DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Poz. 4630

ZARZĄDZENIE NR FN.27.2019 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Brańszczyk

Wiesław Przybylski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4630

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.27.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 marca 2019 r

UZASADNIENIE Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2017 roku -uchwała Nr XLVI.250.2017 W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty :

- dochody 38.024.569,00zł, w tym: dochody bieżące 34.120.045,00zł. Dochody majątkowe 3.904.524,00zl. - wydatki 44.819.163,60,zł, w tym wydatki majątkowe 13.187.765,64zł. wydatki bieżące 31.631.397,96zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił: - dochody 39.134.009,50zł, w tym dochody majątkowe 3.934.373,72zł. dochody bieżące 35.199.635,78zł. - wydatki 46.548.604,10zł w tym wydatki majątkowe 12.918.241,46zł. wydatki bieżące 33.630.362,64zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie - plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.109.440,50 zł. W tym: - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 29.849,72zł. - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.079.590,78zł.

W stosunku do uchwalonego pierwotnie- plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.729.440,50zł.w tym: - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.998.964,68zł. - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 269.524,18zł. Gmina do dnia 31grudnia 2018 roku zrealizowała dochody na kwotę 36.831.158,22zł, co stanowi 94,12 % planu. Struktura zrealizowanych przez Gminę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj Plan na 2018 rok Wykonanie za 2018 rok dochodów Kwota (zł) Struktura(%) Kwota (zł) Struktura(%) % wykonania planu Majątkowe 3.934.373,72 10,05 1.345.271,69 3,65 34,19 Bieżące 35.199.635,78 89,95 35.485.886,53 96,35 100,81 O g ó ł em 39.134.009,50 100,00 36.831.158,22 100,00 94,12

Z planowanych w budżecie Gminy wydatków rocznych wydatkowano 35.984.620,01zł, co stanowi 77,31% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4630

Struktura poniesionych przez Gminę wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj Plan na 2018rok Wykonanie za 2018 rok dochodów Kwota (zł) Struktura(%) Kwota (zł) Struktura(%) % wykonania planu Majątkowe 12.918.241,46 27,75 4.407.424,35 12,25 34,12 Bieżące 33.630.362,64 72,25 31.577.195,66 87,75 93,89 O g ó ł em 46.548.604,10 100,00 35.984.620,01 100,00 77,31

Ogółem realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody 39.134.009,50 36.831.158,22 94,12 Wydatki 46.548.604,10 35.984.620,01 77,31 Wynik ( dochody – wydatki): + 846.538,21zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2018 rok jest dodatni i wynosi 846.538,21zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.604.570,07zł, w tym spłaty kredytów 1.175.000,00zł, spłaty pożyczek 429.570,07zł. Plan przychodów za 2018 roku wynosił 4.287.302,52zł. w tym pożyczki 1.287.302,52zł, kredyty 3.000.000,00zł. Ostatecznie dług Gminy na dzień 31grudnia 2018 roku wynosił 7.924.051,70zł. w tym: pożyczki kwota 2.309.051,70zł, kredyty kwota 5.615.000,00zł. Kwota planowanych do spłat rat kredytów i pożyczek w wraz należnymi odsetkami w br. wynosi 1.744.570,07z z czego wykonano 1.715.082,40zł. (98,31%)

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.573.128,44zł. w tym: należności do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – 700.135,04zł, z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego 735.286,19zł.zł. i pozostałe należności min. z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 137.707,21 zł.

Gmina Brańszczyk na dzień 31grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku nie były udzielanie poręczenia i gwarancje oraz nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4630

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2018rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 135.040,10zł. Wykonanie - 132.686,46zł. w tym: - wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie wykonanie 6.646,36zł. - wpływ dotacji z budżetu państwa dot. zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonanie 126.040,10zł.

Dział 600 Transport

Plan - 209.822,00zł. Wykonanie - 209.822,00zł.

Drogi publiczne powiatowe: plan 109.822,00zł. Wykonanie 109.822,00zł. - wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego dot. zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami

Drogi publiczne gminne: plan 100.000,00zł. wykonanie 100.000,00zł. wpływ dotacji –dot. realizacji zadania inwestycyjnego- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 44011 W relacji Nowe Budy - Stare Budy gmina Brańszczyk

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 206.700,00zł. Wykonanie - 252.530,32zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 206.700,00zł. Wykonanie 252.530,32zł. w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4630

- wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości Plan 17.000,00 zł-wykonanie 3.108,34zł zaległości – 20.964,79zł. - wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsze/ Plan 71.000,00zł. Wykonanie 64.490,22zł. Ośrodki Zdrowia, Poczta ,czynsze komunalne i z dzierżawy , Multimedia Polska Południe S.A Gdynia. Zaległości – 14.596,11zł - wpływ za sprzedaż nieruchomości Plan 50.000,00zł. Wykonanie 113.382,12zł. - wpływ z otrzymanego spadku Plan 67.900,00zł. Wykonanie 70.901.88zł. - wpływ odsetek , koszty upomnienia ,wpływ z różnych dochodów Plan 800,00zł wykonanie 647,76zł.- zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 16.470,81zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze –

Plan 40.000,00zł.- wykonanie 40.000,00zł. wpływ dotacji budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 86.387,00zł. Wykonanie - 127.765,51zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 82.387,00zł wykonanie 81.838,72zł. wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan 82 387,00zł. - wykonanie 81 812,37. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4630

wpływ za udostępnienie danych osobowych wykonanie - 26,35.

Urząd Gminy – wpływ dochodów z różnych opłat, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych –plan 4.000,00zł. wykonanie 45.923,79zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 96.984,00zł. Wykonanie - 87.617,32zł.

Rozdz.75101- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Plan 1.668,00 zł wykonanie 1.668,00zł. Rozdz.75109 wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów Plan 95.316,00 zł wykonanie 85.949,32zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 23.742,00 zł Wykonanie 23.742,00zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne- wpływ dotacji dot. pomocy finansowej udzielonej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Brańszczyk – w zakresie remontu posadzki oraz instalacji elektrycznej i alarmowej garażu

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 9.847.029,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4630

Wykonanie - 10.096.523,15 zł.

Rozdz.75601 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 32.200,00 zł Wykonanie 19.010,80 zł wpływ podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Plan 32.000,00 zł - wykonanie 19.010,80zł zaległość 13.756,14zł. odsetki plan 200,00zł.

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2.605.100,00zł Wykonanie 2.739.538,44zł, w tym: - podatek od nieruchomości plan 2.360.000,00zł. - wykonanie 2.410.802,26zł. Zaległości - 119.763,72zł skutki obniżenia górnych stawek – 291.014,07zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień - 17.164,93zł. - podatek rolny plan 1.000,00 zł. - wykonanie 2.034,40zł. zaległości 1.273,00zł skutki obniżenia górnych stawek 1.316,00zł. - podatek leśny plan 240.000,00 zł. - wykonanie 247.569,00zł zaległości - 503,00zł - podatek od środków transportowych plan 3.000,00 zł - wykonanie - 77.323,00zł. zaległości 2.195,00zł skutki obniżenia górnych stawek 65.966,00zł. - odsetki oraz koszty upomnienia plan 1.100,00zł.- wykonanie 1.809,78zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4630

/zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 24.416,00zł./

Rozdz.75616 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2.303.000,00zł Wykonanie 2.393.861,81zł. w tym: - podatek od nieruchomości plan 1.410.000,00zł. - wykonanie 1.426.294,25zł zaległości -353.837,45zł skutki obniżenia górnych stawek – 798.309,00zł. umorzenie zaległości podatkowych 1.480,00zł. - podatek rolny plan 156.000,00 zł. – wykonanie 150.765,81zł zaległości – 6.307,81zł. skutki obniżenia górnych stawek- 97.906zł. umorzenie zaległości podatkowych 137,00zł. - podatek leśny plan 24.000,00 zł - wykonanie 20.653,55zł zaległości – 1.431,75zł. umorzenie zaległości podatkowych 6,00zł. - podatek od środków transportowych plan 490.000,00 zł – wykonanie 354.317,60zł. zaległości - 90.436,95zł. skutki obniżenia górnych stawek – 267.986,00zł. umorzenie zaległości podatkowych 9.583,33zł. - podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł. -wykonanie 60.841,00zł . - opłata targowa plan 3.000,00 zł -wykonanie 3.425,00zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00zł. wykonanie 365.950,58zł zaległości - 1.094,38zł. - odsetki oraz koszty upomnienia plan 15.000,00zł.- wykonanie 10.884,02 umorzenie zaległości podatkowych/odsetki/ 1.947,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4630

zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 165.285,00zł./

Rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 728.200,00 zł Wykonanie 496.743,31 zł. w tym:

- wpływ opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł - wykonanie 36.107,14zł. - wpływ opłaty eksploatacyjnej plan 400.000,00 wykonanie 154.728,60zł. (opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka) - wpływ za wydane zezwolenia alkoholowe plan 88.000,00zł. wykonanie 106.549,11zł - opłata za zajęcie pasa drogowego plan 200.000,00zł.– wykonanie 199.294,58zł. - wpływ odsetki, koszty upomnienia plan 10.200,00zł. Wykonanie 63,88zł.

Rozdz.75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 4.178.529,00zł. Wykonanie - 4.447.368,79zł. w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.165.529,00 zł- wykonanie 4.430.243,00zł. - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 13.000,00 zł- wykonanie 17.125,79zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 11.336.675,85zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4630

Wykonanie - 11.477.734,00zł. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 6.459.507,00zł - wykonanie 6.459.507,00zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 3.725.413,00zł - wykonanie 3.725.413,00zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 176.344,00zł - wykonanie Plan 176.344,00zł Różne rozliczenia finansowe Plan 975.411,85zł. wykonanie 1.116.470,00zł w tym: odsetki za oprocentowanie rachunku bankowego plan 15.000,00zł.wykonanie 26.389,60zł. zwrot podatku od towarów i usług (VAT) plan 870.000,00zł.wykonanie 999.668,55zł. wpływ dotacji z budżetu na zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w tym: plan 43.374,13zł. Wykonanie 43.374,13zł. (dotacja na zadania bieżące) plan 47.037,72zł. Wykonanie 47.037,72zł. (dotacja na zadania inwestycyjne)

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan - 764.567,00 zł. Wykonanie - 732.160,35 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 51.960,00zł.wykonanie 61.010,52zł. tym: - wpływ dochodów z najmu składników majątkowych /czynsze/ Plan 25.600,00zł.- wykonanie 31.427,06zł. zaległości 5.460,40zł - wpływy z usług PSP w Nowych Budach plan 6.000,00zł. Wykonanie 6.157,78zł. - wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4630

- wpływ odszkodowania plan 6.800,00zł. Wykonanie - 6.800,00zł. - wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych plan 4.960,00zł. Wykonanie - 4.960,00zł. - odsetki ,wpływy z różnych dochodów, plan 8.600,00zł. Wykonanie 11.665,68zł. zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota 1.863,30zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 16.440,00zł.- wykonanie 16.440,00zł. w tym: - wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie , wychowania przedszkolnego –plan 16.440,00zł. wykonanie 16.440,00zł.

Rozdz.80104 Przedszkola 488.055,00 plan zł. Wykonanie 469.583,40zł. w tym: -wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Samorządowych Przedszkoli z Poręby i Brańszczyka plan 40.000,00zł. Wykonanie 39.756,00zł. zaległości 99,00zł - wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP w Porębie i Brańszczyku plan 143.000,00zł.- wykonanie 127.728,00zł zaległości 245,00zł - wpływ dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 190.430,00zł.- wykonanie 190.430,00zł. -wpływ dotacji z budżetu UE na realizację projektu ,,Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk „ RPO WM 2014-2020 ,X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Edukacja przedszkolna, Plan 104.625,00zł. wykonanie 104.625,00zł. - wpływ z różnych dochodów plan 10.000,00zł. Wykonanie 7.044,40zł.

Rozdz.80110 Gimnazja – plan 1.500,00zł. Wykonanie 367,80zł. -wpływ z różnych dochodów, odsetki plan 1.500,00zł. Wykonanie 367,80zł.

Rozdz.80148 Stołówka szkolna – plan 120.000,00zł. Wykonanie 100.470,00zł. wpływ opłaty żywieniowej – stołówka w Brańszczyku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4630

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – wpływ dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszt zakupu podręczników plan 86.612,00zł. Wykonanie 84.288,63zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 826.610,00zł. Wykonanie - 833.669,12zł. w tym:

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej - wpływ środków- dot. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej plan 12.000,00zł. Wykonanie 9.600,00zł.

Rozdz. 85213 plan 54.045,00 zł. Wykonanie 53.925,38zł. - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych oraz własnych zadań dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdz.85214 plan 68.241,00zł - wykonanie 68.241,00zł. - wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdz.85216 Plan 424.895,00zł. Wykonanie 424.895zł. zasiłki stałe -wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 Plan 145.329,00 zł. wykonanie 143.093,04zł. w tym: - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących - Ośrodek Pomocy Społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4630

Plan 140.329,00zł. Wykonanie 140.329,00,zł. - odsetki, wpływ z różnych dochodów plan 5.000,00– wykonanie 2.764,04zł.

Rozdz. 85228 plan 20.100,00 zł. wykonanie 31.914,70zł.- wpływ za korzystanie z usług opiekuńczych plan 20.000,00zł. wykonanie 31 914,70 odsetki plan 100,00zł. wykonanie –

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 102 000,00zł.wykonanie 102 000,00zł. wpływ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka i wychowanie

Plan - 70.790,00 zł Wykonanie - 65.918,49zł w tym: - Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym : wpływ dotacji z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów dla uczniów /stypendia/ Plan 68.465,00zl. wykonanie 65.918,49zł. Plan 2 325,00 Wykonania nie było

Dział 855 Rodzina

Plan - 9.450.327,00zł Wykonanie - 9.414.783,51zł Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.887.557,00zł wykonanie 5.868.804,76zł. w tym; -wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- rządowy program ,,Rodzina 500 plus” Plan 5.883.057.00zł. Wykonanie 5.865.077,79zł. odsetki, zwrot dotacji plan 4.500,00zł. wykonanie 3.726,97zł.

Rozdz.85502 plan 3.237.125,00zł wykonanie 3.224.073,49zł. w tym; - wpływ dotacji –świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.203.125,00zł wykonanie 3.202.630,59zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4630

plan 20.000,00 wykonanie 13.988,20zł. należności z tytułu funduszu alimentacyjnego zaległości 727.786,19zł. odsetki, zwrot dotacji plan 14.000,00zł.- wykonanie 7.454,70zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zaleconych dot. wydawania Kart Dużej Rodziny Plan 145,00zł. Wykonanie 125,26zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny planowany wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacje rządowego program ,,Dobry start” Plan 325,500,00zł. Wykonanie 321.780,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 6.039.335,55zł. Wykonanie - 3 336 208,99zł. w tym: Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 50.000,00zł. Wykonanie 44.506,44zł. - wpływ za przyłącza kanalizacyjne plan 50.000,00zł. Wykonanie 44.506,44zł. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 689.999,55zł. wykonanie 563.112,73zł. Plan 650.000,00zł. wykonanie 524.185,09zł. - opłata za gospodarowanie odpady komunalnymi zaległości 88.571,05zł. - odsetki, wpływy z opłat dot. kosztów upomnień Plan 6.000,00zł. wykonanie 4.928,09zł./zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych/odsetki/ kwota 11.488,00zł. -wpływ na dofinansowanie do zadania pn.,,, Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk” plan 33.999,55zł. Wykonanie 33.999,55zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4630

Plan 3.737.336,00zł. Wykonanie – 1.084.851,85zł. w tym: plan 2.325.892,00zł. wpływ dotacji budżetu UE 2019 roku dot. wpływu dotacji z budżetu UE na realizacje projektu pn,, Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory” plan 1.411.444,00zł. wykonanie 1.084.851,85zł. wpływ dochodów dot. wniesienia wkładu własnego właściciela budynku mieszkalnego w którym został wykonany montaż zestawu kolektora słonecznego .

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.542.000,00zł. Wykonanie 1.627.648,87zł.w tym: Wpływ z usług plan 1.500.000,00zł. Wykonanie 1.509.810,56zł. /woda ,ścieki/ w tym: Woda kwota 820.692,45zł. Ścieki kwota 579.295,59zł. Wpływ za wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 109.822,52zł. zaległości 117.306,70zł. Wpływy z różnych dochodów/,opłat, odsetki plan 42.000,00zł.wykonanie 117.838,31zł. zaległości od należności przypisanych a niewpłaconych /odsetki/ kwota –16.371,60zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 20.000,00zł. Wykonanie 16.089,10zł. wpływ z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4630

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan -534 540,10zł. Wykonanie - 230 414,99zł. Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 405 000 00zł. Wykonanie- 101 353,50 Rozbudowa sieci wodociągowych Plan 200 000,00 zł Wykonanie 96 699,00 Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn Plan. 75 000,00zł Wykonanie – nie było wykonania Sieć wodociągowa ul. Ciepła, Nakieł, ul. Pogodna i ul. Retmanska w miejscowości Branszczyk gm. Branszczyk Plan 130 000,00 Wykonanie 4 654,50

Rozdz. 01030 Izby rolnicze Plan 3.500,00zł. Wykonanie 3 021,39 zł. wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Rozdz. 01095 Pozostała działalność Plan 126 040,10 zł Wykonanie 126 040,10zł -wydatki związane z pokryciem kosztów w wysokości 2% od wypłaconego podatku /opłaty pocztowe/ Plan 2 471,37zł. Wykonanie 2 471,37zł. -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Plan 123 568,73zł Wykonanie 123 568,73 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan - 3 094 150,00zł Wykonanie - 1 974 494,55zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 1.000,00zł. Wykonanie 837,99 zł. -za zajęcie pasa drogowego

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 1 092 234,00 Wykonanie 459 408,50 zł -wykonanie 109 822,00zł. - bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych -wykonanie 40 586,50 zł-za zajęcie pasa drogowego

Wydatki inwestycyjne Plan 936 412,00 ,00 zł wykonanie – 309 000,00 w tym : Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr.4403Wodcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło,powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połaczenia subregionalnej stryktury komunikacyjnej z siecia TEN-T Plan 891 412,00 Wykonanie 264 000,00

Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebłoto Kobyla Plan 45 000,00 Wykonanie 45 000,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne Plan 2 000 916,00 zł Wykonanie 1 514 248,06zł Wykonanie 13 072,96 zł. zakupiono znaki drogowe pokrywa Wykonanie 434 517,60 zł w tym: ,za równanie remont dróg, uzupełnienie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4630

ubytków,,wbudowanie tłucznia ,usługa koparką ,renowacja rowów przydrożnych Wykonanie 9 997,04 -ubezpieczenie dróg Wykonanie -1740,00 wpis do księgi wieczystej Wydatki inwestycyjne

Plan 1 519 028,00zł wykonanie 1 054 920,46 zł w tym: Plan 6 000,00zł .Wykonania nie było Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej chodnika przy drodze gminnej(Trakt Napoleoński) w miejscowości Nowy Brańszczyk

Plan 30 904,00 zł wykonania nie było Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna

Plan 1 500,00 zł Wykonania nie było Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w miejscowości Poręba Średnia

Plan 182 000,00 zł Wykonanie -135 877,05 Budowa drogi gminnej w Trzciance z kostki brukowej

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 30 750,00zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka /pod lasem/

Plan 900 000,00 zł Wykonanie 868 573,41 Przebudowa drogi transportu rolnego nr 440114 w relacji Nowe Budy-Stare Budy gmina Brańszczyk

Plan 170 000,00 zł Wykonanie 8 610,00zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby/Zastróże/

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 2 500,00zł Droga gmina -Dudowizna wykonanie dokumentacji

Plan 110 000,00 zł Wykonania nie było Przebudowa ulicy Dębowej i Klonowej miejscowości Dalekie Tartak

Plan 53 624,00 zł Wykonanie 8 610,00zł Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 440126 w miejscowości Nowa Wieś Zrealizowano wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 39 197,58

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan -248 500,00zł Wykonanie - 68 252,12zł Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 248 500,00zł Wykonanie 68 252,12zł. Wykonanie 1 975,00– kwiaty rabatowe,drzewka -wykonanie 15 233,75 zł. za zużycie energii, wody gazu w Ośrodku Zdrowia w Porębie -wykonanie 40 117,01 zł w tym: za przegląd techniczny w budynkach, sprawdzenie przewodów kominowych, budynków, podział nieruchomości, remont chodnika przy Ośrodku Zdrowia. wymiana drzwi. ogłoszenia ramkowe -wykonanie 1 409,00zl.- podatek od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4630

wykonanie 2 217,36 zł-opłata za wpis do księgi wieczystej, opłata sądowa

Wydatki inwestycyjne plan 120 000,00zł. Wykonanie- 7 300,00 zł − Plan 20 000,00 wykonania nie było − Budowa placu w pobliżu koscioła w miejscowości Poręba Gmina Brańszczyk − Plan 100 000,00zl. Wykonanie 7 300,00 zł − Zakup gruntów

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan - 151 132,00zł Wykonanie - 84 491,80zł Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego plan 45 000,00zł. Wykonanie 2 500,00 zł -wykonanie prac planistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego Rozdz. 71035 Cmentarze Plan 82 000,00zł. Wykonanie 81 991,80 zł Remont mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku usytuowany na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan 24 132 ,00 zł Wykonania nie było : w tym Wydatki inwestycyjne Plan 24 132,00zł.- wykonania nie było Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i geoinformacji.

