DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 1731

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY NIWISKA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn.zm. ) w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. 2017r. poz.1523 z późn.zm.) Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok, 2. informację o stanie mienia komunalnego 3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia. § 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1731

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok

W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2019 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości 29.512.268,97 zł.( w tym dochody bieżące: 25.892.196,37 zł oraz majątkowe: 3.620.072,60zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości 29.921.268,97 zł. ( w tym wydatki bieżące: 25.249.888,87 zł oraz wydatki majątkowe 4.671.380,10 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2019 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości 409.000,00 zł.. W uchwale budżetowej z dnia 30 stycznia 2019 roku w §1 ust.5 i 6 zaplanowano: - przychody wysokości 2.001.730,00 zł. pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.969.730,00zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.000,00 zł. - rozchody w wysokości 1.592.730,00 zł. na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych latach ubiegłych. W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych: dochodów w ciągu roku 2019 roku z tyt. subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dochodów własnych gminy jak również w związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami wydatków- dokonywane były zmiany w budżecie gminy. Konsekwencją tych zmian plan budżetu Gminy Niwiska na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: - Dochody: 32.551 411,43 zł (dochody bieżące: 29.057 349,52; dochody majątkowe: 3.494 061,91 zł - Wydatki: 33.859 812,93 zł (wydatki bieżące: 28.512 222,66 zł; wydatki majątkowe: 5.347 590,27 zł - Deficyt budżetu: 1.308.401,50 zł - Przychody ogółem budżetu : 2.901.131,50 zł ( z tyt. kredytów i pożyczek: 2.169 730,00 zł; z tyt. wolnych środków: 699.401,50 zł; spłata udzielonych pożyczek 32.000,00) - Rozchody: 1.592 730,00 zł (z tyt.: spłaty kredytów i pożyczek -1.592 730,00 zł) Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodowej to kwota 32.364 007,44 zł., co stanowi 99,42% planu, natomiast po stronie wydatków to kwota 32.346.996,59 zł., co stanowi 95.53 % planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości 17.010,85 zł. I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 32.364 007,44 zł., z tego: a) dochody bieżące – kwota 29.180 435,88 zł., 100,42 % planu, b) dochody majątkowe – kwota 3.183 571,56zł., 91,11 % planu. Wykonanie dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. % Wykonanie Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan w zł. wykonania w zł. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.023 150,41 1 010 640,11 98,78 01010 Infrastruktura wodociągowa 813 392,26 812 554,02 99,90 i sanitarna wsi Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1731

dochody bieżące: 65 000,00 64 162,02 98,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 64 162,02 98,71 wpłaty mieszkańców za 64 162,02 wykonanie przyłącza 65 000,00 98,71 kanalizacyjnego dochody majątkowe: 748 392,26 748 392,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa dochody 6257 w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 748 392,26 748 392,00 100,0 majątkowe ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku , Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa 748 392,26 748 392,00 100,0 odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki PROW 01095 Pozostała działalność 209 758,15 198 086,09 94,44 dochody bieżące: 178 254,08 179 516,09 100,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu dochody Państwa, jednostek samorządu bieżące terytorialnego lub innych 0750 750,00 2 012,01 268,27 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz za obwody łowieckie 750,00 2 012,01 268,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

2010 administracji rządowej oraz 177 504,08 177 504,08 100,00 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 177 504,08 177 504,08 zawartego w cenie oleju 100,00 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dochody majątkowe: 31 504,07 18 570,00 58,94 dochody Wpływy z tytułu odpłatnego majątkowe nabycia prawa własności oraz 0770 31 504,07 18 570,00 58,94 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż działek rolnych 31 504,07 18 570,00 58,94 600 Transport i łączność 145 206,20 145 198,52 99,99 60004 Lokalny transport zbiorowy 300,00 300,00 100 dochody bieżące: 300,00 300,00 100 0490 Wpływy z innych lokalnych 300,00 300,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1731

opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60016 Drogi publiczne gminne 69 906,20 69 898,52 99,99 dochody bieżące: 29 906,20 29 898,52 99,99 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 22 600,00 22 592,32 99,97 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kar 7 306,20 7 306,20 100 0950 i odszkodowań wynikających z umów dochody majątkowe: 40 000,00 40 000,00 100 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 40 000,00 40 000,00 100 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody Środki z Nadleśnictwa Tuszyma majątkowe na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 40.000,00 40 000,00 100 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska 60017 Drogi wewnętrzne 75 000,00 75 000,00 100,00 dochody majątkowe: 75 000,00 75 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie 75 000,00 75 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 93 407,34 111 803,60 119,69 70005 Gospodarka gruntami 93 407,34 111 803,60 119,69 i nieruchomościami dochody bieżące: 66 448,00 83 543,45 125,73 Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 11 948,00 11 948,61 100 nieruchomości wieczyste użytkowanie 11 948,00 11 948,61 100 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu dochody Państwa, jednostek samorządu bieżące terytorialnego lub innych 0750 21 500,00 29 349,28 136,51 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze za najem lokali, czynsze 21 500,00 29 349,28 136,51 dzierżawne Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 1731

0830 Wpływy z usług 33 000,00 41 568,33 125,96 Wpłaty za gaz, energię, wodę 33 000,00 41 568,33 125,96 0920 Pozostałe odsetki - 677,23 - dochody majątkowe: 26 959,34 28 260,15 104,82 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 26 959,34 26 959,34 100 prawa użytkowania wieczystego dochody nieruchomości majątkowe Sprzedaż działek budowlanych 26 959,34 26 959,34 100 Wpływy ze sprzedaży 0870 - 1 300,81 - składników majątkowych sprzedaż drewna - 1 300,81 - 750 Administracja publiczna 110 888,94 110 815,75 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 44 136,00 41 076,00 93,07 dochody bieżące: 44 136,00 41 076,00 93,07 Dotacja na realizację zadań 44 136,00 41 076,00 93,07 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację dochody zadań bieżących z zakresu bieżące 2010 administracji rządowej oraz 44 136,00 41 076,00 93,07 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin 46 712,94 49 699,75 106,39 dochody bieżące: 35 812,94 38 799,75 108,34 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 2 500,00 2 734,80 109,39 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 500,00 1 186,67 237,33 opłata za wynajem „Gimbusa” 500,00 1 186,67 237,33 Wpływy z tytułu kar dochody 0950 i odszkodowań wynikających 7 814,94 9 038,74 115,66 bieżące z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 898,00 2 739,61 144,34 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 23 100,00 23 099,93 100 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Program Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne 23 100,00 23 099,93 100 w administracji –środki PFRON dochody majątkowe: 10 900,00 10 900,00 100 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy dochody celowych na finansowanie lub majątkowe 2620 dofinansowanie kosztów 10 900,00 10 900,00 100 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Program Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne 10 900,00 10 900,00 100 w administracji –środki PFRON 75095 Pozostała działalność 20 040,00 20 040,00 100 dochody bieżące: 20 040,00 20 040,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 1731

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2057 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 16 958,89 16 958,89 100 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2059 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 3 081,11 3 081,11 100 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja na realizacje projektu pn.”Rozwój kompetencji 20 040,00 20 040,00 100 cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-wschodniej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 84 392,00 84 392,00 100 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 242,00 1 242,00 100 i ochrony prawa dochody bieżące: 1 242,00 1 242,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 242,00 1 242,00 100 dochody innych zadań zleconych gminie ( bieżące związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji 1 242,00 1 242,00 100 rządowej– rejestr wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41 687,00 41 687,00 100 dochody bieżące: 41 687,00 41 687,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dochody 2010 administracji rządowej oraz 41 687,00 41 687,00 100 bieżące innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad 75109 powiatów i sejmików 227,00 227,00 100 województw, wybory wójtów, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 1731

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody bieżące: 227,00 227,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 227,00 227,00 100 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu 41 236,00 41 236,00 100 Europejskiego dochody bieżące: 41 236,00 41 236,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dochody 2010 administracji rządowej oraz 41 236,00 41 236,00 100 bieżące innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 4 401 120,23 4 543 712,88 103,24 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego 5 000,00 3 806,55 76,13 od osób fizycznych dochody bieżące: 5 000,00 3 806,55 76,13 dochody Podatek od działalności bieżące gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000,00 3 806,55 76,13 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 644 589,00 658 679,85 102,19 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: 644 589,00 658 679,85 102,19 0310 Podatek od nieruchomości 539 658,00 548 906,75 101,71 0320 Podatek rolny 836,00 778,00 93,06 0330 Podatek leśny 102 467,00 107 027,00 104,45 Podatek od środków dochody 0340 1 228,00 1 220,00 99,35 transportowych bieżące Podatek od czynności 0500 0,00 350,00 0,00 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 0910 400,00 398,10 99,53 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 801 397,00 901 300,29 112,47 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 1731

dochody bieżące: 801 397,00 901 300,29 112,47 0310 Podatek od nieruchomości 417 895,00 436 450,20 104,44 0320 Podatek rolny 143 691,00 148 975,03 103,68 0330 Podatek leśny 41 943,00 41 459,00 98,85 Podatek od środków 0340 79 953,00 85 718,00 107,21 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 36 041,00 56 333,00 160,76 dochody 0370 Opłata od posiadania psów 1 967,00 2 169,00 110,27 bieżące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 17 144,53 131,88 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 407,00 7 020,00 94,78 Podatek od czynności 0500 60 000,00 104 743,09 174,57 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 0910 500,00 1 288,44 257,69 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 64 755,23 64 755,23 100 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące: 64 755,23 64 755,23 100 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 64 755,23 64 755,23 100 sprzedaż napojów alkoholowych dochody opłata za wydawanie pozwoleń bieżące na sprzedaż napojów 64 270,91 64 270,91 100 alkoholowych Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 885 379,00 2 915 170,96 101,03 państwa dochody bieżące: 2 885 379,00 2 915 170,96 101,03 dochody Podatek dochodowy od osób 0010 2 883 879,00 2 911 181,00 100,95 bieżące fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 1 500,00 3 989,96 266,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 991 723,74 12 996 131,57 100,03 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 7 382 903,00 7 382 903,00 100 terytorialnego dochody bieżące: 7 382 903,00 7 382 903,00 100 dochody Subwencje ogólne z budżetu 2920 7 382 903,00 7 382 903,00 100 bieżące państwa 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 100 dla jednostek samorządu 82 295,00 82 295,00 terytorialnego dochody bieżące: 82 295,00 82 295,00 100 dochody Środki na uzupełnienie 100 2750 82 295,00 82 295,00 bieżące dochodów gmin 75807 Część wyrównawcza subwencji 100 5 138 040,00 5 138 040,00 ogólnej dla gmin dochody bieżące: 5 138 040,00 5 138 040,00 100 dochody Subwencje ogólne z budżetu 2920 5 138 040,00 5 138 040,00 100 bieżące państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 132 364,74 136 772,57 103,33 dochody bieżące: 112 298,75 116 706,58 103,92 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 17 045,07 113,63 Odsetki od środków na rachunku 15 000,00 17 045,07 113,63 bankowym dochody 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 55 571,00 55 571,00 100, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 1731

bieżące z lat ubiegłych Rozliczenia z lat ubiegłych- 55 571,00 55 571,00 100 zwrot z US VAT za lata ubiegłe

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 362,76 - Zwrot niewydatkowanych dotacji 2 362,76 - z 2018 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 41 727,75 41 727,75 100 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa - zwrot części wydatków w ramach FS za 41 727,75 41 727,75 100 2018 rok dochody majątkowe: Dotacje celowe przekazane dochody z budżetu państwa na realizację majątkowe inwestycji i zakupów 6330 20 065,99 20 065,99 100 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych Dotacja celowa - zwrot części wydatków w ramach FS za 20 065,99 20 065,99 100 2018 rok 75831 Część równoważąca subwencji 256 121,00 256 121,00 100 ogólnej dla gmin dochody bieżące: 256 121,00 256 121,00 100 dochody Subwencje ogólne z budżetu 2920 256 121,00 256 121,00 100 bieżące państwa 801 Oświata i wychowanie 513 051,61 523 323,09 102,00 80101 Szkoły podstawowe 34 251,00 36 570,64 106,77 dochody bieżące: 34 251,00 36 570,64 106,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 17 771,00 20 090,64 113,05 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody Wynajem sal w SP (Niwiska, 17 771,00 20 090,64 113,05 bieżące Siedlanka) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 16 480,00 16 480,00 100 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja dla Szkoły Podstawowej Przyłęk na projekt Aktywna 14 000,00 14 000,00 100 Tablica Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kosowach-Narodowy Program 2 480,00 2 480,00 100 czytelnictwa 80103 Oddziały przedszkolne przy 214 659,00 214 659,00 100 szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 10 – Poz. 1731

dochody bieżące: 214 659,00 214 659,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 214 659,00 214 659,00 100 dochody ( związków gmin, związków bieżące powiatowo-gminnych) Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie 214 659,00 214 659,00 100 wychowania przedszkolnego 80104 Przedszkola 2 500,00 1 234,24 49,37 dochody bieżące: 2 500,00 1 234,24 49,37 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 2 500,00 1 234,24 49,37 porozumień (umów) miedzy dochody jednostkami samorządu bieżące terytorialnego Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy 2 500,00 1 234,24 49,37 uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska 80106 Inne formy wychowania 22 901,59 - - przedszkolnego dochody bieżące: - 22 901,59 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 - 22 901,59 - porozumień (umów) miedzy dochody jednostkami samorządu bieżące terytorialnego Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy - 22 901,59 - uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska 80132 Szkoły artystyczne 4 000,00 6 953,60 173,84 dochody bieżące: 4 000,00 6 953,60 173,84 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 6 953,60 173,84 dochody Opłata za wypożyczenie 6 953,60 bieżące 4 000,00 173,84 instrumentów Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół 80153 w podręczniki, materiały 47 035,29 47 022,79 99,97 edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dochody bieżące: 47 035,29 47 022,79 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 47 035,29 47 022,79 99,97 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 210 606,32 193 981,23 92,11 dochody bieżące: 210 606,32 193 981,23 92,11 Dotacje celowe w ramach 2001 103 653,95 103 653,95 100 programów finansowanych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 1731

z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja na realizację programu 103 653,95 103 653,95 100 Erasmus + Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 11 061,19 11 058,36 99,97 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dochody 205 bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2009 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 301,31 1 300,99 99,98 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 62 941,93 48 069,40 76,37 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki dochody samorządu terytorialnego bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 7 404,94 5 655,53 76,38 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu pn.” Edukacja szansa na rozwój 82 709,37 66 084,28 79,90 w Gminie Niwiska” Środki na dofinansowanie 2700 24 243,00 24 243,00 100 własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 12 – Poz. 1731

gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja programu 24 243,00 24 243,00 100 „Młodociani” 852 Pomoc społeczna 559 766,00 537 032,62 95,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre 13 533,00 12 262,78 90,61 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: 13 533,00 12 262,78 90,61 Dotacje celowe otrzymane dochody z budżetu państwa na realizację bieżące 2030 własnych zadań bieżących gmin 13 533,00 12 262,78 90,61 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań 13 533,00 12 262,78 90,61 własnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 85 665,00 83 710,18 97,72 emerytalne i rentowe dochody bieżące: 85 665,00 83 710,18 97,72 0830 Wpływy z usług 4 200,00 5 050,00 120,24 Wpłata za DPS 4 200,00 5 050,00 120,24 dochody Dotacje celowe otrzymane bieżące z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 81 465,00 78 660,18 96,56 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań 81 465,00 78 660,18 96,56 własnych 85216 Zasiłki stałe 160 728,00 156 390,80 97,30 dochody bieżące: 160 728,00 156 390,80 97,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 160 728,00 156 390,80 97,30 dochody ( związków gmin, związków bieżące powiatowo-gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań 160 728,00 156 390,80 97,30 własnych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 423,00 69 375,67 99,93 dochody bieżące: 69 423,00 69 375,67 99,93 Dotacja na dofinansowanie zadań 69 423,00 69 375,67 99,93 własnych Dotacje celowe otrzymane dochody z budżetu państwa na realizację bieżące 2030 własnych zadań bieżących gmin 69 423,00 69 375,67 99,93 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 7 256,00 6 032,50 83,14 opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 1731

dochody bieżące: 7 256,00 6 032,50 83,14 0830 Wpływy z usług 300,00 211,08 70,36 Odpłatność za usługi opiekuńcze 300,00 211,08 70,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 6 906,00 5 806,00 84,07 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań dochody 6 906,00 5 806,00 84,07 z zakresu administracji rządowej bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 15,42 30,84 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% 50,00 15,42 30,84 specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 Pomoc z zakresu dożywiania 120 761,00 110 300,91 91,34 dochody bieżące: 120 761,00 110 300,91 91,34 dochody Dotacje celowe otrzymane bieżące z budżetu państwa na realizację 2030 120 761,00 110 300,91 91,34 własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych) 85295 Pozostała działalność 102 400,00 98 959,78 96,64 dochody bieżące: 102 400,00 98 959,78 96,64 0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00 30 559,78 89,88 Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – 34 000,00 30 559,78 89,88 WIGOR” dochody Dotacje celowe otrzymane bieżące z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 68 400,00 68 400,00 100 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja dla Senior Wigor 68 400,00 68 400,00 100 854 Edukacyjna opieka 122 200,00 120 532,32 98,64 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 122 200,00 120 532,32 98,64 dochody bieżące: 122 200,00 120 532,32 98,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację dochody 2030 własnych zadań bieżących gmin 122 200,00 120 532,32 98,64 bieżące ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 9 531 389,71 9 510 178,31 99,78 85501 Świadczenie wychowawcze 5 604 746,00 5 603 702,74 99,98 dochody bieżące: 5 604 746,00 5 603 702,74 99,98 Wpływy z odsetek od dotacji dochody oraz płatności: wykorzystanych 0900 - 113,44 - bieżące niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 14 – Poz. 1731

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 - 1 000,00 - procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 636 123,71 3 618 947,34 99,53 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: 3 636 123,71 3 618 947,34 99,53 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 - 17,62 - procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 innych zadań zleconych gminie dochody (związkom gmin, związkom bieżące powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu 2360 4 000,00 8 102,54 202,56 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 7 000,00 3 063,00 43,76 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 15 – Poz. 1731

nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy 85503 Karta Dużej Rodziny 1 100,00 672,25 61,11 dochody bieżące: 1 100,00 672,25 61,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 100,00 669,86 60,90 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom dochody powiatowo-gminnym) ustawami bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu 2360 - 2,39 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 245 520,00 245 278,86 99,90 dochody bieżące: 245 520,00 245 278,86 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej 244 520,00 244 278,86 99,90 oraz innych zadań zleconych dochody gminie (związkom gmin) bieżące ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 1 000,00 1 000,00 100 ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 43 900,00 41 577,12 94,71 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dochody bieżące: 43 900,00 41 577,12 94,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dochody 2010 z zakresu administracji rządowej 43 900,00 41 577,12 94,71 bieżące oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna 2 880 215,25 2 576 339,87 89,45 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 323 550,00 328 986,64 101,68 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 1731

dochody bieżące: 323 550,00 328 986,64 101,68 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 323 550,00 327 857,93 101,33 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody Opłata za gospodarowanie 318 153,00 323 489,07 101,68 bieżące odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych 0910 - 403,71 - wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych - 403,71 - wpłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 725,00 - 90005 Ochrona powietrza 2 531 240,25 2 232 383,42 88,19 atmosferycznego i klimatu dochody majątkowe: 2 531 240,25 2 232 383,42 88,19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 1 657 681,00 1 657 569,71 99,99 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki dochody samorządu terytorialnego majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6299 związków powiatowo-gminnych, 873 559,25 574 813,71 65,80 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 2 531 240,25 2 232 383,42 88,19 Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 8 000,00 159,07 1,99 i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: 8 000,00 159,07 1,99 dochody 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 159,07 1,99 bieżące Pozostałe działania związane 90026 17 425,00 14 810,74 85,00 z gospodarka odpadami dochody bieżące: 17 425,00 14 810,74 85,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 17 425,00 14 810,74 85,00 realizację zadań bieżących dochody jednostek zaliczanych do sektora bieżące finansów publicznych Środki NFOŚiGW i WFOŚiGW na usuwanie wyrobów 17 425,00 14 810,74 85,00 zawierających azbest z terenu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 17 – Poz. 1731

