skladu z Zakonom o javnih financah za nepredvidene namene oz. za
32 namene za katere se je izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Podrobneje je poraba opisana v splošnem delu proračuna.
4003 KABINET ŽUPANA
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja porabe Področje zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Sklepi, ki jih je mestni svet sprejel o sodelovanju s posameznimi pobratenimi oz. partnerskimi občinami, in podpisani sporazumi in listine o sodelovanju med mestoma. 0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno dejavnostjo občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Sodelovanje lokalnih skupnosti bo prispevalo k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Stiki in sodelovanja so bili vzdrževani na vseh vzpostavljenih vsebinskih področjih in z vsemi partnerskimi in pobratenimi mesti.
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine. V duhu prijateljstva in medsebojnega spoznavanja ter razumevanja Mestna občina Ptuj preko svojih pobratenih, prijateljskih in partnerskih mest uresničuje začrtane smernice mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev. Zakonske in druge pravne podlage Podpisani sporazumi med pobratenimi in partnerskimi občinami (Varaždin, Burghausen, Ohrid, Saint-Cyr-sur Loire, Banska Štiavnica, Arandjelovac, Arlon, Kalisz, Nagykanizsa, Kavadarci, Safle in Seeboden). Dolgoročni cilji podprograma Sodelovanje lokalnih skupnosti bo prispevalo k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi znanj, kultur ter tradicij različnih narodnosti in držav. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilj podprograma je bil izveden zelo uspešno, saj smo imeli veliko odzivnost s strani pobratenih, partnerskih in prijateljskih mest na naša povabila k sodelovanju, udeležbi in obisku dogodkov ter prireditev v našem mestu. Prav tako se je naše mesto odzvalo na dogodke in prireditve v partnerskih in pobratenih mestih - občinah ter uspešno sodelovalo v njihovih mednarodnih projektih. Letni cilji podprograma Letno se bodo do štiri članske delegacije Mestne občine Ptuj udeležile in zastopale mesto Ptuj na praznovanjih v pobratenih mestih, iz katerih bomo prejeli povabila. Na občinskem prazniku
33 MO Ptuj in na Kurentovanju na Ptuju bomo gostili do štiri članske delegacije iz pobratenih mest Ptuja. Doseganje ciljev se bo merilo s številom obiskov v MO Ptuj in v pobratenih mestih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev lahko zaključimo, da smo v minulem letu dobro sodelovali in z vsemi izvedenimi aktivnostmi okrepili ter razširili prijateljstva, medsebojno spoznavanje in razumevanje med prebivalci partnerskih mest in Ptuja. Letni cilji so bili doseženi, saj so naše delegacije zastopale Ptuj v pobratenih mestih in na občinskem prazniku in kurentovanju smo gostili vabljene delegacije.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma V okviru podprograma izvajamo protokolarne dogodke, in sicer proslave ob državnih praznikih in občinskem prazniku s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj, tradicionalne prireditve, slovesna odprtja novo pridobljenih investicij, sprejeme občanov oziroma skupine občanov, ki so na svojih področjih dela in udejstvovanja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju dosegli vidne rezultate ter pripomogli k prepoznavnosti mesta, sprejeme domačih in mednarodnih gostov ob različnih priložnostih, zlasti v smislu izraza gostoljubnosti in zahvale ter navezovanja stikov in širjenja mreže poslovnih priložnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Odlok o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/12 in 16/17). Pravilnik o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/10). Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti so zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojih ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MO Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Prireditve, protokolarni dogodki ter promocijske dejavnosti so bile izvedene v kakovostnem predstavljanju občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) na visokem nivoju protokolarnih storitev. Ob ustreznih kadrovskih in materialnih pogojih ter strokovni podpori smo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržali na obstoječi ravni oz. jo dvignili na še višji nivo, zagotovili smo ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij Mestne občine Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeli za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena. Ocenjujemo, da je bilo delo zelo uspešno in dolgoročni cilji doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedeni cilji so kakovostna izvedba vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti ter racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
34 Letni izvedeni cilji so bili doseženi s kakovostno izvedbo vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti v letu 2018 ter z racionalnim gospodarjenjem s planiranimi sredstvi ob visokem nivoju protokolarnih dogodkov. Takšnih velikih in srednje velikih prireditev in dogodkov je bilo v letu 2018 triinšestdeset.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma Snemanje dogodkov v Mestni občini Ptuj in predvajanje na lokalni televiziji z namenom obveščanja lokalne in širše javnosti. Ptujčan po programski zasnovi objavlja članke o delu občinskih organov, občinske uprave in svetov četrtnih skupnosti, o delovanju političnih strank, informacij in komentarjev o dogajanjih in o rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, odzive in pobude bralcev ter oglasna sporočila. Medij brezplačno prejemajo gospodinjstva Mestne občine Ptuj. Izhaja v nakladi 9.200 izvodov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 in 14/15 ZUUJFO), Odlok o izdajanju medija Ptujčan (Uradni vestnik št. 6/11 in 9/15). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kontinuirano in ažurno obveščanje javnosti o delovanju lokalne skupnosti in o porabi javnih sredstev. Kazalci so izdane številke Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter video dokumentarno gradivo. Letni cilji podprograma Snemanje vseh pomembnih dogodkov in prireditev, ki jih izvaja Mestna občina Ptuj in ustrezna distribucija. V letu 2018 se je planirala: izdaja 12 številk Ptujčana (od tega ena številka dvojna v mesecu juliju) in priprava od 12 do 15 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v elektronski obliki in za tisk obveznih izvodov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri s številom izdanih številk Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter s številom pripravljenih posnetkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti S sredstvi, ki smo jih imeli na voljo, nam je uspelo zagotoviti snemanje vseh dogodkov in prireditev, ki jih je pripravila in organizirala Mestna občina Ptuj, in predvajanje le-teh na lokalni TV, PeTV ter arhiviranje posnetkov. Torej so bili cilji doseženi z veliko mero gospodarnosti pri trošenju razpoložljivih sredstev in veliko učinkovitostjo pri delu. Letni cilji so bili doseženi. Plan števila izdaj Ptujčana in Uradnega vestnika je bil presežen, saj je bilo izdanih 12 številk Ptujčana (od tega ena dvojna v mesecu juliju) in 17 številk Uradnega vestnika, vse v okviru veljavnega proračuna.
18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma Drugi programi v kulturi zajemajo razstaviščno dejavnost. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
35 Dolgoročni cilji podprograma Postavitev dokumentarnih razstav o projektih Mestne občine Ptuj, postavitev retrospektivnih razstav ob pomembnejših obletnicah Mestne občine Ptuj in deležnikov, povezanih z Mestno občino Ptuj, postavitev razstav za potrebe KUD Art Stays (Ex-tempore v času Kurentovanja in poletni likovni festival Art Stays), postavitev priložnostnih razstav ob pomembnejših obletnicah društev, zavodov v MO Ptuj. Razstavna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri promociji Mestne občine Ptuj in izmenjavi z drugimi mesti na področju tovrstnega kulturnega ustvarjanja z namenom širjenja zavesti o potrebi dialoga prek umetniških dogodkov. Prednost imajo mesta, ki so skupaj s Ptujem v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, in s Ptujem pobratena evropska partnerska mesta. Z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu znatno izboljšujemo kulturno ponudbo mesta. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji in letni cilji podprograma so bili doseženi, saj smo z bistveno manj finančnimi sredstvi kot v minulih letih, ob večji vključitvi in soudeležbi razstavljavcev samih ter iz lastnih virov iz likovne zbirke Mestne občine Ptuj v letu 2018 pripravili 6 razstav s skromnejšimi slovesnostmi ob odprtjih: razstava nagrajenih slik in slik, ki so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2018; razstava Iz likovne zbirke MO Ptuj; razstava likovnega natečaja najmlajših v okviru vseslovenskega gasilskega kongresa v maju 2018; razstava poletnega festivala sodobnih umetnosti Art Stays; razstava dveh variant možnega poslovilnega objekta na pokopališču na Ptuju; razstava ob 50-letnici od ustanovitve Teritorialne obrambe. Galerija Magistrat je bila deležna tudi nujnega pleskanja sten, kar je bilo prav tako finančno pokrito s te postavke. Letni cilji podprograma V Galeriji Magistrat v mestni hiši se planirajo likovne (slikarske, fotografske, oblikovalske) in zgodovinsko-dokumentarne razstave. Letno bo v Galeriji Magistrat v mestni hiši izvedenih do osem postavitev razstav in otvoritvenih slovesnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom postavljenih razstav in otvoritvenih slovesnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 je bilo na ogled 6 razstav in otvoritvenih slovesnosti, cilj je dosežen.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Odhodki so bili realizirani v višini 260.311 EUR (od planiranih 263.223 EUR) oz. z 98,9 %. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
36 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 117 Mednarodno sodelovanje Na področju mednarodnih odnosov so bila v letu 2018 sredstva v višini 10.000 EUR od planiranih 10.000 EUR (realizacija 100%) porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj, medsebojnih obiskov, skupnih mednarodnih projektov in drugih aktivnosti s pobratenimi in partnerskimi mesti Ptuja: Varaždin, Arandjelovac, Ohrid, Banska Štiavnica, Saint-Cyr-sur-Loire, Burghausen, Nagykanizsa, Kavadarci, Arlon, Kalisz, Säffle in Seeboden ter priložnostnih sodelovanj z drugimi organizacijami, mesti, veleposlaništvi iz drugih držav oziroma državami (izdatki za reprezentance – pogostitev tujih delegacij, stroški prevozov, stroški prenočitev, hotelskih in restavracijskih storitev, prevajanje dopisov in simultano prevajanje na obiskih in sprejemih ter turistično oz. strokovno vodenje po mestu).
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1110 Promocijska dejavnost, prireditve Sredstva na promocijskih dejavnostih in prireditvah so bila v letu 2018 načrtovana v višini 110.500,00 EUR in realizirana v 99,99 odstotkih. Namenjena so bila za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih in promocijskih daril, plačil avtorskih honorarjev povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, oblikovanje vabil, tisk, stroški uporabe prostorov na dvorišču minoritskega samostana, v dominikanskem samostanu in Gimnaziji Ptuj). Tradicionalne prireditve, ki smo jih v letu 2018 izvedli: proslava ob kulturnem prazniku, kurentovanje, rez stare vinske trte, proslava ob dnevu upora proti okupatorju, prvomajske prireditve, razstava dobrot slovenskih kmetij, slovesnost ob obletnici vstopa Slovenije v EU, dan mlade ustvarjalnosti, ples maturantov - četvorka, ples mini maturantov, proslava ob dnevu državnosti, tradicionalni sprejem naj dijakov zaključnih letnikov srednješolskega in poklicnega izobraževanja na Ptuju, prireditve ob občinskem prazniku, razglasitev kmetije leta, ptujska poletna noč, sprejem zlatih maturantov, trgatev stare trte na ptujskem gradu in v mestnem vinogradu, komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, martinovanje z inavguracijo novega princa ptujskega karnevala, slovesnost ob mednarodnem dnevu invalidov, prednovoletne prireditve, prižig prazničnih luči v mestu, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, prednovoletni sprejem župana in Silvestrovanje. Sredstva so bila porabljena tudi za slovesne otvoritve ob realizaciji infrastrukturnih projektov, in sicer ob otvoritvi kolesarske poti na Grajeni, prenovljenega starega mestnega pokopališča v Park spominov, prenovljenega parkirišča in športnega igrišča v Pacinjih, ob izgradnji žarnega zidu, vzpostavitvi sistema izposoje koles, ob ureditvi vstopno izstopnega mesta na reki Dravi pri Ribiču, postavitvi fitnes naprav na prostem in ob predaji gasilske avtolestve. Del sredstev (7.600,00 EUR) je bilo v letu 2018 tako kot vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2018 se je na razpis prijavilo 22 društev in posameznikov. Pogojem je ustrezalo 21 vlog društev in posameznikov. Sredstva so bila namenjena društvom ali posameznikom, ki so aktivno sodelovali v prireditvah, katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj.
37 Sredstva smo v letu 2018 porabili tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več sto posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijakom in učencem ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih ter promocijskih dogodkih.
116 Stroški za občinska priznanja in drugo Sredstva so bila namenjena za kaligrafske čistopise svečanih listin, nabavo priznanj in graviranje ploščic za priznanja ob kulturnem in občinskem prazniku na podlagi sklepov mestnega sveta in župana. Porabljenih je bilo 2.900 EUR od 3.100 EUR oz. 93,6 % planiranih sredstev.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis) Sredstva so bila porabljena za letni zakup prostora portala, posodobitev in nadgradnjo Kataloga informacij javnega značaja ter objavo posredovanih pravnih aktov v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Poraba sredstev na postavki je glede na veljavni proračun za leto 2018 znašala 2.132 (od planiranih 4.000 EUR), kar pomeni 53,3 % realizacijo.
2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zajemajo različne oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v Občinski upravi Mestne občine Ptuj, v skladu s potrebami mestne občine (delodajalca) in v interesu javnih uslužbencev ter na podlagi vsakoletnega Načrta izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2018 v višini 14.177 EUR (94,5 %) in je v skladu z izkazanimi potrebami in sprejetim načrtom.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana V letu 2018 je bilo v skladu s planom izdanih 12 številk Ptujčana (ena dvojna številka, ki je izšla julija) in 17 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj s predvidenim obsegom posameznih mesečnih številk. Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja kot tudi nekateri drugi akti …), ki tako določajo, in javni razpisi ter pozivi Mestne občine Ptuj so bili objavljeni v 17 številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj. Za tiskanje in druge stroške izdajanja Ptujčana in Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj je bilo tako porabljenih 56.794 EUR od planiranih 56.794 EUR (100% realizacija). S te proračunske postavke sta se iz veljavnega proračuna 2018 opravili dve prerazporeditvi.
130 Informativni program na televiziji V letu 2018 so bila sredstva porabljena za snemanje in arhiviranje informativnega programa na KKS PTUJ. Izvajalec je snemal in objavljal prispevke o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici oziroma vse dogodke, v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat tedensko predvajal na kabelsko komunikacijskem sistemu KKS Ptuj, ki je namenjen lokalnemu programu. Produkcija posnetih aktualnih dogodkov in informativnih vsebin je v BETA FORMATU. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici ter predvajanja na kabelsko distribucijskem sistemu KKS Ptuj izplačana enkrat mesečno. Sredstva so bila prav tako porabljena za informativni program PeTV
38 in arhiviranje le-tega. Za informativni program na televiziji je bilo porabljenih 37.072 EUR, kolikor jih je bilo planiranih (100% realizacija).
133 Odnosi z javnostmi Veljavni proračun 2018 je za to postavko predvideval sredstva 25.856 EUR, v tej višini so bila porabljena, realizacija je bila tako 100%. Zaradi čedalje pogostejšega pojavljanja MO Ptuj v medijih in več komunikacijskih aktivnosti se je pojavila potreba po povišanju postavke. Na to postavko so se znotraj veljavnega proračuna 2018 opravile tri prerazporeditve: ena s postavke 1184 Razstaviščna dejavnost v višini 350 EUR, dve prerazporeditvi pa s postavke 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana v skupni višini 1.206 EUR.
18039005 Drugi programi v kulturi 1184 Razstaviščna dejavnost V Galeriji Magistrat je bilo v letu 2018 na ogled 6 razstav: razstava nagrajenih slik in slik, ki so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2018 (februar); razstava Iz likovne zbirke MO Ptuj (marec-april); razstava likovnega natečaja najmlajših v okviru vseslovenskega gasilskega kongresa v maju 2018 (maj); razstava poletnega festivala sodobnih umetnosti Art Stays (julij-september); razstava dveh variant možnega poslovilnega objekta na pokopališču na Ptuju (september); razstava ob 50-letnici od ustanovitve Teritorialne obrambe (oktober-november). Ob vsakem odprtju je bila organizirana slovesnost z manjšo pogostitvijo. Na postavki 1184 Razstaviščna dejavnost je bilo porabljenih 890 EUR od planiranih 900 EUR oz. 98,9% veljavnega proračuna za leto 2018. Galerija Magistrat je bila deležna tudi nujnega pleskanja sten, kar je bilo prav tako finančno pokrito s te postavke.
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja porabe Program zajema stroške notarskih in odvetniških storitev, odškodnin, zavarovanja poslovnih prostorov, cenilnih poročil, stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih nepredvidenih odhodkov, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru, ter ureditev ostalih objektov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Načrti razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2018-2021. 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Vključuje programe, ki so povezani z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru, ter ureditev ostalih objektov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem ohranjamo
39 primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanih poslovnih prostorov ipd. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru pomagamo obnoviti strehe in fasade. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj izvajamo tekoča in investicijska vzdrževanja poslovnih prostor, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, kar doprinese, da se ohranja njihova vrednost in prepreči propadanje nepremičnine. Ker se večina poslovnih prostorov nahaja v starem mestnem jedru s temu ukrepi ohranjamo in revitaliziramo tudi del starega mestnega jedra oz. se preprečuje njegovo propadanje. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave, s poslovnimi prostori in stanovanjskimi objekti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem ohranjamo primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanih poslovnih prostorov ipd. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru pomagamo obnoviti strehe in fasade. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S primernim vzdrževanjem ohranjamo nepremičnine in kulturno dediščino. Nenazadnje nas kot najemodajalca in lastnika zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da za svoje poslovne prostore primerno skrbimo. Smatramo, da smo s primerno vzdrževanimi poslovnimi prostori korekten partner v najemnem razmerju. Glede na situacijo v starem mestnem jedru želimo z najemniki korektno sodelovati in jim pomagati v smeri primerno urejenega poslovnega prostora. S takim načinom dosežemo zadovoljstvo najemnika, ki redno poravnava svoje finančne obveznosti. Letni cilji podprograma Prenove izpraznjenih poslovnih prostorov v tekočem letu za namen ponovnega oddajanja v najem - urejeni in funkcionalni poslovni prostori. Javni razpis in izplačila subvencij za obnove streh in fasad. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z opisanimi ukrepi se letni cilji zasledujejo saj je večina urejenih poslovnih prostorov oddanih v najem ter večina najemnikov redno poravna svoje finančne obveznosti.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zagotovljena so sredstva za stroške pravnih storitev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o notarski tarifi, Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Letni cilji podprograma
40 Zagotoviti potrebna sredstva za kritje stroškov odvetnikov, notarjev in stroškov izvršb. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Pri porabi stroškov pravnih storitev smo stremeli k čim manjši porabi, tako da so se sredstva porabljala za najnujnejše naloge in učinkovito ter hkrati čim večjem vložku usposobljenih zaposlenih v okviru samostojnega prevzemanja novih in že obstoječih zadev.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost Opis podprograma Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, ter drugih preventivnih prometnih akcij na področju prometne varnosti). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o policiji - Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje prometne varnosti na območju Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev SPVCP je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Prometno varnostne razmere so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 izboljšale, po statističnih podatkih ni bilo smrtnih žrtev na območju MO Ptuj. Letni cilji podprograma Izvajanje načrta varnosti cestnega prometa za leto 2018 v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Načrti SPV so operativno, organizacijsko, vsebinsko in finančno ovrednoteni ukrepi, ki posledično vodijo k izboljšanju prometne varnosti na cestah. Skupni imenovalec časovno ločenih, a nepretrganih obdobnih načrtov je strateško, sistematično, usmerjeno in načrtovano izvajanje nacionalnega programa z jasno določenimi cilji v prizadevanju za izboljšanje varnosti.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe Področje obsega izvajanje programov kmetijstva in gozdarstva. Najobsežnejši in najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Vizija in strategija Mestne občine Ptuj, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost, v programskem obdobju 2014– 2020. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa
41 Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi: - z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru, - z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli veliko zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila odobrena sredstva podeljene v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Cilji so bili doseženi, saj kmetje za nakupom nove mehanizacije povečujejo konkurenčnost na kmetijskih gospodarstvih, s tem pa se ohranja tudi poseljenost na kmetijskih površinah ter preprečuje zaraščenost kmetijske krajine.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Zakon o zaščiti živali - Zakon o spremljanju državnih pomoči - Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva - Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih in število udeležencev vključenih v društveno dejavnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega programa. V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu. Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih občin. Učinek obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2018 ni bilo.
42 Letni cilji podprograma Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in število izvedbenih dejavnosti društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 je bilo 7 investicijskih vlaganj, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost je bilo 330 in bilo je 8 manjših prireditev.
11029003 Zemljiške operacije Opis podprograma Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji niso bili realizirani, ker s strani Ministrstva za kmetijstvo še ni bilo objavljenega Javnega razpisa za Podporo za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilj je dosežen, javna služba oskrbe zapuščenih živali v zavetišču v Mariboru je bila zagotovljena. 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za zdravstveno varstvo in sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju Mestne občine Ptuj. Občina je dolžna zagotoviti sredstva na podlagi Zakona o zaščiti živali. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so: dolgoročna zagotovitev zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Oskrba zapuščenih živali je dolgoročno dobro zagotovljena. Povečuje se število čipiranih psov in mačk. Letni cilji podprograma Zmanjšanje števila ne čipiranih psov in mačk, osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.
43 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vse leto dobro zagotovljena. Povečalo se je število čipiranih psov in mačk. Preko medijev se je skozi vse leto osveščalo lastnike živali o njihovih zakonskih obveznosti. Z raznimi akcijami so se sterilizirale muce in vrnile nazaj v naravo.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Opis področja proračunske porabe Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025, Energetski zakon. 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Opis glavnega programa Področje zajema učinkovito rabo energije - zmanjšanje porabe energije na enoto in uporabo obnovljivih virov, kot so voda, sonce, veter, drugo. Dolgoročni cilji glavnega programa Zmanjševanje porabe energije in s tem povezanega onesnaževanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zmanjševanje porabe energentov v javnih objektih in večja ozaveščenost občanov o energetski učinkovitosti.
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Opis podprograma Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in smotrnejše porabe energije pri javnih in zasebnih uporabnikih. Zakonske in druge pravne podlage - Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj - Energetski zakon Dolgoročni cilji podprograma Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe fosilnih goriv. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se vzpostavlja energetskega knjigovodstvo v javne objekte, izvaja ozaveščenost o energetski učinkovitosti, izvajajo projekti in investicije iz področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Letni cilji podprograma Cilj je povečati rabo obnovljivih virov energije in zmanjšati porabe fosilnih goriv. Kazalniki so: število javnih objektov, kjer je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo; dvig ozaveščenosti, število izvedenih projektov (URE in OVE), % zmanjšanja emisij CO2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je dosežen, saj je bilo zaključenih več investicij energetske sanacije javnih objektov, kar nam bo v prihodnje pokazalo (ob ustreznem energetskem vodenju) pri prihrankih energije (posledično z zmanjšanjem emisij CO2) v javnih objektih. 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Opis glavnega programa Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, oskrbe s toplotno energijo in drugimi vrstami energije. Dolgoročni cilji glavnega programa
44 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin ter racionalno ravnanje z energijo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Energetski zakon Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe en glavni program: 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja porabe Področje porabe 13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter premostitvenih objektov. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Prometna študija Mestne občine Ptuj, izdelana v letu 2008, Celostna prometna strategija (CPS) Mestne občine Ptuj, izdelana v letu 2017. 1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji glavnega programa Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj gre za medsebojno povezovanje državnega nivoja z lokalno skupnostjo in civilno družbo, ter samostojne projekte lokalne skupnosti, ki skrbijo od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja, nadzora za uporabnost in varnost cestnega okolja. Z gradnjo sodobnih cestnih povezav se znižujejo stroški transporta, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva. S kakovostnim cestnim omrežjem se Slovenija približuje evropskemu gospodarskemu prostoru, kar povečuje gospodarsko povezovanje ter omogoča boljši in učinkovitejši pretok blaga in ljudi. Naraščajoče investicije v cestno infrastrukturo spodbujajo gospodarski razvoj, saj vlaganja prinašajo poleg razvojnih tudi neposredne multiplikativne gospodarske učinke. Pospešena gradnja povzroča povečano povpraševanje, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo eden od pogojev za nadaljnjo gospodarsko rast. Po drugi strani ima gradnja infrastrukture tudi ugodne socialne učinke, saj nastaja v obdobju večjih investicij tudi večje povpraševanje po delovni sili s področja gradbeništva in z njim povezanimi dejavnostmi. Hkrati pa ustrezne cestne povezave povečujejo mobilnost delovne sile ter s tem večjo zaposljivost posameznikov iz območij s sicer višjo stopnjo brezposelnosti.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – hitrostne ovire). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Varstvo okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
45 cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa. Kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev so stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže-po posameznih vzdrževalnih delih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: - redno vzdrževanje občinskih cest, - z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, - v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa- hitrostne ovire). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z gradnjo sodobnega cestnega omrežja se izboljšuje prometna varnost, zmanjšuje se število mrtvih in poškodovanih v prometnih nezgodah ter materialna škoda, ki tako nastaja. Letni cilji podprograma Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Kazalci so realizacija sprejetih postavk proračuna, odprava arhitektonskih ovir in "črnih" točk v prometu.
46 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Projekti in aktivnosti znotraj podprogramov Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter Investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so se izvajali v finančnih okvirih, ki jih določa proračun Mestne občine Ptuj, v teh okvirjih smo bili uspešni.
13029003 Urejanje cestnega prometa Opis podprograma Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov itd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na področju prometa se sledi ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, večje varnosti, optimalne dostopnosti in mobilnosti, zagotavljanju ustrezne kakovosti prometnih storitev in vzpodbujanju cestnemu prometu alternativnih rešitev. Letni cilji podprograma Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine. Fizični kazalniki na terenu in urejanje evidence podatkov prometne varnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Poudarek je dan prometno infrastrukturnim rešitvam najbolj kritičnih točk, mirujočem prometu, kolesarskem in peš prometu ter postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije.
13029004 Cestna razsvetljava Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o varstvu okolja - Energetski zakon - Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Dolgoročni cilji podprograma Cilji so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in ostalih udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, obstoječa javna razsvetljava je obnovljena skladno z zakonodajo in okolju prijazno, prav tako se letno tekoče dograjujejo nove svetilke na še neosvetljenih območjih.
47 Letni cilji podprograma Cilji letnega izvajanja so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi svetili. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj je dosežen, kar je razvidno iz spremljanja porabe energije po izvedeni investiciji in stroških vzdrževanja nove razsvetljave.
1305 Vodni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem želimo razviti kot športno, turistično, rekreativno in izobraževalno območje, tako za širšo javnost in obiskovalce, kot za razne ciljne skupine. S tem bo turistično območje Ptuja z okolico pridobilo velike možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe, tako lokalnega kot regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj športne, rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Zagotovitev vodne infrastrukture za razvoj vodnega potniškega prometa in izvajanje športnih tekmovanj. Zagotovitev potrebne spremljevalne infrastrukture na kopnem za potrebe izvajanja dejavnosti na vodi. Glavni letni cilji Izvedba nalog in aktivnosti po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru: izvedba nalog skrbništva, izvedba monitoringa vodnih ptic, izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti, vzdrževanje vodne infrastrukture, izvedba plovbe in drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Aktivnosti in naloge so se izvajale v skladu s planiranimi dolgoročnimi cilji. Vodna infrastruktura je bila ustrezno vzdrževana, kar je omogočalo varno izvajanje plovbe na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera. Za doseganje okoljskih ciljev so se izvedli potrebni dodatni omilitveni ukrepi in dodatno spremljanje stanja okolja, ki se izvajajo v skladu z zahtevami po odloku o določitvi plovbnega režima.
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe Opis podprograma Sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pomorski zakonik, Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru, Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročno želimo z izgradnjo infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru ter v pristanišču Ranca celostno razviti nove integralne turistične produkte na širšem ptujskem območju, povečati športno in rekreacijsko dejavnost na vodnih površinah. Z urejenimi vodnimi in obvodnimi površinami bomo povečali razvojne možnosti Ptuja. Letni cilji podprograma
48 Letno upravljanje in vzdrževanje vodne in obvodne infrastrukture, izvajanje plovbnega režima, izvajanje nalog skrbnika na plovbnem območju, izvedba letnega monitoringa vodnih ptic in drugo. Priprava letnih poročil o izvedenih aktivnostih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi, kar se odraža tudi na povečani športni in rekreacijski dejavnosti na vodnih površinah, izvedeno je bilo večje število prireditev in dogodkov, povečano pa je tudi število obiskovalcev, predvsem v pristanišču Ranca, kjer so se na novo uredili mobilni objekti z dodatno storitveno ponudbo. Izvedel se je monitoring vodnih ptic na Ptujskem jezeru, katerega pozitivni rezultati, nam bodo dali možnosti za spremembe in dopolnitve odloka, med drugim tudi v smeri podaljšanja termina plovbne sezone.
14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Operativni programi, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj, podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah, spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo. Glavni letni cilji Aktivnosti v okviru podjetniškega inkubatorja, izvedba razpisov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje podjetij, odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja inovativnega okolja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev podjetnikom, z delovanjem podjetniškega inkubatorja, s sodelovanjem v gospodarskih združenjih in drugim, smo podjetnikom pomagali ustvarjati ugodnejše pogoje pri izvajanju njihove gospodarske dejavnosti.
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07, 7/14 in 7/15). Zakonske in druge pravne podlage
49 Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, spodbujanje zaposlovanja mladih, delovanje podjetniškega inkubatorja, sodelovanje v gospodarskih združenjih, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij. Letni cilji podprograma Izvedba letnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva z več ukrepi: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, odpiranje novih delovnih mest, samozaposlitve, sofinanciranje stroškov promocije na strokovnih sejmih, zagon podjetij, sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka in sofinanciranje zaposlovanja mladih ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov smo s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagali pri izvajanju materialnih in nematerialnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvah, zaposlovanju mladih, lažjem izvajanju investicij zaradi sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka. Prav tako smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki nudi podporo številnim mladim podjetnikom.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje ukrepov razvoja turizma na območju širše ptujske turistične destinacije. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti, oblikovanje novih turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev društvom in drugim organizacijam, z delovanjem Javnega zavoda za turizem Ptuj ter Regionalno destinacijsko organizacijo, z izvajanjem tradicionalnih prireditev in dogodkov, s sodelovanjem v nacionalnih in evropskih združenjih, s promocijskimi aktivnostmi in predstavitvami Ptuja ter drugim, smo ustvarili ugodnejše pogoje za spodbujanje razvoja turizma v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju.
14039001 Promocija občine Opis podprograma Izvajanje turistično informativne dejavnosti, promocijske in predstavitvene dejavnosti v publikacijah, ponatisi in izdaja turističnih publikacij, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmih doma in v tujini, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev,
50 uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj. Letni cilji podprograma Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru podprograma smo preko javnega razpisa pomagali velikemu številu društev in organizacij pri izvedbi njihovih projektov, prireditev in dogodkov. Prav tako smo s financiranjem dejavnosti Javnega zavoda za turizem Ptuj in Turistično informacijskega centra TIC Ptuj omogočili opravljanje nalog informiranja obiskovalcev in turistov, ki prihajajo na Ptuj ter jim nudili turistično vodenje po mestu in nakup značilnih ptujskih spominkov. Preko zavoda smo vršili številne promocijske aktivnosti in predstavitve doma in v tujini, kar je povečalo prepoznavnost Ptuja kot uspešne turistične destinacije. S tem smo uresničili zastavljene letne cilje.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma V okviru programa se sredstva namenjajo predvsem za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in nalog v okviru Javnega zavoda za turizem Ptuj ter za druge projekte na področju spodbujanje razvoja turizma na območju Sp. Podravja in širše. V okviru programa se sofinancira tudi izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije, ki pripravlja razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvija blagovne znamke, nove turistične produkte. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospešujemo razvoj turizma v okolju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o zavodih, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Razvoj uspešne turistične destinacije, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega ptujskega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z izvedbo odmevnih prireditev in dogodkov, s sofinanciranjem izvedbe javnih prireditev, s podporo delovanju Javnega zavoda za turizem Ptuj in Regionalne destinacijske organizacije Ptuj-Ormož pri ZRS Bistra Ptuj, smo ustvarili pogoje za pospešen razvoj in spodbujanje turizma na našem območju. Okrepilo se je tudi povezovanje s civilno družbo in turističnim gospodarstvom v lokalnem okolju. Letni izvedbeni cilji podprograma
51 Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru podprograma smo s sofinanciranjem projektov omogočili izvedbo največjih javnih prireditev občine, ki so v mesto privabile veliko število dnevnih obiskovalcev, povečuje pa se tudi obisk gostov, ki prihajajo za več dni. Preko delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj in Regionalne destinacijske organizacije smo povečali trženje turističnih danosti Ptuja, povečalo se je promocijsko oglaševanje turističnih znamenitosti Ptuja in okolice, povečal se je obisk največjih tradicionalnih prireditev, saj so se pripravili posebni prodajni paketi, ki so vključevali obisk prireditev ter drugo. S tem smo dali tudi možnosti večjega zaslužka gospodarskim subjektom v starem mestnem jedru. Zastavljeni cilji so tako v veliki meri realizirani.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: z zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih subjektov ter prometnih tokov, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na območju občine. Občinski program varstva okolja je usklajen s nacionalno politiko varstva okolja. Mestna občina Ptuj mora zagotavljati tudi gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljeni cilji sledijo reševanju problematike zaščite vodnih virov. Nadgradnjo predstavlja izgradnja kanalizacije in s tem vzpostavitev celotnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma
52 Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V lanskem letu je bil izveden del kanalizacijskega sistema Mariborske ceste, del ulice Šercerjeve brigade, kanal S2-6.0 na Poljski cesti in kanal v Grajeni. Pričela se je izgradnja kanalizacije Sodnice-Suha veja. V letu 2018 je bila izvedena rekonstrukcija črpališča Ranca, ki je bistveni objekt na javnem kanalizacijskem omrežju v MO Ptuj S tega vidika je bilo leto uspešno zaključeno in cilji doseženi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Vsaka izgradnja kanalizacije predstavlja rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju ptujskega polja, dolgoročni cilj se uresničuje, saj se preprečuje nadaljnje onesnaženje reke Drave in izboljšuje kakovost življenja na tem območju. Letni cilji podprograma - Povečano število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, - težnja k čim večji opremljenosti s kanalizacijo. Letni cilj je dosežen. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvedba kanalizacije odpadne vode prispeva k gospodarnejši izrabi Centralne čistilne naprave kot tudi javnega kanalizacijskega sistema.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe Področje zagotavlja prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrti. 1603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
53 Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev, zamenjave dotrajanih vodovodov bi morale potekati hitreje, vendar so vezane na velika finančna sredstva. 16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se dosegajo z predvidenimi letnimi investicijami zamenjave dotrajanih vodovodnih sistemov, vendar glede na velik obseg potrebnih zamenjav potekajo prepočasi, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Letni cilji podprograma: Kazalniki so: zgrajeni tekoči metri sistema s pitno vodo, varnost oskrbe s pitno vodo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z zamenjavo dotrajanih vodovodnih sistemov zmanjšujemo vodne izgube, kar vpliva na gospodarnost in učinkovitost. V letu 2018 smo zamenjali vodovod na delu Mariborske ceste (v rondoju proti Termam), zgradili vodovod ob novogradnji bencinskega servisa ob Puhovi ulici.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Mestni občini Ptuj, Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so ohranjanje nivoja vzdrževanj površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Vzdrževanje javnih površin v skladu s predvidenim programom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni program je bil izveden.
16039005 Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, sredstva za praznično urejanje, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo.
54 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Urejenost površin v lasti MO Ptuj in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Mestna občina Ptuj poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede urejenosti zelenih površin, izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne-pustne okrasitve v občini. Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji doseženi. Letni cilji podprograma Vzdrževanje parkov, ulic in zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi, odstotek realizacije postavk je merilo za vrednotenje programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Urejanje javnih površin spada med redna vzdrževalna dela javnih površin in v letu 2018 se je število pripomb in pritožb glede ureditve javnih površin s strani občanov znižalo. Z ureditvijo javnih površin so bili letni cilji v celoti uresničeni v skladu s razpoložljivimi sredstvi.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanje za mlade družine in socialno šibke. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Podjetje, ki upravlja s stanovanji najemnino vlaga v vzdrževanje in obnovo stanovanj.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage Stanovanjski zakon Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanje za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim vzdrževanj stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
55 Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se izvajajo tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, kar doprinese, da se ohranja njihova vrednost in zagotavljajo se neprofitna stanovanja prosilcem, ki na podlagi javnega razpisa, izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. Letni cilji podprograma Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z opisanimi ukrepi se letni cilji zasledujejo saj se večina izpraznjenih stanovanj, ki se nahajajo izven starega mestnega jedra, prenovi in odda v najem. V letu 2018 je bilo v celoti obnovljenih petnajst stanovanj.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne javne gospodarske službe in prostorsko načrtovanje). Program opredeljuje urejanje zemljiškoknjižnih stanj, predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje zasledujemo z urejanjem lastniških razmerij iz preteklih obdobij in realiziranimi projekti.
16069002 Nakup zemljišč Opis podprograma Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so: Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo. Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji se zasledujejo z realizacijo načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Cilji so doseganje pozitivnih ekonomskih učinkov, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju Mestne občine Ptuj. Letni cilji podprograma Kazalec doseganja ciljev: spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
56 Cilji se zasledujejo skladno z vlogami strank, potrebami Mestne občine Ptuj ter ob upoštevanju načela gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis doseganja ciljev je opisan pri Oddelku za javne finance.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Finančni načrt oddelka je bil planiran v višini 11.219.461 EUR in realiziran v višini 10.478.371 EUR oziroma s 93,4 % napram veljavnemu proračunu. Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF okrog prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta izhaja naslednje: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda iz leta 2017 se je v višini 24.859,02 EUR prenesla v leto 2018 na postavko 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije in se tudi porabila, taksa iz leta 2018 se je delno porabila na postavkah 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije in na postavki 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja II. Faza; ostala je neporabljena v višini 54.173,71 EUR in je planirana v proračunu za leto 2019 na postavki 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije; komunalni prispevek iz leta 2017 je bil porabljen, iz leta 2018 se prenaša v leto 2019 v višini 172.508,06 EUR. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov Mestna občina Ptuj je v letu 2017 z Javnimi službami Ptuj d.o.o. podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v višini 17.129 EUR in izkazujejo indeks 100. Na postavko smo iz postavke 633 prerazporedili sredstva v višini 30 EUR, s katerimi smo zagotovili manjkajoča sredstva za upravljanje. 632 Izdatki za blago in storitve Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih objektov, notarskih storitev, odškodnin, izvršiteljev, zavarovanja poslovnih prostorov, cenitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisov etažne lastnine zgradb v zemljiško knjigo. Sredstva na postavki so porabljena v višini 55.025 EUR in izkazujejo indeks 100. Na postavko
57 smo iz postavke 633 prerazporedili sredstva v višini 26 EUR, s katerimi smo zagotovili manjkajoča sredstva za poplačilo prej navedenih stroškov. 633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v letu 2018 izvedli v naslednjih poslovnih prostorih: Jadranska 17, Lackova 1, Prešernova 11, Čučkova 2, Cvetkov trg 4, Slomškova 18, Ulica 5. Prekomorske 14, Dravska 16, Potrčeva 49, Prešernova 22, Prešernova 18, Miklošičeva 2, Slovenski trg 1. Izvedena je bila ostranitev pogorelega objekta na Žnidaričevem nabrežju in dotrajanih stavb na Slovenskem trgu 1 in Aškerčevi 2. Z obnovitvenimi deli smo zvišali vrednosti poslovnih prostorov. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 212.587 EUR in izkazujejo indeks 98,9. Na postavko smo iz postavke 6351 prerazporedili sredstva v višini 6.000 EUR, s katerimi smo zagotovili dodatna sredstva za obnove. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji realizirani. S primernim vzdrževanjem ohranjamo nepremičnine, ohranjamo kulturno dediščino. Kot najemodajalca in lastnika nas zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da za svoje poslovne prostore primerno skrbimo. 6351 Stroški na skupnih delih Sredstva na postavki v višini 28.834 oz. 84,8 % realizacije so bila porabljena za izvedbo fasad na Ulici 5 prekomorske 18, Dravski 23 ter Cankarjevi 6,8. 636 Subvencioniranje ureditve fasad in streh v starem mestnem jedru Na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje obnov streh in fasad v starem mestnem jedru je bilo v letu 2018 podeljenih 9.996 EUR kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila podeljena solastnikov stavbe Cvetkov trg 3 in Cankarjeva ulica 6,8 za obnovi fasad. 641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo ureditve Inox ograje PGD Turnišče. Sredstva na postavki so porabljena v višini 4.952 EUR in izkazujejo indeks 95,2. 642 Ureditev Mestne galerije Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 3.024 EUR oz. 100,0 % za impregnacijo tal v razstaviščnih prostorih. 644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29 Realizacija na postavki je 0,0 %. Zaradi pomanjkanja sredstev se je izdelava projektne dokumentacije začasno ustavila.
6 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe) Planirana sredstva v višini 35.000 EUR so bila porabljena v znesku 34.956 EUR (99,9 %), in sicer: - za zastopanje in druge stroške v odškodninskih zadevah 8.176,53 EUR, - za stroške v izvršilnih zadevah 2.180,73 EUR, - za zastopanje v sporih iz področja komunalnega prispevka 11.031,38 EUR, - za zastopanje v sporih povezanih z izgradnjo CČN 5.894,94 EUR, - za zastopanje v drugih pravdnih zadevah 7.672,42 EUR.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
58 SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 19.793 EUR, kar izkazuje indeks 99 planiranih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, varnost voznikov enoslednih vozil, ulice otrokom, varovanje otrok na poti v šolo, dan brez avtomobila, spomin na žrtve prometnih nesreč,..).
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva Postavka je realizirana v višini 21.898 EUR (85,1 %). Sredstva na postavki so se dodelila na podlagi prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja. 413 Programi širšega pomena Realizacija na programih širšega pomena je 7.091 EUR (100,0 %). Sredstva so bila porabljena za obrambo proti toči, za članarino društva VTC-13. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druge manjše prireditve, ki so dodeljena na podlagi vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2018 (Postavitev klopotca, Martinovanje, tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, Akcijo – kastracija in sterilizacija s popustom, Mednarodno razstavo malih pasemskih živali, itd.). Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 60,90 EUR iz postavke 436 Mestni vinograd. 414 Razvojni program podeželja Sredstva na postavki v višini 5.247 EUR so bila realizirana 99,0 % in so bila porabljena za delovanje Društva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. 441 S tradicijo v prihodnost Postavka je bila realizirana v višini 1.770 EUR (59,0 %). Sredstva so bila porabljena za izvajanje projekta S tradicijo v prihodnost (prizidek kuhinje k domu krajanov Grajena). Projekt mora biti zaključen v letu 2019. 442 Aktivno z Dravo Sredstva na postavki niso bila realizirana, zato ker še Odločbe o pravici do sredstev nismo prejeli.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 434 Namakalni sistem Turnišče Sredstva so bila realizirana 93,4 % v višini 25.318 EUR, porabljena so bila za pripravo projektne dokumentacije, za pridobitev Odločbe o uvedbi v namakanje. 436 Mestni vinograd Sredstva so bila realizirana 99,6 % v višini 8.125 EUR, porabljena so bila za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda in za izdelavo Listin o cepiču, ki so bila podeljena na prireditve »Rez stare trte« in so jo prejeli prejemniki cepičev, za redno letno oskrbo mestnega vinograda, za polnitev vina iz mestnega vinograda, Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 413 Programi širšega pomena, v višini 2.620 EUR, zaradi večje porabe sredstev in iz postavke 416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov, v višini 1.600 EUR, zaradi večje porabe sredstev.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali
59 Sredstva so bila realizirana 81,1 % v višini 8.110 EUR, porabljena so za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali. 416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov Sredstva na postavki niso bila realizirana.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 6447 Management – energetsko knjigovodstvo Postavka je bila realizirana v višini 21.962 EUR, kar izkazuje indeks 99,8. Izvajalo se je energetsko knjigovodstvo v skladu z pogodbo in zakonodajo v javnih objektih v lasti Mestne občine Ptuj.
1207 Urejanje nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 12079001 – Oskrba s toplotno energijo 6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja Sredstva so bila realizirana v višini 17.475 EUR oz. 100,00 % za zamenjavo ventilov in popravilo defekta Peršonova 18 in Arbajterjeva 6. 6450 Izgradnja vročevodov Sredstva so bila realizirana v višini 19.800 EUR oz. 98,1 % za izdelavo projektne dokumentacije DGD za razširitev daljinskega ogrevanja na Ptuju.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6111 Lokalne ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 393.644 EUR, kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Na postavko so bila prerazporejena naslednja sredstva; 13.074 EUR iz postavke 6540 Izgradnja kolesarske poti in pločnika Rogoznica zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 19.439 EUR iz postavke 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška cesta zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 9.200 EUR iz postavke 6576 Ureditev pločnik na Zagrebški cesti zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 27.000 EUR iz postavke 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park Umestitev zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev. 6112 Krajevne ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 364.418 EUR, kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov. Na postavko so bila prerazporejena naslednja sredstva; 28.544 EUR iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 10.900 EUR iz postavke 6531 Koncesija za ceste zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 3.619 EUR iz postavke 6578 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev, 6.405 EUR iz postavke 65521 Rekonstrukcija Peršonove ulice zaradi povečanega obsega del po poletnih neurjih in večje porabe sredstev. 6113 Odškodnine, izmere cest, odkup Sredstva so bila realizirana v višini 9.053 kar izkazuje indeks 90,5. Sredstva so bila porabljena za odmere in parcelacije občinskih cest. 6115 Sanacije plazov
60 Sredstva so bila realizirana v višini 4.595 EUR, kar izkazuje indeks 99,9. Sredstva so bila porabljena za sanacije manjšega zemeljskega plaza v naselju Kicar. 6117 Sanacije peš mostu Sredstva so bila realizirana v višini 4.880 EUR, kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila porabljena za izdelavo tehničnega pregleda in pripravo predloga sanacije peš mostu. 64215 Zimska služba Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 631.051 EUR, kar izkazuje indeks 99,9. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj. 6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa Sredstva so bila realizirana v višini 2.840 EUR, kar izkazuje indeks 94,7. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naprav za umirjanje prometa. 6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.595 EUR, kar izkazuje indeks 83,6. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje hidravličnih osebnih dvigal v podhodu pri Borovem.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve) Sredstva na postavki so realizirana v višini 117.187 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena modernizaciji oz. preplastitvam naslednjih cest: Grajenščak JP 830 101 - povezovalna cesta od R3 710 do LC 328 151- dokončanje, cesta Krčevina pri Vurberku odcep Petek in ureditvena dela na cesti Grajenščak 94 odcep Ekart. 6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, modernizacije) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 89.980 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena za modernizacijo cest in parkirišč ob igrišču v naselju Pacinje. 6123 Četrt Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 36.979 EUR, kar izkazuje indeks 99,9 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: ureditev vozišča na Mariborski cesti in ureditev cestnih priključkov v delu naselja Turnišče. 6125 Četrt Panorama Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 64.971 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednje ceste: Kettejeva ulica in ureditev parkirišč pred domom krajanov. 6126 Četrt Jezero Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 36.955 EUR, kar izkazuje indeks 99,9 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest: LZ 328111-Budina - Brstje – ureditev ceste in parkirišč ob domu krajanov. 6127 Četrt Ljudski vrt Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 49.912 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest: ureditev pešpoti ob Kraigherjevi ulici in preplastitev pločnika na Kraigherjevi ulici. 6147 Sofinanciranje programov Postavka ni realizirana. Namenjena je za začetne aktivnosti na projektih. 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka Sredstva v višini 43.115 EUR oz. 99,8 % so porabljena za plačila izgradnje vodovodov ob izgradnji rondoja (Mariborska – Zadružni trg) in kanalizacije (Mariborska 4-10). 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste Sredstva v višini 705 EUR oz. 17,4 % so porabljena za plačila odškodnin za III. etapo gradnje. 64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju Sredstva na postavki niso realizirana, ker ni bilo sklenjenih pogodb o opremljanju.
