Cesta Podvinci

Mestna občina Ptuj Oddelek za gospodarske dejavnosti Kabinet župana

INVESTICIJSKI PROGRAM

(V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010, 27/2016)

Ptuj, julij 2017

Naziv investicijskega projekta Cesta Podvinci

Investitor: MESTNA OBČINA PTUJ, MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig): Miran Senčar, župan

Odgovorna oseba za izvedbo investicije (ime, priimek, podpis, žig): Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig): Marijana Nikšić Zorko, višja svetovalka na Oddelku za gospodarske dejavnosti

Izdelovalec IP št. 371-70/2016 (ime, priimek, podpis, žig): Tina Zamuda, višja svetovalka v Kabinetu župana

Izdelovalec projektne dokumentacije LINEAL D.O.O., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Odgovorni projektant (ime, priimek, podpis, žig): Samo – Peter Medved, u.d.i.g

Upravljavec predmeta investicije: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba upravljavca (ime, priimek, podpis, žig): Miran Senčar, župan

Kraj in datum izdelave dokumenta: Ptuj, julij 2017

2 Investicijski program, Cesta Podvinci

KAZALO VSEBINE

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA ...... 5 1.1 Uvodno pojasnilo ...... 5 1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa ...... 5 1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja ...... 5 1.2.2 Opredelitev in podatki o pripravljavcu investicijskega programa ...... 5 1.2.3 Opredelitev in podatki upravljavca ...... 6 1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije ...... 6 1.3 Namen in cilj investicijskega projekta ...... 6 1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta ...... 7 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ...... 8 2.1 Cilji investicije ...... 8 2.2 Spisek strokovnih podlag ...... 8 2.3 Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante ...... 8 2.4 Navedba odgovornih oseb ...... 9 2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo ...... 9 2.5.1 Način in postopek izbire izvajalcev ...... 9 2.5.2 Časovni načrt vseh aktivnosti ...... 9 2.5.3 Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije ...... 9 2.5.4 Način končnega prevzema in vzpostavitev obratovanja in vzdrževanja ...... 10 2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ...... 10 2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ...... 10 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU ...... 12 3.1 Osnovni podatki o investitorju ...... 12 3.1.1 Predstavitev občine investitorke ...... 12 3.2 Osnovni podatki o upravljavcu ...... 12 3.3 Osnovni podatki o pripravljavcu investicijske dokumentacije ...... 13 3.4 Osnovni podatki o pripravljavcu projektne dokumentacije ...... 13 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ...... 14 4.1 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija ...... 14 4.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti ...... 15 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ...... 17 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ...... 18 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ...... 21 8 Ocena vrednosti projekta po stalnih CENAH ...... 22 8.1 Izhodišča vrednotenja ...... 22 8.2 Ocena investicijske naložbe po stalnih cenah ...... 22 9 Analiza lokacije ...... 23 10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ...... 25

3 Investicijski program, Cesta Podvinci

10.1 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov ...... 26 11 Časovni načrt izvedbe investicije S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI ...... 27 11.1 Organizacija vodenja projekta ...... 27 11.2 Analiza izvedljivosti ...... 28 11.3 Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske in projektne dokumentacije ...... 28 12 Načrt financiranja v tekočih cenah ...... 30 12.1 Dinamika financiranja ...... 30 12.2 Viri financiranja ...... 31 13 Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po izvedeni investiciji ...... 32 13.1 Prihodki ...... 32 13.2 Stroški ...... 32 14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi ...... 33 14.1 Finančna analiza ...... 33 14.1.1 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi ...... 35 14.2 Ekonomska analiza ...... 36 14.2.1 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi ...... 38 15 Analiza tveganj in analiza občutljivosti ...... 39 15.1 Analiza tveganj ...... 39 15.2 Analiza občutljivosti ...... 39 16 Predstavitev in razlaga rezultatov ...... 41

SEZAN TABEL

Tabela 3: Stroški investicije po stalnih cenah ...... 22 Tabela 8: Dinamika financiranja ...... 30 Tabela 9: Viri financiranja ...... 31 Tabela 10: Preglednica stroškov in prihodkov z diskontiranimi vrednostmi ...... 34 Tabela 11: Preglednica stroškov in prihodkov z diskontiranimi vrednostmi-ekonomska analiza ...... 37 Tabela 12: Spremembe ključnih spremenljivk ...... 40 Tabela 13: Zbirni prikaz rezultatov projekta ...... 41

SEZNAM SLIK

Slika 1: Državne ceste na območju Mestne občine Ptuj...... 14 Slika 2: Rekonstrukcija ceste Podvinci...... 15 Slika 3: Makrolokacija...... 23 Slika 4: Mikrolokacija...... 24 Slika 5: Trasa obnove ...... 24 Slika 6: Kadrovsko-organizacijska shema projekta ...... 28

4 Investicijski program, Cesta Podvinci

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA

1.1 Uvodno pojasnilo

Mestna občina Ptuj je za sofinanciranje investicij v skladu s 23. členom Zakona o sofinanciranju občin v mesecu februarju 2017 predložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo projekt Cesta Podvinci. Gre za projekt posebnega pomena, saj je za njegovo izvedbo pristojen neposredni proračunski porabnik državnega proračuna (Ministrstvo za infrastrukturo), Mestna občina Ptuj nastopa kot sofinancer. Mestni svet Mestne občine Ptuj je je v mesecu januarju 2017 sprejel sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Cesto Podvinci. Ker je vrednost investicije, ki se nanaša na Mestno občino Ptuj višji od 500.000,00 EUR je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010, 27/2016) potrebno pripraviti tudi Investicijski program, kar je tudi pogoj za vlaganje zahtevkov in povračilo sredstev.

1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa

1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja

INVESTITOR Naziv MESTNA OBČINA PTUJ Naslov MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ Odgovorna oseba Miran Senčar, župan Telefon 02 748 29 99 Telefax 02 748 29 98 E-pošta [email protected] Davčna številka SI85675237 Transakcijski račun 01296-0100016538

1.2.2 Opredelitev in podatki o pripravljavcu investicijskega programa

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJUE Naziv MESTNA OBČINA PTUJ Naslov MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ Odgovorna oseba Miran Senčar, župan Telefon 02 748 29 99 Telefax 02 748 29 98 E-pošta [email protected] Davčna številka SI85675237 Transakcijski račun 01296-0100016538 5 Investicijski program, Cesta Podvinci

Priprava investicijskega programa Tina Zamuda, višja svetovalka, Kabinet župana Telefon 02 748 29 23 Telefax 02 748 29 98 E-pošta [email protected]

1.2.3 Opredelitev in podatki upravljavca

BODOČI UPRAVLJAVEC INVESTICIJE Naziv Mestna občina Ptuj Naslov Mestni trg1, 2250 Ptuj Odgovorna oseba Miran Senčar Telefon 02 748 29 99 E-pošta [email protected]

1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Naziv LINEAL d.o.o Naslov Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor Odgovorna oseba Samo-Peter Medved, u.d.i.g. Telefon 02 429 27 00 E-pošta [email protected] Odgovorni projektant Samo-Peter Medved, u.d.i.g. Telefon 01 425 75 43 e-mail [email protected]

1.3 Namen in cilj investicijskega projekta

Namen investicije je rekonstrukcija regionalne ceste R3-712 Žihlava - Rogoznica (Ptuj) 1331 skozi naselje Podvinci II. etapa od km 18+456 do km 19+760 (1305 m).

Splošni cilji investicije so:

 izboljšanje prometnih in varnostnih razmer na območju naselja Podvinci  izboljšanje tehničnih elementov  povečanje kakovosti življenja prebivalcev

6 Investicijski program, Cesta Podvinci

Operativni cilji investicije so:

 izgradnja hodnika za pešce in kolesarje  ureditev avtobusnih postajališč  izgradnja javne razsvetljave  ureditev odvodnjavanja vozišča

Po končani izgradnji prevzame Mestna občina Ptuj v upravljanje hodnike za pešce, kolesarske steze, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča in komunalne vode, ki so v upravljanju Mestne občine Ptuj. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste pa prevzame v upravljanje regionalno cesto R3-712/1331 od km 18+456 do km 19+760.

