Recibo De Entrega Da Prestação De Contas Anual
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Tribunal de Contas da União RECIBO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Unidade prestadora de contas: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Exercício de referência: 2014 Data da conclusão: 02/07/2015 Hora da conclusão: 15:39:51 Responsável pela conclusão: ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 787.290.255-91 MENSAGEM: Declaramos que o relatório de gestão de 2014 da unidade prestadora de contas Secretaria-Geral do Ministério da Defesa foi recebido e encontra-se na base de dados do Tribunal de Contas da União aguardando análise técnica. Ressalta-se que o cumprimento do dever de prestar contas dos administradores da referida unidade estabelecido no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal somente será concretizado com a homologação e publicação do relatório de gestão pela unidade técnica deste Tribunal. Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa Em 04/07/2015 Tribunal de Contas da União DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO Unidade prestadora de contas: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Exercício de referência: 2014 Data da conclusão: 02/07/2015 Hora da conclusão: 15:39:51 Responsável pela conclusão: ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 787.290.255-91 Data da publicação: 09/07/2015 Hora da publicação: 15:12:12 Responsável pela publicação: VANDER PEREIRA RODRIGUES - CPF: 760.316.086-34 MENSAGEM: Declaramos que o relatório de gestão de 2014 da unidade prestadora de contas Secretaria-Geral do Ministério da Defesa foi publicado no sítio do Tribunal de Contas da União na Internet, conforme informações acima. Ressalta-se que os dirigentes da unidade permanecem responsáveis pelos conteúdos e forma do referido relatório, conforme dispõem as normas deste Tribunal que regem a prestação de contas anual. Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa Em 09/07/2015 MINISTÉRIO DA DEFESA – MD SECRETARIA-GERAL – SG RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 Brasília, DF, em 06 de maio de 2015 MINISTÉRIO DA DEFESA – MD SECRETARIA-GERAL – SG RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 Relatório de Gestão do exercício de 2014, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, na Decisão Normativa TCU nº 134/2013, alterada pelas Decisões Normativas TCU nº 139/2014 e 143/2015, na Portaria TCU nº 90/2014 e nas orientações da Secretaria de Controle Interno (Ciset/MD), por meio dos Memorandos nº 356/2014/Ciset-MD e nº 393/2014/Geaud/Ciset-MD. Brasília, DF, em 06 de maio de 2015 SUMÁRIO CAPA DA UNIDADE JURISDICIONADA Folha de Rosto 1 Lista de Abreviações e Siglas da SEORI 4 Introdução 6 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 10 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 10 1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade Jurisdicionada 10 1.3 Organograma Funcional 11 1.4 Macroprocessos Finalísticos 13 2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 23 2.1 Estrutura de Governança 23 2.4 Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos 24 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 26 3.1 Canais de acesso do cidadão 26 3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 26 3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 27 3.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada 27 3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 27 3.6 Medidas Relativas à acessibilidade 27 5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 28 5.1 Planejamento da unidade 28 5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 30 5.2.1 Programa temático 30 5.3 Informações sobre outros resultados da gestão 64 5.3.1 PROSUB 64 5.3.2 SisGAAz 74 5.3.3 Aquisição de Helicópteros de Multiemprego 77 5.3.4 Protótipo de Reator Nuclear 79 5.3.5 Construção do Núcleo do Poder Naval 82 5.3.5.1 Subprojeto: Navios-Patrulha de 500 Ton 82 5.3.5.2 Subprojeto: PROSUPER 84 5.3.6 F-X2 85 5.3.7 H-XBR/EC-725 87 5.3.8 KC-X2 90 5.3.9 KC-390 92 5.3.10 Modernização de Aeronave AM-X/A-1M 96 5.3.11 Modernização de Aeronave P-3BR 98 5.3.12 VLM-1 101 5.3.13 ASTROS 2020 103 5.3.14 SISFRON 108 5.3.15 Defesa Antiaérea 114 5.3.16 GUARANI 123 5.3.17 OCOP (antigo RECOP) 126 7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 131 RELACIONADOS 7.1 Estrutura de Pessoal da Unidade 131 13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 132 13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 132 Lista de Tabelas Nº Descrição Tabela 01 Parâmetros de Desempenho para o Projeto de Defesa Antiaérea Tabela 02 Faixa de Aceitação - valores desejáveis alcançados e vinculados às metas propostas do Projeto Guarani Lista de Quadros Nº Descrição Quadro A.1.1 Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual Quadro A.1.3 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas Quadro A.1.4.1 Macroprocesso “Gestão Estratégica do Profissional de Defesa” Quadro A.1.4.2 Macroprocesso “Gestão do Conhecimento de Defesa” Quadro A.1.4.3 Macroprocesso “Comunicação Social de Defesa” Quadro A.1.4.4 Macroprocesso “Planejamento Estratégico, Orçamento e Finanças” Quadro A.1.4.5 Macroprocesso “Planejamento e Coordenação do Emprego Conjunto” Quadro A.1.4.6 Macroprocesso “Gestão Estratégica de CT&I, Logística e Mobilização” Quadro A.1.4.7 Macroprocesso “Assuntos Internacionais de Defesa” Quadro A.1.4.8 Macroprocesso “Apoio a Políticas Públicas” Quadro A.5.2.1.1 Programa Temático 2046 – Mar, Zona Costeira e Antártida Quadro A.5.2.1.2 Programa Temático 2055 – Desenvolvimento Produtivo Quadro A.5.2.1.3 Programa Temático 2057 – Política Externa Quadro A.5.2.1.4 Programa Temático 2058 – Política Nacional de Defesa Quadro A.5.3.1.4.1 Valor Global estimado do Programa PROSUB Quadro A.5.3.1.5.1 Fontes de Financiamento do Programa PROSUB Quadro A.5.3.1.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Programa PROSUB Quadro A.5.3.1.7.1 Situação do Contrato de Offset do Programa PROSUB, em 31/12/2014 Quadro A.5.3.1.7.2 Compensações do Contrato de Offset do Programa PROSUB, em 31/12/2014 Quadro A.5.3.1.8.1 Estrutura de gestão e controle do Programa PROSUB Quadro A.5.3.1.9.1 Cronograma global de entregas do Programa PROSUB Quadro A.5.3.2.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Programa SisGAAz Quadro A.5.3.3.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto Aquisição de Helicópteros de Multiemprego Quadro A.5.3.4.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto Protótipo de Reator Nuclear Quadro A.5.3.5.1.4 Valor Global estimado do Subprojeto Navios-Patrulha de 500 Ton Quadro A.5.3.5.1.6 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Subprojeto Navios-Patrulha de 500 Ton Quadro A.5.3.6.7.1 Acordo de Compensação Comercial do Projeto F-X2 Quadro A.5.3.7.7.1 Acordo de Compensação Comercial do Projeto H-XBR/EC-725 Quadro A.5.3.9.4.1 Valor Global estimado do Projeto KC-390 Quadro A.5.3.9.7.1 Acordos de Compensação Comercial do Projeto KC-390 Quadro A.5.3.10.7.1 Acordo de Compensação Comercial do Projeto de Modernização de Aeronave AM-X/A-1M Quadro A.5.3.11.7.1 Acordo de Compensação Comercial do Projeto de Modernização de Aeronave P-3BR Quadro A.5.3.11.9.1 Variações de custos dos contratos referentes ao Projeto de Modernização de Aeronave P-3BR Quadro A.5.3.13.4.1 Déficit Orçamentário do Projeto ASTROS 2020 Quadro A.5.3.13.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto ASTROS 2020 Quadro A.5.3.13.9.1.1 Variação de custos no Projeto ASTROS 2020 Quadro A.5.3.14.3.1 Grupos de Interesse (Público externo) do Projeto SISFRON Quadro A.5.3.14.3.2 Grupos de Interesse (Público interno) do Projeto SISFRON Quadro A.5.3.14.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto SISFRON Quadro A.5.3.14.7.1 Acordos de Compensação Comercial do Projeto SISFRON Quadro A.5.3.15.1.1 Projetos componentes do Projeto Estratégico de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.15.3.1 Grupos de Interesse do Projeto de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.15.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos (2013) no âmbito do Projeto de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.15.6.2 Valores empenhados, liquidados e pagos (2014) no âmbito do Projeto de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.15.7.1 Acordos de Compensação Comercial do Projeto de Defesa Antiaérea - Sistema de Armas Míssil Baixa Altura Telecomandado (RBS 70) Quadro A.5.3.15.7.2 Acordos de Compensação Comercial do Projeto de Defesa Antiaérea - Plano de Compensação do Sistema Gepard Quadro A.5.3.15.9.1 Indicadores de Monitoramento (Tipo Eficácia) do Projeto de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.15.9.2 Indicadores de Monitoramento (Tipo Efetividade) do Projeto de Defesa Antiaérea Quadro A.5.3.16.3.1 Grupos de Interesse do Projeto Guarani Quadro A.5.3.16.5.1 Fontes de Financiamento do Projeto Guarani (FINEP) Quadro A.5.3.16.6.1 Valores empenhados, liquidados e pagos no âmbito do Projeto Guarani Quadro A.5.3.16.9.1 Indicador de Desempenho do Projeto Guarani em 2014 Quadro A.5.3.16.9.2 Evolução do Indicador de Desempenho do Projeto Guarani Quadro A.5.3.17.9.1 Evolução do Percentual de Execução do Projeto Guarani LISTA DE FIGURAS Nº Descrição Figura 1 Estrutura Organizacional do Ministério da Defesa/Secretaria-Geral Figura 2 Estrutura Organizacional da Secretaria-Geral/UJ Subordinadas Figura 3 Cadeia de Valor Institucional com macroprocessos inseridos no PTA-SG 2014 Figura 4 Modelo atual da Cadeia de Valor Institucional com novos macroprocessos Figura 5 Organograma funcional referente ao Programa PROSUB Figura 6 Organograma funcional referente ao Programa SISGAAZ Figura 7 Grupos de interesse do Programa SisGAAz Figura 8 Organograma funcional ref.