Rapport Annuel Du Délégant 2O18
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Direction générale mobilités Direction du réseau transports urbains DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGANT 2O18 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 1 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 2 SOMMAIRE Les faits marquants 7 Les repères 9 Chapitre 1 - Le cadre de la DSP de transports urbains 11 1.1 - Les bases contractuelles 13 1.1.1 - Un forfait de charges 13 1.1.2 - Des recettes 14 1.1.3 - Une tarification 14 1.1.4 - Un mécanisme d’intéressements financiers 14 1.1.5 - Des garanties bancaires 15 1.2 - Le pilotage et la gouvernance du contrat 15 1.2.1 - Le pilotage 15 1.2.2 - La gouvernance 16 1.3 - Les particularités du contrat 18 1.3.1 - Le management environnemental 18 1.3.2 - La gestion patrimoniale 19 1.3.3 - Le Plan Prévisionnel d’Investissement du délégataire 20 Chapitre 2 - L’exploitation du réseau et de ses services 23 2.1 - Le réseau TBM 25 2.1.1 - Les principaux résultats 25 2.1.2 - La qualité du réseau 29 2.1.3 - La tarification 33 2.1.4 - Les recettes tarifaires 36 2.1.5 - Les recettes annexes 37 2.1.6 - Les ratios d’exploitation 40 2.1.7 - La mesure de la satisfaction 40 2.2 - Le réseau de tramway 44 2.2.1 - L’offre proposée aux usagers 44 2.2.2 - Les résultats d’exploitation 45 2.2.3 - Les recettes et les dépenses 47 2.2.4 - La qualité du réseau 48 2.2.5 - L’accidentologie 56 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 3 2.3 - Le réseau de bus 60 2.3.1 - L’offre proposée aux usagers 60 2.3.2 - Les résultats d’exploitation 60 2.3.3 - Les recettes et les dépenses 64 2.3.4 - La qualité du réseau 64 2.3.5 - L’accidentologie 68 2.4 - Le service Bat3 71 2.4.1 - Le fonctionnement du service 71 2.4.2 - Les résultats d’exploitation 71 2.4.3 - Les recettes et les dépenses 72 2.4.4 - La qualité du réseau 73 2.5 - Les parcs relais et les parcs mixtes 75 2.5.1 - L’offre proposée aux usagers 75 2.5.2 - La fréquentation 76 2.5.3 - Les recettes et les dépenses 76 2.5.4 - La qualité du réseau 77 2.6 - Le service V3 78 2.6.1 - La structure du service 78 2.6.2 - La gamme tarifaire et son évolution 78 2.6.3 - Le profil des usagers 79 2.6.4 - La fréquentation 80 2.6.5 - Les recettes et les dépenses 81 2.6.6 - Point particulier sur le service 82 2.6.7 - La qualité du service 83 2.6.8 - L’évolution du service 84 2.7 - Les autres services « vélos » 84 2.8 - Le service Mobibus 86 2.8.1 - Le fonctionnement du service 86 2.8.2 - Les adhérents 86 2.8.3 - Les résultats d’exploitation 87 2.8.4 - La spécificité du service 89 2.8.5 - Les recettes et les dépenses 90 2.8.6 - La qualité du service 81 2.8.7 - La mesure de la satisfaction 94 2.8.8 - L’accidentologie 95 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 4 Chapitre 3 - Les contrôles et la fraude sur le réseau 97 3.1 - Le contrôle des voyageurs 99 3.2 - La mesure de la fraude 101 3.2.1 - La fraude visible 101 3.2.2 - La fraude enquêtée 102 Chapitre 4 - La vie du contrat 107 Chapitre 5 - L’analyse financière de la société dédiée 111 Chapitre 6 - Discrimination et harcèlement 139 6.1 - Rappel du cadre 141 6.2 - Rappel des engagements de Bordeaux Métropole 141 6.3 - Enquête sur la sécurité et le harcèlement sur le réseau 142 6.4 - Les actions menées en 2018 143 Annexes Annexe 1 - Les délibérations « Transports » en 2018 149 Annexe 2 - Le budget transport 151 Annexe 3 - L’arrêté des comptes 153 Annexe 4 - Parangonnage 159 4.1 - AOM et modes de gestion 159 4.2 - L’offre de tramway 161 4.3 - L’offre de bus 163 4.4 - L’offre en transport fluvial et maritime 163 4.5 - L’offre en parcs relais 164 4.6 - Les vélos en libre-service 164 4.7 - Les services de transport des PMR 168 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 5 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 6 LES FAITS MARQUANTS DE 2O18 1er janvier Arrêt d’exploitation du réseau bus suite aux intempéries 24 janvier Inauguration de la salle de spectacle Bordeaux Métropole Arkéa/Arena avec mise en place d’une desserte spécifique TBM 9 février Inauguration du nouvel atelier mécanique du dépôt Achard 14 mars au 3 avril Campagne de lutte contre la fraude 16 mai Comité de suivi de la DSP 17 mai Réunion annuelle des voyageurs à la maison cantonale de Bordeaux Bastide 28 mai Marche à blanc pour la vente des nouveaux tickartes sans contact sur 16 DTT, 5 dépositaires et à l’agence commerciale de Gambetta 18 juin Ouverture du P+R « Cap Métiers » sur la ligne B avec 144 places 29 juin Ouverture du P+R « 40 Journaux » sur la ligne C avec 