Gminy Niwiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 70 000,00 70 000,00 100 narodowego dochody bieżące: 70 000,00 70 000,00 100 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 70 000,00 70 000,00 100 bieżących jednostek sektora dochody finansów publicznych bieżące Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 70 000,00 70 000,00 100 wyposażenie studia nagrań dla Szkoły Muzycznej 926 Kultura fizyczna i sport 24 900,00 23 906,80 96,01 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 10 000,00 100 dochody majątkowe: 10 000,00 10 000,00 100 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 100 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody Dotacja z budżetu majątkowe Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na modernizację 10 000,00 10 000,00 100 i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo rekreacyjnego wokół boiska sportowego w Leszczach- I etap 92695 Pozostała działalność 14 900,00 13 906,00 93,33 dochody bieżące: 14 900,00 13 906,00 93,33 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 14 900,00 13 906,00 93,33 bieżących jednostek sektora dochody finansów publicznych bieżące dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 14 900,00 13 906,00 93,33 na realizację projektu „Powszechna nauka pływania” Ogółem dochody 32 551 411,43 32 364 007,44 99,42 I. 1. Wykonanie Dochodów (część opisowa) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące: a) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego- 64 162,02 zł – 98,71% planu b) czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 012,01zł – 268,27% planu c) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 177 504,08 zł -100% planu dochody majątkowe: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 18 – Poz. 1731

a) dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucisku Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – 748 392,00 zł – 100% planu b) sprzedaż działek rolnych – 18 570,00 zł – 58,94 % planu Dział 600 Transport i łączność dochody bieżące: a) opłata za wydanie zezwolenia na lokalny transport specjalny – 300,00 zł – 100% planu b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22 592,32 – 99,97% planu c) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek – 7 306,20 – 100% planu dochody majątkowe: a) dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuszyma na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska- Blizna w km 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska – 40.000,00 zł – 100% planu b) dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól- 75 000,00 zł – 100% planu Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące: a) wpływy z opłat z tyt. użytkowanie wieczystego nieruchomości- 11.948,61 zł – 100 % planu b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29 349,28 zł – 136,51 % planu c) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 41 568,33 zł – 125,96% planu d) odsetki od nieterminowych wpłat – 677,23 zł dochody majątkowe: a) sprzedaż działek budowlanych – 26 959,34 zł- 100% planu b) sprzedaż drewna – 1 300,81 zł Dział 750 Administracja publiczna dochody bieżące: a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 41.076,00 zł- 93,07% planu b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 734,80 zł – 109,39% planu c) wpłaty za wynajem autobusu – 1 186,67 zł – 237,33% planu d) Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – 9 038,74 zł -115,66 % planu e) Zwrot kosztów z lat ubiegłych- 2 739,61 zł – 144,34% planu f) Środki PFRON na realizację Programu Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji – 23 099,93 zł – 100% planu g) dotacja na projekt: Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej – 20 040,00 zł – 100% planu dochody majątkowe: a) Środki PFRON na realizację Programu Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji – 10 900,00 zł – 100% planu Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 19 – Poz. 1731

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 1.242,00 zł – 100% planu b) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 41 687,00 zł – 100% planu c) dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (depozyt dokumentów) - 227,00- 100% planu d) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41 236,00 zł – 100% planu Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące: a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 806,55 zł -76,13% planu b) podatek od nieruchomości os. prawne – 548 906,75 zł 101,71% planu c) podatek rolny os. prawne –778,00zł – 93,06 % planu d) podatek leśny os. prawne – 107 027,00 zł – 104,45% planu e) podatek od środków transportowych os. prawne – 1.220,00 zł – 99,35% planu f) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne – 350,00 zł g) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 398,10 zł 99,53% planu h) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 436 450,20 – 104,44% planu i) podatek rolny os. fizyczne – 148 975,03 zł – 103,68% planu j) podatek leśny os. fizyczne – 41.459,00 zł – 98,85% planu k) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 85 718,00 zł – 107,21% planu l) podatek od spadków i darowizn – 56 333,00 zł – 160,76% planu m) opłata od posiadania psów – 2 169,00 zł – 110,27% planu n) wpływy z opłaty skarbowej – 17 144,53 zł – 131,88% planu o) wpływy z opłaty targowej – 7.020,00 zł – 94,78% planu p) podatek od czynności cywilnoprawnych – 104 743,09 zł – 174,57%planu q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 1.288,44 zł – 257,69% planu r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.755,23 zł – 100,00% planu s) podatek dochody od osób fizycznych -2.911 181,00 zł – 100,95% planu t) podatek dochodowy od osób prawnych – 3.989,96 zł – 266% planu Zaległości w należnościach pieniężnych na 31.12.2019 roku wynoszą: a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (US)- 7 399,41 zł b) podatek od nieruchomości os. prawne – 6 412,32 zł w tym wymagalne 6 412,32 zł c) podatek rolny os. prawne – 2,00 zł w tym wymagalne 2,00 zł d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os prawne -1.438,90 zł e) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 21 100,10 zł w tym wymagalne -20 721,10 zł f) podatek rolny os. fizyczne – 19.975,19zł w tym wymagalne- 19.975,19 zł g) podatek leśny os. fizyczne – 9 178,48 zł w tym wymagalne- 9 178,48 zł h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 13 579,13 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 20 – Poz. 1731

i) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (US)– 19,27 w tym wymagalne- 19,27 zł Dział 758 Różne rozliczenia dochody bieżące: a) część oświatowa subwencji ogólnej - 7.382 903,00 zł – 100% planu b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST- 82 295,00 zł – 100% planu c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.138 040,00 zł – 100% planu d) odsetki od środków na rachunku bankowym 17 045,07 zł – 113,63% planu e) rozliczenia z lat ubiegłych(w tym zwrot z US VAT za lata ubiegłe – 55 571,00 zł) -57 933,76 f) zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok(bieżące)- 41 727,75zł-100% planu g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 256 121,00 zł – 100% planu dochody majątkowe: a) zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok(majątkowe)- 20 065,99 zł – 100% plan Dział 801 Oświata i wychowanie dochody bieżące: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- Wynajem sal w Szkołach Podstawowych – 20 090,64 zł b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku na Projekt Aktywna Tablica- 14.000,00 zł -100% planu c) dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kosowach-Narodowy Program czytelnictwa- 2 480,00 zł - 100% planu d) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 214 659,00 zł – 100% planu e) dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska – 24 135,83 zł f) wpływy z rożnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 6 953,60 zł – 173,84% planu g) dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 47 022,79 zł -99,97% planu h) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Projekt Erasmus + - 103 653,95 zł -100% planu i) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Dotacje na realizację projektu p.n. „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” – 66 084,28 zł- 100% planu j) Środki na dofinansowanie kształcenia Młodocianych- 24 243,00 zł – 100% Dział 852 Pomoc Społeczna dochody bieżące: a) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 262,78 – 90,61% b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83 710,18 zł – 97,72% planu c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 5 050,00,00 zł – 120,24% planu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 1731

d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 156 390,80 zł – 97,30% planu e) dotacja celowa ( na zadania własne ) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 69.375,67 zł- 99,93% planu f) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 806,00 zł – 84,07% planu g) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 226,50 zł- 64,71% planu h) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 110.300,91zł- 91,34% planu i) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – 30 559,78zł – 89,88% planu j) dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor – 68.400,00 zł – 100% planu Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące: a) dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej – 120 532,32 zł – 98,64% planu Dział 855 Rodzina dochody bieżące: a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 5 602,589,30 zł- 99,96% planu b) wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 113,44 zł c) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 1 000,00 zł d) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 3 080,62 zł e) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 607 764,18 – 99,52% planu f) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej–dochody własne gminy - 8 102,54 zł g) dotacja celowa na zadania zlecone-Karta Dużej Rodziny – 669,86 zł – 60,90% planu h) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – Wspieranie rodziny – 245 278,86-99,90%planu i) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby niektóre świadczenia rodzinne- 41 577,12 zł – 94,71% planu Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące: a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 327 857,93 zł – 101,33% planu (zaległości: 11 423,55 zł w tym wymagalne: 11 423,55zł; nadpłaty 1 799,08zł ) b) odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 403,71 zł ( zaległości: 788,00,00 zł) c) wpłata za dodatkowy wywóz odpadów (nie objęty systemem) – 725,00 zł d) opłata za korzystanie ze środowiska 159,07 zł e) dotacja z WFOŚiGW na usunięcie azbestu- 14 810,74 zł dochody majątkowe: a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – wpłaty mieszkańców (środki prywatne) –574 813,71zł ; środki Unii Europejskiej w ramach RPO – 1 657 569,71 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 22 – Poz. 1731

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące: a) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie studia nagrań w Szkole Muzycznej -70.000,00 zł – 100%planu Dział 926 Kultura fizyczna i sport dochody bieżące: a) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych – Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania” – 13.906,80 zł – 93,33% planu dochody majątkowe: b) Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na modernizację i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo rekreacyjnego wokół boiska sportowego w Leszczach- I etap- 10 000,00 zł -100% planu II . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 32 346 996,59 zł., z tego: a) wydatki bieżące – kwota 27.316.600,37 zł. 95,81 % planu, b) wydatki majątkowe – kwota 5.030.396,22 zł., 94,07 % planu. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2019 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawia poniższa tabela. % Plan Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wykonania w zł. w zł. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 552 168,07 1 551 272,10 99,94 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 1 371 675,49 1 370 779,88 99,93 wsi wydatki bieżące: 67 592,00 66 859,24 98,91 wydatki związane z realizacją ich zadań 67 592,00 66 859,24 98,91 statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,00 100 wydatki Analiza efektywności związane kosztowej dla operacji p.n. z realizacją ich Budowa kanalizacji zadań sanitarnej wraz 4.000,00 4.000,00 100 statutowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Hucisku – II etap 4430 Różne opłaty i składki 63.592,00 62.859,24 98,9 Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu 37.262,00 37.261,79 100,0 mieszkańcom Zwrot kosztów budowy odcinków sieci 26.330,00 25.597,45 97,2 kanalizacyjnej dla mieszkańców wydatki majątkowe: 1.304.083,49 1.303.920,64 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne inwestycje 86.397,00 86.234,35 99,8 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 23 – Poz. 1731

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko 62.100,00 62.028,69 99,9 wraz z opracowaniem dokumentacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa 2.847,00 2.788,66 97,9 odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki własne budżetu gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej 9.450,00 9.417,00 99,6 w Niwiskach – wykup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Zapole, opłaty przyłączeniowe PGE Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci 12.000,00 12.000,00 100,0 wodociągowej w Niwiskach – inspektor nadzoru - środki własne budżetu gminy 6057 Wydatki inwestycyjne 576.480,65 576.480,65 100,0 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne 641.205,84 641.205,64 100,0 jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci 576.480,65 576.480,65 100,0 wodociągowej w Niwiskach – środki PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci 641.205,84 641.205,64 100,0 wodociągowej w Niwiskach – środki własne budżetu gminy 01030 Izby rolnicze 2.988,50 2.988,14 99,9 wydatki bieżące: 2.988,50 2.988,14 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 24 – Poz. 1731

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości dotacja 2850 2.988,50 2.988,14 99,9 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 177.504,08 177.504,08 100 wydatki bieżące: 177.504,08 177.504,08 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 177.504,08 177.504,08 100 statutowych 4210 Zakup materiałów 3.251,47 3.251,47 100 i wyposażenia 4300 Zakup usług 229,00 229,00 100 wydatki 4430 Różne opłaty i składki 174.023,61 174,023,61 100 związane zadania z zakresu z realizacją administracji rządowej - zadań wypłata akcyzy zawartej statutowych 177.504,08 177.504,08 100 w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 600 Transport i łączność 725 851,00 698 363,05 96,21 60004 Lokalny transport 6.000,00 471,04 7,85 zbiorowy wydatki bieżące: 6.000,00 471,04 7,85 Dotacje celowe przekazane 2310 gminie na zadania bieżące dotacja realizowane na podstawie 6.000,00 471,04 7,85 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu 6.000,00 471,04 7,85 zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa Drogi publiczne 60013 20.682,68 20.678,84 99,98 wojewódzkie wydatki majątkowe 20.682,68 20.678,84 99,98 Wydatki inwestycyjne 6050 20.682,68 20.678,84 99,98 jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr inwestycje 875 Mielec-Kolbuszowa- 20.682,68 20.678,84 99,98 Leżajsk od km 14+747 do km 14+995 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Przyłęk 60016 Drogi publiczne gminne 566 968,32 564 976,00 99,65 wydatki bieżące: 450 022,98 448 038,37 99,96 świadczenia na rzecz osób 120,00 120,00 100 fizycznych świadczenia na Wydatki osobowe rzecz osób 3020 niezaliczone do 120,00 120,00 100 fizycznych wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 25 – Poz. 1731

wynagrodzenia i pochodne 263.723,32 263.625,96 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe 175.227,00 175.130,76 99,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 15.037,32 15.037,24 100,0 roczne wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia 36.474,00 36.473,33 100,0 i pochodne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.485,00 4.484,63 99,9 4170 Wynagrodzenia 32.500,00 32.500,00 100,0 bezosobowe wydatki związane 186.179,66 184.292,41 98,9 z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów 98.538,30 98.536,39 100,0 i wyposażenia odśnieżanie i piaskowanie 13.892,86 13.892,86 100,0 dróg remonty i bieżące 70.578,14 70.577,65 100,0 utrzymanie dróg gminnych remonty przystanków autobusowych przy 8.741,20 8.740,47 99,9 drogach gminnych Progi zwalniające na ul. Osiedlowej (Fundusz 1.813,02 1.813,02 100,0 Sołecki Hucina) Konserwacje rowów 3.513,00 3.512,39 99,9 przydrożnych i melioracje wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 78.409,36 76.597,54 97,7 związane odśnieżanie i piaskowanie 14.996,19 14.996,19 100,0 z realizacją dróg zadań remonty i bieżące 49.290,77 47.480,95 96,3 statutowych utrzymanie dróg gminnych remonty przystanków autobusowych przy 2.339,00 2.337,00 99,9 drogach gminnych konserwacje rowów 11.685,00 11.685,00 100,0 przydrożnych i melioracje progi zwalniające na ul. 98,40 98,40 100,0 Osiedlowej (Fundusz Sołecki Hucina) 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.927,43 97,6 4430 Różne opłaty i składki 655,00 655,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy 5.497,00 5.496,05 99,9 fundusz świadczeń socjalnych wydatki majątkowe: 116.945,34 116.937,63 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne 116.945,34 116.937,63 99,9 jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji inwestycje projektowej ul. Zielona 9.000,00 9.000,00 100,0 w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 26 – Poz. 1731

Opracowanie dokumentacji na przebudowę – modernizacja drogi 36.472,04 36.470,48 100,0 gminnej Kosowy-Przyłęk (ul. Zielona) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji 40.000,00 40.000,00 100,0 gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska – dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuszyma Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji 17.140,00 17.133,55 99,9 gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska – środki własne budżetu gminy Przebudowa/modernizacja drogi gminnej Niwiska- 14.333,30 14.333,30 100,0 Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska) 60017 Drogi wewnętrzne 132.200,00 112.237,17 84,9 wydatki bieżące: 23.000,00 3.048,80 13,3 wydatki związane z realizacja zadań 23.000,00 3.048,80 13,3 statutowych Zakup materiałów 4210 2.600,00 2.599,90 100 wydatki i wyposażenia związane Remont drogi śródpolnej za z realizacją sklepem (Fundusz Sołecki 2.600,00 2.599,90 100 zadań Hucina) statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 20.400,00 448,90 2,2 wydatki związane z utrzymaniem dróg 20.000,00 48,90 0,2 wewnętrznych Remont drogi śródpolnej za sklepem (Fundusz Sołecki 400,00 400,00 100 Hucina) wydatki majątkowe: 109.200,00 109.188,37 99,9 Wydatki inwestycyjne 6050 109.200,00 109.188,37 99,9 jednostek budżetowych Modernizacja inwestycje (przebudowa) dróg śródpolnych Hucina- Niwiska (ul.Graniczna), 75.000,00 75.000,00 100 droga Przyłęk dz.Nr.775, Nr 87-dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 27 – Poz. 1731

Modernizacja (przebudowa) dróg śródpolnych Hucina- Niwiska (ul.Graniczna), 34.200,00 34.188,7 99,99 droga Przyłęk dz.Nr.775, Nr 87 – środki własne BG Niwiska Gospodarka 700 125 374,41 122 506,12 97,71 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 125 374,41 122 506,12 97,71 i nieruchomościami wydatki bieżące: 125 374,41 122 506,12 97,71 wynagrodzenia i pochodne 5.176,00 5.176,00 100 wynagrodzenia 4170 Wynagrodzenia 5.176,00 5.176,00 100 i pochodne bezosobowe Umowy-zlecenia- przeglądy techniczne 5.176,00 5.176,00 100 obiektów komunalnych wydatki związane z realizacją ich zadań 120 198,41 117 330,12 97,61 statutowych 4210 Zakup materiałów 12.498,00 12.124,07 97,0 i wyposażenia bieżące utrzymanie mienia 12.498,00 12.124,07 97,0 komunalnego 4260 Zakup energii 42.130,00 39.768,39 94,4 4300 Zakup usług pozostałych 63.570,41 63.563,06 99,9 wycena mienia komunalnego 738,00 738,00 100 przeznaczonego do wydatki sprzedaży związane regulacja stanu prawnego 8.226,69 8.226,69 100 z realizacją mienia komunalnego zadań pozostałe usługi związane statutowych z utrzymaniem mienia 47.505,31 47.498,37 99,9 komunalnego Remont budynku gospodarczego przy 0,41 0 0 budynku „Siedleniak” w Siedlance Wymiana stolarki okiennej w budynku 7.100,00 7.100,00 100 wielofunkcyjnym w Leszczach Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 2 000,00 1 874,60 93,73 samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 16.200,00 16.150,00 99,7 Plany zagospodarowania 71004 16.200,00 16.150,00 99,7 przestrzennego wydatki bieżące: 16.200,00 16.150,00 99,7 wynagrodzenia i pochodne 16.200,00 16.150,00 99,7 wynagrodzenia Wynagrodzenia 4170 16.200,00 16.150,00 99,7 i pochodne bezosobowe Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 28 – Poz. 1731

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach 16.200,00 16.150,00 99,7 zabudowy przez urbanistę 720 Informatyka 65.994,00 65.994,00 100 72095 Pozostała działalność 65.994,00 65.994,00 100 wydatki bieżące: 65.994,00 65.994,00 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 65.994,00 65.994,00 100 statutowych Opłaty z tytułu zakupu wydatki 4360 65.994,00 65.994,00 100 usług telekomunikacyjnych związane Wydatki na utrzymanie z realizacją ich trwałości projektu zadań 65.994,00 „Przeciwdziałanie 65.994,00 100 statutowych wykluczeniu cyfrowemu” 750 Administracja publiczna 2 912 788,71 2 839 739,02 97,49 75011 Urzędy wojewódzkie 44 136,00 41 076,00 93,07 wydatki bieżące: 44 136,00 41 076,00 93,07 wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania 44 136,00 41 076,00 93,07 z zakresu administracji rządowej 4010 Wynagrodzenia osobowe 37.662,03 34.602,03 91,9 wynagrodzenia pracowników i pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia 6.473,97 6.473,97 100,0 społeczne 75022 Rady gmin 139.393,00 133.841,53 96,1 wydatki bieżące: 139.393,00 133.841,53 96,1 świadczenia na rzecz osób 124.639,00 122.200,00 98,0 fizycznych świadczenia na 3030 Różne wydatki na rzecz 124.693,00 122.200,00 98,0 rzecz osób osób fizycznych fizycznych Diety radnych 124.693,00 122.200,00 98,0 wydatki związane z realizacją ich zadań 14.700,00 11.641,53 79,2 statutowych 4210 Zakup materiałów 4.289,00 4.288,85 100,0 wydatki i wyposażenia związane 4220 Zakup środków żywności 2.761,00 1.418,74 51,4 z realizacją 4300 Zakup usług pozostałych 7.250,00 5.933,94 81,9 zadań Szkolenia pracowników statutowych 4700 niebędących członkami 400,00 - - korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin 2.605.936,71 2.551.435,82 97,9 wydatki bieżące: 2 595 036,71 2 540 535,82 97,90 świadczenia na rzecz osób 1.700,00 1.240,00 72,9 fizycznych świadczenia na Wydatki osobowe rzecz osób 3020 niezaliczone do 1.700,00 1.240,00 72,9 fizycznych wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne: 2.165.653,00 2.126.514,70 98,2 Wynagrodzenia osobowe 4010 1.687.553,00 1.660.486,30 98,4 wynagrodzenia pracowników i pochodne W tym: wynagrodzenia 153.900,00 153.887,62 99,9 pracowników świetlic Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 29 – Poz. 1731