1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Cesta Podvinci je bil potrjen na seji mestnega sveta v januarju 2017. Izdelan je bil skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010, 27/2016), po kateri je po 4. členu za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR potreben tudi investicijski program. Vrednost investicije po tekočih cenah v DIIP: 600.000,00 EUR Viri financiranja: Mestna občina Ptuj: 349.085,00 EUR MF – 23 člen ZFO-1: 100.366,00 EUR MF – 23 člen ZFO-1- kredit: 150.549,00 EUR

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava dve varianti in sicer Varianta brez investicije ni smiselna, saj bi s tem ostali pri sedanjem stanju, ki je za prebivalce tega območja nesprejemljivo. Pešci in kolesarji so ogroženi, saj na nobeni strani ceste ni pločnika. Odvodnjavanje ni urejeno, prav tako ne javna razsvetljava in avtobusna postajališča.

Varianto z investicijo: Z izgradnjo pločnika bi poskrbeli za varnost udeležencev v prometu. Omogočena bo varna vožnja in varnost pešcev in kolesarjev v prometu.

Terminski plan izvedbe investicije: januar 2017-oktober 2017

7 Investicijski program, Cesta Podvinci

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Splošni cilji investicije so:

 izboljšanje prometnih in varnostnih razmer na območju naselja Podvinci  izboljšanje tehničnih elementov  povečanje kakovosti življenja prebivalcev

Operativni cilji investicije so:

 izgradnja hodnika za pešce in kolesarje  ureditev avtobusnih postajališč  izgradnja javne razsvetljave  ureditev odvodnjavanja vozišča

2.2 Spisek strokovnih podlag

 Digitalni ortofoto, vir GURS  Katastrska situacija, vir GURS  Geodetski posnetek, vir Geomatik d.o.o.  Prostorski plan na območju Podvincev, vir Mestna občina Ptuj  Idejna zasnova št. 289, Lineal d.o.o  Projektni pogoji na osnovi IDZ  Predinvesticijska zasnova za projekt Ureditev regionalne ceste R3-712 odsek 1331 PODVINCI, od km 17+ 500 do km 19+520  PZI – projekt za izvedbo, št. Projekta: 829, kraj in datum izdelave: September 2009, sprememba 2016  Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2017

2.3 Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante

Varianta 0: Brez investicije

Varianta 0 pomeni, da Mestna občina Ptuj ne pristopi k izgradnji pločnika.

Varianta brez investicije ni smiselna, saj bi s tem ostali pri sedanjem stanju, ki je za prebivalce tega območja nesprejemljivo. Pešci in kolesarji so ogroženi, saj na nobeni strani ceste ni pločnika. Odvodnjavanje ni urejeno, prav tako ne javna razsvetljava in avtobusna postajališča.

8 Investicijski program, Cesta Podvinci

Varianta 1: Z investicijo

Varianta z investicijo je smiselna. Z izgradnjo pločnika bi poskrbeli za varnost udeležencev v prometu. Omogočena bo varna vožnja in varnost pešcev in kolesarjev v prometu.

Optimalna varianta

Optimalna varianta je varianta »z« investicijo, saj omogoča doseganje ciljev projekta. Izbrana varianta je tudi predmet investicijske dokumentacije.

2.4 Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba investitorja: Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Samo-Peter Medved, u.d.i.g., Lineal d.o.o.

Izdelava investicijske dokumentacije:

 DIIP: Tina Zamuda, Mestna občina Ptuj  IP: Tina Zamuda, Mestna občina Ptuj

Odgovorna oseba upravljavca: Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1 Način in postopek izbire izvajalcev

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste je opravilo Izbor izvajalca v skladu z veljavno zakonodajo.

2.5.2 Časovni načrt vseh aktivnosti

Rok za dokončanje del: oktober 2017

2.5.3 Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

 Predinvesticijska zasnova za projekt Ureditev regionalne ceste R3-712 odsek 1331 PODVINCI, od km 17+ 500 do km 19+520  PZI – projekt za izvedbo, št. Projekta: 829, kraj in datum izdelave: September 2009, sprememba 2016  Gradbeno dovoljenje št. 351-748/2016-8 (04063)  Dokument identifikacije investicijskega projekta, januar 2017  Investicijski program, julij 2017

9 Investicijski program, Cesta Podvinci

2.5.4 Način končnega prevzema in vzpostavitev obratovanja in vzdrževanja

Po dokončanju del bo izveden kvalitetni pregled, prevzem izvedenih del, odpravljene eventualne pomanjkljivosti, s strani izvajalca del predana garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Objekt bo po končanju del uradno predan v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu.

Po končani izgradnji prevzame Mestna občina Ptuj v upravljanje hodnike za pešce, kolesarske steze, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča in komunalne vode, ki so v upravljanju mestne občine Ptuj. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste pa prevzame v upravljanje regionalno cesto R3-712/1331 od km 18+456 do km 19+760.

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Pri pripravi finančne konstrukcije izhajamo iz delitve stroškov po Sporazumu o sofinanciranju ureditve regionalne ceste Podvinci II. etapa: od km 18+456 do km 19+760 ter iz že sklenjene pogodbe med:

1. Naročnikom: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 2. Sofinancerjem: Mestna občina Ptuj in 3. Izvajalcem GOI: Cestno podjetje Ptuj d.d.

Ocenjena vrednost investicije, ki jo sofinancira Mestna občina Ptuj Mestna občina Ptuj: 388.756,44 EUR MF – 23 člen ZFO-1: 100.366,00 EUR MF – 23 člen ZFO-1- kredit: 150.549,00 EUR

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov

FINANČNI KAZALNIKI:

Neto sedanja vrednost investicije (FNPV) negativna in znaša – 684.751,24 €. Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) je negativna.

Relativna neto sedanja vrednost znaša(RNSV)je – 1,1578.

EKONOMSKI KAZALNIKI: Ugotavljamo, da projekt s finančnega vidika ne dosega zadovoljive stopnje donosa, je pa upravičen iz ekonomskega vidika in na podlagi širših družbenih koristi, ki so naslednje  Povečanje kvalitete bivalnega okolja  Boljša dostopnost do javnih storitev za prebivalstvo in pravne subjekte iz območja  Manjši škodni vpliv ceste na obrabo transportnih sredstev  Večja varnost v prometu  Manj onesnaževanja okolja in izboljšano zdravstveno stanje prebivalstva  Manjši stroški vzdrževanja in upravljanja, itd…

10 Investicijski program, Cesta Podvinci

Neto sedanja vrednost investicije (FNPV) pozitivna in znaša 416.707,61 EUR €. Finančna interna stopnja donosnosti (EIRR) je 8,485.

Relativna neto sedanja vrednost znaša(RNSV)je 0,7046

11 Investicijski program, Cesta Podvinci

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU

3.1 Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Mestna občina Ptuj Naslov: Mestni trg1, 2250 Ptuj Odgovorna oseba: Miran Senčar Telefon: 02 748 29 99 Telefax: 02 748 29 98 e-pošta: [email protected] ID za DDV: SI85675237

3.1.1 Predstavitev občine investitorke

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu reke Drave. Po površini obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3% ozemlja Slovenije. Mestno občino Ptuj sestavljajo naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja, ki so združena v 5 mestnih četrtnih skupnosti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg- Turnišče) ter 3 primestne (Grajena, Rogoznica in Spuhlja).

V Mestni občini Ptuj živi 23.205 prebivalcev, kar znaša 1,13% vseh prebivalcev Slovenije. Samo v naselju Ptuj živi 78 % vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj. Po številu prebivalcev sodi med manjše mestne občine, saj je uvrščena na 9. mesto od 11. mestnih občin. Gostota poselitve v MO Ptuj je 348 prebivalcev na km2, kar močno presega slovensko povprečje (101 preb./km2). Po površini je Mestna občina Ptuj na predzadnjem mestu med mestnimi občinami.