61 6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 41.376 EUR, kar izkazuje indeks 94,4 in so bila namenjena za ureditev obstoječih avtobusnih postajališč s postavitvijo treh nadstreškov ob Dornavski cesti. 6479 Cesta Podvinci Sredstva na postavki so porabljena v višini 10.950 EUR oz. 100,0 % za plačila odškodnin ob izgradnji 2. faze ceste skozi Podvince in izvedenca za tehnični pregled fekalne kanalizacije. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 950,50 EUR iz postavke 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste. 6540 Izgradnja kolesarske poti in pločnika Rogoznica - Podvinci Sredstva na postavki niso bila realizirana. Pripravlja se projektna dokumentacija. 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 102.383 EUR, kar izkazuje indeks 97,2 in so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del. 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 24.667 EUR, kar izkazuje indeks 69,9. Izvedena je bila zamenjava vodovodnega cevovoda. Investicija se nadaljuje v letu 2019. 65521 Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza Sredstva so realizirana v višini 23.595 EUR kar izkazuje indeks 100,0. Izveden je projekt PZI za 1. in 2. fazo. 6560 Ureditev mestne tržnice Sredstva v višini 372.053 EUR oz. 94,2 % so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije in pričetek gradnje z arheološkimi raziskavami med gradnjo. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 15.000 EUR iz postavke 64591 Vlaganje v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju zaradi plačila nastalih stroškov investicije. 6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj-odsek 1 Sredstva so bila realizirana v višini 247.663 EUR, kar izkazuje indeks 97,3. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev sistema izposoje koles s 4 postajami in delno ureditev cestne infrastrukture na obravnavanem odseku od parkirišča PR Zadružni trg, Mestna hiša, Rimska peč, Bolnica Ptuj. 6569 Ureditev nove cestne povezave Slovenskogoriška Sredstva na postavki so bila namenjena odkupu nepremičnin in niso bila realizirana. 6570 Ureditev krožišča na Mariborski cesti Sredstva so bila realizirana v višini 68.552 EUR, kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo dveh krožnih križišč na Mariborski cesti. 6572 Citywalk Proračunska postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 9.661 EUR (87,6 % realizacija) za organizacijo in izvedbo simpozija »Izboljšanje pogojev za pešačenje v mestih« (novembra 2017), za pripravo Lokalnega akcijskega načrta za pešačenje za mesto Ptuj, za izvajanje pilotnih aktivnosti za postavitev usmerjevalnih in informativno-turističnih tabel, za izvajanje medijske kampanje in za pripravo promocijske pobarvanke. 6574 E – SME Proračunska postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 3.375 EUR (100 %) za organizacijo in izvedbo konference v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017 in čezmejne delavnice »Električna mobilnost-nove priložnosti«, za izvedbo promocijskih dogodkov, za pripravo in organizacijo identifikacijske delavnice za MSP-je, za pripravo in organizacijo promocijske čezmejne dirke z električnimi vozili »E-via 2018«. Projekt se je leta 2018 zaključil. 6575 Ureditev ulice Heroja Lacka in Zelenikove ulice Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 23.180 EUR, kar izkazuje indeks 95,4 in so bila namenjena za izvedbo PZI projektne dokumentacije.
62 6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti Sredstva so bila realizirana v višini 50.984 EUR, kar izkazuje indeks 91,4. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo infrastrukture pod pločnikom - vodovodno omrežje. 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg Sredstva so bila realizirana v višini 5.929 EUR, kar izkazuje indeks 98,8. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo krožnega krožišča. 6578 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Sp. Podravju Sredstva so bila realizirana v višini 6.381 EUR, kar izkazuje indeks 100. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ta izvedbo krožnega krožišča. 6579 Ureditev Vodove ulice in Ulice Jožefe Lacko Sredstva so bila realizirana v višini 10.480 EUR, kar izkazuje indeks 69,9. Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ projektne dokumentacije. 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 23.790 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena za izvedbo PZI projektne dokumentacije. Na postavko je bilo prerazporejenih 7.210 EUR iz postavke 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška.
13029003 Urejanje cestnega prometa 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker projekt še ni dokončan. V izdelavi je dokumentacija za postavitev lamel na lokalnih in državnih cestah. 6531 Koncesija za ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 12.000 EUR, kar izkazuje indeks 99,2 in so bila namenjena za izvedbo video snemanja cest in pridobitev analitičnih podatkov kot podlago za pripravo projekta koncesije cest. 6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 11.233 EUR, kar izkazuje indeks 74,9 in so porabljena za plačilo zavarovanja odgovornosti občinskih javnih cest in površin. 6546 Javni mestni potniški promet Postavka je bila realizirana v višini 116.375 EUR, kar izkazuje indeks 98,6. Sredstva so bila porabljena za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Ptuj. 6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.618 EUR, kar izkazuje indeks 30,2 in so bila namenjena za stroške oglaševalskih storitev in objav, protokolarna darila, promocijski ogled, organizacijo proslav, najemnine, zakupnine in licenčnine v sklopu evropskega tedna mobilnosti. 65533 Javne električne polnilnice Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 5.191 EUR, kar izkazuje indeks 99,8 in so porabljena za dokončanje ureditev polnilnic na območju Podhoda Borovo in parkirišče ob Rimski ploščadi. 65534 Ureditev postajališč za avtodome Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 793 EUR, kar izkazuje indeks 79,3 in so porabljena za projektno dokumentacijo. 65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.865 EUR, kar izkazuje indeks 81,1 in so porabljena za upravljanje in vzdrževanje novega sistema izposoje koles.
13029004 Cestna razsvetljava
63 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92.722 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 7.723,19 EUR iz postavke 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del. 64320 Novogradnja javne razsvetljave Sredstva na postavki v višini 86.804 EUR oz. 100,0 % so se porabila za plačilo treh svetilk na Sovretovi poti (izvedeno v letu 2017) in treh svetilk v Pacinju. Ostala sredstva so porabljena ob rekonstrukciji Ptujskega mostu za projektno dokumentacijo PZI , nadzor in izvedbo javne razsvetljave. 64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja Postavka je namenjena sofinancerskim pogodbam z Elektrom Maribor in ni bila realizirana.
1305 Vodni promet in infrastruktura 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera Sredstva na postavki so porabljena v višini 241.728 EUR (87,0 % realizacija), od tega največ za izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič pri peš mostu ob vstopu v staro mestno jedro in za izvedbo drugega dela lesene obloge in terase v pristanišču Ranca. Del sredstev smo namenili tudi za popravila in sanacijo starih pomolov in plavajočih naprav v pristanišču Ranca in v Zabovcih, za izvedbo osvetlitve na leseni terasi ob premičnih objektih, za izvedbo sistema varovanja z video nadzorom na območju pristanišča ter za nabavo stojal za kolesa. Nadalje smo sredstva na postavki porabili tudi za mesečna plačila vodnega povračila na podlagi pridobljene vodne pravice, za pridobivanje spričeval za plavajoče naprave na jezeru, za izvajanje celoletnega monitoringa ptic na Ptujskem jezeru in za druge manjše aktivnosti. 52233 Skrbnik plovbnega režima Sredstva v višini 17.000 EUR (100,0 % realizacija) so bila porabljena za izvajanje nalog skrbnika plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim je bila sklenjena tripartitna pogodba za leto 2018 (podpisnik tudi Občina Markovci). 738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru Sredstva v višini 88.271 EUR (100,0 % realizacija) so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru in druge naloge po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru in Odloku o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Sredstva se izplačujejo na podlagi letnega plana in mesečnih obračunov opravljenih del. Skupaj z Občino Markovci smo v letu 2016 sklenili koncesijsko pogodbo s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d. za obdobje petnajstih let. Na postavko je bilo prerazporejenih 1.271 EUR iz postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera zaradi večjih stroškov upravljanja in vzdrževanja.
14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka Sredstva v višini 60.000 EUR (100,0 % realizacija) so bila porabljena za sofinanciranje vlog upravičencev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2018, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. V letu 2018
64 smo na podlagi razpisa sredstva dodelili za sofinanciranje stroškov materialnih in nematerialnih investicij, za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, za sofinanciranje zaposlovanja mladih in za sofinanciranje stroškov zagona podjetij. Na razpis je prispelo 51 vlog, od tega je pogojem in merilom razpisa ustrezalo 46 vlog upravičencev, ki so jim bila dodeljena nepovratna sredstva po pravilu de minimis pomoči. 440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo Postavka je realizirana v višini v višini 52.454 EUR (89,8 %). Glede na četrti odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 6528 Podjetniški inkubator Sredstva so bila porabljena v višini 15.000 EUR (100,0 % realizacija) za sofinanciranje delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj, z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, predvsem za mlade podjetnike, ki šele vstopajo na svojo poslovno pot. 6541 Sofinanciranje vstopne točke VEM Sredstva v višini 1.400 EUR (100,0 % realizacija) so bila porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja vstopne točke VEM v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine 426 Promocija Ptuja Sredstva so porabljena v višini 96.956 EUR (97,4 % realizacija) za sofinanciranje projektov upravičencev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2018, za izvedbo prvomajskih prireditev, za predstavo Tadeja Toša, za prireditev Predaja gasilske avtolestve, za članarino Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za članarino v društvu Entente Florale, za izvedbo ognjemeta, za stroške predstavitev občine v različnih publikacijah in medijih, za sofinanciranje stroškov promocije podjetništva med mladimi, za sofinanciranje stroškov postavitve infrastrukture za prireditve in dogodke (Ples četvork, Svetovni dan turizma, Poli maraton, poletni festivali, občinske proslave,…), za popravilo drogov v Evroparku ter za druge manjše aktivnosti. 4261 FEEC (članarina in drugi stroški) Sredstva so porabljena v višini 1.808 EUR, (90,4 % realizacija) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC, za stroške udeležbe na letnem kongresu združenja ter za stroške celoletnih izmenjav in srečanj skupin v okviru FECC. 4262 Obzidana mesta Sredstva na postavki niso bila realizirana in so bila prenesena na postavko 4203 Zavod za turizem Ptuj- prireditve in promocija. 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu Sredstva so porabljena v višini 145.938 EUR (100,0 % realizacija) za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2018. Sklenjena je bila in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj d.o.o. za izvajanje kulturno umetniških in drugih programskih vsebin, kot so koncertni dogodki, festivali, kongresi, razstave, konference, gledališke in plesne predstave ter druge uprizoritve, predavanja, izobraževanja in delavnice, družabna srečanja, poslovni dogodki, okrogle mize, javne predstavitve, proslave, svečani dogodki in obletnice, poroke…). V zvezi s tem so se pokrivali programski stroški (honorarji izvajalcev, oglaševanje, tisk promocijskega materiala, plakatiranje, SAZAS, IPF, vodenje in koordiniranje programskih
65 vsebin…), materialni stroški (elektrika, plin, voda, tehnično varovanje, zavarovanje, čiščenje, potrošni material, administracija,…) in stroški dela.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva V okviru programa se sredstva namenjajo predvsem za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj, ki je ob izvajanju projektov za spodbujanje razvoja turizma in promocije na turističnem območju Ptuja in Sp. Podravja, prevzel tudi izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj. Sredstva v okviru programa pa so namenjena še sofinanciranju drugih regionalnih projektov in sofinanciranju projektov različnih organizatorjev preko javnih razpisov. 4201 Zavod za turizem Ptuj - plače Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 145.337 EUR (91,8 % realizacija) za stroške plač šestih zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj. 4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi posameznih zahtevkov in so realizirana v višini 40.197 EUR (100,0 % realizacija). Na to postavko je bilo prerazporejenih 197,00 EUR, iz postavke 426 Promocija Ptuja, zaradi nekoliko večjih materialnih stroškov. 4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija Sredstva v višini 155.303 EUR (100,0 % realizacija) so porabljena za sofinanciranje stroškov izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti zavoda (prepoznavnost destinacije, celovitost turistično informativnih publikacij, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje razvoja turističnega sektorja in ponudbe, tematska srečanja in izobraževanja, koordiniranje in monitoring strategije, razvoj kulinarike, analize in raziskave, izvajanje turistične vodniške službe,…) ter za izvedbo največjih javnih prireditev občine (Kurentovanje, Ptujska poletna noč, Martinovanje, Ptujska pravljica, Silvestrovanje,…), v skladu s programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za turizem Ptuj za leto 2018. Na to postavko je bilo skupaj prerazporejenih 10.004 EUR, od tega iz postavke 428 Prireditve in akcije 5.500 EUR, iz postavke 4266 programske vsebine v Dominikanskem samostanu 4.060 EUR, iz postavke 426 Promocija Ptuja 294,00 EUR in iz postavke 4262 Obzidana mesta 150,00 EUR , zaradi večjih izdatkov na področju prireditev (martinovanje) in promocije zavoda. 4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 20.897 EUR (99,5 % realizacija) za izvedbo investicije v okviru projekta Gozdna plaža Ptuj. Postavljena je bila urbana oprema (klopi in promocijska tabla) za potrebe popestritve turistične ponudbe ob reki Dravi, na lokaciji vstopno izstopnega mesta Toplice. 428 Prireditve in akcije Sredstva na postavki so porabljena v višini 39.484 EUR (100,0 % realizacija) in so bila v večini porabljena za sofinanciranje vlog po Javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve v Mestni občini Ptuj v letu 2018 (rimske igre, grajske igre, festival domače zabavne glasbe, prangerjada,…) in za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2018, del sredstev pa je bil namenjen še za druge manjše dogodke in akcije (rez trte na gradu, trgatev v mestnem vinogradu, kmetija leta,…). 431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO Sredstva na postavki so porabljena v višini 12.000 EUR (100,0 % realizacija). Sklenjena je bila pogodba z zavodom ZRS Bistra Ptuj za nadaljnjo izvajanje razvojnih in promocijskih aktivnosti v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v širši turistični destinaciji. 438 Dravska kolesarska pot
66 Sredstva so bila realizirana v višini 6.712 EUR (86,1 % realizacija), od tega v višini 2.440,00 EUR po pogodbi z regionalno razvojno agencijo RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta in v višini 4.272,00 EUR na podlagi pogodbe z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje za sofinanciranje izvajanja promocijskih aktivnosti na celotni Dravski kolesarski poti (od Dravograda do Središča ob Dravi). 443 Projekt City cooperation Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 5.325 EUR (88,8 % realizacija) za sofinanciranje projekta City cooperation 2, ki bo trajal do leta 2020. Mestna občina Ptuj ima sklenjeno pogodbo z vodilnim partnerjem projekta, zavodom ZRS Bistra Ptuj, sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje različnih pilotnih aktivnosti »City branding«, »Inovativni turistični produkti«, »Razvoj mestnih jeder« in drugo. 444 Guide2visit Proračunska postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 1.987 EUR za organizacijo in izvedbo strokovnih delavnic z namenom mreženja ponudnikov in oblikovanje paketov, za izvedbo tehničnih aktivnosti.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca Sredstva so bila realizirana v višini 199.145 EUR (100,0 % realizacija), kar zajema 1. fazo rekonstrukcije črpališča Ranca. Izvedena je zamenjava polžastih črpalk z vsemi potrebnimi gradbenimi deli (priprava kinet in temeljev za pritrditev črpalk), vgradnja potrebnih zapornic na kinetah, vsa pripadajoča elektro dela s krmiljenjem in daljinskim prenosom podatkov, antikorozijska zaščita kovinskih delov črpališča in prekritje kinet polžastih črpalk. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 63.000 EUR iz postavke 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije. 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije Realizacija na postavki v višini 140.812 EUR znaša 93,3 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov tehničnega izvedenca pri izgradnji fekalne kanalizacije v letu 2017 (Mariborska cesta, Srnčev breg) , izvedbo več kanalizacijskih odcepov na različnih lokacijah, postavitev krmilne omare za OŠ Breg v sklopu priključitve šole na kanalizacijo, izvedbo sekundarnih fekalnih kanalov (v delu ulice Šercerjeve brigade, kanala S2-2.0 - slepi odcep Mariborske ceste, kanal S3-6.0 v Grajeni) ter gradnja kanalizacije v Suhi veji, ki se nadaljuje v letu 2019. 64529 Investicijsko vzdrževanje GJI Postavka v višini 153.308 EUR je realizirana 99,6 %. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj (izvedena je rekonstrukcija vodohrana Majski vrh, rekonstrukcija črpališča v Grajeni-Hum, namestitev vodovodnega cevovoda na mostno konstrukcijo v Sp. Senarski-občina Cerkvenjak). 64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav Realizacija v višini 12.416 EUR znaša 62,1%. Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj za leto 2018 je bil objavljen 9. 4. 2018 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 6/18. Prispelo je deset popolnih vlog. 64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici Realizacija v višini 20.434 EUR znaša 68,1%. Sredstva so se porabila za izdelavo DGD projektne dokumentacije zadrževalnika na Rogoznici. 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja- II. faza
67 Postavka je realizirana v višini 26.080 EUR oz. 26,1%. Sredstva so se porabila za pridobivanje služnosti – notarske overitve, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, ki so podlaga za pridobitev državnih sredstev in sredstev EU.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 6413 Nepredvideni izdatki Sredstva so realizirana v višini 1.501 EUR oz. 16,7 % za popravilo hidranta na Ormoški cesti, plačila letne naročnine Indeksov razlik v ceni za gradbene storitve, plačilo objave na radiu glede predstavitve projekta ceste G1-2/0249 Ptuj – Spuhlja. 6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike Sredstva so realizirana v višini 3.470 EUR oz. 57,8 % za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja tržnih prostorov in toplotne energije ter vodenja analitičnih evidenc GJI (gospodarske javne infrastrukture. 6417 Manipulativni stroški Sredstva za provizijo pokritja stroškov zbiranja okoljske dajatve niso bila realizirana, ker ni bilo izstavljenih računov. 6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda Sredstva so porabljena v višini 44.761 EUR oz. 99,5 %. Izvedla se je gradnja vodovodnega cevovoda za novo naselje v Žabjaku, izvedla prestavitev vodovoda v ulici Jožefe Lacko ter zgradil nov vodovodni cevovod DN 400 ob izgradnji novega bencinskega servisa ob Super mestu. 64192 Demonstracija celostnega energetskega upravljanja Sredstva so porabljena v višini 82.390 EUR oz. 67,8 % za plačilo računalniškega programa AQUIS, katerega strateški cilj je znižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja, znižanje vodnih izgub in rabe elektrike, izboljšanje kakovosti oskrbe prebivalcev s pitno vodo in nabava biološkega indikatorja, za avtomatski sistem določanja prisotnosti skupnih bakterij v vodi. 64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje Sredstva na postavki niso porabljena. Pripravlja se IDZ projektna dokumentacija (hidravlika 240 km vodovoda). 6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad Sredstva so porabljena v višini 1.800 EUR oz. 36,0 %. V izdelavi je DGD dokumentacija za elektro dela za potrebe prečrpališča na Ptujski grad.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču Sredstva so porabljena v višini 31.807 EUR oz. 90,9 % za plačilo IDZ projektne dokumentacije objektov na Rogozniškem pokopališču in sanacijo zidu na starem Rogozniškem pokopališču.
16039004 Praznično urejanje naselij 64227 Praznična okrasitev naselij Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 52.673 EUR, kar izkazuje indeks 100. Vključena je novoletna in pustna okrasitev za leto 2018 in novoletna okrasitev za leto 2019. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov v višini 16.000 EUR.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
68 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 184.496 EUR, kar izkazuje indeks 99,5 in so se namenila za vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 6.949 EUR iz postavke 6442 Energija za javno razsvetljavo zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del. 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 91.860 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so se namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov in trgov v višini 1.559,65 EUR. 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 317.440 EUR, kar izkazuje indeks 99,3 in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, nadomestna saditev dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, nabavo košev za smeti. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 64230 Vzdrževanje spominskega parka, 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov in 6547 Urbana oprema, v skupni višini 19.600,00 EUR. 64218 Komunalne dejavnosti posebnega. družbenega pomena Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 35.608 EUR, kar izkazuje indeks 96,2 in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici (do pričetka gradbenih del pri gradnji Mestne tržnice), WC na Zadružnem trgu, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom, omrežnine za komunalne priključke v javni rabi ter izobešanju zastav ob praznikih. 6422 Otroška igrišča Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 33.831 EUR, kar izkazuje indeks 98,1 in so bila namenjena izvedbi novih otroških igrišč na območju Mestne občine Ptuj. Uredili sta se novi otroški igrišči v Budini in na Mlinski cesti ter novo motorično igrišče na Žnidaričevem nabrežju. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov v višini 4.500 EUR. 64228 Spominski park Projekt je zaključen. V proračunu 2018 je bilo porabljeno 1.168.704 EUR oz. 98,9 % za stroške gradnje, otvoritve, pripravo in tisk monografije ter predstavitev monografije. 64230 Vzdrževanje Spominskega parka Sredstva na postavki v višini 7.851 EUR (43,4 %) so porabljena za tekoče vzdrževanje parka spominov (pobiranje smeti, košnja zelenice, zalivanje dreves in grmovnic, vzdrževanje in pletje trajnic in grmovnic…). 6442 Energija za javno razsvetljavo Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 165.229 EUR, kar izkazuje indeks 96,6 in so se namenila za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj. 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.952 EUR, kar izkazuje indeks 77,4 in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodometa in črpališča. 64981 Stroški mestne blagajne
69 Sredstva na postavki so realizirana v višini 28.444 EUR oz. 81,3 % in so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne. 6513 Subvencije cen Sredstva na postavki v višini 820.000 EUR so bila porabljena v višini 819.160 EUR (99,9 %), in sicer: - pri odvajanju odpadnih voda 187.827,31 EUR, - pri čiščenju odpadnih voda 261.456,13 EUR, - pri čiščenju greznic 129.970,10 EUR, - pri vodooskrbi 239.906,16 EUR. 6514 Odprava arhitektonskih ovir Sredstva na postavki so realizirana v višini 4.988 EUR oz. 99,8 % in so porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del v Dravski ulici v sklopu projekta Ureditev poti za slepe in slabovidne v Mestni občini Ptuj. 6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah Sredstva na postavki v višini 3.000 EUR so bila porabljena v višini 250 EUR (8,3 %), in sicer za stroške predujma v pravdi v zvezi s streho OŠ Ljudski vrt. 6547 Urbana oprema Sredstva v višini 3.266 EUR (47,3 %) so bila porabljena za postavitev nove urbane opreme. 6567 Urejanje območja Ljudski vrt Sredstva v višini 17.630 EUR (76,7 %) so bila porabljena za urejanje območja Ljudski vrt. Izvedel se je pitnik ob otroškem igrišču Ljudski vrt, uredile so se peščene poti nad paviljonom, izvedla projektna dokumentacija (IDP) za ureditev problematike poplavljanja Ljudskega vrta ter projektna dokumentacija (PZI) za umestitev balinišča in fitnesa na prostem v Ljudskem vrtu.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij banke Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo stroškov in provizij bank. 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj in so realizirana v višini 789.836 EUR, kar izkazuje indeks 88,7. Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno. Program porabe sredstev pripravi Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o. Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 z dne 25.2.1994. 645 Izgradnja neprofitnih stanovanj Sredstva so bila porabljena za pripravo idejne zasnove izgradnje neprofitnih stanovanj. Sredstva na postavki so porabljena v višini 6.649 in izkazujejo indeks 11,8.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 72.704 EUR (80,8 %) za odkupe zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, kakor tudi za primere uveljavljanja predkupnih pravic. Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu stroškov za storitve ocenjevanja nepremičnin, geodetske postopke, odvetniške stroške ter notarske pristojbine. 6564 Vzdrževanje baze NUSZ Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 2.410 EUR (96,4 %). Porabljena so bila za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 6582 Analiza baze NUSZ
70 Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 7.320 EUR (100 %). Porabljena so bila za analizo podatkov, ki so potrebni za pripravo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039003 Ljubiteljska kultura 65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage Postavka ni realizirana. 65202 Dominikanski samostan – zunanja ureditev Sredstva v višini 976 EUR oz. 97,6 % so bila porabljena za črpalni preizkus studenca na dvorišču Dominikanskega samostana. 65203 Dominikanski samostan – III. faza Postavka ni realizirana. 65205 Dominikanski samostan- investicijsko vzdrževanje Sredstva v višini 13.068 EUR oz. 87,1 % so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na ogrevalnem sistemu in vzpostavitev Wifi dostopnih točk.
19 IZOBRAŽEVANJE 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 6556 Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika Sredstva v višini 61.970 EUR oz. 95,3% so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek in ureditev strojnih inštalacij v OŠ Mladika.
4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Opis področja proračunske porabe Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno- raziskovalno dejavnost.
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Javni interes MO Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je: - skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti in celotni regiji, - povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo, - spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije,
71 - oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja, - mladinsko raziskovalno delo, - pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju, - mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Mestna občina sledi izvajanju svojega poslanstva in dosega zastavljene dolgoročne cilje, kot so pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja, pospeševanje znanstveno raziskovalnega dela, pomoč podjetjem in drugim institucijam, ter spodbuja raziskovanje pri mladih. Podrobnosti o uspehu pri doseganju dolgoročnih ciljev so podane v letnem poročilu zavoda.
05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis podprograma Mestna občina Ptuj je ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09) kot neprofitno znanstveno-raziskovalno ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi. Vse naloge in projekti, ki jih zavod izvaja za ustanoviteljico, so finančno opredeljeni v letni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Ptuj in izvajalcem (ZRS Bistro Ptuj). Dolgoročni cilji podprograma ZRS Bistra Ptuj bo tudi v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjala v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti. Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, delovanje portala e-VEM, pomoč pri pripravi vsebin za oživitev kompleksa Turnišče, priprava občinskega programa varstva okolja, uvajanje mladih v znanost, sodelovanje v mednarodnih projektih, .... Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ZRS Bistra je izpeljala projekte in dejavnosti v okviru zastavljenih ciljev in v skladu z vizijo in programom dela. ZRS Bistra prepoznava potrebe gospodarskega in socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezuje lokalne, regijske in nacionalne potenciale in spodbuja razvoj regije. Letni cilji programa ZRS Bistra bo izpeljala projekte in dejavnosti v okviru letne pogodbe v skladu z letnim programom dela. Cilji so prepoznavanje potreb gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezovanje lokalnih, regijskih in nacionalnih potencialov in spodbuda razvoja regije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti ZRS Bistra je dosegla zastavljene cilje, v skladu s sprejetim letnim programom dela. Izpeljane so bile vse zastavljene aktivnosti, ki so podrobneje opisane na nivoju proračunskih postavk.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Opis področja proračunske porabe Mestna občina Ptuj se kot partner vključuje v izvedbene programe javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila za izbor programov Zavoda RS za zaposlovanje. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Smernice za izvajanje ukrepov politike zaposlovanja za obdobje 2016 - 2020.
72 1003 Aktivna politika zaposlovanja Opis glavnega programa Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb v okviru zaposlitvenih programov - javnih del, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna ter drugih programov aktivne politike zaposlovanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se čim prej vrnejo v redno zaposlenost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo cilje uresničili. Priložnost za zaposlitev so dobile dolgotrajno brezposelne osebe in tem pridobile nova znanja in sposobnosti za hitrejšo vključitev v redno zaposlitev.
10039001 Povečanje zaposljivosti Opis podprograma Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ter usposobitev težje zaposljivih brezposelnih oseb za lažji prehod v redno zaposlitev. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o urejanju trga dela, - Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, - Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, - Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018, - Javno povabilo Priložnost zame. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje izpolnjujemo z vključitvijo čim več brezposelnih oseb, pa tudi z manjšo stopnjo brezposelnosti na območju občine. Letni cilji podprograma Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Mestna občina Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Program je v celoti dosegel zastavljene cilje.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve zdravja prebivalcev. Zagotavljamo obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško ogledno službo in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj. V letu 2018 smo se prijavili tudi na razpis Ministrstva za zdravje za pridobitev dela sredstev za nakup vozila za urgentnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ptuj.
73 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025.
1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa V okviru programa se zagotavljajo sredstva za potrebe primarnega zdravstva. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljati primerno opremo zdravstvenih domov in dejavnosti primarnega zdravstva v celoti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma V okviru programa se zagotavljajo sredstva za opremljanje zdravstvenih domov. Zakonske in druge pravne podlage Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Dolgoročni cilji podprograma Zdravstvene domove opremiti v takšni meri, da bo zagotovljena kakovostnejša in hitrejša oskrba prebivalstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev. Letni cilji podprograma Letni cilj je bila uspešna prijava na razpis Ministrstva za zdravje in pridobitev dela sredstev za nakup motornega vozila za urgentnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zdravstveni dom Ptuj je z nabavo vozila za urgentnega zdravnika dosegel cilj, učinkovito smo pridobili sredstva tudi iz pristojnega ministrstva.
1703 - Bolnišnično varstvo Opis glavnega programa Zajema sofinanciranje dejavnosti bolnišničnega varstva. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljati ustrezne pogoje na področju infrastrukture bolnišničnega varstva. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev sredstev za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju. 17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice Opis podprograma V okviru podprograma Investicijska vlaganja v bolnišnice zagotavljamo sofinancerska sredstva za investicije na področju bolnišnic. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so enaki ciljem glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilj ni bil uresničen. Gradnja urgentnega centra se še ni pričela.
74 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu 2018 načrtujemo sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilj zaradi zadržka gradnje s strani Ministrstva za zdravje ni bil dosežen.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa Prioriteta v skladu s prednostnimi cilji nacionalnega programa zdravja, je namenjena sofinanciranju programov varovanja zdravja in preventivnih programov. V skladu s tem vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov preventive zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa Osveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja in odgovornost za prevzem zdravega načina življenja. Sofinanciranje preventivnih programov v lokalnem okolju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo cilje uresničili v okviru izvedenega sofinanciranja programov varovanja zdravja v javnem razpisu.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis podprograma V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za preventivne programe varovanja zdravja invalidov, starejših in kroničnih bolnikov v okviru javnega razpisa ter Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, - Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog. Dolgoročni cilji podprograma Poslanstvo podprograma je prispevati k izboljšanju programov varovanja zdravja in promocije zdravja s sofinanciranjem preventivnih programov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocenjujemo, da preventivni programi ugodno vplivajo in blažijo problematiko v zdravstvu. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. S preventivo in osveščanem ljudi zmanjšati težave na področju zdravja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi, preventivni programi so bili uspešno izpeljani v okviru razpoložljivih sredstev.
1707 Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb ter plačila mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji glavnega programa Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve in so do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
75 Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilji podprograma Na letni ravni je cilj izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi zakonskih določil. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilji so bili doseženi in realizirani. Letni cilji podprograma Letni cilj je zagotoviti dovolj sredstev za plačilo stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot nam to nalaga zakon. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.
17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma V okviru mrliško pregledne službe smo v skladu zakonom obvezani za plačilo mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih določil na področju mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so realno ocenjeni in realizirani v pričakovanjih. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje z zagotavljanjem plačil za izvedene storitve.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Lokalni program Mestne občine Ptuj za kulturo 2016-2019, Letni program športa 2018, Načrti razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2018-2021, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-
76 2020, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025, Nacionalni program za kulturo 2014–2017, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016-2020.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Pod ohranjanje kulturne dediščine spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov. V okviru glavnega programa so zagotovljena tudi sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za izvajanje redne dejavnosti in sofinanciranje projektov na področju premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene - kulturni turizem s programskimi vsebinami, skladnimi s spomeniškovarstvenimi izhodišči ter kulturnimi, izobraževalnimi in turistično-razvojnimi načrti mesta Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Za namen doseganja dolgoročnih ciljev programa Ohranjanje kulturne dediščine smo v letu 2016 pripravili in sprejeli Lokalni kulturni program Mestne občine Ptuj za naslednje štiriletno obdobje. V okviru razpoložljivih sredstev smo sredstva namenili ohranjanju in promociji kulturne dediščine.
18029001 Nepremična kulturna dediščina Opis podprograma Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje javnih spomenikov in znamenj in pokrivanju materialnih stroškov dediščine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju. Dolgoročni cilji podprograma Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene - kulturni turizem. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 smo uspešno sofinancirali programe in projekte iz področja kulturne dediščine in promovirali lokalno kulturno dediščino v širšem slovenskem prostoru. Za doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju so delovale tudi strokovne posvetovalne skupine župana: za ureditev arheološkega parka Panorama na griču Panorama, za ureditev in določitev vsebin v kompleksu Turnišče, ki je spomenik državnega pomena, in za dokončanje obnove ter izbiro prihodnjih vsebin dominikanskega samostana. Letni cilji podprograma Sredstva, namenjena vzdrževanju, saniranju in ohranjanju spomenikov ter javnih znamenj se bodo namenila za stroške raziskav, urejanje poti, informacijskim tablam in odlitkom spomenikov za Arheološki park Panorama na griču Panorama, pripravi potrebnih dokumentov za objekte dediščine, sanacijsko-restavratorskim delom in nujnim vzdrževalnim delom v kompleksu Turnišče. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z vidika gospodarnosti porabe sredstev.
77 18029002 Premična kulturna dediščina Opis podprograma V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za plačo zaposlene galeristke in financiranje materialnih stroškov Miheličeve galerije ter izvajanje projektov muzeja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnih zavodih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za plačo galeristke v PMPO, galerijsko dejavnost zavoda in projekte zavoda. Prezentacija premične dediščine v muzeju od nekdaj temelji na stalnih zbirkah. Cilj je njihovo posodabljanje, dopolnjevanje in širitev v okviru prostorskih in finančnih zmožnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi proračuna smo v letu 2018 dolgoročne cilje uspešno realizirali. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letne cilje podprograma smo v celoti realizirali in omogočili izvedbo načrtovanih projektov Pokrajinskega muzeja Ptuj–Ormož v letu 2018.
1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. Dolgoročni cilji glavnega programa Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Za namen doseganja dolgoročnih ciljev tega programa smo v letu 2018 izvajali projekte in vsebine zapisane v Lokalnem kulturnem programu Mestne občine Ptuj. V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z načrtom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Mestnega gledališča Ptuj in Zveze kulturnih društev Ptuj.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo Opis podprograma V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, za kritje splošnih in programskih materialnih stroškov, za nabavo knjižničnega gradiva ter za delovanje bibliobusa. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS.
78 Dolgoročni cilji podprograma Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je osrednja regijska knjižnica, kazalniki uspešnega delovanja so dostopnost gradiva vsem prebivalcem, tudi starejšim in najmlajšim, ter obseg razpoložljivega gradiva vseh vrst. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilji osrednje knjižnice, zastavljeni dolgoročno, so izvedeni in realizirani na letni ravni v okviru načrtovanih aktivnosti. Letni cilji podprograma Ohranjanje vseh postajališč bibliobusa ter nakup knjižničnega gradiva v skladu z državnimi standardi, ki jih opredeljuje pristojno ministrstvo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Nakup knjižnega gradiva, programske aktivnosti knjižnice in delovanje bibliobusa smo izvedli v skladu z načrtom dela.
18039002 Umetniški programi Opis podprograma Iz podprograma zagotavljamo sredstva za plače zaposlenih v Mestnem gledališču Ptuj, sredstva za materialne izdatke, gledališke projekte in sredstva za najemnino. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Dolgoročni cilji podprograma Mestno gledališče Ptuj s proračunskimi sredstvi letno pripravi najmanj tri gledališke premiere. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z vidika načrtovanja dolgoročnih ciljev je bilo leto 2018 z vidika letnega doseganja ciljev uspešno izvedeno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Letni cilji podprograma Mestno gledališče Ptuj v letu 2018 ohranja obseg dela iz preteklih let, v okviru katerega načrtujejo vsaj tri gledališke premiere, otroški in odrasli abonma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili preseženi. Mestno gledališče Ptuj je v letu 2018 izvedlo štiri premiere.
18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma Ljubiteljska kultura: sofinanciranje programa Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zveze kulturnih društev Ptuj ter kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Sklep o javnem interesu za delovanje Javnega sklada RS na območju Mestne občine Ptuj, Sklep o sofinanciranju KD Pihalni orkester Ptuj in Sklep o financiranju Zveze kulturnih društev Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Omogočiti kakovostno delovanje društev s področja ljubiteljske kulture s čim širšim spektrom kulturnih zvrsti in vsebin, njihovo vključevanje v kulturne prireditve in programe Mestne občine Ptuj, uvrščanje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih revijah ter
79 tekmovanjih, spodbujanje novih programov in projektov na tem področju ter izobraževanje mentorjev. Zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje kulturnih dejavnosti. Kazalci: ustrezni prostorski pogoji za delovanje društev, kvadratni metri obnovljenih prostorov, število aktivnih kulturnih društev, število izvedenih kulturnih dogodkov, višina sredstev za njihove programe , odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Vsako leto zagotovljena sredstva v proračunu omogočajo, na podlagi javnih razpisov, izvajanje programov in projektov ljubiteljske kulture. Občina se trudi zagotoviti društvom primerne prostore za delovanje. Njihove prireditve so bile dobro obiskane. Na območju MO Ptuj deluje okrog 23 aktivnih kulturnih društev, v katerih deluje skoraj 1000 članov. Zagotavljamo primerno vzdrževanje prostorov in opreme namenjene vsebinam ljubiteljske kulture. Letni cilji podprograma S sredstvi je omogočeno nemoteno delovanje Zveze kulturnih društev Ptuj, ki koordinira dejavnosti svojih članic ter omogoča brezplačen najem prostorov za delo svojih članic. Na javnem razpisu se razdelijo sredstva posameznim kulturnim društvom za njihovo delovanje ter sredstva za posamezne kulturne projekte na podlagi ocen strokovne komisije. Kazalniki za uspešno doseganje ciljev podprograma so predvsem število delujočih društev ter odstotek realiziranih projektov; ustrezna ureditev in zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje društev, število izvedenih kulturnih dogodkov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo z višjim deležem sredstev (66.945 EUR) kot v preteklih letih (46.945 EUR) preko javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti sofinancirali 16 rednih programov kulturnih društev (oziroma programe 31 društvenih sekcij), redno dejavnost Zveze kulturnih društev Ptuj in izvedbo 6 kulturnih projektov v Mestni občini Ptuj. Ocenjujemo, da so bili programi in projekti izvedeni gospodarno in kvalitetno.
18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma V okviru podprograma Drugi programi v kulturi razpisujemo javne pozive za sofinanciranje festivalov na Ptuju (glasbeni, likovni in pesniški) in galerijsko ter razstaviščno dejavnost. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS. Dolgoročni cilji podprograma Omogočiti razstavljavcem, ki so po rodu iz Ptuja in okolice ali so s Ptujem kakorkoli povezani, razstavljanja ter predstavitev svojih likovnih del in postavitev dokumentarnih razstav o projektih Mestne občine Ptuj. Razstavna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri promociji Mestne občine Ptuj in izmenjavi z drugimi mesti na področju tovrstnega kulturnega ustvarjanja z namenom širjenja zavesti o potrebi dialoga preko umetniških dogodkov. Z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu znatno izboljšujemo kulturno ponudba mesta in hkrati omogočimo domačim ter gostujočim ustvarjalcem, umetnikom na področju literature, poezije, glasbe in likovnega ustvarjanja, da se predstavijo strokovni in laični javnosti ter med seboj primerjajo zvrsti in načine ter sodobne trende umetniškega izražanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj ohranja sofinanciranje treh kvalitetnih kulturnih festivalov mednarodnega značaja, ki se odvijajo v starem mestnem jedru, in razstaviščno dejavnost v galeriji Magistrat
80 v Mestni hiši ter nadgrajuje in širi galerijsko dejavnost v Galeriji mesta Ptuj na Prešernovi ulici 29. Letni cilji podprograma V letu 2018 se planira nadaljnje urejanje razstaviščnih prostorov Galerije mesta Ptuj in sicer v stavbi na Prešernovi ulici 29 in organizacija šestih razstav. Poslanstvo galerije je, da skrbi v ustreznih prostorih za kakovostno in redno predstavljanje ptujske umetnostne produkcije 20. in 21. stoletja ter za predstavitev likovnih dosežkov iz slovenskega in mednarodnega prostora. Galerija namerava z donacijami graditi stalno likovno zbirko 20. in 21. stoletja; težnja je vzpostaviti umetniško rezidenco. Izveden bo javni poziv za sofinanciranje treh festivalov na Ptuju. Na podlagi podanih vsebinskih in finančnih poročil izvajalcev o izvedbah celotnih projektov se bo merilo doseganje ciljev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z odprtjem Galerije mesta Ptuj na Prešernovi 29 v marcu 2017 se je v razstavnih prostorih v tretjem nadstropju, ki merijo skoraj 500 m2, ponudila možnost za sodobno galerijsko dejavnost. Galerija z donacijami gradi stalno likovno zbirko 20. in 21. stoletja; težnja je vzpostaviti umetniško rezidenco. Izvedeni so bili trije javni pozivi za sofinanciranje treh kulturnih festivalov: likovnega, pesniškega in glasbenega festivala v starem mestnem jedru Ptuja. V letu 2018 smo v višjem deležu (120.000 EUR) kot v predhodnih letih (70.000 EUR) sofinancirali glasbeni festival Arsana, likovni festival KUD Art Stays in pesniški festival Beletrine. Vsi festivali so bili zastavljeni velikopotezno in izpeljani kakovostno ter tudi zelo dobro obiskani. Vsako leto dosegajo večji odziv, tako pri umetnikih oziroma izvajalcih kot pri obiskovalcih.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Dolgoročni cilji glavnega programa Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v občini. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2018 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko. Izveden program na področju športa v letu 2018 omogoča doseganje dolgoročnih ciljev.
18059001 Programi športa Opis podprograma Mestna občina Ptuj uresničuje programe na področju športa v okviru Zavoda za šport Ptuj, s športnimi klubi in društvi ter drugimi nevladnimi organizacijami, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o športu, - Nacionalni program športa RS, - Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj, - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj.
81 Dolgoročni cilji podprograma Strateški cilj Mestne občine Ptuj je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ptuj. Cilj na področju športne vzgoje je zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje otrok in mladine in povečati število otrok, ki se sistematično in redno ukvarjajo s športom. Cilj na področju športne rekreacije je omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov in spodbujati izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov. Cilj na področju kakovostnega športa je klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki so namenjeni izvajanju letnega programa športa. Cilj na področju vrhunskega športa je pomagati klubom in društvom pri sofinanciranju njihovih programov in jim omogočiti kvalitetne pogoje za izvedbo programa. Cilji na področju razvojnih in strokovnih nalog so omogočiti izobraževanje kadrov za delo v športu, zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov, zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih. Cilj na področju športnih objektov je zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu letnega programa športa in zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja objektov. Kazalci so število: - Športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo, - Otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, - Strokovnega kadra, - Registriranih športnikov, - Vrhunskih in kategoriziranih športnikov, - Društev in organizacij, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, - Objektov, ki zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Opaziti je, da število občanov, ki se ukvarjajo s športom ostaja na enakem nivoju kot pretekla leta, šport med predšolskimi in šolskimi otroci je dobro sprejet. Prav tako se trudimo ohranjati športne objekte v dobrem stanju in zagotoviti stabilno financiranje vlaganj v prostor. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj se zagotavlja v okviru Letnega programa športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2018 na področju športa učinkovito in gospodarno.
18059002 Programi za mladino Opis podprograma Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. Zakonske in druge pravne podlage - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CID Ptuj, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, - Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda.
82 Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in javnega zavoda, vključevanje čim večjega števila mladih v mladinske programe, kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu s programom dela. Letni cilji podprograma Letni cilj je financiranje Centra interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj in Društva prijateljev mladine Ptuj Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.
19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega in splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014 - 2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014 – 2020, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015 – 2025, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016 – 2020.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Zakonska dolžnost lokalne skupnosti pa je, da zagotavlja pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostnega vzgojno - izobraževalnega programa za predšolske otroke. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ob zagotovitvi prostorskih kapacitet želimo omogočiti vpis vseh otrok, ki bi želeli obiskovati Vrtec Ptuj za katere je zavezanka Mestna občina Ptuj. V skladu z Zakonom o vrtcih je staršem omogočena izbira do javnega ali zasebnega vrtca. Ohranjamo nadstandardne programe v vrtcu (angleščina, nemščina, plavalni tečaj), prilagamo odpiralni čas glede na potrebe staršev, ohranjamo kakovostno prehrano predšolskih otrok.
19029001 Vrtci Opis podprograma
83 Na področju predšolske vzgoje bomo v letu 2018 s financiranjem iz občinskega proračuna zagotavljali vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o vrtcih, - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo kakovostnih programov in poslovalnim časom, prilagojenim potrebam zaposlenih staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, slediti dolgoročnemu cilju države, da bo v vrtce vključenih 90 % vseh predšolskih otrok, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo, zagotoviti zaposlenost v vrtcih v skladu s standardi in normativi, ostati prijazni do mladih družin in zato zagotavljati staršem dodatne popuste in olajšave pri izračunu znižanega plačila vrtca (dodatno znižanje za prvo starostno skupino, poletne rezervacije, dodatno znižanje v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnega programa vrtca in upoštevanje potreb lokalnega prebivalstva. Vrtce v Sloveniji je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 80,3 % vseh otrok v starosti od 1-5 let. V Mestni občini Ptuj odstotek otrok, ki obiskujejo vrtec 79,8 % vseh otrok in je primerljiv s povprečjem države. Ohranjamo tudi določene ugodnosti za plačila staršev. Cilji so delno doseženi, saj je potrebno urediti in slediti še ciljem za doseganje prostorskih normativov. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je vključitev čim več otrok v eno od oblik izven družinske oblike vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva, ki smo jih namenili predšolski vzgoji so bila izplačana v okviru planiranih sredstev. Med šolskim letom smo z odpiranjem treh novih oddelkov poskrbeli za medletno vključitev večjega števila otrok v predšolsko vzgojo.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora učenkam in učencem omogočiti osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi. Dolgoročni cilji glavnega programa
84 Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program devetletne osnovne šole. Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so: - zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, - tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol, - dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, - zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, drugi). Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru dodanih dejavnosti programa osnovnih šol sofinanciramo varstvo vozačev, učitelja tujega jezika in učitelja računalništva. V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva.
19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma Program osnovnega šolstva zajema izplačila materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje objektov osnovnih šol ter sofinanciranje uporabe notranjih in zunanjih športnih površin. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o osnovni šoli, - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, - Zakon o lokalni samoupravi, - odloki o ustanovitvi osnovnih šol, - pogodbe o financiranju osnovnih šol, - Pravilnik o normativih za osnovne šole, - Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ptuj, - Zakon o uravnoteženju javnih financ. Dolgoročni cilji podprograma Strategija Mestne občine Ptuj in dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in gospodarno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim izobraževalnim programom in novim oblikam dela. Mestna občina Ptuj spodbuja in bo spodbujala izvedbo številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov, računalništva ter varstva vozačev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, - obnovljene in vzdrževane površine v m2. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve. Omogočamo zagotavljanje stabilnega financiranja materialnih stroškov osnovnim šolam, kar jim omogoča nemoteno poslovanje. V šolah še naprej spodbujamo učenje tujih jezikov in spoznavanja osnov računalništva. Na dan 1. 9. 2018 je bilo v osnovne šole v Mestni občini Ptuj vpisanih 1.883 otrok.
85 Aktivnosti učenja dodatnih znanj potekajo na osebnih vpisih otrok k dejavnostim, ki jih v veliki meri sofinancira pristojno ministrstvo. Letni cilji podprograma V okviru letnega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Ptuj, sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti v osnovnih šolah, sredstva za tekoče vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole, sredstva za plačilo leasinga za Osnovno šolo Olge Meglič ter Osnovno šolo Ljudski vrt - faza I, sredstva za uporabo pokritih in zunanjih površin za OŠ MOP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2018 smo interventno sanirali dvorišče Osnovne šole Breg.
19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja, in sicer sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objekta glasbene šole ter zasebne glasbene šole v Mestni občini Ptuj, nadomestila stroškov delavcem (regres za prehrano, prevoz na delo...) ter programske materialne stroške. Ti so vezani predvsem na izboljšavo samega programa dela v glasbenih šolah. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o glasbenih šolah, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, - Odlok o ustanovitvi glasbene šole, - Pogodba o sofinanciranju programa dela. Dolgoročni cilji podprograma V naslednjih obdobjih želimo ohranjati optimalne prostorske pogoje za izvedbo vzgojno - izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj je v letu 2018 zagotovila glasbeni šoli sredstva za najemnine in nadomestilo stroškov. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole in zasebne glasbene šole. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev v glasbeno šolstvo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj z delnim sofinanciranjem evropske unije v letu 2017 z Arnes-om začelo z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno
86 omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj spodbuja in omogoča razvoj ter količinsko povečanje informacijskih tehnologij v osnovnih šolah. Tehnološko razviti izobraževalni procesi so nujen del sodobnega vzgojno - izobraževalnega procesa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj je v letu 2018 zagotovila osnovnim šolam sredstva za sofinanciranje nakupa informacijske tehnologije. Letni cilji podprograma Načrtovana sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme in izgradnje brezžičnih omrežij v osnovnih šolah ter na ta način omogočanje le-tem prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nakup računalniške opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.
1904 Terciarno izobraževanje Opis glavnega programa Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja, povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokošolskimi institucijami. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti višjo raven izobrazbe čim večjemu krogu ljudi ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev, ki so nujni za uspešno delovanje regije Spodnjega Podravja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Uspešno izvajanje visokošolskega izobraževanja.