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 125.133,00 125.132,71 100,0 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 9.207,00 9.181,00 99,7 prowizyjne Inkaso sołtysów 9.207,00 9.181,00 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia 283.300,00 283.292,72 100 społeczne W tym: pracownicy 25.952,00 25.915,43 99,9 świetlic 4120 Składki na Fundusz Pracy 35.460,00 29.358,67 82,8 W tym: pracownicy 3.505,00 3.504,43 99,9 świetlic 4170 Wynagrodzenia 25.000,00 19.063,30 76,3 bezosobowe wydatki związane z realizacją ich zadań 427.683,71 412.781,12 96,5 statutowych Zakup materiałów 4210 86.394,94 86.027,76 99,6 i wyposażenia w tym świetlice 8.280,00 8.277,39 99,9 Doposażenie stanowiska 23.100,00 23.099,93 100,0 pracy ze środków PFRON Remont świetlicy wiejskiej 9.700,00 9.624,48 99,2 w Trześni 4220 Zakup środków żywności 4.500,00 3.172,71 70,1 4260 Zakup energii 28.580,00 21.221,47 74,3 4270 Remont świetlicy wiejskiej 15.300,00 15.300,00 100,0 w Trześni 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.380,00 1.250,00 90,6 wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 193.812,77 189.310,75 97,7 związane W tym świetlice 2.720,00 2.712,20 99,9 z realizacją Opłaty z tytułu zakupu 4360 8.000,00 7.332,70 91,6 zadań usług telekomunikacyjnych statutowych 4410 Podróże służbowe krajowe 22.160,00 22.159,92 100,0 4430 Różne opłaty i składki 15.670,00 15.573,17 99,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 45.800,00 45.796,64 99,9 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 816,00 816,00 100 samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych 4570 wpłat z tytułu pozostałych 30,00 30,00 100 podatków i opłat Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5.240,00 4.790,00 91,4 korpusu służby cywilnej wydatki majątkowe 10.900,00 10.900,00 100 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 10.900,00 10.900,00 100 budżetowych zakupy Doposażenie stanowiska inwestycyjne pracy – zakup kosiarki – 10.900,00 10.900,00 100 traktorka ogrodowego z koszem – środki PFRON Promocja jednostek 47.420,00 75075 39.249,98 82,77 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 30 – Poz. 1731

wydatki bieżące: 47.420,00 39.249,98 82,77 wynagrodzenia i pochodne 4.000,00 1.282,37 32,0 4110 Składki na ubezpieczenie 115,00 114,76 99,8 wynagrodzenia zdrowotne i pochodne 4170 Wynagrodzenia 3.885,00 1.167,61 30,1 bezosobowe Zapewnienie obsługi artystycznej podczas 3.885,00 1 282,37 30,1 spotkań promujących Gminę Niwiska wydatki związane z realizacją ich zadań 43 420,00 37 967,61 87,44 statutowych 4190 Nagrody konkursowe 8.100,00 8.077,46 99,7 Promocja sołectw poprzez organizację konkursów 8.100,00 8.077,46 99,7 organizowanych przez Gminę Niwiska 4210 Zakup materiałów 17.645,84 12.796,44 72,5 i wyposażenia Zakup materiałów 8.000,00 3.150,60 39,4 promocyjnych Zakup materiałów dla grupy reprezentującej 1.000,00 1.000,00 100,0 sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) Zakup ubrań, materiałów dla grupy reprezentującej 1.000,00 1.000,00 100,0 sołectwo Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) Zakup materiałów do wydatki wieńca i ubrań dla grupy związane reprezentującej sołectwo 1.000,00 1.000,00 100,0 z realizacją ich Niwiska (Fundusz Sołecki zadań Niwiska) statutowych Zakup materiałów dla grupy reprezentującej 1.445,84 1.445,84 100,0 sołectwo Trześń (Fundusz Sołecki Trześń) Odnowienie tablic 5.200,00 5.200,00 100,0 „Witaczy” 4300 Zakup usług pozostałych 17.674,16 17.093,71 91,1 Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo 500,00 500,00 100,0 Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) Przygotowanie tekstu do książki poświęconej 5.000,00 5.000,00 80,0 miejscowości Przyłęk Organizacja Targów Rodzimej Tradycji 1.500,00 1.500,00 100,0 (Fundusz Sołecki Niwiska) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 31 – Poz. 1731

Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów 10.120,00 10.093,71 99,7 informacyjnych promujących gminę Zakup materiałów dla grupy reprezentującej 554,16 0 0 sołectwo Trześń (Fundusz Sołecki Trześń) 75095 Pozostała działalność 75.903,00 74.135,69 97,7 wydatki bieżące: 75.903,00 74.135,69 97,7 świadczenia na rzecz osób 35.400,00 35.400,00 100 fizycznych świadczenia na Różne wydatki na rzecz 3030 35.400,00 35.400,00 100 rzecz osób osób fizycznych fizycznych ryczałty dla sołtysów 32.400,00 32.400,00 100 Diety członków komisji – 3.000,00 3.000,00 100 wybory sołtysów 2019 r. wynagrodzenia i pochodne 25.698,00 24.189,72 94,1 4017 Wynagrodzenia osobowe 2.970,78 2.970,78 100 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 539,73 539,73 100 pracowników wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia 1.427,00 1.221,37 85,6 i pochodne społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia 510,70 510,70 100 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia 92,78 92,78 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 7,35 2,6 4127 Składki na ubezpieczenia 72,78 72,78 100 społeczne 4129 Składki na ubezpieczenia 13,23 13,23 100 społeczne 4170 Wynagrodzenia 10.461,00 9.161,00 87,6 bezosobowe Roznoszenie nakazów 5.322,00 5.286,00 99,3 płatniczych Roznoszenie deklaracji o wysokości opłat za 5.139,00 3.875,00 75,4 zagospodarowanie odpadami komunalnymi 4177 Wynagrodzenia 8.124,02 8.124,02 100 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia 1.475,98 1.475,98 100 bezosobowe Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 13.800,00 13.800,00 100 gmin Polski Południowo- Wschodniej wydatki związane z realizacją zadań 14.805,00 14.545,97 98,3 statutowych wydatki 4210 Zakup materiałów 2.300,00 2.047,50 89,0 związane i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 32 – Poz. 1731

z realizacją zakupy związane 2.300,00 2.047,50 89,0 zadań z poborem podatków statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 6.265,00 6.258,47 99,9 usługi związane z poborem 6.265,00 6.258,47 99,9 podatków 4307 Zakup usług pozostałych 5.280,61 5.280,61 100 4309 Zakup usług pozostałych 959,39 959,39 100 Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 6.240,00 6.240,00 100 gmin Polski Południowo- Wschodniej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 84.392,00 84.392,00 100 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.242,00 1.242,00 100 państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: 1.242,00 1.242,00 100 Aktualizacja rejestru 1.242,00 1.242,00 100 wyborców zad. zlecone wynagrodzenie i pochodne 657,53 657,53 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 550,00 550,00 100 pracowników wynagrodzenie 4110 Składki na ubezpieczenia i pochodne 94,56 94,56 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,48 13,48 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 584,47 583,96 100 statutowych wydatki związane Zakup materiałów z realizacją 4210 583,96 583,96 100 i wyposażenia zadań statutowych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41.687,00 41.687,00 100 wydatki bieżące 41.687,00 41.687,00 100 świadczenia na rzecz osób 100 24.550,00 24.550,00 fizycznych świadczenia na 100 Różne wydatki na rzecz rzecz osób 3030 24.550,00 24.550,00 osób fizycznych fizycznych wypłaty diet 100 zryczałtowanych 24.550,00 24.550,00 obwodowych komisji wyborczych wynagrodzenia i pochodne: 7.521,46 7.521,46 100 Wynagrodzenia osobowe 100 4010 899,00 899,00 wynagrodzenie pracowników i pochodne Składki na ubezpieczenie 100 4110 1.082,82 1.082,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 139,64 139,64 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 33 – Poz. 1731

Wynagrodzenia 100 4170 5.400,00 5.400,00 bezosobowe wydatki związane 100 z realizacją zadań 9.615,54 9.615,54 statutowych Zakup materiałów 100 4210 7.881,04 7.881,04 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 218,80 218,80 100 wydatki 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100 związane 4300 Zakup usług pozostałych 526,76 526,76 100 z realizacją 4410 Podróże służbowe krajowe 488,94 488,94 100 zadań Wydatki związane 100 statutowych z przeprowadzeniem 41.687,00 41.687,00 wyborów do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad 100 powiatów i sejmików województw, wyborów 75109 wójtów, burmistrzów 227,00 227,00 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące: 227,00 227,00 100 Wydatki związane 100 z realizacją zadań 227,00 227,00 statutowych wydatki 4260 Zakup energii 77,00 77,00 100 związane 100 z realizacją 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 zadań statutowych 75113 Wybory do Parlamentu 100 41.236,00 41.236,00 Europejskiego wydatki bieżące: 41.236,00 41.236,00 100 świadczenia na rzecz osób 100 24.550,00 24.550,00 fizycznych świadczenia na 100 Różne wydatki na rzecz rzecz osób 3030 24.550,00 24.550,00 osób fizycznych fizycznych wypłaty diet 100 zryczałtowanych 24.550,00 24.550,00 obwodowych komisji wyborczych wynagrodzenia i pochodne: 6.888,18 6.888,18 100 Wynagrodzenia osobowe 100 4010 412,28 412,28 pracowników Składki na ubezpieczenie 100 4110 940,46 940,46 wynagrodzenia zdrowotne i pochodne 4120 Składki na Fundusz Pracy 126,72 126,72 100 Wynagrodzenia 100 4170 5.408,72 5.408,72 bezosobowe Wydatki związane 100 z realizacja ich zadań 9.797,82 9.797,82 statutowych wydatki Zakup materiałów 100 4210 8.631,57 8.631,57 związane i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 34 – Poz. 1731

z realizacją 4260 Zakup energii 782,00 782,00 100 zadań Sfinansowanie kosztów 100 statutowych przechowywania 782,00 782,00 depozytów 4300 Zakup usług pozostałych 14,00 14,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 370,25 370,25 100 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 383.181,77 375.994,93 98,1 przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie 78,97 3.400,00 2 685,00 Policji Wydatki majątkowe 3.400,00 2 685,00 78,97 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy inwestycje 6170 na finansowanie lub 3.400,00 2 685,00 78,97 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 3.400,00 2 685,00 78,97 Powiatowej Policji w Kolbuszowej 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży 2.300,00 2.300,00 100 Pożarnej Dotacja celowa na pomoc dotacja finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 2.300,00 2.300,00 100 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy 2.300,00 2.300,00 100 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 75412 Ochotnicze straże pożarne 375.043,70 368.572,62 98,3 wydatki bieżące: 184.063,76 178.391,04 96,9 świadczenia na rzecz osób 13.944,95 12.493,97 89,6

fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz 13.944,95 12.493,97 89,6 osób fizycznych wypłata ekwiwalentu dla świadczenia na członków OSP rzecz osób uczestniczących fizycznych 13.944,95 12.493,97 89,6 w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym wynagrodzenia i pochodne 44.340,05 44.339,03 99,9 wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia 1.144,04 1.144,03 100 i pochodne społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 35 – Poz. 1731

Remont ogrodzenia wokół 256,99 256,99 100 budynku wielofunkcyjnego przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Leszcze) 4170 Wynagrodzenia 43.196,01 43.195,00 100 bezosobowe Wynagrodzenie kierowców 38.700,00 38.700,00 100 OSP Szkolenie strażaków OSP 3.000,00 3.000,00 100 Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) Remont ogrodzenia wokół 1.496,01 1.495,00 99,9 budynku wielofunkcyjnego przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Leszcze) wydatki związane 125.778,76 121.558,04 96,6 z realizacją ich zadań wydatki statutowych związane 4210 Zakup materiałów 38.060,76 38.020,62 99,9 z realizacją ich i wyposażenia zadań Doposażenie jednostki statutowych OSP Niwiska w sprzęt 1.600,00 1.600,00 100 inwestycje p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska) Wykonanie szafek BHP na ubrania strażaków, zakup sprzętu p.poż. i umundurowania, remont 500,00 500,00 100 wyprowadzenia wody i zakup węży (Fundusz Sołecki Hucina) Remont ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego 2.247,00 2.244,38 99,9 przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Leszcze) Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP 3.000,00 2.996,72 99,9 Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) Remont ogrodzenia remizy OSP w Kosowach 33,30 0 0 (Fundusz Sołecki Kosowy) Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP 4.000,00 4.000,00 100 Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk) Remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP 1.088,50 1.088,50 100 w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Bieżące utrzymanie 23.991,96 23.991,02 100 jednostek OSP Bieżące remonty 1.600,00 1.600,00 100 budynków remiz OSP 4260 Zakup energii 21.762,00 18.617,98 85,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.018,00 2.018,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 36 – Poz. 1731

4300 Zakup usług pozostałych 51.418,00 51.416,47 100 Wykonanie szafek BHP na ubrania strażaków, zakup sprzętu p.poż. i umundurowania, remont 2.500,00 2.500,00 100 wyprowadzenia wody i zakup węży (Fundusz Sołecki Hucina) Remont pomieszczenia sanitarnego przy garażu 7.384,00 7.384,00 100 Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku Remonty remiz 141,00 140,22 99,5 Bieżące utrzymanie 28.193,00 28.192,77 100 jednostek OSP Remont dachu na garażach 5.400,00 5.400,00 100 remizy OSP Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) Remont pomieszczenia 3.500,00 3.499,48 99,9 socjalnego w budynku OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Remont ogrodzenia remizy 4.300,00 4.300,00 100 OSP w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 4430 Różne opłaty i składki 12.520,00 11.484,97 91,7 wydatki majątkowe: 190.979,97 190.181,58 99,6 6050 Wydatki inwestycyjne 190.979,97 190.181,58 99,6 jednostek budżetowych Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód 19.058,65 19.058,65 100 pożarniczy w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – 12.621,32 12.621,32 100 II Etap (Fundusz Sołecki Zapole) Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole 64.800,00 64.446,62 99,5 poprzez budowę garażu – II Etap środki własne Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia gospodarczego przy 50.000,00 49.654,99 99,3 remizie OSP w Hucisku – środki własne budżetu Opracowanie dokumentacji na budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz 4.500,00 4.500,00 100 centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Trześni Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 37 – Poz. 1731

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania 40.000,00 39.900,00 99,8 w budynku remizy OSP w Trześni 75421 Zarządzanie kryzysowe 2.438,07 2.437,31 99,9 wydatki bieżące: 2.438,07 2.437,31 99,9 wydatki związane z realizacją ich zadań 2.438,07 2.437,31 99,9 statutowych wydatki 4210 Zakup materiałów 1.778,06 1.777,30 99,9 związane i wyposażenia z realizacją zadań 4300 Zakup usług pozostałych 660,01 660,01 100 statutowych 757 Obsługa długu 180.000,00 126.237,04 70,1 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 180.000,00 126.237,04 70,1 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: 180.000,00 126.237,04 70,1 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów 8070 i pożyczek oraz innych 180.000,00 126.237,04 70,1 obsługa długu instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego obsługa długu 180.000,00 126.237,04 70,1 758 Różne rozliczenia 77.182,34 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 77.182,34 0,00 0 wydatki bieżące: 77.182,34 0,00 0 4810 Rezerwy 77.182,34 0,00 0 ogólna rezerwa budżetowa 6.002,00 0,00 0 rezerwa celowa na rezerwy realizację zadań własnych 71.180,34 0,00 0 z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie 11 771 118,11 10 972 486,76 93,22 80101 Szkoły podstawowe 6 914 014,15 6 590 929,07 95,33 wydatki bieżące: 6 627 014,15 6 315 182,15 95,29 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 803.239,00 803.221,88 100,0 prawną inną niż jednostka dotacje samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej 731.620,00 731.602,88 100,0 w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 38 – Poz. 1731

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 71.619,00 71.619,00 100,0 dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych świadczenia na rzecz osób 197 227,00 194 401,47 98,57 fizycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 197 227,00 194 401,47 98,57 wynagrodzeń z tego: Szkoła podstawowa 48 448,00 48 417,90 99,93 Niwiska świadczenia na Szkoła podstawowa Trześń 34 048,00 33 099,42 97,21 rzecz osób Szkoła podstawowa 19 831,00 19 759,18 99,63 fizycznych Hucisko Szkoła podstawowa 32 143,00 30 725,06 95,58 Siedlanka Szkoła podstawowa 24 972,00 24 656,65 98,73 Kosowy Szkoła podstawowa 37 785,00 37 743,26 99,88 Przyłęk wynagrodzenia i pochodne 4 951 274,15 4 712 792,70 95,18 Wynagrodzenia osobowe 4010 3 877 911,15 3 692 761,96 95,23 pracowników Dodatkowe 4040 255 813,00 255 497,47 99,88 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 703 157,00 671 801,97 95,54 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 443,00 76 631,30 78,64 Wynagrodzenia 4170 16 950,00 16 100,00 94,99 bezosobowe z tego: Szkoła podstawowa 1 311 636,65 1 281 718,30 97,71 Niwiska wynagrodzenia Szkoła podstawowa Trześń 814 440,50 772 295,31 94,82 i pochodne Szkoła podstawowa 548 710,00 506 278,23 92,26 Hucisko Szkoła podstawowa 923 889,00 867 126,53 93,85 Siedlanka Szkoła podstawowa 554 328,00 510 349,52 92,06 Kosowy Szkoła podstawowa 786 364,00 763 118,81 97,04 Przyłęk Nagrody Wójta 11 906,00 11 906,00 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 675 274,00 604 766,10 89,96 statutowych wydatki Zakup materiałów 4210 95 399,00 91 752,31 96,18 związane i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 39 – Poz. 1731

z realizacją ich 4220 Zakup środków żywności 500,00 496,59 99,32 zadań Zakup pomocy naukowych, 4240 24 788,00 22 771,55 91,87 statutowych dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 225 550,00 175 310,22 77,73 4270 Zakup usług remontowych 44 400,00 44 306,84 99,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 944,00 3 474,00 88,08 4300 Zakup usług pozostałych 76 551,00 64 034,37 83,65 Opłaty z tytułu zakupu 4360 7 780,00 7 336,26 94,30 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 485,00 332,89 68,64 4430 Różne opłaty i składki 5 850,00 5 175,00 88,46 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 183 722,00 183 717,92 100,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 372,00 3 336,00 98,93 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 933,00 2 722,15 92,81 korpusu służby cywilnej Szkoła podstawowa 197 375,00 171 772,58 87,02 Niwiska Szkoła podstawowa Trześń 92 521,00 85 151,97 92,03 Szkoła podstawowa 69 203,00 58 754,72 84,90 Hucisko Szkoła podstawowa 94 034,00 85 499,29 90,92 Siedlanka Szkoła podstawowa 56 831,00 47 418,86 83,43 Kosowy Szkoła podstawowa 135 310,00 126 168,68 93,24 Przyłęk Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa 3 100,00 3 100,00 100,00 w Kosowach – dotacja rządowa + wkład własny Rządowy program „Aktywna tablica” – Szkoła Podstawowa 17 500,00 17 500,00 100,00 Przyłęk – dotacja rządowa + wkład własny wydatki majątkowe: 287.000,00 275.746,92 96,1 6050 Wydatki inwestycyjne 287.000,00 275.746,92 96,1 jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły 235.500,00 225.228,17 95,6 Podstawowej w Kosowach II etap inwestycje Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 31.500,00 30.518,75 96,9 Podstawowej w Trześni Modernizacja i malowanie dachu na budynku szkoły 20.000,00 20.000,00 100,0 podstawowej w Hucisku 80103 Oddziały przedszkolne 619 888,00 574 478,24 92,67 w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 40 – Poz. 1731

wydatki bieżące: 619 888,00 574 478,24 92,67 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 5.500,00 5.480,72 99,6 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym dzieci z gminy Niwiska 5.500,00 5.480,72 99,6 dotacje uczęszczających do podmiotowe oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 105.800,00 105.796,86 100 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego 105.800,00 105.796,86 100 prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie świadczenia nam rzecz 22 704,00 22 633,96 99,69 osób fizycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 22 704,00 22 633,96 99,69 wynagrodzeń z tego: Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 4 511,00 4 510,04 99,97 Niwiska Oddział przedszkolny przy 4 362,00 4 359,76 99,94 szkole podstawowej Trześń świadczenia na Oddział przedszkolny przy rzecz osób szkole podstawowej 4 652,00 4 633,16 99,59 fizycznych Siedlanka Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 1 400,00 1 373,44 98,10 Kosowy Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 3 602,00 3 593,96 99,77 Przyłęk Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 4 177,00 4 163,60 99,67 Hucisko wynagrodzenia i pochodne 401 877,00 374 832,65 93,27 Wynagrodzenia osobowe 4010 297 302,00 287 275,99 96,63 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie wynagrodzenia 4040 23 047,00 22 857,77 99,18 roczne i pochodne Składki na ubezpieczenia 4110 69 516,00 56 891,44 81,84 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 012,00 7 807,45 65,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 41 – Poz. 1731

z tego: Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 78 366,00 73 273,21 93,50 Niwiska Oddział przedszkolny przy 73 028,00 69 017,57 94,50 szkole podstawowej Trześń Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 85 256,00 80 572,98 94,50 Siedlanka Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 24 673,00 24 627,09 99,81 Kosowy Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 65 716,00 56 882,87 86,55 Przyłęk Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 74 838,00 770 458,93 94,14 Hucisko wydatki związane z realizacją ich zadań 84 007,00 65 732,05 78,24 statutowych Zakup materiałów 4210 13 223,00 13 022,67 98,48 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 1 250,00 806,47 64,52 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 40 300,00 27 268,99 67,66 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 360,00 7 919,85 69,72 Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 250,00 403,50 32,28 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 15 524,00 15 430,72 99,40 socjalnych wydatki Szkolenia pracowników związane 4700 niebędących członkami 400,00 281,85 70,46 z realizacją korpusu służby cywilnej zadań z tego: statutowych Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 28 888,00 22 973,02 79,52 w Niwiskach Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 13 087,00 12 579,12 96,11 w Kosowach Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 16 380,00 12 745,11 77,80 w Trześni Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 5 413,00 4 048,45 74,79 w Hucisku Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 7 061,00 5 504,47 77,95 w Przyłęku Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 42 – Poz. 1731