Število prebivalcev Mestne občine Ptuj se znižuje, na kar kažejo podatki o negativnem naravnem in majhnem pozitivnem selitvenem prirastu, ki znaša (+44). V prejšnjih letih smo beležili negativen selitveni prirast. Indeks staranja prebivalstva v Mestni občini Ptuj je višji od povprečja Slovenije (120,5). Povprečna starost Ptujčana je 43,8 let (moški 41,5 let; ženske 46,0 let).

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo.

3.2 Osnovni podatki o upravljavcu

Naziv: Mestna občina Ptuj Naslov: Mestni trg 1, 2250 Ptuj 12 Investicijski program, Cesta Podvinci

Odgovorna oseba: Miran Senčar Telefon: 02 748 29 99 e-pošta: [email protected]

3.3 Osnovni podatki o pripravljavcu investicijske dokumentacije

Naziv: Mestna občina Ptuj Naslov: Mestni trg1, 2250 Ptuj Odgovorna oseba: Miran Senčar Telefon: 02 748 29 99 Telefax: 02 748 29 98 E-pošta: [email protected] Priprava IP: Tina Zamuda, višja svetovalka, Kabinet župana Telefon: 02 748 29 23 e-pošta: [email protected]

3.4 Osnovni podatki o pripravljavcu projektne dokumentacije

Naziv: LINEAL D.O.O. Naslov: Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor Odgovorna oseba: Samo-Peter Medved, u.d.i.g. Telefon: 02 429 27 00 e-pošta: [email protected] Odgovorni projektant: Samo-Peter Medved, u.d.i.g. Telefon: 02 429 27 00 e-mail: [email protected]

13 Investicijski program, Cesta Podvinci

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Na območju Mestne občine Ptuj je sedem državnih cest, ki so razčlenjene v več odsekov. Najvišje kategoriziran je avtocestni razcep Draženci–krak A, ki Puhov most navezuje na podravsko avtocesto A4. Sledijo glavna cesta prve kategorije (G1-2) Ptuj–Spuhlja v smeri proti Ormožu in dve regionalni cesti prve kategorije: prva se v Spuhlji odcepi od glavne ceste v smeri proti Zavrču (R1-228), druga pa v treh odsekih poteka skozi Ptuj (Ormoška cesta, Osojnikova cesta, Slovenskogoriška cesta) in v nadaljevanju v smeri proti Lenartu (R1-229). Potem so še tri regionalne ceste tretje kategorije. Prva poteka iz Maribora in gre prek Vurberka do Ptuja (R3-710) ter se nato nadaljuje proti Hajdini (Mariborska cesta). Tretji odsek te ceste (0352 Hajdina–Turnišče), ki je nastal ob izgradnji avtoceste A4, se na skrajnem robu vrne v občino in poteka do Turniškega gradu. Druga je regionalna cesta (R3-712), ki poteka v smeri proti Juršincem, in tretja je regionalna cesta (R3-713), ki poteka v smeri proti Dornavi.

Slika 1: Državne ceste na območju Mestne občine Ptuj

Najbolj obremenjena je regionalna cesta R1-229 na območju Ormoške ceste, kjer je ocenjen promet v letu 2015 znašal 17.000 PLDP. Sledijo regionalna cesta R3-710 na Mariborski cesti s 15.032 PLDP, glavna cesta Ptuj–Ormož v Spuhlji s 13.954 PLDP in Puhov most z 12.722 PLDP. Navedenim sledita še regionalna cesta R1-229 v smeri proti Lenartu z 10.000 PLDP in regionalna cesta R3-713 v smeri proti Dornavi z 9.434 PLDP.

14 Investicijski program, Cesta Podvinci

Stanje ceste pred obnovo

Regionalna cesta poteka skozi Podvince, ki je tipična raztegnjena vas na Dravskem polju. Širina obstoječega vozišča znaša cca 6,0 m, ob robovih so izvedene bankine širine 0,5-1,0 m. Kolesarskih stez in hodnikov za pločnike ni. Odvodnjavanje cestišča je urejeno rešeno z odprtimi jarki. Zaradi raztegnjenosti vasi so na regionalno cesto izvedeni številni hišni priključki. Prehodi za pešce niso urejeni, javna razsvetljava je slaba, tako da je promet pešcev in kolesarjev precej ogrožen. Avtobusna postajališča sicer obstajajo, vendar niso izvedena v skladu s tehničnimi predpisi. Tudi nekatere lokacije AP so sporne. Komunalni vodi (elektrika, telefon ipd.) potekajo večinoma po drogovih. Voziščna konstrukcija je dotrajana, pojavljajo se kolesnice in mrežaste razpoke, prečni skloni so neustrezni.

Slika 2: Rekonstrukcija ceste Podvinci

4.2 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

Operacija je skladna z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki opredeljuje kot prednostni osi razvoja med drugim:  povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;  boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;  gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti

15 Investicijski program, Cesta Podvinci

Regionalni razvojni program Podravske razvojne regije 2014–2020 kot temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja tudi na področju okolja, prostora in infrastrukture. V preteklem programskem obdobju se je na tem področju veliko vlagalo, kljub temu pa še vedno ostajajo številni razvojni projekti neizvedeni. Regionalni razvojni program v svojih opredelitvah povzema Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki narekuje, da je potrebno na poselitvenih območjih usklajeno načrtovati dejavnosti. Na področju zagotavljanja večje privlačnosti mest se daje prednost urbani prenovi pred posegi na nove površine. Kot ključne regijske projekte Regionalni razvojni program opredeljuje celovito oskrbo Podravja s pitno vodo, celovito ureditev ravnanja z odpadnimi vodami, dostopnost do IKT na območju regije, trajnostno mobilnost in trajnostni turizem. Z obravnavanim projektom prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet države in regije.

Vizija in strategije Mestne občine Ptuj oziroma Trajnostna urbana strategija 2015-2025 Projekt Cesta Podvinci uvrščamo v strateško usmeritev II. Okolju prijazno mesto, v področje Trajnostna mobilnost in cilj 8: Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj, prav tako pa v cilj 7: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih.

Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj Projekt Cesta Podvinci lahko uvrstimo v dva stebra in sicer: 1. Racionalnejši cestni promet, ukrep 5.3.1: Revitalizacija in obnova dotrajanih cest 2. Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja, ukrep 3.1.2: Dograditev kolesarskega omrežja izven naselja Ptuj

Investicija Cesta Podvinci je opredeljena v Načrtu razvojnih programov 2017-2020.

POTREBNA SOGLASJA ZA IZVEDBO PROJEKTA:

Soglasja v območju varovalnih pasov: Mestna občina Ptuj, Direkcija RS za ceste, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Telekom Slovenije d.d., Elektro Maribor d.o.o.

Soglasja v varovanih območjih: Ministrstvo za okolje in prostor - ARSO, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO (Sektor za porečje reke Drave).

16 Investicijski program, Cesta Podvinci

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje cest in javnih poti. Podrobneje so njene naloge in pristojnosti v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in varstvom občinskih cest in prometa na njih opredeljene v občinskem odloku o cestah. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati ob upoštevanju gospodarnosti vzdrževanja tako, da omogočajo varno odvijanje prometa. Pri investiciji Cesta Podvinci gre sicer za regionalno cesto, za katero je Mestna občina Ptuj v letu 2010 podpisala Sporazum o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo.

Omenjena investicija ne bo ustvarjala prihodkov, saj se ne bo pobirala nikakršna pristojbina iz naslova te ceste (npr. cestnine,…)

Ker gre pri omenjeni investiciji za zakonsko določeno dejavnost, ki jo mora opravljati lokalna skupnost na svojem območju in ni predmet tržne dejavnosti, analiza (v klasičnem pomenu tržnih možnosti) tukaj ni primerna / potrebna / izvedljiva.

17 Investicijski program, Cesta Podvinci

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Predvidena je izgradnja II. etape ureditve ceste Podvinci od odseka 18+456 do km 19+760.

Horizontalni elementi trase

Os ceste skoraj v celoti sledi obstoječi. Manjša prestavitev trase, zaradi zagotovitve elementov, ki ustrezajo računski hitrosti 50 km/h, je predvidena le med profili P87 in P94. V ostalem so obstoječi elementi trase dobri in ustrezajo predpisanim projektnim hitrostim v in izven naselja.