19049002 Visokošolsko izobraževanje Opis podprograma Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje materialnih stroškov v zavodu Regijskega višješolskega in visokošolskega središča. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o javnih financah ter drugi področni zakoni ter uredbe, ki urejajo področje višješolskega ter visokošolskega izobraževanja, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, - Odlok o ustanovitvi zavoda REVIVIS in letna pogodba o financiranju programa dela. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno raven prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega doma. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Postopoma se uresničuje cilj višanja izobrazbene strukture prebivalcev Spodnjega Podravja.
87 Letni cilji podprograma Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Regijskega višješolskega in visokošolskega središča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na letni ravni smo zagotavljali potrebna sredstva za delovanje zavoda. V letu 2018 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj.
1905 Drugi izobraževalni programi Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in projektov iz področja izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih in izvedbe projektov iz področja izobraževanja, bomo sofinancirali predvsem izvedbo tistih programov, ki so v javnem interesu občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljali smo sredstva za izobraževanje odraslih, izvedbo projektov iz področja izobraževanja v Mestni občini Ptuj.
19059001 Izobraževanje odraslih Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer financiranje materialnih in obratovalnih stroškov Ljudske univerze Ptuj ter financiranje osnovne šole za odrasle. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o javnih financah, - Zakon o izobraževanju odraslih ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, - Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ptuj, - Zakon o uravnoteženju javnih financ in letna pogodba o sofinanciranju dela. Dolgoročni cilji podprograma Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine, to je predvsem program za dokončanje osnovne šole. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 so na letni ravni doseženi dolgoročni cilji, saj smo poravnali vse obveznosti do zavoda, ki izvaja izobraževanje odraslih. Letni cilji podprograma V okviru tega podprograma sofinanciramo dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne materialne stroške vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.
19059002 Druge oblike izobraževanja Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje projektov iz področja izobraževanja.
88 Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, - Zakon o javnih financah ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma S sofinanciranjem projektov s področja izobraževanja spodbujamo delo in udeleževanje šolskih otrok pri izvajanju obšolskih dejavnosti in prostočasnih vsebin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Letni cilji podprograma Cilj v letu 2018 je bil sofinanciranje projektov s področja izobraževanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.
1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim, in sicer pomoči v osnovnem šolstvu, šolski prevozi za osnovne šole, štipendije ter študijske pomoči. Dolgoročni cilji glavnega programa V Mestni občini Ptuj bomo nadaljevali tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje, z namenom spodbujanja razvoja deficitarnih poklicev ter iskanja ustreznih kadrov predvsem v medicini in tehničnih poklicih. Hkrati bomo nadaljevali s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v šolo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza ter drugih prevozov, ki so namenjeni plačilu ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in mladino. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o javnih financah, - Zakon o osnovni šoli, - Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ptuj ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi visokih sredstev, ki jih namenjamo šolskim prevozom, si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili.
89 Letni cilji podprograma V okviru tega programa bomo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v osnovno šolo ter pokritje nekaterih izdatkov v zvezi s prevozom otrok na šolska tekmovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili financirani prevozi izvedeni kvalitetno in učinkovito.
19069003 Štipendije Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Štipendije se podelijo v višini razpoložljivih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage - Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, - Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Štipendije so namenjene najbolj nadarjenim študentom s slabšim socialnim statusom v Mestni občini Ptuj, z namenom spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v Mestni občini Ptuj in hkrati soustvarjanje pogojev za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilje smo uresničili z razpisom občine, štipendije smo podelili devetim prejemnikom v študijskem letu 2017/2018 in desetim v študijskem letu 2018/2019. Letni cilji podprograma Mestna občina Ptuj bo v letu 2017/18 financirala predvidoma 30 prejemnikov štipendij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo delno dosegli zastavljene letne cilje, saj zaradi nizkega števila prijav, nismo podelili zastavljeno število podeljenih štipendij.
19069004 Študijske pomoči Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov podeli sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del. Zakonske in druge pravne podlage - Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, - Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj financira in bo financirala izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del, ki so povezane s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilje smo uresničili na podlagi razpisa občine. Letni cilji podprograma Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov se podelijo sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del.
90 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.
20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: otrok in družine, populaciji starejših, invalidov, socialno in materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020.
2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi za pomoč skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski, na lokalnem nivoju. Iz proračuna se izplača tudi enkratna pomoč staršem ob rojstvu otroka, če imata eden od staršev in novorojenec na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj in je vloga oddana v predpisanem roku. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske, moški in otroci, ki so žrtve vseh oblik nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdomstvo, ...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo ter povečanje socialne vključenosti brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V proračunu nam je uspelo ohraniti vse preventivne programe, ki se uspešno izvajajo, saj so uporabniki prepoznali potrebo po pomoči pri reševanju stisk. 20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev, zagotavljamo tudi denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o socialnem varstvu - Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti ustrezno obravnavo žrtvam nasilja in umik iz okolja v katerem se dogaja nasilje. Omogočiti občutek varnosti, usmerjanje in pomoč, pri vključevanju družbo. Denarna pomoč staršem z novorojenci. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Programe uspešno izvajajmo v sodelovanju s CSD Ptuj in Ars Vitae. Pomoči potrebni, se lahko po pomoč obrnejo na ustrezne institucije. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Zagotavljati sredstva za stabilno delovanje preventivnega programa, ki ga izvaja CSD Ptuj. Zagotavljati sredstva za izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otrok.
91 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje. Osebam, ki so se znašle v stiski in so potrebovale pomoč smo nudili podporo in usmeritev. Upravičeni vlagatelji so ob rojstvu otroka prejeli denarno pomoč.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu, izjemne denarne pomoči, subvencije stanarin itd. Nadalje sodijo v ta sklop tudi programi, ki z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela nudijo občanom MO Ptuj individualno obravnavo in pomoč pri razrešitvi njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot pomembni in koristni za izvajanje (preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih izvajajo centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom s stalnim prebivališčem na Ptuju). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam s posebnimi potrebami, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je vplivati na zviševanje kvalitete življenja in zagotavljanje socialno varstvene storitve za ranljive skupine prebivalstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene dolgoročne cilje in zagotovili stabilno financiranje preventivnih in ostalih socialnovarstvenih programov.
20049001 Centri za socialno delo Opis podprograma Z razvijanjem raznih preventivnih oblik in metod dela, ki nudijo občanom individualno obravnavo, zagotavlja proračun občine programe otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki jih izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. V okviru navedenega podprograma se iz proračuna financirajo programi na postavkah: - 7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom, - 7940 Laična pomoč družinam. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje kakovosti življenja otrokom, mladostnikom in družinam. Namen je pomagati s strokovnim pristopom družinam, ki se ne znajdejo v življenju. Bodisi zaradi socialne stiske bodisi zaradi razmer v družinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S stabilnim financiranjem zagotavljamo nemoteno izvajanje preventivnih programov. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za izvedbo posameznih preventivnih in podpornih programov. Cilj je pomagati čim večjemu številu otrok, mladostnikom in družinam. Kazalniki pa so uspešnost pri reševanju stisk in ponovna vklopitev družin v normalno življenje.
92 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Program neposredno dviguje kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, s tem so cilji doseženi. Podrobni opis doseganja posameznega preventivnega programa je zapisan pri posamezni proračunski postavki.
20049002 Socialno varstvo invalidov Opis podprograma V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge družinskega pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ter financiranje plač s prispevki. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dolgoročni cilji programa Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mestna občina Ptuj financira plače v skladu z zakonom in odločbami. Letni cilji podprograma Cilj je zagotoviti pomoč tistim, ki želijo ostati v svojem domačem okolju. Kazalci pa so število dejanskih uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji so bili v celoti realizirani. Do družinskega pomočnika je bilo leta 2018 upravičenih 12 invalidnih oseb, ki jim pripada ta pravica v skladu z zakonom.
20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim ljudem čim umirjeno, a tudi aktivno in varno starost. Zato v okviru proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje programa Pomoč družini na domu, stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. Prav tako sofinanciramo projekt »Starejši za starejše«, ki ga na področju Mestne občine Ptuj koordinira Zveza društev upokojencev Spodnjega Podravja. Za medgeneracijsko sodelovanje skrbi Zlati kotiček in Center za družine – Špajza modrosti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, - Zakon za uravnoteženje javnih financ, - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilji podprograma so - omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, - zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. Letni cilji podprograma
93 Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji so bili v celoti realizirani. Do družinskega pomočnika je bilo v letu 2018 upravičenih 12 invalidnih oseb, ki jim pripada ta pravica v skladu z zakonom.
20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim ljudem čim bolj umirjeno in varno starost. Zato v okviru proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje programa Pomoč družini na domu, stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. Prav tako sofinanciramo projekt »Starejši za starejše«, ki ga na področju Mestne občine Ptuj koordinira Zveza društev upokojencev Spodnjega Podravja. Za medgeneracijsko sodelovanje skrbita Zlati kotiček in Center za družine – Špajza modrosti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, - Zakon za uravnoteženje javnih financ, - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Dolgoročni cilji podprograma so - omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, - zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. Letni cilji podprograma Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Mestna občina Ptuj je v letu 2018 za povprečno 95 osebam doplačevala oskrbo v domovih za starejše in v posebnih socialnih zavodih. Letni cilji so doseženi.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki kot so subvencije stanarin, izjemne denarne pomoči, počitniško letovanje otrok in dnevni center. Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program, ki ga izvaja društvo Ars Vitae in deluje preventivno, pomaga zlasti pri osebnostni rasti otrok in mladostnikov ter nudi družinam podporo. Zakonske in druge pravne podlage - Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev MO Ptuj, - Zakon o socialno varstvenih prejemkih, - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
94 Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom/občankam iz MO Ptuj preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Občanom pomagamo s subvencijo neprofitne in tržne najemnine, enkratnimi denarnimi pomočmi, sofinanciranje letovanja otrok itd. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilji za pomoč socialno šibkim se dosegajo. Pomoč nudimo vsem, ki zanjo zaprosijo ob izpolnjevanju pogojev ali jih usmerimo na pristojne institucije. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank iz Ptuja. Gre za vse vrste oseb zaposlenih, brezposelnih, upokojencev, mladih itd. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Tudi letni cilji so bili realizirani. V letu 2018 smo prejeli 91 vlog za dodelitev denarne pomoči, od tega je bilo 59 vlog pozitivno rešenih. Pomoč družini na domu je koristilo povprečno 54 občanov mesečno. V letu 2018 smo sofinancirali letovanje 35 otrokom, ki so letovali z ZPM Maribor.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo zasvojenih zagotavljamo delno sredstva za delovanje programa Mostovi, ki ga izvaja društvo Ars Vitae. Uporabniki programa Mostovi so predvsem odvisniki. V program vključujejo tudi svojce odvisnikov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu. Dolgoročni cilj podprograma Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerno obravnavo oseb, ki potrebujejo pomoč zaradi zasvojenosti. Dolgoročni cilji pa so preprečevati in zmanjševati število zasvojenih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Obravnave so deležni vsi, ki so pripravljeni sodelovati pri reševanju svoje stiske. Letni cilji podprograma Nuditi pomoč vsem, ki pomoč poiščejo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Obravnave in pomoči so deležni vsi (odvisniki in starši/skrbniki), ki so pripravljeni rešiti svojo stisko.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje dejavnosti Rdečega križa na Ptuju ter vseh treh občinskih karitativnih organizacij. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o rdečem križu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ptuj ter sofinanciranje socialno-humanitarnih programov, ki jih izvajajo karitativne organizacije na Ptuju, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Ptuj.
95 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali zastavljene cilje. Letni cilji podprograma Zagotavljanje zadostnih sredstev za sofinanciranje programov pomoči najšibkejšim skupinam občanov Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva so bila v skladu z planiranimi sredstvi in zastavljenimi cilji razdeljena vsem društvom in organizacijam za pomoč občanom. Prejeli smo tudi kratka poročila o opravljenih nalogah.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za negospodarske dejavnosti je realizirana v višini 9.372.527 EUR, kar je 97,2 % planiranih sredstev. Odstopanja do planiranega finančnega načrta so obrazložena pri proračunskih postavkah. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni bilo. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Področje je realizirano v višini 160.005 EUR, kar je 98,9 % glede na veljavni proračun 2018. 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost Glavni program je bil v letu 2018 realiziran v višini 160.005 EUR oziroma 98,9 % glede na veljavni proračun. 05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji seji dne 20. 4. 2009 sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, kot neprofitno znanstveno- raziskovalno ter razvojno institucijo, za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije. Dejavnost ZRS Bistra Ptuj se je izvajala na osnovi sprejetega programa dela in finančnega načrta zavoda, zakonskih določil, ki urejajo področje raziskovalne dejavnosti. Med zavodom in ustanoviteljico je bila sklenjena Pogodba o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018. Vse naloge, ki so bile načrtovane v letu 2018, so bile realizirane v višini 160.005 EUR, kar je 98,9 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7510 Projekti za podporo podjetništva ZRS Bistra s svojimi storitvami in nalogami Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) pokriva teritorialno območje občin Spodnjega Podravja in je hkrati nosilec
96 VEM točke za regijo. V letu 2018 so se izvajale storitve vstopne točke VEM za naslednje ciljne skupine: mladi (osnovnošolci, srednješolci), potencialni podjetniki, delujoča podjetja (0-5 leta delovanja), delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od petih let). Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zagotavljanje stalne konkurenčne prednosti ter nadgradnja in širitev mreže institucije, je ena izmed njihovih temeljnih nalog. Mestna občina Ptuj je projekt podprla v višini 4.285 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost V letu 2018 je ZRS Bistra Ptuj uspešno izvedla že 26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, ki se je odvijalo 23. 3. 2018 na Elektro in računalniški šoli na Ptuju. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela, spodbujanje mladih k kreativnemu in samostojnemu delu. Na srečanju mladih raziskovalcev je bilo predstavljenih 42 nalog iz sedemnajstih različnih področij. 80 raziskovalcev iz 18 osnovnih šol in dveh srednjih šol, je predstavilo svoje naloge. Pri tem jih je usmerjalo 48 mentorjev. Za delno pokrivanje stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je proračun občine namenil 3.485 EUR, kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun.
760 Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj Ustanoviteljica Mestna občina Ptuj na osnovi Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 financira zavod na osnovi sprejetega in potrjenega letnega programa dela. Zavod je sredstva iz postavke namenil za deleže plač redno zaposlenih. Realizacija postavke je 128.109 EUR, kar pomeni 98,6 % glede na veljavni proračun.
761 Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov – ZRS Bistra Ptuj Proračun Mestne občine Ptuj zagotavlja zavodu v skladu z letno pogodbo tudi sorazmerni delež materialnih stroškov za izvajanje osnovne dejavnosti v znesku 24.126 EUR. Redna dotacija na osnovi prejetega zahtevka zagotavlja delno pokrivanje stroškov: ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, kotizacij in izobraževanj, pisarniškega materiala, poštnin, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, naročnin, itd.. Realizacija postavke je 24.126 EUR, kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja Glavni program je bil v letu 2018 realiziran v višini 98.194 EUR oziroma 90,5 % glede na veljavni proračun.
10039001 Povečanje zaposljivosti Področje trga dela in delovni pogoji je bilo v letu 2018 realizirano v višini 98.194 EUR, kar predstavlja 90,5 %. Program je izveden na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2018, v katerem sodelujemo kot naročnik in sofinancer programov in Javnega povabila aktivne politike zaposlovanja Priložnost zame. Zastavljeni cilji so bili doseženi.
7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja Realizacija postavke je 78.594 EUR, kar pomeni 94,9 % planiranih sredstev. Sofinancirali smo 24 programov, namenjenih 41 udeležencem javnih del - od tega je bilo 6 oseb s statusom invalida. Vključene osebe so bile težje zaposljive, stopnja njihove ravni izobrazbe je od II do VII. Delež sofinanciranja je znašal od 5 do 35 %. Eni osebi smo z dodatnim sofinanciranjem omogočili zaposlitev s pomočjo programa Priložnost zame.
97 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) Mestna občina Ptuj je bila izvajalka dveh programov javnih del. Vključeni sta bili dve osebi. Program je realiziran v višini 19.600 EUR, kar je 76,3 % veljavnega proračuna.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Področje je realizirano v višini 307.851 EUR, kar pomeni 88,0 % glede na veljavni proračun.
1702 Primarno zdravstvo Program je bil realiziran v vrednosti 13.344 EUR, kar pomeni 44,6 % glede na veljavni proračun. 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Program je bil realiziran v vrednosti 13.344 EUR, kar pomeni 44,6 % glede na veljavni proračun.
750 Nabava motornega vozila oblike SUV Realizacija postavke je 13.344 EUR, kar pomeni 44,6 % glede na veljavni proračun. Ta sredstva so bila pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje, preostali znesek je zagotovil Zdravstveni dom Ptuj (za nakup avtomobila in nadgradnjo).
1703 Bolnišnično varstvo Program ni bil realiziran, zato znaša realizacija 0 EUR. 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice Program ni bil realiziran, zato znaša realizacija 0 EUR.
7637 Urgentni center Program ni bil realiziran, zato znaša realizacija postavke 0 EUR. Gradnja urgentnega centra se še ni pričela oz. je zamaknjena v naslednje leto.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Glavni program je bil v letu 2018 realiziran v višini 5.870 EUR oziroma 94,5 % glede na veljavni proračun. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Program je bil v letu 2018 realiziran v višini 5.870 EUR oziroma 94,5 % glede na veljavni proračun.
712 Preventivni program – javni razpis Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov zdravja je bilo izvedenih 16 programov, ki smo jih sofinancirali na področju varovanja in promocije zdravja. Postavka je bila realizirana v višini 2.211 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Na postavko je bila narejena prerazporeditev sredstev iz postavke 7151 Mrliško ogledna služba, v višini 211 EUR, zaradi v letu 2017 realiziranih programov, katerih zahtevki so zapadli v plačilo v letu 2018.
713 – LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Ptuj za leto 2018 je Mestna občina Ptuj sofinancirala več programov, predavanj in drugih aktivnosti s področja kakovostnega preživljanja časa, ozaveščanja in izobraževanja o nevarnosti drog. Program je realiziran v višini 3.659 EUR, kar je 91,5 % glede na veljavni proračun leta 2018.
98 1707 Drugi program na področju zdravstva Glavni program je bil v letu 2018 realiziran v višini 288.637 EUR oziroma 95,5 % glede na veljavni proračun. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo Program je bil v letu 2018 realiziran v višini 268.064 EUR, kar je 97,6 % glede na veljavni proračun leta 2018.
714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih Realizacija postavke znaša 268.064 EUR, kar predstavlja 97,6 % glede na veljavni proračun. Povprečno je bilo plačano obvezno zdravstveno zavarovanje za 670 oseb mesečno. Program je v celoti realiziran.
17079002 Mrliško ogledna služba 7151 Mrliško ogledna služba Zajema plačilo 68 storitev mrliško ogledne službe, stroške 25 izvedenih obdukcij ter 6 prevozov. Realizacija je v višini 20.573 EUR, kar predstavlja 74,0 % glede na veljavni proračun.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program na področju ohranjanja kulturne dediščine je bil v letu 2018 realiziran v višini 159.013 EUR oziroma 85,0 % glede na veljavni proračun. 18029001 Nepremična kulturna dediščina
6573 Hicaps Postavka je bila realizirana v višini 3.200 EUR oziroma v 23,0 %. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: revitalizacijski koncept parka Turnišče, izvedba partnerskega srečanja in delavnice, lokalni akcijski načrt, razvoj izobraževalnih vsebin za park Turnišče.
7491 Javni spomeniki, znamenja Postavka je bila realizirana v višini 453 EUR oziroma 45,3 %, sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za kip generala Maistra.
7496 Ureditev Panorame Iz postavke smo v letu 2018 plačali izdelavo Konservatorskega načrta za območje Panorame za namen ureditve Arheološkega parka Panorama. Postavka je bila realizirana v višini 19.245 EUR 64,2 %.
7497 Dogodki ob 1950 – letnici Ptuja Sredstva na postavki v višini 2.945 EUR oziroma 58,9 % smo v letu 2018 namenili za vzpostavitev internetne domene in za izdelavo spletne strani ter za letno vzdrževanje le-te. Za namen promocije štirih večjih dogodkov smo izdelali letak v treh jezikih.
7498 Kompleks Turnišče Sredstva na postavki smo v višini 11.329 EUR oziroma 75,5 % v letu 2018 namenili nabavi alarmnega sistema, vgradnji in vzpostavitvi tehnične opreme, kabliranju in programiranju sistema, zapiranju odprtin v dvorani v 1. nadstropju objekta dvorca Turnišče z OSB ploščami in drugemu delu plačila izdelovalki Konservatorskega načrta za kompleks Turnišče. Iz postavke se mesečno plačujejo tudi stroški varovanja, elektrike in vode v dvorcu Turnišče.
99 18029002 Premična kulturna dediščina Na podlagi zakonskih določil in ustanovitvenega akta zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož smo v letu 2018 zagotavljali sredstva za plačo galeristke muzeja, materialne stroške v Miheličevi galeriji, projekte in likovno dejavnost muzeja. Realizacija podprograma znaša 121.841 EUR oziroma 99,7 %.
7461 Plače – Pokrajinski muzej Ptuj (PMPO) Postavka je namenjena pokrivanju stroškov plače galeristke in je bila realizirana v višini 37.071 EUR oziroma 99,8 %.
7466 Materialni stroški – PMPO Postavka je bila realizirana v višini 13.028 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Miheličevi galeriji ter plačilom zavarovalne premije za leto 2018 za objekte, ki so v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož.
7467 Likovna dejavnost – PMPO Postavka je realizirana v višini 5.039 EUR oziroma 100,0 % veljavnega poračuna in je bila namenjena sofinanciranju stroškov naslednjih razstav v Miheličevi galeriji: razstava Sekcije ilustratorjev ZDSLU Ilustracija kot podoba, Zlati fundus iz umetniške zbirke Soraj, razstava Natalije Šeruga Golob, razstava Stojana Kerblerja Pogledi in razstava grafik, slik in akvarelov Jana Oeltjena.
7468 Projekti PMPO Postavka je realizirana v višini 23.816 EUR oziroma 100,0 %. Iz postavke smo Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož sofinancirali naslednje projekte: oblikovanje nakita in modna revija po vzgledu rimskega Muzejske inspiracije - sodobne kreacije, mednarodna konferenca Nakit statusni simbol ali izziv, Zbornik ob 125-letnici muzeja Ptuj v 20. stoletju, nadgradnja Pedagoško-andragoško-etnološke zbirke, razstava Svet krašenja - nakit statusni simbol ali izziv in muzejske vikende.
74729 Salon umetnosti Postavka je bila realizirana v višini 3.011 EUR oziroma 100,0 %. Iz te postavke smo Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož sofinancirali materialne stroške v Salonu umetnosti.
74730 Galerija mesta Ptuja Postavka je bila realizirana v višini 39.876 EUR oziroma v 99,2 %. V letu 2018 so bile v GMP postavljene naslednje razstave z vsemi spremljajočimi aktivnostmi: razstava Tuga Šušnika Kvazimodo 2, razstava umetniških del iz zbirke Rudija Ringbauerja, razstava stekla Glasstress v okviru 16. Festivala sodobne likovne umetnosti Art Stays 2018, razstava Hand made, razstava Jerneja Forbicija Auri Sacra Fames in razstava Fokus – Hommage Stojanu Kerblerju. Razstave spremljajo ustrezne publikacije in tiskovine (vabila, razstavni katalogi ali monografije ali zgibanke in plakati) ter spremljevalni programi (delavnice za otroke, izobraževanja, predavanja, vodeni ogledi razstav, …). Izpeljane so bile vse predhodne promocijske aktivnosti in obveščanje javnosti preko spleta, e-pošte ter preko tiskovin, vodi se arhiv dokumentacije. Za potrebe arhiviranje umetniških del sta bila nabavljena dva arhivska predalčnika.
1803 Programi v kulturi Realizacija postavk na področju programov v kulturi je v letu 2018 znašala 1.408.326 EUR oziroma 97,4 % glede na veljavni proračun.
100 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Sredstva se na osnovi sklenjene letne pogodbe namenjajo za zagotavljanje plač zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, splošne materialne stroške, nakupe knjižnega gradiva, delovanje bibliobusa, nakup bibliobusa in za programske materialne stroške. V letu 2018 so organizirali literarne večere in različne projekte: prireditev ob 70-letnici Študijske knjižnice Ptuj, priprave na projekt ureditve knjižnice Muzejskega društva, nadaljevanje projekta spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si, pravljične urice, pravljične ure z jogo, počitniške urice, bralna značka za odrasle, pravljični večer za odrasle, Pikina bralna značka, turistične bibliourice, stalne in priložnostne razstave v Študijskem in Mladinskem oddelku, Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce ter domoznanski večer. Realizacija podprograma Knjižničarstvo in založništvo znaša 626.880 EUR oziroma 96,8 %.
7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP) Realizacija postavke znaša 444.160 EUR oziroma 98,6 % veljavnega proračuna in je bila namenjena zagotavljanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, davke in premije KDPZ.
74151 Programski materialni stroški KIP Realizacija postavke znaša 21.085 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je na osnovi sklenjene letne pogodbe Knjižnici Ivana Potrča nakazala sredstva za izvedbo programov. V letu 2018 so pripravili mesečne razstave v študijskem oddelku, mladinskem oddelku ter na bibliobusu, ki so jih združili z bibliopedagoškim delom. Organizirani so bili literarni večeri in drugi projekti: prireditev ob 70-letnici Študijske knjižnice Ptuj, priprave na projekt ureditve knjižnice Muzejskega društva, nadaljevanje projekta spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si, pravljične urice, pravljične ure z jogo, počitniške urice, bralna značka za odrasle, pravljični večer za odrasle, Pikina bralna značka, turistične bibliourice, stalne in priložnostne razstave v Študijskem in Mladinskem oddelku, Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce ter domoznanski večer.
74152 Splošni materialni stroški – KIP Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 99.979 EUR oziroma 87,8 % glede na veljavni proračun in sicer za pokrivanje splošnih materialnih stroškov, letne zavarovalne premije za leto 2018 za objekt, ki ga ima v upravljanju Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.
7416 Knjižno gradivo Sredstva so bila porabljena za nabavo knjižnega gradiva v višini 58.475 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna.
7417 Delovanje bibliobusa V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2018 je bila realizacija postavke 2.181 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in servisiranju bibliobusa.
7418 Nakup bibliobusa V letu 2018 smo za nakup novega bibliobusa knjižnici nakazali 1.000 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Celoten sofinancerski delež Mestne občine Ptuj pri projektu knjižnice Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v letu 2018 v skladu s Pogodbo o financiranju in izvedbi nakupa bibliobusa iz dne 3. 8. 2018 znaša 54.121,86 EUR. Drugi del sredstev v ta namen v višini 53.121,86 EUR se planira v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019.
101
18039002 Umetniški programi Iz podprograma smo v letu 2018 zagotavljali sredstva za plače zaposlenih v Mestnem gledališču Ptuj, sredstva za materialne stroške, gledališke projekte in plačilo najemnine. Realizacija podprograma Umetniški programi znaša 509.317 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7441 Plače – Mestno gledališče Ptuj (MGP) Postavka je bila realizirana v višini 175.844 EUR oz. 99,9 % veljavnega proračuna. Na postavki zagotavljamo sredstva za plače zaposlenih.
7446 Materialni stroški – MGP Postavka je realizirana v višini 66.743 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena pokrivanju splošnih in programskih materialnih stroškov delovanja zavoda.
74461 Najemnina – MGP V letu 2018 smo zagotavljali sredstva za najemnino gledališke stavbe, na podlagi prejetih zahtevkov. Postavka je realizirana v višini 225.977 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.
7447 Gledališki projekti Z Mestnim gledališčem Ptuj smo leta 2018 sklenili pogodbo o financiranju programa dela. Na osnovi pogodbe in prejetih zahtevkov je postavka realizirana v višini 40.753 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. Mestna občina Ptuj je gledališču v letu 2018 sofinancirala izvedbo gledaliških projektov in sicer je MGP izpeljalo naslednje 4 premiere: mladinsko predstavo iCankar, komedijo Ljubim Njofra, dramo Regina Madre in dramo Naš razred. Iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki je bil na postavko 7447 Gledališki projekti prerazporejen 1 EUR in sicer za plačilo zahtevka za stroške izvedbe premiere Naš razred v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj.
18039003 Ljubiteljska kultura Iz podprograma Ljubiteljska kultura smo v letu 2018 zagotavljali sredstva za sofinanciranje dejavnosti Zveze kulturnih društev Ptuj, sofinancirali smo udeležbe članov društev na območnih, regijskih in državnih srečanjih. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali redno dejavnost kulturnih društev in projekte na področju ljubiteljske kulture. Realizacija podprograma znaša 152.129 EUR oziroma 92,8 % veljavnega proračuna.
7421 Plače – ZKD Postavka, iz katere zagotavljamo sredstva za plačo zaposlene na Zvezi kulturnih društev Ptuj, je bila realizirana v višini 19.493 EUR oziroma 79,7 % glede na veljavni proračun.
74252 Splošni materialni stroški – ZKD Realizacija postavke v letu 2018 je znašala 30.671 EUR oziroma 87,6 % glede na veljavni proračun in je bila na podlagi izstavljenih zahtevkov porabljena za plačilo obratovalnih stroškov delovanja prostorov Narodnega doma, Stare steklarske delavnice in prostorov Pihalnega orkestra Ptuj.
74261 Financiranje kulturnih društev V letu 2018 smo iz postavke sofinancirali 16 rednih programov društev, redno dejavnost 1 zveze kulturnih društev in 6 projektov, za kar je bilo porabljenih 66.945 EUR oziroma 100,0
102 %. Sredstva so bila dodeljena za sofinanciranje 16 kulturnih programov (za programe 31 društvenih sekcij), redno dejavnost Zveze kulturnih društev Ptuj in za 6 projektov, ki so jih društva, zasebni zavodi in samozaposleni v kulturi prijavili na javni razpis, ter so ustrezali objavljenim merilom. Na osnovi pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Ptuj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov na operativni ravni izvedel JSKD RS.
7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture V skladu s sprejetim proračunom za leto 2018 je bila realizacija postavke 4.513 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila dodeljena na osnovi pogodbe o sofinanciranju programa dela ptujske Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS in porabljena za sofinanciranje udeležbe članov društev na območnih, regijskih in državnih srečanjih.
74721 Pihalni orkester Na podlagi sklepa in pogodbe o financiranju programa dela Pihalnega orkestra Ptuj je bilo za redno dejavnost Pihalnega orkestra Ptuj nakazanih 13.287 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.
74723 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je v letu 2018 znašala 17.220 EUR oziroma 87,4 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenega dela hišnika v Narodnem domu in Stari steklarski.
18039005 Drugi programi v kulturi Podprogram Drugi programi v kulturi je bil realiziran v višini 120.000 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.
74813 Stara steklarska delavnica Na postavki smo v letu 2018 planirali sredstva v višini 5.000 EUR. Ker le-ta niso zadoščala za potrebna, večja vzdrževanja, sredstev na postavki nismo porabili. Realizacija na postavki je 0,0 %.
74940 Festivali na Ptuju Realizacija postavke je v letu 2018 znašala 120.000 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili sofinanciranju glasbenega festivala Arsana (40.000 EUR), festivala sodobne likovne umetnosti Art Stays (40.000 EUR) in pesniškega festivala Dnevi poezije in vina (40.000 EUR). Sredstva so bila razdeljena na podlagi treh javnih pozivov za izvedbo treh projektov: glasbeni festival, pesniški festival in likovni festival.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program je bil v letu 2018 realiziran v višini 1.109.300 EUR oziroma 99,1 % glede na veljavni proračun. 18059001 Programi športa Podprogram športa je realiziran v višini 905.166 EUR kar je 99,0 % glede na veljavni proračun 2018, zato ker nekatere postavke niso v celoti realizirane.
721 Prireditve in akcije Realizacija postavke je bila izvedena v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2018 (v nadaljevanju - javni
103 razpis letnega programa športa). Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za stroške prireditev. Postavka je realizirana v višini 721 EUR, kar je 41,8 % glede na veljavni proračun.
72102 Investicija v tribune in razsvetljavo 1. faza investicije – leasing – plačila se izvajajo v skladu s pogodbo, mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Realizacija je v višini 194.623 EUR kar je 99,9 % glede na veljavni proračun.
722 Mednarodni nastopi Realizacija postavke je bila izvedena v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za mednarodne nastope. Postavka je realizirana v višini 292 EUR, kar je 36,4 % glede na veljavni proračun.
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) Postavka je namenjena za najem telovadnice ŠC Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva. Realizacija je 22.833 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj Postavka je namenjena za plačilo najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj. Realizacija je 12.800 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
726 Nagrajevanje športnih dosežkov Sredstva smo dodelili na podlagi športnih rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Realizacija je 2.714 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
731 Plače ZŠP Postavka je realizirana v višini 150.828 EUR, kar je 98,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva zagotavljamo za plače 7-ih zaposlenih.
7310 EPK 2013 Sredstva v višini 11.700 EUR so bila namenjena Košarkarski zvezi Slovenije kot odškodnina EPK 2013. Postavka je realizirana v višini 11.700 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7351 Materialni stroški – Zavod za šport Ptuj (ZŠP) Postavka je namenjena za redne stroške poslovanja zavoda, to so: pisarniški material, storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške. Postavka je realizirana v višini 19.423 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
73510 Materialni stroški športnih objektov Postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, športne dvorane Mladika in zgradbe na Dravski ul. 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material. Realizacija postavke je 95.199 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni proračun.
104 73511 Projekti (Sonček, Krpan in Hura prosti čas) Realizacija športnih programov Zlati sonček, Krpan in Hura prosti čas, ki sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. V času zimskih počitnic je Zavod za šport Ptuj pripravil v sklopu Hura prosti čas brezplačne aktivne športne počitnice za učence od 1. do 4. razreda. Realizacija je 2.617 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
73512 Fitnes na prostem Ljudski vrt Postavka je namenjena nakupu fitnes naprav v Ljudskem vrtu Ptuj. Postavka je realizirana v višini 15.317 EUR, kar je 97,5 % glede na veljavni proračun.
7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom Realizacija je bila izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Sofinanciranje najemnine je namenjena klubom in društvom iz Mestne občine Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so v letu 2018 prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so Tenis klub Ptuj, Plavalni klub Terme Ptuj in Plavalna akademija Kurent. Realizacija je 9.229 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7353 Dotacije klubom in društvom Realizacija je izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj, smo dodelili sredstva, namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva razpisa v višini 210.890 EUR so namenjena za delno zagotavljanje sredstev za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2018 je bilo sofinanciranih 31 športnih klubov in društev. V sklopu te postavke je bil izveden tudi Javni razpis za financiranje razvoja košarkarskega športa v Mestni občini Ptuj v letu 2018 kot del odškodnine EPK 2013 v znesku 11.700 EUR. Realizacija na postavki tako znaša 222.590 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7354 Sofinanciranje trenerjev Realizacija zajema plačilo dela trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 24. členu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva smo dodelili na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Realizacija je v višini 25.128 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7355 Šolski šport Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni. Realizacija je 14.534 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7356 Šport za vse
105 Realizacija je 724 EUR, kar je 99,7 % glede na veljavni proračun in zajema programe za rekreativno vadbo na športnih površinah in športnih objektih.
7357 Prireditve in akcije Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral naslednje prireditve: Izbira športnika leta Mestne občine Ptuj, Športno rekreativna prireditev ob prazniku dela in Ptujski športni vikend 2018. Realizacija je 6.229 EUR, kar je 81,4 % glede na veljavni proračun.
7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v letu 2018. Realizacija postavke znaša 771 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence Program je izveden v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjen je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fakultete za šport. Sofinancirajo se programi izobraževanja za nazive strokovni delavec v športu 1 in strokovni delavec v športu 2. Postavka je realizirana v višini 237 EUR, kar je 8,0 % glede na veljavni proračun.
736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP V letu 2018 smo sredstva namenili za obnovo igrišča na Mlinski ulici (preplastitev, zamenjava košev), nakup otroških igral za avtobusno postajo ter prenovo in prestavitev zaščitne kletke za mete diska in kladiva na Mestnem stadionu Ptuj. Postavka je realizirana v višini 34.435 EUR, kar je 98,4 % glede na veljavni proračun.
737 Napredovanje športnih ekip Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2018. Postavka je realizirana v višini 1.222 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
740 Delovanje športne zveze Ptuj Postavka je realizirana v višini 1.000 EUR oziroma 100,0 % in je namenjena za pokrivanje materialnih stroškov delovanja športne zveze.
741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport Na podlagi javnega razpisa smo sredstva dodelili Rokometnemu klubu Drava Ptuj in Nogometnemu klubu Drava Dakinda Ptuj. Postavka je realizirana v višini 60.000 EUR oziroma 100,0 %.
18059002 Programi za mladino Podprogram za mladino je realiziran v višini 204.134 EUR, kar je 99,3 % glede na veljavni proračun. Financiranje programa je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom za leto 2018 ter pogodbo o financiranju programa dela CID-a Ptuj v proračunskem letu 2018.
7811 CID Ptuj - sredstva za plače Upoštevana so izplačila za direktorja in štiri strokovne delavce, v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 128.340 EUR oziroma 98,8 % veljavnega proračuna.
7821 CID Ptuj - materialni stroški
106 Sredstva so realizirana v višini 28.825 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za plačilo programskih in splošnih materialnih stroškov.
7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih« Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. Zavod CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški namenjeni za vzdrževanje objekta in sofinanciranje redne kinematografske dejavnosti, s poudarkom na umetniškem programu. Realizacija postavke znaša 22.271 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino Program je realiziran v višini 7.966 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj še iz Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke. Postavka je razdeljena na več vsebinskih področij delovanja. CID Ptuj je izvajal svoje načrtovane programe in sprejemal pobude mladih in mladinskih skupin ter organizacij iz svojega okolja. Neformalno izobraževanje obsega tečaje in ustvarjalne delavnice, ki potekajo skozi vse leto. Zavod izvaja tudi počitniške programe, ki imajo predvsem izobraževalni značaj. Zraven mobilnosti CID Ptuj izvaja tudi lastne programe mednarodnega sodelovanja. Izvajajo tudi servisno dejavnost, to so programi, ki potekajo v prostorih CID Ptuj v povezavi z mladinskimi in drugimi organizacijami (plesi za organizirane skupine, nudenje prostorov za predavanja, okrogle mize, pomoč pri izvajanju taborov..). Program prostovoljstvo mladih izvajajo v sodelovanju z javnimi in nevladnimi organizacijami.
7832 CID Ptuj – mladinski klub Postavka je realizirana v višini 3.950 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Organizirajo: koncerte, razstave, potopisna predavanja, gledališke dogodke, literarne večere, večmedijske dogodke.
7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna zajema delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj, ki poteka od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. Program zajema spletno kavarno, ki omogoča brezplačen dostop do spleta, redno plakatiranje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov, redno informiranje mladih o aktualnih programih po elektronski pošti in drugih medijih, redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi informacijami, Sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi, izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade. Postavka je realizirana v višini 1.331 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
786 Mladinski svet MOP Realizirana sredstva so namenjena sofinanciranju programov za mlade: - strukturiran dialog v lokalni skupnosti in kako pridobiti nove člane, - projekti: Dan boja proti aidsu, Soočenje županskih kandidatov MO Ptuj, Delavnica izdelave CV, Mladinska krvodajalska akcija, - delavnica o pridobivanju sponzorjev in promocijo organizacij v mladinskem sektorju, - organizacija promocijske stojnice in deljenje drevesnih sadik ob dnevu zemlje….
107 Realizacija programa znaša 1.700 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
788 Društvo prijateljev mladine Ptuj Sofinancirali smo naslednje programe: Otroški parlament, izlet na Pikin festival, Jesenski živ- žav, Veseli december ter materialne stroške društva. Program je realiziran v višini 9.751 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
19 IZOBRAŽEVANJE Področje je realizirano v višini 4.587.301 EUR, kar je 97,2 % glede na veljavni proračun 2018. 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Program je realiziran v višini 3.254.609 EUR, kar je 96,6 % glede na veljavni proračun leta 2018. 19029001 Vrtci Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbo o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v Vrtcu Ptuj.
76111 Vrtec Ptuj – Veseli december Za izvedbo prireditev za otroke v mesecu decembru 2017 (lutkovne predstave z nastopom dedka Mraza in obdaritev otrok) je bilo zavodu v letu 2018 nakazanih 15.000 EUR ali 100,0 % glede na veljavni proračun. Pisno je bilo povabljenih 1023 otrok od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvedenih je bilo 22 predstav na različnih lokacijah v osmih četrtnih skupnostih MO Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila, ozvočenje, nakup potrošnega materiala in povečan obseg dela.
7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Na postavki so zagotovljena sredstva dodatnih ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki smo jih v skladu s spremembo Zakona o vrtcih dolžni voditi ločeno. Na tej postavki so mesečno evidentirane ugodnosti za nižje plačilo staršev za 1. starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo v šolo. Postavka je realizirana v znesku 198.606 EUR, kar je 73,6 % glede na veljavni proračun. Realizacija na postavki je odvisna od koriščenja omogočene ugodnosti.
7631 Vrtec Ptuj V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov ter Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu, je proračun občine zagotavljal vrtcu: - sredstva za subvencijo (razliko sredstev med ceno programov in plačili staršev), s katerimi vrtec pokriva stroške redne dejavnosti (plače in druge stroške dela zaposlenih, davke in prispevke, materialne izdatke ter stroške živil za otroke), - druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programov (v skladu z 8., 10. in 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo: daljši odpiralni čas, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v primeru bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva sindikalnih zaupnikov, stroške sodnih postopkov, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, izpad dohodka vrtca zaradi poletnih izpisov otrok, sofinanciranje daljše upravičene odsotnosti otrok v primeru bolezni in rezervacije v poletnih mesecih, zaposlitev nad normativi, ki niso upoštevane v ceni programov).
108 Starši s stalnim prebivališčem na Ptuju so bili tudi v letu 2018 deležni dodatnih popustov pri plačilu programov v Vrtcu Ptuj in sicer; cena za prvo starostno skupino je 10 % nižja, razliko krije proračun, koristili so lahko 50 % nižje plačilo v času poletnih počitnic in znižanje plačila vrtca zaradi daljše upravičene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Od 1. 3. 2018 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno- izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu decembru obiskovalo 914 otrok, od tega je bilo 754 (82,49 %) otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, 160 (17,51 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtcu nakazali tudi 112.138,00 EUR akontacije za izplačilo regresa, ki je bila med letom poračunana. Vrtcu Ptuj je ustanoviteljica nakazala tudi nezasedena mesta v skupnem znesku 81.520,26 EUR, nadomestilo za čakanje na domu 2.374,97 EUR, stroške izvedenskega poročila 3.400,00 EUR, dodatna sredstva za izplačilo regresa 2018 in napredovanja 21.170,41 EUR, sodna poravnava 23.500,31 EUR, …. Realizacija na postavki znaša 2.772.485 EUR, kar je 98,6 % glede na veljavni proračun.
7632 Vrtci v drugih občinah V letu 2018 je obiskovalo vrtce izven matične občine povprečno mesečno 52 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za katere je občina dolžna v skladu z Zakonom o vrtcih, doplačati razliko v ceni programa. Največ naših otrok je obiskovalo vrtce v občini Dornava, Maribor in Hajdina. Število otrok skozi vso šolsko leto niha. Iz postavke 7632 - Vrtci v drugih občinah smo na postavko 7636 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev prerazporedili sredstva v višini 14.861,44 EUR. S tem smo omogočili poravnavo vseh prejetih zahtevkov, ki so zapadli v plačilo v letu 2018. Realizacija na postavki je 133.577 EUR, kar je 95,7 % glede na veljavni proračun.
7634 Interesne dejavnosti Postavka je realizirana v 100,0 %, glede na veljavni proračun oziroma 1.800,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnega tečaja otrok in sofinanciranja stroškov, nastalih pri pripravi prireditve ob prazniku Vrtca Ptuj. V letu 2018 smo sofinancirali plavalni tečaj 186 otrokom iz naše občine.
7635 Investicijski odhodki in transferi Mestna občina Ptuj je v letu 2018 za investicijsko vzdrževanje sredstev, ki so v upravljanju vrtca namenila 19.165 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup zunanjih otroških igral. K obnovi igral smo pristopili leta 2017, le to nadaljevali v letu 2018, v letu 2019 pa bomo z obnovo zunanjih igral zaključili. Iz postavke 7635 Investicijski odhodki in transferi smo ostanek sredstev, prerazporedili na postavko 7636 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev, v višini 834,82 EUR in s tem omogočili plačilo zapadlih obveznosti.
7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Postavka je realizirana v višini 113.976 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Ob zasebnem vrtcu Vilinski gaj (11. 11. 2013) je na Ptuju v decembru 2017 z delovanjem začel nov zasebni vrtec, Zavod sv. Viktorina za vzgojo Ptuj. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. V mesecu decembru 2018 je zasebna vrtca, ki delujeta v Mestni občini Ptuj obiskovalo 40 otrok. Zaradi spreminjanja števila otrok, posledično višine obveznosti, na katerega občina nima vpliva, je sredstva težko natančno planirati. Na postavko smo iz postavk 7632 - Vrtci v drugih
109 občinah in 7635 - Investicijski odhodki in transferi, prerazporedili sredstva v skupni višini 15.696,26 EUR, da smo lahko poravnali prejete zahtevke, ki so zapadli v plačilo v letu 2018.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Program je realiziran v višini 927.487 EUR, kar je 98,8 % glede na veljavni proračun leta 2018. 19039001 Osnovno šolstvo Dejavnost osnovno šolske dejavnosti se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbami o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v ptujskih osnovnih šolah.
77112 Materialni stroški osnovnih šol Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov obratovanja stavb, v katerih se odvija osnovnošolska dejavnost (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, nadomestilo za stavbno zemljišče, itd.). Del sredstev smo namenili plačilu stroškov vzdrževanja certifikata kakovosti ter notranjega nadzora. Realizacija na postavki je 374.435 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni proračun. Na postavko smo prerazporedili 7.500,00 EUR, iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol, da smo lahko poravnali vse pogodbene obveznosti.
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju deleža plač za učitelje tujega jezika, učitelje računalništva in varstva vozačev na treh osnovnih šolah ter dva učitelja računalništva na Osnovni šoli Ljudski vrt in PŠ Grajena. V letu 2018 smo sredstva namenili tudi za plačo hišnika v športni dvorani Ljudski vrt in učiteljem 7. razreda na Podružnični šoli Grajena. Postavka je realizirana v višini 149.878 EUR, kar je 98,0 % glede na veljavni proračun.
7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov obratovanja stavbe, plačilu stroškov električne energije, kurjave, vode, zavarovanja, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd.. Postavka je realizirana v višini 24.428 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Poraba sredstev na postavki je 3.042 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.
77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol Sredstva so bila namenjena manjšim vzdrževalnim delom v šolah. Postavka je realizirana v višini 27.551 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Na postavko smo prerazporedili 2.550,39 EUR, iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol, da smo lahko poravnali vse pogodbene obveznosti.
77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu obrokov leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijsko učilnico in knjižnico na Osnovni šoli Olge Meglič. Postavka je realizirana v višini 86.080 EUR, kar je 99,1 %.
7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga
110 Postavka je bila namenjena plačilu obrokov leasinga za prizidek Osnovne šole Ljudski vrt, namenjen pouku prve triade, multimedijske učilnice z računalniško učilnico in knjižnico (OŠ Ljudski vrt I. faza). Postavka je realizirana 99,2 % in znaša 145.074 EUR.
19039002 Glasbeno šolstvo Dejavnost glasbenega šolstva se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje Glasbene šole, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbo o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v Glasbeni šoli in Zasebni glasbeni šoli.
7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) Postavka je v celoti realizirana v višini 12.697 EUR, kar je 94,2 % planiranih sredstev. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, zavarovanje, itd.).
7732 Najemnina - GŠ Sredstva so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine. Postavka je 100,0 % realizirana in znaša 12.634 EUR.
7733 Nadomestilo stroškov - GŠ Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole in je realizirana 96,2 %, v višini 32.351 EUR.
7734 Programski materialni stroški - GŠ Sredstva na postavki programskih materialnih stroškov so bila realizirana 98,2 % v višini 3.008 EUR. V letu 2018 so se ta sredstva namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v 100,0 %, v višini 4.259 EUR. Namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja šole in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd.
7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih. Realizacija te proračunske postavke je 100,0 % ali 10.703 EUR.
7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Sredstva so se namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). Postavka je v celoti realizirana v znesku 975 EUR.
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Dejavnost podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje primarnega in sekundarnega izobraževanja ter razpisov. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbami o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v ptujskih osnovnih šolah.
7772 Sofinanciranje SIO-2020
111 Načrtovana sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme in izgradnje brezžičnih omrežij v osnovnih šolah ter na ta način omogočanje le-tem prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nakup računalniške opreme. Postavka je realizirana 94,2 %, v višini 42.372 EUR.