Dział 720 INFORMATYKA Plan - 163 000,00zł Wykonanie - 119 454,21 zł.

Wykonanie 28 479,60zł. zakupiono- tonery, tusze, akcesoria komputerowe.komputery, drukarkę niszczarkę, program komputerowy Wykonanie 90 974,61zł za obsługę serwisową do USC,UG, aktualizacja programów, serwis oprogramowania, za aktualizację techniczną witryny, abonament serwisowy, odnowienie certyfikatów pakiet dla administracji, przedłuzenie programu antywirusowego , abonament za utrzymanie platformy

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 3 429 375,00zł Wykonanie - 3 121 887,90zł Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie. Plan 82 387,00zł. Wykonanie 81 812,37zł -wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 63 115,00zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4.648,00 zł -składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10 675,39zł -składki na Fundusz Pracy wykonanie 362,00zł zakup materiałów czytnik dowody wykonanie 3 011,98 zł Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 174 000,00zł Wykonanie 162 291,81zł. Wykonanie 103 992,00 zł Ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla członków komisji Rady Gminy i radnych -wykonanie 4 881,75 zł. w tym: niszczarka, tabliczki informacyjne,kwiaty, plakietki okolicznośćiowe. poradnik dla radnych, kalendarze, długopisy prenumerata gazety. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4630

-wykonanie 14 736,65zł w tym: za usługę gastronomiczną ,przewóz radnych na szkolenie. bilety wstępu do muzeum, wykonanie podziękowan przewóz osób na AGRO delegacje -wykonanie 280,81 usługi telekomunikacyjne Wydatki inwestycyjne Plan 40 000,00 zł Wykonanie 38 400,60 zł Zakup systemu e-sesja

Rozdz.75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) Plan 2 782 688,00 zł- Wykonanie 2 532 175,91zł. -wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 8 245,82zł -wynagrodzenia osobowe wykonanie 1 428 201,19zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 110 087,84 zł. -wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne wykonanie 56 235,00zł -składka ubezpieczenia społeczne wykonanie 270 144,86 zł. -składki na Fundusz Pracy wykonanie 25 455,70zł -wypłacono umowy zlecenia wykonanie 129 431,80zł -wykonanie 63 816,85zł. w tym: za artykuły biurowe, prenumerata czasopism, za druki ,środki czystości, benzynę, kwiaty, za papier do nakazów płatniczych , meble, kalkulator biurowy nagrzewnica elektryczna, wykaszarka. namioty,pióro wieczne rozdzielacz, przewody pokrowce kalendarze Wykonanie 5 804,11 zakup artykułów spożywczych -wykonanie 68 594,19zł. za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody -wykonanie 63 119,33 zł usługi remontowe ogrodzenia przy U.G oraz sieci monitorującej remont budynku U. Gminy wymiana bramy garażowej -wykonanie 1 752,20 zł.- badania lekarskie pracowników -wykonanie 200 099,81 w tym: za przesyłki listowe , za ochronę obiektu ,konserwację systemu telekomunikacyjnego , zbieranie odpadów ,za usługi prawnicze ,utrzymanie serwera, administrację techniczną witryny, usługi doradztwa podatkowego.baner reklamowy, wykonanie Witacza, montaz klimatyzatora. wywóz ścieków, usługa gastronomiczna, wykonanie pomiarów elektrycznych, administracja techniczna BIP -wykonanie 13 662,92 zł. za usługi telekomunikacyjne -wykonanie 20 798,56 zł.- wypłacono delegacje służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i zastępcy wójta -wykonanie 1 886,95zł. ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłata abonamentu – Urząd Gminy -wykonanie 35 747,65zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 0,49zł. podatek (VAT) -wykonanie 2 649,08zł. koszty postępowania sadowego -wykonanie 26 441,56 zł.-szkolenia pracowników

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 214 300,00zł. Wykonanie 198 013,12 zł -wykonanie 15 415,88zł. umowy zlecenia i pochodne -wykonanie 60 001,48 zł w tym: za nagrody, kwiaty, artykuły przemysłowe,wolant konny artykuły przemysłowe ,gablota, ramki, ksiegi okolicznosciowe ,upominki-długoletnie pożycie małżeńskie, znaczki-100-lecie niepodległości, podgrzewacz ławki kosze, ozdoby choinkowe -wykonanie 29 857,17 artykuły spożywcze -wykonanie 92 738,59 zł. w tym: . druk zaproszeń,catering,bilety wstępu koncert zespołu. Dozynki, 11-Listopada, Okładka introligatorska, obsługa techniczna dozynek. Ochrona dozynek warsztaty pszczelarskie wieńce dozynkowe, reklama w publikacji, odsłoniecie pomnika , montaz ozdób Żywa lekcja historii-Hubal

Rozdz.75095 Pozostała działalność. Plan 176 000,00zł. Wykonanie 147 594,69 zł. -wykonanie 64 638,00 zł diety dla sołtysów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4630

-wykonanie 6 081,10zł. -w tym: za zasilacze, baterie, netbuki -wykonanie 1 143,60 zł. - za remont netbuków − wykonanie 7 020,00 zł- usługa gastronomiczna, przewóz sołtysów do Lichenia -wykonanie 44 745,00zł wydatki związane z realizacją programu '' Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy'' − wykonanie 23 966,99zł. składka członkowska, ubezpieczenie solarów odszkodowanie − Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokosci 8 105,50 − Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan - 96 984,00 zł Wykonanie - 87 617,32zł Rozdz. 75101 plan 1 668,00zł. Wykonanie 1 668,00zł. W tym- wykonanie 497,00 zakup materiałów . Wykonanie 1.171 ,00 umowa zlecenie ,pochodne

Rozdz. 75109 Plan 95 316,00 Wykonanie 85 949,32 Wydatki zwiazane z wyborami do rad Gmin, Powiatu, i Sejmu

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan - 1 087 039,00 zł Wykonanie - 756 255,35zł Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji Plan 8 000,00zł. Wykonanie 8 000,00. Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Plan 1 079 039,00zł. Wykonanie 748 255,35 zł. w tym: -wykonanie 18 638,00zł -za udział w akcjach gaśniczych -wykonanie 75 891,02zł. w tym: zakup paliwa dla jednostek OSP, za prenumeratę , ubrania strażackie opony ,podkaszarka.,akumulator, radio ręczne, aparat powietrzny, zestaw bijakowy, karimata, wyposażenie kuchni OSP, artykułły budowlane, nagrzewnica elektryvczna, kalendarze, − Wykonanie 37 279,32zł za zużycie energii elektrycznej -wykonanie 202 154,71 zł.- za materiały do remontu samochodu, konserwacja sprzętu ,remont remizy w Przyjmach Branszczyku Porębie, garażu OSP Brańszczyk, naprawa instalacji elektrycznej -wykonanie 1 050,00zł. za badania profilaktyczne strażaków -wykonanie 41 241,33zl. w tym: za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, ochronę obiektów , przegląd samochodów , przeglad kotła wykonanie szyldu naklejek -wykonanie 230,64 zł. usługi telekomunikacyjne -wykonanie 29 205,54zł. za ubezpieczenie pojazdów strażackich AC i OC oraz ubezpieczenie NW strażaków Wydatki inwestycyjne: Plan 573 023,00 zł wykonanie – 342 564,79 zł w tym : Plan 174 023,00 zł Wykonanie 8 856,00 Remont i modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Turzynie Plan 292 000,00 zł Wykonanie 287 889,92 zł Budowa remizy OSP w Białymbłocie Stara Wieś-roboty wykończeniowe Plan 70 000,00 zł Wykonanie 9 818,87zł Budowa remizy OSP w Białymbłocie Stara Wieś II etap Plan 37 000,00 zl Wykonanie 36 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Trzciance

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokosci - 81 181,26zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4630

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan - 140 000,00 zł. Wykonanie - 110 512,33 zł -wypłacono odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów wykonanie 110 512,33zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan - 139 000,00 zł Wykonanie - 4 754,27 zł -wypłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego wykonanie 4 754,27zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan - 12 477 621,81 zł. Wykonanie - 11 788 003,83 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 7 193 082,54 zł wykonanie 6 914 170,53 zł w tym: Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Plan 1 399 180,00zł wykonanie 1 341 098,29 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 54 514,29 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 885 826,37 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 57 430,50 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 165 131,81 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 21 177,73 zł − składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych wykonanie 13 405,00zł − wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 9 728,00 zł − środki czystości,krzesła,stolik pod rzutnik,art. biurowe,lustro,dyplomy,ławeczka szatniowa,dywan,szafa wysoka,biurko,niszczarka,tonery,druki szkolne,prenumerata, zestaw komputerow,olej opałowy wykonanie 29 772,63zł − zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 2 754,71 zł − za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 25 146,56zł − konserwacja Canon wykonanie 811,80 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 000,00 zł − za ochronę obiektu szkoły, wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku, odprowadzenie ścieków, prowizja od operacji bankowych, ,przedłużenie licencji na program komputerowy,opłata za korzystanie z serwera,serwisowanie systemu alarmowego,dorabianie kluczy,przegląd techniczny budynku wykonanie 19 129,87 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 2 666,65 zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 1 188,53 zł − opłata skarbowa za pełnomocnictwo,ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wykonanie 4 666,35 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 40 885,35 zł − szkolenie pracowników wykonanie 5 862,14 zł

Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Plan 973.036,00 zł Wykonanie 922.710,11 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 37 345,79 zł. − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 595.564,20zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 43.466,39 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4630

− składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 115.074,75 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 14 813,78 zł − wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 4 200,00 zł − zakupiono środki czystości,pufy,prenumerata,art.biurowe, kolumny,kable,drzwi,choinka,automat zmierzchowy,niszczarka,kserokopiarka wykonanie 17 277,17 zł − zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 2 881,20zł − za zużycie gazu, wody, energii elektrycznej wykonanie 32 183,62 zł − zakup usług remontowych- remont posadzki oraz dachu wykonanie 6 800,00 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 650,00 zł − za ochronę obiektu szkoły, odbiór odpadów, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemów alarmowych ,sprawdzanie przewodów kominowych,koszty wysyłki,opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat ,usługa pralnicza,outsourcing wykonanie 10 999,15 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie – 957,02 zł − delegacje służbowe wykonanie 1 273,62 zł. − opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, opłata za pełnomocnictwo wykonanie 2 183,51zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 35.540,83 zł - szkolenie pracowników wykonanie 1 499,08 zł

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie Plan 1 199 002,00zł Wykonanie 1 168 997,55zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 43 216,17 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 794 107,00 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 47 045,66 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 136 827,33zł − składka na fundusz pracy wykonanie 16 695,65 zł. - zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy,tablicę kredową,meble,wykładzinę godło Polski,czajnik,kamizelki odblaskowe wykonanie 54 599,83 zł − zakupiono pomoce dydaktyczne wykonanie 8 892,00 zł − za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 6 536,40 zł − konserwacja Canon wykonanie 541,20 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 400 zł − za wywóz nieczystości, ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego, obsługa serwisowa komputerów przegląd techniczny budynku szkoły i sali gimnastycznej,sprawdzanie przewodów kominowych,opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa,pranie gobelin,abonament za stronę www,obszywanie wykładzin wykonanie 12 124,05zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 1 114,59 zł − delegacje służbowe wykonanie 972,93 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie OC wykonanie 2 748,09 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 39 177,94 zł − szkolenia pracowników wykonanie 3 998,71 zł.

Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance Plan 1 072 942,00 zł wykonanie 1 046 383,86 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 37.106,47 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4630

− wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 652.797,23 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 45 165,49 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 122.606,52 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 17 135,25 zł - druki szkolne ,olej opałowy,bindownica,laminator, art .biurowe,kwiaty,prenumerata,trofeum szkolne,odkurzacz,aparat telefoniczny,ławka korytarzowa,tablica,zestaw komputerowy wykonanie 79 078,38 zł − zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 24 791,96zł − zużycie wody, energii elektrycznej , wykonanie 6.940,72zł − naprawa przemiennika częstotliwości do centrali wentylacyjnej wykonanie 1476,00zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 730,00zł − odbiór odpadów ochrona obiektu, prowizja od operacji, za prowadzenie rachunku, za usługę serwisową, obsługa serwisowa komputerów,przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,sprawdzanie przewodów kominowych,,opłata za korzystanie z serwera e- świadectwa, ścieki,outsourcing,monitor dyrektora szkoły-dostęp on-line,przegląd kotła CO,nadanie przesyłki poleconej wykonanie 15 723,69 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 1 138,59 zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 864,89 zł − wpłata RTV,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna,PZU Edukacja-OC nauczycieli,od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie mienia ruchomego wykonanie 3 403,43zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 32.948,91zł. − szkolenie pracowników wykonanie 4.476,33 zł

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Plan 933.349,00 zł wykonanie 892 410,13zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 36.199,87 zł. − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 568.335,42zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 34 574,15 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 102.684,60zł − składka na fundusz pracy wykonanie 14.306,86zł − materiały biurowe ,środki czystości,olej opałowy,druki szkolne,odkurzacz,gaśnica proszkowa, tablica informacyjna,bukiet,dokumentacja dyrektora szkoły na płycie CD,niszczarka,akumulator,suszarka do rąk,dozownik mydła w płynie,piekarnik,szafy,meble,krzesła,biurko nauczycielskie,tablica suchościeralna wykonanie 67 492,94 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne,książki w ramach projektu NPRCZ wykonanie 5 480,00 zł. − za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 6.151,00zł − naprawa rejestratora do kamer,remont trzech sal lekcyjnych wykonanie 7 929,15 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 623,20 zł -wywóz nieczystości, za ochronę obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego ,sprawdzanie przewodów kominowych,przegląd sprzętu ppoż.,outsourcing, przegląd kotła CO wykonanie 11 911,68zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 3 481,84zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 429,55 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,ubezpieczenie mienia ruchomego,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna wykonanie 2 149,92zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 29.332,33 zł − szkolenie pracowników wykonanie 1 327,62 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie Plan 699.533,00zł wykonanie 663.843,70zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4630

− dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 33.438,75 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 440.726,49zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 30 931,60 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 84 204,21 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 10.593,15 zł − środki czystości,druki szkolne .olej opałowy,toner,gaśnica proszkowa,urządzenie wielofunkcyjne, art.papiernicze,laminator,folia,prenumerata,warnik do wody,zestaw komputerowy wykonanie15 611,44 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 1 500,00 zł − za zużycie energii elektrycznej, wykonanie 1.951,11zł − remont sali lekcyjnej wykonanie 1 214,00 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 500,00 zł − ochrona obiektu szkoły, prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, serwisowanie systemu alarmowego,obsługa serwisowa,odbiór odpadów,przegląd kotła CO, sprawdzanie przewodów kominowych,przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,outsourcing,przegląd techniczny budynku,zdjęcia,koszty wysyłki wykonanie 11 751,00zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 1 533,99 zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 262,48 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wykonanie 1 500,00 zl − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 27.172,56 zł. − szkolenia pracowników wykonanie 952,92 zł

Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Leśnej Placówki AK ‘Mrowisko” w Knurowcu Plan 732 197,00 zł wykonanie 706 890,34 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 26 133,02 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 475 206,96 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 30 575,98 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 89 231,55 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 12 212,93 zł − materiały biurowe ,olej opałowy,druki szkolne, środki czystości,zasilacz,gaz w butli,,zegary,kpl.mebli biurowych,zestaw komputerowy wykonanie 23 138,52 zł − zakupiono pomoce dydaktyczne,książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wykonanie 3 380,84 zł − za zużycie energii elektrycznej, wody wykonanie 3 749,61 zł. − Wymiana akumulatora i sygnalizatora w systemie alarmowym wykonanie 123,00zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 330,00 zł − prowizja od operacji, prowadzenie rachunku, za ochronę, serwisowanie systemu alarmowego, obsługę serwisową komputerów ,odbiór odpadów ,sprawdzanie przewodów kominowych,za ścieki,za przegląd kotła CO,przegląd techniczny budynku szkoły,outsourcing ABI wykonanie 10 889,65 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 1 598,92 zł − delegacje służbowe wykonanie 216,97 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego,odpowiedzialność cywilna wykonanie 1 058,23 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 27 121,70 zł − szkolenia pracowników wykonanie – 1 922,46 zł

Rozdz.80101-plan finansowy Urząd Gminy Plan 183 843,54 Wykonanie 171 836,55 w tym -przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4630

Plan 49 937,16zł wykonanie 49 937,16 zł plan 48, 38zł. wykonanie 48,38 zł.zwrot dotacji Wykonanie 7 571,00 -umowa zlecenie Wykonanie 5 855,40- wyposażenie placu zabaw Turzyn, Dalekie Tartak Wykonanie 108 424,61- remont sali w SP Poręba, dachu SP Białebłoto remont sali i schodów Nowe Budy

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 829 635,04zł Wykonanie 734 840,73zł w tym: Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Plan 114 066,00zł Wykonanie 105 505,89 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3 664,20zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 48 266,99 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 453,62 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 9 531,97 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 358,52 zł parownica,urządzenie wielofunkcyjne,pudełka,tonery,art.przemysłowe,papier,meble,środki czystości,suszarka metalowa,telewizor,poduszki,dywaniki wykonanie 13 722,19 zł zakup pomocy naukowych wykonanie 3 299,35 zł -energia,gaz,woda wykonanie 13 378,03 zł − delegacje służbowe wykonanie 234,04 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 7 026,98 zł. − szkolenia pracowników wykonanie 570,00 zł .

Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Plan 97.308,00zł wykonanie 87.180,52 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 2 848,18 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 58 930,90 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne ' wykonanie 3 001,75 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 8.026,30 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 143,93zł − program wychowania przedszkolnego,art.biurowe wykonanie 625,33 zł − zakup pomocy naukowych wykonanie 716,00 zł − gaz,energia elektryczna wykonanie 5 808,22 zł − obsługa serwisowa,serwisowanie systemu alarmowego wykonanie 1 800,00 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wykonanie 300,00 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.879,91zł. − szkolenie pracowników wykonanie 1 100,00 zł

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie Plan 121 369,00 zł Wykonanie 85 674,43 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3 913,20 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 52 143,73zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3 964,28zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 9 959,67 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 356,72 zł − meble,pojemniki,słuchawki,art.papiernicze wykonanie 4 897,86 zł − zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 1 499,90 zł − energia elektryczna, wykonanie 2 841,66 zł − przegląd kotła olejowego,obsługa serwisowa komputerów wykonanie 1 943,40 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91 zł − szkolenia pracowników wykonanie 274,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4630

Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance Plan 120 587,00zł wykonanie 111.065,53 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.913,20 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 50 704,23 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne ' wykonanie 2 548,13 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 9.594,68zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 374,67zł − artykuły biurowe,olej opałowy,tusz,apteczka,tablica informacyjna,stolik,krzesła,szafa,dywan,antyrama wykonanie 32 655,16 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 2 491,97zł − energia elektryczna wykonanie 1 365,87 zł − konserwacja kserokopiarki,naprawa pompy wykonanie 2 530,21 zł − program wychowania przedszkolnego dostęp on-line,przegląd kserokopiarki wykonanie 507,50zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.879,91 zł − szkolenia pracowników wykonanie 500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Plan 122 199,00zł wykonanie 111.527,94zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3 598,30 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 63 180,62 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne ' wykonanie 5 236,67 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 12.314,69zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 764,37zł − art. papiernicze,środki czystości,biurko nauczycielskie,krzesło,głośniki,art.przemysłowe, olej opałowy wykonanie 17 458,00 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 1 040,42 zł − energia elektryczna wykonanie 1 867,93 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 200,00zł − outsourcing,obsługa serwisowa komputerów wykonanie 1 799,85zł − delegacje służbowe wykonanie 187,18 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.879,91 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie Plan 114 318,00 zł Wykonanie 106 458,06 zł - dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3.244,05zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 75 510,77 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 711,98 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 9.489,64zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 359,63zł. − art.przemysłowe,zestaw komputerowy,olej opałowy wykonanie 4 102,00 zł − zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 476,21 zł − zużycie energii elektrycznej wykonanie 665,88 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 35,30 zł − odbiór odpadów,outsourcing ABI,przegląd kotła CO, generator stron www wykonanie 2 969,25 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 351,89 zł − ubezpieczenie OC nauczycieli wykonanie 161,55 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.879,91zł. − szkolenia pracowników wykonanie 500,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4630

Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Leśnej Placówki AK ‘Mrowisko” w Knurowcu Plan 97 589,00 zł wykonanie 85 229,32 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 3 913,20 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 57 753,54 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 409,62 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 11 239,27 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 610,30 zł. − Sejf i kaseta,parawan,krzesła,termos,środki czystości wykonanie 2 699,68zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 199,00 zł − energia elektryczna wykonanie 155,80 zł − outsourcing ABI wykonanie 369,00 zł -dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91zł.

Rozdz.80103 plan finansowy Urząd Gminy – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” – Plan 42 199,04zł wykonanie 42 199,04zł

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 1 372 764,60zł wykonanie 1 276 889,23zł w tym:

Przedszkole Samorządowe „Krasnoludek” w Brańszczyku wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Plan 969 915,84zł Wykonanie 931 316,09zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 27 087,92 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 424.686,71 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 27 819,03 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 81.634,79 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 11 476,90 zł. − wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 21 375,00 zł − zakupiono środki czystości, wyposażenie kuchni,wózek kelnerski,dyplomy, meble,wóżek na łóżeczka,termometr,rolety,wykładzina,kuchnia gazowa wykonanie 49.228,36 zł − zakupiono artykuły żywieniowe wykonanie 102.542,36 zł − pomoce naukowe wykonanie 64 175,23 zł − za zużycie energii elektrycznej i gazu wykonanie 16.294,91zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 400,00zł − monitoring, prowadzenie rachunku, prowizja, odbiór odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych,ścieki,przegląd kotła CO,przegląd sprzętu ppoż.dorabianie kluczy,przegląd budynku i placu zabaw wykonanie 52 641,55 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 1 045,49 zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 108,66 zł − ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów,OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych wykonanie 2 393,77zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 26.341,97zł. − szkolenia pracowników wykonanie 2 581,28 zł W/w wydatkach uwzględniono wydatki w ramach projektu „Wesołe Przedszkole” w Gminie Brańszczyk − Wydatki inwestycyjne w tym: − Plan 26 561,96zł. Wykonanie 19 482,16zł Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk- zadanie realizowanie w ramach projektu.

Samorządowe Przedszkole w Porębie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Plan 227 233,00 zł wykonanie 194 568,59zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 6.020,06 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4630

− wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 103.162,84zł. − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 10 371,56 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 21 227,54 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 3 021,17 zł − wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 4 800,00zł − zakupiono środki czystości, materaiły biurowe,kuchnia gazowa, rolety,benzyna dokosiarki, farby do malowania sali,leżaki,okap,czajnik,wycieraczki,fartuch wykonanie 5 796,38 zł − zakupiono artykuły żywieniowe wykonanie 23 754,17 zł − zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 2 175,93zł − za zużycie energii elektrycznej, wykonanie 1 682,08 zł − remont klatki schodowej i łazienki wykonanie 2 500,00 zł − prowizja od operacji, obsługa bankowa,opłata za ścieki,odbiór odpadów,koszt transportu wykonanie 2 538,34 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 281,84 zł − delegacje służbowe wykonanie 86,92 zł − ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ,ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna wykonanie 961,48 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 6 081,51 zł. − szkolenia pracowników wykonanie 106,77 zł

Wydatki w Urzędzie Gminy plan 175 615,76 zł wykonanie 151 004,55zł w tym Wykonanie 73 791,79 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Tradycyjne Nowoczesnych dla Wsi -wykonanie 77 212,76 zł opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego, Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokosci -26 855,40 zł

Rozdział 80110 Gimnazja Plan 1 981 007,00zł wykonanie 1 918 502,88 zł w tym: Gimnazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brańszczyku wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Plan 1 148 213,00zł wykonanie 1 139 190,70 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 40 457,73 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 719 347,39 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 68 979,97 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 139 869,83zł − składka na fundusz pracy wykonanie 19 763,63 zł − wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 8 800,00zł − materiały biurowe, środki czystości ,krzesła,stojak na rowery,kosze,benzyna do kosiarki,trofeum szklane,szafa wysoka,kable,tonery,urządzenie wielofunkcyjne wykonanie 31 063,56zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 1 789,47 zł − za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wykonanie 46 110,32 zł. − konserwacja Canon wykonanie 873,30 zł − odbiór odpadów prowizja, prowadzenie rachunku, obsług serwisowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przedłużenie licencji na program komputerowy,monitoring,outsourcing wykonanie 15 792,69zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 2 194,55 zł − podróże służbowe krajowe wykonanie 478,11 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4630

− ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wykonanie 3 492,16zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 38 377,99 zł − szkolenia pracowników wykonanie 1 800,00 zł

Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Plan 832 794,00zł Wykonanie 779 312,18 zł − dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 31 400,17 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 501 504,17 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 43 760,34 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 95 519,31 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 12 728,25 zł − wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 4 800,00zł − środki czystości, druki,krzesła,tablica,gablota ,zestaw głośników ,materiały biurowe, program komputerowy, farby i art.malarskie do malowania sal,wycieraczki,rolety wykonanie 15 475,79zł − zakup pomocy dydaktycznych wykonanie 1 791,58 zł − za zużycie energii elektrycznej, gazu, wykonanie 24 350,03 zł. − remont sufitu w sali,konserwacja kserokopiarki wykonanie 5 731,60 zł − zakup usług zdrowotnych wykonanie 660,00 zł − przegląd sprzętu ppoż,koszt wysyłki,kontynuacja licencji na program kopmuterowy,za przegląd kotła i sprawdzanie szczelności instalacji gazowej,przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej,przegląd techniczny budynku wykonanie 13 550,00 zł − usługi telekomunikacyjne wykonanie 367,64 zł -podróże służbowe krajowe wykonanie 367,73 zł -usługi RTViK ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna wykonanie 378,95 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 25 300,46 zł − szkolenia pracowników wykonanie 1 626,16 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 419 018,63zł. Wykonanie 337 410,61 zł.

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 4 000,00 - wykonanie -4 000,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówka szkolna Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku Plan 271 209,00 zł. Wykonanie 230 645,67 zł. -dodatki mieszkaniowe, wiejskie wykonanie 1 080,00 zł - wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 70 114,90 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 4 612,68 zł − składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 9 907,13 zł − składki na fundusz pracy, wykonanie 1 019,77 zł − wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2 604,00zł − środki czystości,lodówka,zakup art.przemysłowych,szafa magazynowa ,wyposażenie stołówki: czajnik,sztućce,miski,garnki, filiżanki,blachy,maszynka do mięsa,formy,zestaw do kawy

wykonanie 17 275,61 zł − zakupiono artykuły żywieniowe wykonanie 99 660,00 zł − gaz wykonanie 20 000,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4630

− koszty transportu wykonanie 24,60 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 3 556,98 zł − szkolenia wykonanie 790,00 zł

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan 149 786,00zł wykonanie 132 583,21 zł w tym:

Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Plan 20.987,00 zł Wykonanie 20.554,80 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 13 500,00zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 950,45zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2 315,00zł − składka na fundusz pracy wykonanie 332,00zł − zakupiono środki czystości,pufy,prenumerata,art.biurowe,kolumny wykonanie 110,53 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 1 006,87 zł − zużycie energii elektrycznej, wykonanie 400,00 zł − remont dachu wykonanie 500,00 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1 439,95 zł

Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance Plan 22.424,00 zł wykonanie 22.399,41zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 12.450,00zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2 332,77 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2.313,00zł − składka na fundusz pracy wykonanie 331,00 zł -druki szkolne, olej opałowy,niszczarka,aparat telefoniczny,ławka korytarzowa wykonanie 700,00 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 992,73 zł − zużycie energii elektrycznej wykonanie 400,00zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91 zł

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie Plan 22 424,00 zł wykonanie 22 080,45 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 11 800,00 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2 982,72 zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2 313,00 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 331,00 zł -zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy,,tablicę kredową,meble,wykładzinę godło Polski,czajnik,kamizelki odblaskowe wykonanie 883,50 zł − pomoce naukowe wykonanie 490,32zł − zużycie energii elektrycznej wykonanie 400,00zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie plan 41 977,00zł wykonanie 28 174,64 zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 14.915,57 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 2 810,45zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 3.031,07 zł − składka na fundusz pracy wykonanie 434,29 zł -środki czystości,druki szkolne .olej opałowy,toner,gaśnica proszkowa,laminator,folia,warnik do wody wykonanie 1 400,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4630

-pomoce naukowe wykonanie 1 000,00 zł − energia elektryczna wykonanie 703,35zł. − remont sali lekcyjnej wykonanie 1 000,00zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91 zł

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach plan 41 974,00zł wykonanie 39 373,91zł − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 27.000,00zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 4.630,00zł − składka na fundusz pracy wykonanie 664,00 zł − materiały biurowe ,środki czystości,olej opałowy,druki ,odkurzacz,gaśnica proszkowa, niszczarka,suszarka do rąk wykonanie 2 400,00zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 1 000,00 zł − zużycie energii elektrycznej wykonanie 800,00zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 879,91zł

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie plan 20 987,00zł. Wykonanie 19 656,91zł. − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 13 500,00zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2 315,00zł − składka na fundusz pracy wykonanie 332,00zł − środki czystości, druki,krzesła,tablica,gablota na puchary,zestaw głośników ,rolety wykonanie 204,43 zł − pomoce dydaktyczne wykonanie 965,53zł − za energię elektryczną wykonanie 400,00 zł − remont dachu wykonanie 500,00 zł − dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1 439,95zł − Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan 86 612,00 zł wykonanie 84 288,63zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność Plan 149 520,00 zł. Wykonanie 135 015,43 zł -wykonanie 11 873,60 zł .w tym: zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów, -wykonanie 48 074,42zł. za przewóz dzieci na konkursy,/ za usługę wspomagająca zawody sportowe , bilety wstępu, przewóz osób na obchody DEN wykonanie 75 067,41 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan - 196 400,14zł Wykonanie - 177 105,53zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4630

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne Plan 98 688,00 wykonanie 98 688,00 Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposazeniem

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000,00 zł – wykonanie 2 214,00 w tym zakup stroika, przewóz osób

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 93 712,14 zł. Wykonanie 76 203,53zł. -wykonanie 6 732,00zł.- przekazano dotacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień ,przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie -wykonanie 1 372,44zł. składka na ubezpieczenie społeczne -wykonanie 21 270,00zł. w tym :wypłacono wynagrodzenia dla komisji RPA za udział w posiedzeniach , prowadzenie punktu konsultacyjnego , - wykonanie 8 832,93zł ,nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, kwiaty, upominki - wykonanie 6 560,92 - artykuły spożywcze − wykonanie 29 409,00 zł - warsztaty profilaktyczne, pobyt szkoleniowy w ośrodku komisji, przewóz osób , usługi transportowe , pakiet filmowy spektakl teatralny,usługa szkoleniowa, -wykonanie 2 026,24zł – zaliczka na opinię biegłych opłata stała

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.946.510,00 zł Wykonanie 1.813.051,34 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki związane z pobytem w DPS Plan 373.000,00 zł. Wykonanie 362.443,27 zł - wypłacono 135 świadczeń Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 6.500,00 zł Wykonanie – 399,00 zł Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 59.045,00 zł wykonanie ogółem 53.925,38 zł w tym: -wykonanie 17.498,61 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -wykonanie 36.426,77 zł ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe Rozdz.85214-Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe Plan ogółem 111.041,00 zł. Wykonanie ogółem 97.389,76 zł w tym : -wykonanie 71.754,26zł zasiłki okresowe - 220 świadczeń -wykonanie 25.635,50 zł zasiłki celowe / jednorazowe/, zasiłkami celowymi objęto 75 osób Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 10.500,00 zł. Wykonanie 855,36 zł / wypłacono dodatek mieszkaniowy – 855,36 zł / Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan 461.388,00 zł. Wykonanie 428.111,70 zł wypłacono zasiłki stałe 831 świadczeń

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4630

Plan 629.036,00 zł .Wykonanie 591.547,77 zł -wykonanie 1.996,21 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -wykonanie 416.623,67 zł wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 29.045,82 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne -wykonanie 70.778,28 zł składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 7.037,48 zł składki na Fundusz Pracy -wykonanie 3.040,00 zł umowy zlecenia -wykonanie 9.533,03zł zakup materiałów w tym: druki, artykuły biurowe, activejet UPS, za monitor, za fotel obrotowy, za prenumeratę czasopisma „Doradca w Pomocy Społecznej”, za tonery -wykonanie 2.998,44 zł zużycie energii -wykonanie 627,00 zł zakup usług zdrowotnych -wykonanie 35.842,15 zł zakup usług w tym : usługi transportowe, przesyłki listowe, przedłużenie licencji na program antywirusowy, obsługa bankowa,opłaty pocztowe, za odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, za usługę stolarską, za ochronę danych osobowych -wykonanie 1.251,62 zł zakup usług telekomunikacyjnych -wykonanie 677,78 zł podróże służbowe krajowe -wykonanie 550,00 zł różne opłaty i składki -wykonanie 7.706,79 zł dokonanie odpisu na ZFŚS -wykonanie 3.839,50 zł szkolenia pracowników Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 120.000,00 zł. Wykonanie 106.240,00 zł wypłacono za usługi opiekuńcze PCK - 6400 świadczeń Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan ogółem 176.000,00 zł. Wykonanie 172.139,10 zł w tym : dożywianie uczniów w szkołach – 149.189,10 zł, zasiłek celowy – dożywianie – 22.950,00 zł, wypłacono 28.715 świadczeń

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 108 090,00zł Wykonanie 89 698,11zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 100 790,00 zł wykonanie- 82 398,11 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan 7 300,00 zl wykonanie 7 300,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA Plan 9.471.727,00 zł Wykonanie 9.407.492,02 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Plan 5.887.557,00 zł Wykonanie 5.868.804,76 zł -wykonanie 3.500,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - wykonanie 5.776.833,40 zł świadczenia wychowawcze - wykonanie 59.176,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 4.679,82 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie 10.328,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 1.384,00zł składki na Fundusz Pracy - wykonanie 640,00 zł umowy zlecenia - wykonanie 553,00 zł zakup materiałów w tym : druki- wnioski dotyczące świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4630

wychowawczych, za tonery - wykonanie 500,00 zł za zużycie energii

- wykonanie 8.025,00 zł zakup usług w tym : przesyłki listowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsług świadczeń wychowawczych na 2018 r., obsługa bankowa rachunku - wykonanie 350,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych - wykonanie 2.489,89 zł dokonanie odpisu na ZFŚS - wykonanie 226,97 zł pozostałe odsetki - wykonanie 118,68 zł szkolenia pracowników Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.216.114,28 Wykonanie 3.210.073,69 zł - wykonanie 6.787,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - wykonanie 3.012.225,39 zł świadczenia rodzinne - wykonanie 60.101,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 7.676,43 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie 112.112,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalno- rentowe - wykonanie 1.181,00 zł składki na Fundusz Pracy - wykonanie 623,71 zł zakup materiałów w tym: druki – wnioski dot. świadczeń rodzinnych - wykonanie 6.516,00 zł zakup usług w tym: przesyłki listowe, przedłużenie Licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2018 r., obsługa bankowa rachunku - wykonanie 298,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych - wykonanie 1.897,06 zł dokonanie odpisu na ZFŚS - wykonanie 656,10 zł pozostałe odsetki

