Raport O Stanie Gminy Maciejowice Za 2018 Rok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Załącznik do zarządzenia nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 29 maja 2019 r. RAPORT O STANIE GMINY MACIEJOWICE ZA 2018 ROK Maciejowice, Maj 2019 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacje ogólne 3 III. Informacje finansowe 6 IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 9 V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 11 VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 34 VII. Realizacja budżetu obywatelskiego 40 VIII. Podsumowanie 45 2 I. WSTĘP Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Maciejowice zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2019 r. raportu o stanie gminy Maciejowice za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Maciejowice w 2018 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z uwagi na niewyodrębnianie w budżecie gminy na rok 2018 budżetu obywatelskiego, w niniejszym raporcie przedstawiona zostanie realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. II. INFORMACJE OGÓLNE Gmina Maciejowice jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. Gmina sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: - powiat garwoliński: • od północy z gminą Wilga, • od północnego-wschodu z gminą Łaskarzew, • od wschodu z gminą Sobolew, - powiat rycki (województwo lubelskie): • od południa z gminą Stężyca. 3 W skład gminy wchodzi 36 sołectw: Antoniówka Świerżowska, Antoniówka Wilczkowska, Bączki, Budy Podłęskie, Domaszew, Kawęczyn, Kępa Podwierzbiańska, Kobylnica, Kochów, Kochów Kępa, Kraski Dolne, Kraski Górne, Leonów, Maciejowice, Malamówka, Nowe Kraski, Oblin, Oblin-Grądki, Oblin Korczunek, Oronne, Ostrów, Pasternik, Podłęż, Podoblin, Podstolice, Podwierzbie, Podzamcze, Pogorzelec, Polik, Przewóz, Samogoszcz, Strych, Topolin, Tyrzyn, Uchacze, Wróble-Wargocin. Na terenie gminy Maciejowice według stanu na koniec 2018 roku zameldowanych było 7159 mieszkańców. W tym okresie odnotowano ujemny przyrost naturalny tj. 73 urodzenia oraz 91 zgonów. Statystyka ludności według miejscowości przedstawiona jest w poniższej tabeli. 4 Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2018 r.) Antoniówka Świerżowska 270 Antoniówka Wilczkowska 143 Bączki 99 Budy Podłęskie 42 Domaszew 297 Kawęczyn 165 Kępa Podwierzbiańska 25 Kobylnica 264 Kochów 267 Kraski Dolne 92 Kraski Górne 103 Leonów 76 Maciejowice 1495 Malanówka 43 Nowe Kraski 47 Oblin 372 Oblin-Grądki 118 Oronne 397 Ostrów 136 Pasternik 59 Podłęż 340 Podoblin 136 Podstolice 70 Podwierzbie 308 Podzamcze 215 Pogorzelec 171 Polik 138 Przewóz 225 Samogoszcz 175 Strych 289 Topolin 56 5 Tyrzyn 44 Uchacze 235 Wróble-Wargocin 247 W gminie Maciejowice funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 1. Publiczne Przedszkole w Maciejowicach, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Oronnem, 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach, 7. Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach. III. Informacje finansowe Budżet Gminy Maciejowice na 2018 r. został uchwalony 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/238/2017 w następujących wysokościach: Dochody - 28.644.465,00 zł,- Wydatki - 29.644.465,00 zł.- W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1.000.000 zł pokryty pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000 zł. Przychody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.881.560,00 zł z tytułu: - zaciągniętych pożyczek w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł - zaciągniętego kredytu w kwocie – 881.560,00 zł. Zaplanowane rozchody budżetu gminy w kwocie 881.560,00 z tytułu: - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 881.560,00 zł. W trakcie realizacji budżetu ustalone pierwotnie w uchwale budżetowej kwoty planów finansowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległy zmianom. Ostatecznie na 6 dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetu gminy Maciejowice wyniósł 30.956.779,37 zł, a plan wydatków 31.956.779,37 zł. Natomiast plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4.009.468,03 zł. Przyjęty do realizacji plan budżetu gminy za 2018 roku został wykonany w zakresie dochodów w 102,38% i wyniósł 31.694.196,24 zł. Wydatki wykonane zostały na kwotę 30.309.490,01 zł, co daje wskaźnik 94,85%. Na dzień 31.12.2018 roku wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.384.706,23 zł. Plan dochodów gminy Maciejowice na koniec 2018 roku wyniósł 30.956.779,37 zł, z tego: • dochody bieżące w kwocie 29.500.864,00 zł, • dochody majątkowe w kwocie 1.455.915,37 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniósł 9.308.465,72 zł. Z