1904 Terciarno izobraževanje Program je realiziran v višini 62.020 EUR, kar je 99,9 % glede na veljavni proračun leta 2018. 19049002 Visokošolsko izobraževanje Dejavnost podpornih storitev v terciarnem izobraževanju se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje višjega in visokega šolstva ter razpisa. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbami o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v višji in visoki šoli na Ptuju.
77661 Materialni stroški - REVIVIS Odhodki na postavki materialni stroški REVIVIS so namenjeni pokrivanju stroškov obratovanja zavoda. Postavka je realizirana v znesku 2.991 EUR ali 99,7 %.
77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja Nakazila so izvedena v višini 59.029 EUR, kar je 99,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa sofinanciranja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2018.
1905 Drugi izobraževalni programi Program je realiziran v višini 14.505 EUR, kar je 96,9 % glede na veljavni proračun leta 2018. 19059001 Izobraževanje odraslih Dejavnost izobraževanja odraslih se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje izobraževanja odraslih. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbami o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018 v Ljudski univerzi Ptuj.
7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU) Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, zavarovanja in varovanja objekta. Porabljena so bila v znesku 7.000 EUR, kar je 100,0 %.
7722 Osnovna šola za odrasle - LU Odhodki na postavki Osnovna šola za odrasle so bili realizirani 100,0 % ali 970 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvajanje osnovne šole za odrasle na LU Ptuj.
19059002 Druge oblike izobraževanja Dejavnost drugih oblik izobraževanja se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo to področje. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 za osnovne šole in glasbene šole ter razpisih za podeljevanje nagrad študentom v letu 2018.
7743 Projekti iz področja izobraževanja Postavka je realizirana v višini 6.535 EUR, kar je 93,4 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za namen prireditve »Dan mlade ustvarjalnosti«, izplačila nagrade za najboljšega učenca osnovnih šol, najboljšega glasbenika, najboljšega dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, najboljšega dijaka srednješolskega izobraževanja in najboljšega študenta.
112
1906 Pomoči šolajočim Program je realiziran v višini 328.680 EUR, kar je 98,5 % glede na veljavni proračun leta 2018. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Dejavnosti pomoči v osnovnem šolstvu so se izvajale na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja in drugih zakonskih določil. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter Pogodbami o financiranju storitev z izbranimi izvajalci za vse osnovne šole v Mestni občini Ptuj.
77111 Prevozi učencev - delež MOP Brezplačen prevoz v šolo in iz šole se je v letu 2018 zagotavljal za učence iz Mestne občine Ptuj, ki jim glede na pogoje pripada brezplačen prevoz. V letu 2017 je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolski leti 2017/18 in 2018/19. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov s podjetjem Arriva Štajerska d. d. in podjetjem MST Lorbek, Sonja Glazer s. p.. Realizacija porabljenih sredstev je bila 315.593 EUR, kar je 99,9 % glede na veljavni proračun.
77115 Drugi prevozi Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo drugih prevozov na področju izobraževanja. Plačali smo prevoz otrok na Otroško varnostno olimpijado. Odhodki sredstev na tej postavki so bili v letu 2018 na podlagi izstavljenih računov realizirani v višini 1.407 EUR, kar je 51,2 % glede na veljavni proračun.
19069003 Štipendije Podprogram štipendije je bil v letu 2018 realiziran v višini 11.680 EUR oz. 77,9 % glede na veljavni proračun.
77121 Štipendije Realizacija postavke znaša 11.680 oz. 77,9 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2018 so se namenila izplačilu štipendij na razpisu izbranim kandidatom. Podeljenih je bilo devet štipendij za študijsko leto 2017/18 in deset štipendij za študijsko leto 2018/19.
20 SOCIALNO VARSTVO Področje je realizirano v višini 1.542.537 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni proračun leta 2018.
2002 Varstvo otrok in družine Program je realiziran v višini 31.702 EUR, kar je 90,8 % glede na veljavni proračun leta 2018. 20029001 Drugi programi v pomoč družini Dejavnost drugi programi v pomoč družini se izvaja na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva. Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2018 ter sklenjeno letno pogodbo o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018.
7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki Denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka je bila izplačana v skupnem znesku 20.350 EUR, kar predstavlja 86,4 % glede na veljavni proračun. Pomoč je bila izplačana za 143 novorojencev, podeljena pa je bila tudi nagrada za prvorojenega otroka v letu.
7954 Sofinanciranje programa Varna hiša
113 Program Varna hiša izvaja CSD Sp. Podravje Ptuj od leta 2004. Namenjen je ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno, ekonomsko ali zanemarjanje) v odnosih in potrebujejo nastanitev. Program Varna hiša se izvaja v dveh najetih stanovanjih na eni lokaciji. V varno hišo lahko sprejmejo sedem žensk in enajst otrok. V program Varna hiša Ptuj je bilo leta 2018 vključenih 19 uporabnikov; 13 žensk in 6 otrok. V letu 2018 se je iz varne hiše izselilo 8 žensk, vse uporabnice so si poiskale drugo bivališče. Program Varna hiša sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter občine UE Ptuj. MDDSZ je 25. 1. 2018 izdalo Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od 2018 do 2024 s katerim je program Varna hiša Ptuj pridobil sedem letno financiranje s strani ministrstva. Proračun Mestne občine Ptuj je program sofinanciral v višini 11.352 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva Program je realiziran v višini 1.510.835 EUR, kar je 99,8 % glede na veljavni proračun leta 2018. 20049001 Centri za socialno delo Dejavnost centri za socialno delo se izvaja na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva. Program je realiziran v višini 40.702 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom Ciljno skupino predstavljajo otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Zaradi splošnih in specifičnih učnih težav ali primanjkljajev na posameznih področjih učenja ne dosegajo pričakovanih rezultatov, zato potrebujejo stalno individualno strokovno pomoč izven šole in doma. Posebej je treba izpostaviti otroke, ki so pred postopkom usmerjanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). V letu 2018 je bilo v projektu specialno pedagoško obravnavanih 29 uporabnikov, od tega 14 osnovnošolcev, 7 dijakov srednjega in poklicnega izobraževanja ter 8 staršev. Povprečna vključenost otroka in mladostnika v projektu je bila 2 – 3 krat na mesec. Realizirano je bilo 327 specialno - pedagoških obravnav. Vzporedno je potekala še psihološka obravnava enega otroka. Proračun Mestne občine Ptuj je financiral projekt v znesku 38.124 EUR, ki se nanašajo na stroške dela in sorazmerni del materialnih stroškov specialne pedagoginje, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7940 Laična pomoč družinam (CSD Ptuj) Program Laična pomoč družinam je razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju pomoči družinam. Predstavlja dodatno podporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju, strokovnim službam CSD pa omogoča poglobljeno delo z družinami. Laični sodelavec se pojavlja v družini kot socialni mediator, mentor, kot vodnik, pomočnik, kot vzornik, prijatelj in kot povezovalec družine. V programu je bilo leta 2018 obravnavanih 33 družin, v katerih je bila nudena neposredna podpora in pomoč 74-im, večina šolajočim se otrokom in mladostnikom. Prvi polovici leta se je pomoč izvajala v 6 družinah iz MOP, v drugi polovici leta pa v 5 družinah, zaradi zmanjšanja števila zaposlenih. Realizacija postavke je 2.578 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
20049002 Socialno varstvo invalidov Podprogram je realiziran v višini 102.600 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7921 Pravica do družinskega pomočnika
114 Je institut, ki je bil uveden leta 2004. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (18.a člen) ima pravico do izbire družinskega pomočnika invalidna oseba, za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali osebi, za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Invalidna oseba ima pravico, da si namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki ji nudi pomoč v domačem okolju, stroške zanj pa krije občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, obveznega pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, dodatek za pomoč in postrežbo pa se izplačuje občini. V letu 2018 je proračun občine zagotavljal delno nadomestilo za izgubljeni dohodek dvanajstim družinskim pomočnikom. Postavka je realizirana v znesku 102.600 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
20049003 Socialno varstvo starih Podprogram je realiziran v višini 925.483 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7725 Center za družine – Špajza modrosti Realizacija je 16.000 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018. Plačani so bili: programski stroški v višini 9.000 EUR, stroški promocije v višini 1.000 EUR, materialni stroški v višini 1.000 EUR in stroški plač v višini 5.000 EUR.
7912 Oskrbnine v socialnih zavodih V sedmih splošnih zavodih je proračun občine po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti sofinanciral stroške domske oskrbe za povprečno 49,5 upravičencev na mesec. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna na osebo je znašal 494 EUR (leta 2017-357 EUR, 2016-358 EUR). Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Na postavko smo prerazporedili 57.839,76 EUR iz postavke 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih, da smo lahko poravnali vse zapadle obveznosti v letu 2018. Realizacija postavke je 294.258 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7915 Projekt »Starejši za starejše« Sofinancirali smo projekt Starejši za starejše, katerega realizacija je bila v višini 11.000 EUR oz. realizirali smo 100,0 % planiranih sredstev. Sofinancirali smo aktivnosti društev, ki sodelujejo v projektu in sicer Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj, Društvo upokojencev Ptuj, Društvo upokojencev Budina - Spuhlja, Društvo Optimisti Ptuj, Društvo upokojencev Rogoznica, Društvo upokojencev Grajena in Društvo upokojencev Turnišče. Delovanje društev dviga kakovost bivanja starejših v domačem okolju.
7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih V osmih posebnih zavodih je proračun občine po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti sofinanciral stroške domske oskrbe za povprečno 45,5 upravičencev na mesec. Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini
115 doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna je znašal 973,43 EUR na osebo. Cene storitev v domovih starejših so se v večini socialnih zavodov v drugi polovici leta 2018 zvišale. Sredstva iz postavke, smo prerazporedili na postavko 7912 - Oskrbnine v socialnih zavodih in 7932 - Pomoč družini na domu, v skupni višini 64.638,04 EUR. Sredstva na postavki, so kljub prerazporeditvi zadoščala za poplačilo vseh obveznosti, saj smo leta 2018 prejeli dva visoka dobropisa (poračuni ZPIZ in ugotovitev spremembe občine stalnega prebivališča). Realizacija postavke je 468.362 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7932 Pomoč družini na domu Je pomemben element socialne politike, saj ima največji pomen v tem, da nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu, hkrati pa bistveno vpliva na kakovost življenja občank in občanov. Storitev je namenjena potrebam posameznega upravičenca: gospodinjska pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravil in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč družini na domu izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. Iz postavk 7913 Izjemne denarne pomoči, 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih in 7921 Pravica do družinskega pomočnika, so bile zaradi zagotavljanja poravnave obveznosti, na postavko 7932 Pomoč družini na domu narejene prerazporeditev sredstev v skupni višini 7.863 EUR. Realizacija na postavki je 135.863 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Podprogram je realiziran v višini 370.709 EUR, kar je 99,4 % glede na veljavni proračun leta 2018.
623 Subvencioniranje tržnih najemnin Upravičenci do subvencije k tržni najemnimi so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin se zagotavljajo iz republiškega in občinskih proračunov, iz vsakega do ene polovice. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 124.864 EUR, kar je 99,9 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7911 Subvencioniranje stanarin Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje neprofitnih najemnin upravičencem v neprofitnih stanovanjih. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva na postavki so bila porabljena višini 214.318 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun leta 2018. Na postavko 7911 Subvencije stanarin smo prerazporedili 9.318,02 EUR iz postavk 7934 -Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok, 7921 - Pravica do družinskega pomočnika in 7913 Enkratne denarne socialne pomoči in s tem omogočili plačilo vseh zapadlih obveznosti.
7913 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V letu 2018 smo prejeli 91 vlog občanov za finančno pomoč pri premostitvi trenutne finančne stiske posameznikov in njihovih družin. Pomoč je bila dodeljena 59 občanom in njihovim družinam. Odobrena pomoč je največkrat namenjena za premostitev finančne stiske pri plačilu najemnine, ogrevanja, električne energije, vode in odvoza smeti. Določene prosilce smo napotili tudi na CSD Sp. Podravje. Prav tako smo v letu 2018 poravnali 3.704,29 EUR stroškov pogrebnih storitve za pet oseb, ki niso imeli zavezancev. Iz postavke 7913 - Izjemne denarne
116 pomoči smo prerazporedili na postavko 7932 Pomoč družini na domu in 7911 - Subvencije stanarin 1.162,53 EUR in s tem zagotovili sredstva za plačilo zakonskih obvez občine. Realizacija postavke je 14.773 EUR, kar je 87,7 % glede na veljavni proračun. Zaradi zvišanja državne socialne pomoči smo opazili rahel upad prosilcev za denarno pomoč iz poračuna občine. Denarna socialna pomoč je od 1.1. do 31. 5. 2018 znašala 297,53 EUR, z 1. 6. 2018 se je dvignila na 385,05 EUR, z 1. 8. 2018 dalje pa le-ta znaša 392,75 EUR.
7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok Z ZPM Maribor je bila leta 2018 sklenjena pogodba o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok. Letovanje je organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor, sodelovali smo s CID-om Ptuj. Sofinanciranje letovanja je Mestna občina Ptuj odobrila 35 otrokom s stalnim prebivališčem na Ptuju, ki so letovali v počitniškem domu v VIRC Poreč in Domu Miloša Zidanška na Pohorju. 16 otrok je letovalo z zdravniškim potrdilom. Za letovanje socialno ogroženih otrok, smo namenili 5.354 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7936 Dnevni center za otroke in mladostnike – Ars Vitae Uporabniki so otroci in mladostniki s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami, otroci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in socialnih okolij, ki imajo težave s komunikacijo ali z vključevanjem v socialno sredino. Z društvom Ars Vitae je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v letu 2018. Delo v programu opravlja strokovna vodja in prostovoljci. Realizacija na postavki je 11.400 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7937 Mostovi – Ars Vitae Program Mostovi izvaja Društvo Ars Vitae, ki je humanitarno društvo in društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva in že od leta 1998 deluje na območju občine Ptuj. Program je namenjen odvisnikom od nedovoljeni drog in njihovim svojcem. Sredstva za program pridobijo od MDDSZ, občin, z donacijami in od ZRSZ. Realizacija na postavki je 6.300 EUR, kar je 100,0 %, glede na veljavni proračun.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Podprogram je realiziran v višini 65.041 EUR, kar je 97,6 % glede na veljavni proračun leta 2018.
7941 Humanitarne organizacije in društva (RK, Karitas) Humanitarne organizacije so samostojne, nevladne in neprofitne organizacije, ki pomagajo pri preprečevanju težav in lajšanju življenja ljudi, zaščiti osnovnih pravic in zdravja ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, predvsem med socialno šibkimi. MO Ptuj je humanitarnim organizacijam v letu 2018 na osnovi sklenjene letne pogodbe, sklepa župana in aneksa k pogodbi namenila sredstva v naslednji višini: - 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Ožbalt Ptuj, - 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Jurij Ptuj, - 1.000 EUR župnijski Karitas Sv. Peter in Pavel Ptuj, - 23.129 EUR Območnemu združenju Rdečega križa v Ptuju. Od leta 2016 Območnemu združenju RK Ptuj zagotavljamo sredstva v višini 1 EUR na prebivalca. Sredstva namenjena humanitarnim organizacijam so namenjena za nakup prehrambnih paketov, plačilu položnic, nakupu drv, šolskih potrebščin in plačilu letovanja otrok, ki so letovali OZ RK Maribor. Realizacija postavke je 26.129 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
117
7943 Projekt donirana hrana - je zaživel julija leta 2017. Projekt izvaja, v koordinaciji z Lions klubom Ptuj, Društvo Ars Vitae. Mestna občina Ptuj je poskrbela za obnovo poslovnega prostora na Vošnjakovi 10 in sofinancira dejavnost projekta. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2018 v višini 10.500,00 EUR. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na seznamu za prejem donirane hrane 121 upravičencev. Razdeljene je bilo 37.843,71 kg hrane. Realizacija postavke je 10.500 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.
7944 Program za brezdomce - sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programa Kapljica, za pomoč žrtvam nasilja in programa Kamra. Kapljica je ne nastanitveni program za žrtve nasilja v lokalni skupnosti. Namenjen je otrokom, mladostnikom ter odraslim, ki se srečujejo z izkušnjo nasilja. Za ta namen je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa Kapljica v letu 2018 v znesku 7.750 EUR. Preostanek sredstev na postavki je namenjen za Dnevni center za brezdomne, ki je zaživel v mesecu juliju 2018 ter za namestitveni program za brezdomne, ki je začel delovati konec meseca avgusta 2018 (10 postelj). V program je bilo vključenih 117 različnih uporabnikov. Iz postavke zagotavljamo del sredstev za materialne stroške in plače za izvajalca programa. Realizacija na postavki je 28.412 EUR, kar je 94,7 % glede na veljavni proračun.
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki so jo občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave. V letu 2018 je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju izvajala prenesene naloge za 22 občin ustanoviteljic: za Mestno občino Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. Za Mestno občino Ptuj je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v skladu s programom dela za leto 2018, ki so ga potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba). Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. V sprejemom Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) in vsakoletnim potrjevanjem programa dela je Mestna občin Ptuj posamezne naloge iz svoje pristojnosti prenesla na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Dolgoročni cilji proračunske porabe
118 Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.
0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Program zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju z namenom zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici. Ocenjujemo, da so bili v interesu občin ustanoviteljic zastavljeni cilji doseženi. Pogoji za nemoteno delo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju so bili zagotovljeni, zato je tekla izvedba nalog za vse občine soustanoviteljice v obsegu in na način, kakor je bilo zastavljeno s programom dela in finančnim načrtom.
06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Podprogram zajema plače zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške občinske uprave. Zajema izvajanje receptorsko-varnostne službe, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, stroške počitniških kapacitet, vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani, objava aktov Lex Localis ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v Občinski upravi Mestne občine Ptuj in v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18). Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice v izvajanje prenesle na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju z namenom večje strokovnosti in zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pomembna prednost povezovanja v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost skupnega izvajanja nalog in s tem znižanje stroškov delovanja občinske uprave vsake posamezne občine. Za občine je v več vidikih najbolj ugodno, če nekatere svoje naloge prenesejo v izvajanje na SOU SP, manj ugodno pa bi bilo, če bi jih sami organizirali ali izbrali zunanjega izvajalca. Velikokrat pomeni povezava preko SOU SP najbolj hitro, finančno ugodno in praktično rešitev, še posebej pri vodenju medobčinskih projektov. Izvajanje enakih nalog za večje število občin omogoča specializacijo kadra, večjo strokovnost, večjo kakovost dela, kakovostno opremljenost delovnih mest, boljšo izkoriščenost delovnega časa in boljšo izkoriščenost delovne opreme. Uspešno delo v skupni občinski upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju organizacije dela, da so zastavljeni cilji in rezultati dela doseženi za vse občine enakopravno. Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki zato sofinancira skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. S sprejemom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin – ZFO-1C je bil korenito spremenjen 26. člen, na podlagi katerega poteka sofinanciranje delovanja skupnih
119 občinskih uprav s strani države. Močno se je razširil nabor nalog, ki so sofinancirane s strani države, ob tem pa bodo od 1. januarja 2020 dalje v večjem odstotku sofinancirane skupne občinske uprave (med njimi vodi Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju), ki izvajajo večje število nalog za večje število občin. Materialni pogoji za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju so bili tudi v letu 2018 optimalno zagotovljeni, zato so se zastavljene naloge lahko strokovno izvedle v skladu s programom dela. V skladu z določili pravilnika o sofinanciranju bodo občine v letu 2019 od države dobile povrnjenih 50 % sredstev za financiranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2018. Občine ustanoviteljice so tako s prenosom svojih nalog na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju dosegle strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev. Letni cilji podprograma Letni cilj Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je zagotavljanje storitev skupne občinske uprave v optimalni obliki in enakopravno za vse občine ustanoviteljice glede na dogovorjeni obseg dela, kazalec doseganja pa je potrditev letnega programa dela skupne uprave ter strinjanje občin ustanoviteljic s polletnim in letnim poročilom o delu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju doseženi. Doseganje letnih ciljev se je preverjalo ob polletju in konec proračunskega leta, ko je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v skladu z določili ustanovitvenega akta s posebnim poročilom poročala vsem občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in vsebinsko podrobno o izvajanju vsake prenesene naloge posebej (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba), doseženih ciljih in rezultatih dela. SOU SP prikazuje svoj finančni načrt v okviru proračuna sedežne občine, to je Mestne občine Ptuj, vse občine ustanoviteljice pa zagotavljajo v svojih proračunih planirani delež za opravljanje tistih nalog, ki jih je posamezna občina prenesla na SOU SP. Planirani delež za leto 2018 je bil izračunan za večino nalog po ključu števila prebivalcev, razen za naloge, za katere so se občine med seboj drugače dogovorile. Za zagotovitev nemotenega opravljanja nalog je bilo v finančnem načrtu predvideno skupno 1.305.567 EUR, v tem znesku pa so bila vključena sredstva za plače zaposlenih, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter sredstva za planirane nakupe opreme za nemoteno delovanje skupne uprave. V oktobru 2018 je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina sprejela rebalans proračuna za leto 2018, s katerim se je skupni znesek finančnega načrta SOU SP na podlagi dotedanje in ocene predvidene porabe znižal na 1.236.622 EUR. Pregled realizacije finančnega načrta SOU SP za leto 2018 kaže, da realizacija finančnega načrta SOU SP znaša 1.142.466 EUR ali 92,4 % glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,9 %, ostale občine ustanoviteljice pa 54,1 %. Realizacija je nižja od plana predvsem zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposlenih, skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva, zamika pri zaposlitvi novega kadra ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano porabo za te naloge. S sredstvi se je ravnalo gospodarno in učinkovito. Vse občine ustanoviteljice so bile konec leta 2018 seznanjene z višino porabljenih sredstev za naloge, ki so jih prenesle na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, in nanjo niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi gospodarnost ravnanja ter ustrezno učinkovitost pri doseganju letnih ciljev. V skladu z določili
120 pravilnika o sofinanciranju bodo občine od države dobile povrnjenih 50 % odhodkov za financiranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Občine ustanoviteljice so tako s prenosom svojih nalog na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju dosegle strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev, kar potrjujejo tudi njihovi odzivi in izraženi interes, da se obseg in nabor nalog v okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju še naprej širi.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture. Dolgoročni cilji proračunske porabe Zagotovitev splošne in prometne varnosti občanov.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Mestna občina Ptuj je izvajanje aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti prenesla na medobčinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, in je aktivnosti izvajalo skladno z Občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj, Programom varnostnega sosveta in programi različnih organizacij, društev, služb in zavodov, ki preventivno in operativno vplivajo na področje varnosti občanov in javne varnosti. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz.
08029002 Notranja varnost Opis podprograma Aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti izvaja medobčinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Vsebina nalog se je glede na zaznane potrebe na terenu določila s Programom dela SOU SP za leto 2018, z Občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj in s sprotnim prilaganjem dela v smeri reševanja novo nastalih problemov ali žarišč, predvsem pa z reševanjem nalog skupaj z Varnostnim sosvetom MO Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o zaščiti živali, predpisi lokalne skupnosti ter drugi zakoni in predpisi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (pešcev in kolesarjev), ter izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru.
121 Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Medobčinsko redarstvo opravlja polletne in letne analize, za potrebe svojega dela pa od policije prejema tudi trende varnostnih pojavov, katerih vsebino smiselno vgradi v svoje aktivnosti. Aktivno sodelovanje s policijskimi postajami na območju delovanja redarstva omogoča večjo učinkovitost ter boljši rezultat skupnega nastopanja. Po zaključku leta je bila pripravljena ocena izvajanja občinskega programa varnosti, ki jo obravnava in s sklepom potrdi mestni svet. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz. Letni cilji podprograma V mirujočem prometu je posebna pozornost usmerjena na prekrške, ki ogrožajo pešce in kolesarje, nedovoljeni uporabi parkirnih mest za invalide, parkiranje na pločnikih, v zadnjem obdobju pa tudi skupaj z drugimi organi iskanje ustreznih rešitev za občane tako s področja prometne kot splošne varnosti, kar bi jim omogočalo kvalitetnejše in varno bivanje. Kazalci: ocena ukrepanja, ocena splošne varnosti ter javnega reda in miru, povratne informacije pridobljene od občanov, občinske uprave, župana ali posvetovalnih teles župana. Pomembno je tudi analitično spremljanje števila dogodkov, ki pomembno vplivajo na varnost, kot je na primer v prometu spremljanje števila zaznanih višjih prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Medobčinsko redarstvo SOU SP je izvajalo aktivnosti na področju notranjih zadev in varnosti na območju Mestne občine Ptuj. Realizacija tega področja proračunske porabe znaša 6.417 EUR oziroma 80,2 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so se porabila za izvedbo meritev hitrosti na območju Mestne občine Ptuj, s katerimi se je umirjala hitrost vožnje na delih cest, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti in bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu. To je predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnika. Z dodatnim sodelovanjem redarjev pri merjenju je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in s tem nižja finančna realizacija, strokovno znanje kadra pa se je nadgradilo. Glavnina pozornosti redarjev je bila usmerjena na mirujoči promet, javni red in mir ter sodelovanje v različnih preventivnih akcijah v sodelovanju s policisti. Letne in polletne analize dokazujejo, da so bili cilji delovanja medobčinskega redarstva v celoti doseženi tako s strokovnega kot s finančnega vidika. Uspešnost dela dokazujejo letne in polletne analize, po posameznih kazalcih pa je doseganje ciljev izkazano v Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj za leto 2018, ki jo mestni svet potrdi s sklepom. Podatki potrjujejo, da se je izboljšala splošna varnost ter javni red in mir, z meritvami hitrosti pa se iz leta v leto bolj umirja hitrost vožnje na delih cest, kjer so bile pogosto zaznane prekoračitve hitrosti, predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnikov, to je tam, kjer bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu. Upadanje prekrškov je zaznano tudi na področju mirujočega prometa. Z dodatnim sodelovanjem redarjev pri delu s samodejno merilno napravo, ki prekrške prekoračitve hitrosti vožnje slikovno dokumentira je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in s tem nižja finančna realizacija, strokovno znanje kadra pa se je nadgradilo. Opazen finančni učinek v proračunu občine so imele tudi plačane globe za ugotovljene prekrške. Zaključek: Delo medobčinskega redarstva je bilo uspešno, zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena je bila tudi ustrezna gospodarnost in učinkovitost.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe
122 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji proračunske porabe Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadnih voda, zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, osveščenost občanov na okoljskem področju, izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja. Na področju ravnanja z odpadki se z nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki zagotavljajo kapacitete za obdelavo, predelavo in odlaganje ostanka odpadkov za občane Mestne občine Ptuj in drugih občin v Podravju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. V te aktivnosti je vključen kader z več delovnih področij, tako s področja varstva okolja kot s področja občinskega inšpekcijskega nadzora. Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z odločitvijo o nadaljnji usodi CERO Gajke, izpolnjevanje obveznosti po odškodninski pogodbi ter izvajanje drugih dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, tudi sanacije divjih odlagališč in različne EKO akcije ter druge oblike varovanja okolja in osveščanja javnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe za občane Mestne občine Ptuj in občane okoliških občin, ki so vključene v skupni sistem ravnanja z odpadki.
123 Kazalci: zagotovljeno zbiranje in ravnanje z odpadki, vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov, zmanjševanje števila divjih odlagališč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Nadaljevalo se je prizadevanje za nadaljevanje gradnje centra za ravnanje z odpadki Gajke v obsegu in vsebini, ki bi bila optimalna za vključene občine. Tekle so številne aktivnosti na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva za večjo vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov in zmanjševanje števila divjih odlagališč, podpiralo pa jih je osveščanje individualno, z objavami v medijih in okoljevarstvenimi akcijami. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. Letni cilji podprograma Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje. Kazalci: zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, pridobljena sofinancerska sredstva, izvedene akcije, manjše število divjih odlagališč. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 je bilo po izteku veljavnosti odškodninske pogodbe z 19. 6. 2018 pomembno predvsem nadaljevanje izpolnjevanja obveznosti do krajanov Spuhlje, vezanih na projekt CERO Gajke, izvajanje nujnih investicij v CERO Gajke, sodelovanje pri pripravi elaborata cen izvajalca javne službe ravnanja z odpadki, ter prizadevanje za nadaljevanje gradnje centra za ravnanje z odpadki Gajke v obsegu in vsebini, ki bi bila optimalna za občane Mestne občine Ptuj. Nekatere odločitve o CERO Gajke so se zaradi kompleksnosti tematike zamaknile v leto 2019. V redno delo na tem področju spada tudi spremljanje priprave državne zakonodaje in dajanje pripomb v interesu občin, in to neposredno kot Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, preko članstva v različnih komisijah ter preko skupnosti oziroma zvez občin. V povezavi z izvajalcem javne službe je občinska inšpekcija pospeševala vključenost gospodinjstev v redni odvoz odpadkov, priklapljanjem na kanalizacijski sistem, sanacijo divjih odlagališč, nadzorom za varno uporabo občinskih cest (vzdrževanje, varovalni pas in podobno), z osveščanjem javnosti preko različnih medijev in z organizacijo različnih množičnih okoljskih akcij, kot je spomladanska akcija urejanja in vzdrževanja čistega okolja, akcije za promocijo trajnostne mobilnosti in podobno. Zaključek: Načrtovane aktivnosti so bile uspešno in v celoti izvedene v okviru predvidenih finančnih sredstev. Poudarek aktivnosti je bil na nalogah, ki niso zahtevale porabe proračunskih sredstev. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, tudi v zvezi z regijskim odlagališčem odpadkov, kjer je SOU SP sodelovala v skladu s svojimi pristojnostmi. Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. S prenosom nalog na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju je občina dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve Opis glavnega programa: Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti zunanjega zraka. Dolgoročni cilji glavnega programa: Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
124 Program prispeva k reševanju problematike onesnaženosti zraka, kar nalaga evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter zagotavljanju bolj čistega in zdravega okolja za občane Mestne občine Ptuj. Aktivnosti bodo trajale več let. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljene aktivnosti za leto 2018 so bile v celoti izvedene. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave Opis podprograma: Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s poudarkom na kakovosti zunanjega zraka. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi, Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Dolgoročni cilji podprograma S pomočjo monitoringa kakovosti zunanjega zraka na območju mesta Ptuj preveriti obremenjenost zraka z delci PM10, v primeru povišanih vrednosti v naslednjih letih izpeljati aktivnosti za pripravo in sprejem odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ptuj, nato sprejeti program ukrepov za izboljšanje stanja in izkoristiti sredstva Podnebnega sklada ter nepovratna sredstva in ugodnejše kradite Eko sklada. Kazalci: opravljene meritve, analizirani rezultati, pripravljen odlok, sprejem odloka na vladi RS, pripravljen program ukrepov, pridobljena sredstva za Mestno občino Ptuj in za občane. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. Letni cilji podprograma Izvedba monitoringa obremenjenosti zraka z delci PM10 na območju mesta Ptuj ter izvedba vseh ostalih potrebnih aktivnosti po programu dela za proračunsko obdobje. Kazalci: opravljene meritve, analizirani rezultati. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti (monitoring obremenjenosti zraka z delci PM10 na območju mesta Ptuj ter kemijske analize delcev) v okviru predvidenih sredstev, dosežen pa je bil tudi prihranek. Rezultati nas usmerjajo, da se z aktivnostmi nadaljuje v letu 2019. Zaključek: Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe Področje zagotavlja prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov (s sprejemom novih prostorskih zakonov navedeno zakonodajo postopoma nadomeščajo določbe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona), Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o
125 ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji proračunske porabe Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa V okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema pripravljanje prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti) in izvedbo različnih natečajev in delavnic. Dolgoročni cilji glavnega programa Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Mestna občina Ptuj ima sprejet občinski prostorski načrt, ki se po potrebi spreminja in dopolnjuje. Ravno tako se na SOU SP vodijo postopki priprave več občinskih podrobnih prostorskih načrtov v interesu občine in investitorjev. SOU SP se v interesu občin vključuje tudi v postopek priprave regionalnega prostorskega načrta in državnega prostorskega načrta. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.
16029003 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma Prostorsko načrtovanje zajema pripravljanje in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov občine, predvsem spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb in dopolnitev, kar zahteva sodelovanje svetovalcev, izdelavo različnih strokovnih podlag ter izvedbo natečajev in delavnic. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov (s sprejemom novih prostorskih zakonov navedeno zakonodajo postopoma nadomeščajo določbe Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona), Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025. Dolgoročni cilji podprograma Urejenost prostora, ki ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogoča konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Sprejet Občinski prostorski načrt za območje Mestne občine Ptuj (OPN) v letu 2015 je bil podlaga za aktivnosti, katerih namen je urejenost prostora, konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturna opremljenost in razvoj podeželskega območja. Zaključek: Izvedene aktivnosti že vplivajo na večjo urejenost prostora na območju Mestne občine Ptuj.
126 Letni cilji podprograma Izvedba zastavljenega Programa dela SOU SP za leto 2018 na področju prostorskega načrtovanja za območje Mestne občine Ptuj. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji so bili vključeni v Program dela SOU SP za leto 2018. Za Mestno občino Ptuj se je v letu 2018 pričel postopek četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj, zaključena sta bila dva postopka priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območje Mestne občine Ptuj in pričeta dva nova postopka, ob tem so se za območje Mestne občine Ptuj vodili še postopki za pripravo in sprejem 14 občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Pripravljale so se različne strokovne podlage, izvajalo se je urbanistično svetovanje, izdajala so se potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, potrdila s historičnimi podatki o namenski rabi prostora pred spremembo prostorskih aktov, dokazila o datumu spremembe namenske rabe prostora za zemljišča, ki so predmet prometa, priprava potrdil o pogojih za parcelacijo, pripravili so se podatki o nezazidanih stavbnih zemljiščih za potrebe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekoče so se Geodetski upravi RS za potrebe urejanja registra nepremičnin posredovali podatki o namenski rabi prostora za novo parcelirana zemljišča, po pooblastilu Mestne občine Ptuj se je SOU SP prijavljala v postopke za izdajo gradbenih dovoljenj za območje Mestne občine Ptuj, zaposleni SOU SP pa so ob tem sodelovali tudi pri pripravi regionalnih in državnih prostorskih načrtov, ki imajo vpliv na širše območje in so zaradi tega v interesu Mestne občine Ptuj in okoliških občin. V letu 2018 se SOU SP v interesu občin vključuje v postopek priprave regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in načrtovano hitro cesto Hajdina – Ormož in državnega prostorskega načrta, kjer si prizadeva za umestitev ceste Hajdina - Ormož južno od Ptujskega jezera, v okviru katere bi bil zgrajen tudi novi most pod jezom. Skladno z novo prostorsko zakonodajo je od 1. 6. 2018 stekla priprava projektnih pogojev, priprava mnenj o skladnosti projektov s prostorskimi akti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter priprava soglasij k parcelaciji. Na podlagi zahtev nove zakonodaje je bilo za sprejem na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj pripravljenih več odlokov. Ob tem je v interesu Mestne občine Ptuj teklo tudi sodelovanje v različnih komisijah s področja prostorskega načrtovanja. Zaključek: Aktivnosti so bile skladno s prioritetami občine izvedene v okviru predvidenih finančnih sredstev. Realizacija tega podprograma proračunske porabe znaša 31.436 EUR oziroma 51,1 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev. S prenosom prostorskega načrtovanja na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju je občina dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis doseganja ciljev je opisan pri Oddelku za javne finance.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Finančni načrt neposrednega porabnika Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju obsega samo sredstva za dejavnost občinske uprave in je realiziran 92,4 %.
127 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF na dan 31. 12. 2017 so v skladu ostala neporabljena sredstva proračunskega sklada v višini 186.761,00 EUR in se prenesla v leto 2018. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki, poravnava nekaterih pa je s proračunom za naslednje leto predvidena v letu 2019. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave Pregled realizacije finančnega načrta SOU SP za leto 2018 kaže, da realizacija finančnega načrta SOU SP znaša 1.142.466 EUR ali 92,4 % glede na veljavni proračun, od tega je Mestna občina Ptuj kot sedežna občina poravnala 45,9 %, ostale občine ustanoviteljice pa 54,1 %. Realizacija je nižja od plana predvsem zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposlenih, skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva, zamika pri zaposlitvi novega kadra ter varčevanja pri vseh materialnih stroških, zato so bile obveznosti občin ustanoviteljic v mesecu decembru poračunane glede na vključenost posamezne občine v posamezne naloge SOU SP in realizirano porabo za te naloge.
06039001 Administracija občinske uprave 511 Plače Postavka je bila realizirana v višini 972.808 EUR oziroma 93,9 % glede na veljavni proračun. Poraba je potekala skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, realizacija pa je bila nižja od plana zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposlenih, skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva in zamika pri zaposlitvi novega kadra zaradi neuspešnosti javnih natečajev.
5110 Drugi operativni odhodki Realizacija konec leta je 23.273 EUR oziroma 90,6 %. Približno tretjina porabljenih sredstev na postavki se je porabila za plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostala sredstva pa za pokrivanje drugih operativnih stroškov, objave, nagrade za dijake in študente na obvezni praksi, za seminarje in konference, varstvo pri delu, pokrivanje stroškov zdravniških pregledov zaposlenih, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo članarine zbornicam in društvom, poravnavo izdatkov v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP in podobno.
128 5111 Nakup računalnikov in opreme Postavka je realizirana v višini 17.582 EUR oziroma 81,8 %, zajema pa predvsem sredstva za računalniški pisarniški material ter sredstva za nakup računalniške strojne in licenčne programske opreme, ki jo je naročila sama SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali Mestna občina Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Manjša realizacija je rezultat stalnega varčevanja in iskanja cenovno ugodnih rešitev tako v Mestni občini Ptuj kot na SOU SP.
513 Pisarniški material, splošni material in storitve Postavka je realizirana v višini 32.201 EUR oziroma 100,0 %. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 2.701 EUR s postavke 514 - Energija, voda, kom. storitve, ker je bilo potrebno za pisarniški material in čiščenje prostorov zagotoviti več sredstev, kot je bilo planirano. Sredstva s postavke so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Gre za izdatke za pisarniški material in storitve, čiščenje prostorov, naročnine in strokovno literaturo, različne najemnine, zakupnine in licenčnine, kot je IUS- INFO, FIND-INFO in Prekrškovni portal, ter druge stroške.
514 Energija, voda, kom. storitve Realizacija konec leta je 24.107 EUR oziroma 92,4 %, sredstva pa so se porabila za poravnavo izdatkov za električno energijo, zemeljski plin, komunalne storitve in telekomunikacije Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, skoraj polovica sredstev pa se je porabila za poravnavo stroškov poštnih storitev za potrebe SOU SP. Manjša realizacija je rezultat stalnega varčevanja in iskanja cenovno ugodnih rešitev tako v Mestni občini Ptuj kot na SOU SP.
515 Prevozni stroški Postavka je realizirana v višini v višini 7.649 EUR oziroma 83,4 %, sredstva pa so se porabila za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. S postavke so se povrnili izdatki, ki so nastali zaradi najema in uporabe avtomobilov sedežne občine (Mestna občina Ptuj) za prevoz zaposlenih SOU SP pri izvajanju nalog. Manjša realizacija je rezultat varčevanja in uporabe novega hibridnega vozila.
516 Službena potovanja Postavka je realizirana v višini 1.006 EUR oziroma 50,3 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za nujna izobraževanja in urejanje zadev pri pristojnih državnih institucijah.
517 Tekoče vzdrževanje Realizacija je 27.139 EUR oziroma 79,1 %, sredstva pa so se porabila za poravnavo izdatkov SOU SP in Mestne občine Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, za tekoče vzdrževanje in najem komunikacijske, licenčne programske in strojne računalniške ter druge opreme za potrebe SOU SP.
129 525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil Sredstva so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti in najemu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje, najem vozila in parkirnega prostora, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija postavke je 15.981 EUR oziroma 71,3 %. Manjša realizacija je rezultat varčevanja in uporabe novega hibridnega vozila.
528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo Realizacija postavke je 18.762 EUR oziroma 75,3 %, sredstva pa so se porabila za čiščenje uniform, tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe izvajanja nalog medobčinskega redarstva, obvezna redna in obdobna strokovna izobraževanja, nakupe predpisanih uniform in opreme za redarje ter druge opreme za potrebe redarstva. Manjša realizacija je rezultat varčevanja pri nakupih ter zamika organiziranja obveznega obdobnega izpopolnjevanja v leto 2019.
531 Varovalna in druga oprema za zaposlene Sredstva so se porabila za zagotovitev varovalne in druge opreme za zaposlene, skladno z zahtevami predpisov in izdelane ocene tveganja za delovna mesta v SOU SP. Realizacija postavke je 1.958 EUR oziroma 93,2 %.
40041 MEDOBČINSKO REDARSTVO SOU SP
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost
5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo Postavka je realizirana v višini 414 EUR oziroma 20,7 %, sredstva pa so bila porabljena za poravnavo stroškov odvetnika stranke v postopku.
5233 – Najem radarja Takoj po sprejemu proračuna za leto 2018 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, ki je pričel izvajati merjenje hitrosti na lokacijah, kjer so najbolj izpostavljeni najšibkejši udeleženci v prometu, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Realizacija konec leta znaša 6.003 EUR oziroma 100,0 %. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatne 3 EUR s postavke 5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo, ker je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot je bilo planirano z rebalansom. Merjenja so se izvajala z vključitvijo lastnega dela redarjev in brez prisotnosti zunanjega operaterja, zato je bila dosežena še posebej ugodna cena najema merilne naprave, istočasno pa se je nadgradilo strokovno znanje kadra.
40042 – MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA SOU SP
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije
130 Realizacija znaša 3.371 EUR oziroma 96,3 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so se porabila za izvedbo akcije čiščenja okolja v okviru akcije Očistimo svet 2018 ter izvedbo in aktivnosti ob tednu trajnostne mobilnosti.
5222 Osveščanje javnosti Za osveščanje javnosti so se uporabili načini, ki niso zahtevali porabe sredstev iz proračuna, zato planiranih 500 EUR ni bilo porabljenih in je bila realizacija 0 EUR.
40043 – ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato lastni prejemki proračunskega sklada ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti (poraba poteka s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija) in je potrebno zagotavljati potrebna dodatna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada.
524 - Proračunski sklad – deponija V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Realizacija proračunske postavke je 363.911 EUR oziroma 95,6 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada. Sredstva so bila v celoti porabljena za poravnavo nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad – deponija – leto 2018 (realizacija).
5241 - Stroški proračunskega sklada V letu 2018 lastni prejemki proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato je bilo potrebno iz poračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 225.736 EUR oziroma 67,9 % planiranih sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad – deponija – leto 2018 (realizacija).
PRORAČUNSKI SKLAD – DEPONIJA - LETO 2018 (REALIZACIJA – v EUR) VELJAVNI PP, PRORAČUN REALIZACIJA ZAP. ŠT. KONTO B E S E D I L O 2018 2018 INDEKS 1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 Začetno stanje namenskih I. sredstev 186.761,00 186.761,00 / II. PREJEMKI Okolj. dajatev za onesnaž. okolja 1. 704719 zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj 1.000,00 889,46 88,95
131 Sredstva iz cene odvoza odpad.za 2. 714100N novo odlagališče 1.600,00 2.254,65 140,92 Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- 3. 740101B druge občine 1.000,00 885,33 88,53 4. 710304S1 Najemnina infrastrukture 162.000,00 162.000,00 100,00 5. 710304Z Najemnina za zbirne centre 11.200,00 11.120,72 99,29 6. 714199S Drugi prihodki PS deponija 0,00 0,00 / Prihodki od prodaje drugih osnovnih 7. 720399S sredstev, CERO 17.100,00 0,00 0,00 8. 714199S1 Finančno jamstvo 186.761,00 186.761,00 100,00 Skupaj (1.-8.) 380.661,00 363.911,16 95,60 Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241) 332.300,00 225.735,74 67,93 Skupaj 712.961,00 589.646,90 82,70 Skupaj (I+II) 899.722,00 776.407,90 86,29 III. IZDATKI 1. 52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje 14.129,98 14.129,98 100,00 402 Izdatki za blago in storitve 14.129,98 Odškodnine za zmanjš. kakovosti 52121 2. bival. okolja - Gajke 41.687,23 41.687,23 100,00 402 Izdatki za blago in storitve 41.687,23 Odvoz odpadkov po pogodbi MO Ptuj 52123 3. - MČ Jezero 101.821,10 101.821,10 100,00 402 Izdatki za blago in storitve 101.821,10 Odkup zemljišč za odlagališče CERO 5213 4. Gajke 0,00 0,00 / Raziskave in projekt.dokum.za 5214 5. odlagališče CERO Gajke 1.000,00 0,00 0,00 Nadgradnja regijskega centra za 5215 6. ravnanje z odpadki Gajke 0,00 0,00 / 7. 52151 Invest. vzdrževanje CERO Gajke 65.500,00 62.616,50 95,60 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 62.616,50 Odkup zemljišč in odškodnine (pog. 521524 8. MO Ptuj-MČ Jezero) 500,00 0,00 0,00 9. 521525 Športni park Budina 500,00 0,00 0,00 Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca 521527 10. Spuhlje) 0,00 0,00 / 11. 52153 Nadzor investicije in drugo 33.461,69 21.016,31 62,81 402 Izdatki za blago in storitve 1.068,34 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.9947,97 Manipulativni stroški izvajalca javne 5225 12. službe 1.000,00 848,42 84,84 402 Izdatki za blago in storitve 848,42 13. 5229 Vračila vloženih sredstev 38.000,00 37.537,49 98,78 402 Izdatki za blago in storitve 37.537,49 14. 5230 Predčiščenje izcednih vod 70.000,00 59.680,00 85,26 402 Izdatki za blago in storitve 59.680,00 Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva 52307 15. okolja 373.522,00 0,00 0,00 Izgradnja vzhodne brežine in 16. 52308 nadvišanje odlagalnih polj I. faze 40.000,00 1.300,00 3,25 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.300,00 17. 52309 Sanacija severne brežine 60.000,00 18.000,00 30,00 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 18.000,00 Odškodnina za ČS Jezero in ČS
18. Spuhlja 58.600,00 44.248,87 75,51 402 Izdatki za blago in storitve 37.795,81
132 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.453,06 432 Investicijski transferi občinam 4.000,00 S k u p a j 899.722,00 402.885,90 44,78 STANJE NAMENSKIH SREDSTEV IV. (I.+II.-III.) 373.522,00
Pojasnila za prejemke PS: Realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da se je iz leta 2017 prenesel samo znesek finančnega jamstva v višini 186.761,00 EUR, ki se skladno s predpisi ne sme porabiti. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, tako da je bilo iz naslova zakasnelih nakazil okoljske dajatve Mestne občine Ptuj zbrano 889,46 EUR oziroma 88,95 % glede na veljavni plan, od drugih občin 885,33 EUR oziroma 88,53 %, iz naslova zakasnelih nakazil sredstev iz cene pa še 2.254,65 EUR oziroma 140,92 %. Iz najemnine infrastrukture na CERO Gajke je bilo zbrano 162.000,00 EUR oziroma 100,00 %, iz najemnine za zbirne centre 11.120,72 EUR oziroma 99,29 %, prihodkov od prodaje osnovnih sredstev pa še ni bilo (realizacija 0,00 %), ker prodaja odpisanega bobnastega sita še ni uspela. V skladu z zahtevami zakonodaje so bila v sklad nakazana tudi sredstva finančnega jamstva v višini 186.761,00 EUR oziroma 100,00 %. Realizacija prejemkov je skupno znašala 363.911,16 EUR oziroma 95,60 %. Navedeni lastni prejemki proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti (sredstva finančnega jamstva v skupni višini 373.522,00 EUR se niso smela porabiti), zato je bilo potrebno iz poračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 225.735,74 EUR s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada.
Pojasnila za izdatke PS: Skladno z znižanjem prejemkov so se znižali tudi izdatki proračunskega sklada, vsa razpoložljiva sredstva so se namenila samo za nujne obveznosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Skupno so izdatki proračunskega sklada znašali 402.885,90 EUR oziroma 44,78 %, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad – deponija – leto 2018 (realizacija), sredstva finančnega jamstva v višini 373.522,00 EUR pa so se v skladu z zahtevami zakonodaje kot rezervna sredstva neporabljena prenesla v leto 2019. Izdatki proračunskega sklada so predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so v tabeli dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba tudi po tri-mestnih kontih.