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 13 178,00 7 883,88 59,82 w Siedlance 80104 Przedszkola 178 480,00 176 235,26 98,74 wydatki bieżące: 178 480,00 176 235,26 98,74 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 78 800,00 76 556,20 97,15 porozumień między jednostkami samorządu dotacje celowe terytorialnego Zwrot kosztów korzystania przez dziecko naszej gminy 78 800,00 76 556,20 97,15 z niepublicznego przedszkola innej gminy Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 99 680,00 99 679,06 100 jednostki systemu oświaty dotacje dotacja podmiotowa dla podmiotowe przedszkola niepublicznego ”Kraina Radości” 99 680,00 99 679,06 100 w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie 80106 Inne formy wychowania 390.723,50 486.000,00 80,4 przedszkolnego wydatki bieżące: 486.000,00 390.723,50 80,4 dotacje 486.000,00 390.723,50 80,4 Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 486.000,00 390.723,50 80,4 jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa dla

punktów przedszkolnych dotacje prowadzonych przez podmiotowe Stowarzyszenie KGW 486.000,00 390.723,50 80,4 Niwiska w miejscowościach Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześń 80110 Gimnazja 675 075,00 672 948,18 99,68 wydatki bieżące: 675 075,00 672 948,18 99,68 świadczenia na rzecz osób 13 515,00 13 451,12 99,53 fizycznych świadczenia na Wydatki osobowe rzecz osób 3020 niezaliczone do 13 515,00 13 451,12 99,53 fizycznych wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne 637 705,00 637 429,46 99,95 Wynagrodzenia osobowe 495 439,00 495 357,34 99,98 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 73 244,00 73 243,68 100,00 4040 roczne wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia 61 074,00 60 895,01 99,71 i pochodne 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 848,00 6 833,43 99,79 Wynagrodzenia 1 100,00 1 100,00 100,00 4170 bezosobowe Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 43 – Poz. 1731

wydatki związane z realizacją ich zadań 23 855,00 22 067,0 92,50 statutowych Zakup materiałów 5 500,00 5 444,66 98,99 4210 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek wydatki 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 związane 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 1 408,00 74,11 z realizacją ich Opłaty z tytułu zakupu 1 500,00 1 210,32 80,69 4360 zadań usług telekomunikacyjnych statutowych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 225,64 45,13 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 13 955,00 13 778,98 98,74 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do 295 580,00 274 673,58 92,9 szkół wydatki bieżące: 295 580,00 274 673,58 92,9 świadczenia na rzecz osób 60,00 60,00 100 fizycznych świadczenia na Wydatki osobowe rzecz osób 3020 niezaliczone do 60,00 60,00 100 fizycznych wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne 185 350,00 185 085,59 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe 146 020,00 145 974,57 99,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie wynagrodzenia 11 300,00 11 107,52 98,3 roczne i pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia 25 500,00 25 474,69 99,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 530,00 2 528,81 99,9 wydatki związane z realizacją ich zadań 110 170,00 89 527,99 90,3 statutowych 4210 Zakup materiałów 54 000,00 51 597,28 95,6 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 145,00 14,5 4300 Zakup usług pozostałych 38 170,00 22 208,83 58,2 wydatki Dowóz dzieci do szkoły 20 000,00 20 000,00 100 związane (Fundusz Sołecki Kosowy) z realizacją 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 100 zadań 4440 Odpisy na zakładowy statutowych fundusz świadczeń 5 000,00 4 356,88 87,1 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 2 000,00 1 220,00 61,0 samorządu terytorialnego 80132 Szkoły artystyczne 1 982 286,00 1 832 144,57 92,43 wydatki bieżące: 1 982 286,00 1 832 144,57 92,43 świadczenia na rzecz osób 81 720,00 81 332,61 99,53 fizycznych świadczenia na Wydatki osobowe rzecz osób 3020 niezaliczone do 81 720,00 81 332,61 99,53 fizycznych wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne 1 572 612,00 1 433 780,53 91,17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 44 – Poz. 1731

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 179 556,00 1 101 399,84 93,37 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 106 557,00 87 161,34 81,80 roczne wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia i pochodne 4110 240 888,00 209 701,35 87,05 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 334,00 27 241,60 72,97 Wynagrodzenia 4170 8 277,00 8 277,00 100,00 bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań 372 954,00 317 030,83 96,66 statutowych Zakup materiałów 4210 37 961,00 37 652,38 99,19 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 28 160,00 28 160,00 100 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 32 000,00 29 202,99 91,26

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 59 800,00 99,67

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 81 707,41 98,44

Opłaty z tytułu zakupu wydatki 4360 1 000,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych związane 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 096,40 52,41 z realizacją 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 557,86 55,79 zadań statutowych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 77 333,00 77 332,69 100 socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 300,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 521,10 26,05 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie 11 746,40 25,2 46.619,00 i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: 46.619,00 11 746,40 25,2 wydatki związane 11 746,40 25,2 z realizacją zadań 46.619,00 statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 46.619,00 11 746,40 25,2 Zwrot kosztów dokształcania 46.619,00 11 746,40 25,2 nauczycielom z tego: Szkoła podstawowa wydatki 7.519,00 5.513,20 73,3 Niwiska związane Szkoła podstawowa Trześń 5.708,00 0,00 0 z realizacją Szkoła podstawowa zadań 3.837,00 720,00 18,8 Hucisko statutowych Szkoła podstawowa 6.709,00 0,00 0 Siedlanka Szkoła podstawowa 0,00 0 4.056,00 Kosowy Szkoła podstawowa 0,00 0 5.527,00 Przyłęk Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 45 – Poz. 1731

Gimnazjum Publiczne 2.417,00 0,00 0 Niwiska Szkoła muzyczna 10.846,00 5.513,20 50,8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 17 201,85 17 201,85 100 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: 17.201,85 17.201,85 100 Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 17.201,85 17.201,85 100 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych dotacje prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW 17.201,85 17.201,85 100 Niwiska w miejscowościach Przyłęk i Niwiska Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 141 189,00 102 940,65 72,91 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: 141 189,00 102 940,65 72,91 świadczenia na rzecz osób 8 978,00 4 826,09 53,75 fizycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 978,00 4 826,09 53,75 wynagrodzeń z tego: Szkoła podstawowa świadczenia na 2 130,00 1 278,24 60,01 Siedlanka rzecz osób Szkoła podstawowa fizycznych 1 282,00 538,64 42,01 Niwiska Szkoła podstawowa 490,00 386,52 78,88 Kosowy Szkoła podstawowa 1 027,00 0,00 0,00 Hucisko Szkoła podstawowa 3 919,00 2 492,69 63,60 Przyłęk Szkoła podstawowa Trześń 130,00 130,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne 130 461,00 96 883,07 74,26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 46 – Poz. 1731

Wynagrodzenia osobowe 4010 108 592,00 80 255,92 73,91 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 19 088,00 14 468,52 75,80 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 781,00 2 158,63 77,62 z tego: Szkoła podstawowa 35 033,00 17 699,24 50,52 Siedlanka wynagrodzenia Szkoła podstawowa i pochodne 17 177,00 17 023,40 99,10 Niwiska Szkoła podstawowa 7 664,00 5 085,40 66,35 Kosowy Szkoła podstawowa 13 975,00 8 923,80 63,85 Hucisko Szkoła podstawowa 47 280,00 38 831,67 82,13 Przyłęk Szkoła podstawowa Trześń 9 332,00 9 319,56 99,86 wydatki związane wydatki z realizacją ich zadań 1 750,00 1 231,49 70,37 związane statutowych z realizacją Zakup materiałów 4210 365,00 0,00 0,00 zadań i wyposażenia statutowych Zakup pomocy naukowych, 4240 1 385,00 1 231,49 88,92 dydaktycznych i książek z tego: Szkoła podstawowa 300,00 300,00 100,00 Hucisko Szkoła podstawowa 800,00 431,60 53,95 Siedlanka Szkoła podstawowa 500,00 499,89 99,97 Przyłęk Szkoła podstawowa 150,00 0,00 0,00 Kosowy Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 47 035,29 47 022,79 99,39 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje 7 915,05 7 915,05 100,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

2830 zleconych do realizacji 7 915,05 7 915,05 100,0 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zadania dotacje zlecona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 7 915,05 materiałów dla szkoły 7 915,05 100,0 podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 47 – Poz. 1731

Zakup materiałów 4210 465,69 465,57 99,9 i wyposażenia Urząd gminy 1 % koszty 465,69 obsługi w/w zadania 465,57 99,9 Zakup pomocy naukowych, 4240 38 654,55 38 642,17 99,97 dydaktycznych i książek z tego: wydatki Szkoła podstawowa związane 10 607,85 10 605,36 99,97 Niwiska z realizacją ich Szkoła podstawowa Trześń 7 860,60 7 854,61 99,92 zadań Szkoła podstawowa statutowych 2 682,90 2 682,51 99,98 Hucisko Szkoła podstawowa 7 152,75 7 151,31 99,97 Siedlanka Szkoła podstawowa 2 544,30 2 543,79 99,97 Kosowy Szkoła podstawowa 7 806,15 7 804,59 99,98 Przyłęk 80195 Pozostała działalność 367 749,82 281 442,67 76,53 wydatki bieżące: 367 749,82 281 442,67 76,53 Dotacje: 12 362,50 12 359,35 99,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz dotacje 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 11 061,19 11 058,36 99,97 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz dotacje 2009 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 1 301,31 1 300,99 99,98 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Realizacja projektu p.n. „Edukacja szansą na 12 362,50 12 359,35 99,97 rozwój w Gminie Niwiska”” wynagrodzenia i pochodne 117 329,20 94 958,13 80,93 Wynagrodzenia osobowe 4011 8 365,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 76 710,56 71 309,44 92,96 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 48 – Poz. 1731

Wynagrodzenia osobowe 4019 8 939,04 8 392,14 93,88 pracowników Składki na ubezpieczenia 4111 1 430,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 16 728,08 12 222,16 73,06 wynagrodzenia społeczne i pochodne Składki na ubezpieczenia 4119 1 968,01 1 437,89 73,06 społeczne 4121 Składki na Fundusz Pracy 205,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 311,58 1 428,44 61,79 4129 Składki na Fundusz Pracy 271,93 168,06 61,80 Wynagrodzenia 4170 400,00 - - bezosobowe wynagrodzenia członków 400,00 - - komisji egzaminacyjnych wynagrodzenie w ramach projektu p.n.”Reading book to improve active thinking” 10 000,00 0,00 0,00 – ERASMUS Szkoła Podstawowa w Trześń wynagrodzenie w ramach projektu p.n.” Edukacja 106 929,20 94 958,13 88,80 szansa na rozwój w Gminie Niwiska” wydatki związane z realizacją ich zadań 238 058,12 174 125,19 73,14 statutowych Zakup materiałów 4211 1 000,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 20 881,14 20 554,17 98,43 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 2 456,61 2 418,13 98,43 i wyposażenia 4301 Zakup usług pozostałych 61 000,00 26 232,94 43,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 243,00 24 243,00 100 4307 Zakup usług pozostałych 32 656,27 28 900,89 88,50 wydatki 4309 Zakup usług pozostałych 3 930,15 3 400,11 86,51 związane Podróże służbowe 4421 13 249,63 3 154,15 23,81 z realizacją ich zagraniczne zadań 4431 Różne opłaty i składki 10 000,00 85,92 0,86 statutowych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 60 237,00 59 595,88 98,94 socjalnych Szkolenia pracowników 4701 niebędących członkami 8 404,32 5 540,00 65,92 korpusu służby cywilnej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 60 237,00 59 595,88 98,94 socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Szkoła podstawowa 8 083,00 8 082,62 99,99 Niwiska Szkoła podstawowa Trześń 8 996,00 8 995,58 99,99 Szkoła podstawowa 18 016,00 18 015,50 99,99 Siedlanka Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 49 – Poz. 1731

Szkoła podstawowa 4 438,00 4 43784 99,99 Kosowy Szkoła podstawowa 9 332,00 8 693,37 93,15 w Hucisku Szkoła podstawowa 9 612,00 9 611,37 99,99 Przyłęk Gimnazjum Publiczne 1 760,00 1 759,60 99,98 Niwiska Realizacja projektu p.n.” Reading book to improve active thinking” – 93 653,95 35 013,01 33,78 ERASMUS Szkoła Podstawowa w Trześń Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój 59 924,17 55 273,30 92,24 w Gminie Niwiska” Realizacja programu 24 243,00 24 243,00 100 „Młodociani” 851 Ochrona zdrowia 69 755,23 63 873,36 91,57 85149 Programy polityki 0,00 0 5.000,00 zdrowotnej wydatki bieżące: 5.000,00 0,00 0 wydatki związane 0,00 0 z realizacją ich zadań 5.000,00 statutowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 0,00 0 Realizacja programu 0,00 0 5.000,00 profilaktyki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 2 260,00 2 250,00 99,6 wydatki bieżące: 2 260,00 2 250,00 99,6 wydatki związane 2 260,00 2 250,00 99,6 z realizacją ich zadań statutowych wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 2 260,00 2 250,00 99,6 związane Wydatki związane z realizacją ich z realizacją Gminnego 2 260,00 2 250,00 99,6 zadań programu zwalczania statutowych narkomanii 85154 Przeciwdziałanie 62 495,23 61 623,36 98,6 alkoholizmowi wydatki bieżące: 62 495,23 61 623,36 98,6 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie dotacje 2310 2 610,00 1 740,00 66,7 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Izby 2 610,00 1 740,00 66,7 Wytrzeźwień w Rzeszowie wynagrodzenia i pochodne 16 440,00 16 440,00 100,0 wynagrodzenia Wynagrodzenia 4170 16 440,00 16 440,00 100,0 i pochodne bezosobowe wydatki związane 43 445,23 43 443,36 99,9 z realizacją ich zadań statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 50 – Poz. 1731

wydatki 4210 Zakup materiałów 21 595,23 21 594,56 100,0 związane i wyposażenia z realizacją ich zadań 4300 Zakup usług pozostałych 21 850,00 21 848,80 99,9 statutowych Nauka pływania wkład 13 908,00 13 906,80 99,9 własny budżetu gminy 852 Pomoc społeczna 1 571 847,07 1 516 784,61 96,50 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 1 000,00 1 000,00 100 w rodzinie wydatki bieżące: 1 000,00 1 000,00 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 1 000,00 1 000,00 100 statutowych- zadanie własne wydatki związane Zakup materiałów z realizacją ich 4210 1 000,00 1 000,00 100 i wyposażenia zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 14 171,55 13 771,33 97,18 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatki bieżące: 14 171,55 13 771,33 97,18 wkład własny 638,55 638,55 100 zadania rządowe 13 533,00 13 132,78 97,04 wydatki związane z realizacją ich zadań 14 171,55 13 771,33 14 171,55 statutowych wydatki związane Składki na ubezpieczenie z realizacją ich 4130 14 171,55 13 771,33 14 171,55 zdrowotne zadań statutowych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 291 362,36 288 557,54 99,04 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: 291 362,36 288 557,54 99,04 wkład własny 209 897,36 209 897,36 100 zadania rządowe 81 465,00 78 660,18 96,56 świadczenia na rzecz osób 129 965,00 127 160,18 97,84 fizycznych świadczenia na rzecz osób 3110 Świadczenia społeczne 129 965,00 127 160,18 97,84 fizycznych wydatki związane z realizacją ich zadań 161 397,36 161 397,36 100 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 51 – Poz. 1731

wydatki Zakup usług przez związane jednostki samorządu z realizacją ich 4330 terytorialnego od innych 161 397,36 161 397,36 100 zadań jednostek samorządu statutowych terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 2 049,24 81,97 wydatki bieżące: 2 500,00 2 049,24 81,97 świadczenia na rzecz osób 85,38 2 400,00 2 049,24 fizycznych świadczenia na 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 2 049,24 85,38 rzecz osób wypłata dodatków 85,38 2 400,00 2 049,24 fizycznych mieszkaniowych wydatki związane z realizacją ich zadań 100,000 - - statutowych wydatki związane

z realizacją ich Zakup usług pozostałych 100,00 - - 4300 zadań statutowych 85216 Zasiłki stałe 160 728,00 156 390,80 97,30 wydatki bieżące: 160 728,00 156 390,80 97,30 zadania rządowe 160 728,00 156 390,80 97,30 świadczenia na rzecz osób 160 728,00 156 390,80 97,30 fizycznych świadczenia na rzecz osób 3110 Świadczenia społeczne 160 728,00 156 390,80 97,30 fizycznych Ośrodki pomocy 85219 386 381,29 386 321,96 99,98 społecznej wydatki bieżące: 386 381,29 386 321,96 99,98 wkład własny 316 958,29 316 946,29 99,99 zadania rządowe 69 423,00 69 375,67 99,93 wynagrodzenia i pochodne 360 086,95 360 039,62 99,99 Wynagrodzenia osobowe 4010 280 395,60 280 348,27 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 23 313,46 23 313,46 100 wynagrodzenia roczne i pochodne 4110 Składki na ubezpieczenia 52 072,75 52 072,75 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 305,14 4 305,14 100 wydatki związane z realizacją ich zadań 26 294,34 26 282,34 99,95 statutowych 4210 Zakup materiałów 8 901,55 8 901,55 100 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 225,00 225,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 4 740,00 4 728,00 99,75 4360 Opłaty z tytułu zakupu 436,89 436,89 100 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 524,73 3 524,73 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 172,17 8 172,17 100 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 294,00 294,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 52 – Poz. 1731

Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 40 319,13 39 219,13 97,27 opiekuńcze wydatki bieżące: 40 319,13 39 219,13 97,27 wkład własny 33 413,13 33 413,13 100 zadania z zakresu administracji rządowej 6 906,00 5 806,00 84,07 zlecone wynagrodzenia i pochodne 40 319,13 39 219,13 97,27 4110 Składki na ubezpieczenia 4 085,58 4 085,58 100 społeczne wynagrodzenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 309,75 309,75 100 i pochodne 4170 Wynagrodzenia 35 923,80 34 823,80 96,94 bezosobowe Pomoc w zakresie 85230 153 215,00 141 884,91 92,61 dożywiania wydatki bieżące: 153 215,00 141 884,91 92,61 wkład własny 32 454,00 32 454,00 100 zadania rządowe 120 761,00 109 430,91 90,62 świadczenia na rzecz osób 39 279,00 39 279,00 100 fizycznych świadczenia na rzecz osób 3110 Świadczenia społeczne 39 279,00 39 279,00 100 fizycznych wydatki związane z realizacją ich zadań 113 936,00 102 605,91 90,05 statutowych wydatki związane z realizacją ich 4220 Zakup środków żywności 113 936,00 102 605,91 90,05 zadań statutowych 85295 Pozostała działalność 522 169,74 487 589,70 93,38 wydatki bieżące: 371 776,00 338 334,70 91,00 świadczenia na rzecz osób 315,00 110,00 34,92 fizycznych 3020 Wydatki osobowe 315,00 110,00 34,92 niezaliczane do wynagrodzeń Dzienny Dom Senior 315,00 110,00 34,92 Wigor wynagrodzenia i pochodne 209 703,00 188 005,81 89,65 4010 Wynagrodzenia osobowe 156 208,00 142 663,45 91,33 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 10 260,00 9 823,05 95,74 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 32 538,00 25 750,68 79,14 wynagrodzenia społeczne i pochodne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 447,00 3 518,63 79,12 4170 Wynagrodzenia 6 250,00 6 250,00 100 bezosobowe Wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego 209 703,00 188 005,81 89,65 Domu Senior – WIGOR” Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 53 – Poz. 1731

wydatki związane z realizacją ich zadań 161 758,00 150 218,89 92,86 statutowych Zakup materiałów 4210 21 500,00 20 750,36 96,51 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 3 408,52 68,17 4260 Zakup energii 16 000,00 9 194,42 57,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 390,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 905,00 108 162,97 98,41 Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 160,00 963,69 83,08 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 592,56 59,26 wydatki 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 związane Odpisy na zakładowy z realizacją ich 4440 fundusz świadczeń 5 823,00 5 822,37 99,99 zadań socjalnych statutowych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 550,00 504,00 91,64 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 430,00 430,00 100,00 korpusu służby cywilnej wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – 161 758,00 150 218,89 92,86 WIGOR” wydatki majątkowe: 150 393,74 149 255,00 99,24 Wydatki inwestycyjne 6050 150 393,74 149 255,00 99,24 jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń inwestycje w SP Niwiska pod 150 393,74 149 255,00 99,24 funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor Edukacyjna opieka 854 173 200,00 159 257,09 91,95 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 143 200,00 133 924,80 93,52 socjalnym wydatki bieżące: 143 200,00 133 924,80 93,52 świadczenia na rzecz osób 143 200,00 133 924,80 93,52 fizycznych świadczenia na 3240 Stypendia dla uczniów 141 121,00 133 324,80 94,48 rzecz osób Inne formy pomocy dla 3260 2 079,00 600,00 28,86 fizycznych uczniów Pomoc materialne dla 85416 uczniów o charakterze 30 000,00 25 332,29 84,44 motywacyjnym wydatki bieżące: 30 000,00 25 332,29 84,44 świadczenia na rzecz osób 22 602,00 19 400,00 85,83

fizycznych 3240 Stypendia dla uczniów 22 602,00 19 400,00 85,83 wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki 22 602,00 19 400,00 85,83 w nauce wydatki związane z realizacją ich zadań 7 398,00 5 932,29 80,19 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 54 – Poz. 1731

wydatki związane Zakup materiałów z realizacją ich 4210 7 398,00 5 932,29 80,19 i wyposażenia zadań statutowych 855 Rodzina 9 544 968,38 9 517 818,24 99,72 85501 Świadczenie 5 605 896,00 5 603 702,74 99,96 wychowawcze wydatki bieżące: 5 605 896,00 5 603 702,74 99,96 dotacje 1.000,00 1 000,00 100 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 2910 1.000,00 1 000,00 100 ustawy, pobranych Dotacje nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat 1.000,00 1 000,00 100 ubiegłych świadczenia na rzecz osób 5 530 446,00 5 528 289,30 99,96 fizycznych świadczenia na rzecz osób 3110 Świadczenia społeczne 5 530 446,00 5 528 289,30 99,96 fizycznych wynagrodzenia i pochodne 51 593,61 51 593,61 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 100 41 200,00 41 200,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 100 1 853,00 1 853,00 roczne wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia 100 8 240,28 8 240,28 i pochodne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,33 300,33 100 Wynagrodzenia 4170 4 800,00 4 800,00 100 bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań 18 056,39 18 019,83 99,80 statutowych 4210 Zakup materiałów 3 902,69 3 902,69 100 i wyposażenia wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 9 895,37 9 895,37 100 związane 4360 Opłaty z tytułu zakupu 822,03 822,03 100 z realizacją usług telekomunikacyjnych zadań 4410 Podróże służbowe krajowe 35,10 35,10 100 statutowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 614,70 614,70 100 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 55 – Poz. 1731