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 155,72 zł Wykonanie 135,98 zł Wykonanie 125,26 zł zakup materiałów w tym : artykuły biurowe i tonery na potrzeby Karty Dużej Rodziny Wykonanie 10,72 zwrot niewykorzystanej dotacji Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny Plan ogółem 357.900,00 zł Wykonanie 321 780,00 zł

- wykonanie 311.400,00 zł świadczenia „Dobry Start” - wykonanie 7.000,00 zł wynagrodzenia osobowe - wykonanie 1.205,40 zł składki na ubezpieczenia społeczne „Dobry Start” - wykonanie 151,90 zł składki na Fundusz Pracy „Dobry Start” - wykonanie 1.527,20 zł zakup materiałów w tym : oprogramowanie do obsługi świadczenia „Dobry Start” na 2018 r., za książkę „Dobry Start”, za tonery - wykonanie 495,50 zł zakup usług w tym : obsługa bankowa rachunku, za usługę komunikacji za pomocą poczty elektronicznej z oprogramowaniem do obsługi świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4630

„Dobry Start”

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze Plan 10.000,00 zł Wykonanie 6.697,59 zł - wykonanie 6.697,59 zł poniesiono wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan -12 153 035,05 zł Wykonanie - 5 140 431,68 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 3 375 585,50zł. Wykonanie – 2 025 535,21zł. Wykonanie- 24 967,00zł. - zabezpieczenie

Wydatki inwestycyjne plan 3 308 187,50 zł wykonanie 2 000 568,21zł. W tym: 279 000,00zł Wykonanie- 131 975,29zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, Plan 31 000,00zł. Wykonanie- 30 750,00 Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonanwczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul. Wspólna,ul.Chabrowa,ul.Rumiankowa, ul.Grzybowa Plan 550 000,00zł. Wykonanie - 497 718,54 Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówh w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk Plan 30 000,00zł wykonanie – 27 798,00 Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami miejscowości Przyjmy Plan 16 000,00 zł Wykonanie 14 532,45 zł Projekt budowlany oczyszczalni przydomowych w miejscowości Turzyn Plan 598 821,86 zł Wykonania nie było Budowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto Kurza i Bialebłoto Stara Wieś. Gmina Brańszczyk Plan 1 803 365,64 Wykonanie 1 297 793,93 zł Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto Kurza Gmina Brańszczyk

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan 961 999,55 zł. Wykonanie 791 785,31 zł. − wypłacono wynagrodzenia osobowe wykonanie 39 550,46zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 3 453,37zł − składka na ubezpieczenie społeczne wykonanie 7 259,13zł − składka na fundusz pracy wykonanie 1 040,06zł − zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe − wykonanie 1 626,99. - wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wykonanie 735 975,02 zł -zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie 182,19 zł. - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4630

-delegacje wykonanie 20,06 -dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1 185 66zł - koszty postępowania sadowego- wykonanie 595,31 zł − szkolenia pracowników wykonanie 897,06 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan 5 379 209,00 zł wykonanie – 52 335,44 Wykonanie 50 393,92- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Wydatki inwestycyjne Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory plan 4 997 209,00 Wykonanie -1 941,52 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 502 241,00 wykonanie 375 086,37 zł. w tym: -wykonanie 220 259,49 zł.- zużycie energii elektrycznej -wykonanie 154 826,88zł.- konserwacja oświetlenia ulicznego wymiana oswietlenia wbudowanie i wykonanie oświetlenia, wynagrodzenie wynikajace z oszczedności

Wydatki inwestycyjne Plan 33 000,00 Wykonania nie było w tym

Plan 33 000,00 zł Wykonania nie było Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Budy

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalne Plan 1 766 000,00zł Wykonanie 1 729 159,64 zł w tym

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 6.071,88 zł − wynagrodzenie osobowe pracowników, wykonanie 484.044,43 zł − dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 35.124,97 zł − składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 92.440,27zł − składki na fundusz pracy, wykonanie 8.895,34 zł − wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie 40.546,34 zł − zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 159.601,37 zł, w tym: części samochodowe, paliwo, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki chemiczne, węgiel, sól drogowa, plomby wodomierzowe, lemiesze do pługów, przyrządy do czyszczenia przepompowni, szczotki uliczne do zamiatarki, meble biurowe, czujnik poziomu osadu, sprężarka, sonda hydrostatyczna, materiały do remontu piętra budynku − zakup energii, wykonanie 397.432,47 zł − zakup usług remontowych, wykonanie 63.403,35 zł; w tym:, naprawa pomp z przepompowni i oczyszczalni, naprawa filtra uzdatniania wody, remont silnika napędzającego dmuchawę, remont pomieszczeń biurowych, serwis urządzeń pomiarowych i sterowniczych z oczyszczalni, naprawa sondy tlenowej, naprawa pojazdów, serwis oprogramowania, serwis dmuchaw − zakup usług zdrowotnych, wykonanie 350,00zł − zakup usług pozostałych, wykonanie 154.611,91 zł; w tym: pobór próbek wody i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4630

ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalniami, przeglądy techniczne, monitoring przepompowni, monitoring obiektów, odbiór osadu z oczyszczalni, wynagrodzenie z tyt. grupowego zakupu energii, usługa administratora bezpieczeństwa informacji, usługa przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf, wykonanie bramy przesuwnej oraz usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, − zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, wykonanie 3.281,07zł, − zakup usług, wykonanie analiz, wykonanie 33.571,63 zł, − podróże służbowe krajowe, wykonanie 14.586,24 zł, w tym: delegacje służbowe, ryczałt samochodowy − różne opłaty i składki, wykonanie 115.298,98 zł, w tym: dozór techniczny, ubezpieczenie budynku, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty stałe odprowadzone do Wód Polskich, ubezpieczenie OC samochodów, wypis i wyrys z rejestru gruntów − odpisy na ZFŚS, wykonanie 13.437,48 zł − pozostałe podatki na rzecz budż. jst, wykonanie 4.437,00 zł − podatek VAT, wykonanie 924,44zł − koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 161,49zł − szkolenia pracowników, wykonanie 939,00zł − wydatki na zakupy inwestycyjne, − Plan 125 000,00 wykonanie 99.999,98zł w tym: − plan 100 000,00 wykonanie 99 999,98 Zakup samochodu asenizacyjnego − plan 25 000,00 wykonania nie było zakup piły tnącej do ciagnika

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 168 000,00 Wykonanie 166 529,71zł. w tym: -wykonanie 7 635,62 zł. zakupiono stojaki rowerowe, kwietniki -wykonanie 158 894,09zł.- wyłapywanie psów, utrzymanie w schronisku ,ryczałt miesięczny, serwis solarów ,zabezpieczenie, oczyszczanie zbiornika czynsz najem terenu

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości -51 719,78 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1 020 500,00zł Wykonanie 943 622,72 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 780 500,00zl.Wykonanie 707 187,82zł. -przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyk wykonanie 334 000,00zł. -wykonanie 71 131,62-zakup krzeseł, stołów wyposażenie świetlicy -wykonanie 29 215,74zł. zakup energii świetlica Budy Stare , Tuchlin i Białebłoto Kobyla -wykonanie 14 033,08-zagospodarowanie placu przy świetlicy w Tuchlinie -wykonanie 6 359,79 zł. - zbieranie odpadów, ochrona obiektów , przegląd techniczny budynków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4630

-wykonanie 1 827,36 zł.- usługi telekomunikacyjne Wydatki inwestycyjne plan 290,000,00 zł wykonania 250 620,23 zł w tym: Plan 15 000,00zł. Wykonanie-14 997,01 Wykonanie docieplenia ogrzewania świetlicy wiejskiej w Udrzynie Plan 250 000,00 zł Wykonanie- 210 624,22zł Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr.1756/4 w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk-roboty wykończeniowe Plan 25 000,00 Wykonanie 24 999,00 zł Zakup nagłośnienia dla GDK w Brańszczyku

Rozdz.92116 Biblioteki Plan 170 000,00 zł. Wykonanie 170 000,00zł. -przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku Rozdz. 92195 Pozostała działalność Plan 70 000,00 zł. Wykonanie 66 434,90zł Wydatki inwestycyjne: Plan 70 000,00zł. Wykonanie 66 434,90zł Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokosci- 87 454,23 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan - 91 000,00zł. Wykonanie - 67 079,94zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan 10 000,00zł. Wykonanie 6 150,00-zł. Wydatki inwestycyjne Plan 10 000,00zł. Wykonanie- 6 150,00zł Przebudowa boiska do gry w koszykówkę i piłkę siatkowa w miejscowości Brańszczyk Rozdz.92695 Pozostała działalność Plan 81 000,00 zł. Wykonanie 60 929,94zł. -wykonanie 10 833,06zł. - nagrody dla uczestników zawodów sportowych , -wykonanie 2 730,75zł -artykuły spożywcze -wykonanie 34 549,35 zł. za przewóz uczniów i organizację zawodów sportowych przegląd techniczny boiska.,wykonanie i montaż ławek -wykonanie 2 816,78 zł ubezpieczenie Wydatki inwestycyjne Plan 12 000,00 zł Wykonanie 10 000,00zł w tym: Plan 12 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł Zakup sprzętu do siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości -25 079,70 zł

PRZYCHODY - ROZCHODY wykonanie za 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4630

WYSZCZEGÓŁNIENIE PLAN WYKONANIE % (PO ZMIANACH OD W ZŁ. POCZĄTKU ROKU W ZŁ. DOCHODY 39.134.009,50 36.831.158,22 94.12 Dochody bieżące 35.199.635,78 35.485.886,53 100,81 Dochody majątkowe w tym: 3.934.373,72 1.345.271,69 34,19

Dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 113.382,12 226,76 WYDATKI 46.548.604,10 35.984.620,01 77,31 Wydatki bieżące 33.630.362,64 31.577.195,66 93,89 Wydatki majątkowe 12.918.241,46 4.407.424,35 34,12 Nadwyżka /Deficyt Budżetu -7.414.594,60 846.538,21 PRZYCHODY ogółem 9.019.164,67 6.179.399,49 z tego: Kredyty i pożyczki w tym: 8.351.321.63 4.287.302,52 na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2ustawy o finansach publicznych Wolne środki, jako środki, o których 667.843,04 1.892.096,97 mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

na pokrycie deficytu 620.000,00

ROZCHODY ogółem z tego: 1.604.570,07 1.604.570,07

spłaty kredytów i pożyczek w tym: 1.604.570,07 1.604.570,07

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4630

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2018 rok - DOCHODY

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykona ogółem dochodow dochodów dochodów nie % bieżących w majątkowyc ogółem w zł. h w zł. zł. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i 135 040,10 132 686,46 0 132 686,46 98,26 łowiectwo 01095 Pozostała 135 040,10 132 686,46 0 132 686,46 98,26 działalność 0750 Wpływy z najmu i 9 000,00 6 646,36 0 6 646,36 73,85 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4630

2010 Dotacje celowe 126 040,10 126 040,10 0 126 040,10 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 600 Transport i łączność 209 822,00 109 822,00 100 000,00 209 822,00 100,00

60014 Drogi publiczne 109 822,00 109 822,00 109 822,00 100,00 powiatowe 2320 Dotacje celowe 109 822,00 109 822,00 0 109 822,00 100,00 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 gminne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4630

6630 Dotacje celowe 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka 206 700,00 139 138,20 113 382,12 252 530,32 122,17 mieszkaniowa 70005 Gospodarka 206 700,00 139 148,20 113 382,12 252 530,32 122,17 gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z 17 000,00 3 108,34 0 3 108,34 18,28 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0640 Wpływy z tytułu 100,00 0 0 0 0 kosztów egzekucyjnych,opłat y komorniczej i kosztów upomień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4630

0750 Wpływy z najmu i 71 000,00 64 490,22 0 64 490,22 90,83 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu 50 000,00 0,00 113 382,12 113 382,12 226,76 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z 500,00 647,76 0 647,76 129,55 pozostałych odsetek 0960 Wpływy z 67 900,00 70 901,88 0 70 901,88 104,42 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych 200,00 0 0 0 0 dochodów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4630

710 Działalność 40 000,00 40 000,00 0 40 000,00 100,00 usługowa 71035 Cmentarze 40 000,00 40 000,00 0 40 000,00 100,00

2020 Dotacje celowe 40 000,00 40 000,00 0 40 000,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja 86 387,00 127 762,51 0 127 762,51 147,90 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 82 387,00 81 838,72 0 81 838,72 99,33 2010 Dotacje celowe 82 387,00 81 812,37 0 81 812,37 99,30 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4630

2360 Dochody jednostek 0 26,35 0 26,35 0 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i 4 000,00 45 923,79 0 45 923,79 1 148,00 miast na prawach powiatu) 0940 Wpływy z rozliczeń 2 000,00 5 807,41 0 5 807,41 290,37 /zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych 2 000,00 40 116,38 0 40 116,38 2 005,80 dochodów 751 Urzędy naczelnych 96 984,00 87 617,32 0 87 617,32 90,34 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych 1 668,00 1 668,00 0 1 668,00 100,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4630

2010 Dotacje celowe 1 668,00 1 668,00 0 1 668,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin 95 316,00 85 949,32 0 85 949,32 90,17 ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie 2010 Wybory do rad gmin 95 316,00 85 949,32 0 85 949,32 90,17 ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4630

gminne , powiatowe i wojewódzkie

754 Bezpieczeństwo 23 742,00 23 742,00 23 742,00 100,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże 23 742,00 23 742,00 23 742,00 100,00 pożarne 2710 Dotacja celowa 23 742,00 23 742,00 23 742,00 100,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób 9 847 10 096 0 10 096 102,53 prawnych, od osób 029,00 523,15 523,15 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4630

75601 Wpływy z podatku 32 200,00 19 010,80 0 19 010,80 59,04 dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku 32 000,00 19 010,80 0 19 010,80 59,41 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek 200,00 0 0 0 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku 2 605 2 739 538,44 0 2 739 538,44 105,16 rolnego, podatku 100,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku 2 360 2 410 802,26 0 2 410 802,26 102,15 od nieruchomości 000,00 0320 Wpływy z podatku 1 000,00 2 034,40 0 2 034,40 203,44 rolnego 0330 Wpływy z podatku 240 000,00 247 569,00 0 247 569,00 103,15 leśnego 0340 Wpływy z podatku 3 000,00 77 323,00 0 77 323,00 2 577,40 od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4630

0640 Wpływy z tytułu 100,00 34,80 0 34,80 34,80 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek 1 000,00 1 774,98 0 1 774,98 177,50 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku 2 303 2 393 861,81 0 2 393 861,81 103,95 rolnego, podatku 000,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku 1 410 1 426 294,25 0 1 426 294,25 101,16 od nieruchomości 000,00 0320 Wpływy z podatku 156 000,00 150 765,81 0 150 765,81 96,64 rolnego 0330 Wpływy z podatku 24 000,00 20 653,55 0 20 653,55 86,06 leśnego 0340 Wpływy z podatku 490 000,00 354 317,60 0 354 317,60 72,31 od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku 25 000,00 60 841,00 0 60 841,00 243,36 od spadków i darowizn Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4630

0430 Wpływy z opłaty 3 000,00 3 425,00 0 3 425,00 114,17 targowej 0500 Wpływy z podatku 180 000,00 366 680,58 0 366 680,58 203,71 od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu 5 000,00 3 890,80 0 3 890,80 77,82 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek 10 000,00 6 993,22 0 6 993,22 69,93 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych 728 200,00 496 743,31 0 496 743,31 68,22 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty 30 000,00 36 107,14 0 36 107,14 120,36 skarbowej 0460 Wpływy z opłaty 400 000,00 154 728,60 154 728,60 38,68 eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za 88 000,00 106 549,11 0 106 549,11 121,08 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych 200 000,00 199 294,58 0 199 294,58 99,65 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4630

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu 200,00 11,60 0 11,60 5,80 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek 10 000,00 52,28 0 52,28 0,52 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w 4 178 4 447 368,79 0 4 447 368,79 106,43 podatkach 529,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku 4 165 4 430 243,00 0 4 430 243,00 106,35 dochodowego od 529,00 osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku 13 000,00 17 125,79 0 17 125,79 131,74 dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 11 336 11 430 47 037,72 11 477 101,24 675,85 696,28 734,00 75801 Część oświatowa 6 459 6 459 507,00 0 6 459 507,00 100,00 subwencji ogólnej 507,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4630

2920 Subwencje ogólne z 6 459 6 459 507,00 0 6 459 507,00 100,00 budżetu państwa 507,00 75807 Część wyrównawcza 3 725 3 725 413,00 0 3 725 413,00 100,00 subwencji ogólnej 413,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z 3 725 3 725 413,00 0 3 725 413,00 100,00 budżetu państwa 413,00 75814 Różne rozliczenia 975 411,85 1 069 432,28 47 037,72 1 116 470,00 114,46 finansowe 0920 Wpływy z 15 000,00 26 389,60 0 26 389,60 175,93 pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń 870 000,00 999 668,55 0 999 668,55 114,90 /zwrotów z lat ubiegłych 2030 Dotacje celowe 43 374,13 43 374,13 0 43 374,13 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych) 6330 Dotacje celowe 47 037,72 0,00 47 037,72 47 037,72 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4630

związków powiatowo- gminnych)

75831 Część równoważąca 176 344,00 176 344,00 0 176 344,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z 176 344,00 176 344,00 0 176 344,00 100,00 budżetu państwa 801 Oświata i 764 567,00 732 160,35 0 732 160,35 95,76 wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 51 960,00 61 010,52 0 61 010,52 117,42 0640 Wpływy z tytułu 100,00 0 0 0 0 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i 25 600,00 31 427,06 0 31 427,06 122,76 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4630

podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 157,78 0 6 157,78 102,63

0920 Wpływy z 4 000,00 5 024,12 0 5 024,12 125,60 pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń 500,00 5 248,30 0 5 248,30 1 049,60 /zwrotów z lat ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i 6 800,00 6 800,00 0 6 800,00 100 odszkodowań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych 4 000,00 1 393,26 0 1 393,26 34,83 dochodów 2030 Dotacje celowe 4 960,00 4 960,00 0 4 960,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80103 Oddziały 16 440,00 16 440,00 0 16 440,00 100,00 przedszkolne w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4630

2030 Dotacje celowe 16 440,00 16 440,00 0 16 440,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 488 055,00 469 583,40 0 469 583,40 96,22

0660 Wpływy z opłat za 40 000,00 39 756,00 0 39 756,00 99,39 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za 143 000,00 127 728,00 0 127 728,00 89,32 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z 5 000,00 0,00 0 0 0 pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych 5 000,00 7.044,40 0 7 044,40 140,89 dochodów 2030 Dotacje celowe 190 430,00 190 430,00 0 190 430,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4630

gmin, związków powiatowo- gminnych)

