Kompendium Til Introduktion Af Fagudvalgene – Januar 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Kompendium til introduktion af fagudvalgene – januar 2014 Januar 2014 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til kompendium Generelle dokumenter: 1. Overordnede udviklingstendenser for Gribskov Kommune 2. Oversigt over kommunens samlede strategier og politikker Udvalgsrettede dokumenter: 1. Økonomiudvalget - Præsentation - Bilag 2. Arbejdsmarkedsudvalget - Præsentation - Bilag 3. Børneudvalget - Præsentation - Bilag 4. Erhvervs- og turismeudvalget - Præsentation - Bilag 5. Kultur- og idrætsudvalget - Præsentation - Bilag 6. Plan- og miljøudvalget - Præsentation - Bilag 7. Social- og sundhedsudvalget - Præsentation - Bilag 8. Teknisk Udvalg - Præsentation - Bilag Introduktion for Byrådet – januar 2014 Læsevejledning til kompendium Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet. Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsenta- tion med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet: • Præsentation • Bilag: - Udvalgets opgaveportefølje - Fakta på området - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor relevant ift. det overordnede notat) - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med poli- tisk deltagelse - Sager/projekter der skal introduceres - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant) Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammen- skrive nogle af punkterne. Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribs- kov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker. Ønskes en strategi udleveret kontaktes det respektive fagområde. Introduktion for Byrådet – januar 2014 Notat om overordnede udviklingstendenser for Gribskov Kommune Som introduktion til de nye fagudvalg er dette korte notat udarbejdet, som beskriver de udviklingstendenser, der er på et overordnet niveau for Gribskov Kommune. Det vil således ikke omhandle fagområdespecifikke informationer. Notatet er inddelt i følgende 3 afsnit: 1. Generelle nøgletal 2. Kommunens demografi 3. Økonomiske hovedtal Dette er yderligere uddybet herunder. 1. Generelle nøgletal Herunder er angivet en række helt overordnede nøgletal for Gribskov Kommune som areal, beskatningsgrundlag, gæld og likviditet. For perspektiveringens skyld er hovedstadsområdet og hele landet taget med. Tallene er baseret på budget 2013 Gribskov Region Hele landet Kommune Hovedstaden Areal (Danmarks Statistik) 280 km² 88 km² * 438 km² * Antal skoler (excl. privatskoler) 5 Antal daginstitutioner (excl. dagplejen) 17 Antal plejecentre (excl. Toftebo) 5 Udskrivningsprocent 24,70 24,20 24,91 Grundskyldspromille 29,340 27,153 26,269 Dækningsafgiftspromille 0 8,8 3,8 Langfristet gæld pr. 1. januar 2013 pr. 21.195 13.983 14.988 indbygger Likviditet efter kassekreditreglen pr. 8.463 9.347 6.208 indbygger (pr. 3. kvartal 2013) Kilde: www.dst.dk (Danmarks Statistik), www.ecoanalyse.dk (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) og www.noegletal.dk (Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) * Note – beregningen her viser en gennemsnitlig størrelse på en kommune i h.h.v. Region Hovedstaden og for hele landet. 2. Kommunens demografi Dette afsnit beskriver kort kommunens befolkningsgrundlag og forventningerne til fremtidens befolkningsudvikling. 2.1. Den samlede befolkning Dette afsnit tager afsæt i den befolkningsprognose, der blev lavet i foråret 2013 som indgik i grundlaget for budget 2014-2017. I foråret 2014 bliver der lavet en ny befolkningsprognose, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2015-2018. Af befolkningsprognosen fremgår det at den samlede befolkningsudvikling i Gribskov kommune forventes at se ud som angivet i figuren herunder i perioden frem til 2050. Figuren viser både den samlede udvikling på kommuneniveau og udviklingen fordelt på aldersgrupper: 1 Af figuren fremgår det, at der forventes en stabilisering og dernæst en svag stigning i befolkningen i perioden frem mod 2025. Den samlede befolkningsudvikling dækker over store variationer i udviklingen i forskellige aldersgrupper. De væsentligste udviklinger kan kort opsummeres i følgende: • Kommunen har oplevet et fald i antallet af helt små børn de sidste år, men antallet af små børn forventes at stabilisere sig fra 2015 og frem • De små årgange vil de kommende år begynde i skole, hvilket betyder, at faldet i antallet af fødsler først nu for alvor vil kunne mærkes i de offentlige og private skoler • Gribskov Kommune følger landstendensen med en stigning i antallet af ældre de kommende år. • Gribskov Kommune er geografisk den næststørste i hovedstadsregionen, og borgerne er fordelt på en række mindre bysamfund, landområder og sommerhusområder. Tendensen er først og fremmest at befolkningsvæksten sker i hovedbyerne, primært i Helsinge og Gilleleje, mens man vil opleve et fald i antallet af borgere i landområderne. Dette skyldes flere årsager - bl.a. er det i disse områder, at man forventer det største antal nye boliger via fortætning eller udbygning på de arealer, som ligger rundt om byerne. Yderligere information kan findes i befolkningsprognosen, der findes på kommunens hjemmeside på forsiden under ”Om Gribskov Kommune”. 