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 150,00 113,44 75,63 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 636,50 2 636,50 100 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 3 636 423,71 3 615 044,80 99,41 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 3 636 423,71 3 615 044,80 99,41 Dotacje 7 000,00 3 072,26 43,89 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 2910 7 000,00 3 072,26 43,89 ustawy, pobranych Dotacje nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy Zwroty nienależnie 7 000,00 3 072,26 43,89 pobranych świadczeń z lat ubiegłych zadania z zakresu administracji rządowej 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 zlecone świadczenia na rzecz osób 3 309 466,71 3 294 754,86 99 55 fizycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 120,00 120,00 100 wynagrodzeń świadczenia na

rzecz osób Świadczenia społeczne 3 309 346,71 3 294 634,86 99,56 3110 fizycznych wynagrodzenia i pochodne 305 503,67 302 855,99 99,13 4010 Wynagrodzenia osobowe 74 711,27 74 711,27 100 wynagrodzenia pracowników i pochodne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5 488,82 5 488,82 100 roczne Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 56 – Poz. 1731

4110 Składki na ubezpieczenia 224 328,64 221 680,96 98,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 974,94 974,94 100 wydatki związane z realizacją zadań 14 453,33 14 361,69 99,36 statutowych 4210 Zakup materiałów 2 323,70 2 323,70 100 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 9 348,95 9 348,95 100 4410 Podróże służbowe krajowe 81,90 81,90 100 4430 Różne opłaty i składki 140,00 140,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 458,78 2 458,78 100 wydatki socjalnych związane Odsetki od dotacji oraz z realizacją płatności wykorzystanych zadań niezgodnie statutowych z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 100,00 8,36 8,36 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta dużej rodziny 4 600,00 3 586,05 77,96 wydatki bieżące: 4 600,00 3 586,05 77,96 wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 669,86 60,89 4010 Wynagrodzenia osobowe 919,00 559,75 60,91 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 158,40 96,39 60,85 społeczne wynagrodzenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,60 13,72 60,71 i pochodne wydatki związane z realizacją ich zadań 3 500,00 2 916,19 83,32 statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 916,19 83,32 85504 Wspieranie rodziny 254 148,67 253 907,53 99,91 wydatki bieżące: 254 148,67 253 907,53 99,91 wkład własny 8 628,67 8 628,67 100 świadczenia na zadania z zakresu rzecz osób administracji -zadania 244 520,00 244 278,86 90,90 fizycznych zlecone zadania z zakresu administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 100 zadania rządowe 3110 świadczenia społeczne 236 640,00 236 400,00 99,90 wynagrodzenia i pochodne 14 703,28 14 702,14 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe 5 316,00 5 316,00 100 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1 768,69 1 768,69 100 roczne wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia i pochodne 2 124,61 2 124,02 99,97 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 243,98 243,43 99,77 4170 Wynagrodzenia 5 250,00 5 250,00 100 bezosobowe Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 57 – Poz. 1731

wydatki związane z realizacją ich zadań 2 805,39 2 805,39 100 statutowych wydatki 4210 Zakup materiałów 639,56 639,56 100 związane i wyposażenia z realizacją ich 4300 Zakup pozostałych usług 936,44 936,44 100 zadań Odpisy na zakładowy statutowych 4440 fundusz świadczeń 1 229,39 1 229,39 100 socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 43 900,00 41 577,12 94,71 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące: 43 900,00 41 577,12 94,71 wydatki związane z realizacją zadań 43 900,00 41 577,12 94,71 statutowych - zad. zlecone wydatki związane Składki na ubezpieczenie z realizacją ich 4130 43 900,00 41 577,12 94,71 zdrowotne zadań statutowych Gospodarka komunalna 900 3.679.552,75 3.323.433,27 90,3 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 122 100,00 118 737,66 97,3 i ochrona wód wydatki bieżące: 62.100,00 62.100,0 100,0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 62.100,00 62.100,00 100,0 samorządowego zakładu dotacje budżetowego dotacja przedmiotowa dla 62.100,00 62.100,00 100,0 ZUK wydatki majątkowe: 60.000,00 56.637,66 94,4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji 60.000,00 56.637,66 94,4 i zakupów inwestycyjnych dotacje samorządowych zakładów budżetowych Dotacja dla ZUK na wykonanie prac 60.000,00 56.637,66 94,4 modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków 90002 Gospodarka odpadami 323 550,00 323 293,09 99,7 wydatki bieżące: 323 550,00 323 293,09 99,7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 58 – Poz. 1731

wynagrodzenia i pochodne 16 556,00 16 510,35 99,7 4010 Wynagrodzenia osobowe 13 800,00 13 800,00 100 pracowników wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia i pochodne 4110 2 373,00 2 372,23 99,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 383,00 338,12 88,3 wydatki związane z realizacją ich zadań 306 994,00 306 782,74 99,9 statutowych 4190 Nagrody konkursowe 11 969,92 11 969,60 100 wydatki 4210 Zakup materiałów 4 213,08 4 212,88 100 związane i wyposażenia z realizacją ich 4300 Zakup usług pozostałych 290 811,00 290 600,26 99,9 zadań zakup usług związanych statutowych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 290 570,00 290 373,68 99,9 i utworzenie i prowadzenie PSZOK egzekucja 241,00 226,58 94,0 Utrzymanie zieleni 90004 4 186,00 1 107,18 26,5 w miastach i gminach wydatki bieżące: 4 186,00 1 107,18 26,5 wydatki związane z realizacja zadań 4 186,00 1 107,18 26,5 statutowych wydatki Zakup materiałów 4210 2 000,00 1 107,18 55,4 związane i wyposażenia z realizacją zadań 4300 Zakup usług pozostałych 2 186,00 0 0 statutowych Ochrona powietrza 90005 2 831 937,75 2 533 192,21 89,5 atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe 2 831 937,75 2 533 192,21 89,5 Wydatki inwestycyjne 6057 1 657 681,00 1 657 681,00 100,0 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 1 174 256,75 875 511,21 74,6 wydatki jednostek budżetowych majątkowe Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, 1 657 681,00 1 657 681,00 100,0 Sędziszów Małopolski – środki Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 59 – Poz. 1731

Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, 1 174 256,75 875 511,21 74,6 Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – wpłaty mieszkańców – środki prywatne 90013 Schroniska dla zwierząt 3 740,00 3 613,42 96,6 wydatki bieżące: 3 740,00 3 613,42 96,6 wydatki związane 3 740,00 96,6 z realizacją ich zadań 3 613,42 statutowych wydatki 4210 Zakup materiałów 200,00 84,42 42,2 związane i wyposażenia z realizacją ich zadań 4300 Zakup usług pozostałych 3 540,00 3 529,00 99,7 statutowych 90015 Oświetlenie ulic, placów 358 000,00 319 162,52 89,2 i dróg wydatki bieżące: 222 500,00 183 799,57 82,6 wydatki związane 222 500,00 183 799,57 82,6 z realizacją ich zadań statutowych wydatki 4260 Zakup energii 72 000,00 37 129,72 51,6 związane 4300 Zakup usług pozostałych 150 500,00 146 669,85 97,5 z realizacją Konserwacja oświetlenia, zadań 150 500,00 146 669,85 97,5 dystrybucja i energia statutowych wydatki majątkowe: 135 500,00 135 362,95 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne 135 500,00 135 362,95 99,9 jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach ul. Nowa, dobudowa ul. 6 000,00 6 000,00 100,0 Piaskowa (Ługnica) – dokumentacja, wykonanie wydatki (Fundusz Sołecki Kosowy) majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna 16 000,00 16 000,00 100,0 i ul, Rekreacyjna (Fundusz Sołecki Hucina) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego 52 050,00 52 040,28 99,9 w Kosowach i Hucinie Budowa oświetlenia ulicznego Leszcze-Poręby 43 800,00 43 738,99 99,9 I etap Opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji pn. Budowa oświetlenia 8 950,00 8 947,46 99,9 ulicznego Niwiska-Folusz- Grobla Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 60 – Poz. 1731

Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Hucisko 8 490,00 8 426,58 99,3 skrzyżowanie oraz Hucisko-Zapole Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach ul. Nowa, dobudowa ul. 210,00 209,64 99,8 Piaskowa (Ługnica) – dokumentacja, wykonanie środki własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 8.000,00 0,00 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące: 8.000,00 0,00 0 wydatki związane z realizacją ich zadań 8.000,00 0,00 0 statutowych

wydatki związane 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 0,00 0 z realizacją zadań statutowych 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 28 039,00 24 327,19 86,7 odpadami wydatki bieżące: 28 039,00 24 327,19 86,7 4300 Zakup usług pozostałych 28 039,00 24 327,19 86,7 wydatki Realizacja zadania - związane Usuwanie wyrobów z realizacją 28 039,00 24 327,19 86,7 zawierających azbest zadań z terenu Gminy Niwiska statutowych Kultura i ochrona 921 465 197,85 462 174,52 99,35 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 375 138,62 374 309,29 99,78 świetlice i kluby wydatki bieżące: 344 805,32 344 576,80 99,78 dotacje 304 600,00 304 600,00 100 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 304 600,00 304 600,00 100 dotacje samorządowej instytucji kultury dotacja dla GOKiB 304 600,00 304 600,00 100 wynagrodzenia i pochodne 1 582,77 1 582,77 100 wynagrodzenia 4170 Wynagrodzenia 1 582,77 1 582,77 100 i pochodne bezosobowe Konserwacja estrady wolnostojącej (Fundusz 1 582,77 1 582,77 100 Sołecki Hucisko) wydatki związane z realizacją ich zadań 38 622,55 38 394,03 99,4 statutowych Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 61 – Poz. 1731

4210 Zakup materiałów 29 822,55 29 594,03 99,2 i wyposażenia Doposażenie świetlicy, zaplecza (Fundusz Sołecki 4.645,32 4.645,32 100 Leszcze) Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 7.000,00 7.000,00 100 w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej 1.000,00 1.000,00 100 w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej 3.000,00 2 999,01 100 w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) Zakup doposażenia do zaplecza kuchennego 2.000,00 2 000,00 100 w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla dzieci 1.000,00 838,53 83,8 i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłęk) Zakup strojów ludowych rzeszowskich dla Zespołu 3.000,00 3 000,00 100 Pieśni i Tańca (Fundusz Sołecki Niwiska) wydatki Zakup książek do biblioteki związane w Niwiskach (Fundusz 1.000,00 1.000,00 100 z realizacją Sołecki Niwiska) zadań Zakup mikrofonów 5.000,00 4.934,00 98,7 statutowych (Fundusz Sołecki Niwiska) Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji 1.000,00 1 000,00 100 i zwyczajów (Fundusz Sołecki Zapole) Konserwacja estrady wolnostojącej (Fundusz 417,23 417,23 100 sołecki Hucisko) Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 760,00 760,00 100 w Trześni środki własne 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 800,00 100 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 6.000,00 6.000,00 100 w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) Doposażenie świetlicy, zaplecza (Fundusz Sołecki 800,00 800,00 100 Leszcze) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 62 – Poz. 1731

Spotkanie integracyjne pokoleń związane inwestycje z kultywowaniem tradycji 2 000,00 2 000,00 100 i zwyczajów (Fundusz Sołecki Hucisko) wydatki majątkowe: 30.333,30 29 732,49 98 6050 Wydatki inwestycyjne 29 732,49 30.333,30 98 jednostek budżetowych Projekt, budowa zaplecza estradowego w Przyłęku 30.333,30 29 732,49 98 (Fundusz Sołecki Przyłęk) 92195 Pozostała działalność 90 059,23 87 865,23 97,56 wydatki bieżące: 90 059,23 87 865,23 97,56 wydatki związane wydatki z realizacją zadań 90 059,23 87 865,23 97,56 związane statutowych z realizacją 4240 Zakup pomocy naukowych, 90 000,00 87 806,00 97,56 zadań dydaktycznych i książek statutowych „Zakup wyposażenia szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego”-program 90 000,00 87 806,00 97,56 współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4580 Pozostałe odsetki 59,23 59,23 100 Zwrot odsetek bankowych od dotacji z Ministerstwa 59,23 59,23 100 Kultury i Dziedzictwa Narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 461 041,24 450 520,48 97,72 92601 Obiekty sportowe 230 184,61 222 206,24 96,53 wydatki bieżące: 136 250,61 128 529,31 94,33 wynagrodzenia i pochodne 1 400,00 1 400,00 100 Wynagrodzenia 4170 1 400,00 1 400,00 100 bezosobowe wynagrodzenia Koszenie stadionu i pochodne w Siedlance (Fundusz 1.400,00 1.400,00 100 Sołecki Siedlanka) wydatki związane 134 850,61 127 129,31 z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów 50 053,01 44 379,16 88,7 i wyposażenia Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe wydatki 8.000,00 8.000,00 100 w Przyłęku (Fundusz związane Sołecki Przyłęk) z realizacją Zakup wyposażenia, zadań sprzętu sportowego, statutowych urządzeń nawadniających 5.000,00 5.000,00 100 na boisko sportowe w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 63 – Poz. 1731

Zakup zraszaczy i wyposażenia do podlewania murawy na 2.500,00 2 499,97 100 stadionie w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) utrzymanie gminnych 28 312,00 23 869,37 84,3 obiektów sportowych Zagospodarowanie terenu za szatnią sportową w Trześni (Krzewy, 2 109,70 2 082,62 98,7 piaskownica, huśtawki, ławki, doposażenie terenu) (Fundusz Sołecki Trześń) Budowa wiaty przy stadionie (Fundusz Sołecki 2.281,31 2.281,31 100 Hucina) Remont kortu tenisowego 1.850,00 645,89 34,9 w Trześni 4260 Zakup energii 10 000,00 8 017,65 80,18 4300 Zakup usług pozostałych 74 707,60 74 642,50 99,91 Remont kortu tenisowego 6 150,00 6 150,00 100 w Trześni utrzymanie gminnych 18 410,00 18 344,90 99,6 obiektów sportowych Remont zaplecza sanitarnego przy szatni 20 000,00 20 000,00 100 sportowej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) Remont siatki ogrodzeniowej wokół stadionu w Siedlance 20 000,00 20 000,00 100 (Fundusz Sołecki Siedlanka) Montaż piłkochwytów na 10 000,00 10 000,00 100 stadionie w Siedlance Zagospodarowanie terenu za szatnią sportową w Trześni (Krzewy, 147,60 147,60 100 piaskownica, huśtawki, ławki, doposażenie terenu) (Fundusz Sołecki Trześń) 4430 Różne opłaty i składki 90,00 90,00 100 wydatki majątkowe: 99 934,00 93 676,93 99,7 6050 Wydatki inwestycyjne 93 934,00 93 676,93 99,7 jednostek budżetowych Modernizacja i zagospodarowanie inwestycje terenów i budynków sportowo rekreacyjnych 11 000,00 11 000,00 100,0 wokół boiska sportowego w Leszczach – I etap (Fundusz Sołecki Leszcze) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 64 – Poz. 1731

Modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo rekreacyjnych 39 934,00 39 931,86 99,9 wokół boiska sportowego w Leszczach – I etap środki własne budżetu gminy Modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach – I etap – 10 000,00 10 000,00 100,0 dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020 Budowa oświetlenia przy stadionie sportowym 33 000,00 32 745,07 99,2 w Kosowach Zadania w zakresie kultury 166 615,00 99,1 92605 165 095,73 fizycznej i sportu wydatki bieżące: 166 615,00 165 095,73 99,1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotacje 2820 dofinansowanie zadań 145.000,00 143 500,00 98,9 zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynagrodzenia i pochodne 6 515,00 6 514,30 99,9 Wynagrodzenia 4170 6 515,00 6 514,30 99,9 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne Turniej piłki nożnej 6 515,00 6 514,30 99,9 organizowany przez Wójta wydatki związane z realizacją zadań 15 100,00 15 081,43 99,88 statutowych Zakup materiałów 4210 12 490,00 12 473,03 99,9 i wyposażenia Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 12 490,00 12 473,03 99,9 wydatki oraz nagród rzeczowych na związane Turnieje sportowe z realizacją 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2 300,00 100 zadań Turnieje sportowe 2 300,00 2 300,00 100 statutowych organizowane przez Wójta 4430 Różne opłaty i składki 310,00 308,40 99,5 Turniej sportowe 310,00 308,40 99,5 organizowane przez Wójta 92695 Pozostała działalność 64 241,63 63 218,51 98,4 wydatki bieżące: 64 241,63 63 218,51 98,4 wynagrodzenia i pochodne 7 430,00 7 428,09 99,9 Składki na ubezpieczenie wynagrodzenia 4110 781,00 779,93 99,9 społeczne i pochodne 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 111,16 99,3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 65 – Poz. 1731

Wynagrodzenia 4170 6 537,00 6 537,00 100 bezosobowe Utrzymanie placów zabaw 4 825,00 5 716,09 100 Doposażenie placu zabaw oraz zakup siłowni na świeżym powietrzu 712,00 712,00 100 (Fundusz Sołecki Siedlanka) Doposażenie placów zabaw 1 000,00 1 000,00 100 (Fundusz Sołecki Niwiska) wydatki związane z realizacją zadań 56 811,63 55 790,42 98,2 statutowych Zakup materiałów 4210 33 211,00 33 183,62 99,9 i wyposażenia Utrzymanie placów zabaw 1 761,00 1 734,16 98,5 Doposażenie placu zabaw oraz zakup siłowni na świeżym powietrzu 20 450,00 20 449,46 100 (Fundusz Sołecki Siedlanka) Doposażenie placów zabaw 11 000,00 11 000,00 100 wydatki (Fundusz Sołecki Niwiska) związane 4300 Zakup usług pozostałych 23 600,63 22 606,80 95,8 z realizacją Utrzymanie placów zabaw 7 700,00 7 700,00 100 zadań Doposażenie placu zabaw statutowych oraz zakup siłowni na świeżym powietrzu 1 000,63 1 000,00 99,9 (Fundusz Sołecki Siedlanka) Realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka 14 900,00 13 906,80 93,3 pływania” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Razem wydatki 33 859 812,93 32 346 996,59 95,53

II. 1 WYKONANIE WYDATKÓW (część opisowa) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 551 272,10 zł – 99,94% planu Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 1 370 779,88- 99,93 % planu a) wydatki bieżące - analiza efektywności kosztowej dla operacji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Hucisku II etap- 4 000,00 zł- 98,9 % planu - zwrot mieszkańcom kosztów budowy odcinków wodociągu oraz kanalizacji – 62 859,24- 98,9 % planu b) wydatki majątkowe: - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko wraz z opracowaniem dokumentacji– 62 028,69 zł – 99,9% planu - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki własne budżetu gminy- 2 788,66 zł – 97,90 % planu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 66 – Poz. 1731

- budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – wykup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Zapole, opłaty przyłączeniowe PGE- 9 417,00 zł – 99,6% planu - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – inspektor nadzoru - środki własne budżetu gminy – 12 000,00 zł – 100% planu - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki PROW – 576 480,65 – 100% planu - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki własne budżetu gminy( w ramach projektu PROW)- 641 205,64 – 100% planu Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 2 988,14 zł -99,9% planu a) wydatki bieżące: – wpłaty na rzecz izby rolniczej – 2 988,14 zł – 99,9% planu Rozdział 01095 Pozostała działalność – 177 504,08 zł -100,00% planu a) wydatki bieżące: - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 177 504,08 zł – 100% planu Dział 600 Transport i łączność – 698 363,05 zł – 96,21% planu Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- 471,04 – 7,8 % planu wydatki bieżące: - Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa- 471,04zł – 7,8% planu Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie– 20.678,84zł -99,9% planu a) wydatki majątkowe: - Opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec- Kolbuszowa-Leżajsk od km 14+747 do km 14+995 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Przyłęk- 20 678,84 zł – 99,9% planu Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 564 976,00 zł -99,65 % planu a) wydatki bieżące: - utrzymanie dróg gminnych- zakup kruszywa mieszanki piaskowo-żwirowej, odśnieżanie i piaskowanie, remonty bieżące dróg gminnych i poboczy , konserwacje i melioracje rowów i przepustów, progi zwalniające na ul.Osiedlowej w Hucinie (FS Hucina), remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w rozdziale 60016 – 448 038,37 zł – 99,60% planu b) wydatki majątkowe: 116 937,63 zł – 99,90% planu - Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zielona w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 9 000,00zł – 100% planu - Opracowanie dokumentacji na przebudowę – modernizacja drogi gminnej Kosowy-Przyłęk (ul. Zielona)- 36 470,48 – 100% planu - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska – dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuszyma– 40 000,00 -100% planu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 67 – Poz. 1731