2057 Dotacje celowe w 104 625,00 104 625,00 0 104 625,00 100,00 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1 500,00 367,80 0 367,80 24,52

0920 Wpływy z 1 000,00 0 0 0 pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych 500,00 367,80 0 367,80 73,56 dochodów 80148 Stołówki szkolne i 120 000,00 100 470,00 0 100 470,00 83,72 przedszkolne 0830 Wpływy z usług 120 000,00 100 470,00 0 100 470,00 83,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4630

80153 Zapewnienie 86 612,00 84 288,63 84 288,63 97,32 uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe 86 612,00 84 288,63 84 288,63 97,32 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 826 610,00 833 669,12 0 833 669,12 100,85

85202 Domy pomocy 12 000,00 9 600,00 0 9 600,00 80,00 społecznej 0830 Wpływy z usług 12 000,00 9 600,00 0 9 600,00 80,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4630

85213 Składki na 54 045,00 53 925,38 0 53 925,38 99,78 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe 17 557,00 17 498,61 0 17 498,61 99,67 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4630

2030 Dotacje celowe 36 488,00 36 426,77 0 36 426,77 99,83 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ) 85214 Zasiłki okresowe, 68 241,00 68 241,00 68 241,00 100,00 celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe 68 241,00 68 241,00 68 241,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 424 895,00 424 895,00 0 424 895,00 100,00 2030 Dotacje celowe 424 895,00 424 895,00 0 424 895,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4630

powiatowo- gminnych)

85219 Ośrodki pomocy 145 329,00 143 093,04 0 143 093,04 98,46 społecznej 0920 Wpływy z 3 000,00 2 615,04 0 2 615,04 87,17 pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń 1 000,00 0,00 0,00 0 /zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych 1 000,00 149,00 0 149,00 14,90 dochodów 2030 Dotacje celowe 140 329,00 140 329,00 0 140 329,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i 20 100,00 31 914,70 0 31 914,70 158,78 specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 31 914,70 0 31 914,70 159,57

0920 Wpływy z 100,00 0 0 0 0 pozostałych odsetek 85230 Pomoc w zakresie 102 000,00 102 000,00 0 102 000,00 100,00 dożywiania Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4630

2030 Dotacje celowe 102 000,00 102 000,00 0 102 000,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 854 Edukacyjna opieka 70 790,00 65 918,49 0 65 918,49 93,12 wychowawcza

85415 Pomoc materialna 68 465,00 65 918,49 65 918,49 96,28 dla uczniów 2030 Dotacje celowe 68 465,00 65 918,49 65 918,49 96,28 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 2040 Dotacje celowe 2 325,00 0 0 0 0 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4630

całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 9 450 9 414 783,51 0 9 414 783,51 99,62 327,00 85501 Świadczenia 5 887 5 868 804,76 0 5 868 804,76 99,68 wychowawcze 557,00 0920 Wpływy z 500,00 226,97 0 226,97 45,39 pozostałych odsetek

2060 Dotacje otrzymane z 5 883 5 865 077,79 0 5 865 077,79 99,69 budżetu państwa na 057,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4630

2910 Wpływ ze zwrotów 4 000,00 3 500,00 0 3 500,00 87,50 dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85502 Świadczenia 3 237 3 224 073,49 0 3 224 073,49 99,60 rodzinne, 125,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0640 Wpływy z tytułu 11,60 11,60 0 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z 4 000,00 656,10 0 656,10 16,40 pozostałych odsetek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4630

2010 Dotacje celowe 3 203 3 202 630,59 0 3 202 630,59 99,98 otrzymane z 125,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek 20 000,00 13 988,20 0 13 988,20 69,94 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływ ze zwrotów 10 000,00 6 787,00 0 6 787,00 67,87 dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 4630

mowa w w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 125,26 0 125,26 86,39

2010 Dotacje celowe 145,00 125,26 0 125,26 86,39 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 325 500,00 321 780,00 0 321 780,00 98,86

2010 Dotacje celowe 325 500,00 321 780,00 0 321 780,00 98,86 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 4630

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

900 Gospodarka 6 039 2 251 357,14 1 084 3 336 208,99 55,24 komunalna i 335,55 851,85 ochrona środowiska 90001 Gospodarka 50 000,00 44 506,44 0 44 506,44 89,01 ściekowa i ochrona wód 0970 Wpływy z różnych 50 000,00 44 506,44 0 44 506,44 89,01 dochodów 90002 Gospodarka 689 999,55 563 112,73 0 563 112,73 81,61 odpadami 0490 Wpływy z innych 650 000,00 524 185,09 0 524 185,09 80,64 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu 4 000,00 3 430,70 0 3 430,70 85,77 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek 2 000,00 1 497,39 0 1 497,39 74,87 od nieterminowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 4630

wpłat z tytułu podatków i opłat

2460 Środki otrzymane 33 999,55 33 999,55 0 33 999,55 100,00 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90005 Ochrona powietrza 3 737 0 1 084 1 084 851,85 29,03 atmosferycznego i 336,00 851,85 klimatu 6257 Dotacje celowe w 2 325 0 0 0 0 ramach programów 892,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 4630

6299 Dotacje celowe w 1 411 0 1 084 1 084 851,85 76,86 ramach programów 444,00 851,85 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90017 Zakłady gospodarki 1 542 1 627 648,87 0 1 627 648,87 105,55 komunalnej 000,00 0640 Wpływy z tytułu 1 000,00 1 525,79 0 1 525,79 152,58 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 1 500 1 509 810,56 0 1 509 810,56 100,65 000,00 0920 Wpływy z 20 000,00 8 187,85 0 8 187,85 40,94 pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 /zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych 20 000,00 108 124,67 0 108 124,67 540,62 dochodów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 4630

90019 Wpływy i wydatki 20 000,00 16 089,10 0 16 089,10 80,45 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych 20 000,00 16 089,10 0 16 089,10 80,45 opłat OGÓŁEM 39 134 35 485 1 345 36 831 94,12 009,50 886,53 271,69 158,22

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 4630

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2018 roku - WYDATKI Dział Rozdzi Parag Treść Plan w zł. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonani ał raf wydatków wydatków wydatków e % bieżących w majątkowych ogółem w zł. zł. w zł. 010 Rolnictwo i 534 540,10 129 061,49 101 353,50 230 414,99 43,11 łowiectwo 01010 Infrastruktura 405 000,00 0 101 353,50 101 353,50 25,03 wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki 405 000,00 0 101 353,50 101353,50 25,03 inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 021,39 0 3 021,39 86,33

2850 Wpłaty gmin na 3 500,00 3 021,39 0 3 021,39 86,33 rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała 126 040,10 126 040,10 0 126 040,10 100,00 działalność 4300 Zakup usług 2 471,37 2 471,37 0 2 471,37 100,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i 123 568,73 123 568,73 0 123 568,73 100,00 składki 600 Transport i 3 094 150,00 610 574,09 1 363 920,46 1 974 494,55 63,81 łączność Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 4630

60013 Drogi publiczne 1 000,00 837,99 0 837,99 83,80 wojewódzkie 4520 Opłaty na rzecz 1 000,00 837,99 0 837,99 83,80 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne 1 092 234,00 150 408,50 309 000,00 459 408,50 42,06 powiatowe 4300 Zakup usług 109 822,00 109 822,00 0 109 822,00 100,00 pozostałych 4520 Opłaty na rzecz 46 000,00 40 586,50 0 40 586,50 88,23 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa 936 412,00 0 309 000,00 309 000,00 33,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne 2 000 916,00 459 327,60 1 054 920,46 1 514 248,06 75,68 gminne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 4630

4170 Wynagrodzenia 4 000,00 0 0 0 0,00 bezosobowe 4210 Zakup 20 000,00 13 072,96 0 13 072,96 65,36 materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług 374 888,00 370 013,48 0 370 013,48 98,70 remontowych 4300 Zakup usług 70 000,00 64 504,12 0 64 504,12 92,15 pozostałych 4430 Różne opłaty i 10 000,00 9 997,04 0 9 997,04 99,97 składki 4610 Koszty 3 000,00 1 740,00 0 1 740,00 58,00 postepowania sądowego i prokuratorskieg o 6050 Wydatki 1 519 028,00 0 1 054 920,46 1 054 920,46 69,45 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka 248 500,00 60 952,12 7 300,00 68 252,12 27,47 mieszkaniowa 70005 Gospodarka 248 500,00 60 952,12 7 300,00 68 252,12 27,47 gruntami i nieruchomościa mi 4210 Zakup 2 000,00 1 975,00 0 1 975,00 98,75 materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000,00 15 233,75 0 15 233,75 76,17

4270 Zakup usług 60 000,00 18 259,75 0 18 259,75 30,43 remontowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 4630

4300 Zakup usług 35 000,00 21 857,26 0 21 857,26 62,45 pozostałych 4480 Podatek od 2 500,00 1 409,00 0 1 409,00 56,36 nieruchomości 4590 Kary i 6 000,00 0 0 0 0 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty 3 000,00 2 217,36 2217,36 73,91 postepowania sądowego i prokuratorskieg o 6050 Wydatki 20 000,00 0 0 0 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na 100 000,00 0 7 300,00 7 300,00 7,30 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność 151 132,00 84 491,80 0,00 84 491,80 55,91 usługowa 71004 Plany 45 000,00 2 500,00 0 2 500,00 5,56 zagospodarowa nia przestrzennego 4300 Zakup usług 45 000,00 2 500,00 0 2 500,00 5,56 pozostałych 71035 Cmentarze 82 000,00 81 991,80 0 81 991,80 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 4630

4270 Zakup usług 82 000,00 81 991,80 0 81 991,80 99,99 remontowych 71095 Pozostała 24 132,00 0 0,00 0 działalność 6639 Dotacje 24 132,00 0 0,00 0 przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 Informatyka 163 000,00 119 454,21 0 119 454,21 73,28

72095 Pozostała 163 000,00 119 454,21 0 119 454,21 73,96 działalność 4210 Zakup 40 000,00 28 479,60 0 28 479,60 71,20 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 123 000,00 90 974,61 0 90 974,61 73,96 pozostałych 750 Administracja 3 429 375,00 3 083 487,30 38 400,60 3 121 887,90 91,03 publiczna 75011 Urzędy 82 387,00 81 812,37 0 81 812,37 99,30 wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 4630

4010 Wynagrodzenia 63 115,00 63 115,00 0 63 115,00 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 4 648,00 4 648,00 0 4 648,00 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 11 250,00 10 675,39 0 10 675,39 94,89 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 362,00 362,00 0 362,00 100,00 Fundusz Pracy 4210 Zakup 3012,00 3011,98 3011,98 100,00 materiałów i wyposażenia 75022 Rady gmin 174 000,00 123 891,21 38 400,60 162 291,81 93,27 (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki 110 000,00 103 992,00 0 103 992,00 94,54 na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup 5 000,00 4 881,75 0 4 881,75 97,64 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 17 000,00 14 736,65 0 14 736,65 86,69 pozostałych 4360 Opłata z tytułu 2 000,00 280,81 0 280,81 14,04 zakupu usług telekomunikacyj nych. 6060 Wydatki na 40 000,00 0,00 38 400,60 38 400,60 96,00 zakupy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 4630

inwestycyjne jednostek budżetowych 75023 Urzędy gmin 2 782 688,00 2 532 175,91 0 2 532 175,91 91,00 (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki 10 000,00 8 245,82 0 8 245,82 82,46 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 1 528 252,00 1 428 201,19 0 1 428 201,19 93,45 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 111 000,00 110 087,84 0 110 087,84 99,18 wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia 70 000,00 56 235,00 0 56 235,00 80,34 agencyjno- prowizyjne 4110 Składki na 276 000,00 270 144,86 0 270 144,86 97,88 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 38 500,00 25 455,70 0 25 455,70 66,12 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 144 000,00 129 431,80 0 129 431,80 89,88 bezosobowe 4210 Zakup 70 000,00 63 816,85 0 63 816,85 91,17 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 10 000,00 5 804,11 0 5 804,11 58,04 żywności Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 4630

4260 Zakup energii 80 000,00 68 594,19 0 68 594,19 85,74

4270 Zakup usług 85 000,00 63 119,33 0 63 119,33 74,26 remontowych 4280 Zakup usług 3 500,00 1 752,20 0 1 752,20 50,06 zdrowotnych 4300 Zakup usług 208 688,00 200 099,81 0 200 099,81 95,88 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 18 000,00 13 662,92 0 13 662,92 75,91 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 25 000,00 20 798,56 0 20 798,56 83,19 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 7 000,00 1 886,95 0 1 886,95 26,96 składki 4440 Odpisy na 35 748,00 35 747,65 0 35 747,65 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od 20 000,00 0,49 0 0,49 0,00 towarów i usług (VAT). 4610 Koszty 9 000,00 2 649,08 0 2 649,08 29,43 postepowania sądowego i prokuratorskieg o 4700 Szkolenia 33 000,00 26 441,56 0 26 441,56 80,13 pracowników niebędących Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 4630

członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja 214 300,00 198 013,12 0 198 013,12 92,40 jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na 2 000,00 1 179,90 0 1 179,90 59,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 300,00 135,98 0 135,98 45,33 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 18 000,00 14 100,00 0 14 100,00 78,33 bezosobowe 4210 Zakup 65 000,00 60 001,48 0 60 001,48 92,31 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 33 000,00 29 857,17 0 29 857,17 90,48 żywności 4300 Zakup usług 96 000,00 92 738,59 0 92 738,59 96,60 pozostałych 75095 Pozostała 176 000,00 147 594,69 0 147 594,69 83,86 działalność 3030 Różne wydatki 67 000,00 64 638,00 0 64 638,00 96,47 na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup 10 000,00 6 081,10 0 6 081,10 60,81 materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług 5 000,00 1 143,60 0 1 143,60 22,87 remontowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 4630

4300 Zakup usług 15 000,00 7 020,00 0 7 020,00 46,80 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 55 000,00 44 745,00 0 44 745,00 81,35 zakupu usług telekomunikacyj nych 4430 Różne opłaty i 24 000,00 23 966,99 0 23 966,99 99,86 składki 751 Urzędy 96 984,00 87 617,32 0 87 617,32 90,34 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy 1 668,00 1 668,00 0 1 668,00 100,00 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na 171,00 171,00 0 171,00 100 ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia 1 000,00 1 000,00 0 1 000,00 100 bezosobowe 4210 Zakup 497,00 497,00 0 497,00 100,00 materiałów i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 4630

75109 Wybory do rad 95 316,00 85 949,32 0 85 949,32 90,17 gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki 52 080,00 51 480,00 0 51 480,00 98,85 na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na 1 919,00 1 848,53 0 1 848,53 96,33 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 159,00 158,21 0 158,21 99,50 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 27 640,00 19 361,59 0 19 361,59 70,05 bezosobowe 4210 Zakup 6 913,00 6 497,18 0 6 497,18 93,98 materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 116,00 116,00 0 116,00 100,00

4300 Zakup usług 4 872,00 4 871,44 0 4 871,44 99,99 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 300,00 300,00 0 300,00 100,00 zakupu usług Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 4630

telekomunikacyj nych 4410 Podróże 1 317,00 1 316,37 0 1 316,37 99,95 służbowe krajowe 754 Bezpieczeństwo 1 087 039,00 413 690,56 342 564,79 756 255,35 69,57 publiczne i ochrona przeciwpożarow a 75404 Komendy 8 000,00 8 000,00 0 8 000,00 100,00 wojewódzkie Policji 2300 Wpłaty 8 000,00 8 000,00 0 8 000,00 100,00 jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze 1 079 039,00 405 690,56 342 564,79 748 255,35 69,34 straże pożarne 3030 Różne wydatki 25 000,00 18 638,00 0 18 638,00 74,55 na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na 300,00 0 0 0 0 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 100,00 0 0 0 0 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 1 000,00 0 0 0 0 bezosobowe 4210 Zakup 93 798,02 75 891,02 0 75 891,02 80,91 materiałów i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 4630

4260 Zakup energii 45 000,00 37 279,32 0 37 279,32 82,84

4270 Zakup usług 254 817,98 202 154,71 0 202 154,71 79,33 remontowych 4290 Zakup 5 000,00 1 050,00 0 1 050,00 21,00 świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4300 Zakup usług 45 000,00 41 241,33 0 41 241,33 91,65 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 1 000,00 230,64 0 230,64 23,06 zakupu usług telekomunikacyj nych 4430 Różne opłaty i 35 000,00 29 205,54 0 29 205,54 83,44 składki 6050 Wydatki 573 023,00 0,00 342 564,79 342 564,79 59,78 inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu 140 000,00 110 512,33 0 110 512,33 78,94 publicznego 75702 Obsługa 140 000,00 110 512,33 0 110 512,33 78,94 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 4630

samorządu terytorialnego

8110 Odsetki od 140 000,00 110 512,33 0 110 512,33 78,94 samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne 139 000,00 4 754,27 0 4 754,27 3,42 rozliczenia 75814 Różne 10 000,00 4 754,27 0 4 754,27 47,54 rozliczenia finansowe 4300 Zakup usług 10 000,00 4 754,27 0 4 754,27 47,54 pozostałych 75818 Rezerwy ogólne 129 000,00 0 0 0 0 i celowe 4810 Rezerwy 129 000,00 0 0 0 0 801 Oświata i 12 477 11 768 521,67 19 482,16 11 788 003,83 94,47 wychowanie 621,81 80101 Szkoły 7 193 082,54 6 914 170,53 0 6 914 170,53 96,12 podstawowe 2590 Dotacja 49 937,16 49 937,16 0 49 937,16 100,00 podmiotowa z budżetu dla publicznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 4630

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2950 Zwrot 48,38 48,38 0 48,38 100,00 niewykorzystane j dotacji oraz płatności 3020 Wydatki 297 444,00 267 954,36 0 267 954,36 90,09 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 4 493 880,00 4 412 563,67 0 4 412 563,67 98,19 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 289 593,00 289 189,77 0 289 189,77 99,86 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 876 479,00 815 760,77 0 815 760,77 93,07 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 122 432,00 106 935,35 0 106 935,35 87,34 Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na 20 000,00 13 405,00 0 13 405,00 67,03 Państwowy Fundusz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 4630

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych 4170 Wynagrodzenia 21 499,00 21 499,00 0 21 499,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup 313 385,00 292 826,31 0 292 826,31 93,44 materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków 49 798,00 49 680,71 0 49 680,71 99,76 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 138 500,00 82 659,02 0 82 659,02 59,68

4270 Zakup usług 133 943,00 127 319,76 0 127 319,76 95,06 remontowych 4280 Zakup usług 4 284,00 4 233,20 0 4 233,20 98,81 zdrowotnych 4300 Zakup usług 93 519,00 92 529,09 0 92 529,09 98,94 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 12 735,00 12 491,60 0 12 491,60 98,09 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 5 621,00 5 208,97 0 5 208,97 92,67 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 17 730,00 17 709,53 0 17 709,53 99,88 składki 4440 Odpisy na 232 182,00 232 179,62 0 232 179,62 100,00 zakładowy fundusz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 4630

świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 20 073,00 20 039,26 0 20 039,26 99,83 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały 829 635,04 734 840,73 0 734 840,73 88,57 przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 Dotacja 42 199,04 42 199,04 0 42 199,04 100,00 podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki 31 340,00 25 094,33 0 25 094,33 80,07 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 4630

4010 Wynagrodzenia 442 571,00 406 490,78 0 406 490,78 91,85 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 28 608,00 28 326,05 0 28 326,05 99,01 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 86 134,00 70 156,22 0 70 156,22 81,45 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 13 326,00 9 968,14 0 9 968,14 74,80 Fundusz Pracy 4210 Zakup 102 275,00 76 160,22 0 76 160,22 74,47 materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków 9 758,00 9 722,85 0 9 722,85 99,64 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 32 200,00 26 083,39 0 26 083,39 81,00

4270 Zakup usług 2 631,00 2 530,21 0 2 530,21 96,17 remontowych 4280 Zakup usług 236,00 235,30 0 235,30 99,70 zdrowotnych 4300 Zakup usług 9 808,00 9 389,00 0 9 389,00 95,73 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 400,00 351,89 0 351,89 87,97 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 435,00 421,22 0 421,22 96,83 służbowe krajowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 4630

4430 Różne opłaty i 462,00 461,55 0 461,55 99,90 składki 4440 Odpisy na 24 307,00 24 306,44 0 24 306,44 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 2 945,00 2 944,10 0 2 944,10 99,97 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 1 372 764,60 1 257 407,07 19 482,16 1 276 889,23 93,02

2540 Dotacja 73 791,79 73 791,79 0 73 791,79 100,00 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki 30 749,00 29 229,58 0 29 229,58 95,06 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3027 Wydatki 2 187,90 2 187,90 0 2 187,90 100,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3029 Wydatki 1 690,50 1 690,50 0 1 690,50 100,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 4630

4010 Wynagrodzenia 471 293,00 455 222,97 0 455 222,97 96,59 osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia 51 685,67 51 685,67 0 51 685,67 100,00 osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia 20 940,91 20 940,91 0 20 940,91 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 38 492,00 38 190,59 0 38 190,59 99,22 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 94 208,00 89 746,53 0 89 746,53 95,26 ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na 9 315,08 9 315,80 0 9 315,80 100,00 ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na 3 800,00 3 800,00 0 3 800,00 100,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 13 554,00 12 629,28 0 12 629,28 93,18 Fundusz Pracy 4127 Składki na 1 300,20 1 300,20 0 1 300,20 100,00 Fundusz Pracy 4129 Składki na 568,59 568,59 0 568,59 100,00 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 9 800,00 9 800,00 0 9 800,00 100,00 bezosobowe 4177 Wynagrodzenia 16 375,00 16 375,00 0 16 375,00 100,00 bezosobowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 4630

4210 Zakup 23 833,00 23 789,10 0 23 789,10 99,82 materiałów i wyposażenia 4217 Zakup 31 249,31 31 235,64 0 31 235,64 99,96 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 118 500,00 112 822,76 0 112 822,76 95,21 żywności 4229 Zakup środków 24 500,00 13 473,77 0 13 473,77 54,99 żywności 4240 Zakup środków 11 076,00 11 073,45 0 11 073,45 99,98 dydaktycznych i książek 4247 Zakup środków 55 278,00 55 277,71 0 55 277,71 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 41 000,00 17 976,99 0 17 976,99 43,85 4270 Zakup usług 2 500,00 2 500,00 0 2 500,00 100 remontowych 4280 Zakup usług 400,00 400,00 0 400,00 100 zdrowotnych 4300 Zakup usług 6 600,00 6 054,89 0 6 054,89 91,74 pozostałych 4307 Zakup usług 49 125,00 49 125,00 0 49 125,00 100,00 pozostałych 4330 Zakup usług 101 823,97 77 212,76 0 77 212,76 75,83 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 4630

samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu 1 600,00 1 327,33 0 1 327,33 82,96 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 197,00 195,58 0 195,58 99,28 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 3 362,00 3 355,25 0 3 355,25 99,80 składki 4440 Odpisy na 32 424,00 32 423,48 0 32 423,48 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 2 182,00 1 888,05 0 1 888,05 86,53 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na 26 561,96 0,00 19 482,16 19 482,16 73,35 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 1 981 007,00 1 918 502,88 0 1 918 502,88 96,84 3020 Wydatki 79 233,00 71 857,90 0 71 857,90 90,69 osobowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 4630

niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 1 242 094,00 1 220 851,56 0 1 220 851,56 98,29 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 113 512,00 112 740,31 0 112 740,31 99,32 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 244 164,00 235 389,14 0 235 389,14 96,41 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 34 175,00 32 491,88 0 32 491,88 95,07 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 13 600,00 13 600,00 0 13 600,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup 46 540,00 46 539,35 0 46 539,35 100,00 materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków 3 582,00 3 581,05 0 3 581,05 99,97 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 93 000,00 70 460,35 0 70 460,35 75,76

4270 Zakup usług 6 606,00 6 604,90 0 6 604,90 99,98 remontowych 4280 Zakup usług 660,00 660,00 0 660,00 100 zdrowotnych 4300 Zakup usług 29 343,00 29 342,69 0 29 342,69 100,00 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 2 634,00 2 562,19 0 2 562,19 97,27 zakupu usług telekomunikacyj nych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 4630

4410 Podróże 879,00 845,84 0 845,84 96,23 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 3 879,00 3 871,11 0 3 871,11 99,80 składki 4440 Odpisy na 63 679,00 63 678,45 0 63 678,45 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 3 427,00 3 426,16 0 3 426,16 99,98 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie 419 018,63 337 410,61 0 337 410,61 80,52 uczniów do szkół 4300 Zakup usług 419 018,63 337 410,61 0 337 410,61 80,52 pozostałych 80146 Dokształcanie i 4 000,00 4 000,00 0 4 000,00 100,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług 4 000,00 4 000,00 0 4 000,00 100,00 pozostałych 80148 Stołówki szkolne 271 209,00 230 645,67 0 230 645,67 85,04 i przedszkolne 3020 Wydatki 1 700,00 1 080,00 0 1 080,00 63,53 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 4630

4010 Wynagrodzenia 75 417,00 70 114,90 0 70 114,90 92,97 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 6 701,00 4 612,68 0 4 612,68 68,84 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 15 960,00 9 907,13 0 9 907,13 62,07 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 2 174,00 1 019,77 0 1 019,77 46,91 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 2 604,00 2 604,00 0 2 604,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup 17 281,00 17 275,61 0 17 275,61 99,97 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 120 000,00 99 660,00 0 99 660,00 83,05 żywności 4260 Zakup energii 25 000,00 20 000,00 0 20 000,00 80,00 4300 Zakup usług 25,00 24,60 0 24,60 98,40 pozostałych 4440 Odpisy na 3 557,00 3 556,98 0 3 556,98 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 790,00 790,00 0 790,00 100,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 4630

80150 Realizacja zadań 149 786,00 132 583,21 0 132 583,21 88,52 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia 91 538,00 79 665,57 0 79 665,57 87,03 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 12 062,00 9 076,39 0 9 076,39 75,25 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 16 203,00 14 602,07 0 14 602,07 90,12 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 2 323,00 2 092,29 0 2 092,29 90,07 Fundusz Pracy 4210 Zakup 5 811,00 5 494,03 0 5 494,03 94,55 materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków 4 589,00 4 489,92 0 4 489,92 97,84 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 2 800,00 2 703,35 0 2 703,35 96,55

4270 Zakup usług 1 500,00 1 500,00 0 1 500,00 100,00 remontowych 4440 Odpisy na 12 960,00 12 959,59 0 12 959,59 100,00 zakładowy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 4630

fundusz świadczeń socjalnych 80152 Realizacja zadań 20 987,00 19 656,91 0 19 656,91 93,66 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasoweg o gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcąc ych, technikach ,szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 4630

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4010 Wynagrodzenia 13 500,00 13 500,00 0 13 500,00 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 1 300,00 0 0 0 0 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 2 315,00 2 315,00 0 2 315,00 100,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 332,00 332,00 0 332,00 100,00 Fundusz Pracy 4210 Zakup 205,00 204,43 0 204,43 99,72 materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków 995,00 965,53 0 965,53 97,04 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 400,00 400,00 0 400,00 100,00

4270 Zakup usług 500,00 500,00 0 500,00 100,00 remontowych 4440 Odpisy na 1 440,00 1 439,95 0 1 439,95 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 4630

8015 Zapewnienie 86 612,00 84 288,63 84 288,63 97,32 3 uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2820 dotacja celowa z 148,50 148,50 0 148,50 100,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m 4210 Zakup 857,5 857,5 0 857,53 100,00 materiałów i 4 3 wyposażenia 4240 Zakup środków 85 605,96 83 282,60 0 83 282,60 97,29 dydaktycznych i książek 80195 Pozostała 149 520,00 135 015,43 0 135 015,43 90,30 działalność 4010 Wynagrodzenia 3 500,00 0 0 0 0 osobowe pracowników 4110 Składki na 2 600,00 0 0 0 0 ubezpieczenia społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 4630

4120 Składki na 350,00 0 0 0 0 Fundusz Pracy 4210 Zakup 18 000,00 11 873,60 0 11 873,60 65,96 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 50 000,00 48 074,42 0 48 074,42 96,15 pozostałych 4440 Odpisy na 75 070,00 75 067,41 0 75 067,41 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona 196 400,14 78 417,53 98 688,00 177 105,53 90,18 zdrowia 85153 Zwalczanie 4 000,00 2 214,00 0 2 214,00 55,35 narkomanii 4210 Zakup 2 000,00 270,00 0 270,00 13,50 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 2 000,00 1 944,00 0 1 944,00 97,20 pozostałych 85111 Szpitale ogólne 98 688,00 0 98 688,00 98 688,00 100,00

6220 Dotacje celowe z 98 688,00 0 98 688,00 98 688,00 100,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 4630

innych jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie 93 712,14 76 203,53 0 76 203,53 90,18 alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe 6 732,00 6 732,00 0 6 732,00 100 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na 2 000,00 1 200,48 0 1 200,48 60,02 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 400,00 171,96 0 171,96 42,99 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 22 000,00 21 270,00 0 21 270,00 96,68 bezosobowe 4210 Zakup 14 500,00 8 832,93 0 8 832,93 60,92 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 9 000,00 6 560,92 0 6 560,92 72,90 żywności 4300 Zakup usług 30 080,14 29 409,00 0 29 409,00 97,77 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 4630

4430 Różne opłaty i 4 000,00 359,35 0 359,35 8,98 składki 4610 Koszty 5 000,00 1 666,89 0 1 666,89 33,34 postepowania sądowego i prokuratorskieg o 852 Pomoc 1 946 510,00 1 813 051,34 0 1 813 051,34 93,14 społeczna 85202 Domy pomocy 373 000,00 362 443,27 0 362 443,27 97,17 społecznej 4330 Zakup usług 373 000,00 362 443,27 0 362 443,27 97,17 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w 6 500,00 399,00 0 399,00 6,14 zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup 2 000,00 399,00 0 399,00 19,95 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 2 000,00 0 0 0 0 pozostałych 4410 Podróże 500,00 0 0 0 0 służbowe krajowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 4630

4700 Szkolenia 2 000,00 0 0 0 0 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na 59 045,00 53 925,38 0 53 925,38 91,33 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na 59 045,00 53 925,38 0 53 925,38 91,33 ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki 111 041,00 97 389,76 0 97 389,76 87,71 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 4630

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia 111 041,00 97 389,76 0 97 389,76 87,71 społeczne 85215 Dodatki 10 500,00 855,36 0 855,36 8,15 mieszkaniowe 3110 Świadczenia 8 000,00 855,36 0 855,36 10,69 społeczne 4210 Zakup 1 500,00 0 0 0 0 materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia 1 000,00 0 0 0 0 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85216 Zasiłki stałe 461 388,00 428 111,70 0 428 111,70 92,79

3110 Świadczenia 461 388,00 428 111,70 0 428 111,70 92,79 społeczne 85219 Ośrodki pomocy 629 036,00 591 547,77 0 591 547,77 94,04 społecznej 3020 Wydatki 4 000,00 1 996,21 0 1 996,21 49,91 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 426 429,00 416 623,67 0 416 623,67 97,70 osobowe pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 4630

4040 Dodatkowe 29 046,00 29 045,82 0 29 045,82 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 72 000,00 70 778,28 0 70 778,28 98,30 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 7 400,00 7 037,48 0 7 037,48 95,10 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 5 954,00 3 040,00 0 3 040,00 51,06 bezosobowe 4210 Zakup 13 500,00 9 533,03 0 9 533,03 70,62 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 2 000,00 0 0 0 0 żywności 4260 Zakup energii 3 000,00 2 998,44 0 2 998,44 99,95

4270 Zakup usług 1 000,00 0 0 0 0 remontowych 4280 Zakup usług 1 000,00 627,00 0 627,00 62,70 zdrowotnych 4300 Zakup usług 43 000,00 35 842,15 0 35 842,15 83,35 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 2 000,00 1 251,62 0 1 251,62 62,58 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 3 500,00 677,78 0 677,78 19,37 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 1 000,00 550,00 0 550,00 55,00 składki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 4630

4440 Odpisy na 7 707,00 7 706,79 0 7 706,79 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 6 500,00 3 839,50 0 3 839,50 59,07 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi 120 000,00 106 240,00 0 106 240,00 88,53 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług 120 000,00 106 240,00 0 106 240,00 88,53 pozostałych 85230 Pomoc w 176 000,00 172 139,10 0 172 139,10 97,81 zakresie dożywiania 3110 Świadczenia 176 000,00 172 139,10 0 172 139,10 97,81 społeczne 854 Edukacyjna 108 090,00 89 698,11 0 89 698,11 82,98 opieka wychowawcza 85415 Pomoc 100 790,00 82 398,11 0 82 398,11 81,75 materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 4630

3240 Stypendia dla 98 465,00 82 398,11 0 82 398,11 83,68 uczniów 4240 Zakup środków 2 325,00 0 0 0 0 dydaktycznych i książek 85416 Pomoc 7 300,00 7 300,00 0 7 300,00 100,00 materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla 7 300,00 7 300,00 0 7 300,00 100,00 uczniów 855 Rodzina 9 471 727,00 9 407 492,02 0 9 407 492,02 99,32 85501 Świadczenia 5 887 557,00 5 868 804,76 0 5 868 804,76 99,68 wychowawcze 2910 Zwrot dotacji 4 000,00 3 500,00 0 3 500,00 87,50 oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 4630

3110 Świadczenia 5 794 812,00 5 776 833,40 0 5 776 833,40 99,69 społeczne 4010 Wynagrodzenia 59 176,00 59 176,00 0 59 176,00 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 4 680,00 4 679,82 0 4 679,82 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 10 328,00 10 328,00 0 10 328,00 100,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 1 384,00 1 384,00 0 1 384,00 100,00 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 640,00 640,00 0 640,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup 553,00 553,00 0 553,00 100,00 materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0 500,00 100,00 4300 Zakup usług 8 025,00 8 025,00 0 8 025,00 100,00 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 350,00 350,00 0 350,00 100,00 zakupu usług telekomunikacyj nych 4440 Odpisy na 2 490,00 2 489,89 0 2 489,89 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe 500,00 226,97 0 226,97 45,39 odsetki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 4630

4700 Szkolenia 119,00 118,68 0 118,68 99,73 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia 3 216 114,28 3 210 073,69 0 3 210 073,69 99,81 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji 10 000,00 6 787,00 0 6 787,00 67,87 oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 4630

w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia 3 012 718,00 3 012 225,39 0 3 012 225,39 99,98 społeczne 4010 Wynagrodzenia 60 101,00 60 101,00 0 60 101,00 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7 677,00 7 676,43 0 7 676,43 99,99 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 112 112,00 112 112,00 0 112 112,00 100,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 1 181,00 1 181,00 0 1 181,00 100,00 Fundusz Pracy 4210 Zakup 624,00 623,71 0 623,71 99,95 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 6 516,00 6 516,00 0 6 516,00 100,00 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 298,00 298,00 0 298,00 100,00 zakupu usług telekomunikacyj nych 4440 Odpisy na 1 898,00 1 897,06 0 1 897,06 99,95 zakładowy fundusz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 4630

świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe 2 989,28 656,10 0 656,10 21,95 odsetki 85503 Karta Dużej 155,72 135,98 0 135,98 87,32 Rodziny 2950 Zwrot 10,72 10,72 0 10,72 100,00 niewykorzystane j dotacji oraz płatności 4210 Zakup 145,00 125.26 0 125.26 86,39 materiałów i wyposażenia 85504 Wspieranie 357 900,00 321 780,00 0 321 780,00 89,91 rodziny 3110 Świadczenia 315 000,00 311 400,00 0 311 400,00 98,86 społeczne 4010 Wynagrodzenia 7 000,00 7 000,00 0 7 000,00 100,00 osobowe pracowników 4110 Składki na 6 006,00 1 205,40 0 1 205,40 20,07 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 752,00 151,90 0 151,90 20,20 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 24 000,00 0 0 0 0,00 bezosobowe 4210 Zakup 3 100,00 1 527,20 0 1 527,20 49,26 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 2 042,00 495,50 0 495,50 24,27 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 4630

85508 Rodziny 10 000,00 6 697,59 0 6 697,59 66,98 zastępcze 2900 Wpłaty gmin i 10 000,00 6 697,59 0 6 697,59 66,98 powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 Gospodarka 12 153 3 037 921,97 2 102 509,71 5 140 431,68 42,30 komunalna i 035,05 ochrona środowiska 90001 Gospodarka 3 375 585,50 24 967,00 2 000 568,21 2 025 535,21 60,01 ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług 20 000,00 0 0 0 0 pozostałych 4430 Różne opłaty i 47 398,00 24 967,00 0 24 967,00 52,68 składki 6050 Wydatki 3 308 187,50 0 2 000 568,21 2 000 568,21 60,47 inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka 961 999,55 791 785,31 791 785,31 82,31 odpadami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 4630