3. Økonomiske hovedtal Dette afsnit beskriver kort kommunens budgetgrundlag, udviklingen i likviditeten og kommunens gæld. 3.1 Budgetgrundlag Kommunens budgetgrundlag bygger på en budgetaftale, som det gamle byråd indgik i efteråret 2013 og kan i hovedtræk sammenfattes som følger: 2 Der vil over den fireårige budgetperiode blive foretaget væsentlige investeringer. I årene 2014, 2015 og 2016 bruges der ca. 142 mio. kr. af denne likviditet, hvor der i 2016 tilføres ca. 32 mio. kr., der samlet giver 110 mio. kr. Samlet er der tale om en ”mellemfinansiering” i størrelsesorden 110 mio. kr., som er muliggjort via den opbygning af likviditet, der har fundet sted over den seneste årrække. 3.2. Likviditetsudvikling Med afsæt i budgetgrundlaget for 2014-2017 forventes kommunens likviditet at udvikle sig som skitseret i grafen herunder: Af grafen fremgår det at likviditeten forventes at være omkring 260 mio. kr. primo 2014 og udvikler sig til ca. 100 mio. kr. ved udgangen af 2017. Denne udvikling skal ses i lyset af, at der i budgetperioden 2014-2017 bl.a. er afsat anlægsinvesteringer i størrelsesorden 340 mio. kr. fx et nyt læringsmiljø i Gilleleje. 3.3 Kommunens gæld Kommunens låneportefølje (excl. ældreboliger) fordeler sig pr. ultimo 2013 således: 3 Låneportefølje ultimo excl. ældreboliger, mio. kr. Fastforrentet lån Variabelt forrentet lån I alt 608,2 164,2 772,4 79% 21% 100% Lån er i hovedtræk optaget til finansiering af: • investeringer på forsyningsområdet, refinansiering af indefrosne ejendomsskatter, energirenovering (udover ESCO), diverse renoveringer på skoleområdet, nyt skolebygger, nyt Jobcenter, samt lån overtaget fra Amtet, i alt ca. 600 mio. kr. • køb af boliger til integration i alt ca. 30 mio. kr. • ESCO (energi-projekter) i alt ca. 40 mio. kr. • køb af jord ifm Byudvikling i alt ca. 70 mio. kr. 4 Samlet oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier Vision og overordnede strategier Navn Vedtaget Status Fælles fortælling for Gribskov besluttet af Gældende Kommune(2006) Sammenlægningsudvalget 28.08.06. Planstrategi (2012) besluttet af Byrådet 30.04.12 Gældende Strategi 2014+ Gældende Politikker Tværgående politikker besluttet af Byrådet Navn Vedtaget Status Børne- og ungepolitik (2006) besluttet af Gældende Sammenlægningsudvalget 13.11.06. Tillæg til B/U-politikken: Besluttet af Byrådet 30.04.12. Gældende. Plan for sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet (2012) Folkeoplysningspolitik (2012) besluttet af Byrådet Gældende 30.01.2012 Frivillighedspolitik (revideret 2010) besluttet af Byrådet 14.06.10. Gældende Handicappolitik (2008) besluttet af Byrådet 15.09.08. Gældende - men behov for opdatering Idrætspolitik (2013) besluttet af Byrådet Gældende 02.09.2013 Klimapolitik (2012) besluttet af Byrådet Gældende 30.04.2012 Service- og kvalitetspolitik (2008) besluttet af Byrådet 18.08.08 Gældende - sidste opfølgning ØU 04-06-2012 Sundhedspolitik (2007) besluttet af Byrådet 19.02.07 Gældende - men skal revideres Trafiksikkerhedspolitik (2009) besluttet af Byrådet 02.11.09. Gældende Ældrepolitik (2008) besluttet af Byrådet 15.09.08 Gældende - men skal revideres Økonomisk politik Vil blive taget op med nyt byråd Mad- og Måltidpolitikken (2012) besluttet af Social- og Gældende Sundhedsudvalget 22.02.12 Strategier og planer opdelt i sektorer/områder: Tværgående Navn Vedtaget Status Finansiel strategi Besluttet af Byrådet d. Politik er vedtaget og aktuel 04.02.2013 Kanal- og servicestrategi (2011) Besluttet af Byrådet 19.12.11. Gældende Udbudspolitik (2011) Besluttet af Byrådet 20.06.11 Udarbejdelse af nyt materiale er i gang og vil blive forelagt for byråd og udbudsstrategi 2010-2013 (2011) i 1. halvår af 2014 Side 1 Strategi vedr. kommunal Besluttet af Byrådet 19.12.11 Gældende ejendomsportefølje (2011) IT governance Dagsordenspunkt ØU Gældende 16.04.12 omskrevet Beskæftigelse og erhverv Navn