52112 - Odvoz odpadkov iz naselja Brstje Postavka je realizirana v višini 14.129,98 EUR oziroma 100,00 %. Planirana sredstva niso zadoščala za poravnavo vseh obveznosti, zato je bilo na postavko prerazporejeno 2.029,98 EUR s postavke 52153 – Nadzor investicije in drugo. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Brstje na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, od 20. 6. 2018 dalje pa na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerim se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019.
52121 - Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja - Gajke
133 Postavka je realizirana v višini 41.687,23 EUR oziroma 100,00 %. Planirana sredstva niso zadoščala za poravnavo vseh obveznosti, zato je bilo na postavko prerazporejeno 1.687,23 EUR s postavke 52153 – Nadzor investicije in drugo. Odškodnine so se izplačevale v odvisnosti od števila prebivalcev, ki so dejansko bivali na območju, predvidenem za individualne odškodnine, v skladu z individualnimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, od 20. 6. 2018 dalje pa po pogodbah v skladu s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerim se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019.
52123 - Odvoz odpadkov po pogodbi Mestna občina Ptuj – MČ Jezero Postavka je realizirana v višini 101.821,10 EUR oziroma 100,00 %. Planirana sredstva niso zadoščala za poravnavo vseh obveznosti, zato je bilo na postavko prerazporejeno 2.821,10 EUR s postavke 52153 – Nadzor investicije in drugo. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, od 20. 6. 2018 dalje pa na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerim se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019.
5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke Za nadaljevanje postopkov za odkup preostalih zemljišč po prostorskem planu na območju CERO Gajke in za poravnavo odškodnine za razlaščeni zemljišči v letu 2018 v proračunskem skladu ni bilo planiranih sredstev, zato do porabe sredstev ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).
5214 - Raziskave in projektna dokumentacija za odlagališče CERO Gajke Sredstva so bila namenjena za nujne izdatke in pričetek aktivnosti za pridobivanje potrebne projektno tehnične, investicijske in druge dokumentacije skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. V letu 2018 so tekla dogovarjanja in priprave, stroške pa so pokrivale Javne službe Ptuj, zato do porabe sredstev iz proračunskega sklada ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).
5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke V letu 2018 ni bilo predvidenih sredstev za izvedbo pripravljalnih, gradbenih in drugih del na CERO Gajke, zato do porabe sredstev ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).
52151 - Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke V letu 2018 je bilo kot nujno investicijsko vzdrževalno delo na CERO Gajke izvedeno asfaltiranje površin na območju kompostarne in sanacija sistema za zajem odlagališčnih plinov. Realizacija znaša 62.616,50 EUR oziroma 95,60 %.
521524 - Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero Do realizacije ni prišlo, ker so aktivnosti za nov koncept delovanja in razvoja CERO Gajke še v teku (realizacija 0,00 EUR).
521525 - Športni park Budina Do realizacije ni prišlo, ker so dogovarjanja o nadaljevanju projekta še v teku (realizacija 0,00 EUR).
521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)
134 Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije (realizacija 0,00 EUR), ker za leto 2018 Republika Slovenija s proračunom oziroma z NPR RS ni predvidela aktivnosti, ki bi zahtevale sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Ptuj.
52153 - Nadzor investicije in drugo Realizacija je 21.016,31 EUR oziroma 62,81 %, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode, ki jih zahtevajo okoljski predpisi, za poravnavo stroškov sodišča in izvedenskega mnenja v tožbenem postopku ter za stroške cenitve nepotrebnega osnovnega sredstva.
5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe Realizacija na postavki je 848,42 EUR oziroma 84,84 % in je odvisna od prejetih računov od Javnih služb za nadomestilo za vodenje analitičnih evidenc o javni infrastrukturi ter od Čistega mesta in Javnih služb za manipulativne stroške pobiranja in nakazovanja sredstev za CERO Gajke.
5229 - Vračila vloženih sredstev Mestni občini Ptuj so se konec leta 2018 vrnila sredstva za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje odškodninske pogodbe. Realizacija na postavki je 37.537,49 EUR oziroma 98,78 %.
5230 - Predčiščenje izcednih vod Sredstva na postavki so se porabljala za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje lastne naprave in za pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod. Realizacija postavke je 59.680,00 EUR oziroma 85,26 %, odvisna pa je od obratovalnega časa naprave in sestave izcedne vode.
52307 – Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja V skladu z zahtevami zakonodaje je potrebno iz sredstev finančnega jamstva zagotavljati namenska sredstva za čas, ko se bo izvedlo zapiranje odlagališča in izvajali vsi potrebni ukrepi varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let. Sredstva iz naslova finančnega jamstva se zato sproti ne smejo porabljati, ampak so se v skupni višini 373.522,00 EUR kot rezervirana sredstva prenesla v naslednje leto.
52308 – Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze Od planiranih sredstev za izgradnjo vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze se je porabilo samo 1.300,00 EUR oziroma 3,25 % za izvedbo geodetskih meritev, ostale obveznosti pa se bodo poravnale v letu 2019.
52309 - Sanacija severne brežine V okviru nujne sanacije severne brežine na odlagališču CERO Gajke je bilo v letu 2018 porabljeno 18.000,00 EUR oziroma 30,00 % planiranih sredstev za pripravo PZI dokumentacije, sanacijski ukrepi pa se bodo izvedli v letu 2019.
V tabeli so pod točko 18 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, od 20. 6. 2018 dalje pa na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerim se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019. Četrtni skupnosti sta prejeli skupno 44.248,87 EUR oziroma 75,51 % glede na veljavni proračun za
135 poravnavo stroškov materiala in storitev, nabave in transfer Mestni občini Ptuj za gasilsko lestev.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5242 – Meritve kakovosti zraka Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v mestnem jedru Mestne občine Ptuj in znaša 9.882 EUR oziroma 98,8 % glede na veljavni proračun. Pozornost je usmerjena samo na obremenjenost zraka z delci PM10, rezultati monitoringa pa bodo podlaga za odločitve glede ukrepov za izboljšanje stanja.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 - Servisiranje javnega dolga. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8001 Odplačilo kreditov javnim skladom Iz postavke so potekala odplačila kreditov s področja gospodarske javne infrastrukture, in sicer za odlagališče komunalnih odpadkov Brstje v višini 10.339 EUR, oziroma 94,0 %.
40044 – ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje Realizacija podprograma je 31.436 EUR oziroma 51,1 % glede na veljavni proračun, še vedno pa je več zadev v fazi priprave ali izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa bo sledila v letu 2019.
5300 – Občinski prostorski načrt V letu 2018 je bila podpisana pogodba z izdelovalcem četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj. V skladu z določili pogodbe bi prve finančne obveznosti Mestne občine Ptuj nastale ob predaji osnutka akta, do česar v letu 2018 še ni prišlo, zato v tem letu tudi do porabe sredstev ni prišlo (realizacija 0 EUR).
5321 – Strokovne podlage Realizacija postavke je 23.380 EUR oziroma 85,0 %. V skladu s planom so se s postavke poravnavali stroški po avtorski pogodbi za predsednika urbanistične komisije oziroma svetovalca župana za okolje in prostor ter obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za ureditve na območju Mestne občine Ptuj, med njimi tudi za pripravo kataloga urbane opreme za staro mestno jedro.
5341 - Podrobni prostorski akti SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za potrebe katerih so se porabila sredstva v višini 6.775 EUR oziroma 39,9 % glede na veljavni proračun, predvsem za objave in predstavitve, geodetske storitve in za zunanje izdelovalce
136 podrobnih prostorskih načrtov v interesu Mestne občine Ptuj, med katerimi je bil v ospredju OPPN za ureditev območja ob Osojnikovi cesti.
5351 – Regionalni prostorski načrt Sredstva v višini 1.281 EUR oziroma 32,0 % so se zagotovila za poravnavo pogodbenih obveznosti Mestne občine Ptuj v letu 2018 za pripravo Regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina - Ormož.
ČETRTNE SKUPNOSTI
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih četrtnih skupnosti je razvidno iz poslovnega poročila v prilogi obrazložitve proračuna.
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) je razvidna iz računovodskega poročila v prilogi obrazložitve proračuna, prav tako so v prilogi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
Poslovna poročila neposrednih uporabnikov so razvidna v nadaljevanju in sicer:
5001 ČETRT LJUDSKI VRT
Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 10.098 EUR in je dosegla 46,4 % realizacijo odhodkov.
9001 Materialni stroški Realizacija postavke je 1.434 EUR (94,3 %). Sredstva s postavke 9001 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode in odvoza smeti.
90011 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 705 EUR (21,1 %). Sredstva s postavke 90011 so bila porabljena za plačilo sejnin članom sveta ČS Ljudski vrt in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt Realizacija postavke je 2.219 EUR (46 %). Sredstva s postavke 9089 so bila porabljena za sofinanciranje nabave daril za predšolske otroke, ki spadajo v ČS Ljudski vrt in s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december« in za izvedbo prireditve »Srečanje z občani, starejšimi od 70 let iz ČS Ljudski vrt«.
90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt Realizacija postavke je 326 EUR (77,4 %). Sredstva s postavke 90064 so bila porabljena za generalno čiščenje prostorov doma, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.
137 5002 ČETRT CENTER
Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 16.863 EUR in je dosegla 84,2 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljeno 14.197 EUR.
9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Realizacija postavke znaša 2.405 EUR (67,8 %). Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in odvoza smeti za prostore v upravljanju na Jadranski ulici 6 in na Potrčevi cesti 34.
9012 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 3.100 EUR (72,5 %). Iz te postavke so se plačale sejnine četrtnim svetnikom in plačilo za hišniško delo za dom krajanov in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center Realizacija postavke znaša 3.045 EUR (99,9 %). Sredstva iz postavke so se porabila za prireditve in projekte ČS Center: - Obdaritev predšolskih otrok na prireditvi veseli december v organizaciji Vrtca Ptuj. - Balinanje četrtnih skupnosti v organizaciji ŠD Center in ČS Center. - V sklopu športnega vikenda Zavoda za šport Ptuj so se v sodelovanju s Košarkaškim klubom Ptuj obdarili s športno opremo otroci iz četrti Center. - Obdaritev občanov starih 90 in več let v domu upokojencev iz četrti Center. - Filmska čajanka z filmom »Hladna vojna« za upokojence. - Film »Gajin svet« za učence med 6. in 9. razredom OŠ Olge Meglič in OŠ Mladika. - Srečanje starejših občanov iz četrti Center »Ptujska beseda«, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Ptuj v Narodnem domu Ptuj.
9011 Tekoče vzdrževanje Realizacija postavke znaša 5.647 EUR (94,3 %). Iz te postavke je Četrtna skupnost Center poravnala stroške zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja objektov za poslovne prostore v Jadranski ul. 6 in Doma krajanov Dr. Jožeta Potrča na Potrčevi cesti 34.
5003 ČETRT PANORAMA
Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 26.260 EUR in je dosegla 89,0 % realizacijo odhodkov oz. porabila 23.364 EUR.
9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama Realizacija postavke znaša 3.496 EUR (100 %). Sredstva so se porabila za organizacijo prireditev v četrtni skupnosti ter za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Panorama v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«.
90067 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 4.655 EUR (79,4 %).
138 Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP) ter za izplačalo obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine svetnikom ČS Panorama.
9025 Dom krajanov Olga Meglič. Realizacija postavke znaša 5.335 EUR (91,4 %). Sredstva so bila porabljena za adaptacijo doma krajanov Olge Meglič ter za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v upravljanju četrti, to je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, zavarovanja doma krajanov in servis gasilne opreme in tekoče vzdrževanje.
9026 Dom krajanov Bratje Reš. Realizacija postavke znaša 9.878 EUR (89,3 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v upravljanju četrti, to je za plačilo ogrevanja, vode, zavarovanja doma krajanov, za različne servise in tekoče vzdrževanje. Porabo električne energije plačujejo najemniki Doma krajanov Bratje Reš neposredno. Največji strošek pa je predstavljala kompletna adaptacija sanitarij.
5004 ČETRT BREG – TURNIŠČE
Četrtna skupnost Breg-Turnišče je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 21.452 EUR in je dosegla 62,7 % realizacijo odhodkov.
90068 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 4.697 EUR (83,7 %). Sredstva s postavke 90068 so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu (opravljeno delo hišnika), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejnin članom sveta ČS Breg-Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče Realizacija postavke je 4.311 EUR (84,9 %). Sredstva s postavke 9093 so bila porabljena za sofinanciranje nabave daril za predšolske otroke, ki spadajo v ČS Breg-Turnišče in s katerimi so bili obdarjeni na prireditvah »Veseli december«, za sofinanciranje prireditve »10. Prinčev pohod z baklami«, za izvedbo dveh prireditev z naslovom »Srečanje krajanov, starih 70 in več let«, za izvedbo prireditve »3. praznik ČS Breg-Turnišče« in za pogostitev donatorjev in izvajalcev 3. praznika ČS Breg- Turnišče.
9037 Dom krajanov Ivan Spolenak-Breg Realizacija postavke je 2.242 EUR (34,5 %). Sredstva s postavke 9037 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za nabavo goriva za košnjo trave, za nabavo čistil in potrošnega materiala za tekoče vzdrževanje objekta, za servis vrtne kosilnice in nabavo potrošnega materiala za vrtno kosilnico, za nabavo dveh WC kotličkov s pripadajočim montažnim materialom, za pregled in servis gasilnih aparatov, in za plačilo zavarovalne premije za objekt.
9038 Dom krajanov Turnišče Realizacija postavke je 2.197 EUR (51,7 %).
139 Sredstva s postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za zamenjavo obračunske varovalke, za nabavo zastav in treh zunanjih palic za zastave, za nabavo stenskih letev za zastave in talnega stojala za zastave ter stopniščne ograje za na oder, za demontažo dotrajanega grelnika vode (bojlerja) in kuhinjske armature (pipe) ter montažo novega grelnika vode in kuhinjske armature v kuhinji doma, za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo čistil in potrošnega materiala za tekoče vzdrževanje objekta, za pranje in likanje ter krajšanje zaves, za zaprtje vratne odprtine na odru in za plačilo zavarovalne premije za objekt.
5005 ČETRT JEZERO
Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 36.791 EUR. Skupni odhodki so znašali 20.518,52 EUR, od tega je bilo porabljenih 7.891,13 EUR lastnih sredstev in 12.627,39 EUR sredstev iz sklada. S tem je dosegla skupaj 55,77 % realizacijo odhodkov.
9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero Realizacija postavke znaša 4.796,29 EUR (66,46 %). Sredstva v višini 1.345,10 EUR so bila plačana iz proračunskega sklada. Sredstva iz postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz Četrtne skupnosti Jezero na prireditvi »Veseli december«, za pogostitev, igrala, šotor, idr. ob prazniku četrtne skupnosti, za nabavo različnega materiala in pogostitev nastopajočih ter gostov ob različnih prireditvah društev iz četrti.
9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero Realizacija postavke znaša 3.488,35 EUR (76,75 %). Sredstva v višini 836,45 EUR so bila plačana iz proračunskega sklada. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se prav tako izplačale obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine svetnikom ČS Jezero.
90075 Nakup opreme Realizacija postavke je 3.755,52 EUR (24,39 %). Sredstva v višini 2.453,06 EUR so bila plačana iz proračunskega sklada. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za nabavo kamina, betonskega korita, luči, ventilatorjev, razsvetljave ter druge urbane opreme.
9052 Dom krajanov Budina – Brstje Realizacija postavke znaša 8.478,36 EUR (88,04 %). Sredstva v višini 7.992,78 EUR so bila porabljena iz proračunskega sklada. Četrt je sredstva porabila glede na potrebe tekočega vzdrževanja Doma krajanov Budina-Brstje za čistilni material, za različne servise in storitve (gasilni, čistilni, dimnikarski), za zavarovalne premije objekta, za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, pisarniški material in komunikacijskih storitev, ter nabavo opreme in drugega materiala za potrebe doma krajanov.
5006 ČETRT ROGOZNICA
Četrtna skupnost Rogoznica je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 25.116 EUR in je dosegla 70,8 % realizacijo odhodkov oz. je bilo porabljeno 17.775 EUR.
140
9066 Materialni stroški Realizacija postavke znaša 4.414 EUR (87,6 %). Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in stroške telefona.
90661 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 771 EUR (25,3 %). Iz postavke so se izplačale sejnine svetnikom ČS Rogoznica in storitve organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Sredstva so bila planirana za opravljanje nalog hišnika, vendar je to v letu 2018 prevzelo prostovoljno Kulturno društvo Rogoznica.
9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica Realizacija postavke znaša 6.705 EUR (95,7 %). Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru in praznik četrtne skupnosti.
9071 Dom krajanov Rogoznica Realizacija postavke znaša 5.885 EUR (58,7 %). Iz postavke so se poravnali stroški zavarovanja in tekočega vzdrževanje kulturnega doma.
5007 ČETRT GRAJENA
Četrtna skupnost Grajena je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 12.141 EUR in je dosegla 87,8 % realizacijo odhodkov.
90741 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 3.317 EUR (78,7 %). Sredstva s postavke 90741 so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu (opravljeno delo hišnika), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejnin članom sveta ČS Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). ČS Grajena je prerazporedila sredstva s postavke 90741 Drugi operativni odhodki v višini 63,10 EUR na postavko 9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena zaradi sofinanciranja izvedbe prireditve »Srečanje občanov, starih 70 in več let«.
9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena Realizacija postavke je 2.158 EUR (100 %). Sredstva s postavke 9096 so bila porabljena za sofinanciranje nabave daril za predšolske otroke, ki spadajo v ČS Grajena in s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december 2017«, za izvedbo prireditve »Srečanje ob zaključku leta 2017«, za izvedbo prireditve »Praznovanje 1. maja«, za izvedbo prireditve »18. praznik ČS Grajena«, za izvedbo prireditve »Pogostitev izvajalcev 18. praznika ČS Grajena« in za sofinanciranje prireditve »Srečanje občanov, starih 70 in več let«. ČS Graje
90078 Kulturni dom Grajena Realizacija postavke je 2.464 EUR (81,6 %). Sredstva s postavke 90078 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za nabavo goriva za puhalnik in košnjo trave, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.
141
9079 Sedež četrtne skupnosti Realizacija postavke je 2.718 EUR (98,8 %). Sredstva s postavke 9079 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo in servis plinske peči, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za obnovo sanitarij. ČS Grajena je prerazporedila sredstva s postavke 90078 Kulturni dom Grajena v višini 1.369,23 EUR na postavko 9079 Sedež četrtne skupnosti in s tem omogočila obnovo sanitarij.
5008 ČETRT SPUHLJA
Četrtna skupnost Spuhlja je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 73.315,48 EUR od tega je porabila 62.295,38 EUR oz. dosegla 84,97 % realizacijo odhodkov. Lastna proračunska sredstva so se realizirala v višini 30.673,90 EUR in sredstva iz sklada v višini 31.621,48 EUR.
90611 Materialni stroški – Večnamenska dvorana Realizacija postavke znaša 11.709,45 EUR (83,94 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 9.727,63 EUR. Sredstva iz postavke so se porabila za obratovalne stroške električne energije, ogrevanja, vode s stroški kanalščine, telekomunikacijske stroške, potrošni material za urejanje okolice, čiščenje in obratovanje večnamenske dvorane.
90612 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke znaša 7.110,75 EUR (76,21 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 3.617,24 EUR. Sredstva so se porabila za izplačilo sejnin svetnikom in delovanje sveta ČS Spuhlja, plačilo opravljenega dela za skrbništvo, vzdrževanje in čiščenje večnamenske dvorane in njene okolice, ter plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
90617 Materialni stroški – Športni park Realizacija postavke znaša 6.287,34 EUR (90,89 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 5.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, odvoz odpadkov, vode in potrošni čistilni material. Zaradi povečanja materialnih stroškov so se prerazporedila sredstva s postavke 90612 Drugi operativni odhodki v višini 1.500,00 EUR.
9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v ČS Realizacija postavke iz proračuna znaša 4.124,75 EUR (63,46 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 1.161,12 EUR. Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za srečanje starejših občanov iz četrti, za sofinanciranje prireditve ob 1. maju v sodelovanju s Športno rekreacijskim društvom Spuhlja in za projekt Preventivni pregledi starejših krajanov Spuhlje v sodelovanju z Društvom upokojencev Spuhlja. Preostala sredstva so se porabila za krajevni praznik konec avgusta.
90613 Nakup opreme Realizacija postavke znaša 99,98 EUR (99,98 %). Sredstva so se porabila za nakup opreme za vzdrževanje športnega parka.
9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana Realizacija postavke znaša 8.716,08 EUR (83,62 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 5.193,07 EUR. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje naprav (servisi, popravila,
142 pregledi,…) in površin večnamenske dvorane, za potrošni material obratovanja večnamenske dvorane. Iz postavke se je plačala tudi zavarovalna premija za večnamensko dvorano. Zaradi potrebe rednega letnega servisa klimatske naprave so se prerazporedila sredstva s postavke 90613 Nakup opreme v višini 3.900,00 EUR in s postavke 90612 Drugi operativni odhodki v višini 0,44 EUR.
9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park Realizacija postavke znaša 6.538,98 (78,11 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 2.822,44 EUR. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje naprav (servisi, popravila, pregledi,…) in površin športnega parka, za potrošni material obratovanja športnega parka. Iz postavke se je plačala tudi zavarovalna premija za športni park.
90619 Transferi občini (vozilo) Realizacija postavke znaša 7.400,00 (100 %), od tega je bilo porabljeno iz sklada 4.000,00 EUR. Prenos sredstev se je porabil za sofinanciranje nakupa gasilnega vozila GVC 16/24 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Spuhlja po sklepu sveta ČS Spuhlja.
90618 Javna dela Realizacija postavke znaša 10.308,05 (99,85 %). Sredstva so se porabila za javno delo v skladu s pogodbo o izvajanju programa javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«.
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Realizacija načrta razvojnih programov (NRP) 2018 - 2021 je pripravljena v skladu s programsko klasifikacijo in po projektih, kot so bili potrjeni z rebalansom za leto 2018. Skupaj znašajo planirani projekti v štiriletnem obdobju 52.322.424,00 EUR. Od tega planirana dinamika izvedbe projektov: - v letu 2018 znaša 15,66 %, - v letu 2019 znaša 44,45 %, - v letu 2020 znaša 25,66 %, - v letu 2021 znaša 14,23 %.
V priloženi tabeli se je osnovnim podatkom iz NRP 2018 - 2021 dodalo kolone: sprejeti plan 2018, veljavni plan 2018, realizacija 2018 in indeks realizacije na veljavni plan. Iz realizacije projektov v letu 2018 je razvidno, da je ta bila nižja za 10,95 % od sprejetega plana oz. 9,43 % od veljavnega plana. Skupna realizacija projektov je znašala 7.345.967,00 EUR. Opisuje se samo realizacija projektov, ki so se izvajali v letu 2018 in se nanaša na sredstva proračuna Mestne občine Ptuj.
Realizacija po področjih je bila v letu 2018 glede na veljavni plan naslednja:
PU 1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM Realizacija na tem področju znaša 0,00 %. Projekt Nabava tehničnih sredstev se ni izvajal, saj postavka ni zadoščala za nabavo potrebnih tehničnih sredstev.
143
PU 4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 98,80 %. Projekt Investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja se je izvajal v skladu z zastavljenimi cilji.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Skupna realizacija projektov znaša 99,70 %. Nekoliko nižja 78,30 % je realizacija na projektu Nakup vozila PGD Spuhlja, ki se financira iz prihodkov požarne takse. Ti so bili v letu 2018 nižji, posledično je nižja realizacija. Nabava gasilskih vozil za PGD Ptuj je višja, saj so se sredstva namenila dodatnemu sofinanciranju gasilske avtoletstve. Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj je bila realizirana v celoti. Nabava gasilske opreme je višja od predvidene za 25,00 %. Dodatno se je nabavila oprema za PGD Grajena.
PU 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 78,20 %. V okviru projekta Nakup računalnikov in opreme se je nabavila računalniška in licenčno programska oprema za potrebe SOU SP, nabavilo pohištvo ter poravnali stroški za posodabljanje skupnega informacijskega sistema v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija je skladna s potrebami, cilji so bili klub nižji realizaciji doseženi.
PU 40043 ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Realizacija projektov znaša 49,40 %. Na projektu Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke so se izvajale nujne investicije. Cilji so bili doseženi. Za projekt Sanacija S brežine na odlagališču CERO Gajke, se je pripravila PZI dokumentacija, izvedba se bo nadaljevala v letu 2019. Za projekt Izgradnja V brežine in nadvišanje odlagalnega polja 1. faze se pripravlja DGD in PZI dokumentacija, izvedba se planira v naslednjih letih.
PU40044 ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 37,70 %. Pripravljali so se podrobni prostorski načrti v interesu Mestne občine Ptuj in priprava regionalnega prostorskega načrta (RPN) za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina Ormož. V letu 2018 je priprava teh dokumentov zahtevala porabo sredstev iz občinskega proračuna pri OPPN ob Osojnikovi cesti in za delež pri okoljskem poročilu za RPN. Za ostale OPPN so se izvajale faze (zbiranje mnenj, javne razgrnitve, javne obravnave…), ki v letu 2018 še niso zahtevale finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Ptuj.
PU 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Skupna realizacija projektov znaša 93,80 %. Projekti Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov, Ureditev mestne galerije, so se izvajal v skladu z zastavljenimi cilji. Za projekt Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj so se sredstva namenila za tekoče vzdrževanje.
144 Realizacija na projektu Stroški na skupnih delih znaša 73,80%. Cilji so bili doseženi, sredstva so se delno namenila za tekoče vzdrževanje. Realizacija projekta Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29 je 0,00 %, saj se je zaradi pomanjkanja sredstev izdelava projektne dokumentacije začasno ustavila.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Realizacija na tem področju znaša 89,40 %. Realizacija projekta Pospeševanje in razvoj kmetijstva je potekala v skladu s planom in dosegla 86,60 %, glede na prispele vloge na javni razpis. Projekt Aktivno z Dravo ni realiziran, saj nismo uspeli s prijavo na razpis. Projekt Namakalni sistem Turnišče je realiziran v višini 93,40 % v skladu z letnim ciljem. Realizacija projekta S tradicijo v prihodnost se je zamaknila v leto 2019.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Realizacija na tem področju znaša 98,90 %. Projekta Stroški investicijskega vzdrževanja in Izgradnja vročevoda sta se izvedla v skladu z zastavljenimi cilji.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Realizacija na tem področju znaša 89,70 %. Realizacija investicije Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste znaša 17,40 %, izvajalo se je predvsem urejanje zemljišč, sama izvedba ceste je vezana na državni izvedbeni plan. Projekt Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena je bil realiziran v višini 69,90 %, investicija se nadaljuje v letu 2019. Nekoliko nižji (51,60 %) je tudi indeks na projektu Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost. Doseženi so bili vsi cilji, vendar se je več namenjalo za tekoče stroške ob tednu mobilnosti. Za projekt Ureditev postajališč za avtodome se je pridobila projektna dokumentacija, kljub nižji realizaciji 79,30 % so bili doseženi vsi cilji. 0,00 % realizacija projekta je na Obnovi JR ob rekonstrukciji NN omrežja, saj se investicije izvajajo skupaj z Elektrom Maribor, ki jih v letu 2018 ni bilo. Vsi ostali projekti na tem področju so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
14 GOSPODARSTVO Realizacija na tem področju znaša 95,60 %. Sredstva za spodbude podjetništvu so se dodeljevala po razpisih za spodbujane razvoja malega gospodarstva. Projekt Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo, Promocija Ptuja, Dravska kolesarska pot in Zavod za turizem Ptuj – nakup OS so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Skupna Realizacija projektov na tem področju znaša 85,10 %. V celoti so realizirani letni cilji na projektu Investicijsko vzdrževanje GJI, Rekonstrukcija črpališča Ranca in Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije. Nižja je realizacija na projektu za zagotavljanje poplavne varnosti (68,10 %) , saj se je izdelava dokumentacije zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev zamaknila v leto 2019. Nizka (25,50 %) je tudi realizacija projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode Ptujskega polja. Pripravlja se projektna in investicijska dokumentacija, ki je podlaga za pridobitev državnih sredstev in sredstev EU. Izvedba projekta je vezana na odobritev navedenih sredstev.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 91,40 %. Projekti Novogradnja, rekonstrukcija vodovodnega cevovoda, Odprava arhitektonski ovir, Spominski park, Otroška igrišča, Subvencija cen in Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. Nižja je realizacija na projektih Nepredvideni izdatki (67,00 %), Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (67,80 %), Celovita oskrba vodovodnega
145 sistema Sp. Podravja (0,00 %) in Hidrantno omrežje na Ptujski grad (36,00 %), saj se je izvedba zamaknila v leto 2019. Nižja (47,30 %) je tudi realizacija na projektu Urbana oprema, saj so se naročila vstavila do sprejema Kataloga urbane opreme. Za projekt Izgradnja neprofitnih stanovanj so se sredstva namenila le za izdelavo IDZ dokumentacije, zato znaša realizacija 11,80%.
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 78,00 %. Investiciji Dominikanski samostan-zunanja ureditev in Dominikanski samostan – investicijsko vzdrževanje sta se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. Izvedba projektov Dominikanski samostan III. Faza in Dominikanski samostan – sanacija vlage sta se zamaknila v naslednja leta, zato je realizacija na teh projektih 0,00%.
19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 95,30 %. Projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika se je izvajal v skladu z zastavljenimi letnimi cilji.
PU 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Realizacija na tem področju znaša 32,40 %. Projekt Nabava motornega vozila oblike SUV je bil izveden. Sredstva so se pridobila po razpisu, preostanek je zagotovil Zdravstveni dom Ptuj. Realizacija projekta Urgentni center znaša 0,00 % , saj je projekt odvisen od pridobitve sredstev Ministrstva za zdravje.
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 94,90 %. Nekoliko nižja je realizacija projektov Ureditev Panorame (64,10 %), zaradi podaljšanja roka izdelave konzervatorskega načrta in projekta Kompleks Turnišče (69,90 %), saj so sredstva večinoma namenila za tekoče vzdrževanje in nujna investicijska dela. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 98,60 %. Projekti Investicijski odhodki in transferji, Ljudski vrt – obroki odplačila leasing, OŠ Olge Meglič – obroki odplačila leasing, Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol, Sofinanciranje SIO so se izvajali v skladu s planom in zastavljenimi cilji.
PU 5005 ČETRT JEZERO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 22,60 %. Realizacija projekta Nakup opreme znaša 22,60%. Nakup igral in postavitev nadstreška ni bil realiziran, saj se je investicija izvedla preko drugih projektov Mestne občine Ptuj. Nakupila se je urbana oprema, uredila razsvetljava, nabavil kamin, ventilatorji. Projekt se je izvedel v skladu z zastavljenimi letnimi cilji.
PU 5008 ČETRT SPUHLJA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 0,00 %. Realizacija projekta Nakup opreme znaša 0,00 %, saj so se sredstva namenila za tekoče vzdrževanje (nakup drobnega inventarja).
146
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Realizacija na tem področju znaša 100 %. Sredstva so se porabila za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVC 16/24, za potrebe PGD Spuhlja. Investicija se je izvedla v skladu z zastavljenimi cilji.
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporabljamo naslednje predpise:
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 - ZUE), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018), - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009).
Skladno s predpisi morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjeni glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. To se izkazuje le v bilanci stanja, v poslovnih knjigah se ta del terjatev oz. obveznosti ne preknjiži med kratkoročne.
V skladu z navodili Ministrstva za finance vključujemo v proračun Mestne občine Ptuj tudi prihodke in odhodke ožjih delov (8 četrtnih skupnosti).
V poslovnih knjigah Mestne občine Ptuj so vključeni vsi poslovni dogodki Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, v katero je poleg Mestne občine Ptuj vključenih še 21 okoliških občin.
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa za Enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj vodimo ločene poslovne knjige in izdelamo ločene računovodske izkaze.
S 01.01.2010 smo v poslovne knjige vključili vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki je bila na dan 31.12.2009 v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in Čistega mesta Ptuj d.o.o..
147 Delno smo gospodarsko javno infrastrukturo oddali v najem podjetju Javne službe d.o.o. in Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., delno pa jo analitično vodimo v naših poslovnih knjigah.
3.4.2. Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2018:
A/ Računi Mestne občine Ptuj Blagajna 101,00 EUR Proračun 1.017.051,89 EUR Skupna občinska uprava 92.906,12 EUR Vezava prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah 0,00 EUR Skupaj 1.110.059,01 EUR
B/ Računi neposrednih proračunskih uporabnikov Četrt Grajena 1.542,97 EUR Četrt Rogoznica 9.891,30 EUR Četrt Breg-Turnišče 6.739,22 EUR Četrt Panorama 9.879,91 EUR Četrt Center 2.712,21 EUR Četrt Jezero 17.795,69 EUR Četrt Ljudski vrt 2.146,26 EUR Četrt Spuhlja 12.657,61 EUR Skupaj 63.365,17 EUR
Med sredstvi na računih so bila na dan 31.12.2018 sredstva rezerv v višini 20.498,14 EUR, stanje sredstev proračunskega sklada CERO Gajke pa je 373.522,00 EUR.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Ptuj so četrtne skupnosti. 3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil:
A/ Naložbe v delnice in investicijske kupone KD Group d.d. (KDHR), 28 rednih delnic 1.428,00 EUR KS naložbe d.d. (KSFR), 303 redne delnice 257,55 EUR Mercator d.d. (MELR), 10 rednih delnic 230,00 EUR Vipa Holding d.d.-v likvidaciji (VHDR), 13 rednih delnic 1,95 EUR KD Group d.d. (KDH3), 16 obveznic 297,60 EUR SKB d.d. (SKBB), 200 rednih delnic 5.672,00 EUR Telemach Pobrežje d.d. (KKSR) – 18 rednih delnic 540,54 EUR Infond DZU d.o.o. (DYNAMIC), 493 invest. kuponov 2.869,41 EUR Infond DZU d.o.o. (GLOBAL), 796 invest. kuponov 7.633,40 EUR KD skladi DZU d.o.o. (KD DIVID., DELN), 246 invest. kup. 2.057,52 EUR ALPEN INVEST d.d. (ALPEN.SI), 1.630 invest. kuponov 1.553,23 EUR Infond d.o.o. (PBGS), 6.465 invest. kuponov 5.073,09 EUR Skupaj 27.614,29 EUR
B/ Dolgoročne kapitalske naložbe v državi Javne službe Ptuj d.o.o. (100,00 %) 881.930,00 EUR KKS Ptuj d.o.o. (100,00 %) 719.139,92 EUR Komunalno podjetje Ptuj d.d.(59,19 %), 100.200 rednih delnic 2.952.593,40 EUR LEA Spodnje Podravje (100%) 240.378,67 EUR
148 Skupaj 4.794.041,99 EUR
C/ Druge dolgoročne finančne naložbe PSS Ptuj d.o.o. 520.204,57 EUR Komunalno podjetje Ptuj d.d. 907.536,54 EUR Skupaj 1.427.741,11 EUR
D/ Dolgoročno dana posojila PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1994) 93.561,82 EUR PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1/96) 25.803,86 EUR PSS Ptuj d.o.o. (pog. 20/97) 85.558,83 EUR Skupaj 204.924,51 EUR
E/ Dolgoročni depoziti 8.066,22 EUR
Delnice in investicijske kupone pridobivamo predvsem z dedovanjem, ko v zapuščinskih postopkih uveljavljamo plačila občine za razne socialnovarstvene storitve občanom. V svojih poslovnih knjigah izkazujemo deleže v štirih gospodarskih družbah. Do Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o. izkazujemo dolgoročno terjatev iz naslova vlaganj v stanovanjsko gradnjo, do Komunalnega podjetja Ptuj d.d. pa za sredstva amortizacije GJI. S Podjetjem za stanovanjske storitve d.o.o. smo sklenili tri kreditne pogodbe za stanovanjsko izgradnjo. Pogodbe so bile sklenjene v letih 1994, 1996 in 1997. Dolgoročni depozit predstavljajo neplačane kupnine za obročno plačilo stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih je na podlagi sklenjene pogodbe vodila NKBM d.d..
3.4.4. Lastna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva:
neodpisana vrednost 01.01.2018 168.957.838,00 EUR neodpisana vrednost 31.12.2018 168.961.141,00 EUR sprememba v letu 2018 3.303,00 EUR
Vrednost lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na predhodno leto nekoliko povišala zaradi novih vlaganj.
3.4.5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje:
A/ Proračunski uporabniki stanje terjatev na dan 01.01.2018 43.101.878,06 EUR stanje terjatev na dan 31.12.2018 42.418.090,13 EUR sprememba v letu 2018 -683.787,93 EUR
B/ Drugi stanje terjatev na dan 01.01.2018 441.029,71 EUR stanje terjatev na dan 31.12.2018 444.014,00 EUR sprememba v letu 2018 2.984,29 EUR
Na osnovi Zakona o računovodstvu imamo do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna vzpostavljene terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Znesek teh sredstev letno medsebojno usklajujemo. Najvišjo terjatev za sredstva, dana v upravljanje
149 imamo izkazano do Osnovne šole Ljudski vrt (6.750.669,85 EUR). Zmanjšanje terjatev je posledica obračunane amortizacije, ki zmanjšuje sedanjo vrednost osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2018 pa izkazujemo še terjatev za sredstva v upravljanju do Zveze kulturnih društev Ptuj.
3.4.6. Neplačane terjatve iz preteklega leta (kratkoročne):
terjatve do kupcev in uporabnikov EKN 2.294.671,21 EUR
Največji znesek se nanaša na terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v znesku 977.356 EUR (najemnina za GJI, ki zapade v plačilo v letu 2019 ter okoljska dajatev).
3.4.7. Neplačane obveznosti iz preteklega leta (kratkoročne):
obveznosti za prejete varščine 38.866,49 EUR obveznosti do zaposlenih 210.254,02 EUR obveznosti do dobaviteljev in uporab. EKN 1.857.765,51 EUR druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 293.646,48 EUR pasivne časovne razmejitve 860,43 EUR
Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev oz. do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša ob koncu leta 2018 skupaj 1.857.765,51 EUR in se v celoti nanaša na obveznosti, ki v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi določbami, na zadnji dan leta še niso zapadle v plačilo.
3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu
Na dan 31.12.2018 so bile v veljavi tri pogodbe o finančnem najemu: - Izgradnja telovadnice z računalniško učilnico in knjižnico na OŠ Olge Meglič z delnim najemom, - Novogradnja učilniškega dela OŠ Ljudski vrt – 1.faza, - Izgradnja vadbenih površin pod tribunami na Mestnem stadionu na Ptuju- 1.faza, Stanje dolga na dan 31.12.2018 za vse tri pogodbe skupaj znaša 801.716,90 EUR. Obroke redno odplačujemo.
Na dan 31.12.2018 nismo imeli najetih blagovnih kreditov.
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
Enotni zakladniški račun občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v Upravi RS za javna plačila odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Upravljanje denarnih sredstev sistema EZRO vključuje nalaganje denarnih sredstev EZRO v in zunaj sistema EZRO, sprejemanje vlog v sistemu EZRO in zadolževanje
150 zunaj sistema EZR, na način kot ga prepiše minister, pristojen za finance. Trenutno je za EZRO občin dovoljeno le nalaganje denarnih sredstev EZRO zunaj sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.
Denarna sredstva, ki jih imajo proračunski uporabniki, vključeni v EZRO, na svojih računih, smo do leta 2013 preko noči nalagali pri poslovni banki, nato pa je Mestna občina Ptuj zaradi vse nižjih obresti in rizičnosti nalaganja sredstev prekinila pogodbo o depozitih preko noči, sklenjeno z Novo KBM d.d..
3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja je na dan 31.12.2018 znašalo 2.517.625,90 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 (v EUR) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje Denar na računu EZRO 2.517.625,90 Nočni depoziti 0,00 Skupaj 2.517.625,90
3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja:
Denarna sredstva v Stanje računa EZRO stanj podračunov PU = = Stanje ZP + knjigi EZRO pri Banki Slovenije EZRO
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine ter ZP prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2018 – po podatkih UJP (v EUR) Denarna sredstva Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 1.173.323,18 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 1.344.302,72 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 2.517.625,90 4. Zakladniški podračun občine 0,00 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 2.517.625,90
3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP na dan 31.12.2018 nima izkazanih zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