Vertikalni potek trase

Niveleta obstoječe trase je skoraj povsem ravna. Projektirana niveleta ne bo bistveno odstopala od obstoječe. Zagotovitev vertikalnih elementov, ki bodo ustrezali projektni hitrosti ne bo problematična.

Vrsta in pomen ceste

Na osnovi 6. člena pravilnika o projektiranju cest in funkcije obstoječe ceste je obravnavana cesta izbrana kot zbirna cesta, vrsta ceste je regionalna cesta tretjega reda.

Motorna vozila : Elementi vozišča so prilagojeni vožnji z vsemi vozili predvidenimi z 8. členom pravilnika o cestah.

Kolesarski in peš promet: Predviden je enostranski hodnik za pešce, na osnovi pravilnika so upoštevane naslednje minimalne širine in višine:

- Pešec – 0,75 x 2,25 m

- Otroški voziček – 0,55x1,0 m

- Invalidski voziček – 1,20x1,5 m

Na območju urejanja je predvidena gradnja hodnika za pešče in kolesarske ceste ločeno od vozišča ceste.

Planska doba: Za dimenzioniranje prometa je uporabljena planska doba 10 let, za dimenzioniranje voziščne konstrukcije pa 20 let.

Za zbirne ceste ranga regionalna ceste je predvidena računska hitrost 70 km/h. Ker pa trasa ceste večinoma poteka po naselju, je bila za območje naselja računska hitrost prilagojena na 50 km/h. Na območjih izven naselja računska elementi ustrezajo računski hitrosti 70 km/h.

Prečni nagib vozišča:

Skladno s pravilnikom o projektiranju cest so omejitve na trasi pred naseljem od 2,5% do 7%. V naselju pa je maksimalni prečni naklon cestišča 5,0%.

PREČNI PROFIL CESTE

1. Prosti profil

18 Investicijski program, Cesta Podvinci

40 km/h = 0,5 m

50 km/h = 0,5 m

90 km/h = 1,5 m

2. Vozni pas

70 km/h - zbirna cesta = 3,00m- IZBRAN

50 km/h – zbirna cesta = 2,50 m

3. Robni pas

Robni pas, skladno s prometno funkcijo ceste in tipskim prečnim profilom ni uporabljen.

4. Bankina

Minimalna širina bankine za vozišče od 2,5 do 3,00m je 1,00m.

5. Koritnica

Pri obravnavanem odseku koritnica ni predvidena.

HIŠNI PRIKLJUČKI

Vsi priključki neposredno k stanovanjskim objektom se predvidijo v izvedbi preko pogreznjenega robnika h=3cm, z radiem po robu 4m. Širina in dolžina pogreznjenega robnika je prilagojena obstoječi širini priključka in razdeljena v 4 različne tipe glede na obstoječo širino priključka.

KOLESARSKI IN PEŠ PROMET

Na območju zaselka med P2 in P14 je predvidena izvedba obojestranskega hodnika za pešce s kolesarsko stezo. Med P14 in P26, torej izven naselja je ob severnem robu vozišča predvidena izvedba hodnika namenjenega prometu pešcev in kolesarjev, od ceste ločenega z 1,5m širokim pasom zelenice. V naselju med P26 in P89 je predvidena izvedba obojestranskega hodnika za pešce. V nadaljevanju je do križišča v P109 ponovno predvidena izvedba z zelenico ločenega hodnika za pešce in kolesarje in sicer prav tako ob severnem robu vozišča. V nadaljevanju niso predvidene ločene površine za pešce in kolesarje. Predvidena je izvedba devetih prehodov za pešce in kolesarje, ki so smiselno postavljeni glede na avtobusna postajališča in priključke. V območju križišč in priključkov se v območju prehoda za pešce dogradi klančina minimalne širine 1.00 m in z nagibom 12.00 %, ki se jo neposredno priključi na nivo vozišča. V območju obstoječih objektov oziroma zidov je potrebno paziti na ustrezno minimalno oddaljenost, ki še omogoča varen prehod mimo ovire. Na vseh prehodih je ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija, ki označuje mesto prehoda za pešce in kolesarje. Vsi prehodi so tudi ustrezno osvetljeni.

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Predvidena je postavitev nekaterih novih in prestavitev oziroma ureditev nekaterih starih avtobusnih postajališč.

Na vseh predvidenih avtobusnih postajališčih je predvidena postavitev nadstrešnice, ki se naj v dogovoru z lokalno skupnostjo postavijo skladno s celostno podobo MO Ptuj. 19 Investicijski program, Cesta Podvinci

OBJEKTI OB TRASI

Na celotni trasi v naselju je večja količina obstoječih ograj, ki so postavljene ne rob obstoječega jarka ali ceste. Z ureditvijo hodnika za pešce se predvideva na območjih kjer se nahajajo obstoječi objekti postavitev novih ograj (po dogovoru z lastniki zemljišč) postavljenih na AB temelj, skladno z detajlom iz načrta. Temelj služi tudi kot prehod za premostitev višinske razlike med obstoječim zemljiščem in novim hodnikom. Po končani gradnji se rob temelja privzame za parcelno mejo.

POSEGI NA ZEMLJIŠČA

Za rekonstrukcijo ceste z hodniki je izveden katastrski elaborat z predvidenimi posegi na zemljišča.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Na celotnem območju ureditve je predvidena ureditev javne razsvetljave. Načrt razsvetljave je sestavni del tega projekta. Obstoječa razsvetljava poteka po nizkonapetostnem omrežju, na cca vsakem tretjem lesenem drogu je svetilka KN. Napajana je iz dveh obstoječih odjemnih mest v oz. na TP. Omenjena razsvetljava je povsem neustrezna že za trenutno stanje, saj omogoča zgolj orientacijo, močno blešči in je neskladna s trenutno zakonodajo. Poleg tega je v stranskih ulicah že izvedena nova “kandelaberska” javna razsvetljava, ki jo je potrebno vključiti v projektirano. V omenjeno JR v stranskih ulicah se razen napajanja in prevezave iz enofaznega v trifazni sistem ne posega. Omeniti velja tudi, da se bo vso prostozračno nizkonapetostno omrežje “kabliralo”. Vsled vsega navedenega bo izgrajena nova javna razsvetljava, ustrezna novim zahtevam in zakonodaji. Obst. Odjemni mesti se izvedeta prostostoječe, doda se novo za DRSC (izven krajevnih tabel). Omenjena problematika je obdelana v predmetnem načrtu.

KOMUNALNI VODI

Za potrebe odvodnje vozišča bo na območju hodnikov za pešce potrebna izvedba meteorne kanalizacije, sistem meteorne odvodnje je obdelan v samostojnem načrtu 829-K in je sestavni del tega projekta. Na območju hodnikov za pešce je predvideno kabliranje vseh komunalnih vodov za kar so tudi izdelani posamezni načrti. Zbirna komunalna karta z vrisanimi vsemi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi je sestavni del tega načrta. V normalnem prečnem profilu je prikazan komunalni red in zagotovitev minimalnih odmikov med posameznimi vodi.

Odvodnjavanje za celoten odsek rekonstrukcije je obdelano v načrtu odvodnjavanja 829-K in je sestavni del tega projekta. Sistem odvodnje padavinskih odpadnih vod je zasnovan v ločenem načinu odvodnje. Predvidena je deloma kontrolirana odvodnja in deloma disperzijska odvodnja. Na celotnem delu trase je predvidena vgradnja drenaže DN 110 v kamnitem nasipnem materialu, za zagotovitev odvodnjavanja cestnega telesa v območju hodnikov za pešce. Voda iz drenaž se steka v kanalizacijski sistem meteorne vode preko predvidenih požiralnikov.

20 Investicijski program, Cesta Podvinci

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

Za vodenje investicije je župan imenoval odgovorno osebo za vodenje investicije. Ta se bo v fazi gradnje redno, predvidoma tedensko, sestajala z vodjem gradbišča, izbranim izvajalcem strokovnega nadzora gradnje in koordinatorjem varstva in zdravja pri delu. Vodja investicije bo deloval v prostorih Mestne občine Ptuj in na gradbišču projekta. Sprotno bo spremljal napredovanje projekta, ažurno sprejemal potrebne odločitve ter na vsako zahtevo poročala pristojnim organom o doseženih fizičnih in finančnih kazalnikih projekta. Za izvedbo investicije Mestna občina Ptuj ne načrtuje novih zaposlitev.

