Ptuj Občina Juršinci
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Mestna občina Ptuj Občina Juršinci PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci Ptuj, december 2020 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci Naziv investicijskega projekta: »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci« Kratek naslov: »RKP Odsek 2 Ptuj – Juršinci« Investitorja: Mestna občina Ptuj Mestni trg 1 2250 Ptuj Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis in žig): Nuška GAJŠEK, županja Občina Juršinci Juršinci 3B 2256 Juršinci Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis in žig): Alojz KAUČIČ, župan Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime, priimek, podpis in žig): FIMA Projekti d.o.o. Osojnikova cesta 3 2250 Ptuj Matej ROGAČ, direktor FIMA PROJEKTI d.o.o. 2 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci KAZALO 1 UVOD IN POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV 7 1.1 Uvodno pojasnilo 7 1.2 Predstavitev investitorjev, izdelovalca projektantske dokumentacije in predinvesticijske zasnove 8 1.2.1 Osnovi podatki o investitorjih 8 1.2.1.1 Predstavitev sodelujočih občin 8 1.2.1.2 Podatki o vodilnem partnerju – Mestna občina Ptuj 8 1.2.1.3 Podatki o projektnem partnerju – Občina Juršinci 11 1.2.2 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije 14 1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa 15 1.3 Namen in cilj investicijskega projekta 15 1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti 16 2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 17 2.1 Obstoječe stanje 17 2.1.1 Potovalne navade 22 2.2 Namen, cilji in vrsta investicije 24 2.3 Usklajenost investicijskega projekta s strategijami na področju dejavnosti 26 3 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 32 3.1 Storitve in projekcija uporabe infrastrukture za kolesarje 33 4 ANALIZA RAZLIČIC Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI 36 4.1 Opis različic 36 4.1.1 Različica »brez« investicije 36 4.1.2 Različica »z« investicijo 36 4.2 Ocena investicijskih stroškov 37 4.2.1 Vrsta investicije ter upravičeni stroški in nameni 37 4.2.2 Investicija po stalnih cenah in vrsti stroška 39 4.2.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 39 4.2.2.2 Ocena upravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah 40 4.2.2.3 Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah 41 FIMA PROJEKTI d.o.o. 3 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci 4.2.2.4 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah 42 4.2.3 Investicija po tekočih cenah in vrsti stroška 42 4.2.3.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 43 4.2.3.2 Ocena upravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah 44 4.2.3.3 Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah 45 4.2.3.4 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 45 5 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 47 5.1 Vpliv projekt na okolje 47 6 ANALIZA LOKACIJE 51 6.1 Lokacija projekta 51 7 ANALIZA ZAPOSLENIH 53 8 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO RAZIČICAH 54 8.1 Časovni načrt s popisom aktivnosti 54 9 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH RAZLIČIC 55 10 FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI 58 10.1 Finančna analiza 58 10.1.1 Projekcija stroškov 59 10.1.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza 60 10.1.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi 62 10.1.4 Izračun finančne vrzeli 63 10.2 Ekonomska analiza in denarni tok 65 10.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro 65 10.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza 69 10.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi 71 10.3 Denarni tokovi 72 11 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 74 11.1 Analiza občutljivosti 74 11.2 Analiza tveganj 75 11.2.1 Predstavitev tveganj 75 FIMA PROJEKTI d.o.o. 4 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci 12 OPIS MERIL ZA IZBOR OPTIMALNE RAZLIČICE 77 13 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE RAZLIČICE 78 13.1 Primerjava različic in izbira optimalne različice 78 Kazalo tabel Tabela 1: Statistični podatki Mestne občine Ptuj za leto 2018-2020 .................................................... 10 Tabela 2: Število gospodinjstev in prebivalcev po naseljih v Mestni občini Ptuj za leto 2018-2019 ..... 11 Tabela 3: Statistični podatki Občine Juršinci za leto 2018-2019 ........................................................... 13 Tabela 4: Število gospodinjstev in prebivalcev po naseljih v Občini Juršinci za leto 2018-2019 ........... 14 Tabela 5: Zagotavljanje skladnosti projekta z investicijskim področjem III.4: Prometna varnost in dostopnost ter spodbujanje trajnostne mobilnosti ............................................................................... 28 Tabela 6: Cilji in ciljne vrednosti za steber »Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja« ........... 30 Tabela 7: Preglednica javnih elementov projekta ................................................................................. 32 Tabela 8: Prikaz izračuna števila uporabnikov nove kolesarske povezave ............................................ 34 Tabela 9: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov ........................................................................ 38 Tabela 10: Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Skupaj........................................ 39 Tabela 11: Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Mestna občina Ptuj ................... 39 Tabela 12: Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Občina Juršinci .......................... 40 Tabela 13: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Skupaj .................................. 40 Tabela 14: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Mestna občina Ptuj ............. 40 Tabela 15: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Občina Juršinci .................... 41 Tabela 16: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Skupaj .............................. 41 Tabela 17: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Mestna občina Ptuj ......... 41 Tabela 18: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po stalnih cenah – Občina Juršinci ................ 41 Tabela 19: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v stalnih cenah - skupaj .................................. 42 Tabela 20: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v stalnih cenah - Mestna občina Ptuj ............. 42 Tabela 21: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v stalnih cenah - Občina Juršinci .................... 42 Tabela 22: Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Skupaj ....................................... 43 Tabela 23: Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Mestna občina Ptuj .................. 43 Tabela 24: Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Občina Juršinci ......................... 43 Tabela 25: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Skupaj ................................. 44 Tabela 26: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Mestna občina Ptuj ............ 44 Tabela 27: Ocena upravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Občina Juršinci ................... 44 Tabela 28: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Skupaj ............................. 45 Tabela 29: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Mestna občina Ptuj ........ 45 Tabela 30: Ocena neupravičenih investicijskih stroškov po tekočih cenah – Občina Juršinci ............... 45 Tabela 31: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v tekočih cenah - skupaj ................................. 45 Tabela 32: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v tekočih cenah - Mestna občina Ptuj ............ 46 FIMA PROJEKTI d.o.o. 5 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci Tabela 33: Ocena celotnih stroškov-dinamika po letih, v tekočih cenah - Občina Juršinci ................... 46 Tabela 34: Pregled ukrepov za preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja .............................. 48 Tabela 35: Časovni načrt s popisom aktivnosti ..................................................................................... 54 Tabela 36: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR - skupaj ............................................................... 55 Tabela 37: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR – Mestna občina Ptuj .......................................... 56 Tabela 38: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR – Občina Juršinci ................................................. 56 Tabela 39: Projekcija operativnih stroškov............................................................................................ 59 Tabela 40: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza ........................................ 60 Tabela 41: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja ...........................................................................