151 ZP na dan 31.12.2018 nima izkazanih nezapadlih obveznosti EZRO terjatev ne izkazuje.
3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti 0,00
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0,00
4029 Drugi operativni odhodki 0,00
4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja 0,00 sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 0,00 EZRO
3.5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR) VRSTA RAČUNA STANJE NA DAN STANJE NA DAN SPREMEMBA STANJA 31.12.2018 31.12.2017 DENARNIH SREDSTEV 1 2 3=1-2 Podračuni PU 2.517.625,90 2.480.038,66 37.587,24 ZP 0,00 0,00 0,00 EZRO 2.517.625,90 2.480.038,66 37.587,24
3.5.3.3. Presežek upravljanja
Na dan 31.12.2018 EZRO ne izkazuje presežka. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v EUR) Leto Presežek upravljanja 2017 0,00 2018 0,00
152 3.6. PRILOGE: Letna poročila četrtnih skupnosti Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Ptuj in četrtne skupnosti Realizacija sklada rezerv v letu 2018 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2018
Pripravila : Nuška GAJŠEK, Občinska uprava županja Mestne občine Ptuj
153 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2018
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 25.287.772 25.287.772 24.511.183 96,9 96,9 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.401.823 21.401.823 21.456.103 100,3 100,3 70 DAVČNI PRIHODKI 15.218.903 15.218.903 15.343.457 100,8 100,8 700 Davki na dohodek in dobiček 11.697.283 11.697.283 11.697.283 100,0 100,0 7000 Dohodnina 11.697.283 11.697.283 11.697.283 100,0 100,0
703 Davki na premoženje 3.185.165 3.185.165 3.315.594 104,1 104,1 7030 Davki na nepremičnine 2.842.100 2.842.100 2.909.193 102,4 102,4 7031 Davki na premičnine 4.515 4.515 4.286 94,9 94,9 7032 Davki na dediščine in darila 25.600 25.600 9.552 37,3 37,3 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 312.950 312.950 392.563 125,4 125,4
704 Domači davki na blago in storitve 333.955 333.955 330.580 99,0 99,0 7044 Davki na posebne storitve 6.001 6.001 7.700 128,3 128,3 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 327.954 327.954 322.880 98,5 98,5
706 Drugi davki in prispevki 2.500 2.500 0 0,0 0,0 7060 Drugi davki in prispevki 2.500 2.500 0 0,0 0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 6.182.920 6.182.920 6.112.646 98,9 98,9 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.379.431 4.379.431 4.315.186 98,5 98,5 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 966 966 897 92,9 92,9 7102 Prihodki od obresti 11.000 11.000 7.443 67,7 67,7 7103 Prihodki od premoženja 4.367.465 4.367.465 4.306.846 98,6 98,6
711 Takse in pristojbine 28.100 28.100 28.645 101,9 101,9 7111 Upravne takse in pristojbine 28.100 28.100 28.645 101,9 101,9
Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 83.500 83.500 109.195 130,8 130,8 7120 Globe in druge denarne kazni 83.500 83.500 109.195 130,8 130,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.353 1.353 1.422 105,1 105,1 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.353 1.353 1.422 105,1 105,1
714 Drugi nedavčni prihodki 1.690.536 1.690.536 1.658.198 98,1 98,1 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.690.536 1.690.536 1.658.198 98,1 98,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.450.040 1.450.040 727.680 50,2 50,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 580.516 580.516 248.992 42,9 42,9 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 562.929 562.929 247.679 44,0 44,0 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 487 487 487 100,0 100,0 7202 Prihodki od prodaje opreme 0 0 826 ------7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 17.100 17.100 0 0,0 0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 869.524 869.524 478.688 55,1 55,1 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 2.000 2.000 931 46,6 46,6 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 867.524 867.524 477.757 55,1 55,1
73 PREJETE DONACIJE 32.000 32.000 32.282 100,9 100,9 730 Prejete donacije iz domačih virov 32.000 32.000 32.282 100,9 100,9 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 32.000 32.000 32.282 100,9 100,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.403.909 2.403.909 2.295.118 95,5 95,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.669.505 1.669.505 1.604.217 96,1 96,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 905.549 905.549 928.439 102,5 102,5 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 763.956 763.956 675.778 88,5 88,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 734.404 734.404 690.901 94,1 94,1 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 734.404 734.404 684.900 93,3 93,3 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0 0 6.001 ------
Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 26.108.176 26.108.176 24.649.833 94,4 94,4 40 TEKOČI ODHODKI 8.518.186 8.544.538 7.969.914 93,6 93,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.466.787 2.466.676 2.398.840 97,3 97,3 4000 Plače in dodatki 2.178.193 2.178.334 2.126.990 97,7 97,6 4001 Regres za letni dopust 86.767 86.802 85.719 98,8 98,8 4002 Povračila in nadomestila 127.309 124.190 115.271 90,5 92,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 39.578 42.061 38.128 96,3 90,7 4004 Sredstva za nadurno delo 19.654 20.003 18.794 95,6 94,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 15.286 15.286 13.938 91,2 91,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 397.969 398.080 388.945 97,7 97,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 198.807 198.874 194.549 97,9 97,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 158.826 158.870 155.763 98,1 98,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.879 1.879 1.727 91,9 91,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.273 2.273 2.196 96,6 96,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 36.184 36.184 34.710 95,9 95,9
402 Izdatki za blago in storitve 4.734.675 4.783.999 4.443.791 93,9 92,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 395.653 399.269 344.791 87,1 86,4 4021 Posebni material in storitve 92.431 99.561 95.489 103,3 95,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 376.481 365.364 324.947 86,3 88,9 4023 Prevozni stroški in storitve 179.071 181.556 168.008 93,8 92,5 4024 Izdatki za službena potovanja 19.078 19.615 14.087 73,8 71,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.464.520 2.600.202 2.531.414 102,7 97,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 134.766 153.801 143.027 106,1 93,0 4027 Kazni in odškodnine 16.078 17.170 13.044 81,1 76,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.056.597 947.461 808.984 76,6 85,4
Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 137.200 137.200 125.982 91,8 91,8 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 25.000 25.000 22.709 90,8 90,8
409 Rezerve 756.555 733.583 589.647 77,9 80,4 4090 Splošna proračunska rezervacija 42.594 19.622 0 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 1.000 1.000 0 0,0 0,0 4093 Sredstva za posebne namene 712.961 712.961 589.647 82,7 82,7
41 TEKOČI TRANSFERI 10.509.505 10.607.568 10.388.068 98,8 97,9 410 Subvencije 975.120 983.536 973.724 99,9 99,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 820.000 820.000 819.160 99,9 99,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 155.120 163.536 154.564 99,6 94,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.270.892 4.438.890 4.419.779 103,5 99,6 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.550 23.550 20.350 86,4 86,4 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.339 11.873 11.069 89,7 93,2 4117 Štipendije 15.000 15.000 11.680 77,9 77,9 4119 Drugi transferi posameznikom 4.220.003 4.388.467 4.376.680 103,7 99,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 873.573 944.607 930.026 106,5 98,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 873.573 944.607 930.026 106,5 98,5
413 Drugi tekoči domači transferi 4.389.920 4.240.535 4.064.539 92,6 95,9 4130 Tekoči transferi občinam 23.386 24.869 24.869 106,3 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 273.750 273.750 267.347 97,7 97,7 4132 Tekoči transferi v javne sklade 0 6.076 6.076 --- 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.949.447 3.712.342 3.542.841 89,7 95,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 143.337 223.498 223.406 155,9 100,0
Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.958.448 4.848.223 4.310.244 86,9 88,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.958.448 4.848.223 4.310.244 86,9 88,9 4200 Nakup zgradb in prostorov 427.870 427.870 425.777 99,5 99,5 4201 Nakup prevoznih sredstev 29.890 29.169 12.623 42,2 43,3 4202 Nakup opreme 164.969 185.515 161.537 97,9 87,1 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 9.983 9.983 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.734.105 1.776.178 1.568.100 90,4 88,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.712.708 1.592.869 1.570.905 91,7 98,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 97.400 81.119 59.057 60,6 72,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 24.489 28.051 26.295 107,4 93,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 767.017 717.469 475.967 62,1 66,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.122.037 2.107.847 1.981.607 93,4 94,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.981.381 1.980.956 1.873.259 94,5 94,6 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 850.375 850.375 848.150 99,7 99,7 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 890.314 889.889 789.411 88,7 88,7 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 240.692 240.692 235.698 97,9 97,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 140.656 126.891 108.348 77,0 85,4 4320 Investicijski transferi občinam 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 133.256 119.491 104.948 78,8 87,8
Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL -820.404 -820.404 -138.650 16,9 16,9 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -669.204 -669.204 2.598 ------(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.374.132 2.249.717 3.098.121 130,5 137,7 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 68.285 68.285 67.878 99,4 99,4 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 68.285 68.285 67.878 99,4 99,4 750 Prejeta vračila danih posojil 68.285 68.285 67.878 99,4 99,4 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 68.285 68.285 67.878 99,4 99,4
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 68.285 68.285 67.878 99,4 99,4 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 993.628 993.628 972.975 97,9 97,9 50 ZADOLŽEVANJE 993.628 993.628 972.975 97,9 97,9 500 Domače zadolževanje 993.628 993.628 972.975 97,9 97,9 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 830.000 830.000 830.000 100,0 100,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 163.628 163.628 142.975 87,4 87,4
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.012.130 1.012.130 995.082 98,3 98,3 55 ODPLAČILA DOLGA 1.012.130 1.012.130 995.082 98,3 98,3 550 Odplačila domačega dolga 1.012.130 1.012.130 995.082 98,3 98,3 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 687.418 747.417 747.417 108,7 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 324.712 264.713 247.665 76,3 93,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -770.621 -770.621 -92.879 12,1 12,1 II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -18.502 -18.502 -22.107 119,5 119,5
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 820.404 820.404 138.650 16,9 16,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 785.609 785.609 785.609
Stran 8 od 8 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 1000 OBČINSKI SVET 210.488 210.488 163.826 77,8 77,8 01 POLITIČNI SISTEM 210.488 210.488 163.826 77,8 77,8 0101 Politični sistem 210.488 210.488 163.826 77,8 77,8 01019001 Dejavnost občinskega sveta 145.488 145.488 108.471 74,6 74,6 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles 55.000 54.624 45.014 81,8 82,4 402 Izdatki za blago in storitve 55.000 54.624 45.014 81,8 82,4 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev 22.685 22.685 22.685 100,0 100,0 stroškov volilne kampanje 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.685 22.685 22.685 100,0 100,0 112 Sejn. član.org.del.tel., ki jih imenuje mestni svet 2.500 2.876 2.876 115,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.500 2.876 2.876 115,0 100,0 11300 Svetniška skupina - Lista župana dr. Štefana 15.296 15.296 4.616 30,2 30,2 Čelana - 6 svet. 402 Izdatki za blago in storitve 15.296 15.296 4.616 30,2 30,2 11301 Svetniška skupina - Lista ZA Ptuj - 7 svet. 16.637 16.637 12.276 73,8 73,8 402 Izdatki za blago in storitve 16.637 16.637 12.276 73,8 73,8 11302 Svetniška skupina - Neodvisna lista za razvoj MO 3.786 3.786 0 0,0 0,0 Ptuj -1 svet. 402 Izdatki za blago in storitve 3.786 3.786 0 0,0 0,0 11303 Svetniška skupina - SMC - Stranka modernega 2.073 2.073 2.033 98,1 98,1 centra - 2 svet. 402 Izdatki za blago in storitve 2.073 2.073 2.033 98,1 98,1 1132 Svetniška skupina - SDS - 4 svet. 6.728 6.728 6.718 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 6.728 6.728 6.718 99,9 99,9 1134 Svetniška skupina - SD - 3 svet. 3.368 3.368 3.015 89,5 89,5 402 Izdatki za blago in storitve 3.368 3.368 3.015 89,5 89,5 1135 Svetniška skupina - DeSUS - 2 svet. 4.084 4.084 2.675 65,5 65,5 402 Izdatki za blago in storitve 4.084 4.084 2.675 65,5 65,5
Čas izpisa: 26.3.2019 10:43:40 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 2 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
1136 Svetniška skupina - Nsi - 2 svet. 1.893 1.893 1.844 97,4 97,4 402 Izdatki za blago in storitve 1.893 1.893 1.844 97,4 97,4 1138 Svetniška skupina SLS - 1 svet. 3.786 3.786 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.786 3.786 0 0,0 0,0 11393 Svetniška skupina Mladi in upokojenci za delovna 952 952 948 99,6 99,6 mesta - 1 svet. 402 Izdatki za blago in storitve 952 952 948 99,6 99,6 114 Materialni stroški mestnega sveta 1.000 1.000 951 95,1 95,1 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 1.000 951 95,1 95,1 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta 500 500 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 500 500 0 0,0 0,0 1152 Stroški objav 3.500 3.500 2.820 80,6 80,6 402 Izdatki za blago in storitve 3.500 3.500 2.820 80,6 80,6 1153 Nabava tehničnih sredstev 1.700 1.700 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 1.000 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 700 700 0 0,0 0,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 65.000 65.000 55.355 85,2 85,2 1140 Volitve župana in občinskega sveta 65.000 65.000 55.355 85,2 85,2 402 Izdatki za blago in storitve 65.000 65.000 55.355 85,2 85,2
Čas izpisa: 26.3.2019 10:43:40 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 2 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='2000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 2000 NADZORNI ODBOR 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8 ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8 13 Nadomestila članom nadzornega odbora 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8 402 Izdatki za blago in storitve 9.100 9.100 7.990 87,8 87,8
Čas izpisa: 26.3.2019 10:45:02 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ŽUPANA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='3000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 3000 ŽUPAN 111.891 111.891 107.601 96,2 96,2 01 POLITIČNI SISTEM 111.891 111.891 107.601 96,2 96,2 0101 Politični sistem 111.891 111.891 107.601 96,2 96,2 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 111.891 111.891 107.601 96,2 96,2 121 Plače 92.629 92.629 91.787 99,1 99,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 79.526 79.526 78.806 99,1 99,1 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.103 13.103 12.981 99,1 99,1 1242 Izdatki za službena potovanja 5.920 5.920 2.472 41,8 41,8 402 Izdatki za blago in storitve 5.920 5.920 2.472 41,8 41,8 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 13.342 13.342 13.342 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 13.342 13.342 13.342 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:46:17 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.491.444 1.491.444 1.472.583 98,7 98,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 448.370 448.370 436.645 97,4 97,4 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 8.200 9.011 9.010 109,9 100,0 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 8.200 9.011 9.010 109,9 100,0 1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 8.200 9.011 9.010 109,9 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 8.200 9.011 9.010 109,9 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 440.170 439.359 427.635 97,2 97,3 06039001 Administracija občinske uprave 290.279 289.587 282.618 97,4 97,6 1187 Komunikacijska orodja 3.000 2.000 1.757 58,6 87,9 402 Izdatki za blago in storitve 3.000 2.000 1.757 58,6 87,9 211 Receptorsko varnostna služba 24.000 25.206 25.203 105,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 24.000 25.206 25.203 105,0 100,0 2111 Pisarniški in splošni material in storitve 97.372 102.180 100.521 103,2 98,4 402 Izdatki za blago in storitve 97.372 101.657 100.521 103,2 98,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 523 0 --- 0,0 2112 Posebni material in storitve 8.983 8.318 8.315 92,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 8.316 8.318 8.315 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 667 0 0 0,0 --- 2113 Energija, voda, komunalne storitve in 75.201 70.391 70.289 93,5 99,9 komunikacije 402 Izdatki za blago in storitve 75.201 70.391 70.289 93,5 99,9 2114 Prevozni stroški in storitve 16.299 16.851 16.715 102,6 99,2 402 Izdatki za blago in storitve 16.299 16.851 16.715 102,6 99,2 2115 Izdatki za službena potovanja 3.177 3.177 2.990 94,1 94,1 402 Izdatki za blago in storitve 3.177 3.177 2.990 94,1 94,1 2117 Drugi operativni odhodki 39.817 39.034 36.553 91,8 93,6 402 Izdatki za blago in storitve 39.817 39.034 36.553 91,8 93,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
2118 Stroški počitniških kapacitet 12.999 12.999 10.918 84,0 84,0 402 Izdatki za blago in storitve 12.999 12.999 10.918 84,0 84,0 7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov 9.431 9.431 9.357 99,2 99,2 402 Izdatki za blago in storitve 9.431 9.431 9.357 99,2 99,2 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 149.891 149.772 145.017 96,8 96,8 potrebnim za delovanje občinske uprave 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški 27.499 25.597 25.211 91,7 98,5 402 Izdatki za blago in storitve 27.499 25.597 25.211 91,7 98,5 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in 51.900 52.683 52.682 101,5 100,0 računalnikov 402 Izdatki za blago in storitve 51.650 49.290 49.289 95,4 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 250 3.393 3.393 --- 100,0 2141 Nakup pisarniš.pohištva, opreme 19.995 19.995 19.436 97,2 97,2 402 Izdatki za blago in storitve 405 497 268 66,2 53,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 19.590 19.498 19.168 97,9 98,3 2142 Nakup računalnikov in programske opreme 27.634 28.634 28.391 102,7 99,2 402 Izdatki za blago in storitve 600 600 595 99,2 99,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.034 28.034 27.796 102,8 99,2 2144 Vzdrževanje domov četrti 9.863 9.863 9.863 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 9.863 9.863 9.863 100,0 100,0 2145 Najem vozil 13.000 13.000 9.434 72,6 72,6 402 Izdatki za blago in storitve 13.000 13.000 9.434 72,6 72,6 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 1.032.912 1.032.912 1.028.101 99,5 99,5 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.032.912 1.032.912 1.028.101 99,5 99,5 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 36.364 36.364 35.829 98,5 98,5 pomoč 221 Osnovna dejavnost 4.428 4.628 4.597 103,8 99,3 402 Izdatki za blago in storitve 4.428 3.928 3.897 88,0 99,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 700 700 --- 100,0 222 Izobraževanje 18.617 18.417 18.099 97,2 98,3 402 Izdatki za blago in storitve 10.617 10.417 10.099 95,1 97,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000 8.000 8.000 100,0 100,0 225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 9.250 9.250 9.250 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.250 9.250 9.250 100,0 100,0 226 Investicijski odhodki 4.069 4.069 3.883 95,4 95,4 402 Izdatki za blago in storitve 1.069 1.321 1.261 118,0 95,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.000 2.748 2.622 87,4 95,4 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 996.548 996.548 992.272 99,6 99,6 224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) 1.544 1.544 0 0,0 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.544 1.544 0 0,0 0,0 2311 Osnovna dejavnost 28.730 28.730 28.729 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.730 28.730 28.729 100,0 100,0 2312 Materialni stroški 115.899 115.899 115.393 99,6 99,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.899 115.899 115.393 99,6 99,6 232 Poraba požarne takse 54.125 54.125 51.904 95,9 95,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 54.125 54.125 51.904 95,9 95,9 proračunski uporabniki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let 6.001 6.001 6.001 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 6.001 6.001 6.001 100,0 100,0 proračunski uporabniki 234 Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila, 33.125 33.125 33.125 100,0 100,0 domovi) 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 33.125 33.125 33.125 100,0 100,0 proračunski uporabniki 235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj 150.124 150.124 150.120 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 150.124 150.124 150.120 100,0 100,0 proračunski uporabniki 236 Nabava gasilske avtolestve 607.000 607.000 607.000 100,0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 607.000 607.000 607.000 100,0 100,0 proračunski uporabniki 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.190 1.190 210 17,7 17,7 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.190 1.190 210 17,7 17,7 08029002 Notranja varnost 1.190 1.190 210 17,7 17,7 223 Aktivnosti varnostnega sosveta 1.190 1.190 210 17,7 17,7 402 Izdatki za blago in storitve 1.190 1.190 210 17,7 17,7
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 3 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 8.972 8.972 7.627 85,0 85,0 ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 8.972 8.972 7.627 85,0 85,0 18049004 Programi drugih posebnih skupin 8.972 8.972 7.627 85,0 85,0 213 Transferi neprofitnim organizacijam in 8.972 8.972 7.627 85,0 85,0 ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.972 8.972 7.627 85,0 85,0 4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE 1.929.181 1.906.209 1.865.458 96,7 97,9 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.723.387 1.723.387 1.716.767 99,6 99,6 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 23.386 23.386 23.386 100,0 100,0 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne 23.386 23.386 23.386 100,0 100,0 samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim 23.386 23.386 23.386 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 23.386 23.386 23.386 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 1.700.001 1.700.001 1.693.381 99,6 99,6 06039001 Administracija občinske uprave 1.700.001 1.700.001 1.693.381 99,6 99,6 3111 Plače 1.700.001 1.700.001 1.693.381 99,6 99,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.462.518 1.462.518 1.456.362 99,6 99,6 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 237.483 237.483 237.019 99,8 99,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7 2201 Servisiranje javnega dolga 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7 proračuna - domače zadolževanje 323 Plačila obresti od kreditov 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7 403 Plačila domačih obresti 162.200 162.200 148.691 91,7 91,7
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 4 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 43.594 20.622 0 0,0 0,0 OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 1.000 1.000 0 0,0 0,0 v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 1.000 1.000 0 0,0 0,0 325 Zakonska proračunska rezerva 1.000 1.000 0 0,0 0,0 409 Rezerve 1.000 1.000 0 0,0 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 42.594 19.622 0 0,0 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 42.594 19.622 0 0,0 0,0 322 Splošna proračunska rezervacija 42.594 19.622 0 0,0 0,0 409 Rezerve 42.594 19.622 0 0,0 0,0 4003 KABINET ŽUPANA 263.150 263.223 260.311 98,9 98,9 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 117 Mednarodno sodelovanje 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 113.600 113.601 113.390 99,8 99,8 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 113.600 113.601 113.390 99,8 99,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 113.600 113.601 113.390 99,8 99,8 1110 Promocijska dejavnost, prireditve 110.500 110.501 110.490 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 100.650 98.493 98.492 97,9 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 250 11 0 0,0 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.600 9.084 9.084 94,6 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 0 441 442 --- 100,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 2.472 2.472 --- 100,0 116 Stroški za občinska priznanja in drugo 3.100 3.100 2.900 93,6 93,6 402 Izdatki za blago in storitve 3.100 3.100 2.900 93,6 93,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 5 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.000 19.000 16.309 85,8 85,8 0603 Dejavnost občinske uprave 19.000 19.000 16.309 85,8 85,8 06039001 Administracija občinske uprave 19.000 19.000 16.309 85,8 85,8 1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis) 4.000 4.000 2.132 53,3 53,3 402 Izdatki za blago in storitve 4.000 4.000 2.132 53,3 53,3 2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 15.000 15.000 14.177 94,5 94,5 402 Izdatki za blago in storitve 15.000 15.000 14.177 94,5 94,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 120.550 120.622 120.612 100,1 100,0 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 120.550 120.622 120.612 100,1 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 119.300 119.722 119.722 100,4 100,0 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana 58.000 56.794 56.794 97,9 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 58.000 56.794 56.794 97,9 100,0 130 Informativni program na televiziji 37.000 37.072 37.072 100,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 37.000 37.072 37.072 100,2 100,0 133 Odnosi z javnostmi 24.300 25.856 25.856 106,4 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 24.300 25.856 25.856 106,4 100,0 18039005 Drugi programi v kulturi 1.250 900 890 71,2 98,9 1184 Razstaviščna dejavnost 1.250 900 890 71,2 98,9 402 Izdatki za blago in storitve 1.250 900 890 71,2 98,9 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE 11.211.562 11.219.461 10.478.371 93,5 93,4 DEJAVNOSTI 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 340.324 340.324 331.547 97,4 97,4 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 340.324 340.324 331.547 97,4 97,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 340.324 340.324 331.547 97,4 97,4 premoženjem 631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 17.100 17.130 17.129 100,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 17.100 17.130 17.129 100,2 100,0 632 Izdat.za blago in stor. (notar,odvet.,odško.in 55.000 55.026 55.025 100,1 100,0 zavar.) 402 Izdatki za blago in storitve 55.000 55.026 55.025 100,1 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 6 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov 209.000 214.944 212.587 101,7 98,9 402 Izdatki za blago in storitve 146.000 134.685 132.328 90,6 98,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 63.000 80.259 80.259 127,4 100,0 6351 Stroški na skupnih delih 40.000 34.000 28.834 72,1 84,8 402 Izdatki za blago in storitve 0 14.254 14.254 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 40.000 19.746 14.580 36,5 73,8 636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem 10.000 10.000 9.996 100,0 100,0 mestnem jedru (ACP) 410 Subvencije 10.000 10.000 9.996 100,0 100,0 641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj 5.200 5.200 4.952 95,2 95,2 402 Izdatki za blago in storitve 0 4.952 4.952 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.200 248 0 0,0 0,0 642 Ureditev mestne galerije 3.024 3.024 3.024 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.024 3.024 3.024 100,0 100,0 644 Ureditev dvigala-Prešernova ulica 29 1.000 1.000 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 35.000 35.000 34.956 99,9 99,9 0603 Dejavnost občinske uprave 35.000 35.000 34.956 99,9 99,9 06039001 Administracija občinske uprave 35.000 35.000 34.956 99,9 99,9 6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, 35.000 35.000 34.956 99,9 99,9 izvršbe) 402 Izdatki za blago in storitve 35.000 35.000 34.956 99,9 99,9 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 20.000 20.000 19.793 99,0 99,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 20.000 20.000 19.793 99,0 99,0 08029001 Prometna varnost 20.000 20.000 19.793 99,0 99,0 6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 20.000 20.000 19.793 99,0 99,0 402 Izdatki za blago in storitve 20.000 17.706 17.499 87,5 98,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 2.294 2.294 --- 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 7 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 90.270 90.270 77.559 85,9 85,9 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 75.270 76.870 69.449 92,3 90,4 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 44.170 41.611 36.006 81,5 86,5 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva 25.720 25.720 21.898 85,1 85,1 410 Subvencije 22.720 22.720 19.698 86,7 86,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 2.200 73,3 73,3 413 Programi širšega pomena 9.650 7.091 7.091 73,5 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 7.750 3.811 3.811 49,2 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900 3.004 3.004 333,8 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.000 276 276 27,6 100,0 414 Razvojni program podeželja (LAS) 5.300 5.300 5.247 99,0 99,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.300 5.300 5.247 99,0 99,0 441 S tradicijo v prihodnost 3.000 3.000 1.770 59,0 59,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.000 1.292 62 2,1 4,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 1.708 1.708 --- 100,0 442 Aktivno z Dravo 500 500 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500 500 0 0,0 0,0 11029003 Zemljiške operacije 31.100 35.259 33.443 107,5 94,9 434 Namakalni sistem Turnišče 27.100 27.100 25.318 93,4 93,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.100 27.100 25.318 93,4 93,4 436 Mestni vinograd 4.000 8.159 8.125 203,1 99,6 402 Izdatki za blago in storitve 4.000 8.159 8.125 203,1 99,6 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 15.000 13.400 8.110 54,1 60,5 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 15.000 13.400 8.110 54,1 60,5 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali 10.000 10.000 8.110 81,1 81,1 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 10.000 8.110 81,1 81,1 416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov 5.000 3.400 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.000 3.400 0 0,0 0,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 8 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 59.660 59.660 59.237 99,3 99,3 ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih 22.000 22.000 21.962 99,8 99,8 virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 22.000 22.000 21.962 99,8 99,8 6447 Management - energetsko knjigovodstvo 22.000 22.000 21.962 99,8 99,8 402 Izdatki za blago in storitve 22.000 22.000 21.962 99,8 99,8 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami 37.660 37.660 37.275 99,0 99,0 energije 12079001 Oskrba s toplotno energijo 37.660 37.660 37.275 99,0 99,0 6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema 17.475 17.475 17.475 100,0 100,0 daljinskega ogrevanja 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17.475 17.475 17.475 100,0 100,0 6450 Izgradnja vročevodov 20.185 20.185 19.800 98,1 98,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.185 20.185 19.800 98,1 98,1 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 3.793.223 3.793.223 3.560.499 93,9 93,9 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.410.223 3.410.223 3.213.500 94,2 94,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.299.507 1.417.689 1.415.076 108,9 99,8 6111 Lokalne ceste 325.000 393.713 393.644 121,1 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 325.000 393.713 393.644 121,1 100,0 6112 Krajevne ceste 315.000 364.469 364.418 115,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 315.000 364.469 364.418 115,7 100,0 6113 Odškodnine, izmere cest,odkup 10.000 10.000 9.053 90,5 90,5 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 10.000 9.053 90,5 90,5 6115 Sanacija plazov 4.600 4.600 4.595 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 4.600 4.600 4.595 99,9 99,9 6117 Sanacija peš mostu 4.880 4.880 4.880 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 0 4.880 4.880 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.880 0 0 0,0 --- 64215 Zimska služba 631.527 631.527 631.051 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 631.527 631.527 631.051 99,9 99,9
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 9 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa 3.000 3.000 2.840 94,7 94,7 402 Izdatki za blago in storitve 3.000 160 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 2.840 2.840 --- 100,0 6549 Vzdrževanje dvigala podhod Borovo 5.500 5.500 4.595 83,6 83,6 402 Izdatki za blago in storitve 5.500 5.500 4.595 83,6 83,6 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.738.711 1.623.706 1.464.823 84,3 90,2 6121 Grajena (preplastitve, moderniz., razširitve- 117.200 117.200 117.187 100,0 100,0 obnovitve) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 117.200 117.200 117.187 100,0 100,0 6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, javna razsvetljava) 90.000 90.000 89.980 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 6.000 20 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 84.000 89.980 89.980 107,1 100,0 6123 Četrt Breg - Turnišče (preplastitve, 37.000 37.000 36.979 99,9 99,9 modernizacije) 402 Izdatki za blago in storitve 1.500 21 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 35.500 36.979 36.979 104,2 100,0 6125 Četrt Panorama 65.000 65.000 64.971 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 65.000 65.000 64.971 100,0 100,0 6126 Četrt Jezero 37.000 37.000 36.955 99,9 99,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 37.000 37.000 36.955 99,9 99,9 6127 Četrt Ljudski vrt 50.000 50.000 49.912 99,8 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 50.000 50.000 49.912 99,8 99,8 6147 Sofinanciranje programov 1.000 1.000 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 1.000 0 0,0 0,0 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega 43.200 43.200 43.115 99,8 99,8 prispevka 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43.200 43.200 43.115 99,8 99,8 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste 5.000 4.049 705 14,1 17,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000 4.049 705 14,1 17,4 64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o 100.000 85.000 0 0,0 0,0 opremljanju 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 100.000 85.000 0 0,0 0,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 10 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj 43.834 43.834 41.376 94,4 94,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43.834 43.834 41.376 94,4 94,4 6479 Cesta Podvinci 10.000 10.950 10.950 109,5 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000 10.950 10.950 109,5 100,0 6540 Izgradnja kolesarske poti in pločnika Rogoznica - 20.000 6.926 0 0,0 0,0 Podvinci 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000 6.926 0 0,0 0,0 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena-športni park 132.289 105.289 102.383 77,4 97,2 402 Izdatki za blago in storitve 0 2.044 2.044 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 132.289 103.245 100.339 75,9 97,2 6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena 43.000 35.277 24.667 57,4 69,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43.000 35.277 24.667 57,4 69,9 65521 Rekonstrukcija Peršonove ulica - 1. faza 30.000 23.595 23.595 78,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 171 0 0 0,0 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 29.829 23.595 23.595 79,1 100,0 6560 Ureditev mestne tržnice 408.694 395.150 372.053 91,0 94,2 402 Izdatki za blago in storitve 5.440 7.947 5.435 99,9 68,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 403.254 387.203 366.618 90,9 94,7 6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - 254.654 254.654 247.663 97,3 97,3 odsek 1 402 Izdatki za blago in storitve 0 5.489 5.489 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 254.654 249.165 242.174 95,1 97,2 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška 31.000 4.351 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 31.000 4.351 0 0,0 0,0 6570 Ureditev krožišča na Mariborski cesti 68.552 68.552 68.552 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 68.552 68.552 68.552 100,0 100,0 6572 Citywalk 11.033 11.033 9.661 87,6 87,6 413 Drugi tekoči domači transferi 11.033 11.033 9.661 87,6 87,6 6574 E-SME 3.375 3.375 3.375 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.375 3.375 3.375 100,0 100,0 6575 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice 24.300 24.300 23.180 95,4 95,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.300 24.300 23.180 95,4 95,4
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 11 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti 65.000 55.800 50.984 78,4 91,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 65.000 55.800 50.984 78,4 91,4 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg 6.000 6.000 5.929 98,8 98,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.000 6.000 5.929 98,8 98,8 6578 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 10.000 6.381 6.381 63,8 100,0 zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Sp. Podravju 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000 6.381 6.381 63,8 100,0 6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko 15.000 15.000 10.480 69,9 69,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000 15.000 10.480 69,9 69,9 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na 16.580 23.790 23.790 143,5 100,0 Gregorčičevem drevoredu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.580 23.790 23.790 143,5 100,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 190.200 179.300 154.075 81,0 85,9 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija 10.000 10.000 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 10.000 0 0,0 0,0 6531 Koncesija za ceste 23.000 12.100 12.000 52,2 99,2 402 Izdatki za blago in storitve 23.000 12.100 12.000 52,2 99,2 6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna 15.000 15.000 11.233 74,9 74,9 402 Izdatki za blago in storitve 15.000 15.000 11.233 74,9 74,9 6546 Javni mestni potniški promet 118.000 118.000 116.375 98,6 98,6 402 Izdatki za blago in storitve 118.000 118.000 116.375 98,6 98,6 6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost 12.000 12.000 3.618 30,2 30,2 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 6.382 0 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 0 1.483 1.483 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000 4.135 2.135 106,8 51,6 65533 Javne električne polnilnice 5.200 5.200 5.191 99,8 99,8 402 Izdatki za blago in storitve 5.200 9 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 5.191 5.191 --- 100,0 65534 Ureditev postajališč za avtodome 1.000 1.000 793 79,3 79,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 793 79,3 79,3
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 12 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles 6.000 6.000 4.865 81,1 81,1 402 Izdatki za blago in storitve 6.000 6.000 4.865 81,1 81,1 13029004 Cestna razsvetljava 181.805 189.528 179.526 98,8 94,7 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave 85.000 92.723 92.722 109,1 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 85.000 92.723 92.722 109,1 100,0 64320 Novogradnja javne razsvetljave 86.805 86.805 86.804 100,0 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 86.805 86.805 86.804 100,0 100,0 64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja 10.000 10.000 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000 10.000 0 0,0 0,0 1305 Vodni promet in infrastruktura 383.000 383.000 346.999 90,6 90,6 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost 383.000 383.000 346.999 90,6 90,6 plovbe 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera 279.000 277.729 241.728 86,6 87,0 402 Izdatki za blago in storitve 20.000 21.576 21.178 105,9 98,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 259.000 256.153 220.550 85,2 86,1 52233 Skrbnik plovbnega režima 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 17.000 17.000 17.000 100,0 100,0 738 Športno turistično izobraževalno rekreac.center 87.000 88.271 88.271 101,5 100,0 na Ptujskem jezeru 402 Izdatki za blago in storitve 87.000 88.271 88.271 101,5 100,0 14 GOSPODARSTVO 826.096 826.094 800.798 96,9 96,9 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 134.800 134.800 128.854 95,6 95,6 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 134.800 134.800 128.854 95,6 95,6 437 Spodbude za razvoj podjetništva,zaposlovanja in 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 sofinan.komunal.prispevka 410 Subvencije 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za 58.400 58.400 52.454 89,8 89,8 industrijo 410 Subvencije 58.400 58.400 52.454 89,8 89,8 6528 Podjetniški inkubator 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 13 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
6541 Sofinanciranje vstopne točke VEM 1.400 1.400 1.400 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.400 1.400 1.400 100,0 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 691.296 691.294 671.944 97,2 97,2 14039001 Promocija občine 252.150 247.447 244.702 97,1 98,9 426 Promocija Ptuja 100.000 99.507 96.956 97,0 97,4 402 Izdatki za blago in storitve 73.760 73.094 71.611 97,1 98,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 240 240 240 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 18.174 18.175 139,8 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.000 3.999 3.217 80,4 80,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.000 4.000 3.713 41,3 92,8 4261 FECC(članarina in drugi stroški) 2.000 2.000 1.808 90,4 90,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.000 2.000 1.808 90,4 90,4 4262 Obzidana mesta 150 0 0 0,0 --- 402 Izdatki za blago in storitve 150 0 0 0,0 --- 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu 150.000 145.940 145.938 97,3 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 90.000 15.553 15.551 17,3 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 60.000 130.387 130.387 217,3 100,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 439.146 443.847 427.242 97,3 96,3 4201 Zavod za turizem Ptuj - plače 158.371 158.371 145.337 91,8 91,8 413 Drugi tekoči domači transferi 158.371 158.371 145.337 91,8 91,8 4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški 40.000 40.197 40.197 100,5 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 40.000 40.197 40.197 100,5 100,0 4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija 145.300 155.304 155.303 106,9 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 145.300 155.304 155.303 106,9 100,0 4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev 21.000 21.000 20.897 99,5 99,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 21.000 21.000 20.897 99,5 99,5 428 Prireditve in akcije 45.000 39.500 39.484 87,7 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.320 6.351 6.351 191,3 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.200 2.149 2.133 97,0 99,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.750 19.000 19.000 71,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 12.730 12.000 12.000 94,3 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:27 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 14 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - 12.000 12.000 12.000 100,0 100,0 RDO 413 Drugi tekoči domači transferi 12.000 12.000 12.000 100,0 100,0 438 Dravska kolesarska pot 7.800 7.800 6.712 86,1 86,1 402 Izdatki za blago in storitve 3.679 1.088 0 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.121 4.272 4.272 201,4 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000 2.440 2.440 122,0 100,0 443 Projekt City cooperation 6.000 6.000 5.325 88,8 88,8 413 Drugi tekoči domači transferi 6.000 6.000 5.325 88,8 88,8 444 Guide2visit 3.675 3.675 1.987 54,1 54,1 413 Drugi tekoči domači transferi 3.675 3.675 1.987 54,1 54,1 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 646.104 654.005 552.195 85,5 84,4 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 646.104 654.005 552.195 85,5 84,4 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 646.104 654.005 552.195 85,5 84,4 64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca 128.245 199.146 199.145 155,3 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 128.245 199.146 199.145 155,3 100,0 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije 213.859 150.859 140.812 65,8 93,3 402 Izdatki za blago in storitve 3.000 2.423 2.365 78,8 97,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 210.859 148.436 138.447 65,7 93,3 64529 Investicijsko vzdrževanje GJI 154.000 154.000 153.308 99,6 99,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 154.000 154.000 153.308 99,6 99,6 proračunski uporabniki 64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 20.000 20.000 12.416 62,1 62,1 402 Izdatki za blago in storitve 16.000 7.584 0 0,0 0,0 410 Subvencije 4.000 12.416 12.416 310,4 100,0 64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje 30.000 30.000 20.434 68,1 68,1 poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000 30.000 20.434 68,1 68,1 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 100.000 100.000 26.080 26,1 26,1 Ptujskega polja - II.faza 402 Izdatki za blago in storitve 1.579 1.579 923 58,5 58,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 98.421 98.421 25.157 25,6 25,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 15 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 4.316.755 4.316.755 3.981.030 92,2 92,2 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 3.270.321 3.270.321 3.102.111 94,9 94,9 16039001 Oskrba z vodo 243.500 243.500 133.922 55,0 55,0 6413 Nepredvideni izdatki 9.000 9.000 1.501 16,7 16,7 402 Izdatki za blago in storitve 7.000 7.177 278 4,0 3,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.000 1.823 1.223 61,2 67,1 6415 Sredstva za posodabljanje katastra gos. javne 6.000 6.000 3.470 57,8 57,8 infrastrukture in vodenje analitike 402 Izdatki za blago in storitve 6.000 6.000 3.470 57,8 57,8 6417 Manipulativni stroški 7.000 7.000 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 7.000 7.000 0 0,0 0,0 6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega 45.000 45.000 44.761 99,5 99,5 cevovoda 402 Izdatki za blago in storitve 200 200 112 56,0 56,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 44.800 44.800 44.649 99,7 99,7 64192 Demonstracija celostnega energetskega 121.500 121.500 82.390 67,8 67,8 upravljanja 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 34.808 34.808 0 0,0 0,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 86.692 86.692 82.390 95,0 95,0 proračunski uporabniki 64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. 50.000 50.000 0 0,0 0,0 Podravje 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 50.000 50.000 0 0,0 0,0 6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad 5.000 5.000 1.800 36,0 36,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000 5.000 1.800 36,0 36,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.000 35.000 31.807 90,9 90,9 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču 35.000 35.000 31.807 90,9 90,9 402 Izdatki za blago in storitve 0 15.871 15.871 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 35.000 19.129 15.936 45,5 83,3 16039004 Praznično urejanje naselij 36.675 52.675 52.673 143,6 100,0 64227 Praznična okrasitev naselij 36.675 52.675 52.673 143,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 36.675 52.675 52.673 143,6 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 16 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.955.146 2.939.146 2.883.709 97,6 98,1 64214 Vzdrževanje ulic, ploč., trgov 180.000 185.389 184.496 102,5 99,5 402 Izdatki za blago in storitve 180.000 185.389 184.496 102,5 99,5 64216 Pometanje ulic,trgov in pločnikov 120.000 91.860 91.860 76,6 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 120.000 91.860 91.860 76,6 100,0 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin 300.000 319.600 317.440 105,8 99,3 402 Izdatki za blago in storitve 300.000 319.600 317.440 105,8 99,3 64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega 37.000 37.000 35.608 96,2 96,2 pomena 402 Izdatki za blago in storitve 37.000 37.000 35.608 96,2 96,2 6422 Otroška igrišča 30.000 34.500 33.831 112,8 98,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000 34.500 33.831 112,8 98,1 64228 Spominski park 1.182.346 1.182.346 1.168.704 98,9 98,9 402 Izdatki za blago in storitve 37.210 32.586 18.999 51,1 58,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.145.136 1.149.760 1.149.705 100,4 100,0 64230 Vzdrževanje spominskega parka 25.000 18.100 7.851 31,4 43,4 402 Izdatki za blago in storitve 25.000 18.100 7.851 31,4 43,4 6442 Energija za javno razsvetljavo 178.000 171.051 165.229 92,8 96,6 402 Izdatki za blago in storitve 178.000 171.051 165.229 92,8 96,6 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo 6.400 6.400 4.952 77,4 77,4 402 Izdatki za blago in storitve 6.400 6.400 4.952 77,4 77,4 64981 Stroški mestne blagajne 35.000 35.000 28.444 81,3 81,3 402 Izdatki za blago in storitve 35.000 35.000 28.444 81,3 81,3 6513 Subvencije cen 820.000 820.000 819.160 99,9 99,9 410 Subvencije 820.000 820.000 819.160 99,9 99,9 6514 Odprava arhitektonskih ovir 5.000 5.000 4.988 99,8 99,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000 5.000 4.988 99,8 99,8 6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah 3.000 3.000 250 8,3 8,3 in sklepih 402 Izdatki za blago in storitve 3.000 3.000 250 8,3 8,3 6547 Urbana oprema 10.400 6.900 3.266 31,4 47,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.400 6.900 3.266 31,4 47,3
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 17 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
6567 Urejanje območja Ljudski vrt 23.000 23.000 17.630 76,7 76,7 402 Izdatki za blago in storitve 23.000 18.410 13.040 56,7 70,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 4.590 4.590 --- 100,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 946.614 946.614 796.485 84,1 84,1 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 946.614 946.614 796.485 84,1 84,1 621 Str.odvoda odškod.skladu, stan.skladu, 100 100 0 0,0 0,0 proviz.banke in drugo 402 Izdatki za blago in storitve 100 100 0 0,0 0,0 622 Investic. vzdrž. in upravljanje neprofitnih 890.314 890.314 789.836 88,7 88,7 stanovanj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 425 425 --- 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 890.314 889.889 789.411 88,7 88,7 proračunski uporabniki 645 Izgradnja neprofitnih stanovanj 56.200 56.200 6.649 11,8 11,8 402 Izdatki za blago in storitve 100 100 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 56.100 56.100 6.649 11,9 11,9 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 99.820 99.820 82.434 82,6 82,6 dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 99.820 99.820 82.434 82,6 82,6 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne 90.000 90.000 72.704 80,8 80,8 pravice 402 Izdatki za blago in storitve 14.000 25.632 24.204 172,9 94,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 76.000 64.368 48.500 63,8 75,4 6564 Vzdrževanje baze NUSZ 2.500 2.500 2.410 96,4 96,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.500 2.500 2.410 96,4 96,4 6582 Analiza baze NUSZ 7.320 7.320 7.320 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 7.320 7.320 7.320 100,0 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 18.000 18.000 14.044 78,0 78,0 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18.000 18.000 14.044 78,0 78,0 18039003 Ljubiteljska kultura 18.000 18.000 14.044 78,0 78,0 65201 Dominikanski samostan -sanacija vlage 1.000 1.000 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0 0,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 18 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
65202 Dominikanski samostan - zunanja ureditev 1.000 1.000 976 97,6 97,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 976 97,6 97,6 65203 Dominikanski samostan - III.faza 1.000 1.000 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0 0,0 65205 Dominikanski samostan - investicijsko 15.000 15.000 13.068 87,1 87,1 vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 0 1.566 1.566 --- 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000 13.434 11.502 76,7 85,6 19 IZOBRAŽEVANJE 65.000 65.000 61.970 95,3 95,3 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 65.000 65.000 61.970 95,3 95,3 19039001 Osnovno šolstvo 65.000 65.000 61.970 95,3 95,3 6566 Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo 65.000 65.000 61.970 95,3 95,3 OŠ Mladika 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 65.000 65.000 61.970 95,3 95,3 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.001.130 1.001.130 984.743 98,4 98,4 2201 Servisiranje javnega dolga 1.001.130 1.001.130 984.743 98,4 98,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 1.001.130 1.001.130 984.743 98,4 98,4 proračuna - domače zadolževanje 8002 Odplačilo kreditov - GD 1.001.130 1.001.130 984.743 98,4 98,4 550 Odplačila domačega dolga 1.001.130 1.001.130 984.743 98,4 98,4 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE 9.627.370 9.642.370 9.372.527 97,4 97,2 DEJAVNOSTI 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 161.859 161.859 160.005 98,9 98,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 161.859 161.859 160.005 98,9 98,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 161.859 161.859 160.005 98,9 98,9 7510 Projekti za podporo podjetništva 4.285 4.285 4.285 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.285 4.285 4.285 100,0 100,0 758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost 3.485 3.485 3.485 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.485 3.485 3.485 100,0 100,0 760 Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj 129.963 129.963 128.109 98,6 98,6 413 Drugi tekoči domači transferi 129.963 129.963 128.109 98,6 98,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 19 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
761 Financiranje programs.in neprog.materialnih 24.126 24.126 24.126 100,0 100,0 stroškov- ZRS Bistra Ptuj 413 Drugi tekoči domači transferi 24.126 24.126 24.126 100,0 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 108.500 108.500 98.194 90,5 90,5 1003 Aktivna politika zaposlovanja 108.500 108.500 98.194 90,5 90,5 10039001 Povečanje zaposljivosti 108.500 108.500 98.194 90,5 90,5 7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja 82.800 82.800 78.594 94,9 94,9 413 Drugi tekoči domači transferi 82.800 82.800 78.594 94,9 94,9 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) 25.700 25.700 19.600 76,3 76,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 22.375 22.375 16.926 75,7 75,7 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.325 3.325 2.674 80,4 80,4 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 349.771 349.771 307.851 88,0 88,0 1702 Primarno zdravstvo 29.890 29.890 13.344 44,6 44,6 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 29.890 29.890 13.344 44,6 44,6 750 Nabava motornega vozila oblike SUV 29.890 29.890 13.344 44,6 44,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 29.890 16.546 0 0,0 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 13.344 13.344 --- 100,0 1703 Bolnišnično varstvo 11.281 11.281 0 0,0 0,0 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 11.281 11.281 0 0,0 0,0 7637 Urgentni center 11.281 11.281 0 0,0 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 11.281 11.281 0 0,0 0,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.000 6.212 5.870 97,8 94,5 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti 6.000 6.212 5.870 97,8 94,5 promocije zdravja 712 Preventivni program - javni razpis 2.000 2.212 2.211 110,6 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.212 2.211 110,6 100,0 713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni 4.000 4.000 3.659 91,5 91,5 občini Ptuj 402 Izdatki za blago in storitve 4.000 4.000 3.659 91,5 91,5