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104 167R Niwiska-Blizna w km 1+080 do km 2+070 na działkach ewidencji gruntów 1165/2, 1185/3 w miejscowości Niwiska – środki własne budżetu gminy-17 133,55- 99,9% planu - Przebudowa/modernizacja drogi gminnej Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)– 14 333,30zł- 100% planu Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- 112.237,17zł – 84,9% planu a) wydatki bieżące: - wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych- Remont drogi śródpolnej za sklepem (Fundusz Sołecki Hucina)- 3 048,80 – 13,3% planu b) wydatki majątkowe: - Modernizacja (przebudowa) dróg śródpolnych Hucina-Niwiska (ul. Graniczna), droga Przyłęk dz.Nr.775, Nr 87-dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego- 75 000,00 zł -100% planu - Modernizacja (przebudowa) dróg śródpolnych Hucina-Niwiska (ul. Graniczna), droga Przyłęk dz.Nr.775, Nr 87 – środki własne BG Niwiska- 34 188,70 zł – 99,9% planu Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 122 506,12 zł – 97,7% planu Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: - bieżące utrzymanie mienia komunalnego, energia, gaz, przeglądy techniczne obiektów komunalnych, wycena mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego, opłaty sadowe, wpisy do ksiąg wieczystych, wymiana stolarki okiennej w budynku wielofunkcyjnym w Leszczach, wywóz odpadów kom. – 122.506,12zł – 97,7% planu Dział 710 Działalność usługowa- 16.150,00zł – 99,7% planu a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę- 16 150,00 zł- 99,7% planu Dział 720 Informatyka – 65 994,00 – 100% planu Rozdział 72095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wydatki na utrzymanie trwałości projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 65 994,00 zł – 100%planu Dział 750 Administracja publiczna – 2 839 739,02 zł – 97,49% planu Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 41 076,00 zł -93,07% planu Rozdział 75022 Rady gmin a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące związane z działalnością rady gmin w tym diety radnych- 133 841,53 zł- 96,10% planu Rozdział 75023 Urzędy gmin a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.540.535,82zł – 97,91% planu w tym doposażenie stanowiska pracy ze środków PFRON- 23 099,93 zł b) wydatki majątkowe: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 68 – Poz. 1731

- doposażenie stanowiska pracy – zakup kosiarki – traktorka ogrodowego z koszem – środki PFRON- 10 900,00 -100% planu Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące: - wydatki przeznaczone na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę, obsługa artystyczna podczas spotkań promujących gminę, Odnowienie tablic „Witaczy, przygotowanie tekstu do książki poświęconej miejscowości Przyłęk – 32 804,14 zł - zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) - 1.000,00zł - zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) - 1.500,00zł - zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń – promocja sołectwa (Fundusz Sołecki Trześń) - 1.445,84zł - organizacja Targów Rodzimej Tradycji (Fundusz Sołecki Niwiska) - 1.500,00zł - zakup ubrań, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy - 1.000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych oraz diety członków komisji –wybory sołtysów 2019 r.- 44.561,00 zł - zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 8 305,97 zł - realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej – 20.040,00 zł Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 84 392,00 zł 100% planu Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia ,zakup materiałów)- 1.242,00 zł 100% planu Rozdział 75108 Wybory do sejmu I Senatu- 41 687,00 zł – 100% planu a) wydatki bieżące: - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów –41 687,00 zł – 100% planu Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące: - wydatki związane z przechowywaniem i transportem dokumentów – 227,00 zł 100 % planu Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 41 236,00,00 zł – 100% planu a) wydatki bieżące: - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów –41 236,00 zł – 100% planu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 375 994,93 zł 98,12% planu Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie policji a) wydatki bieżące: - środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej – 2 685,00 zł – 78,97% planu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 69 – Poz. 1731

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 2 300,00 -100% planu a) wydatki bieżące: - pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 2 300,00 zł – 100% planu Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne a) wydatki bieżące: - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – ryczałty dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia –paliwa, umundurowania dla strażaków, zakup energii, gazu, zakup usług – przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych, bieżące remonty budynków OSP – 178 391,04 zł 96,9% planu ( w tym wydatki w ramach FS 32 881,07 zł , szczegółowy opis w tabeli w pkt. VIII) b) wydatki majątkowe: - przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód pożarniczy w remizie OSP w Hucisku – 68 713,64 zł ( w tym FS Hucisko – 19 058,65zł) - rozbudowa budynku remizy OSP Zapole 77 067,94 zł - ( w tym FS Zapole- 12.621,32 zł) - opracowanie dokumentacji oraz dobudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania o budynku remizy OSP w Trześni- 44 400,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego- 126 237,04 zł – 70,13% planu Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 126 237,04 zł Dział 801- Oświata i wychowanie – 10 972 486,76zł – 93,00 % Rozdział 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 4 907 194,17 zł (w tym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP kosowy-3 100,00zł oraz Rządowy program ‘Aktywna tablica” w SP Przyłęk – 17 500,00zł ) - dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 803 221,88 zł w tym dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych- 71 619,00 zł b) wydatki majątkowe: - rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kosowach II etap – 225 228,17 zł - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trześni – 30 518,75 zł - modernizacja i malowanie dachu na budynku szkoły podstawowej w Hucisku – 20 000,00 zł Rozdział 80103- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące: - zwrot kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym dzieci z gminy Niwiska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin- 5 480,72 - wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń- 463 198,66 zł - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 105 796,86,00 zł Rozdział 80104 – Przedszkola Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 70 – Poz. 1731 a) wydatki bieżące: - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Niwiska w niepublicznych przedszkolach znajdującym się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego - 76 556,20 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 99 679,06 zł Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześń- 390 723,50 zł Rozdział 80110 Gimnazja a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące związane z funkcjonowanie jednostki w tym wynagrodzenia i pochodne – 672 948,18 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 274 673,58 zł Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 832 144,57 zł Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące: - wydatki związane z dokształcanie i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (zwrot kosztów) – 11 746,40 zł Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Trześń, Siedlanka– 17 201,85 zł Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne (Szkoły Podstawowe) – 102 940,65 zł Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące: - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie- 7 915,05 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pozostałych szkołach podstawowych – 39 107,74 zł Rozdział 80195 – Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 71 – Poz. 1731

- realizacja projektu p.n. „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” – 162 590,78 zł - realizacja projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Trześni-35 013,01 zł - realizacja programu „Młodociani” – 24 243,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 59 595,88 zł W ramach realizacji Projektu „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” zostały zrealizowane następujące zadania w szkołach podstawowych w: Trześni, Hucisku, Siedlance, Hucinie: 1. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków; 2. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (pomoce dydaktyczne i wyposażenie Technologii informacyjno-komunikacyjnych); 3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego; 4. Realizacja zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do ich realizacji. Dział 851 Ochrona Zdrowia – 63 873,36 zł- 91,57% Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii – 2 250,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych ( wynagrodzenie i pochodne trenerów zatrudnionych na obiekcie „Orlik”, nagrody w konkursowe- ”, Widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, dotacja dla izby wytrzeźwień w Rzeszowie, dowóz dzieci na basen w ramach programu Umiem Pływać – 61 623,36 zł Dział 852 Pomoc Społeczna 1 516 784,61 zł – 96,50% Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące: - wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w ramach których wystąpiło 5 posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych oraz 64 posiedzeń grup roboczych. Na posiedzeniach zespoły oraz grupy udzielały poradnictwa dla rodzin, którym niezbędna była pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1.000,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące: - składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (23 osoby) – 13 132,78 zł - składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (1 osoba) – 638,55 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące: - zasiłki okresowe dla 35 osób - 78 660,18 zł - zasiłki celowe dla 98 osób - 48 500,00 zł - z zadań własnych opłacony był pobyt dla 7 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę – 161 397,36 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 72 – Poz. 1731

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące: - wypłata dodatków mieszkaniowych ( 1 rodzina)– 2 049,24 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe a) wydatki bieżące: - zasiłki stałe dla 27 osób - 156 390,80 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 386 321,96 zł Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług opiekuńczych (5 osób) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (2 osoby). – 39 219,13 zł Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące: - osoby korzystające z posiłku (154 osoby) – 102 605,91 zł - zasiłki celowe (94 osoby) – 39 279,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor – 338 334,70 zł - adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Niwiskach pod funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor – 149 255,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 159 257,09 zł – 91,95% planu Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące: - wypłata stypendium – 133 324,80 zł. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym a) wydatki bieżące: - wypłata stypendium (79 osób) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i muzyczne – 19 400,00 zł - zakup statuetek oraz karnetów na basen jako nagrody za w kategorii osiągnięcia społeczne (11 szt.) - łączna wartość - 5 932,29 zł Dział 855 Rodzina – 9 517 818,24 zł – 99,72 % planu Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze a) wydatki bieżące: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00zł - wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+(586 osoby korzystające z pomocy), poniesione wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące – 5 603 702,74 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 73 – Poz. 1731 a) wydatki bieżące: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3 072,26 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, „becikowe”, składki emerytalno-rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 3 615 044,80 zł ( 449 rodzin pobierające świadczenia rodzinne z dodatkami oraz zasiłki pielęgnacyjne; 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze; 45 osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; 13 osób którym wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 13 osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego) Rozdział 85503 Karta dużej rodziny a) wydatki bieżące: - wydatki związane z KDR jest to opłata za korzystanie z usług na basenie, z którego korzysta 12 rodzin – 3 586,05 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące: - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 9 628,67 zł - wydatki wiązane z realizacją programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych -wypłata zasiłków dla 784 dzieci oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych – 244 278,86 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a) wydatki bieżące: - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (28 osób) - 41 577,12 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 323 433,27 zł – 90,3% Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZUK – 62 100,00 zł b) wydatki majątkowe: - dotacja dla ZUK na wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków - 56 637,66 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące: - wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Niwiska ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, edukacja) – 323 293,09 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki majątkowe: - Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski środki Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 2 533 192,241 zł Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 74 – Poz. 1731

- wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska – 3 613,42 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące: - wydatki na zakup energii el., konserwację i dystrybucję – 183 799,57 zł b) wydatki majątkowe: - budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach ul. Nowa, dobudowa ul. Piaskowa (Ługnica) – dokumentacja, wykonanie (Fundusz Sołecki Kosowy)- 6 000,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach ul. Nowa, dobudowa ul. Piaskowa (Ługnica) – dokumentacja, wykonanie – 209,64 - budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna i ul, Rekreacyjna (Fundusz Sołecki Hucina) – 16 000,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego Leszcze-Poręby I etap – 43 738,99 zł - opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego Niwiska-Folusz- Grobla – 8 947,46 zł - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Hucisko skrzyżowanie oraz Hucisko-Zapole- 8 426,58 zł - Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach i Hucinie – 52 040,28 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadania -Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska – 24 327,19 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 462 174,52 zł – 99,35% planu Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa dla GOKiB – 304 600,00 zł - Konserwacja estrady wolnostojącej (Fundusz Sołecki Hucisko)- 2.000,00 zł - spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (Fundusz Sołecki Hucisko) - 2 000,00 zł - doposażenie świetlicy, zaplecza kuchennego (Fundusz Sołecki Leszcze) - 5 445,32 zł - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)- 13.000,00 zł - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trześni- finansowane w budżetu gminy- 760,00 zł - zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 1.000,00 zł - zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapolu)- 2 999,01 zł - zakup doposażenia do zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk)- 2 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłęk) - 838,53 zł - zakup strojów ludowych rzeszowskich dla Zespołu Pieśni i Tańca (Fundusz Sołecki Niwiska)- 3 000,00 zł - zakup książek do biblioteki w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) - 1.000,00 zł - zakup mikrofonów (Fundusz Sołecki Niwiska)- 4.934,00 zł - spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (Fundusz Sołecki Zapole)- 1 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 75 – Poz. 1731

- projekt, budowa zaplecza estradowego w Przyłęku (Fundusz Solecki Przyłęk) - 29 732,49 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność a) wydatki bieżące: - zakup wyposażenia szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego – program współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 87 806,00 zł - zwrot odsetek bankowych od dotacji z Ministerstwa Kultury i i Dziedzictwa Narodowego – 59,23 zł Dział 926 Kultura Fizyczna i sport – 450 520,48 zł- 97,72%planu Rozdział 92601 Obiekty sportowe a) wydatki bieżące: - koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 1 400,00 zł - zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk) – 8 000,00 zł - zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, urządzeń nawadniających na boisko sportowe w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)- 5 000,00 zł - zakup zraszaczy i wyposażenia do podlewania murawy na stadionie w trześni (Fundusz Sołecki Trześń)- 2 499,97 zł - zagospodarowanie terenu za szatnią sportową w Trześni ( Fundusz Sołecki Trześń) – 2 230,22 zł - budowa wiaty przy stadionie w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) – 2 281,31zł - remont kortu tenisowego w Trześni – 6 795,89 zł - remont zaplecza sanitarnego przy szatni sportowej w Trześni (FS Trześń) – 20 000,00 zł - remont siatki ogrodzeniowej wokół stadionu w Siedlance (FS Siedlanka)- 20 000,00 zł - montaż piłkochwytów na stadionie w Siedlance- 10 000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych – 50 321,92 zł b) wydatki majątkowe: - modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach I etap- ( w tym FS Leszcze- 11 000,00 zł) – 60 931,86 zł - budowa oświetlenia przy stadionie sportowym w Kosowach – 32 745,07 zł Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska- 143 500,00 zł - wydatki związane z organizacją turniejów sportowych – 21 595,73 zł Dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w 2019 roku przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji (zł) Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (zł) 1 Uczniowski Klub Sportowy „Niwa” Niwiska, 18.000,00 18.000,00 2 Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kosowy 16.500,00 16.500,00 3 Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześń” 28.500,00 28.500,00 4 Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka 27.500,00 27.500,00 5 Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłęk 22.500,00 22.500,00 Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie 6 27.500,00 27.500,00 – Staszówce Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”- 7 3.000,00 3.000,00 Hucina Suma ogółem 143.500,00 143.500,00 Rozdział 92695 Pozostała działalność Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 76 – Poz. 1731 a) wydatki bieżące - doposażenie placów zabaw w Siedlance (FS Siedlanka)- 22 161,46 zł - doposażenie placu zabaw z Niwiskach (FS Niwiska)- 12 000,00 zł - bieżące wydatki związane z utrzymaniem palców zabaw – 15 150,25 zł - realizacja programu „Umiem pływać”- 13 906,80 zł III REZERWY OGÓLNE Rezerwa ogólna planowana w kwocie 30.000,00 zł –wykorzystana w kwocie 23 998,00 zł Rezerwa celowa w kwocie 71 180,34 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –nie wykorzystana IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok Przychody Plan Wykonanie § Treść Kwota w zł. Kwota w zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 950 pkt 6 ustawy 699 401,50 781 886,72 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 951 32 000,00 32 000,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 2.169 730,00 1.700.000,00 rynku krajowym Razem 2 901 131,50 2 513 886,72 Rozchody Plan Wykonanie § Treść Kwota w zł. Kwota w zł. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 592 730,00 1 592 730,00 i kredytów Razem 1 592 730,00 1 592 730,00 V WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW 1. Dochody wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 64 755,23 zł; Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 63 873,36 zł 2. Dochody wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 159,07 zł; Wydatki wykonane – 0,00 zł 3. Dochody wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 327 857,93 zł; Wydatki wykonane – 323 293,09 zł VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA 1. Zobowiązania ogółem ( na podstawie sprawozdania RB28S) : 802 304,56 w tym wymagalne: 352,19 zł 2. Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 5.468 821,59 zł - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 3.501.880,14 zł., - Bank PKO BP. – 1.120.000,00 zł., - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 846.941,45 zł VII. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 przedstawiono w poniższej tabeli Nazwa zadania budżetowego Dział Rozdział Paragraf Kwota w zł. Termin realizacji

Przygotowanie tekstu do wydawnictwa książkowego 750 75075 4300 1 000,00 31.03.2020 rok poświęconego miejscowości Przyłęk w Gminie Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 77 – Poz. 1731

Niwiska Montaż piłkochwytów na stadionie w Siedlance 926 92601 4300 10 000,00 31.05.2020 rok Razem 11 000,00 VIII. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dochody Wykonanie % wykonania Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan w zł. w zł. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 177 504,08 177 504,08 100,00 01095 Pozostała działalność 177 504,08 177 504,08 100,00 Dochody bieżące: 177 504,08 177 504,08 100,00 Dotacja na realizację zadań 177 504,08 177 504,08 100,00 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 177 504,08 177 504,08 100,00 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie 177 504,08 177 504,08 100,00 oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej 750 Administracja publiczna 44.136,00 41.076,00 93,07 75011 Urzędy wojewódzkie 44.136,00 41.076,00 93,07 Dochody bieżące: 44.136,00 41.076,00 93,07 Dotacja na realizację zadań 44.136,00 41.076,00 93,07 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 44.136,00 41.076,00 93,07 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 84 392,00 84 392,00 100 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1.242,00 1.242,00 100 i ochrony prawa dochody bieżące: 1.242,00 1.242,00 100 Dotacja na realizację zadań 1.242,00 1.242,00 100 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1.242,00 1.242,00 100 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41 687,00 41 687,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 78 – Poz. 1731

dochody bieżące: 41 687,00 41 687,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 41 687,00 41 687,00 100 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, 75109 227,00 227,00 100 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody bieżące: 227,00 227,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 227,00 227,00 100 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu 41 236,00 41 236,00 100 Europejskiego dochody bieżące: 41 236,00 41 236,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 41 236,00 41 236,00 100 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 47 035,29 47 022,79 99,97 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 47 035,29 47 022,79 99,97 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody bieżące: 47 035,29 47 022,79 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 47 035,29 47 022,79 99,97 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 906,00 5 806,00 84,07 Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 6 906,00 5 806,00 84,07 opiekuńcze Dochody bieżące: 6 906,00 5 806,00 84,07 Dotacja na realizację zadań 6 906,00 5 806,00 84,07 z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane 2010 z budżetu państwa na realizację 6 906,00 5 806,00 84,07 zadań bieżących z zakresu Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 79 – Poz. 1731

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 9.519 389,71 9.496 879,32 99,76 85501 Świadczenie wychowawcze 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 Dochody bieżące: 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące: 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 100,00 669,86 60,90 dochody bieżące: 1 100,00 669,86 60,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 100,00 669,86 60,90 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 244.520,00 244 278,86 99,90 dochody bieżące: 244.520,00 244 278,86 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 244.520,00 244 278,86 99,90 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne, zgodnie 43 900,00 41 577,12 94,71 z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 80 – Poz. 1731

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dochody bieżące: 43 900,00 41 577,12 94,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 43 900,00 41 577,12 94,71 innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem dochody 9 879 363,08 9 852 680,19 99,73 Wydatki Wykonanie % wykonania Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan w zł. w zł. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 177 504,09 177 504,08 100,00 01095 Pozostała działalność 177 504,09 177 504,08 100,00 wydatki bieżące: 177 504,09 177 504,08 100,00 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 177 504,09 177 504,08 100,00 wykorzystywanego do produkcji rolnej 4210 Zakup materiałów 3 251,47 3 251,47 100,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług 229,00 229,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 174 023,61 174 023,61 100,00 750 Administracja publiczna 44 136,00 41 076,00 93,07 75011 Urzędy wojewódzkie 44 136,00 41 076,00 93,07 wydatki bieżące: 44 136,00 41 076,00 93,07 wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących 44 136,00 41 076,00 93,07 zadania z zakresu administracji rządowej 4010 Wynagrodzenia osobowe 37 662,03 34 602,03 91,87 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 6 473,97 6 473,97 100 społeczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 84 392,00 84 392,00 100 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 242,00 1 242,00 100 i ochrony prawa wydatki bieżące: 1 242,00 1 242,00 100 wynagrodzenie i pochodne - 658,04 658,04 100 zadanie zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe 550,00 550,00 100 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 94,56 94,56 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,48 13,48 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 81 – Poz. 1731

wydatki związane z realizacją 583,96 583,96 100 ich zadań statutowych Zakup materiałów 4210 583,96 583,96 100 i wyposażenia 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41 687,00 41 687,00 100 wydatki bieżące: 41 687,00 41 687,00 100 Różne wydatki na rzecz osób 3030 24 550,00 24 550,00 100 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 899,00 899,00 100 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 082,82 1 082,82 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 139,64 139,64 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 100 Zakup materiałów 4210 7 881,04 7 881,04 100 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 218,80 218,80 100 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 526,76 526,76 100 4410 Podróże służbowe krajowe 488,94 488,94 100 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów 75109 wójtów, burmistrzów 227,00 227,00 100 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące: 227,00 227,00 100 4260 Zakup energii 77,00 77,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100 75113 Wybory do Parlamentu 41 236,00 41 236,00 100 Europejskiego wydatki bieżące: 41 236,00 41 236,00 100 Różne wydatki na rzecz osób 3030 24 550,00 24 550,00 100 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 412,28 412,28 100 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 940,46 940,46 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 126,72 126,72 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 408,72 5 408,72 100 Zakup materiałów 4210 8 631,57 8 631,57 100 i wyposażenia 4260 Zakup energii 782,00 782,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 14,00 14,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 370,25 370,25 100 801 Oświata i wychowanie 47 035,29 47 022,79 99,97 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 47 035,29 47 022,79 99,97 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: 47 035,29 47 022,79 99,97 Dotacja celowa z budżetu na 2830 finansowanie lub 7 915,05 7 915,05 100 dofinansowanie zadań Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 82 – Poz. 1731