łącznej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 31.694.196,24 zł, dochody bieżące to kwota 30.311.782,21 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 1.382.414,03 zł. Znaczącą pozycją w budżecie po stronie dochodów zajmuje subwencja ogólna, której wykonanie na dzień 31.12.2018 r. opiewa na kwotę 11.503.854 zł, co stanowi 36,29% osiągniętych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 9.241.174,68 zł stanowią 29,16 % osiągniętych dochodów, natomiast pozostałe dochody opiewające na kwotę 10.949.167,56 zł wynoszą 34,55% osiągniętych dochodów. Gmina Maciejowice na inwestycje w 2018 roku wydatkowała kwotę 3.244.153,60 zł, co w stosunku do uzyskanych ogółem dochodów stanowi 10,24%, natomiast w stosunku do wykonanych ogółem wydatków 10,70%. Na dzień 31.12.2018 r. stan zobowiązań ogółem wynosi 1.060.991,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Na zobowiązania składają się : 1. zobowiązania z tytułu nieuregulowanych faktur otrzymanych w miesiącu grudniu 2018 roku oraz związane z podpisanymi umowami na realizację zadań w kwocie 121.451,83 zł, 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz należne składki ZUS w kwocie 939.539,44 zł. 7 Stan zadłużenia Gminy Maciejowice na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4.677.910 zł. Na zadłużenie gminy składają się: - zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 3.777.910 zł, - zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 900.000,00 zł. Rozchody ogółem zaplanowano na kwotę 1.600.139 zł, w tym przypadające do spłaty w 2018 r. z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 825.560 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 774.579 zł. Na wykonanie rozchodów w wysokości 1.600.139 zł składają się: 1. spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 825.560 zł, w tym: - 45.840 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Maciejowice etap II, - 55.520 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maciejowice etap II, - 54.000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maciejowice ( działki), - 22.000 zł na budowę sieci wodociągowej Maciejowice Oronne – etap III, - 14.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Oblin Domaszew, - 48.700 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Maciejowice, - 68.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bączki, - 35.000 zł na budowę kanalizacji w Maciejowicach – etap II, - 95.000 zł na budowę kanalizacji w Maciejowicach - etap III, - 55.000 zł na budowę kanalizacji w Maciejowicach – etap IV, - 312.500 zł na budowę sieci wodociągowej w północnej części gminy – etap I, 2. spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 774.579 zł, w tym: - 674.579 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Maciejowice wraz 8 z budową odwodnienia – ulica Ks. G. Piramowicza, - 100.000 zł na wykonanie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Stan mienia Gminy Maciejowice na dzień 01.01.2018 r. wynosił 69 073 313,81 zł, zaś na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 69 975 388,20 zł. Zmiany stanu środków trwałych w roku 2018 przedstawiają się następująco: W grupie 0 – grunty - zwiększenia wartości środków trwałych wynoszą 22 841,85 zł. związane są z podziałem działki. Natomiast zmniejszenia na kwotę 73 233,98 zł wynikają ze sprzedaży i podziału gruntów. W grupie I i II – budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - została zwiększona wartość środków trwałych w związku z przyjęciem na stan zakończonych w 2018 r. inwestycji: • chodnik przy drodze gminnej w m. Kochów - 12 854,75 zł. • chodnik przy drodze gminnej w m. Podzamcze - 15 500,39 zł. • droga w m. Przewóz - 157 544,59 zł. • droga w m. Podwierzbie - 113 205,47 zł. • droga w m. Pogorzelec - 114 063,49 zł. • oświetlenie uliczne przy drogach gminnych w m. Maciejowice - 12 993,00 zł. • oświetlenie uliczne w m. Antoniówka Świerżowska - 9 834,00 zł. • oświetlenie uliczne w m. Uchacze - 10 664,00 zł. • plac zabaw w m. Kawęczyn - 13 799,50 zł. • plac zabaw w m. Kobylnica - 10 932,00 zł. • plac zabaw w m. Kraski Górne - 10 380,10 zł. • plac zabaw w m. Maciejowice - 384 838,56 zł. 9 • siłownia plenerowa w m. Pogorzelec - 12 915,00 zł. W grupach I i II zmniejszenia na kwotę 3 041,94 zł spowodowane są rozbiórką: budynku gospodarczego w m. Strych, studni murowanej w m. Strych oraz komórki przy bibliotece. W grupach III – VI – Kotły, maszyny, urządzenia techniczne – zwiększenie wartości środka trwałego spowodowane: • zakupem komputera z oprogramowaniem i wyposażeniem (zestaw inkasencki) - 13 519, 58 zł. • zakupem systemu do głosowania i transmisji video - 19 677,54 zł. • zakupem pieca konwekcyjno - parowego w Publicznym Przedszkolu w Maciejowicach - 18 056,06 zł.