21 Investicijski program, Cesta Podvinci

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH CENAH

8.1 Izhodišča vrednotenja

1. Naročnikom: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 2. Sofinancerjem: Mestna občina Ptuj in 3. Izvajalcem GOI: Cestno podjetje Ptuj d.d.

Ker trajanje projekta ni daljše od enega leta je vrednost projekta podana le v stalnih cenah.

8.2 Ocena investicijske naložbe po stalnih cenah

Tabela 1: Stroški investicije po stalnih cenah

DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKI STROŠKI DDV 2017 SKUPAJ z DDV 22% 1a Gradbena dela za izgradnjo vozišča 144.453,21 31.779,71 176.232,92 Preddela 0,00 0,00 0,00 Zemeljska dela 0,00 0,00 0,00 Voziščna konstrukcija 0,00 0,00 0,00 Odvodnjavanje 8.727,16 1.919,98 10.647,14 Oprema in signalizacija 0,00 0,00 0,00 Meteorni kanal 76.115,97 16.745,51 92.861,48 Lokalne ceste 59.610,08 13.114,22 72.724,30 Izvedba, prestavitev in zaščita 1b 150.062,56 33.013,76 183.076,32 komunalnih vodov Vodovod 34.094,92 7.500,88 41.595,80 EE vodi 69.575,32 15.306,57 84.881,89 TK vodi 19.422,28 4.272,90 23.695,18 KRS vodi 26.970,04 5.933,41 32.903,45 1c Javna razsvetljava 40.779,19 8.971,42 49.750,61 1d Hodnik za pešče in kolesarje 84.562,17 18.603,68 103.165,85 1e Avtobusne postaje 25.053,28 5.511,72 30.565,00 1f Odkup zemljišč 32.525,30 0,00 32.525,30 1g Zapora ceste 3.206,40 705,41 3.911,81 1h Gradbeni nadzor 5.060,66 1.113,35 6.174,01 1i Dodatna in nepredvidena dela 44.483,30 9.786,33 54.269,63 Skupaj 530.186,07 109.485,37 639.671,44

22 Investicijski program, Cesta Podvinci

9 ANALIZA LOKACIJE

Makrolokacija

Slika 3: Makrolokacija

Mikrolokacija

Investicija se bo izvajala na naslednjih zemljiških parcelah: k.o. Podvinci; parc.št.:167,21,26,29,42,86,10/4,1001/2,1002,1055,1058/2,1059/1, 1059/2,1059/3,1059/6,1059/8,1061/1,1061/2,1063/2,1064/2,1064/4,1064/6,1067/1,1073/1,1079/4,10 80/2,1080/3,1080/5,1080/6,1081/1,1089/2,1089/3,1089/4,1089/8,13/2,15/2,15/3,19/319/4,20/3,30/7, 30/8,31,32,33/3,33/4,34/3,34/6,41/3,45/1,45/4,45/4,45/7,47/1,47/5,48/4,53/2,59, 60/2, 60/3,62/7,62/8,64/1,8/14,9/2.

23 Investicijski program, Cesta Podvinci

Slika 4: Mikrolokacija

Slika 5: Trasa obnove

Pravni akti, ki se upoštevajo pri odkupih zemljišč:  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15-ZUUJFO in 76/15)  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 08/03 - popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-ZUPUDPP),  Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10,48/12,36/04-odl. US in 46/15)

24 Investicijski program, Cesta Podvinci

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Hodnik za pešce ne bo dodatno onesnaževal okolja, vode, zraka, niti ne bo vplival na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročila dodatnih stroškov okolja zaradi hrupa, emisij ali oškodovanja pokrajine. Izvajalec bo upošteval vse standarde, ki jih predpisuje zakonodaja.

Voda in tla:

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov).

V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje.

Zrak:

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv.

Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.

Hrup:

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv.

Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje.

Odpadki:

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna.

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje, kar bo posledično vplivalo na zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa.

25 Investicijski program, Cesta Podvinci

10.1 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi izvedbe projekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov.

26 Investicijski program, Cesta Podvinci

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:

Aktivnost Pričetek Zaključek

1 Priprava projektne dokumentacije September 2009 Marec 2016

Priprava in potrditev investicijske dokumentacije 2  Priprava in potrditev DIIP Januar 2017 Februar 2017  Priprava in potrditev IP Junij 2017 Julij 2017

3 Odkup zemljišč Januar 2017 Oktober 2017 4 Izvedba gradbenih del Marec 2017 September 2017

5 Predaja objekta v uporabo Oktober 2017 Oktober 2017

11.1 Organizacija vodenja projekta

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Tako naročnik kot sofinancer imata za vodenje investicije določenega projektnega vodjo, ki bosta skrbela, da bo investicija potekala nemoteno.

Člani projektne skupine za izvedbo projekta:

Leta Zadolžitev v okviru projekta Ime in priimek Položaj delov. izkušenj Strokovno področje, ki ga pokriva

MO Ptuj - vodja Oddelka za Andrej Trunk 11 Odgovoren za izvedbo investicije gospodarske dejavnosti

MO Ptuj - višja svetovalka na Marijana Nikšič Operativni vodja investicijskega Oddelku za gospodarske 13 Zorko projekta dejavnosti

MO Ptuj – višja svetovalka v Priprava zahtevkov za povratna Elena Zupanc 10 Kabinetu župana sredstva in poročanje na MGRT

27 Investicijski program, Cesta Podvinci

Mestna občina Ptuj MzI - DRSI

sofinancer (naročnik – vodja) projekta)

Izdelava JN in izbor izvajalca

investicijske dokumentacije za del investicije projektiranja

JN in izbor izvajalca Priprava vloge na MGRT za prijavo gradbenih del in nadzor Na ZFO 23. člen, priprava zahtevkov in poročil

Gradnja - izvajalci

Nadzor nad gradnjo

Prevzem objekta in upravljanje

Slika 6: Kadrovsko-organizacijska shema projekta

11.2 Analiza izvedljivosti

Za predmetno investicijo je izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija (DIIP in IP), prav tako pa tudi projektna dokumentacija (PZI) in gradbeno dovoljenje. Pred podpisom sofinancerske pogodbe med Mestno občino Ptuj in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrebno sprejeti Investicijski program. Potrjen Investicijski program je tudi osnova za predložitev zahtevkov in povračilo sredstev.

11.3 Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske in projektne dokumentacije

Strokovna podlaga Številka Datum izdelave Izdelovalec

Predinvesticijska zasnova 08-0077 april 2010, dopolnitve FIMEX-N d.o.o. junij 2010 Projekt za izvedbo investicije (PZI) 829 September 2009, Lineal d.o.o. sprememba marec 2016

28 Investicijski program, Cesta Podvinci

Dokument identifikacije 371-70/2016 Januar 2017 Mestna občina Ptuj investicijskega projekta (DIIP) Investicijski program (IP) 371-70/2016 Julij 2017 Mestna občina Ptuj

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), je za potrebe obravnavane investicije, vključno s predloženim dokumentom, ki vključuje tudi elemente študije izvedbe, izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. Prav tako je za potrebe investicijskih posegov izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija (PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