4010 Wynagrodzenia 44 800,00 39 550,46 0 39 550,46 88,28 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 3 500,00 3 453,37 0 3 453,37 98,67 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 8 300,00 7 259,13 0 7 259,13 87,46 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 1 500,00 1 040,06 0 1 040,06 69,34 Fundusz Pracy 4210 Zakup 3 014,00 1 626,99 0 1 626,99 53,98 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 895 999,55 735 975,02 0 735 975,02 82,14 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 1 200,00 182,19 0 182,19 15,18 zakupu usług telekomunikacyj nych 4410 Podróże 500,00 20,06 0 20,06 4,01 służbowe krajowe 4440 Odpisy na 1 186,00 1 185,66 0 1 185,66 99,97 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty 1 000,00 595,31 0 595,31 59,53 postepowania sądowego i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 4630

prokuratorskieg o 4700 Szkolenia 1 000,00 897,06 0 897,06 89,71 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90005 Ochrona 5 379 209,00 50 393,92 1941,52 52 335,44 0,97 powietrza atmosferyczneg o i klimatu 4300 Zakup usług 52 000,00 50 393,92 0 50 393,92 96,91 pozostałych 6057 Wydatki 2 325 892,00 0 0 0 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki 3 001 317,00 0 1 941,52 1 941,52 0,06 inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, 502 241,00 375 086,37 0 375 086,37 74,68 placów i dróg 4260 Zakup energii 234 000,00 220 259,49 0 220 259,49 94,13

4270 Zakup usług 160 941,00 137 283,39 0 137 283,39 85,30 remontowych 4300 Zakup usług 74 300,00 17 543,49 0 17 543,49 23,61 pozostałych 6050 Wydatki 33 000,00 0 0 0 0,00 inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 4630

jednostek budżetowych 90017 Zakłady 1 766 000,00 1 629 159,66 99 999,98 1 729 159,64 97,91 gospodarki komunalnej 3020 Wydatki 6 100,00 6 071,88 0 6 071,88 99,54 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 488 810,00 484 044,43 0 484 044,43 99,03 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 35 200,00 35 124,97 0 35 124,97 99,79 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na 94 100,00 92 440,27 0 92 440,27 98,24 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na 9 000,00 8 895,34 0 8 895,34 98,84 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia 40 700,00 40 546,34 0 40 546,34 99,62 bezosobowe 4210 Zakup 160 562,00 159 601,37 0 159 601,37 99,40 materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 398 000,00 397 432,47 0 397 432,47 99,86

4270 Zakup usług 63 900,00 63 403,35 0 63 403,35 99,22 remontowych 4280 Zakup usług 350,00 350,00 0 350,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 154 760,00 154 611,91 0 154 611,91 99,90 pozostałych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 4630

4360 Opłaty z tytułu 3 700,00 3 281,07 0 3 281,07 88,68 zakupu usług telekomunikacyj nych 4390 Zakup usług 35 600,00 33 571,63 0 33 571,63 94,30 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże 14 900,00 14 586,24 0 14 586,24 97,89 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i 115 400,00 115 298,98 0 115 298,98 99,91 składki 4440 Odpisy na 13 438,00 13 437,48 0 13 437,48 100,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe 4 440,00 4 437,00 0 4 437,00 99,93 podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od 930,00 924,44 0 924,44 99,40 towarów i usług (VAT). 4610 Koszty 170,00 161,49 0 161,49 94,99 postępowania sądowego i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 4630

prokuratorskieg o 4700 Szkolenia 940,00 939,00 0 939,00 99,89 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na 125 000,00 0 99 999,98 99 999,98 80,00 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała 168 000,00 166 529,71 0 166 529,71 99,12 działalność 4210 Zakup 8 000,00 7 635,62 0 7 635,62 95,45 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 160 000,00 158 894,09 0 158 894,09 99,31 pozostałych 921 Kultura i 1 020 500,00 626 567,59 317 055,13 943 622,72 92,47 ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki 780 500,00 456 567,59 250 620,23 707 187,82 90,61 kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja 334 000,00 334 000,00 0 334 000,00 100,00 podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 117 – Poz. 4630

4210 Zakup 73 000,00 71 131,62 0 71 131,62 97,44 materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 33 500,00 29 215,74 0 29 215,74 87,21

4270 Zakup usług 15 000,00 14 033,08 0 14 033,08 93,55 remontowych 4300 Zakup usług 31 000,00 6 359,79 0 6 359,79 20,52 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu 3 000,00 1 827,36 0 1 827,36 60,91 zakupu usług telekomunikacyj nych 4430 Różne opłaty i 1 000,00 0 0 0 0 składki 6050 Wydatki 265 000,00 0 225 621,23 225 621,23 85,14 inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na 25 000,00 0 24 999,00 24 999,00 100,00 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 170 000,00 170 000,00 0 170 000,00 100,00

2480 Dotacja 170 000,00 170 000,00 0 170 000,00 100,00 podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała 70 000,00 0 66 434,90 66 434,90 94,91 działalność Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 118 – Poz. 4630

6050 Wydatki 70 000,00 0 66 434,90 66 434,90 94,91 inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 91 000,00 50 929,94 16 150,00 67 079,94 73,71

92601 Obiekty 10 000,00 0 6 150,00 6 150,00 61,50 sportowe 6050 Wydatki 10 000,00 0 6 150,00 6 150,00 61,50 inwestycyjne jednostek budżetowych 92695 Pozostała 81 000,00 50 929,94 10 000,00 60 929,94 75,22 działalność 4210 Zakup 20 000,00 10 833,06 0 10 833,06 54,17 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków 3 000,00 2 730,75 0 2 730,75 91,03 żywności 4300 Zakup usług 35 000,00 34 549,35 0 34 549,35 98,71 pozostałych 4430 Różne opłaty i 11 000,00 2 816,78 0 2 816,78 25,61 składki 6060 Wydatki 12 000,00 0 10 000,00 10 000,0 83,33 inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM 46 548 31 577 195,66 4 407 424,35 35 984 620,01 77,31 604,10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 119 – Poz. 4630

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 rok ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 126.040,10 126.040,10 100% 750 Administracja publiczna 82.387,00 81.812,37 99,30% 751 Urzędy naczelnych organów 96.984,00 87.617,32 władzy państwowej, kontroli i 90,34% ochrony prawa oraz sądownictwa 801 Oświata i wychowanie 86.612,00 84.288,63 97,32% 852 Pomoc społeczna 17.557,00 17.498,61 99,67% 855 Rodzina 9.411.827,00 9.389.613,64 99,76% Ogółem: 9.821.407,10 9.786.870,67 99,65%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 120 – Poz. 4630

Dział Rozdz. § Treść Plan w zł Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 126.040,10 126.040,10 01095 Pozostała działalność 126.040,10 126.040,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 126.040,10 126.040,10 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 750 Administracja publiczna 82.387,00 81.812,37 75011 Urzędy Wojewódzkie 82.387,00 81.812,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 82.387,00 81.812,37 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 96.984,00 87.617,32 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.668,00 1.668,00 państwowej, kontroli ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzyman e z budżetu 1.668,00 1.668,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 95.316,00 85.949,32 sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 95.316,00 85.949,32 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 801 Oświata i wychowanie 86.612,00 84.288,63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 4630

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 86.612,00 84.288,63 bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 86.612,00 84.288,63 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 852 Pomoc społeczna 17.557,00 17.498,61

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.498,61 opłacane za osoby pobierające niektóre 17.557,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17.557,00 17.498,61 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 855 Rodzina 9.411.827,00 9.389.613,64 85501 Świadczenia wychowawcze 5.883.057,00 5.865.077,79

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.883.057,00 5.865.077,79 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.203.125,00 3.202.630,59 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.203.125,00 3.202.630,59 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 125,26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 122 – Poz. 4630

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 145,00 125,26 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 325.500,00 321.780.00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 325.500,00 321.780,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 123 – Poz. 4630

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Zadania zlecone DOCHODY Dział 010 ROLNICTO I ŁOWIECTWO

Plan - 126.040,10zł. Wykonanie - 126.040,10zł.

− wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 82.387,00 zł. Wykonanie - 81.812,37 zł w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan - 96.984,00zł. Wykonanie - 87.617,32 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców plan 1.668,00zł. wykonanie1.668,00zł - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - plan 95.316,00zł. wykonanie 85.949,32zł - Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 17.557,00zł. Wykonanie - 17.498,61 zł. W tym: Rozdz.85213 - wpływ dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 17.557,00zł. Wykonanie 17.498,61zł.

Dział 801 Oświat i wychowanie Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – wpływ dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszt zakupu podręczników plan 86.612,00zł. Wykonanie 84.288,63zł.

Dział 855 RODZINA

Plan - 9.411.827,00zł. Wykonanie - 9.389.613,64 zł. W tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 124 – Poz. 4630

Rozdz.85501 - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu – świadczeń wychowawczych Plan 5.883.057,00zł. Wykonanie 5.865.077,79zł. Rozdz.85502 - wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.203,125,00zł. Wykonanie 3.202.630,59zł. Rozdz.85503 - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dot. wydania Kart Dużej Rodziny Plan 145,00zł. Wykonanie 125,26zł. Rozdz.85504

- wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczeniem na realizacje rządowego programu ,,Dobry start”-Plan 325.500,00zł. Wykonanie -321.780,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 125 – Poz. 4630

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK. ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 126.040,10 126.040,10 100% 750 Administracja publiczna 82.387,00 81.812,37 99,30% 751 Urzędy naczelnych organów 96.984,00 87.617,32 władzy państwowej, kontroli i 90,34% ochrony prawa oraz sądownictwa 801 Oświat i wychowanie 86.612,00 84.288,63 97,32% 852 Pomoc społeczna 17.557,00 17.498,61 99,67% 855 Rodzina 9.411.827,00 9.389.613,64 99,76% Ogółem: 9.821.407,10 9.786.870,67 99,65%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 126 – Poz. 4630

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 126.040,10 126.040,10 01095 Pozostała działalność 126.040,10 126.040,10 4300 Zakup usług pozostałych 2.471,37 2.471,37 4430 Różne opłaty i składki 123.568,73 123.568,73 750 Administracja publiczna 82.387,00 81.812,37 75011 Urzędy Wojewódzkie 82.387,00 81.812,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63,115,00 63,115,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4.648,00 4.648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.250,00 10.675,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 362,00 362,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.012,00 3.011,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy 96.984,00 84.288,63 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.668,00 1.668,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 1.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 497,00 497,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 95.316,00 85.949,32 województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 52.080,00 51 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.919,00 1 848,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00 158,21 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 27.640,00 19 361,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.913,00 6 497,18 4260 Zakup energii 116,00 116,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.872,00 4 871,44 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 300,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 127 – Poz. 4630

4410 Podróże służbowe krajowe 1.317,00 1 316,37 801 Oświat i wychowanie 86.612,00 84.288,63 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 86.612,00 84.288,63 dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 148,50 148,50 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 857,54 857,53 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 85.605,96 83.282,60 852 Pomoc społeczna 17.557,00 17.498,61 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.557,00 17.498,61 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.557,00 17.498,61 855 Rodzina 9.411.827,00 9.389.613,64 85501 Świadczenia wychowawcze 5.883.057,00 5.865.077.79 3110 Świadczenia społeczne 5.794.812,00 5.776.833,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.176,00 59.176,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4.680,00 4.679,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.328,00 10.328,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.384,00 1.384,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 640,00 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 553,00 553,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.025,00 8.025,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 350,00 350,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.490,00 2.489,89 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 119,00 118,68 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 128 – Poz. 4630

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.203.125,00 3.202.630,59 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.012.718,00 3.012.225,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.101,00 60.101,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 7.677,00 7.676,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112.112,00 112.112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.181,00 1.181,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 624,00 623,71 4300 Zakup usług pozostałych 6.516,00 6.516,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 298,00 298,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.898,00 1.897,06 socjalnych

85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 125,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145,00 125,26

85504 Wspieranie rodziny 325.500,00 321.780,00

3110 Świadczenia społeczne 315.000,00 311.400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000,00 7.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.206,00 1.205,40

4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 151,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 1.527,20

4300 Zakup usług pozostałych 542,00 495,50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 129 – Poz. 4630

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Zadania zlecone wydatki Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz.01095 Pozostała działalność Plan 126.040,10zł. Wykonanie 126.040,10zł. Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 123.568,73zł. -5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków związanych z obsługą kwota 2.471,37zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 82.387,00zł Wykonanie - 81.812,37zł. w tym: Rozdz. 75011Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania zlecone

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan - 96.984,00zł. Wykonanie - 87 617,32 zł. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1.668,00 zł wykonanie 1.668,00zł. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców. Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan - 95.316,00 zł wykonanie 85.949,32zł. zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 17.557,00zł Wykonanie - 17.498,61zł. w tym: Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 130 – Poz. 4630

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan - 86.612,00zł. Wykonanie - 84.288,63zł. Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- poniesiono wydatki związane wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Dział 855 RODZINA Plan - 9.411.827,00zł Wykonanie - 9.389.613,64zł. w tym:

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze –poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze oraz wydatki rzeczowe związane z obsługa w/w zadania . Plan 5.883.057,00 zł. Wykonane 5.865.077,79zł. Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.203.125,00 zł. Wykonane 3.202.630,59zł. Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny Plan 145,00zł. Wykonanie 125,26zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatków związanych z na realizacją rządowego programu ,,Dobry start” Plan 325.500,00zł. Wykonanie 321.780,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 131 – Poz. 4630

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 ROKU Lp. Dział Rozdz § Nazwa Zadania Plan Wykonanie %

Ogółem Dział 010 405.000,00 101 353,50 25,03 1 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowych 200.000,00 96.699,00 Planowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok realizacja inwestycji w 2019 roku 2 010 01010 6050 Rozbudowa stacji wodociągowej w 75.000,00 - Planowana miejscowości Udrzyn Termin realizacji realizacja inwestycji 2018 rok inwestycji w 2019 roku 3 010 01010 6050 Sieć wodociągowa ul.Ciepła, Nakieł, 130.000,00 4.654,50 Planowana ul.Pogodna i ul.Retmańska w realizacja miejscowości Brańszczyk inwestycji w 2019 gm.Brańszczyk roku Termin realizacji inwestycji 2018 rok Ogółem Dział 600 2.455.440,00 1.363.920,46 55,55 4 600 60014 6300 Podniesienie stanu technicznego drogi 891.412,00 264.000,00 Planowana powiatowej nr 4403W odcinkowo na realizacja terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, inwestycji w 2019 powiatu wyszkowskiego w ramach roku poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” Termin realizacji inwestycji 2018 rok 5 600 60014 6300 Wykonanie dodatkowego odwodnienia 45.000,00 45.000,00 Inwestycja pasa drogowego drogi powiatowej Nr zrealizowana 4403W w miejscowości Białebloto 100,00% Kobyla Termin realizacji inwestycji 2018 rok 6 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej 6.000,00 Zadanie inwestycyjne nie było dotyczącej chodnika przy drodze zrealizowane w 2018 roku w gminnej( Trakt Napoleoński) w związku z brakiem możliwości miejscowości Nowy Brańszczyk pozyskania środków z zewnątrz . Termin realizacji inwestycji 2018 rok 7 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej asfaltowej w 30.904,00 Zadanie inwestycyjne nie było miejscowości Ojcowizna zrealizowane w 2018 roku w Termin realizacji inwestycji 2018 rok związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz . 8 600 60016 6050 Przygotowanie dokumentacji technicznej 1.500,00 Zadanie inwestycyjne nie było na wykonanie chodnika w miejscowości zrealizowane w 2018 roku w Poręba Średnia związku z brakiem możliwości Termin realizacji inwestycji 2018 rok pozyskania środków z zewnątrz . 9 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej w Trzciance z 182.000,00 135.877,05 Inwestycja kostki brukowej zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 74,66% 10 600 60016 6050 Przebudowa drogi drogi gminnej w 40.000,00 30.750,00 Inwestycja miejscowości Trzcianka /pod lasem/ zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 76,88% 11 600 60016 6050 Przebudowa drogi drogi transportu 900.000,00 868.573,41 Inwestycja rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy – zrealizowana Stare Budy gmina Brańszczyk 96,51% Termin realizacji inwestycji 2018 rok 12 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 170.000,00 8.610,00 Zadanie miejscowości Poręba Kocęby/Zastruże/ inwestycyjne nie Termin realizacji inwestycji 2018 rok było zrealizowane Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 132 – Poz. 4630

w 2018 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz . 5,06% 13 600 60016 6050 Droga Gminna-Dudowizna wykonanie 25.000,00 2.500,00 Inwestycja dokumentacji zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 10,00% 14 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Dębowej i Klonowej 110.000,00 Zadanie inwestycyjne nie było miejscowości Dalekie Tartak zrealizowane w 2018 roku w Termin realizacji inwestycji 2018 rok związku z brakiem możliwości pozyskania środków z zewnątrz . 15 600 60016 6050 Wykonanie projektu budowlanego 53.624,00 8.610,00 Inwestycja przebudowy drogi gminnej nr 440126 w zrealizowana miejscowości Nowa Wieś 16,06% Termin realizacji inwestycji 2018 rok Ogółem Dział 700 120.000,00 7.300,00 6,08 16 700 70005 6050 Budowa placu w pobliżu kościoła w 20.000,00 Planowana miejscowości Poręba ,gmina Brańszczyk realizacja Termin realizacji inwestycji 2018 rok inwestycji w 2019 roku 17 700 70005 6060 Zakup gruntów 100.000,00 7.300,00 Inwestycja Termin realizacji inwestycji 2018 rok zrealizowana 7,30% 24.132,00 Planowana Ogółem Dział 710 realizacja inwestycji 2019 roku 18 710 71095 6639 ,,Regionalne partnerstwo samorządów 24.132,00 Planowana Mazowsza dla aktywizacji realizacja społeczeństwa informacyjnego w inwestycji 2019 zakresie e-administracji i geoinformacji " roku Termin realizacji inwestycji 2017-2019 rok Ogółem Dział 750 40.000,00 38.400,60 96,00 19 750 75022 6060 System e-sesja 40.000,00 38 400,60 Inwestycja Termin realizacji inwestycji 2018 rok zrealizowana 96,00% Ogółem Dział 754 573.023,00 342.564,79 59,79 20 754 75412 6050 Remont i modernizacja i rozbudowa 174.023,00 8.856,00 Planowana remizy OSP w Turzynie realizacja Termin realizacji inwestycji 2018 rok inwestycji w 2019 roku 5,09% 21 754 75412 6050 Budowa remizy OSP w Białymbłocie 292.000,00 287.889,92 Inwestycja Stara Wieś – roboty wykończeniowe zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 98,59% 22 754 75412 6050 Budowa remizy OSP w Białymbłocie- 70.000,00 9.818,87 Inwestycja Stara Wieś II etap zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 14,03% 23 754 75412 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej 37.000,00 36.000,00 Inwestycja remizy OSP w Trzciance zrealizowana Termin realizacji inwestycji 2018 rok 97,30% Ogółem Dział 801 26.561,96 19.482,16 73,35 24 801 80104 6067 Wesołe przedszkole w Gminie 26.561,96 19.482,16 Inwestycja Brańszczyk zrealizowana w Termin realizacji inwestycji 2018 rok 73,35% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 133 – Poz. 4630