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 20 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
1707 Drugi programi na področju zdravstva 302.600 302.388 288.637 95,4 95,5 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 274.600 274.600 268.064 97,6 97,6 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 274.600 274.600 268.064 97,6 97,6 402 Izdatki za blago in storitve 850 850 717 84,4 84,4 413 Drugi tekoči domači transferi 273.750 273.750 267.347 97,7 97,7 17079002 Mrliško ogledna služba 28.000 27.788 20.573 73,5 74,0 7151 Mrliško ogledna služba 28.000 27.788 20.573 73,5 74,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000 4.000 1.548 38,7 38,7 413 Drugi tekoči domači transferi 24.000 23.788 19.025 79,3 80,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 2.752.578 2.752.577 2.676.639 97,2 97,2 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 187.160 187.159 159.013 85,0 85,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 64.905 64.905 37.172 57,3 57,3 6573 Hicaps 13.905 13.905 3.200 23,0 23,0 402 Izdatki za blago in storitve 13.905 10.705 0 0,0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 0 3.200 3.200 --- 100,0 7491 Javni spomeniki, znamenja 1.000 1.000 453 45,3 45,3 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 1.000 453 45,3 45,3 7496 Ureditev Panorame 30.000 30.000 19.245 64,2 64,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000 30.000 19.245 64,2 64,2 7497 Dogodki ob 1950-letnici Ptuja 5.000 5.000 2.945 58,9 58,9 402 Izdatki za blago in storitve 5.000 5.000 2.945 58,9 58,9 7498 Kompleks Turnišče 15.000 15.000 11.329 75,5 75,5 402 Izdatki za blago in storitve 5.000 5.697 4.826 96,5 84,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000 9.303 6.503 65,0 69,9 18029002 Premična kulturna dediščina 122.255 122.254 121.841 99,7 99,7 7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO) 37.161 37.161 37.071 99,8 99,8 413 Drugi tekoči domači transferi 37.161 37.161 37.071 99,8 99,8 7466 Materialni stroški - PMPO 13.028 13.028 13.028 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 13.028 13.028 13.028 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 21 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7467 Likovna dejavnost - PMPO 5.039 5.039 5.039 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 5.039 5.039 5.039 100,0 100,0 7468 Projekti PMPO 23.816 23.816 23.816 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 23.816 23.816 23.816 100,0 100,0 74729 Salon umetnosti 3.011 3.011 3.011 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.011 3.011 3.011 100,0 100,0 74730 Galerija mesta Ptuj 40.200 40.199 39.876 99,2 99,2 402 Izdatki za blago in storitve 37.200 30.839 30.552 82,1 99,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.000 9.360 9.324 310,8 99,6 1803 Programi v kulturi 1.445.673 1.445.673 1.408.326 97,4 97,4 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 647.309 647.309 626.880 96,8 96,8 7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP) 450.692 450.692 444.160 98,6 98,6 413 Drugi tekoči domači transferi 450.692 450.692 444.160 98,6 98,6 74151 Programski materialni stroški - KIP 21.085 21.085 21.085 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 21.085 21.085 21.085 100,0 100,0 74152 Splošni materialni stroški - KIP 113.876 113.876 99.979 87,8 87,8 413 Drugi tekoči domači transferi 113.876 113.876 99.979 87,8 87,8 7416 Knjižno gradivo 58.475 58.475 58.475 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 58.475 58.475 58.475 100,0 100,0 7417 Delovanje bibliobusa 2.181 2.181 2.181 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.181 2.181 2.181 100,0 100,0 7418 Nakup bibliobusa 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 18039002 Umetniški programi 509.479 509.480 509.317 100,0 100,0 7441 Plače -Mestno gledališče Ptuj (MGP) 175.983 175.983 175.844 99,9 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi 175.983 175.983 175.844 99,9 99,9 7446 Materialni stroški - MGP 66.743 66.743 66.743 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 66.743 66.743 66.743 100,0 100,0 74461 Najemnina - MGP 226.000 226.000 225.977 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 226.000 226.000 225.977 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 22 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7447 Gledališki projekti 40.753 40.754 40.753 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 40.753 40.754 40.753 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 163.885 163.884 152.129 92,8 92,8 7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD) 24.446 24.446 19.493 79,7 79,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.446 24.446 19.493 79,7 79,7 74252 Splošni materialni stroški -ZKD 35.000 35.000 30.671 87,6 87,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.000 35.000 30.671 87,6 87,6 74261 Financiranje kulturnih društev - razpis 66.945 66.945 66.945 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 66.945 66.945 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 66.945 0 0 0,0 --- 7436 Sofinanc. ljubiteljske kulture 4.513 4.513 4.513 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.513 4.513 4.513 100,0 100,0 74721 Pihalni orkester 13.287 13.287 13.287 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.287 13.287 13.287 100,0 100,0 74723 Drugi operativni odhodki 19.694 19.693 17.220 87,4 87,4 402 Izdatki za blago in storitve 19.694 19.693 17.220 87,4 87,4 18039005 Drugi programi v kulturi 125.000 125.000 120.000 96,0 96,0 74813 Stara steklarska delavnica 5.000 5.000 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 5.000 5.000 0 0,0 0,0 74940 Festivali na Ptuju 120.000 120.000 120.000 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120.000 120.000 120.000 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.119.745 1.119.745 1.109.300 99,1 99,1 18059001 Programi športa 914.105 914.105 905.166 99,0 99,0 721 Prireditve in akcije 1.725 1.725 721 41,8 41,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.725 1.725 721 41,8 41,8 72102 Investic.v tribune in razsvetljavo - 1.faza 194.845 194.845 194.623 99,9 99,9 investicije -leasing 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 194.845 194.845 194.623 99,9 99,9 722 Mednarodni nastopi 802 802 292 36,4 36,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 292 292 146,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 602 510 0 0,0 0,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 23 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) 22.833 22.833 22.833 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 22.833 22.833 22.833 100,0 100,0 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj 12.800 12.800 12.800 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 12.800 12.800 12.800 100,0 100,0 726 Nagrajevanje športnih dosežkov 2.714 2.714 2.714 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.714 2.714 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.714 0 0 0,0 --- 731 Plače - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) 152.504 152.504 150.828 98,9 98,9 413 Drugi tekoči domači transferi 152.504 152.504 150.828 98,9 98,9 7310 EPK 2013 11.700 11.700 11.700 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 11.700 11.700 11.700 100,0 100,0 7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) 19.425 19.425 19.423 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 19.425 19.425 19.423 100,0 100,0 73510 Materialni stroški športnih objektov 95.600 95.600 95.199 99,6 99,6 402 Izdatki za blago in storitve 630 971 882 140,0 90,8 413 Drugi tekoči domači transferi 94.970 94.629 94.317 99,3 99,7 73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas) 2.617 2.617 2.617 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.617 2.617 2.617 100,0 100,0 73512 Fitnes na prostem Ljudski vrt 15.717 15.717 15.317 97,5 97,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.717 15.717 15.317 97,5 97,5 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom 9.229 9.229 9.229 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.229 9.229 9.229 100,0 100,0 7353 Dotacije klubom in društvom 222.590 222.590 222.590 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 222.590 222.590 222.590 100,0 100,0 7354 Sofinanciranje trenerjev 25.128 25.128 25.128 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.128 25.128 25.128 100,0 100,0 7355 Šolski šport 14.535 14.535 14.534 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 14.535 14.535 14.534 100,0 100,0 7356 Šport za vse 726 726 724 99,7 99,7 402 Izdatki za blago in storitve 0 724 724 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 726 2 0 0,0 0,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 24 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7357 Prireditve in akcije 7.655 7.655 6.229 81,4 81,4 402 Izdatki za blago in storitve 0 1.500 1.500 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 7.655 6.155 4.729 61,8 76,8 7358 Sofinancir. programov študentov na fak. za šport 771 771 771 100,0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 771 771 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 771 0 0 0,0 --- 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za 2.967 2.967 237 8,0 8,0 potrditev licenc 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 237 237 237,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.867 2.730 0 0,0 0,0 736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP 35.000 35.000 34.435 98,4 98,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 34.444 34.435 --- 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.000 556 0 0,0 0,0 737 Napredovanje športnih ekip 1.222 1.222 1.222 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.222 1.222 --- 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.222 0 0 0,0 --- 740 Delovanje športne zveze Ptuj 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 205.640 205.640 204.134 99,3 99,3 7811 CID Ptuj - sredstva za plače 129.844 129.844 128.340 98,8 98,8 413 Drugi tekoči domači transferi 129.844 129.844 128.340 98,8 98,8 7821 CID Ptuj - materialni stroški 28.825 28.825 28.825 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 28.825 28.825 28.825 100,0 100,0 7823 CID PTUJ - materialni stroški "Hiša mladih" 22.271 22.271 22.271 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 22.271 22.271 22.271 100,0 100,0 7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in 7.966 7.966 7.966 100,0 100,0 mladino 413 Drugi tekoči domači transferi 7.966 7.966 7.966 100,0 100,0 7832 CID Ptuj - mladinski klub 3.950 3.950 3.950 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 3.950 3.950 3.950 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 25 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7833 CID Ptuj - informiranje in svetov. za mladino in 1.331 1.331 1.331 100,0 100,0 spletna kavarna 413 Drugi tekoči domači transferi 1.331 1.331 1.331 100,0 100,0 786 Mladinski svet MOP 1.700 1.700 1.700 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.700 1.700 1.700 100,0 100,0 788 Društvo prijateljev mladine Ptuj 9.753 9.753 9.751 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.753 9.753 9.751 100,0 100,0 19 IZOBRAŽEVANJE 4.720.138 4.720.139 4.587.301 97,2 97,2 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.370.684 3.370.684 3.254.609 96,6 96,6 19029001 Vrtci 3.370.684 3.370.684 3.254.609 96,6 96,6 76111 Vrtec Ptuj-Veseli december 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in 270.000 270.000 198.606 73,6 73,6 plačili staršev 413 Drugi tekoči domači transferi 270.000 270.000 198.606 73,6 73,6 7631 Vrtec Ptuj 2.811.204 2.811.204 2.772.485 98,6 98,6 402 Izdatki za blago in storitve 5.000 12.920 8.628 172,6 66,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.305.337 2.456.003 2.456.003 106,5 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 500.867 342.281 307.854 61,5 89,9 7632 Vrtci v drugih občinah 154.400 139.539 133.577 86,5 95,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 154.400 139.539 133.577 86,5 95,7 7634 Interesne dejavnosti 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.800 1.800 1.800 100,0 100,0 7635 Investicijski odhodki in transferi 20.000 19.165 19.165 95,8 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000 19.165 19.165 95,8 100,0 7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev 98.280 113.976 113.976 116,0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 98.280 113.976 113.976 116,0 100,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 938.633 938.634 927.487 98,8 98,8 19039001 Osnovno šolstvo 814.937 814.938 808.488 99,2 99,2 77112 Materialni stroški osnovnih šol 368.441 375.941 374.435 101,6 99,6 413 Drugi tekoči domači transferi 368.441 375.941 374.435 101,6 99,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 26 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol 163.000 152.950 149.878 92,0 98,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 1.000 800 80,0 80,0 413 Drugi tekoči domači transferi 162.000 151.950 149.078 92,0 98,1 7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita 22.428 22.428 22.428 100,0 100,0 Pivka 413 Drugi tekoči domači transferi 22.428 22.428 22.428 100,0 100,0 7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita 3.043 3.043 3.042 100,0 100,0 Pivka 413 Drugi tekoči domači transferi 3.043 3.043 3.042 100,0 100,0 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol 25.000 27.551 27.551 110,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000 216 216 21,6 100,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.000 0 0 0,0 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.000 27.335 27.335 136,7 100,0 77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga 86.843 86.843 86.080 99,1 99,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 86.843 86.843 86.080 99,1 99,1 7778 Inv.v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga 146.182 146.182 145.074 99,2 99,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 146.182 146.182 145.074 99,2 99,2 19039002 Glasbeno šolstvo 78.721 78.721 76.627 97,3 97,3 7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) 13.474 13.474 12.697 94,2 94,2 413 Drugi tekoči domači transferi 13.474 13.474 12.697 94,2 94,2 7732 Najemnina - GŠ 12.634 12.634 12.634 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 12.634 12.634 12.634 100,0 100,0 7733 Nadomestilo stroškov - GŠ 33.614 33.614 32.351 96,2 96,2 413 Drugi tekoči domači transferi 33.614 33.614 32.351 96,2 96,2 7734 Programski materialni stroški - GŠ 3.062 3.062 3.008 98,2 98,2 413 Drugi tekoči domači transferi 3.062 3.062 3.008 98,2 98,2 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 4.259 4.259 4.259 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4.259 4.259 4.259 100,0 100,0 7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola 10.703 10.703 10.703 100,0 100,0 (ZGŠ) 413 Drugi tekoči domači transferi 10.703 10.703 10.703 100,0 100,0
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 27 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7737 Programski materialni stroški - Zasebna 975 975 975 100,0 100,0 glasbena šola (ZGŠ) 413 Drugi tekoči domači transferi 975 975 975 100,0 100,0 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 44.975 44.975 42.372 94,2 94,2 izobraževanju 7772 Sofinanciranje SIO-2020 44.975 44.975 42.372 94,2 94,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 44.975 44.975 42.372 94,2 94,2 1904 Terciarno izobraževanje 62.100 62.100 62.020 99,9 99,9 19049002 Visokošolsko izobraževanje 62.100 62.100 62.020 99,9 99,9 77661 Materialni stroški - REVIVIS 3.000 3.000 2.991 99,7 99,7 413 Drugi tekoči domači transferi 3.000 3.000 2.991 99,7 99,7 77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja 59.100 59.100 59.029 99,9 99,9 413 Drugi tekoči domači transferi 59.100 59.100 59.029 99,9 99,9 1905 Drugi izobraževalni programi 14.970 14.970 14.505 96,9 96,9 19059001 Izobraževanje odraslih 7.970 7.970 7.970 100,0 100,0 7721 Splošni stroški - Ljudska univerza (LU) 7.000 7.000 7.000 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 7.000 7.000 7.000 100,0 100,0 7722 Osnovna šola za odrasle - LU 970 970 970 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 970 970 970 100,0 100,0 19059002 Druge oblike izobraževanja 7.000 7.000 6.535 93,4 93,4 7743 Projekti iz področja izobraževanja 7.000 7.000 6.535 93,4 93,4 402 Izdatki za blago in storitve 4.300 3.484 3.019 70,2 86,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.700 3.516 3.516 130,2 100,0 1906 Pomoči šolajočim 333.751 333.751 328.680 98,5 98,5 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 318.751 318.751 317.000 99,5 99,5 77111 Prevozi učencev- delež MOP 316.000 316.000 315.593 99,9 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 316.000 316.000 315.593 99,9 99,9 77115 Drugi prevozi 2.751 2.751 1.407 51,2 51,2 402 Izdatki za blago in storitve 2.751 2.751 1.407 51,2 51,2 19069003 Štipendije 15.000 15.000 11.680 77,9 77,9 77121 Štipendije 15.000 15.000 11.680 77,9 77,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.000 15.000 11.680 77,9 77,9
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:29 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 28 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
20 SOCIALNO VARSTVO 1.534.524 1.549.524 1.542.537 100,5 99,6 2002 Varstvo otrok in družine 34.902 34.902 31.702 90,8 90,8 20029001 Drugi programi v pomoč družini 34.902 34.902 31.702 90,8 90,8 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka 23.550 23.550 20.350 86,4 86,4 in drugi izdatki 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 23.550 23.550 20.350 86,4 86,4 7954 Sofinanciranje programa Varna hiša 11.352 11.352 11.352 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 11.352 11.352 11.352 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.499.622 1.514.622 1.510.835 100,8 99,8 20049001 Centri za socialno delo 40.702 40.702 40.702 100,0 100,0 7931 Svetovanje otrokom in mladostnikom 38.124 38.124 38.124 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 38.124 38.124 38.124 100,0 100,0 7940 Laična pomoč družinam (CSD Ptuj) 2.578 2.578 2.578 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 2.578 2.578 2.578 100,0 100,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 110.800 102.600 102.600 92,6 100,0 7921 Pravica do družinskega pomočnika 110.800 102.600 102.600 92,6 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 110.800 102.600 102.600 92,6 100,0 20049003 Socialno varstvo starih 924.418 925.483 925.483 100,1 100,0 7725 Center za družine - Špajza modrosti 16.000 16.000 16.000 100,0 100,0 413 Drugi tekoči domači transferi 16.000 16.000 16.000 100,0 100,0 7912 Oskrbnine v socialnih zavodih 236.418 294.258 294.258 124,5 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 236.418 294.258 294.258 124,5 100,0 7915 Projekt "Starejši za starejše" 11.000 11.000 11.000 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000 11.000 11.000 100,0 100,0 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih 533.000 468.362 468.362 87,9 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 533.000 468.362 468.362 87,9 100,0 7932 Pomoč družini na domu 128.000 135.863 135.863 106,1 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 128.000 135.863 135.863 106,1 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 350.773 372.908 370.709 105,7 99,4 623 Subvencioniranje tržnih najemnin 110.000 125.000 124.864 113,5 99,9 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 110.000 125.000 124.864 113,5 99,9
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:30 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 29 od 30 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
7911 Subvencije stanarin 205.000 214.318 214.318 104,6 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 205.000 214.318 214.318 104,6 100,0 7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi 17.999 16.837 14.773 82,1 87,7 materialne ogroženosti 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 17.999 16.837 14.773 82,1 87,7 7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok 6.374 5.353 5.354 84,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 200 0 0 0,0 --- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.174 5.353 5.354 86,7 100,0 7936 Dnevni center za otroke in mladostnike - Ars vitae 11.400 11.400 11.400 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.400 11.400 11.400 100,0 100,0 20049005 Socialno varstvo zasvojenih 6.300 6.300 6.300 100,0 100,0 7937 Mostovi - Ars vitae 6.300 6.300 6.300 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300 6.300 6.300 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 66.629 66.629 65.041 97,6 97,6 7941 Humanitarne organizac.in društva (RK, Karitas) 26.129 26.129 26.129 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.129 26.129 26.129 100,0 100,0 7943 Projekt donirana hrana 10.500 10.500 10.500 100,0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.500 10.500 10.500 100,0 100,0 7944 Program za brezdomce 30.000 30.000 28.412 94,7 94,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 30.000 28.412 94,7 94,7 SKUPAJ 24.522.707 24.522.707 23.449.250 95,6 95,6
Čas izpisa: 26.3.2019 10:58:30 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 30 od 30 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN SOU OBČIN V SPOD.PODR. ZA 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V 1.236.622 1.236.622 1.142.466 92,4 92,4 SPODNJEM PODRAVJU 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.236.622 1.236.622 1.142.466 92,4 92,4 0603 Dejavnost občinske uprave 1.236.622 1.236.622 1.142.466 92,4 92,4 06039001 Administracija občinske uprave 1.236.622 1.236.622 1.142.466 92,4 92,4 511 Plače 1.036.202 1.036.202 972.808 93,9 93,9 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 893.376 893.376 837.881 93,8 93,8 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 142.826 142.826 134.927 94,5 94,5 5110 Drugi operativni odhodki 25.700 25.700 23.273 90,6 90,6 402 Izdatki za blago in storitve 25.700 25.700 23.273 90,6 90,6 5111 Nakup računalnikov in opreme 21.500 21.500 17.582 81,8 81,8 402 Izdatki za blago in storitve 3.500 4.270 2.408 68,8 56,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 18.000 17.230 15.174 84,3 88,1 513 Pisarniški material, splošni material in storitve 29.500 32.201 32.201 109,2 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 29.500 32.201 32.201 109,2 100,0 514 Energija, voda, kom. storitve 28.800 26.099 24.107 83,7 92,4 402 Izdatki za blago in storitve 28.800 26.099 24.107 83,7 92,4 515 Prevozni stroški 9.170 9.170 7.649 83,4 83,4 402 Izdatki za blago in storitve 9.170 9.170 7.649 83,4 83,4 516 Službena potovanja 2.000 2.000 1.006 50,3 50,3 402 Izdatki za blago in storitve 2.000 2.000 1.006 50,3 50,3 517 Tekoče vzdrževanje 34.300 34.300 27.139 79,1 79,1 402 Izdatki za blago in storitve 34.300 34.300 27.139 79,1 79,1 525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil 22.430 22.430 15.981 71,3 71,3 402 Izdatki za blago in storitve 22.430 22.430 15.981 71,3 71,3 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo 24.920 24.920 18.762 75,3 75,3 402 Izdatki za blago in storitve 22.220 22.220 18.343 82,6 82,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.700 2.700 419 15,5 15,5
Čas izpisa: 26.3.2019 11:03:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 3 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
531 Varovalna in druga oprema za zaposlene 2.100 2.100 1.958 93,2 93,2 402 Izdatki za blago in storitve 2.100 2.100 1.958 93,2 93,2 40041 MEDOBČINSKO REDARSTVO SOU SP 8.000 8.000 6.417 80,2 80,2 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.000 8.000 6.417 80,2 80,2 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 8.000 8.000 6.417 80,2 80,2 08029002 Notranja varnost 8.000 8.000 6.417 80,2 80,2 5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo 2.000 1.997 414 20,7 20,7 402 Izdatki za blago in storitve 2.000 1.997 414 20,7 20,7 5233 Najem radarja 6.000 6.003 6.003 100,1 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 6.000 6.003 6.003 100,1 100,0 40042 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA SOU SP 4.000 4.000 3.371 84,3 84,3 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 4.000 4.000 3.371 84,3 84,3 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.000 4.000 3.371 84,3 84,3 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.000 4.000 3.371 84,3 84,3 5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije 3.500 3.500 3.371 96,3 96,3 402 Izdatki za blago in storitve 3.500 3.500 3.371 96,3 96,3 5222 Osveščanje javnosti 500 500 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 500 500 0 0,0 0,0 40043 ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE 733.961 733.961 609.868 83,1 83,1 IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 722.961 722.961 599.529 82,9 82,9 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 712.961 712.961 589.647 82,7 82,7 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 712.961 712.961 589.647 82,7 82,7 524 Proračunski sklad-deponija 380.661 380.661 363.911 95,6 95,6 409 Rezerve 380.661 380.661 363.911 95,6 95,6 5241 Stroški proračunskega sklada 332.300 332.300 225.736 67,9 67,9 409 Rezerve 332.300 332.300 225.736 67,9 67,9
Čas izpisa: 26.3.2019 11:03:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 3 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4004','40041','40042','40043','40044'))
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 10.000 10.000 9.882 98,8 98,8 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 10.000 10.000 9.882 98,8 98,8 5242 Meritve kakovosti zraka 10.000 10.000 9.882 98,8 98,8 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 10.000 9.882 98,8 98,8 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.000 11.000 10.339 94,0 94,0 2201 Servisiranje javnega dolga 11.000 11.000 10.339 94,0 94,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 11.000 11.000 10.339 94,0 94,0 proračuna - domače zadolževanje 8001 Odplačilo kreditov 11.000 11.000 10.339 94,0 94,0 550 Odplačila domačega dolga 11.000 11.000 10.339 94,0 94,0 40044 ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR 61.500 61.500 31.436 51,1 51,1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 61.500 61.500 31.436 51,1 51,1 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 61.500 61.500 31.436 51,1 51,1 administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 61.500 61.500 31.436 51,1 51,1 5300 Občinski prostorski načrt 13.000 13.000 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 13.000 13.000 0 0,0 0,0 5321 Strokovne podlage 27.500 27.500 23.380 85,0 85,0 402 Izdatki za blago in storitve 26.500 26.500 23.380 88,2 88,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000 1.000 0 0,0 0,0 5341 Podrobni prostorski akti 17.000 17.000 6.775 39,9 39,9 402 Izdatki za blago in storitve 2.000 2.000 503 25,2 25,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000 15.000 6.272 41,8 41,8 5351 Regionalni prostorski načrt 4.000 4.000 1.281 32,0 32,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.000 4.000 1.281 32,0 32,0 SKUPAJ 2.044.083 2.044.083 1.793.558 87,7 87,7
Čas izpisa: 26.3.2019 11:03:07 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 3 od 3 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI LJUDSKI VRT ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5001')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5001 ČETRT LJUDSKI VRT 10.098 10.098 4.684 46,4 46,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.098 10.098 4.684 46,4 46,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 9.677 9.677 4.358 45,0 45,0 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.677 9.677 4.358 45,0 45,0 9001 Materialni stroški 1.520 1.520 1.434 94,3 94,3 402 Izdatki za blago in storitve 1.520 1.520 1.434 94,3 94,3 90011 Drugi operativni odhodki 3.335 3.335 705 21,1 21,1 402 Izdatki za blago in storitve 3.335 3.335 705 21,1 21,1 9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt 4.822 4.822 2.219 46,0 46,0 402 Izdatki za blago in storitve 4.822 4.822 2.219 46,0 46,0 0603 Dejavnost občinske uprave 421 421 326 77,4 77,4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 421 421 326 77,4 77,4 potrebnim za delovanje občinske uprave 90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt 421 421 326 77,4 77,4 402 Izdatki za blago in storitve 421 421 326 77,4 77,4
Čas izpisa: 26.3.2019 11:10:39 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI CENTER ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5002')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5002 ČETRT CENTER 16.863 16.863 14.197 84,2 84,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.863 16.863 14.197 84,2 84,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 10.875 10.875 8.550 78,6 78,6 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.875 10.875 8.550 78,6 78,6 9009 Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije 3.550 3.550 2.405 67,8 67,8 402 Izdatki za blago in storitve 3.550 3.550 2.405 67,8 67,8 9012 Drugi operativni odhodki 4.276 4.276 3.100 72,5 72,5 402 Izdatki za blago in storitve 4.276 4.276 3.100 72,5 72,5 9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center 3.049 3.049 3.045 99,9 99,9 402 Izdatki za blago in storitve 3.049 3.049 3.045 99,9 99,9 0603 Dejavnost občinske uprave 5.988 5.988 5.647 94,3 94,3 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 5.988 5.988 5.647 94,3 94,3 potrebnim za delovanje občinske uprave 9011 Tekoče vzdrževanje 5.988 5.988 5.647 94,3 94,3 402 Izdatki za blago in storitve 5.988 5.988 5.647 94,3 94,3
Čas izpisa: 26.3.2019 11:07:25 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI PANORAMA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5003')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5003 ČETRT PANORAMA 26.260 26.260 23.364 89,0 89,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.260 26.260 23.364 89,0 89,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 9.360 9.360 8.151 87,1 87,1 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.360 9.360 8.151 87,1 87,1 90067 Drugi operativni odhodki 5.864 5.864 4.655 79,4 79,4 402 Izdatki za blago in storitve 5.864 5.864 4.655 79,4 79,4 9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama 3.496 3.496 3.496 100,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.496 3.496 3.496 100,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 16.900 16.900 15.213 90,0 90,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 16.900 16.900 15.213 90,0 90,0 potrebnim za delovanje občinske uprave 9025 Dom krajanov Olga Meglič 5.838 5.838 5.335 91,4 91,4 402 Izdatki za blago in storitve 5.838 5.838 5.335 91,4 91,4 9026 Dom krajanov Bratje Reš 11.062 11.062 9.878 89,3 89,3 402 Izdatki za blago in storitve 11.062 11.062 9.878 89,3 89,3
Čas izpisa: 26.3.2019 11:12:16 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI BREG-TURNIŠČE ZA 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5004')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5004 ČETRT BREG-TURNIŠČE 21.452 21.452 13.447 62,7 62,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.452 21.452 13.447 62,7 62,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 10.695 10.695 9.008 84,2 84,2 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.695 10.695 9.008 84,2 84,2 90068 Drugi operativni odhodki 5.615 5.615 4.697 83,7 83,7 402 Izdatki za blago in storitve 5.615 5.615 4.697 83,7 83,7 9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg- 5.080 5.080 4.311 84,9 84,9 Turnišče 402 Izdatki za blago in storitve 5.080 5.080 4.311 84,9 84,9 0603 Dejavnost občinske uprave 10.757 10.757 4.439 41,3 41,3 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 10.757 10.757 4.439 41,3 41,3 potrebnim za delovanje občinske uprave 9037 Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg 6.504 6.504 2.242 34,5 34,5 402 Izdatki za blago in storitve 6.504 6.504 2.242 34,5 34,5 9038 Dom krajanov Turnišče 4.253 4.253 2.197 51,7 51,7 402 Izdatki za blago in storitve 4.253 4.253 2.197 51,7 51,7
Čas izpisa: 26.3.2019 11:16:28 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI JEZERO ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5005')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5005 ČETRT JEZERO 36.791 36.791 7.891 21,5 21,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 36.791 36.791 7.891 21,5 21,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 11.762 11.762 6.103 51,9 51,9 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.762 11.762 6.103 51,9 51,9 9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero 4.545 4.545 2.652 58,4 58,4 402 Izdatki za blago in storitve 4.545 4.545 2.652 58,4 58,4 9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero 7.217 7.217 3.451 47,8 47,8 402 Izdatki za blago in storitve 7.217 7.217 3.451 47,8 47,8 0603 Dejavnost občinske uprave 25.029 25.029 1.788 7,1 7,1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 25.029 25.029 1.788 7,1 7,1 potrebnim za delovanje občinske uprave 90075 Nakup opreme 15.400 15.400 1.302 8,5 8,5 402 Izdatki za blago in storitve 400 400 357 89,3 89,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000 15.000 945 6,3 6,3 9052 Dom krajanov Budina - Brstje 9.629 9.629 486 5,1 5,1 402 Izdatki za blago in storitve 9.629 9.629 486 5,1 5,1
Čas izpisa: 26.3.2019 11:14:45 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI ROGOZNICA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5006')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5006 ČETRT ROGOZNICA 25.116 25.116 17.775 70,8 70,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.116 25.116 17.775 70,8 70,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 15.086 15.086 11.890 78,8 78,8 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.086 15.086 11.890 78,8 78,8 9066 Materialni stroški 5.039 5.039 4.414 87,6 87,6 402 Izdatki za blago in storitve 5.039 5.039 4.414 87,6 87,6 90661 Drugi operativni odhodki 3.043 3.043 771 25,3 25,3 402 Izdatki za blago in storitve 3.043 3.043 771 25,3 25,3 9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica 7.004 7.004 6.705 95,7 95,7 402 Izdatki za blago in storitve 7.004 7.004 6.705 95,7 95,7 0603 Dejavnost občinske uprave 10.030 10.030 5.885 58,7 58,7 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 10.030 10.030 5.885 58,7 58,7 potrebnim za delovanje občinske uprave 9071 Dom krajanov Rogoznica 10.030 10.030 5.885 58,7 58,7 402 Izdatki za blago in storitve 10.030 10.030 5.885 58,7 58,7
Čas izpisa: 26.3.2019 11:17:37 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI GRAJENA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5007')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5007 ČETRT GRAJENA 12.141 12.141 10.657 87,8 87,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.141 12.141 10.657 87,8 87,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 6.371 6.371 5.475 85,9 85,9 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.371 6.371 5.475 85,9 85,9 90741 Drugi operativni odhodki 4.276 4.213 3.317 77,6 78,7 402 Izdatki za blago in storitve 4.276 4.213 3.317 77,6 78,7 9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena 2.095 2.158 2.158 103,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 2.095 2.158 2.158 103,0 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 5.770 5.770 5.182 89,8 89,8 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 5.770 5.770 5.182 89,8 89,8 potrebnim za delovanje občinske uprave 90078 Kulturni dom Grajena 3.018 3.018 2.464 81,6 81,6 402 Izdatki za blago in storitve 3.018 3.018 2.464 81,6 81,6 9079 Sedež četrtne skupnosti 2.752 2.752 2.718 98,8 98,8 402 Izdatki za blago in storitve 2.752 2.752 2.718 98,8 98,8
Čas izpisa: 26.3.2019 11:19:04 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI SPUHLJA ZA LETO 2018
Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5008')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5008 ČETRT SPUHLJA 73.316 73.316 30.675 41,8 41,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 55.592 55.592 16.967 30,5 30,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 36.698 36.698 9.728 26,5 26,5 in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 36.698 36.698 9.728 26,5 26,5 90611 Materialni stroški - večnamenska dvorana 13.950 13.950 1.982 14,2 14,2 402 Izdatki za blago in storitve 13.950 13.950 1.982 14,2 14,2 90612 Drugi operativni odhodki 10.831 9.331 3.494 32,3 37,5 402 Izdatki za blago in storitve 10.831 9.331 3.494 32,3 37,5 90617 Materialni stroški - Športni park 5.417 6.917 1.288 23,8 18,6 402 Izdatki za blago in storitve 5.417 6.917 1.288 23,8 18,6 9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja 6.500 6.500 2.964 45,6 45,6 402 Izdatki za blago in storitve 6.500 6.500 2.964 45,6 45,6 0603 Dejavnost občinske uprave 18.894 18.894 7.239 38,3 38,3 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 18.894 18.894 7.239 38,3 38,3 potrebnim za delovanje občinske uprave 90613 Nakup opreme 4.000 100 0 0,0 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 100 100 0 0,0 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.900 0 0 0,0 --- 9098 Tekoče vzdrževanje- Večnamenska dvorana 6.523 10.423 3.523 54,0 33,8 402 Izdatki za blago in storitve 6.523 10.423 3.523 54,0 33,8 9099 Tekoče vzdrževanje-Športni park 8.371 8.371 3.716 44,4 44,4 402 Izdatki za blago in storitve 8.371 8.371 3.716 44,4 44,4 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0 90619 Transfer občini (vozilo) 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.400 7.400 3.400 46,0 46,0
Čas izpisa: 26.3.2019 11:20:33 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 1 od 2 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5008')
Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks Indeks 2018 2018 (real./sprejeti pr.) (real./veljav. pr.) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10.324 10.324 10.308 99,9 99,9 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10.324 10.324 10.308 99,9 99,9 10039001 Povečanje zaposljivosti 10.324 10.324 10.308 99,9 99,9 90618 Javna dela 10.324 10.324 10.308 99,9 99,9 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 8.992 8.881 8.865 98,6 99,8 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.232 1.343 1.344 109,1 100,1 402 Izdatki za blago in storitve 100 100 99 99,0 99,0
Čas izpisa: 26.3.2019 11:20:34 Aplikacija: APPrA_OBCINE.adp Stran 2 od 2 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
1000 - OBČINSKI SVET 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0
01 - POLITIČNI SISTEM 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0
0101 - Politični sistem 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0 01019001 - Dejavnost občinskega sveta 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0
OB096-16-0060 - Nabava tehničnih sredstev (p. 1153) 700 01.01.2018 31.12.2018 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 700 0 0 0 0 700 700 0 0,0 4001 - SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.757.473 793.917 226.691 118.065 3.000 0 900.917 904.048 901.128 99,6
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 47.542 0 0 0 0 47.542 50.925 50.357 98,8
0603 - Dejavnost občinske uprave 0 47.542 0 0 0 0 47.542 50.925 50.357 98,8 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 47.542 0 0 0 0 47.542 50.925 50.357 98,8
OB096-16-0061 - 47.541 01.01.2018 31.12.2018 0 47.542 0 0 0 0 47.542 50.925 50.357 98,8 Invest.vzdrž.občin.prem.(p.2141,2142,21161,2112) PV-Lastna proračunska sredstva 0 47.542 0 0 0 0 47.542 50.925 50.357 98,8 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.757.473 746.375 226.691 118.065 3.000 0 853.375 853.123 850.771 99,7
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.757.473 746.375 226.691 118.065 3.000 0 853.375 853.123 850.771 99,7 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 207.000 503.000 3.000 3.000 3.000 0 610.000 609.748 609.621 99,9
OB096-16-0044 - Nabava gasilske avtolestve (p. 236) 707.000 01.01.2017 31.12.2018 207.000 500.000 0 0 0 0 607.000 607.000 607.000 100,0 OV-Domači partnerji 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 400.000 0 0 0 0 462.100 462.100 462.100 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 207.000 0 0 0 0 0 144.900 144.900 144.900 100,0 OB096-18-0002 - Investicijski odhodki (p. 226) 12.000 12.09.2018 31.12.2021 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 2.748 2.621 95,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 2.748 2.621 95,3 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.550.473 243.375 223.691 115.065 0 0 243.375 243.375 241.150 99,0
OB096-06-0005 - Nakup gasilskih voz. za PGD Ptuj (p. 232,234) 324.777 01.01.2009 31.12.2019 283.422 16.725 24.630 0 0 0 16.725 16.725 23.630 141,2 PV-Lastna proračunska sredstva 283.422 16.725 24.630 0 0 0 16.725 16.725 23.630 141,2 OB096-06-0009 - Obnova in dograd. Gasilskega doma Ptuj(p. 235 1.541.245 01.01.2009 31.12.2020 1.165.931 150.124 150.124 75.065 0 0 150.124 150.124 150.120 99,9 ) PV-Lastna proračunska sredstva 1.165.931 150.124 150.124 75.065 0 0 150.124 150.124 150.120 99,9 OB096-15-0055 - Nakup vozila PGD Spuhlja (p.233,232,234) 250.583 01.01.2016 31.12.2020 101.120 60.526 48.937 40.000 0 0 60.526 60.526 47.400 78,3 PV-Lastna proračunska sredstva 101.120 60.526 48.937 40.000 0 0 60.526 60.526 47.400 78,3 OB096-16-0062 - Nabava gasilske opreme (p. 232) 16.000 01.01.2018 31.12.2018 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 20.000 125,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 20.000 125,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 1 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPOD.PODRAVJU 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2
0603 - Dejavnost občinske uprave 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2 06039001 - Administracija občinske uprave 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2
OB096-16-0063 - Nakup računalnikov in opreme (p.5111,528) 20.700 01.01.2018 31.12.2018 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 20.700 0 0 0 0 20.700 19.930 15.593 78,2 40043 - ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 85.229 185.500 510.000 120.000 758.369 0 165.500 165.500 81.917 49,4
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 85.229 185.500 510.000 120.000 758.369 0 165.500 165.500 81.917 49,4
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 85.229 185.500 510.000 120.000 758.369 0 165.500 165.500 81.917 49,4 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 85.229 185.500 510.000 120.000 758.369 0 165.500 165.500 81.917 49,4
OB096-08-0067 - Športni park Budina PS 395.229 01.01.2009 31.12.2019 85.229 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 85.229 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-11-0056 - Izgradnja pločnika ob cesti G1-2/0249 Ptuj PS 758.369 01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 0 758.369 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 758.369 0 0 0 0 0,0 OB096-17-0030 - Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke PS 65.500 01.01.2018 31.12.2018 0 65.500 0 0 0 0 65.500 65.500 62.617 95,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 65.500 0 0 0 0 65.500 65.500 62.617 95,5 OB096-17-0050 - Izgradnja V brežine in nadviš odl .polj 1. faze 380.000 01.01.2018 31.12.2020 0 60.000 200.000 120.000 0 0 40.000 40.000 1.300 3,2 PS PV-Lastna proračunska sredstva 0 60.000 200.000 120.000 0 0 40.000 40.000 1.300 3,2 OB096-18-0009 - Sanacija S brežine na odlagališču cero GAJKE 60.000 01.01.2018 31.12.2018 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 18.000 30,0 (PS) PV-Lastna proračunska sredstva 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 18.000 30,0 40044 - ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR 26.046 20.000 19.000 0 0 0 20.000 20.000 7.553 37,7
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 26.046 20.000 19.000 0 0 0 20.000 20.000 7.553 37,7
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 26.046 20.000 19.000 0 0 0 20.000 20.000 7.553 37,7 16029003 - Prostorsko načrtovanje 26.046 20.000 19.000 0 0 0 20.000 20.000 7.553 37,7
OB096-15-0068 - Podrobni prostorski akti (p. 5341, 5321) 39.500 01.01.2016 31.12.2018 23.500 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 6.272 39,2 PV-Lastna proračunska sredstva 23.500 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 6.272 39,2 OB096-17-0006 - Regionalni prostorski načrt (p. 5351) 25.545 01.01.2017 31.12.2019 2.546 4.000 19.000 0 0 0 4.000 4.000 1.281 32,0 PV-Lastna proračunska sredstva 2.546 4.000 19.000 0 0 0 4.000 4.000 1.281 32,0 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.567.190 6.492.907 21.822.831 12.687.121 6.683.987 5.831.349 6.462.907 6.317.186 5.715.164 90,4
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 2 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 76.996 112.224 202.957 0 0 0 112.224 104.277 97.863 93,8
0403 - Druge skupne administrativne službe 76.996 112.224 202.957 0 0 0 112.224 104.277 97.863 93,8 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 76.996 112.224 202.957 0 0 0 112.224 104.277 97.863 93,8
OB096-16-0057 - Ureditev mestne galerije (p.642) 75.123 01.01.2017 31.12.2018 72.100 3.024 0 0 0 0 3.024 3.024 3.024 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 72.100 3.024 0 0 0 0 3.024 3.024 3.024 100,0 OB096-16-0064 - Vzdržev. dela in obnove poslovnih 63.000 01.01.2018 31.12.2018 0 63.000 0 0 0 0 63.000 80.259 80.259 100,0 prostorov(p.633) PV-Lastna proračunska sredstva 0 63.000 0 0 0 0 63.000 80.259 80.259 100,0 OB096-16-0065 - Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj (p.641) 5.200 01.01.2018 31.12.2018 0 5.200 0 0 0 0 5.200 248 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 5.200 0 0 0 0 5.200 248 0 0,0 OB096-16-0091 - Ureditev dvigala - Prešernova ulica 29(p.644) 208.852 01.01.2017 31.12.2019 4.896 1.000 202.957 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 4.896 1.000 202.957 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-18-0003 - Stroški na skupnih delih (p. 6351) 40.000 01.01.2018 31.12.2018 0 40.000 0 0 0 0 40.000 19.746 14.580 73,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 40.000 0 0 0 0 40.000 19.746 14.580 73,8 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 50.320 439.608 0 0 0 50.320 50.320 45.016 89,4
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 0 50.320 439.608 0 0 0 50.320 50.320 45.016 89,4 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 23.220 59.608 0 0 0 23.220 23.220 19.698 84,8
OB096-16-0066 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva(p.4110) 22.719 01.01.2018 31.12.2018 0 22.720 0 0 0 0 22.720 22.720 19.698 86,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 22.720 0 0 0 0 22.720 22.720 19.698 86,6 OB096-17-0007 - Aktivno z Dravo (p.442) 19.884 30.09.2018 31.12.2019 0 500 19.385 0 0 0 500 500 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 13.039 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 500 6.346 0 0 0 500 500 0 0,0 OB096-17-0034 - S tradicijo v prihodnost (p.441) 40.221 01.01.2019 31.12.2019 0 0 40.223 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 26.376 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 13.847 0 0 0 0 0 0 0,0 11029003 - Zemljiške operacije 0 27.100 380.000 0 0 0 27.100 27.100 25.318 93,4
OB096-15-0052 - Namakalni sistem Turnišče (p. 434) 380.000 01.01.2018 31.12.2019 0 27.100 380.000 0 0 0 27.100 27.100 25.318 93,4 PV-Lastna proračunska sredstva 0 27.100 0 0 0 0 27.100 27.100 25.318 93,4 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0,0 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 37.659 0 0 0 0 37.659 37.659 37.275 98,9
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 37.659 0 0 0 0 37.659 37.659 37.275 98,9 12079001 - Oskrba s toplotno energijo 0 37.659 0 0 0 0 37.659 37.659 37.275 98,9
OB096-16-0092 - Str. invest. vzdrž. sistema daljin. ogr. (p.6449) 17.475 01.01.2018 31.12.2018 0 17.475 0 0 0 0 17.475 17.475 17.475 100,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 3 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
PV-Lastna proračunska sredstva 0 17.475 0 0 0 0 17.475 17.475 17.475 100,0 OB096-16-0093 - Izgradnja vročevodov (p.6450) 20.184 01.01.2018 31.12.2018 0 20.184 0 0 0 0 20.184 20.184 19.800 98,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 20.184 0 0 0 0 20.184 20.184 19.800 98,0 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.844.279 2.109.318 10.741.507 4.554.307 2.365.665 1.354.807 2.079.318 1.964.307 1.762.070 89,7
1302 - Cestni promet in infrastruktura 3.168.465 1.820.318 9.772.306 2.129.136 1.254.139 904.807 1.820.318 1.708.154 1.541.520 90,2 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 4.880 0 0 0 0 4.880 0 0 0,0
OB096-17-0037 - Sanacija peš mostu (p.6117) 4.880 01.01.2018 31.12.2018 0 4.880 0 0 0 0 4.880 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 4.880 0 0 0 0 4.880 0 0 0,0 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.996.429 1.715.633 9.772.306 2.129.136 1.254.139 904.807 1.715.633 1.606.214 1.451.788 90,3
OB096-06-0037 - Rekonst. Slovenskogoriške 1.270.111 01.01.2008 31.12.2021 265.428 5.000 222.391 317.960 459.333 0 5.000 4.049 705 17,4 c.(p.6459,64526,6464) PV-Lastna proračunska sredstva 265.428 5.000 222.391 317.960 459.333 0 5.000 4.049 705 17,4 OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p. 6479, 64329, 64525) 2.125.872 01.01.2008 31.12.2018 2.115.873 10.000 0 0 0 0 10.000 10.951 10.951 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 1.714.559 10.000 0 0 0 0 10.000 10.951 10.951 100,0 PV-Posredni proračunski uporabniki 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 101.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-12-0051 - Rek. ceste Podvinci - Sp. Velovlek (p. 6527) 155.000 01.01.2013 31.12.2019 6.000 0 149.000 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 6.000 0 149.000 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-14-0015 - Izgrad. kolesar. poti Rogoznica-Podvinci (p. 260.150 01.01.2014 31.12.2019 10.150 20.000 230.000 0 0 0 20.000 6.926 0 0,0 6540) PV-Lastna proračunska sredstva 10.150 20.000 230.000 0 0 0 20.000 6.926 0 0,0 OB096-15-0005 - Ploč. in avtob. post. Štuki-Grajena(p. 6542) 448.093 01.01.2015 31.12.2018 405.093 43.000 0 0 0 0 43.000 35.276 24.667 69,9 PV-Lastna proračunska sredstva 405.093 43.000 0 0 0 0 43.000 35.276 24.667 69,9 OB096-15-0063 - Volkmerjeva cesta (p. 6552) 299.000 01.01.2019 31.12.2020 0 0 249.000 50.000 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 249.000 50.000 0 0 0 0 0 0,0 OB096-16-0042 - Ureditev mestne tržnice (p. 6560) 5.370.390 01.01.2016 31.12.2019 140.842 408.695 4.820.854 0 0 0 408.695 395.151 372.053 94,1 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 3.409.719 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 140.842 408.695 558.705 0 0 0 408.695 395.151 372.053 94,1 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 852.430 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-16-0043 - Uredit.kolesar povez.v nas.Ptuj - odsek 1 406.459 01.01.2018 31.12.2019 0 254.654 266.531 0 0 0 254.654 254.654 247.663 97,2 (p.6561) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 213.225 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 254.654 0 0 0 0 254.654 254.654 247.662 97,2 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 53.306 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-16-0067 - Grajena (preplast.,moder.,razšir., obnove 117.200 01.01.2018 31.12.2018 0 117.200 0 0 0 0 117.200 117.200 117.187 99,9 p.6121) PV-Lastna proračunska sredstva 0 117.200 0 0 0 0 117.200 117.200 117.187 99,9 OB096-16-0068 - Četrt Rogoznica (preplastit.,javna razsv.) 84.000 01.01.2018 31.12.2018 0 84.000 0 0 0 0 84.000 89.980 89.980 100,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 4 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
(p.6122) PV-Lastna proračunska sredstva 0 84.000 0 0 0 0 84.000 89.980 89.980 100,0 OB096-16-0069 - Četrt Breg-Turnišče, preplasti, modern. (p. 35.500 01.01.2018 31.12.2018 0 35.500 0 0 0 0 35.500 36.979 36.979 100,0 6123) PV-Lastna proračunska sredstva 0 35.500 0 0 0 0 35.500 36.979 36.979 100,0 OB096-16-0070 - Četrt Panorama (p. 6125) 65.000 01.01.2018 31.12.2018 0 65.000 0 0 0 0 65.000 65.000 64.971 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 65.000 0 0 0 0 65.000 65.000 64.971 99,9 OB096-16-0071 - Četrt Jezero (p.6126) 37.000 01.01.2018 31.12.2018 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.955 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 37.000 0 0 0 0 37.000 37.000 36.955 99,8 OB096-16-0072 - Nepredvid. invest. iz komunal. prispevka (p. 43.200 01.01.2018 31.12.2018 0 43.200 0 0 0 0 43.200 43.200 43.115 99,8 6154) PV-Lastna proračunska sredstva 0 43.200 0 0 0 0 43.200 43.200 43.115 99,8 OB096-16-0086 - Četrt Ljudski vrt (p. 6127)) 50.000 01.01.2018 31.12.2018 0 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 49.912 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 49.912 99,8 OB096-16-0095 - Izgrad.koles.poti Grajena- športni park(p.65401 180.332 01.01.2017 31.12.2018 48.043 132.289 0 0 0 0 132.289 103.245 102.383 99,1 ) PV-Lastna proračunska sredstva 48.043 132.289 0 0 0 0 132.289 103.245 102.383 99,1 OB096-16-0096 - Rekonstrukcija Peršonove ulice -1. faza 1.149.572 01.01.2018 31.12.2019 0 29.829 1.119.743 0 0 0 29.829 23.595 23.595 100,0 (p.65521) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 10.625 260.440 0 0 0 0 0 6.001 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 17.329 813.343 0 0 0 29.829 23.595 16.535 70,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 1.875 45.960 0 0 0 0 0 1.059 0,0 OB096-17-0004 - Umestit. nove cest. povez 335.000 01.09.2017 31.12.2019 5.000 31.000 299.000 0 0 0 31.000 4.351 0 0,0 Slovenskogoriška(p.6569) PV-Lastna proračunska sredstva 5.000 31.000 299.000 0 0 0 31.000 4.351 0 0,0 OB096-17-0008 - Ureditev Ul. her. Lacka in Zelenikove ul.(p. 1.179.391 01.01.2018 31.12.2019 0 24.300 1.155.091 0 0 0 24.300 24.300 23.180 95,3 6575) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 754.811 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 24.300 211.577 0 0 0 24.300 24.300 23.180 95,3 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 188.703 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-17-0015 - Ureditev krožišča na Mariborski c.(p.6570) 68.551 01.01.2018 31.12.2018 0 68.552 0 0 0 0 68.552 68.552 68.552 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 68.552 0 0 0 0 68.552 68.552 68.552 100,0 OB096-17-0023 - Vlag.v infras.po pogodb.o opremljanju(p.64591 100.000 01.01.2018 31.12.2018 0 100.000 0 0 0 0 100.000 85.000 0 0,0 ) PV-Lastna proračunska sredstva 0 100.000 0 0 0 0 100.000 85.000 0 0,0 OB096-17-0038 - Uredit. avtobusnih postaj. v naselju Ptuj 65.572 01.01.2018 31.12.2019 0 43.834 21.738 0 0 0 43.834 43.834 41.376 94,3 (p.6478) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 21.474 15.075 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 18.571 4.003 0 0 0 40.045 40.045 41.376 103,3 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 3.789 2.660 0 0 0 3.789 3.789 0 0,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 5 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
OB096-17-0039 - Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko(p. 15.000 01.01.2018 31.12.2018 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 10.480 69,8 6579) PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 10.480 69,8 OB096-17-0040 - Ureditev pločnika na Zagrebški cesti (p. 6576) 65.000 01.01.2018 31.12.2018 0 65.000 0 0 0 0 65.000 55.800 50.984 91,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 65.000 0 0 0 0 65.000 55.800 50.984 91,3 OB096-17-0041 - Ureditev krožišča Minoritski trg (p. 6577) 6.000 01.01.2018 31.12.2018 0 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 5.929 98,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 5.929 98,8 OB096-17-0042 - Grad. region. kole.povezav za ZTM v SP 3.199.497 01.01.2018 31.12.2022 0 10.000 564.896 924.988 794.806 904.807 10.000 6.381 6.381 100,0 (p.6578) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 376.981 606.549 521.184 593.316 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 93.670 166.802 143.326 163.162 10.000 6.381 6.381 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 94.245 151.637 130.296 148.329 0 0 0 0,0 OB096-17-0051 - Uredit. pov. za peš in kol.na Gregor.dr. (p. 6580 588.040 01.01.2018 31.12.2019 0 16.580 571.460 0 0 0 16.580 23.790 23.790 100,0 ) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 141.249 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 16.580 405.285 0 0 0 16.580 23.790 23.790 100,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 24.926 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-18-0001 - Ur. pov. za peš in koles. na Ciril- 938.790 16.04.2019 31.12.2020 0 0 102.602 836.188 0 0 0 0 0 0,0 Metod.dr.(6581) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 0 47.774 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 102.602 517.693 0 0 0 0 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 270.721 0 0 0 0 0 0,0 13029003 - Urejanje cestnega prometa 0 3.000 0 0 0 0 3.000 5.135 2.928 57,0