29 Investicijski program, Cesta Podvinci

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1 Dinamika financiranja

Tabela 2: Dinamika financiranja

DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKI STROŠKI DDV 2017 SKUPAJ z DDV 22% 1a Gradbena dela za izgradnjo vozišča 144.453,21 31.779,71 176.232,92 Preddela 0,00 0,00 0,00 Zemeljska dela 0,00 0,00 0,00 Voziščna konstrukcija 0,00 0,00 0,00 Odvodnjavanje 8.727,16 1.919,98 10.647,14 Oprema in signalizacija 0,00 0,00 0,00 Meteorni kanal 76.115,97 16.745,51 92.861,48 Lokalne ceste 59.610,08 13.114,22 72.724,30 Izvedba, prestavitev in zaščita komunalnih 1b 150.062,56 33.013,76 183.076,32 vodov Vodovod 34.094,92 7.500,88 41.595,80 EE vodi 69.575,32 15.306,57 84.881,89 TK vodi 19.422,28 4.272,90 23.695,18 KRS vodi 26.970,04 5.933,41 32.903,45 1c Javna razsvetljava 40.779,19 8.971,42 49.750,61 1d Hodnik za pešče in kolesarje 84.562,17 18.603,68 103.165,85 1e Avtobusne postaje 25.053,28 5.511,72 30.565,00 1f Odkup zemljišč1 32.525,30 0,00 32.525,30 1g Zapora ceste 3.206,40 705,41 3.911,81 1h Gradbeni nadzor 5.060,66 1.113,35 6.174,01 1i Dodatna in nepredvidena dela 44.483,30 9.786,33 54.269,63 Skupaj 530.186,07 109.485,37 639.671,44

1 - Davka na promet nepremičnin se v primerih sklepanja prodajnih pogodb, sklenjenih namesto razlastitve, ne obračuna na podlagi 2. alinee 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (ULRS, št. 117/06)

30 Investicijski program, Cesta Podvinci

12.2 Viri financiranja

Projekt Cesta Podvinci bo sofinancirala Mestna občina Ptuj z lastnimi sredstvi in s sredstvi za sofinanciranje občinskih investicij po 23. Členu Zakona o financiranju občin. Predvideni deleži so razvidni iz tabele. Gre za projekt posebnega pomena, ki se že financira s strani Ministrstva za infrastrukturo. V investicijskem programu prikazujemo samo stroške, ki pripadajo sofinancerki - Mestni občini Ptuj.

Tabela 3: Viri financiranja

Dinamika financiranja DELEŽ VIRI FINANCIRANJA 2017 SKUPAJ SKUPAJ Mestna občina Ptuj 388.756,44 388.756,44 60,77% MF - 23 člen ZFO-1 100.366,00 100.366,00 15,69% MF - 23 člen ZFO-1 (kredit) 150.549,00 150.549,00 23,54% (od tega DDV) 109.485,37 109.485,37 SKUPAJ 639.671,44 639.671,44 100,00%

Mestna občina Ptuj bo sofinancirala investicijo v vrednosti 388.756,44 EUR. Sredstva za investicijo so zagotovljena na proračunski postavki 6479 Cesta Podvinci. Z rebalansom proračuna bo usklajen Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj z višino in po virih financiranja.

31 Investicijski program, Cesta Podvinci

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO IZVEDENI INVESTICIJI

Projekt je neprofitnega značaja. Izvajalci javnih gospodarskih služb sicer iz naslova svoje dejavnosti lahko pričakujejo prihodke, vendar le v višini stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture. Presežkov prihodkov nad odhodki iz naslova te investicije tako ni realno pričakovati. Posledično tudi ni pričakovati interesa zasebnega kapitala za investicijsko vlaganje. Investicije tako brez zagotovitve potrebnih javnih virov ni mogoče izvesti.

Upravljavec pričakuje, da se zaradi izvedene naložbe operativni stroški upravljanja ne bodo povečali. Nastali pa bodo določeni prihranki, in sicer iz naslova rednega vzdrževanja infrastrukture. Ne glede na zgoraj navedene prihranke investicija v finančnem smislu ne bo dobičkonosna, ampak se bodo zgolj zmanjšala potrebna sredstva za upravljanje infrastrukture. Zmogljivosti so načrtovane realno, glede na aktualno stanje, zato bo njihova izraba lahko optimalna. Glede na naravo investicije in storitev javnih gospodarskih služb elastičnosti povpraševanja ni pričakovati.

Glede na to, da naročnik izvaja le javno službo in investicija ni tržno naravnava, saj se z njeno realizacijo zagotavljajo zgolj pogoji, ki bodo zadostili predpisom veljavne zakonodaje, projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije ni predmet detajlnejše obdelave.

Finančno analizo za take vrste investicij je težko pripraviti. Še posebej v primerih, ki ne prinašajo prihodkov (pristojbin, cestnin). Prihodkov obravnavane investicije torej ni. V finančni analizi bomo upoštevali samo operativne stroške vzdrževanja.

13.1 Prihodki

Prihodkov investicija ne ustvarja.

13.2 Stroški

Stroški vzdrževanja so ocenjeni na 1% od vrednosti investicije, kar znaša 6.396,71 EUR na leto. Upoštevamo tudi naraščanje stroškov vsako leto za 2% v skladu z rastjo cen (inflacija) po Spomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2017.

32 Investicijski program, Cesta Podvinci

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI

14.1 Finančna analiza

Izhodišča, omejitve in predpostavke:

Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije.  Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).  Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2046 . Upoštevana ekonomska doba je 30 let.  Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah oktober 2016, ko je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.  Ocena preostanka vrednosti je razdeljena na komunalno infrastrukturo in na vrednost zemljišč. - Po 30 letih je ostanek vrednosti komunalne infrastrukture 78.126,37 EUR - Zemljišča se ne amortizirajo, njihova vrednost po 30 letih ostaja enaka, kot pri odkupu, torej 32.525,30 EUR. - Skupaj preostanek vrednosti 110.651,67 EUR.  Pri izračunu amortizacije je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10).  Vse vrednosti so podane v EUR.

Izračun amortizacije v EUR

Sredstva Nabavna Amortizacijska Letna Popravek Ostanek sredstva stopnja amortizacija vrednosti vrednosti Komunalna 600.972,13 3% 18.029,16 522.845,75 78.126,37 infrastruktura