199 places 6 juillet Adoption de l’avenant n°5 à la DSP et approbation des résultats comptables 2017 par le Conseil de la Métropole 9 juillet Ouverture du 2ème parc de vélos à Gare Saint-Jean, côté Belcier (364 places) 16 juillet au 15 août Interruptions pour travaux de la ligne A (secteur Quinconces) et de la ligne C (secteur Bourgogne) 16 au 21 septembre Semaine de la mobilité 5 novembre Déploiements des arrêts à la demande, après 22h, sur les Lianes 1, 9, 11 5 au 21 novembre Campagne de lutte contre le harcèlement DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 7 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 8 LES REPERES 2O18 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 9 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 10 CHAPITRE 1 LE CADRE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 11 DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 12 CHAPITRE 1 - LE CADRE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS La société Keolis Bordeaux Métropole (KBM) est titulaire de la délégation de service public de transports urbains. La convention a été signée le 19 novembre 2014, pour une durée de 8 années soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022. L’exclusivité de l’exploitation du réseau de transports urbains de Bordeaux Métropole est ainsi assurée par Keolis Bordeaux Métropole en gestion déléguée. L’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation (infrastructures et matériel roulant notamment) est mis à disposition par Bordeaux Métropole qui réalise les principaux investissements. L’ensemble des prestations déléguées est décrit dans la convention et les 36 annexes contractuelles qui fixent les prérogatives respectives du délégant (Bordeaux Métropole) et du délégataire (Keolis Bordeaux Métropole), en précisant notamment l’offre de service de référence, le niveau de qualité de service attendu et les objectifs fixés au délégataire. Cette gestion déléguée comprend l’exploitation d’un réseau multimodal intégré TBM constitué : De 3 lignes de tramway, De 79 lignes d’autobus, Du service de transport des personnes à mobilité réduite (Mobibus), De 22 parcs relais, 3 parcs mixtes et pôles d’échanges, Du service de prêt de vélos en libre-service (V3), Du service de navettes fluviales (Bat3). L’exploitation de ce réseau multimodal s’exerce sur le Ressort Territorial de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (RT-AOM ancien Périmètre des Transports Urbains). Le territoire métropolitain est constitué de 28 communes sur une superficie de 578,25 km² pour une population de 787 108 habitants (réf INSEE). 1.1 - LES BASES CONTRACTUELLES 1.1.1 - Un forfait de charges : afin de couvrir les charges liées à l’exploitation du réseau, le délégataire est rémunéré sur la base d’une enveloppe prévisionnelle dénommée « forfait de charges ». Ce dernier est fixé pour chaque année du contrat et ajusté selon des règles contractuelles précises. Ce forfait de charges est versé au délégataire sur la base d’avances mensuelles, soit 1/12ème du montant prévisionnel annuel. Une actualisation, sur la base des facteurs correctifs contractuels, est effectuée annuellement lors de l’arrêté des comptes. Au titre de l’article 48 du contrat, afin de traduire ce forfait de charges en euros courants et en base réelle pour l’exercice de l’année, il est procédé : Pour la traduction en euros courants, à l’actualisation des différentes charges composant ce forfait, par l’application de formules d’indexation contractuellement définies, Pour la traduction en base réelle ou définitive, à l’ajustement du forfait : a. Par la mesure des écarts entre montants prévisionnels et réels de différents facteurs : Contribution Economique Territoriale (CET), Aides à la Réduction du Temps de Travail (ARTT), récupération des charges de carburant, conventionnements d’aide à l’emploi (CICE), la valorisation des services spéciaux, DSP de transports urbains - Rapport du délégant 2018 13 b. Par la prise en compte des incidences financières liés à des évènements intervenus sur le réseau au cours de l’année : modifications de l’offre de transports, modifications calendaires, variations des vitesses commerciales bus et tramway, impact des interruptions de services (grèves, accidents et manifestations). 1.1.2 - Des recettes : le délégataire est chargé de percevoir pour le compte de Bordeaux Métropole l’ensemble des recettes tarifaires (ventes des titres et frais de dossiers) et des recettes annexes (recettes publicitaires, amendes et redevances de gestion des espaces commerciaux).