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów 465,69 465,57 99,97 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 38 654,55 38 642,17 99,97 dydaktycznych i książek 852 Pomoc społeczna 6 906,00 5 806,00 84,07 Usługi opiekuńcze 6 906,00 5 806,00 84,07 85228 i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: 6 906,00 5 806,00 84,07 wynagrodzenia i pochodne 6 906,00 5 806,00 84,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 906,00 5 806,00 84,07 855 Rodzina 9 519 389,71 9 496 879,32 99,76 85501 Świadczenie wychowawcze 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 wydatki bieżące: 5 604 746,00 5 602 589,30 99,96 świadczenia na rzecz osób 5 530 446,00 5 528 289,30 99,96 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 5 530 446,00 5 528 289,30 99,96 wynagrodzenia i pochodne 56 393,61 56 393,61 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 41 200,00 41 200,00 100 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1 853,00 1 853,00 100 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8 240,28 8 240,28 100 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,33 300,33 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 100 wydatki związane z realizacją 17 906,39 17 906,39 100 ich zadań statutowych Zakup materiałów 4210 3 902,69 3 902,69 100 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 9 895,37 9 895,37 100 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 822,03 822,03 100 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 35,10 35,10 100 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 614,70 614,70 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 636,50 2 636,50 100 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 3 625 123,71 3 607 764,18 99,52 świadczenia na rzecz osób 3 309 466,71 3 294 754,86 99,55 fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane 3020 120,00 120,00 100 do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3 309 346,71 3 294 634,86 99,55 wynagrodzenia i pochodne 301 503,67 298 855,99 99,12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 83 – Poz. 1731

4010 Wynagrodzenia osobowe 71 281,27 71 281,27 100 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5 488,82 5 488,82 100 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 223 758,64 221 110,96 98,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 974,94 974,94 100 wydatki związane z realizacją 14 153,33 14 153,33 100 ich zadań statutowych Zakup materiałów 4210 2 123,70 2 123,70 100 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 9 348,95 9 348,95 100 4410 Podróże służbowe krajowe 81,90 81,90 100 4430 Różne opłaty i składki 140,00 140,00 100 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 458,78 2 458,78 100 świadczeń socjalnych 85503 Karta Dużej Rodziny 1 100,00 669,86 60,90 wydatki bieżące: 1 100,00 669,86 60,90 wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 669,86 60,90 4010 Wynagrodzenia osobowe 919,00 559,75 60,91 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 158,40 96,39 60,85 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,60 13,72 60,71 85504 Wspieranie rodziny 244 520,00 244 278,86 99,91 wydatki bieżące: 244 520,00 244 278,86 99,91 świadczenia na rzecz osób 236 640,00 236 400,00 99,90 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 236 640,00 236 400,00 99,90 wynagrodzenia i pochodne 6 304,00 6 302,86 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe 5 316,00 5 316,00 100 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 916,00 915,41 99,93 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 71,45 99,24 wydatki związane z realizacją 1 576,00 1 576,00 100 ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów 639,56 639,56 100 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 936,44 936,44 100 Razem wydatki 9 879 363,08 9 852 680,19 99,73

IX Zestawienie z realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania Plan Wykonanie Sołectwa Sołectwo Progi zwalniające na ul. Osiedlowej (Fundusz Sołecki 60016 1.911,50 1.911,42 600 Hucina Hucina) Sołectwo Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zielonej 600 60016 9.000,00 9.000,00 Kosowy w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) Sołectwo Remont drogi Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki 600 60016 14.333,30 14.333,30 Niwiska Niwiska) Sołectwo Remont drogi śródpolnej za sklepem (Fundusz 600 60017 3.000,00 2.999,90 Hucina Sołecki Hucina) 750 75075 Sołectwo Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo 1.000,00 1.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 84 – Poz. 1731

Hucisko Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy Sołectwo 750 75075 reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki 1.500,00 1.500,00 Niwiska Niwiska) Sołectwo Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo 750 75075 2.000,00 1.445,84 Trześń Trześń – promocja sołectwa (Fundusz Sołecki Trześń) Sołectwo Organizacja Targów Rodzimej Tradycji (Fundusz 750 75075 1.500,00 1.500,00 Niwiska Sołecki Niwiska) Sołectwo Zakup ubrań, materiałów dla grupy reprezentującej 750 75075 1.000,00 1.000,00 Kosowy sołectwo Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) Sołectwo Szkolenie strażaków OSP Zapole (Fundusz Sołecki 754 75412 3.000,00 3.000,00 Zapole Zapole) Sołectwo Remont ogrodzenia remizy OSP w Kosowach 754 75412 4 333,30 4 300,00 Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) Sołectwo Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż. 754 75412 1 600,00 1 600,00 Niwiska i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska) Sołectwo Remont dachu na garażach remizy OSP Niwiska 754 75412 5 400,00 5 400,00 Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) Wykonanie szafek BHP na ubrania strażaków, zakup Sołectwo sprzętu p.poż. i umundurowania, remont 754 75412 3.000,00 3.000,00 Hucina wyprowadzenia wody i zakup węży (Fundusz Sołecki Hucina) Sołectwo Remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w 754 75412 4 588,50 4 587,98 Hucina Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) Sołectwo Remont ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego 754 75412 4 000,00 3 996,37 Leszcze przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Leszcze) Sołectwo Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole - poprzez 754 75412 12.621,32 12 621,32 Zapole budowę garażu- II etap (Fundusz Sołecki Zapole) Sołectwo Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP 754 75412 3.000,00 2 996,72 Zapole Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) Sołectwo Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP 754 75412 4.000,00 4 000,00 Przyłęk Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk) Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż Sołectwo 754 75412 na samochód pożarniczy w remizie OSP w Hucisku 19.058,65 19 058,65 Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko) Sołectwo Zakup kosiarki i wykaszarki (Fundusz Sołecki 801 80101 5.000,00 5.000,00 Hucisko Hucisko) Sołectwo 801 80113 Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy) 20.000,00 20 000,00 Kosowy Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach ul. Sołectwo 900 90015 Nowa, dobudowa ul. Piaskowa (Ługnica) – 6.000,00 6 000,00 Kosowy dokumentacja, wykonanie (Fundusz Sołecki Kosowy) Sołectwo Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna i ul. 900 90015 16.000,00 16 000,00 Hucina Rekreacyjna (Fundusz Sołecki Hucina) Sołectwo Konserwacja estrady wolnostojącej (Fundusz Sołecki 921 92109 2.000,00 2 000,00 Hucisko Hucisko) Spotkanie integracyjne pokoleń związane Sołectwo 921 92109 z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (Fundusz 2.000,00 2 000,00 Hucisko Sołecki Hucisko) Sołectwo Doposażenie świetlicy, zaplecza kuchennego 921 92109 5.445,32 5 445,32 Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze) Sołectwo Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trześni 921 92109 13.000,00 13.000,00 Trześń (Fundusz Sołecki Trześń) Sołectwo Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej 921 92109 1.000,00 1.000,00 Siedlanka w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) 921 92109 Sołectwo Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy 3.000,00 2 999,01 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 85 – Poz. 1731

Zapole wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapolu) Sołectwo Zakup doposażenia do zaplecza kuchennego 921 92109 2.000,00 2 000,00 Przyłęk w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy Sołectwo 921 92109 wiejskiej dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki 1.000,00 838,53 Przyłęk Przyłęk) Sołectwo Zakup strojów ludowych rzeszowskich dla Zespołu 921 92109 3.000,00 3 000,00 Niwiska Pieśni i Tańca (Fundusz Sołecki Niwiska) Sołectwo Zakup książek do biblioteki w Niwiskach (Fundusz 921 92109 1.000,00 1.000,00 Niwiska Sołecki Niwiska) Sołectwo 921 92109 Zakup mikrofonów (Fundusz Sołecki Niwiska)` 5.000,00 4.934,00 Niwiska Spotkanie integracyjne pokoleń związane Sołectwo 921 92109 z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (Fundusz 1.000,00 1 000,00 Zapole Sołecki Zapole) Sołectwo Projekt, budowa zaplecza estradowego w Przyłęku 921 92109 30.333,30 29 732,49 Przyłęk (Fundusz Solecki Przyłęk) Modernizacja budynku szatni w Leszczach Sołectwo 926 92601 i zagospodarowanie terenu wokół boiska i szatni 11.000,00 11 000,00 Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze) Sołectwo Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki 926 92601 1.400,00 1 400,00 Siedlanka Siedlanka) Sołectwo Budowa wiaty przy stadionie (Fundusz Solecki 926 92601 2.281,31 2.281,31 Hucina Hucina) Sołectwo Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe 926 92601 8.000,00 8.000,00 Przyłęk w Przyłęku(Fundusz Sołecki Trześń) Zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, urządzeń Sołectwo 926 92601 nawadniających na boisko sportowe w Kosowach 5.000,00 5.000,00 Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) Sołectwo Remont siatki ogrodzeniowej wokół stadionu 926 92601 20.000,00 20.000,00 Siedlanka w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) Sołectwo Remont zaplecza sanitarnego przy szatni sportowej 926 92601 20.000,00 20 000,00 Trześń w Trześni (Fundusz Solecki Trześń) Zakup zraszaczy i wyposażenia do podlewania Sołectwo 926 92601 murawy na stadionie w Trześni (Fundusz Sołecki 2.500,00 2 499,97 Trześń Trześń) Zagospodarowanie terenu za szatnią sportową Sołectwo 926 92601 w Trześni (krzewy, piaskownica, huśtawki, ławki, 2.257,30 2 230,22 Trześń doposażenie terenu) (Fundusz Sołecki Trześń) Sołectwo Doposażenie placu zabaw oraz zakup siłowni na 926 92695 22.162,63 22 161,46 Siedlanka świeżym powietrzu (Fundusz Sołecki Siedlanka) Sołectwo 926 92695 Doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Niwiska) 12.000,00 12 000,00 Niwiska Suma 323.226,43 321 773,75

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 86 – Poz. 1731

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r.

Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Niwiska za 2019 roku

Kwota dotacji w zł. Dział Rozdział Jednostka organizacyjna podmiotowa przedmiotowa celowa I. Jednostki sektora finansów publicznych 600 60004 Gmina Kolbuszowa 471,04 754 75411 Powiat Kolbuszowski 2 300,00 801 80103 Gmina Ostrów -zwrot kosztów wychowania w oddziale zerowym dzieci z Gminy Niwiska 5.480,72 uczęszczających do oddziałów zerowych na terenie Gminy Ostrów 801 80104 Gmina Mielec- zwrot kosztów wychowania 26 454,12 przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec 801 80104 Gmina Kolbuszowa -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska 50.102,08 uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa 851 85154 Miasto Rzeszów – Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie 1.740,00 900 90001 Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach 62.100,00 58.377,66 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 304.600,00 Suma 304.600,00 62.100,00 141.445,62 II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 801 80101 803.221,88 Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucinie Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-Oddział 801 80103 105.796,86 zerowy w Hucinie Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 801 80104 99.679,06 Niepubliczne Przedszkole w Hucinie Stowarzyszenie KGW Niwiska- Niepubliczny 801 80106 390.723,50 Punkt Przedszkolny w Niwiskach i Przyłęku Stowarzyszenie KGW Niwiska- Niepubliczny 801 80149 17.201,85 Punkt Przedszkolny w Niwiskach i Przyłęku Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 7.915,05 801 80153 Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucinie Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do 926 92605 realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu 143.500,00 Suma 1.416.623,15 153.155,05

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 87 – Poz. 1731

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2019 rok

Przychody % Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania planu 400 40002 1 309 212,00 1 294 282,60 98,86% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 533,62 106,72 0830 Wpływy z usług 1 184 112,00 1 172 446,54 99,01% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 564,78 102,59% Dotacja przedmiotowa z budżetu 2650 otrzymana przez zakład 62 100,00 62 100,00 100,00% budżetowy Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub 6210 60 000,00 56 637,66 94,40% zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Stan środków obrotowych na początek okresu 70 623,56 70 623,56 –––––––– sprawozdawczego Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 0,00 zł. Wydatki % Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania planu 400 40002 1 309 212,00 1 279 704,57 97,75% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 284,00 1242,00 96,73% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 482 542,00 482 400,45 99,97% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 926,00 34 917,54 99,98% Składki na ubezpieczenie 4110 85 016,00 85 010,89 99,99% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 744,00 6 727,67 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 240,00 1 240,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 828,00 186 772,68 99,97% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów 200,00 185,48 92,74% biobójczych 4260 Zakup energii 210 988,00 201 711,08 95,60% 4270 Zakup usług remontowych 35 020,00 20 892,22 59,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 604,00 1 455,00 90,71% 4300 Zakup usług pozostałych 43 640,00 43 609,76 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 000,00 14 500,30 90,63% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 260,00 4 250,28 99,77% Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 88 – Poz. 1731

4430 Różne opłaty i składki 121 335,00 121 332,16 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 645,00 11 636,40 99,93% świadczeń socjalnych Podatek dochodowy od osób 4460 1 000,00 913,00 91,30% prawnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 3 610,00 90,25% 4530 Podatek VAT 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 940,00 660,00 70,21% służby cywilnej Wydatki inwestycyjne zakładów 6070 60 00,00 56 637,66 94,40% budżetowych Wpłata do budżetu nadwyżki 2370 środków obrotowych przez zakład 0,00 0,00 0,00% budżetowych

Stan środków obrotowych na 70 623,56 87 255,29 –––––– koniec okresu sprawozdawczego I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Planowane przychody w 2019 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 540 811,00 zł. (Wpływy z usług – 537 811,00 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 2 500,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło – 540 220,54 zł., co stanowi 99,89% planu. Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 0,00 złotych netto. Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2019 r. wynosiło 0,00 złotych netto. W 2019 roku planowano dostarczyć odbiorcom 181 900 m3 wody pitnej. Na dzień 31.12.2019 r. dostarczono 185 427,30 m3 (165 526,30 m3 – dla gospodarstw domowych, 16 126,00 m3 – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 3755,00 m3), co stanowi 101,93% planu. Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 540 811,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 529 992,66 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 98,00% wykonania planowanych wydatków. Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi: – § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Plan – 206 743,00 zł., wykonanie – 206 680,00 zł., co stanowi 99,97%. – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Plan – 96 261,00 zł., wykonanie 96 221,80 zł., co stanowi 99,96%. W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 51 761,27 zużycie narzędzi przez pracowników 6 647,86 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 1 686,91 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 9 695,65 zł., w tym agregat prądotwórczy – 785,35 zł., wykaszarka – 389,65 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 8 392,74 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł, myjka ciśnieniowa – 127,91 zł., zużycie materiałów biurowych – 3 250,94 zł., środki ochrony pracowników – 318,01 zł., napoje – 1 154,15 zł., zakup węgla – 905,79 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 601,41 zł., akcesoria komputerowe – 18 856,47 zł., środki czyszczące – 343,34 zł. – § 4260 Zakup energii Plan – 90 021,00 zł., wykonanie – 80 802,18 tj. 89,76% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 21 654,06 zł., Hydroforni Niwiska – 16 604,73 zł., Hydroforni Przyłęk – 31 175,17 zł., Przepompownia w Hucisku – 6 481,40 zł., Biuro ZUK – 3 545,10 zł. Za gaz zapłacono w 2019 r. – 1 341,72 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 89 – Poz. 1731

– § 4270 zakup usług remontowych Plan – 12 415,00 zł., wykonanie – 12 414,01 zł., co stanowi 99,99%. W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 12 355,67 zł., remont urządzeń w biurze – 58,34 zł., remont sprzętu – 0,00 zł., remont budynków – 0,00 zł. – § 4300 zakup pozostałych usług Plan – 24 620,00 zł., wykonanie – 24 614,10 zł., co stanowi 99,98% planu. W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 705,00 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 193,07 zł., usługi informatyczne – 8 237,34 zł. (opłat serwisowa – 5 833,92, zł., usługi informatyczne Taran – 583,39 zł., inne usługi informatyczne – 271,81 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 1 234,09 zł., naprawa monitoringu – 314,13 zł), przegląd urządzeń technicznych 3 894,10 zł, usługi biuro – 551,45 zł., inne usługi – 11 033,14 zł w tym: (naprawa układu sterowania na ujęciach wody – 1009,71 zł., usługa koparką – 2221,36 zł., inwentaryzacja odcinka wodociągowego – 2 400,00 zł., usługa budowlana na ujęciach wody – 3 498,00 zł., roboty elektryczne na przepompowni wody w Hucisku – 1 447,25 zł). – § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 4 682,41 zł., co stanowi 93,65%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników – 1 326,69 zł., monitoring urządzeń na obiektach – 1 222,87 zł., opłaty za internet – 1 191,54 zł., opłata za telefon stacjonarny – 941,31 zł. – § 4410 podróże służbowe i krajowe Plan – 1 630,00 zł. wykonanie – 1 628,91 zł, co stanowi 99,93% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych. – § 4430 różne opłaty i składki Plan 35 730,00 zł. wykonanie – 35 729,88 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 1 208,38 zł., opłata za dozór UDT – 0,00 zł., opłata za analizę fiz.–chem. i bakteriologiczną wody – 0,00 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych – 0,00 zł., opłata za badanie wody – 336,57 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 421,20 zł., ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością – 0,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 77,22 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 3 950,00 zł, opłata stałe za usługi wodne – 4 210,25 zł., opłata zmienna za usługi wodne – 22 008,00 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 174,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 3 343,26 zł. – § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan – 6 235,00 zł., wykonanie – 6 233,78 zł., co stanowi 99,98% planu. – § 4480 Podatek od nieruchomości Plan – 2 00,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., co stanowi 100,00% planu. – § 4530 Podatek od towarów VAT. Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu. – § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan – 660,00 zł., wykonanie – 660,00 zł., co stanowi 100,00% planu. – § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 90 – Poz. 1731

Planowane przychody na 2019 rok w tym dziale wynoszą 718 401,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 714 900,13 zł., co stanowi 99,51% planu. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy planowano w kwocie 62 100,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 62 100,00 zł., co stanowi 100,00% planu, dotacja celowa plan – 60 000,00 zł., wykonanie – 56 737,66 zł. W 2019 roku planowano przyjąć na oczyszczalnie 132 500 m3 ścieków. Na dzień 31.12.2019 r. przyjęto 137 106 m3 ścieków (gospodarstwa domowe – 127 209 m3; osoby prawne – 6 446 m3 oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 3 451 m3). Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 718 401 zł., do dnia 31.12.2019 r. wydatki stanowią kwotę 699 461,71 zł., co stanowi 97,36% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 283 511,14 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 56 737,66 zł. – § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 243 697,00 zł., wykonanie 243 656,45 zł., co daje 99,98% planu. – § 4210 – zakup materiałów Plan 81 810,00 zł., wykonanie – 81 800,01 zł., co stanowi 99,99 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalni ścieków w Trześni – 24 592,03 zł., sieć kanalizacyjna – 9 485,53 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 8 810,56 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 29 213,02 zł., (beczkowóz – 109,91 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 238,55 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 23,37 zł., wykaszarka – 539,58 zł., samochód Ford Connekt – 7 841,64 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 200,01 zł., ciągnik Case IH – 19 581,62 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 131,34 zł), zużycie narzędzi przez pracowników – 5 667,28 zł., środki ochrony pracowników – 498,17 zł., napoje – 200,11 zł., środki czyszczące – 365,75 zł. – § 4260 zakup energii Plan 120 967,00 zł., wykonanie – 120 908,90 zł., co stanowi 99,95% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 46 017,50 zł., przepompowanie ścieków w miejscowości Niwiska (2 szt.), Trześń (3 szt.), Hucina (5 szt.), Przyłęk (6 szt.), Kosowy (9 szt.), Świerczów i Siedlanka (3 szt.), Hucisko (1 szt.), Zapole (2 szt.) wydatkowano – 74 891,40 zł. – § 4270 zakup usług remontowych Plan – 21 900,00 zł., wykonanie – 8 253,83 zł., co stanowi 0,66% planu W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 3 676,48 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 4 577,35 zł. – § 4280 zakup zdrowotnych Plan – 594,00 zł., wykonanie – 594,00 zł., co stanowi 100,00% planu W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe – 594,00 zł. – § 4300 zakup usług pozostałych Plan – 18 600,00 zł., wykonanie 18 577,95 co stanowi 99,88 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 1 099,26 zł., usługi transportowe – 459,86 zł., udrożnienie kanalizacji – 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 13 578,47 zł., inne usługi – 3 440,36 zł. (dzierżawa zbiornika – 673,20 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 54,72 zł., abonament internetowy – 379,69 zł., dorabianie kluczy – 32,85 zł., naprawa sterowania pracą przepompowni = 2 299,90 zł). – § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Plan – 11 000,00 zł., wykonanie 9 817,89 zł., co stanowi 89,25% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 91 – Poz. 1731