33 Investicijski program, Cesta Podvinci

Tabela 4: Preglednica stroškov in prihodkov z diskontiranimi vrednostmi

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) Prihodki - Investicijski Operativni Ostanek Neto Investicijski Neto Leto Stroški skupaj javna korist in Neto prihodki Neto prihodki Leto (zap.št.) stroški stroški vzdrževanja vrednosti denarni tok stroški denarni tok (letnica) splošni A B A + B C D C - B + D C - B + D - A A C - B + D C - B + D - A 1 2017 639.671,44 0,00 639.671,44 0,00 0,00 -639.671,44 591.412,20 0,00 -591.412,20 2 2018 0,00 6.396,71 6.396,71 0,00 -6.396,71 -6.396,71 0,00 -5.686,65 -5.686,65 3 2019 0,00 6.524,64 6.524,64 0,00 -6.524,64 -6.524,64 0,00 -5.577,29 -5.577,29 4 2020 0,00 6.655,14 6.655,14 0,00 -6.655,14 -6.655,14 0,00 -5.470,04 -5.470,04 5 2021 0,00 6.788,24 6.788,24 0,00 -6.788,24 -6.788,24 0,00 -5.364,84 -5.364,84 6 2022 0,00 6.924,00 6.924,00 0,00 -6.924,00 -6.924,00 0,00 -5.261,67 -5.261,67 7 2023 0,00 7.062,48 7.062,48 0,00 -7.062,48 -7.062,48 0,00 -5.160,49 -5.160,49 8 2024 0,00 7.203,73 7.203,73 0,00 -7.203,73 -7.203,73 0,00 -5.061,25 -5.061,25 9 2025 0,00 7.347,81 7.347,81 0,00 -7.347,81 -7.347,81 0,00 -4.963,92 -4.963,92 10 2026 0,00 7.494,77 7.494,77 0,00 -7.494,77 -7.494,77 0,00 -4.868,46 -4.868,46 11 2027 0,00 7.644,66 7.644,66 0,00 -7.644,66 -7.644,66 0,00 -4.774,83 -4.774,83 12 2028 0,00 7.797,55 7.797,55 0,00 -7.797,55 -7.797,55 0,00 -4.683,01 -4.683,01 13 2029 0,00 7.953,50 7.953,50 0,00 -7.953,50 -7.953,50 0,00 -4.592,95 -4.592,95 14 2030 0,00 8.112,57 8.112,57 0,00 -8.112,57 -8.112,57 0,00 -4.504,62 -4.504,62 15 2031 0,00 8.274,83 8.274,83 0,00 -8.274,83 -8.274,83 0,00 -4.418,00 -4.418,00 16 2032 0,00 8.440,32 8.440,32 0,00 -8.440,32 -8.440,32 0,00 -4.333,04 -4.333,04 17 2033 0,00 8.609,13 8.609,13 0,00 -8.609,13 -8.609,13 0,00 -4.249,71 -4.249,71 18 2034 0,00 8.781,31 8.781,31 0,00 -8.781,31 -8.781,31 0,00 -4.167,98 -4.167,98 19 2035 0,00 8.956,94 8.956,94 0,00 -8.956,94 -8.956,94 0,00 -4.087,83 -4.087,83 20 2036 0,00 9.136,08 9.136,08 0,00 -9.136,08 -9.136,08 0,00 -4.009,22 -4.009,22 21 2037 0,00 9.318,80 9.318,80 0,00 -9.318,80 -9.318,80 0,00 -3.932,12 -3.932,12 22 2038 0,00 9.505,17 9.505,17 0,00 -9.505,17 -9.505,17 0,00 -3.856,50 -3.856,50 23 2039 0,00 9.695,28 9.695,28 0,00 -9.695,28 -9.695,28 0,00 -3.782,34 -3.782,34 24 2040 0,00 9.889,18 9.889,18 0,00 -9.889,18 -9.889,18 0,00 -3.709,60 -3.709,60 25 2041 0,00 10.086,97 10.086,97 0,00 -10.086,97 -10.086,97 0,00 -3.638,26 -3.638,26 26 2042 0,00 10.288,71 10.288,71 0,00 -10.288,71 -10.288,71 0,00 -3.568,29 -3.568,29 27 2043 0,00 10.494,48 10.494,48 0,00 -10.494,48 -10.494,48 0,00 -3.499,67 -3.499,67 28 2044 0,00 10.704,37 10.704,37 0,00 -10.704,37 -10.704,37 0,00 -3.432,37 -3.432,37 29 2045 0,00 10.918,46 10.918,46 0,00 -10.918,46 -10.918,46 0,00 -3.366,36 -3.366,36 30 2046 0,00 11.136,83 11.136,83 110.651,67 99.514,84 99.514,84 0,00 30.682,28 30.682,28 Skupaj 639.671,44 248.142,67 887.814,11 0,00 110.651,67 -137.491,00 -777.162,44 591.412,20 -93.339,03 -684.751,24

14.1.1 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Ker investicija v svoji življenjski dobi ustvarja dejansko le stroške, je neto sedanja vrednost investicijskega projekta izrazito negativna. Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost. To dobimo tako, da vse bodoče donose Dk z uporabo izbrane diskontne stopnje i reduciramo na začetni trenutek in od tako dobljene vrednosti odštejemo investicijski vložek I0, kar bi v simboličnem zapisu za investicijo, ki ima samo vložek na začetku življenjske dobe investicije pomenilo:

 Vrednost investicije - I0 = 639.671,44 €  Diskontna stopnja – i = 4%  Trajanje investicije – n = 30 let  Prihodek po investiciji: 0 €

Prihodki in ostanki vrednosti po investiciji iz postavke vzdrževanja investicije so hkrati tudi stroški = 1 % vrednosti investicije po stalnih stroških z (letni faktor rasti stroškov v prihodnjih letih je 2% na letni ravni)

 NSV neto sedanja vrednost  Dn donos  i diskontna stopnja (4%)  n leta (0,1,2...)

Kot pričakovano je neto sedanja vrednost investicije (FNPV) negativna in znaša – 684.751,24 €.

Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) je negativna.

Relativna neto sedanja vrednost znaša(RNSV)je – 1,1578.

14.2 Ekonomska analiza

V tem delu je narejena ocena ekonomske javne koristi družbe, ki so težje oprijemljive in tudi finančno ocenljive. Vendar je tudi te javne koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se lahko oceni družbeno- ekonomska javna korist investicije. Če investicija oziroma projekt nima pozitivnih ekonomskih rezultatov, je investicija z družbenega vidika neupravičena do sofinanciranja z državnimi sredstvi.

Ocenjeni prihodki nove dostopne ceste – javna koristnost projekta na letni ravni  Boljša dostopnost slovenskih državljanov po slovenskem ozemlju do svojih prebivališč oz. zaradi boljše urejenosti cestne infrastrukture priseljevanje novih družin v naselje Podvinci.  Znižanje stroškov servisnih storitev za vozila, saj bo po investiciji vozišče urejeno v novi asfaltni utrditvi.  Cesta bo ustvarila razmere za hitrejši gospodarski razvoj zlasti v naselju Podvinci kot tudi širše v občini Ptuj, kar pa bo privabilo tudi nove investitorje.  Odpirale se bodo možnosti odpiranja novih delovnih mest zaradi hitrejšega razvoja dejavnosti, kar bo še bolj pospešilo hitrejši gospodarski razvoj cele občine Kidričevo, zlasti malega gospodarstva, turizma.  Bistveno nižji stroški vzdrževanja obravnavanega odseka ceste.  Bistveno nižje emisije CO2 v zrak.

Za skupno oceno javnih koristi investicije izhajamo iz naslednjih predpostavk:  Znižanje stroškov vzdrževanja cest za 4.817 EUR na letnem nivoju  Zmanjšanje škode zaradi manjšega števila prometnih nesreč: 3.204,00 EUR na letnem nivoju  Zmanjšanje stroškov javne razsvetljave 900,00 EUR na letnem nivoju  Zmanjšanje porabe električne energije: 2. 074 EUR na letnem nivoju  Povečanje BDP Mestne občine Ptuj: 17.285,00 EUR na letnem nivoju  Prihranek na servisnih storitvah za vozila, popravila, menjava pnevmatik, kolesa, motorji v vrednosti 12.100 EUR na letnem nivoju  Boljši življenjski pogoji, manjši izpusti CO2, bolj zdravo in varno bivanje: 14.900,00 EUR na letnem nivoju

Skupaj javne koristi: 55.280 EUR na leto.

36 Investicijski program, Cesta Podvinci

Tabela 5: Preglednica stroškov in prihodkov z diskontiranimi vrednostmi-ekonomska analiza