Ogółem Dział 851 98.688,00 98.688,00 100 25 851 85111 6220 Wykonanie remontu i modernizacji 98.688,00 98 688,00 Inwestycja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala zrealizowana w Powiatowego w Wyszkowie 100,00% mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem Termin realizacji inwestycji 2018- 2019 rok Ogółem Dział 900 8.793.396,50 2.102.509,71 23,91 26 900 90001 6050 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 279.000,00 131.975,29 Inwestycja Termin realizacji inwestycji 2018 rok zrealizowana w 47,30% 27 900 90001 6050 Wykonanie map do celów projektowych 31.000,00 30.750,00 Inwestycja oraz wykonanie projektu budowlanego i zrealizowana w wykonawczego kanalizacji sanitarnej w 99,19% miejscowości Brańszczyk ul. Wspólna,ul.Chabrowa,ul.Rumiankowa , ul.Grzybowa Termin realizacji inwestycji 2018 rok 28 900 90001 6050 Wykonanie map do celów projektowych 30.000,00 27.798,00 Inwestycja oraz wykonanie projektu budowlanego i zrealizowana w wykonawczego kanalizacji sanitarnej w 92,66% miejscowości Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2018 rok 29 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni 550.000,00 497.718,54 Inwestycja ścieków w miejscowości Ojcowizna zrealizowana w gmina Brańszczyk 90,49% Termin realizacji inwestycji 2018 rok 30 900 90001 6050 Projekt budowlany oczyszczalni 16.000,00 14.532,45 Inwestycja przydomowych w miejscowości Turzyn zrealizowana w Termin realizacji inwestycji 2018 rok 90,83% 31 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 598.821,86 Zadanie inwestycyjne nie było miejscowości Białebłoto Kurza i zrealizowane w 2018 roku w Białebłoto Stara Wieś gmina Brańszczyk związku z brakiem możliwości Termin realizacji inwestycji 2018 rok pozyskania środków z zewnątrz .- 32 900 90005 6057 Odnawialne Źródła Energii w Gminach 5.327.209,00 1941,52 Realizacja zadania 2.325.89 Brańszczyk, Somianka i Zatory inwestycyjnego w 2,00 Termin realizacji inwestycji 2018 rok 2019 roku -/wpływ 6059 środków z budżetu 3.001.31 UE 2019 roku 7,00 0,36%

33 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w 33.000,00 - miejscowości Nowe Budy Termin realizacji inwestycji 2018 rok 34 900 90017 6060 Zakup samochodu asenizacyjnego 100.000,00 99.999,98 Inwestycja Termin realizacji inwestycji 2018 rok zrealizowana w 100,00% 35 900 90017 6060 Zakup piły tnącej do ciągnika d;la ZGK 25.000,00 - Termin realizacji inwestycji 2018 36 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 1.803.365,64 1.297.793,93 Inwestycja przyłączami w miejscowości Białebłoto- zrealizowana w Kurza Gmin Brańszczyk 71.97% Termin realizacji inwestycji 2017- 2018 rok Ogółem Dział 921 360.000,00 317.055,13 71,97 37 921 92109 6060 Zakup nagłośnienia dla GDK w 25.000,00 24.999,00 Inwestycja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 134 – Poz. 4630

Brańszczyku zrealizowana w Termin realizacji inwestycji 2018 rok 100,00% 38 921 92109 6050 Wykonanie docieplenia ogrzewania 15.000,00 14.997,01 Inwestycja świetlicy wiejskiej w Udrzynie Termin zrealizowana w realizacji inwestycji 2018 rok 99,98% 39 921 92109 6050 Budowa budynku świetlicy wiejskiej na 250.000,00 210.624,22 Inwestycja działce nr 1756/4 w miejscowości zrealizowana w Udrzynek gm. Brańszczyk – roboty 84,25% wykończeniowe Termin realizacji inwestycji 2018 rok 40 921 92195 6050 Budowa skansenu i parku 70.000,00 66.434,90 Inwestycja etnograficznego – przyrodniczego w zrealizowana w Brańszczyku 94,91% Termin realizacji inwestycji 2018 rok Ogółem Dział 926 22.000,00 16.150,00 73,41 41 926 92695 6060 Zakup sprzętu do siłowni plenerowej 12.000,00 10.000,00 Inwestycja przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu zrealizowana w Termin realizacji inwestycji 2018 rok 83,33% 42 926 92601 6050 Przebudowa boiska do gry w 10.000,00 6.150,00 Inwestycja koszykówkę i piłkę siatkową w zrealizowana w miejscowości Brańszczyk 61,50% Termin realizacji inwestycji 2018 rok

OGÓŁEM 12.918.241,46 4.407.424,35 34,12

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 135 – Poz. 4630

PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. Dział Rozdz Nazwa sołectwa Nazwa Zadania Łączne Wydatki Wydatki wydatki bieżące majątkowe ogółem Plan Białeboto Kobyla 22.024,36 16.838,87 1 926 92695 Poposażenie silowni 5.000,00 5.000,00 napowietrznej przy remizie OSP w Białebłoto Stara Wieś 2 754 75412 Doposażenie jdnostki 5.000,00 5.000,00 OSP ww Białebłoto Stara Wieś 3 921 92109 Doposazenie świetlicy w 7.024,36 6.838,87 msc. Białebłoto 4 600 60016 Budowa chdnika wzdłuż 3.000,00 - drogi gminnej 5 801 80101 Remont pomieszczenia 2.000,00 - klasowego w szkole w Białebłoto Nowa Wieś Białebłoto Kurza 14.225,57 14.225,57 6 900 90015 Założenie oświetlenia 14..225,57 14.225,57 ulicznego na drodze gminnej od PSP w Nowej Wsi w kierunku Białebłoto Kurza Białebloto Stara 16.428,00 16.079,70 Wieś 7 900 90015 Założenie oświetlenia 6.000,00 6.000,00 ulicznego na drodze gminnej od PSP w Nowej wsi w kier.Białebłoto Kurza 8 926 92695 Rozbudowa placu 10.428,00 10.079,70 rekreacyjno sportowego w Białebłoto Stara Wieś przy remizie OSP Brańszczyk 36.105,50 11.100,50 24.999,00 9 921 92109 Zakup nagłośnienia dla 25.000,00 24.999,00 GDK w Brańszczyku 10 754 75412 Zakup sprzętu i 3.000,00 2.995,00 umundurowania dla OSP w Brańszczyku 11 750 75075 Zakup ławki i koszy na 3,000,00 3.000,00 molo w Brańszczyku 12 750 75075 Zakup ulicznych dekoracji 5.105,50 5.105,50 świątecznych w msc.Brańszczyk Budykierz 15.128,20 15.128,20 10.581,01 13 921 92109 Zakup wyposażenia do 15.128,20 10.581,01 budynku mieszkalnego jednorodzinnego komunalnego w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 136 – Poz. 4630

miejscowości Budykierz na dz.163/2 Dalekie Tartak 18.305,49 12.305,00 14 600 60016 Zainstalowanie progów 6.000,00 - spowalniających -droga gminna 15 900 90015 Wykonanie oświetlenia 1.500,00 1.500,00 ulicznego ul. Kasztanowa -droga gminna 16 921 92109 Wyposażenie świetlicy 8.000,00 8.000,00 wiejskiej w Dalekim Tartak 17 801 80101 Zakup wyposażenia plac 2.805,49 2.805,00 zabaw przy szkole ul Topolowa Dudowizna 15.597,58 15.564,58 18 754 75412 Zakup sprzętu dla OSP 5.000,00 4.967,00 Poręba 19 600 60016 Zakup kruszywa na drogi 10.597,58 10.597,58 gminne oraz ich wyrównanie w Dudowiznie Knurowiec 16.103,05 6.103,05 10.000,00 20 900 90015 Wymiana i dołożenie lamp 6.103,05 6.103,05 w oświetleniu ulicznym przy drodze gminnej w Knurowcu 21 926 92695 Zakup sprzętu do siłowni 10.000,00 10.000,00 plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu Niemiry 18.341,59 4.000,00 22 600 60016 Renowacja rowów 4.000,00 4.000,00 przydrożnych przy drodze gminnej w Niemirach 23 600 60016 Instalacja progów 4.000,00 - zwalniających na drodze gminnej kierunek S8 24 600 60016 Wyrównanie drogi 10.341,59 - transportu rolnego kruszywem budowlanym Nowa Wieś 20.977,30 10.956,00 25 900 90015 Wymiana lamp oraz 9.500,00 9.500,00 dołożenie w 2 słupów oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi 26 600 60016 Remont dróg 8.000,00 - nieutwardzonych gminnych w Nowej Wsi 27 801 80101 Wyposażenie sali 2.000,00 - lekcyjnej w PSP w Nowej Wsi 28 754 75412 Doposażenie straży OSP 1.477,30 1.456,00 w Białymbłocie Kobyla Budy Nowe 18.486,02 18.464,41 29 801 80101 Remont schodów i 10.000,00 10.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 137 – Poz. 4630

wykonanie zadaszenia tych schodów przy budynku PSP w Nowych Budach 30 754 75412 Remont ogrodzenia przy 3.000,00 3.000,00 budynku OSP w Nowych Budach 31 754 75412 Zakup umundurowania 5.486,02 5.464,41 oraz sprzętu dla OSP NoweBudy Nowy Brańszczyk 15.633,68 9.633,68 32 600 60016 Wykonanie dokumentacji 6.000,00 - technicznej dotyczącej chodnika przy drodze gminnej( Trakt Napoleoński ) w miejscowości Nowy Brańszczyk 33 900 90015 Oświetlenia przejścia dla 800,00 800,00 pieszych droga gminna(Trakt Napoleoński montaż lampy na słupie energetycznym) 34 754 75412 Zakup sprzętu i 8.833,68 8.833,68 umundurowań dla OSP w Brańszczyku Ojcowizna 10.903,86 - 35 600 60016 Budowa drogi gminnej 10.903,86 - asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Poręba Średnia 22.493,73 19.640,53 36 600 60016 Przygotowanie 1.500,00 - dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w miejscowości Poręba Średnia 37 801 80101 Remont sali w Szkole 6.000,00 6.000,00 Podstawowej w Porębie 38 900 90015 Zakup i montaż lamp 6.000,00 5.992,56 lodowych w Miejscowości Poręba Średnia 39 754 75412 Remont pomieszczeń w 8.993,73 7.647,97 budynku OSP w Porębie Poręba Kocęby 20.435,71 20.306,51 40 900 90015 Wymiana starych lamp na 5.000,00 4.870,80 nowe przy drodze gminnej w Poręba Kocęby 41 754 75412 Remont pomieszczeń i 15.435,71 15.435,71 wyposażenie remizy w Porębie Średniej Przyjmy 16.644,64 12.423,00 42 754 75412 Remont remizy wiejskiej 16.644,64 12.423,00 III etap w Przyjmach Stare Budy 14.189,46 14.188,03 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 138 – Poz. 4630

43 754 75412 Zakup sprzętu 3.000,00 3.000,00 pożarniczego OSP Now0e Budy 44 921 92109 Zakup nagłośnienia do0, 5.500,00 5.499,03 świetlicy wiejskiej w starych Budach 45 921 92109 Zakup wyposażenia do 4.689,46 4.689,00 świetlicy wiejskiej i pomieszczenia gospodarczego -świetlica w Starych Budach 46 921 92109 Remont bieżący budynku 1.000,00 1.000,00 świetlicy wiejskiej w Starych Budach Trzcianka 36.105,50 24.600,00 47 600 60016 Budowa drogi gminnej w 36,105,50 24.600,00 Trzciance Tuchlin 15.850,31 15.850,31

48 921 92109 Zagospodarowanie i 10.850,31 10.850,31 wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie 49 801 80101 Remont schodów i 5.000,00 5.000,00 wykonanie zadaszenia nad nimi przy PSP w Nowych Budach Turzyn 35.022,34 14.008.89 50 801 80101 Doposażenie placu zabaw 5.000,00 3 .050,40 w PSP w Turzynie 51 754 75412 Zakup wyposażenia do 10.000,00 8.963,38 pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP 52 754 75412 Zakup umundurowania 2.000,00 1.995,11 dla OSP w Turzynie 53 754 75412 Remont i modernizacja i 18.022,34 rozbudowa remizy - świetlica Udrzyn 17.727,80 2.727,80 14.997,01 53 921 92109 Wykonanie docieplenia i 15.000,00 14.997,01 ogrzewania świetlicy wiejskiej 54 900 90015 Wykonanie oświetlenia 2.727,80 2.727,80 przy drodze gminnej w Udrzynie Udrzynek 20.074,66 20.074,66 55 921 92109 Wyposażenie świetlicy 20.074,66 wiejskiej w Udrzynku OGÓŁEM 436.804,35 244.997,44 74.596,01 Wydatki bieżące: Plan 314 272,65 zł Wykonanie 244 997,44 zł Wydatki majątkowe: Plan 122 531,70 zł Wykonanie 74 596,01 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 139 – Poz. 4630

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów )między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku

Wykonanie Plan Plan Dochody Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Dotacje Wydatki w zł. bieżące majątkowe w zł. w zł. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU 600 209,.822,00 1.146.234,00 209.822,00 109.822,00 409.000,00 60014 109.822,00 1.046.234,00 109.822,00 109.822,00 309.000,00 6300 936.412,00 309.000,00 2320 109.822,00 109.822,00 109.822,00 4300 109.822,00 60016 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6630 100.000,00 100.000,00 6050 100.000,00 100.000,00 710 24.132,00 - 71095 24.132,00 - 6639 24.132,00 - 754 23.742,00 23.742,00 23.742,00 23.742,00 75412 23.742,00 23.742,00 23.742,00 23.742,00 2710 23.742,00 23.742,00 4270 23.742,00 23.742,00 851 6.732,00 - 6.732,00 - 85154 6.732,00 - 6.732,00 - 2310 6.732,00 - 6.732,00 - OGÓŁEM 233.564,00 1.200.840,00 233.564,00 140.296,00 409.000,00 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU 710 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 71035 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2020 40.000,00 40.000,00 4270 40.000,00 40.000,00 OGÓŁEM 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 140 – Poz. 4630

DOTACJE UDZIELONE ZA 2018 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz § TREŚĆ– NAZWA JEDNOSTKI Plan dotacji Plan dotacji Wykonanie w podmiotowej celowej w zł. zł. w zł. DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2018 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

600 Transport i łączność 936.412,00 309.000.00 33,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 936.412,00 309.000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc 936.412,00 309.000,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 710 Działalność usługowa 24.132,00 Planowana realizacja w 2019 roku 71095 Pozostała działalność 24.132,00 6639 Dotacje celowe przekazane do 24.132,00 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie 851 Ochrona zdrowia 105.420,00 105.420,00 100% 85111 Szpitale ogólne 98.688,00 98.688,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na 98.688,00 98.688,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SPZZOZ w Wyszkowie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.732,00 6.732,00 2310 Dotacje celowe przekazane 6.732,00 6.732,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego-Gmina Wyszków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 504.000,00 504.000,00 narodowego 100% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 141 – Poz. 4630

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 334 000,00 334 000,00 kluby.Gminny Dom Kultury w Brańszczyku 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 334 000,00 334 000,00 dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 170.000,00 170.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 170.000,00 170.000,00 dla samorządowej instytucji kultury.Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2018 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801 Oświata i wychowanie 165.927,99 148,50 166.076,49 100% 80101 Szkoły podstawowe 49.937,16 49.937,16 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu 49.937,16 49.937,16 dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizycznąSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK ,,SOSNA” 80103 Oddziały przedszkolne w 42.199,04 42.199,04 szkołach podstawowych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu 42.199,04 42.199,04 dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK ,,SOSNA” 80104 Przedszkola 73.791,79 73.791,79 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 73.791,79 73.791,79 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 148,50 148,50 bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na 148,50 148,50 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 142 – Poz. 4630

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK ,,SOSNA” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 143 – Poz. 4630

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 roku

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Wykonani % odpowiedzialna lub realizacji nakłady 2018 e za 2018 koordynująca finanso roku od do we

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 128 2 195 1 654 75,36 643,52 002,52 258,62

1.a - wydatki bieżące 300 268 257 776,69 95,89 938,04 816,88

1.b - wydatki majątkowe 2 827 1 926 1 396 72,50 705,48 185,64 481,93

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 326 292 257 776,69 87,99% realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 267,52 948,88 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 300 268 257 776,69 95,89 938,04 816,88 1.1.1.1 Wesołe przedszkole w Gminie Urząd Gminy 2017 2018 300 268 257 776,69 95,89 Brańszczyk - zwiększenie 938,04 816,88 dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego 1.1.2 - wydatki majątkowe 25 24 Realizac 329,48 132,00 ja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 144 – Poz. 4630

program u w2019 roku 1.1.2.1 Regionalne partnerstwo Urząd Gminy 2017 2019 25 24 samorządów Mazowsza dla 329,48 132,00 aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań infornatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit Wykonani % odpowiedzialna lub realizacji nakłady 2018 e za 2018 koordynująca finanso roku od do we

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0 0 0 0 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0

1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 2 802 1 902 1 396 73,,41 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 376,00 053,64 481,93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 145 – Poz. 4630

1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0

1.3.2 - wydatki majątkowe 2 802 1 902 1 396 73,41 376,00 053,64 481,93 1.3.2.1 Budowa knalizacji sanitarnej wraz z Urząd Gminy 2017 2018 2 605 1 803 1 297 71,97 przyłączmi w miejscowości 000,00 365,64 793,93 Białebłoto-Kurza gm.Brańszczyk - poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony ziemi i wód 1.3.2. Wykonanie remontu i modernizacji Urząd Gminy 2018 2019 197 98 98 688,00 100 2 trzykondygnacyjnego pawilonu 376,00 688,00 Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami wraz z wyposażeniem -poprawa jakości usług zdrowotnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 146 – Poz. 4630

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2018r.

Program Nazwa projektu / okres Całkowita Plan na Zmiany w Plan na Wykonanie Stopień realizacji wartość początek roku 2018r. po wydatków zaawansowania na projektu roku 2018 budżetowy zmianie za 2018r. dzień 31.12.2018 r./ m uwagi/ PROW 2007- Regionalne partnerstwo 25 20 3 602,00 24 Planowana realizacja w 2013 samorządów Mazowsza dla 329,48 530,00 132,00 - 2019roku Działanie 1,7 aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji RPO WM Wesołe przedszkole w Gmine 300 156 112 691,88 268 257 Projekt zrealizowany w 2014-2020 Brańszczyk 938,04 125,00 816,88 776,69 95,89% RPO WM Wesołe przedszkole w Gmine 26 26 26 19 Projekt zrealizowany w 2014-2020 Brańszczyk-majątkowe 561,96 561,96 561,96 482,16 73,35% RPO Odnawialne Źródła Energii w 6 809 6 809 1 482 5 327 1 Planowana realizacja w Działanie 4,3 Gminach 397,00 397,00 188,00 209,00 941,52 2019roku Brańszczyk,Somiankai Zatory programy finansowane z udziałem 7 162 7 012 -1 365 5 646 279 4,94% środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 226,48 613,96 894,12 719,84 200,37 pkt 2 i 3