OB096-17-0043 - Zagotav, ukrepov za trajnostno mobilnost (p. 2.000 01.01.2018 31.12.2018 0 2.000 0 0 0 0 2.000 4.135 2.135 51,6 6553) PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.000 0 0 0 0 2.000 4.135 2.135 51,6 OB096-17-0044 - Ureditev postajališč za avtodome (p. 65534) 1.000 01.01.2018 31.12.2018 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 793 79,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 793 79,3 13029004 - Cestna razsvetljava 172.036 96.805 0 0 0 0 96.805 96.805 86.804 89,6
OB096-15-0035 - Novogradnja javne razsvetljave (p.64320) 258.841 01.01.2016 31.12.2018 172.036 86.805 0 0 0 0 86.805 86.805 86.804 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 172.036 86.805 0 0 0 0 86.805 86.805 86.804 99,9 OB096-16-0032 - Obnova JR ob rekon. NN omrežja (p.64323) 10.000 01.01.2018 31.12.2018 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0,0 1305 - Vodni promet in infrastruktura 675.814 289.000 969.201 2.425.171 1.111.526 450.000 259.000 256.153 220.550 86,1 13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 675.814 289.000 969.201 2.425.171 1.111.526 450.000 259.000 256.153 220.550 86,1
OB096-07-0005 - Vitalizacija Ptujskega jezera (p. 5223, 52231) 5.920.712 01.01.2007 31.12.2022 675.814 289.000 969.201 2.425.171 1.111.526 450.000 259.000 256.153 220.550 86,1 OV -Druge občine 38.036 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 637.778 259.000 200.000 215.000 0 0 259.000 256.153 220.550 86,1
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 6 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 769.201 2.210.171 1.111.526 450.000 0 0 0 0,0 14 - GOSPODARSTVO 8.523 150.400 0 0 0 0 150.400 145.840 139.504 95,6
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 118.400 0 0 0 0 118.400 118.400 112.454 94,9 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 118.400 0 0 0 0 118.400 118.400 112.454 94,9
OB096-17-0018 - Spodbude podjetništvu (p. 437) 60.000 01.01.2018 31.12.2018 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 60.000 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 100,0 OB096-17-0025 - Sofinan.komun.prispevka za industrijo(p.440) 58.400 01.01.2018 31.12.2018 0 58.400 0 0 0 0 58.400 58.400 52.454 89,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 58.400 0 0 0 0 58.400 58.400 52.454 89,8 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 8.523 32.000 0 0 0 0 32.000 27.440 27.050 98,5 14039001 - Promocija občine 0 9.000 0 0 0 0 9.000 4.000 3.713 92,8
OB096-18-0005 - Promocija Ptuja ((p. 426) 9.000 01.01.2018 31.12.2018 0 9.000 0 0 0 0 9.000 4.000 3.713 92,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 9.000 0 0 0 0 9.000 4.000 3.713 92,8 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 8.523 23.000 0 0 0 0 23.000 23.440 23.337 99,5
OB096-15-0049 - Dravska kolesarska pot (p. 438) 9.058 01.01.2016 31.12.2018 7.059 2.000 0 0 0 0 2.000 2.440 2.440 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 7.059 2.000 0 0 0 0 2.000 2.440 2.440 100,0 OB096-16-0097 - Zavod za turizem Ptuj - nakup OS (p. 4204) 22.464 01.01.2017 31.12.2018 1.464 21.000 0 0 0 0 21.000 21.000 20.897 99,5 PV-Lastna proračunska sredstva 1.464 21.000 0 0 0 0 21.000 21.000 20.897 99,5 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 508.491 621.526 4.055.284 3.923.795 1.214.178 0 621.526 630.003 536.491 85,1
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 508.491 621.526 4.055.284 3.923.795 1.214.178 0 621.526 630.003 536.491 85,1 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 508.491 621.526 4.055.284 3.923.795 1.214.178 0 621.526 630.003 536.491 85,1
OB096-15-0038 - Izgradnja sekundarne fek. kanal. (p. 64523) 1.999.834 01.01.2016 31.12.2021 468.975 210.859 440.000 440.000 440.000 0 210.859 148.436 138.447 93,2 PV-Lastna proračunska sredstva 468.975 210.859 440.000 440.000 440.000 0 210.859 148.436 138.447 93,2 OB096-16-0076 - Investicijsko vzdrževanje GJI (p. 64529) 154.000 01.01.2018 31.12.2018 0 154.000 0 0 0 0 154.000 154.000 153.308 99,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 154.000 0 0 0 0 154.000 154.000 153.308 99,5 OB096-17-0005 - P.za zagot. poplav.var.na Grajeni in 36.000 01.09.2017 31.12.2018 6.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 20.434 68,1 Rogoz.p.64532 PV-Lastna proračunska sredstva 6.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 20.434 68,1 OB096-17-0027 - Rekonstrukcija črpališča Ranca (p.64193) 259.734 01.01.2018 31.12.2019 0 128.246 131.489 0 0 0 128.246 199.146 199.145 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 128.246 131.489 0 0 0 128.246 199.146 199.145 99,9 OB096-17-0033 - Odv. in čišč. odpad. vod. Ptuj.pol. - II.f.(64533) 7.873.705 01.01.2018 31.12.2021 33.516 98.421 3.483.795 3.483.795 774.178 0 98.421 98.421 25.157 25,5 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 2.517.042 2.517.042 559.343 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 33.516 98.421 522.569 522.569 116.127 0 98.421 98.421 25.157 25,5 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 444.184 444.184 98.708 0 0 0 0 0,0 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 95.453 3.328.460 3.199.144 3.099.144 3.099.144 4.476.542 3.328.460 3.301.780 3.020.931 91,4
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 7 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:15 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
1603 - Komunalna dejavnost 95.453 2.306.046 3.199.144 3.099.144 3.099.144 4.476.542 2.306.046 2.290.998 2.175.946 94,9 16039001 - Oskrba z vodo 0 223.300 3.199.144 3.099.144 3.099.144 4.476.542 223.300 223.123 130.061 58,2
OB096-16-0077 - Nepredvideni izdatki (p. 6413) 2.000 01.01.2018 31.12.2018 0 2.000 0 0 0 0 2.000 1.823 1.223 67,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 2.000 0 0 0 0 2.000 1.823 1.223 67,0 OB096-16-0078 - Novograd., rekonstr. vodovod. cevovoda 44.800 01.01.2018 31.12.2018 0 44.800 0 0 0 0 44.800 44.800 44.648 99,6 (p.6419). PV-Lastna proračunska sredstva 0 44.800 0 0 0 0 44.800 44.800 44.648 99,6 OB096-17-0026 - Demonstracija celostnega energ. 121.500 01.01.2018 31.12.2018 0 121.500 0 0 0 0 121.500 121.500 82.390 67,8 upravlj.(p.64192) PV-Lastna proračunska sredstva 0 121.500 0 0 0 0 121.500 121.500 82.390 67,8 OB096-17-0028 - Celov. oskrba vodov. sistema Sp. 13.923.973 01.01.2018 31.12.2023 0 50.000 3.199.144 3.099.144 3.099.144 4.476.542 50.000 50.000 0 0,0 Podrav.(p.64194) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 2.263.516 2.263.516 2.263.516 3.269.523 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 50.000 536.184 436.184 436.184 630.044 50.000 50.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 399.444 399.444 399.444 576.975 0 0 0 0,0 OB096-17-0045 - Hidrantno omrežje na Ptujski grad (p. 6425) 5.000 01.01.2018 31.12.2018 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 1.800 36,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 1.800 36,0 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 60.000 35.000 0 0 0 0 35.000 19.129 15.936 83,3
OB096-15-0046 - Ureditev infrastrukture na pokopališču (p. 6418 95.000 01.01.2016 31.12.2018 60.000 35.000 0 0 0 0 35.000 19.129 15.936 83,3 ) PV-Lastna proračunska sredstva 60.000 35.000 0 0 0 0 35.000 19.129 15.936 83,3 16039005 - Druge komunalne dejavnosti 35.453 2.047.746 0 0 0 0 2.047.746 2.048.746 2.029.949 99,0
OB096-15-0018 - Urbana oprema (p. 6547) 23.800 01.01.2015 31.12.2018 13.400 10.400 0 0 0 0 10.400 6.900 3.266 47,3 PV-Lastna proračunska sredstva 13.400 10.400 0 0 0 0 10.400 6.900 3.266 47,3 OB096-16-0037 - Odprava arhitektonskih ovir (p.6514) 10.000 01.01.2017 31.12.2018 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 4.988 99,7 PV-Lastna proračunska sredstva 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 4.988 99,7 OB096-16-0045 - Spominski park (p.64228) 1.199.398 19.09.2016 31.12.2018 17.053 1.182.346 0 0 0 0 1.182.346 1.182.346 1.168.704 98,8 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 733.348 0 0 0 0 733.348 733.348 683.844 93,2 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 17.053 102.033 0 0 0 0 265.661 265.661 313.899 118,1 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 346.965 0 0 0 0 183.337 183.337 170.961 93,2 OB096-16-0079 - Otroška igrišča (p. 6422) 30.000 01.01.2018 31.12.2018 0 30.000 0 0 0 0 30.000 34.500 33.831 98,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 30.000 0 0 0 0 30.000 34.500 33.831 98,0 OB096-17-0019 - Subvencija cen (p. 6513) 820.000 01.01.2018 31.12.2018 0 820.000 0 0 0 0 820.000 820.000 819.160 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 820.000 0 0 0 0 820.000 820.000 819.160 99,8 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 946.414 0 0 0 0 946.414 946.414 796.485 84,1 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 0 946.414 0 0 0 0 946.414 946.414 796.485 84,1
OB096-16-0080 - Invest.vzdrž. in uprav. neprofi. stanov.(p.622) 890.314 01.01.2018 31.12.2018 0 890.314 0 0 0 0 890.314 890.314 789.836 88,7
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 8 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:16 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
PV-Lastna proračunska sredstva 0 890.314 0 0 0 0 890.314 890.314 789.836 88,7 OB096-18-0010 - Izgradnja neprofitnih stanovanj (p. 645) 56.100 01.01.2018 31.12.2018 0 56.100 0 0 0 0 56.100 56.100 6.649 11,8 PV-Lastna proračunska sredstva 0 56.100 0 0 0 0 56.100 56.100 6.649 11,8 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 76.000 0 0 0 0 76.000 64.368 48.500 75,3 16069002 - Nakup zemljišč 0 76.000 0 0 0 0 76.000 64.368 48.500 75,3
OB096-16-0087 - Odkup zemljišč, uveljav. predkup. prav.(6464) 76.000 01.01.2018 31.12.2018 0 76.000 0 0 0 0 76.000 64.368 48.500 75,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 76.000 0 0 0 0 76.000 64.368 48.500 75,3 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 29.788 18.000 1.865.073 5.000 5.000 0 18.000 18.000 14.044 78,0
1803 - Programi v kulturi 29.788 18.000 1.865.073 5.000 5.000 0 18.000 18.000 14.044 78,0 18039003 - Ljubiteljska kultura 29.788 18.000 1.865.073 5.000 5.000 0 18.000 18.000 14.044 78,0
OB096-16-0100 - Dominikanski samostan -sanacija vlage(p. 74.000 01.01.2018 31.12.2019 0 1.000 73.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 65201) PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 73.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 OB096-17-0001 - Dominikanski samos.III. faza (p.65203) 1.501.000 01.01.2018 31.12.2019 0 1.000 1.500.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 988.800 0 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 264.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 247.200 0 0 0 0 0 0 0,0 OB096-17-0003 - Dominikanski samostan-zunanja ureditev (p. 312.861 01.01.2017 31.12.2019 29.788 1.000 282.073 0 0 0 1.000 1.000 976 97,6 65202) PV-Lastna proračunska sredstva 29.788 1.000 282.073 0 0 0 1.000 1.000 976 97,6 OB096-18-0004 - Dominikanski sam.. - investi. vzdrž. (p.65205) 35.000 01.01.2018 31.12.2021 0 15.000 10.000 5.000 5.000 0 15.000 15.000 13.068 87,1 PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 10.000 5.000 5.000 0 15.000 15.000 13.068 87,1 19 - IZOBRAŽEVANJE 3.660 65.000 1.319.258 1.104.875 0 0 65.000 65.000 61.970 95,3
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 3.660 65.000 1.319.258 1.104.875 0 0 65.000 65.000 61.970 95,3 19039001 - Osnovno šolstvo 3.660 65.000 1.319.258 1.104.875 0 0 65.000 65.000 61.970 95,3
OB096-16-0102 - Prizid.z rekon. in energet.san. OŠ 2.492.793 01.01.2017 31.12.2020 3.660 65.000 1.319.258 1.104.875 0 0 65.000 65.000 61.970 95,3 Mladika(p.6566) PV-Transfer iz državnega proračuna (EU 0 0 129.980 113.810 0 0 0 0 0 0,0 sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva 3.660 65.000 1.166.340 970.981 0 0 65.000 65.000 61.970 95,3 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 0 22.938 20.084 0 0 0 0 0 0,0 4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.736.331 652.733 680.263 500.340 0 0 652.733 660.895 613.815 92,8
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 41.171 119.281 0 0 0 41.171 41.171 13.344 32,4
1702 - Primarno zdravstvo 0 29.890 48.454 0 0 0 29.890 29.890 13.344 44,6
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 9 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:16 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 0 29.890 48.454 0 0 0 29.890 29.890 13.344 44,6
OB096-18-0006 - Nabava motornega vozila oblike SUV (p. 750) 78.343 01.01.2018 31.12.2019 0 29.890 48.454 0 0 0 29.890 29.890 13.344 44,6 PV-Posredni proračunski uporabniki 0 14.999 48.454 0 0 0 14.999 14.999 0 0,0 PV-Transfer iz državnega proračuna 0 14.891 0 0 0 0 14.891 14.891 13.344 89,6 1703 - Bolnišnično varstvo 0 11.281 70.827 0 0 0 11.281 11.281 0 0,0 17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice 0 11.281 70.827 0 0 0 11.281 11.281 0 0,0
OB096-17-0020 - Urgentni center (p. 7637) 82.108 01.01.2018 31.12.2019 0 11.281 70.827 0 0 0 11.281 11.281 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 11.281 70.827 0 0 0 11.281 11.281 0 0,0 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.686.222 289.562 278.122 211.500 0 0 289.562 295.225 280.447 94,9
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 165.600 43.000 10.000 0 0 0 43.000 48.663 35.072 72,0 18029001 - Nepremična kulturna dediščina 165.600 40.000 0 0 0 0 40.000 39.303 25.748 65,5
OB096-15-0066 - Ureditev Panorame (p. 7496) 195.599 01.01.2016 31.12.2018 165.600 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 19.245 64,1 PV-Lastna proračunska sredstva 165.600 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 19.245 64,1 OB096-17-0021 - Kompleks Turnišče (p. 7498) 10.000 01.01.2018 31.12.2018 0 10.000 0 0 0 0 10.000 9.303 6.503 69,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 9.303 6.503 69,9 18029002 - Premična kulturna dediščina 0 3.000 10.000 0 0 0 3.000 9.360 9.324 99,6
OB096-18-0007 - Galerija mesta Ptuj (p. 74730) 13.000 01.01.2018 31.12.2019 0 3.000 10.000 0 0 0 3.000 9.360 9.324 99,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 3.000 10.000 0 0 0 3.000 9.360 9.324 99,6 1803 - Programi v kulturi 0 1.000 53.122 0 0 0 1.000 1.000 1.000 100,0 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 0 1.000 53.122 0 0 0 1.000 1.000 1.000 100,0
OB096-17-0046 - Nakup bibliobus (p. 7418) 54.121 01.01.2018 31.12.2019 0 1.000 53.122 0 0 0 1.000 1.000 1.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 1.000 53.122 0 0 0 1.000 1.000 1.000 100,0 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 2.520.622 245.562 215.000 211.500 0 0 245.562 245.562 244.375 99,5 18059001 - Programi športa 2.520.622 245.562 215.000 211.500 0 0 245.562 245.562 244.375 99,5
OB096-06-0059 - Invest. v tribune in razsvetlj. leasing (p. 72102) 3.141.967 26.02.2004 31.12.2020 2.520.622 194.845 215.000 211.500 0 0 194.845 194.845 194.623 99,8 PV-Lastna proračunska sredstva 2.520.622 194.845 215.000 211.500 0 0 194.845 194.845 194.623 99,8 OB096-16-0081 - Investicijsko vzdrževanje - ZŠP (p. 736) 35.000 01.01.2018 31.12.2018 0 35.000 0 0 0 0 35.000 35.000 34.435 98,3 PV-Lastna proračunska sredstva 0 35.000 0 0 0 0 35.000 35.000 34.435 98,3 OB096-18-0008 - Fitnes na prostem Ljudski vrt (p. 73512) 15.717 01.01.2018 31.12.2018 0 15.717 0 0 0 0 15.717 15.717 15.317 97,4 PV-Domači partnerji 0 15.717 0 0 0 0 14.213 14.213 9.732 68,4 PV-Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 1.504 1.504 5.585 371,3 19 - IZOBRAŽEVANJE 3.050.109 322.000 282.860 288.840 0 0 322.000 324.499 320.024 98,6
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 20.000 0 0 0 0 20.000 19.165 19.165 100,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 10 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:16 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
19029001 - Vrtci 0 20.000 0 0 0 0 20.000 19.165 19.165 100,0
OB096-16-0082 - Investicijski odhodki in trasnferji (p. 7635) 20.000 01.01.2018 31.12.2018 0 20.000 0 0 0 0 20.000 19.165 19.165 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 20.000 0 0 0 0 20.000 19.165 19.165 100,0 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 3.050.109 302.000 282.860 288.840 0 0 302.000 305.334 300.859 98,5 19039001 - Osnovno šolstvo 3.050.109 257.025 240.616 269.848 0 0 257.025 260.359 258.487 99,2
OB096-06-0055 - Ljudski vrt - obroki odplačila leasing (p. 7778) 2.355.726 20.12.2005 20.11.2020 1.879.475 146.182 150.409 179.660 0 0 146.182 146.182 145.073 99,2 PV-Lastna proračunska sredstva 1.879.475 146.182 150.409 179.660 0 0 146.182 146.182 145.073 99,2 OB096-07-0001 - OŠ Olge Meglič - obroki odplač. leasing (p. 1.437.872 01.11.2004 31.08.2020 1.170.634 86.843 90.207 90.188 0 0 86.843 86.843 86.080 99,1 77752) PV-Lastna proračunska sredstva 1.170.634 86.843 90.207 90.188 0 0 86.843 86.843 86.080 99,1 OB096-16-0083 - Investicijsko in tekoče vzdrž. šol (p.77711) 24.000 01.01.2018 31.12.2018 0 24.000 0 0 0 0 24.000 27.334 27.334 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 24.000 0 0 0 0 24.000 27.334 27.334 100,0 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 0 44.975 42.244 18.992 0 0 44.975 44.975 42.372 94,2
OB096-16-0084 - Sofinanciranje SIO - 2020(p. 7772) 106.211 01.01.2018 31.12.2020 0 44.975 42.244 18.992 0 0 44.975 44.975 42.372 94,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 44.975 42.244 18.992 0 0 44.975 44.975 42.372 94,2 5005 - ČETRT JEZERO 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6
0603 - Dejavnost občinske uprave 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6
OB096-17-0022 - Nakup opreme (p. 90075) 15.000 01.01.2018 31.12.2018 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6 PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 3.398 22,6 5008 - ČETRT SPUHLJA 0 11.300 0 0 0 0 11.300 7.400 7.400 100,0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0 3.900 0 0 0 0 3.900 0 0 0,0
0603 - Dejavnost občinske uprave 0 3.900 0 0 0 0 3.900 0 0 0,0 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 3.900 0 0 0 0 3.900 0 0 0,0
OB096-17-0048 - Nakup opreme (p. 90613) 3.900 01.01.2018 31.12.2018 0 3.900 0 0 0 0 3.900 0 0 0,0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 7.400 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 100,0
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 7.400 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 100,0 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 7.400 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 100,0
OB096-17-0049 - Transfer občini (vozilo) (p. 90619) 7.400 01.01.2018 31.12.2018 0 7.400 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 7.400 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 100,0
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 11 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:16 Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021
Vrednost Dat. zač. Dat. zaklj. v EUR PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Pred l.2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po letu2021 Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks projekta … financ. financ. plan2018 plan2018 2018 real./velj.pl.
Skupaj NRP: 12.172.269 8.192.757 23.258.785 13.425.526 7.445.356 5.831.349 8.249.757 8.110.659 7.345.967 90,5
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ 12 Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 11:42:16 5($/,=$&,-$3525$ý81$2%ý,1(378-=$2%'2%-(2''2 31.12.2018 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
01 JAVNA UPRAVA 4.581.609,00 'HMDYQRVWLL]YUãLOQLKLQ]DNRQRGDMQLKRUJDQRYWHUGHMDYQRVWLVSRGURþMDILQDQþQLKLQ 3.403.792,00 fiskalnih ter zunanjih zadev 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 3.385.802,00 3ODþHLQGUXJLL]GDWNL]DSRVOHQLP 2.373.049,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 384.927,00
402 Izdatki za blago in storitve 589.548,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.685,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.593,00
'HMDYQRVWLVSRGURþMDILQDQþQLKLQILVNDOQLK]DGHY 7.990,00 402 Izdatki za blago in storitve 7.990,00
'HMDYQRVWLVSRGURþMD]XQDQMLK]DGHY 10.000,00 402 Izdatki za blago in storitve 10.000,00
013 Splošne zadeve 718.107,00 0133 Druge splošne zadeve in storitve 718.107,00 402 Izdatki za blago in storitve 498.448,00
410 Subvencije 9.996,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.084,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 442,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 200.137,00
5D]LVNDYHLQUD]YRMQDSRGURþMXMDYQHXSUDYH 160.005,00 5D]LVNDYHLQUD]YRMQDSRGURþMXMDYQHXSUDYH 160.005,00 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 160.005,00
016 Druge dejavnosti javne uprave 87.751,00 0160 Druge dejavnosti javne uprave 87.751,00 402 Izdatki za blago in storitve 64.365,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 23.386,00
017 Servisiranje javnega dolga 148.691,00 0171 Servisiranje javnega dolga države 148.691,00 3ODþLODGRPDþLKREUHVWL 148.691,00
6SORãQLWUDQVIHULPHGMDYQRILQDQþQLPLLQVWLWXFLMDPLQDUD]OLþQLKUDYQHKGUåDYH 63.263,00 6SORãQLWUDQVIHULPHGMDYQRILQDQþQLPLLQVWLWXFLMDPLQDUD]OLþQLKUDYQHKGUåDYH 63.263,00 402 Izdatki za blago in storitve 63.263,00
Stran 1 od 7 A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
02 OBRAMBA 35.829,00 &LYLOQD]DãþLWD 35.829,00 &LYLOQD]DãþLWD 35.829,00 402 Izdatki za blago in storitve 15.257,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.950,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.622,00
03 JAVNI RED IN VARNOST 1.022.092,00 031 Policija 26.420,00 0310 Policija 26.420,00 402 Izdatki za blago in storitve 24.126,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.294,00
032 Protipožarna varnost 995.672,00 0320 Protipožarna varnost 995.672,00 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 144.122,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVRSURUDþXQVNLXSRUDEQLNL 848.150,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP 3.400,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.395.258,00 'HMDYQRVWLVSRGURþMDVSORãQLKJRVSRGDUVNLK]DGHYWHU]DGHYSRYH]DQLK]GHORP 482.058,00 'HMDYQRVWLVSRGURþMDVSORãQLKJRVSRGDUVNLKLQWUJRYLQVNLK]DGHY 373.556,00 402 Izdatki za blago in storitve 105.370,00
410 Subvencije 112.454,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 240,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.175,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 133.604,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.713,00
'HMDYQRVWLVSRGURþMDVSORãQLK]DGHYSRYH]DQLK]GHORPLQ]DSRVORYDQMHP 108.502,00 3ODþHLQGUXJLL]GDWNL]DSRVOHQLP 25.791,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.018,00
402 Izdatki za blago in storitve 99,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 78.594,00
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 77.559,00 0421 Kmetijstvo 77.559,00 402 Izdatki za blago in storitve 20.108,00
410 Subvencije 19.698,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.451,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 276,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.026,00
Stran 2 od 7 A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 59.237,00 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 59.237,00 402 Izdatki za blago in storitve 21.962,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 37.275,00
045 Promet 3.380.973,00 0451 Cestni promet 3.033.974,00 402 Izdatki za blago in storitve 1.569.677,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 14.519,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.449.778,00
0452 Vodni promet 346.999,00 402 Izdatki za blago in storitve 126.449,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 220.550,00
047 Druge gospodarske dejavnosti 427.242,00 0473 Turizem 427.242,00 402 Izdatki za blago in storitve 6.351,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.133,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.000,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 376.421,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.440,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP 20.897,00
'UXJHGHMDYQRVWLVSRGURþMDJRVSRGDUVNLK]DGHY 2.968.189,00 'UXJHGHMDYQRVWLVSRGURþMDJRVSRGDUVNLK]DGHY 2.968.189,00 402 Izdatki za blago in storitve 936.713,00
410 Subvencije 819.160,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.212.316,00
05 VARSTVO OKOLJA 1.155.095,00 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 593.018,00 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 593.018,00 402 Izdatki za blago in storitve 3.371,00
409 Rezerve 589.647,00
052 Ravnanje z odpadno vodo 552.195,00 0520 Ravnanje z odpadno vodo 552.195,00 402 Izdatki za blago in storitve 3.288,00
410 Subvencije 12.416,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 383.183,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVRSURUDþXQVNLXSRUDEQLNL 153.308,00
'UXJHGHMDYQRVWLVSRGURþMDYDUVWYDRNROMD 9.882,00 'UXJHGHMDYQRVWLVSRGURþMDYDUVWYDRNROMD 9.882,00 402 Izdatki za blago in storitve 9.882,00
Stran 3 od 7 A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.141.369,00 061 Stanovanjska dejavnost 796.485,00 0610 Stanovanjska dejavnost 796.485,00 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.074,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVRSURUDþXQVNLXSRUDEQLNL 789.411,00
'HMDYQRVWLQDSRGURþMXSURVWRUVNHJDQDþUWRYDQMDLQUD]YRMD 31.436,00 'HMDYQRVWLQDSRGURþMXSURVWRUVNHJDQDþUWRYDQMDLQUD]YRMD 31.436,00 402 Izdatki za blago in storitve 23.883,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.553,00
063 Oskrba z vodo 133.922,00 0630 Oskrba z vodo 133.922,00 402 Izdatki za blago in storitve 3.860,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 47.672,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVRSURUDþXQVNLXSRUDEQLNL 82.390,00
064 Cestna razsvetljava 179.526,00 0640 Cestna razsvetljava 179.526,00 402 Izdatki za blago in storitve 92.722,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 86.804,00
07 ZDRAVSTVO 39.787,00 ,]YHQEROQLãQLþQH]GUDYVWYHQHVWRULWYH 33.917,00 0721 Splošne zdravstvene storitve 33.917,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.548,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 19.025,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP 13.344,00
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 5.870,00 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 5.870,00 402 Izdatki za blago in storitve 3.659,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.211,00 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 2.883.963,00 'HMDYQRVWLQDSRGURþMXãSRUWDLQUHNUHDFLMH 905.166,00 'HMDYQRVWLQDSRGURþMXãSRUWDLQUHNUHDFLMH 905.166,00 402 Izdatki za blago in storitve 50.439,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 771,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 323.133,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 286.448,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 244.375,00
Stran 4 od 7 A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
082 Kulturne dejavnosti 1.582.273,00 0820 Kulturne dejavnosti 1.582.273,00 402 Izdatki za blago in storitve 58.452,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250.396,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 1.224.875,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 47.550,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP 1.000,00
083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 119.722,00 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 119.722,00 402 Izdatki za blago in storitve 119.722,00
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 276.802,00 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 276.802,00 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.119,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 192.683,00
09 IZOBRAŽEVANJE 4.649.271,00 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 4.244.066,00 0911 Predšolska vzgoja 3.254.609,00 402 Izdatki za blago in storitve 8.628,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.703.556,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 523.260,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 19.165,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje 989.457,00 402 Izdatki za blago in storitve 1.016,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 625.610,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 293.124,00
,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP 69.707,00
094 Visokošolsko izobraževanje 62.020,00 0941 Visokošolsko izobraževanje 62.020,00 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 62.020,00
,]REUDåHYDQMHNLJDQLPRJRþHRSUHGHOLWLSRVWRSQMDK 14.505,00 ,]REUDåHYDQMHNLJDQLPRJRþHRSUHGHOLWLSRVWRSQMDK 14.505,00 402 Izdatki za blago in storitve 3.019,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.516,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 7.970,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju 328.680,00 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 328.680,00 402 Izdatki za blago in storitve 1.407,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 327.273,00
Stran 5 od 7 A. Bilanca odhodkov
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
10 SOCIALNA VARNOST 1.745.560,00 101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 102.600,00 1012 Varstvo invalidnih oseb 102.600,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 102.600,00
104 Varstvo otrok in družine 31.702,00 1040 Varstvo otrok in družine 31.702,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.350,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 11.352,00
=DJRWDYOMDQMHVRFLDOQHYDUQRVWLVRFLDOQRRJURåHQLKLQVRFLDOQRL]NOMXþHQLKNDWHJRULM 1.570.556,00 prebivalstva =DJRWDYOMDQMHVRFLDOQHYDUQRVWLVRFLDOQRRJURåHQLKLQVRFLDOQRL]NOMXþHQLKNDWHJRULM 1.570.556,00 prebivalstva 402 Izdatki za blago in storitve 717,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.257.792,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.700,00
'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 283.347,00
'UXJHGHMDYQRVWLQDSRGURþMXVRFLDOQHJDYDUVWYD 40.702,00 'UXJHGHMDYQRVWLQDSRGURþMXVRFLDOQHYDUQRVWL 40.702,00 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL 40.702,00
Skupaj A. Bilanca odhodkov 24.649.833,00
Stran 6 od 7 &5DþXQILQDQFLUDQMD
v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3
01 JAVNA UPRAVA 995.082,00 017 Servisiranje javnega dolga 995.082,00 0171 Servisiranje javnega dolga države 995.082,00 2GSODþLODGRPDþHJDGROJD 995.082,00
6NXSDM&5DþXQILQDQFLUDQMD 995.082,00
Stran 7 od 7
MESTNA OBČINA PTUJ Oddelek za javne finance Mestni trg 1 2250 PTUJ
PORABA SREDSTEV REZERV V LETU 2018 (OD 01.01. DO 31.12.2018)
v EUR 1 OBČINSKI REZERVNI SKLAD 1 Začetno stanje sredstev 01.01. 34.330,58
2 Prihodki sklada rezerv občinski proračun 0,00 državne rezerve 0,00 0,00
3 Poraba sklada rezerv Plazovi Plaz Kicar 119 (Terbuc) 1.220,00 Poplave Protipoplavne vreče ob Dravi 1.351,02 Intervencije PGD (poplave MAJ 2018) 6.378,28 poplave MAJ 2018 3.410,99 Intervencije (poplave OKTOBER 2018) 165,61 Sanacija kanaliz.priključka Ul.Jožefe Lacko 22 1.306,54 13.832,44
4 Končno stanje sklada občinskih rezerv (4=1+2-3) 20.498,14
2 PRERAZPOREJANJE SREDSTEV DRŽAVNIH REZERV 1 Začetno stanje sredstev 01.01. 0,00
2 Prilivi državne rezerve 0,00 0,00 3 Poraba razdelitev sredstev občanom in upravljalcem 0,00 0,00
4 Končno stanje sredstev (4=1+2-3) 0,00
14.01.2019 Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15-ZUUJFO in 76/15) v povezavi z 96. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) županja Mestne občine Ptuj podaja
POROČILO O REALIZACIJI Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2018
Datum: 21.3.2019
Nuška GAJŠEK županja Mestne občine Ptuj NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Predvidena/izplača Samoupravna Okvirna Zap. št. Vrsta nepremičnine na sredstva (v Realizacija lokalna skupnost velikost EUR) 1. parc. št. 847/4 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 3,00 5,00 V postopku. 2. parc. št. 814/2 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 50,00 15,00 V postopku. 3. parc. št. 383/40 k.o. 400-Ptuj (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 50,00 162,00 V postopku. 4. parc. št. 383/41 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 33,00 107,00 V postopku. 5. parc. št. 1795 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 1.401,00 1.942,00 V postopku. 6. parc. št. 1790/1 k.o. 400-Ptuj (solastniški delež 494/2041) Mestna občina Ptuj 2.041,00 799,00 V postopku. 7. parc. št. 1790/2 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 440,00 711,00 V postopku. 8. parc. št. 1817/1 k.o. 400-Ptuj (solastniški delež 26/1073) Mestna občina Ptuj 1.073,00 36,00 V postopku. 9. parc. št. 1817/3 k.o. 400-Ptuj (solastniški delež 5/1315) Mestna občina Ptuj 1.315,00 7,00 V postopku. 10. parc. št. 1819 k.o. 400-Ptuj (solastniški delež 3/1315) Mestna občina Ptuj 431,00 2,00 V postopku. 11. parc. št. 1484 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 82,00 266,00 V postopku. 12. parc. št. 1220/2 k.o. 400-Ptuj (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 25,00 1.050,00 V postopku. 13. parc. št. 1539/3 k.o. 400-Ptuj (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 1.500,00 4.860,00 V postopku. 14. stavba št. 3018 k.o. 400-Ptuj (stavba) Mestna občina Ptuj 18,00 11.000,00 V postopku. 15. parc. št. 3534/3 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 116,00 197,00 V postopku. 16. parc. št. 1742/4 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 971,00 3.146,00 V postopku. 17. parc. št. 179/1 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 202,00 186,00 V postopku. 18. parc. št. 301/3 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 541,00 320,00 V postopku. 19. parc. št. 178/3 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 227,00 284,00 V postopku. 20. parc. št. 179/2 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 277,00 255,00 V postopku. 21. parc. št. 180/1 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 240,00 295,00 V postopku. 22. parc. št. 176/5 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 351,00 323,00 V postopku. 23. parc. št. 301/2 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 508,00 467,00 V postopku. 24. parc. št. 301/5 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 37,00 23,00 V postopku. parc. št. 98/13 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 9.631,00 Nedosežen 25. parc. št. 98/14 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 9.631,00 382.840,00 dogovor. parc. št. 98/15 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 396,00 26. parc. št. 148/2 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 500,00 5.000,00 V postopku.
Stran 2 Predvidena/izplača Samoupravna Okvirna Zap. št. Vrsta nepremičnine na sredstva (v Realizacija lokalna skupnost velikost EUR) 27. parc. št. 101/2 k.o. 389-Nova vas pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 30,29 636,00 V postopku. 28. parc. št. 770/3 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 20,37 428,00 V postopku. 29. parc. št. *19 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 21,22 446,00 V postopku. 30. parc. št. *22/2 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 8,47 178,00 V postopku. 31. parc. št. 219/4 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 4,13 34,00 V postopku. 32. parc. št. 225/9 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 47,30 662,00 V postopku. 33. parc.št. 579 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče) Mestna občina Ptuj 5.450,00 7.554,00 V postopku. 34. parc.št. 580 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče) Mestna občina Ptuj 5.451,00 7.360,00 V postopku. parc. št. *42 k.o. 391-Grajena (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 7,22 35. parc. št. 305/3 k.o. 391-Grajena (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 14,82 387,00 V postopku. parc. št. 305/4 k.o. 391-Grajena (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 1,40 36. parc. št. 982/3 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 8,65 182,00 V postopku. 37. parc. št. 811/2 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 110,86 2.106,00 V postopku. 38. parc. št. 811/3 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 101,74 1.933,00 V postopku. parc. št. 808/1 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 28,70 V postopku. 39. 1.354,00 parc. št. 808/2 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 42,57 V postopku. 40. parc. št. 969/3 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 10,50 220,00 V postopku. 41. parc.št. *42/4 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 65,00 1.235,00 V postopku. 42. parc.št. 826/3 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 93,00 1.767,00 V postopku. parc.št. 618/1 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (nove parcele 618/4, 618/5,618/6,618/7) parc.št. 602 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) 43. Mestna občina Ptuj 2.360,00 28.367,20 Delno realizirano. parc.št. 605 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) parc.št. 603 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) 44. parc.št. 606/6 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 187,00 260,00 V postopku. 45. parc.št. 613/8 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 29,00 46,00 V postopku. parc.št. 606/1 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 46. 70,00 841,40 Delno realizirano. parc.št. 618/8 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 47. parc.št. 600/2 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče; del) Mestna občina Ptuj 198,00 285,00 V postopku. 48. parc. št. 1183 k.o. 400-Ptuj (solastniški delež do 559/1262) Mestna občina Ptuj 277,00 20.000,00 V postopku. 49. parc. št. 647/7 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 16,00 10,00 V postopku.
Stran 3 Predvidena/izplača Samoupravna Okvirna Zap. št. Vrsta nepremičnine na sredstva (v Realizacija lokalna skupnost velikost EUR) 50. parc. št. 645/19 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 66,00 41,00 V postopku. 51. parc. št. 647/4 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 164,00 101,00 V postopku. 52. parc. št. 647/5 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 63,00 29,00 V postopku. 53. parc.št. 592/37 k.o. 390-Mestni Vrh (zemljišče) Mestna občina Ptuj 362,00 167,00 V postopku. 54. parc.št. 594/16 k.o. 390-Mestni Vrh (zemljišče) Mestna občina Ptuj 202,00 93,00 V postopku. 55. parc.št. 594/17 k.o. 390-Mestni Vrh (zemljišče) Mestna občina Ptuj 736,00 340,00 V postopku. 56. parc. št. 1920/6 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 85,00 52,00 V postopku. 57. parc. št. 1921/7 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 121,00 75,00 V postopku. 58. parc. št. 1924/7 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 153,00 259,00 V postopku. 59. parc. št. 1924/9 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 12,00 6,00 V postopku. 60. parc. št. 1921/6 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 206,00 1.410,00 V postopku. 61. parc. št. 1934/2 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišča) Mestna občina Ptuj 298,00 356,00 V postopku. parc. št. 612/4 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišče) Mestna občina Ptuj 80,00 parc. št. 614/3 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišče) Mestna občina Ptuj 110,00 62. 1.386,00 Realizirano*. parc. št. 615/33 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišče) Mestna občina Ptuj 96,00 parc. št. 615/37 k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (zemljišče) Mestna občina Ptuj 7,00 parc. št. 26/1 k.o. 402-Spuhlja (zemljišče) Mestna občina Ptuj 176,00 63. 170.478,00 Realizirano*. parc. št. 27/1 k.o. 402- Spuhlja (zemljišče) Mestna občina Ptuj 20.488,00 parc. št. 297/50 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 144,00 64. parc. št. 297/52 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 68,00 1.470,00 Realizirano. parc. št. 329/6 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 197,00 65. parc. št. 329/8 k.o. 367-Grajenščak (zemljišče) Mestna občina Ptuj 399,00 1.560,00 Realizirano. 66. parc. št. 953/2 k.o. 385-Podvinci Mestna občina Ptuj 118,00 109,74 Realizirano. 67. parc. št. 3460/3 k.o. 400-Ptuj Mestna občina Ptuj 82,00 1.000,00 Realizirano. 68. parc. št. 26/4 k.o. 386- Pacinje Mestna občina Ptuj 1.085,00 3.000,00 Realizirano. 69. parc. št. 592/34 k.o. 390-Mestni Vrh (zemljišče) Mestna občina Ptuj 728,00 665,14 Realizirano. 70. parc. št. 312/20 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (zemljišče) Mestna občina Ptuj 628 3.071,00 Realizirano. 71. parc. št. 749/6 k.o. 387-Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj 619 1.299,90 Realizirano. 72. parc. št. 237/7 k.o. 388-Rogoznica (zemljišče) Mestna občina Ptuj 236 1.312,00 Realizirano. 73. parc. št. 735 k.o. 400-Ptuj (zemljišče) Mestna občina Ptuj 318 4.000,44 Realizirano.
Stran 4 Predvidena/izplača Samoupravna Okvirna Zap. št. Vrsta nepremičnine na sredstva (v Realizacija lokalna skupnost velikost EUR) 74. parc. št. 794/43 k.o. 401-Brstje (zemljišče) Mestna občina Ptuj 268 1.608,00 Realizirano. parc. št. 743/6 k.o. 387-Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj 75. 233 135,00 Realizirano. parc. št. 784/7 k.o. 387-Kicar (zemljišče) Mestna občina Ptuj
* lastninska pravica pridobljena po končanem razlastitvenem postopku, odškodnina še ni plačana.
Stran 5 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - zemljišča
Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)
1. Mestna občina Ptuj 385-Podvinci 92/45 - del 100 170,00 V postopku. 2. Mestna občina Ptuj 385-Podvinci 1077/8 118 1.180,00 Realizirano. 3. Mestna občina Ptuj 385-Podvinci 1081/9 348 161,00 V postopku. 4. Slovenska Bistrica 2661-Gaj 441/4 (solastniški delež 67199/200000) 139 29,00 V postopku. 5. Slovenska Bistrica 2661-Gaj 441/400 (solastniški delež 67199/200000) 2.092 432,00 V postopku. 6. Slovenska Bistrica 2661-Gaj 441/396 (solastniški delež 67199/200000) 345 155,00 V postopku. 7. Slovenska Bistrica 2661-Gaj 441/394 (solastniški delež 67199/200000) 107 22,00 V postopku. 8. Slovenska Bistrica 2661-Gaj 441/393 (solastniški delež 67199/200000) 18.465 16.000,00 V postopku. 9. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 369 (solastniški delež 3/4) 3.027 1.399,00 V postopku. 10. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 370 (solastniški delež 3/4) 7.995 3.609,00 V postopku. 11. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 371 (solastniški delež 3/4) 4.000 3.696,00 V postopku. 12. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 372/1 (solastniški delež 3/4) 1.225 566,00 V postopku. 13. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 372/2 (solastniški delež 3/4) 1.908 1.763,00 V postopku. 14. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 373 (solastniški delež 3/4) 3.665 2.582,00 V postopku. 15. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 374 (solastniški delež 3/4) 2.349 1.365,00 V postopku. 16. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 375 (solastniški delež 3/4) 680 315,00 V postopku. 17. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak *56/1 (solastniški delež 3/4) 65 8,00 V postopku. 18. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak *57 (solastniški delež 3/4) 65 8,00 V postopku. 19. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 795/4 375 1.470,00 Realizirano. 20. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 56/4 42 42,00 V postopku. 21. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 56/5 619 611,00 V postopku. 22. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 56/6- del 13.950 7.673,00 V postopku. 23. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 59/2 381 235,00 V postopku. 24. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 60 403 248,00 V postopku. 25. Mestna občina Ptuj 367-Grajenščak 705/6 7.200 6.653,00 V postopku.
Stran 6 Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)
26. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 741/1 1.858 707,00 V postopku. 27. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 737 51 14,00 V postopku. 28. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 742 142 40,00 V postopku. 29. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 743 744 209,00 V postopku. 30. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 746/2 876 246,00 V postopku. 31. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 747 82 23,00 V postopku. 32. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 738/1 1.543 631,00 V postopku. 33. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 732/1 1.408 556,00 V postopku. 34. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 728/1 1.468 806,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 766/1 1.374 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 758/1 328 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 758/2 850 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 757 58 35. 382.840,00 Nedosežen dogovor. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 773 6.049 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 764 1.344 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 767/1 2.975 Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 771/2 1.249 36. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 711 1.059 393,00 V postopku. 37. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 712 3.215 903,00 V postopku. 38. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 717/2 1.059 297,00 V postopku. 39. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 772 573 1.208,00 V postopku. 40. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 777/2 556 1.801,00 V postopku. 41. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 777/20 197 638,00 V postopku. 42. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 673/2 21 1.140,00 V postopku. 43. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 445/6 9.590 30.000,00 Realizirano. 44. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 831/4 4.242 85.600,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 648/1 - del 6.000
45. Stran 7 170.478,00 V postopku. Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)
Mestna občina Ptuj 388-Rogoznica 649/1 - del 50 45. Mestna občina Ptuj 402-Spuhlja 38/1 6.900 170.478,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 402-Spuhlja 37/1 - del 1.300 Mestna občina Ptuj 402-Spuhlja 34 - del 2.500 46. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 579/3 579 1.876,00 V postopku. 47. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 60/3 (solastniški delež 99/250) 220 148,00 V postopku. 48. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 60/4 (solastniški delež 99/250) 894 566,00 V postopku. 49. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 60/5 (solastniški delež 99/250) 4.580 2.191,00 V postopku. 50. Mestna občina Ptuj 401-Brstje 739/11 (solastniški delež 348/701) 723 615,00 V postopku. 51. Mestna občina Ptuj 401-Brstje 737/38 (solastniški delež 2/3) 228 257,00 V postopku. 52. Mestna občina Ptuj 401-Brstje 688/2 16 4.238,00 Realizirano. 53. Mestna občina Ptuj 401-Brstje 906 727 896,00 V postopku. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/95 841 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/96 622 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/97 671 285.000,00 Realizirano. 54. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/98 2.035 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 485/22 121 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1699/6 139 3.200,00 Realizirano. 55. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/81 217 6.386,31 Realizirano. 56. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3468/11 1.020 1.729,00 V postopku. 57. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3449/6 770 27.720,00 Realizirano. 58. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 4013 - del 500 1.615,00 V postopku. 59. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 4054/4 715 2.317,00 V postopku. 60. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 4054/5 15 49,00 V postopku. 61. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1501/1 197 638,00 V postopku. 62. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1540 336 1.089,00 V postopku. 63. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1494 - del 280 907,00 V postopku.
Stran 8 Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)
64. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1535/1 76 246,00 V postopku. 65. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1533/1 - del 750 2.430,00 V postopku. 66. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3489/8 320 542,00 V postopku. 67. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3489/2 - del 180 306,00 V postopku. 68. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3489/6 - del 15 26,00 V postopku. 69. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1061/2 316 1.023,00 Umik prodaje. 70. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1358/1 352 1.140,00 Umik prodaje. 71. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1355 74 239,00 Umik prodaje. 72. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1357/3 232 751,00 Umik prodaje. 73. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 487/35 3.896 155.840,00 V postopku. 74. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 487/1 5.125 205.000,00 V postopku. 75. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 488/1 9.414 376.560,00 V postopku. 76. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 487/39 163 6.520,00 V postopku. 77. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 487/38 1.896 75.840,00 V postopku. 78. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 545/1 13.542 541.680,00 V postopku. 79. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 2436/1 14.682 587.280,00 V postopku. 80. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 2766/2 927 37.080,00 V postopku. 81. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 2761/4 4.874 194.960,00 V postopku. 82. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 983/1 17.727 28.665,00 V postopku. 83. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 985/2 6.830 11.044,00 V postopku. 84. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 984/2 986 1.518,00 V postopku. 85. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 486/15 1.161 3.761,00 V postopku. 86. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 4053/5 214 693,00 V postopku. 87. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1746 1.432 4.640,00 V postopku. 88. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1747/1 1.832 5.936,00 V postopku. 89. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1747/2 30 97,00 V postopku. 90. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1743/1 225 729,00 V postopku.
Stran 9 Posplošena tržna oz. Katastrska občina in Zap. Samoupravna orientacijska šifra katastrske Parcelna številka Kvadratura Realizacija št. lokalna skupnost vrednost občine nepremičnine/k upnina ( v EUR)
91. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1743/2 12 39,00 V postopku. 92. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1743/3 32 104,00 V postopku. 93. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1742/2 92 298,00 V postopku. 94. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 1742/3 9 29,00 V postopku. 95. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/1 594 823,00 V postopku. 96. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/2 670 929,00 V postopku. 97. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/3 685 949,00 V postopku. 98. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/5 700 970,00 V postopku. 99. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/6 670 929,00 V postopku. 100. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/7 677 938,00 V postopku. 101. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3503/9 706 979,00 V postopku. 102. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 165/5 449 15.700,00 Realizirano. 103. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 165/4 365 13.500,00 Realizirano. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 2780/2 74 104. 2.050,00 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 2785/21 8 Realizirano. Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 571/8 124 105. 6.837,00 Mestna občina Ptuj 400-Ptuj 3984/6 5 Realizirano. 106. Mestna občina Ptuj 390-Mestni Vrh 591/20 16.766 60.530,00 V postopku. 107. Mestna občina Ptuj 390-Mestni Vrh 759/25 592 274,00 V postopku. 108. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 332/5 483 781,00 V postopku. 109. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 332/8 651 1.003,00 V postopku. 110. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 332/9 576 931,00 V postopku. 111. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 332/10 571 943,00 V postopku. 112. Mestna občina Ptuj 392-Krčevina pri Ptuju 567/15 31 100,00 V postopku. 113. Mestna občina Ptuj 366-Krčevina pri Vurbergu2164/16 865 400,00 V postopku. 114. Mestna občina Ptuj 387-Kicar 792/8 813 931,00 Realizirano. 115. Mestna občina Ptuj 387-Kicar 784/10 187 110,66 Realizirano.
Stran 10 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - stavbe in deli stavb
Poslošena tržna oz. Samoupravna Zap. št. Naslov ID oznaka Kvadratura orientacijska vrednost Realizacija lokalna skupnost nepremičnine (v EUR)
1. Mestna občina Ptuj Miklošičeva 11 400-1339-3 50,20 47.408,00 Umik prodaje. 2. Mestna občina Ptuj Ulica heroja Lacka 4 400-1905-4 91,15 22.787,00 V postopku. 3. Mestna občina Ptuj Prešernova 5 400-1538-5 90,00 27.000,00 V postopku. 4. Mestna občina Ptuj Cankarjeva 5 400-2407-11 51,55 43.086,00 Umik prodaje. 5. Mestna občina Ptuj Muzejski trg 2a 400-1376-9 73,00 26.470,00 V postopku. 6. Mestna občina Ptuj Muzejski trg 2a 400-1376-10 153,00 86.566,00 V postopku. 7. Mestna občina Ptuj Zelenikova 1 400-1147-1 52,80 38.814,00 Umik prodaje. 8. Mestna občina Ptuj Zelenikova 1 400-1147-2 67,20 46.867,00 Umik prodaje. 9. Mestna občina Ptuj Zelenikova 1 400-1147-5 115,10 69.079,00 Umik prodaje. 10. Mestna občina Ptuj Zelenikova 1 400-1147-6 48,70 36.134,00 Umik prodaje. 11. Mestna občina Ptuj Ormoška 2 400-139-2 66,72 33.360,00 Umik prodaje. 12. Mestna občina Ptuj Ormoška 2 400-139-6 109,27 54.635,00 Umik prodaje. 13. Mestna občina Ptuj Ormoška 2 400-139-7 30,99 17.000,00 Umik prodaje. 14. Mestna občina Ptuj Arbajterjeva 7 392-609-324, 44,60 1.500,00 solastniški delež Realizirano. 15. Mestna občina Ptuj Cankarjeva 9 400-944-4 81,10 24.330,00 V postopku. 16. Mestna občina Ptuj Kvedrova 2 400-253-24 39,70 34.768,00 V postopku. 17. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-5 13,00 4.500,00 V postopku. 18. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-6 13,00 4.500,00 V postopku. 19. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-7 13,00 4.500,00 V postopku. 20. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-8 13,00 4.500,00 V postopku. 21. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-9 13,00 4.500,00 V postopku. 22. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-10 13,00 4.500,00 V postopku. 23. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-11 13,00 4.500,00 V postopku. 24. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-12 13,00 4.500,00 V postopku.
Stran 11 25. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-13 13,00 4.500,00 V postopku. 26. Mestna občina Ptuj Rimska ploščad 400-2807-14 13,00 4.500,00 V postopku.
Stran 12 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - zemljišča s stavbo
Poslošena tržna oz. Katastrska Samoupravna Velikost orientacijska občina in šifra Velikost ID-oznaka Zap. št. lokalna Parcelna številka Naslov dela vrednost Realizacija katastrske parcele dela stavbe skupnost stavbe nepremičnine/ občine kupnina (v EUR) Mestna občina 400-Ptuj 278 1.975,00 Potrčeva 49 400-512 250,21 160.000,00 Realizirano. 1. Ptuj Mestna občina 400- Ptuj 1357/2 402,00 Dravska 15 400-5150 92,60 10.978,00 Umik prodaje. 2. Ptuj Mestna občina 400- Ptuj 1357/1 1.035,00 Dravska 18 400-1001 in 495,00 101.657,00 Umik prodaje. 3. Ptuj 400-1002 Mestna občina 388-Rogoznica 774/1 2.037,00 Cesta 8. avgusta 10 388-289 151,80 * V postopku. 4. Ptuj Mestna občina 387-Kicar 774/2 900,00 Kicar 22d 387-57 125,00 51.000,00 V postopku. 5. Ptuj Mestna občina 400-Ptuj 1019 1.916,00 Raičeva 2 400-1596 2.826,00 468.230,00 V postopku. 6. Ptuj Mestna občina 400-Ptuj 1878/1 (solastniški 1.072,00 Zadružni trg 13 400-2003,400- 910,30 4.800,00 Realizirano. 7. Ptuj delež 2/100) 4335,400-4329
Mestna občina 400-Ptuj 1799/2,1800 1.016,00 Ob Dravi 1 400-1423 244,40 75.565,00 Realizirano. 8. Ptuj
*vrednostno zajeto že v tabeli 2. Načrt razpolaganja z zemljišči pod zap. št. 35