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) Investicijski Operativni Prihodki - javna Ostanek Neto Investicijski Neto Leto Stroški skupaj Neto prihodki Neto prihodki Leto (zap.št.) stroški stroški vzdrževanja korist in splošni vrednosti denarni tok stroški denarni tok (letnica) A B A + B C D C - B + D C - B + D - A A C - B + D C - B + D - A 1 2017 639.671,44 0,00 639.671,44 0,00 0,00 0,00 -639.671,44 591.412,20 0,00 -591.412,20 2 2018 0,00 6.396,71 6.396,71 55.280,00 0,00 48.883,29 48.883,29 0,00 43.457,07 43.457,07 3 2019 0,00 6.524,64 6.524,64 56.385,60 0,00 49.860,96 49.860,96 0,00 42.621,35 42.621,35 4 2020 0,00 6.655,14 6.655,14 57.513,31 0,00 50.858,17 50.858,17 0,00 41.801,71 41.801,71 5 2021 0,00 6.788,24 6.788,24 58.663,58 0,00 51.875,34 51.875,34 0,00 40.997,83 40.997,83 6 2022 0,00 6.924,00 6.924,00 59.836,85 0,00 52.912,85 52.912,85 0,00 40.209,41 40.209,41 7 2023 0,00 7.062,48 7.062,48 61.033,59 0,00 53.971,10 53.971,10 0,00 39.436,16 39.436,16 8 2024 0,00 7.203,73 7.203,73 62.254,26 0,00 55.050,52 55.050,52 0,00 38.677,77 38.677,77 9 2025 0,00 7.347,81 7.347,81 63.499,34 0,00 56.151,53 56.151,53 0,00 37.933,96 37.933,96 10 2026 0,00 7.494,77 7.494,77 64.769,33 0,00 57.274,57 57.274,57 0,00 37.204,47 37.204,47 11 2027 0,00 7.644,66 7.644,66 66.064,72 0,00 58.420,06 58.420,06 0,00 36.488,99 36.488,99 12 2028 0,00 7.797,55 7.797,55 67.386,01 0,00 59.588,46 59.588,46 0,00 35.787,28 35.787,28 13 2029 0,00 7.953,50 7.953,50 68.733,73 0,00 60.780,23 60.780,23 0,00 35.099,07 35.099,07 14 2030 0,00 8.112,57 8.112,57 70.108,41 0,00 61.995,83 61.995,83 0,00 34.424,08 34.424,08 15 2031 0,00 8.274,83 8.274,83 71.510,57 0,00 63.235,75 63.235,75 0,00 33.762,08 33.762,08 16 2032 0,00 8.440,32 8.440,32 72.940,79 0,00 64.500,46 64.500,46 0,00 33.112,81 33.112,81 17 2033 0,00 8.609,13 8.609,13 74.399,60 0,00 65.790,47 65.790,47 0,00 32.476,03 32.476,03 18 2034 0,00 8.781,31 8.781,31 75.887,59 0,00 67.106,28 67.106,28 0,00 31.851,49 31.851,49 19 2035 0,00 8.956,94 8.956,94 77.405,35 0,00 68.448,41 68.448,41 0,00 31.238,96 31.238,96 20 2036 0,00 9.136,08 9.136,08 78.953,45 0,00 69.817,38 69.817,38 0,00 30.638,21 30.638,21 21 2037 0,00 9.318,80 9.318,80 80.532,52 0,00 71.213,72 71.213,72 0,00 30.049,01 30.049,01 22 2038 0,00 9.505,17 9.505,17 82.143,17 0,00 72.638,00 72.638,00 0,00 29.471,15 29.471,15 23 2039 0,00 9.695,28 9.695,28 83.786,04 0,00 74.090,76 74.090,76 0,00 28.904,40 28.904,40 24 2040 0,00 9.889,18 9.889,18 85.461,76 0,00 75.572,57 75.572,57 0,00 28.348,54 28.348,54 25 2041 0,00 10.086,97 10.086,97 87.170,99 0,00 77.084,02 77.084,02 0,00 27.803,38 27.803,38 26 2042 0,00 10.288,71 10.288,71 88.914,41 0,00 78.625,70 78.625,70 0,00 27.268,70 27.268,70 27 2043 0,00 10.494,48 10.494,48 90.692,70 0,00 80.198,22 80.198,22 0,00 26.744,30 26.744,30 28 2044 0,00 10.704,37 10.704,37 92.506,55 0,00 81.802,18 81.802,18 0,00 26.229,99 26.229,99 29 2045 0,00 10.918,46 10.918,46 94.356,68 0,00 83.438,23 83.438,23 0,00 25.725,56 25.725,56 30 2046 0,00 11.136,83 11.136,83 96.243,82 110.651,67 195.758,66 195.758,66 0,00 60.356,05 60.356,05 Skupaj 639.671,44 248.142,67 887.814,11 1.953.834,22 110.651,67 2.006.943,72 1.367.272,28 591.412,20 1.008.119,82 416.707,61

14.2.1 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

Vrednost investicije z DDV: 639.671,44 €

Ekonomska doba investicije: 30 let

Diskontna stopnja: 4%

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije znaša 418.379,76 EUR

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) je 8,485.

Relativna neto sedanja vrednost znaša (RNSV)je 0,7074 .

Glede na pozitivno neto sedanjo vrednost in pozitivno interno stopnjo donosa pri ekonomski analizi je investicija v Cesto Podvince upravičena.

15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

15.1 Analiza tveganj

Analiza tveganj se osredotoča na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz. negativno vplivala na izvedbo projekta. Za obravnavano investicijo bi lahko rekli, da je to v prvi vrsti predvsem pravočasna izvedba investicije za možnost izpolnitve zahtev do sofinancerskih sredstev in zagotovitev potrebnih virov financiranja za izvedbo. Tveganja lahko razdelimo na:

Tveganje izvedbe: fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske razmere, na katere tako izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da ponovno preprečiti s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba).

Tveganje obratovanja objekta: V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja.

Finančna tveganja: Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez nepovratne pomoči ne bo možno zapreti finančne konstrukcije projekta. Tveganje plačilne sposobnosti se skuša obvladati z načrtovanjem denarnih tokov.

Ekološka tveganja: Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov, ki bodo preprečevala ekološko obremenitev

Tveganje javnega interesa: javni interes za izvedbo investicije je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto življenja prebivalcev na območju Mestne občine Ptuj

15.2 Analiza občutljivosti

Z analizo občutljivosti ugotavljamo, kateri so kritični parametri načrtovane investicije.

V okviru analize občutljivosti obravnavamo naslednje spremembe, ki vplivajo na izvedbo projekta:  povečanje in zmanjšanje investicije za 5 in 10 %  povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 in 10%  povečanje oziroma zmanjšanje pričakovanih učinkov oziroma koristi za 5 in10 %

39 Investicijski program, Cesta Podvinci

Tabela 6: Spremembe ključnih spremenljivk

Element NSV EIRR RNSV

Povečanje investicije za 5% 387.137,00 8,01 0,6234 Povečanje investicije za 10% 357.566,40 7,58 0,5496 Zmanjšanje investicije za 5% 444.870,10 8,96 0,7898 Zmanjšanje investicije za 10% 470.472,36 9,43 0,8751 Povečanje operativnih stroškov za 5% 416.707,61 8,48 0,7046 Povečanje operativnih stroškov za 10% 403.962,13 8,35 0,6830 Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 422.766,99 8,54 0,7149 Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 428.294,45 8,59 0,7242 Povečanje prihodkov za 5% 471.780,45 9,01 0,7977 Povečanje prihodkov za 10% 526.714,02 9,2 0,8906 Zmanjšanje prihodkov za 5% 364.257,21 7,59 0,6159 Zmanjšanje prihodkov za 10% 316.574,88 7,46 0,5353

Obravnavani projekt je glede na rezultate analize občutljivosti nerizičen, saj tudi večje spremembe posameznih elementov še vedno zagotavljajo zahtevane parametre (EIRR > 5, RNSV> 0).

40 Investicijski program, Cesta Podvinci

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija predstavlja za občino predpogoj za nadaljnji pospešen razvoj gospodarstva, izboljšanja pogojev za bivanje in zagotavljanja varnosti

Na obravnavani regionalni cesti je predviden odkup zemljišč in investicija v naslednjo komunalno infrastrukturo:

 rekonstrukcija ceste s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce,  izgradnja meteorne kanalizacije in objektov za odvodnjavanje ceste,  Izvedba, prestavitev in zaščita komunalnih vodov  novogradnja javne razsvetljave.

Tabela 7: Zbirni prikaz rezultatov projekta

Vrednost investicije (stalne cene) z DDV: 639.671,44 Vrednost investicije (stalne cene) brez DDV: 530.186,07 Trajanje izvedbe del 2017 Viri financiranja (stalne cene):  ZFO (povratna in nepovratna sredstva) 1.086.885,43 €  Mestna občina Ptuj 577.094,57 € Referenčno obdobje 30 let Diskontna stopnja 4 % Finančna neto sedanja vrednost – 684.751,24 Finančna interna stopnja donosnosti negativna Finančna relativna neto sedanja vrednost – 1,1578 Ekonomska neto sedanja vrednost 418.379,76 Ekonomska interna stopnja donosnosti 8,485 Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,7074 Doba vračanja 18 let

Čeprav investicija ne ustvarja neposrednih prihodkov, vsi, tako ekonomski kot vsebinski kazalci, dokazujejo, da je investicija v celoti upravičena in bo vplivala na razvoj občine in dvig standarda njenih prebivalcev.

Zato je odločitev investitorja za nameravano gradnjo v celoti utemeljena. Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov, z rebalansom proračuna bo usklajena višina in viri financiranja.

Smatramo, da je načrtovani projekt primeren za realizacijo in ima dolgoročno gledano tudi pozitivne družbeno ekonomske učinke, ki pa se jih težko ovrednoti z denarjem.

41 Investicijski program, Cesta Podvinci