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników – 1 508,32 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 8 309,57 zł. – § 4410 podróże służbowe i krajowe Plan – 2 630,00 zł. wykonanie – 2 621,37 zł, co stanowi 99,67% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych. – § 4430 różne opłaty i składki Plan – 84 885,00 zł., wykonanie – 84 882,28 zł., co stanowi 100,00% planu. W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 1 900,38 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 9 974,84 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) – 6069,43 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 902,32 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 717,60 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 141,35 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 41 392,80 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 4 095,00 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 15 089,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 598,50 zł. – § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan – 4 160,00 zł. wykonanie – 4 155,86 zł., co stanowi 99,90% planu. – § 4480 Podatek od nieruchomości. Plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 1 610,00 zł., co stanowi 80,50% planu. – § 4530 Podatek od towarów VAT. Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu. – § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan – 280,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu. – § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Plan – 60 000,00 zł., wykonanie – 56 737,66 zł., co stanowi 94,56% planu. III. Działalność usługowa– wpływy z usług pozostałych Planowane przychody w 2019 roku z tej działalności wynoszą 50 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 42 360,33 zł., co stanowi 84,72% planu. 1. Dochody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanego przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska (noty księgowe): – usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą – remont dróg gminnych – 31,00 godz. na kwotę 2 421,10 zł., – wynajem koparko – ładowarki Ostrówek – 129,50 godz. na kwotę 11 642,00 zł., – usługa odśnieżania – 48,00 godz. na kwotę 5 915,00 zł., – piaskowanie dróg gminnych – 24 godz. na kwotę 3 255,00 zł., Razem: 23 233,50 zł. 2. Dochody od pozostałych odbiorców usług (brutto): – montaż wodomierzy u odbiorców wody – 5 szt. na kwotę 494,81 zł., – usługi transportu szamba – 99,255 godz. na kwotę 12 796,80 zł., – przesył wody pitnej – pobranie wody – 565,00 m3 – 1 586,52 zł., – przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 393,00 m3 na kwotę 1 932,93 zł., – opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej – 1 szt. na kwotę 1 262,44 zł., – montaż hydrantu wodociągowego – 1 szt. – 2 850,00 zł., – usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej –1,5 godz. na kwotę – 243,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 92 – Poz. 1731

– montaż zasuwy wodociągowej – 2 szt. na kwotę – 650,00 zł., – odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię – 85,00 m3 na kwotę 369,04 zł., Razem: 22 186,54 zł. Planowanie na 2019 rok wydatki w dziale 710, rozdział 71095 wynoszą – 50 000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku wydatki stanowią kwotę – 49 437,20zł., co stanowi 98,87%. Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi: – § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan – 32 102,00 zł., wykonanie – 32 064,00 zł., co stanowi 99,88% planu – § 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 8 757,00 zł., wykonanie – 8 750,87 zł., co stanowi 99,93% planu. W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko–ładowarki Ostrówek – 6 617,86 zł., kosiarka rotacyjna – 0,00 zł., rozsiewacz do nawozu – 1 297,03 zł., pług odśnieżny – 0,00 zł., pilarka spalinowa – 29,19 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników – 618,68 zł, środki ochrony pracowników – 163,34 zł., napoje – 24,77 zł. – § 4270 zakup usług remontowych Plan – 694,00 zł., wykonanie 224,38 zł., co stanowi 32,33% planu. W ramach w/w kwoty wydatkowano na remont koparki Ostrówek – 224,38 zł., beczkowóz – 0,00 zł. – § 4300 zakup usług pozostałych Plan – 420,00 zł., wykonanie 417,71 co stanowi 99,45% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 417,71 zł., usługi transportowe – 0,00 zł. – § 4430 – Różne opłaty i składki Plan – 720,00 zł., wykonanie 720,00 zł., co stanowi 100,00% planu. W ramach w/w kwoty wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu – 720,00 zł. – § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan – 1 2500,00 zł., wykonanie 1 246,76 zł., co stanowi 99,74% planu. – § 4480 – Podatek od nieruchomości Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu. IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 1. Należności ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019 r. posiada następujące należności wymagalne: 1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 23 138,93 zł. 2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 11 207,50 zł. Należności niewymagalne: 1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 111,84 zł. 2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 0,00 zł. 3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 7 513,43 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 93 – Poz. 1731

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 41.971,70 zł., z tego: wymagalnych: 34 346,43 zł. 3. Zobowiązania Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2019 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł. Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 10 612,38 zł., z tego: wymagalnych: 0,00 zł. Zakład wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 0,00 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2019 r. – 55 895,97 zł. Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2019 r. – 70 623,56 zł. Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 31.12.2019 r. – 87 255,29 zł.

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 94 – Poz. 1731

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 roku wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Stopień Wartość Plan Nazwa Plan po zaawansowania Dział Rozdział programu początkowy Zmiany programu/przedsięwzięcia zmianach realizacji ogółem 2019 rok programu ERASMUS+ 801 80195 pn. „Reading book to 129 567,43 103 653,95 - 103 653,95 27,02 % improve active thinking” „Edukacja szansą na rozwój + 801 80195 519.317,49 82 709,37 179 215,87 100% w Gminie Niwiska” 96 506,50 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni 010 01010 i Niwiskach oraz budowa 3 543 910,91 1 217 86,49 - 1 217 686,49 100% odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan + 900 90005 2.821.680,34 2.821.680,34 2 831 937,75 100% Królewski, Markowa, 10 257,41 Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 95 – Poz. 1731

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Niwiska z dnia 24 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niwiska na 31 grudnia 2019 roku

Wartość mienia na Wartość mienia L.p Treść Zmiany Stan prawny 31.XII.2017r. na 31.XII.2018r. Niwiska Bydynek administracyjny urzędu gminy wraz 1 z budowlami i wyposażeniem informatycznym- 757 239,54 zł 757 239,54 zł własność PSEAP 2 Budynek Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki 141 999,68 zł 141 999,68 zł własność 3 Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum 4 147 512,84 zł 419 107,79 zł 4 566 620,63 zł własność Droga gminna tzw. ul. Marszałkowska i Niwiska- 4 75 866,66 zł 75 866,66 zł własność Grobla Oświetlenie uliczne Niwiska Okręglica 5 33 202,69 zł 33 202,69 zł własność i Podkościele Boisko sportowe z trybunami i oświetleniem przy 6 szkole podstawowej i gimnazjum w Niwiskach wraz 477 742,58 zł 477 742,58 zł własność z ogrodzeniem 7 Przystanek autobusowy 10 469,44 zł 10 469,44 zł własność 8 Rębak 8 700,00 zł 8 700,00 zł własność 9 Droga asfaltowa Niwiska-Folus-Grobla 124 177,51 zł 124 177,51 zł własność 10 Droga Niwiska-Okręglica-Hucina 802 080,35 zł 802 080,35 zł własność 11 Parking przy urzędzie gminy 200 514,00 zł 200 514,00 zł własność Część niska ośrodka zdrowia wraz z placem 12 235 355,51 zł 235 355,51 zł własność utwardzonym, 13 Plac zabaw 36 960,63 zł 36 960,63 zł własność 14 Agregat prądotwórczy 34 800,50 zł 34 800,50 zł własność 15 Oświetlenie uliczne Niwiska-Podhucie 10 140,71 zł 10 140,71 zł własność 16 Oświetlenie uliczne Niwisk-Uwrocie-Hucina 59 813,52 zł 59 813,52 zł własność 18 Droga dojazdowa do pól 116 582,62 zł 116 582,62 zł własność Przebudowa przepustu kanału krytego drogi Niwiska 19 236 100,62 zł 236 100,62 zł własność -Koniec 20 Wiata do przechowywania sprzętu drogowego 4 857,99 zł 4 857,99 zł własność 21 Plac rekreacyjno-wypoczynkowy 29 998,75 zł 29 998,75 zł własność 22 Kompleks boisk "Orlik" 1 090 866,26 zł 1 090 866,26 zł własność 23 Droga koło spichlerza 124 200,10 zł 124 200,10 zł własność 24 Droga gminna Cegielnisko-Niwiska 82 435,54 zł 82 435,54 zł własność 26 Kosiarka wysięgnikowa do ciągnika 12 915,00 zł 12 915,00 zł własność 27 Oficyna dworska-budynek szkoły muzycznej 876 421,87 zł 205 024,01 zł 1 081 445,88 zł własność 28 Droga Niwiska-Blizna 94 279,00 zł 71 466,85 zł 165 745,85 zł własność 29 Autobus Mercedes Banz Sprinter 237 021,00 zł 237 021,00 zł własność 30 Kosiarka ciagnikowa samojezdna UG 10 499,00 zł 10 499,00 zł własność - 31 Budynek "Senior VIGOR" 232 500,00 zł - zł najem 232 500,00 zł 32 Droga gminna koło piekarni 38 780,67 zł 38 780,67 zł własność 33 Droga do ujecia wody 40 835,39 zł 40 835,39 zł własność 34 Piaskarka 8 000,00 zł 8 000,00 zł własność 35 Kosiarka ZEPPELIN na pantografie 15 990,00 zł 15 990,00 zł własność 36 Kosiarka samojezdna SOLO 9 990,00 zł 9 990,00 zł własność 37 Droga gminna Niwiska-Grobla Nr 104 164 R 396 536,37 zł 396 536,37 zł własność 38 Droga dojazdowa do pól koło weterynarii 78 441,10 zł 78 441,10 zł własność Razem 10 893 827,44 zł 463 098,65 zł 11 356 926,09 zł Grunty o powierzchni 11,57ha 11,57ha własność wieczyste grunty o powierzchni 1,49ha 1,49 ha użytkowanie Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 96 – Poz. 1731

Hucisko Budynek szkoły podstawowej z budynkami 1 634 045,59 zł 20 000,00 zł 654 045,59 zł własność gospodarczymi i placem 2 Budynek remizy OSP wraz z ogrodzeniem 119 153,60 zł 119 153,60 zł własność 3 Oświetlenie uliczne 107 237,46 zł 107 237,46 zł własność 4 Oświetlenie uliczne skrzyżowanie Hucisko-Zapole 7 011,61 zł 7 011,61 zł własność 5 Droga Hucisko-Pustki-Leszce 372 895,49 zł 372 895,49 zł własność 6 Droga śródpolna Hucisko-Zapole 74 861,12 zł 74 861,12 zł własność 7 Plac zabaw 20 286,90 zł 20 286,90 zł własność 8 Droga dojazdowa do pól za lasem 50 404,80 zł 50 404,80 zł własność 9 Podłoga z zadaszeniem k/remizy 39 278,85 zł 39 278,85 zł własność Razem 1 425 175,42 zł 20 000,00 zł 1 445 175,42 zł Grunty o powierzchni 1,0562 ha 1,0562ha własność

Leszcze 1 Budynek szkoły podstawowej 372 377,56 zł 372 377,56 zł własność 2 Droga asfaltowa Leszcze-Poręby 563 851,71 zł 563 851,71 zł własność 3 Droga Leszcze-Ruda 230 258,52 zł 230 258,52 zł własność 4 Oświetlenie uliczne 42 799,45 zł 42 799,45 zł własność 5 Plac zabaw 12 999,87 zł 12 999,87 zł własność 6 Droga dojazdowa do pól 62 980,43 zł 62 980,43 zł własność 7 Ogrodzenie boiska sportowego 25 000,00 zł 25 000,00 zł własność Razem 1 310 267,54 zł 1 310 267,54 zł Grunty o powierzchni 5,73 ha -0,19 5,54ha własność

Trześń Budynek szkoły podstawowej, budynki gospodarcze, 1 850 591,66 zł 30 518,75 zł 881 110,41 zł własność garaże, plac szkolny i boisko szkolne Pawilon sportowy wraz z boiskiem sportowym 2 135 137,04 zł 135 137,04 zł własność i trybunami 3 Budynek remizy OSP 7 515,04 zł 44 400,00 zł 51 915,04 zł własność 4 Linia SN do oczyszczalni i oświetlenie uliczne 36 487,76 zł 36 487,76 zł własność 5 Droga gminna Trześń-Siedlanka 2 092 287,06 zł 2 092 287,06 zł własność 6 Droga gminna przez wieś 45 709,60 zł 45 709,60 zł własność 7 Chodnik z odwodnieniem 408 379,11 zł 408 379,11 zł własność 8 Parking przy szkole podstawowej 23 773,62 zł 23 773,62 zł własność 9 Droga Trześń-Blizna 591 923,10 zł 591 923,10 zł własność 10 Estrada przenośna 75 550,01 zł 75 550,01 zł własność 11 Przystanek autobusowy 4 216,00 zł 4 216,00 zł własność 12 Plac zabaw 9 992,90 zł 9 992,90 zł własność 13 Droga gminna Trześń-k/basenu 66 485,20 zł 66 485,20 zł własność 14 Stała podłoga z zadaszeniem 31 148,69 zł 31 148,69 zł własność 15 Kort tenisowy 92 262,99 zł 92 262,99 zł własność 16 Traktorek-kosiarka MCCULL 10 445,20 zł 10 445,20 zł własność Droga gminna wraz z przebudowa gazociągu koło 17 133 826,21 zł - zł 133 826,21 zł własność Pana Ofiary Razem 4 615 731,19 zł 74 918,75 zł 4 690 649,94 zł Grunty o powierzchni 8,63 ha 8,63ha własność wieczyste grunty o powierzchni 0,13 ha 0,13 ha użytkowanie Zapole 1. Budynek remizy OSP z ogrodzeniem 275 830,70 zł 275 830,70 zł własność 2. Oświetlenie uliczne 48 957,60 zł 48 957,60 zł własność 3 Boisko sportowe 72 577,67 zł 72 577,67 zł własność 3 Droga asfaltowa Zapole-Lipny Bór 225 779,43 zł 225 779,43 zł własność 4 Droga dojazdowa do boiska sportowego 5 300,00 zł 5 300,00 zł własność 5 Plac zabaw 20 700,00 zł 20 700,00 zł własność Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 97 – Poz. 1731

Razem 649 145,40 zł 649 145,40 zł Grunty o powierzchni 1,8092 ha 0,0189 ha 1,8281 ha własność Hucina Budynek szkoły podstawowej z przyległymi 1. 584 899,21 zł 584 899,21 zł własność budynkami 2. Budynek remizy OSP 134 685,33 zł 134 685,33 zł własność 3. Boisko sportowe z ogrodzeniem wraz z trybunami 57 472,04 zł 57 472,04 zł własność 4. Drogi asfaltowe 1 772 883,64 zł 1 772 883,64 zł własność 5. Droga dojazdowa do pól 137 624,09 zł 137 624,09 zł własność 6 Plac zabaw 15 116,70 zł 15 116,70 zł własność 7 Szatnia sportowa 302 979,28 zł 302 979,28 zł własność 8 Droga Hucina-Górka 162 953,49 zł 162 953,49 zł własność 9 Chodnik przy drodze do szkoły w Hucinie 22 488,00 zł 22 488,00 zł własność 10 Droga dojazdowa do pół Hucina-Kosowy 43 967,64 zł 43 967,64 zł własność 11 Traktorek Oleo Mac 13 400,00 zł 13 400,00 zł własność 12 Odcinek drogi Hucina - ul. Grabowa 154 014,93 zł 154 014,93 zł własność 13 Droga dojzadowa Hucina ul. Akacjowa 143 529,73 zł 143 529,73 zł własność Oświetlenie uliczne w Hucinie ul. Sportowa 14 48 315,51 zł 48 315,51 zł własność i Rekreacyjna Razem 3 594 329,59 zł - zł 3 594 329,59 zł Grunty o powierzchni 18,82 ha -0,1746 ha 18,65 ha własność Kosowy Budynek szkoły podstawowej, budynki gospodarcze 1. 452 524,81 zł 542 733,17 zł 995 257,98 zł własność i plac 2. Budynek remizy OSP 397 189,17 zł 397 189,17 zł własność 3. Oświetlenie uliczne 113 199,93 zł 113 199,93 zł własność 4. Boisko sportowe z ogrodzeniem 133 372,14 zł 32 745,07 zł 166 117,21 zł własność 5. Drogi asfaltowe 1 253 026,48 zł 1 253 026,48 zł własność 6. Brama wjazdowa do OSP 22 863,87 zł 22 863,87 zł własność 7. Oświetlenie koło remizy OSP 29 556,62 zł 29 556,62 zł własność 9 Plac zabaw 22 133,85 zł 22 133,85 zł własność 10 Droga Kosowy-Kocia Wola 178 418,82 zł 178 418,82 zł własność 11 Wiaty przystankowe 17 568,00 zł 17 568,00 zł własność 12 Traktor + lemiesz do odśnieżania 10 000,00 zł 10 000,00 zł własność Budynek socjalno-szatniowy przy bosiku 13. 221 792,84 zł 221 792,84 zł własność sportowymj w Kosowach 14. Droga ul. Zielona 21 190,32 zł 21 190,32 zł własność 15. Sieć wodociągowa Kosowy-Ługnica 97 739,88 zł 97 739,88 zł własność Razem 2 970 576,73 zł 575 478,24 zł 3 546 054,97 zł Grunty o powierzchni 8,44 ha 8,44ha własność wieczyste grunty o powierzchni 0,43 ha 0,43 ha użytkowanie

Siedlanka Budynek szkoły podstawowej z przyległymi 1. 1 567 837,71 zł 1 567 837,71 zł własność budynkami z placem betonowym 2. Budynek "Siedleniak" 63 243,19 zł 63 243,19 zł własność 3. Droga asfaltowa osiedlowa 129 466,51 zł 129 466,51 zł własność 4. Plac zabaw wraz z ogrodzeniem 54 117,31 zł 54 117,31 zł własność 5. Droga śródpolna Siedlanka-Przycznia 36 637,33 zł 36 637,33 zł własność 6 Wiaty przystankowe 8 784,00 zł 8 784,00 zł własność 7 Utwardzenie placu przy świetlicy przy OSP 78 292,65 zł 78 292,65 zł własność 8 Kosiarka samobieżna 9 100,00 zł 9 100,00 zł własność 9 Oświetlenie uliczne 12 257,65 zł 12 257,65 zł własność 10 Altana do spotkań 14 767,17 zł 14 767,17 zł własność 11 Szatnia sportowa w Siedlance 440 499,81 zł 440 499,81 zł własność 12 Droga Nr 104 158 Siedlanka-Nowa Wieś 178 535,16 zł 178 535,16 zł własność Razem 2 593 538,49 zł 0,00 zł 2 593 538,49 zł własność Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 98 – Poz. 1731

Grunty o powierzchni 24,4752 ha -0,13 ha 24,34 ha własność wieczyste grunty o powierzchni 0,25ha 0,25ha użytkowanie Przyłęk Budynek szkoły podstawowej z przyległymi 1. 2 467 637,55 zł 2 467 637,55 zł własność budynkami 2. Budynek remizy OSP 96 456,18 zł 96 456,18 zł własność 3. Oświetlenie uliczne 38 471,96 zł 38 471,96 zł własność 4. Droga asfaltowa 426 700,40 zł 426 700,40 zł własność 5. Droga dojazdowa do pól 470 932,02 zł 470 932,02 zł własność 6. Chodnik z odwodnieniem 179 575,81 zł 179 575,81 zł własność 7. Aleja wjazdowa do OSP 17 000,00 zł 17 000,00 zł własność 8. Parking przy OSP 96 485,42 zł 96 485,42 zł własność 9. Boisko sportowe 75 560,24 zł 75 560,24 zł własność 10 Wiaty przystankowe 8 784,00 zł 8 784,00 zł własność 11 Droga do ujęcia wody 14 734,66 zł 14 734,66 zł własność 12 Urządzenia siłownia zewnętrzna 13 573,68 zł 13 573,67 zł własność 13 Traktorek (kosiarka) 7 630,00 zł 7 630,00 zł własność 14 System uzdatniania wody 596 744,52 zł 596 744,52 zł własność 15 Odcinek drogi Przyłęk-Hucina dł. 900 mb 153 782,45 zł 153 782,45 zł własność Razem 4 664 068,89 zł - zł 4 664 068,88 zł Grunty o powierzchni 26,67 ha 26,67 ha własność wieczyste Grunty o powierzchni 0,12ha 0,12ha użytkowanie Pozostałe-teren całej gminy 1 Panele fotowoltaiczne 983 515,00 zł 2 651 600,67 zł 3 635 115,67 zł 2 Pompy ciepła - zł 72 724,44 zł 72 724,44 zł 3 Piece na biomasę - zł 69 498,71 zł 69 498,71 zł Razem 983 515,00 zł 2 793 823,82 zł 3 777 338,82 zł Ogółem 33 700 175,69 zł 3 927 319,46 zł 37 627 495,14 zł

Zmiana wartości budynków i budowli nastąpiła w wyniku zrealizowanych i przyjętych do użytkowania inwestycji. W Zapolu nabyto działki o łącznej powierzchni 0,0189 ha. W miejscowości Leszce sprzedano działkę o powierzchni 0,19ha. W miejscowości Zapole uregulowano stan prawny 3 dróg o łącznej powierzchni 1,4422 ha. W miejscowości Hucina przejęto działki o łącznej powierzchni 0,0354 ha. W miejscowości Hucina dokonano również sprzedaży działek o łącznej powierzchni 0,21 ha. Gmina Niwiska jest również właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Świerczów o pow. 1,8999 ha(stanowiące mienie wiejskie wsi Siedlanka) oraz miejscowości Ocieka pow.0,95 ha. W wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana powierzchni w Zapolu. Z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w 2019 roku dochody w wysokości: 11 948,61 zł. Z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie: 29.349,28 zł. Natomiast dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2019 roku wyniosły: 44 199,34 zł.

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel